INSERT INTO `movim_pcasp` (`id`, `codigo`, `data`, `vlr_debito`, `vlr_credito`, `idunid`, `exerc`, `periodo`, `histo`, `tipo`, `docum`, `conta`, `fonte`, `funsub`, `chave`, `classe`, `numcontrole`, `tipolanc`) VALUES
(3622, '111110100', '2021-12-22', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 758, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3503, ''),
(3623, '622130400', '2021-12-22', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 758, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3503, ''),
(3624, '622130300', '2021-12-22', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 758, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3503, ''),
(3625, '712310100', '2021-12-22', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 758, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3503, ''),
(3626, '812310102', '2021-12-22', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 758, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3503, ''),
(3627, '213110399', '2021-12-22', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 759, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3504, ''),
(3628, '111110100', '2021-12-22', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 759, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3504, ''),
(3629, '622130400', '2021-12-22', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 759, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3504, ''),
(3630, '622130300', '2021-12-22', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 759, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3504, ''),
(3631, '712310100', '2021-12-22', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 759, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3504, ''),
(3632, '812310102', '2021-12-22', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 759, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3504, ''),
(3633, '213110399', '2021-12-22', '375.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website e postagens referente à dezembro de 2021.', 'pagamento', 760, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3505, ''),
(3634, '111110100', '2021-12-22', '0.00', '375.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website e postagens referente à dezembro de 2021.', 'pagamento', 760, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3505, ''),
(3635, '622130400', '2021-12-22', '375.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website e postagens referente à dezembro de 2021.', 'pagamento', 760, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3505, ''),
(3636, '622130300', '2021-12-22', '0.00', '375.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website e postagens referente à dezembro de 2021.', 'pagamento', 760, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3505, ''),
(3637, '712310100', '2021-12-22', '375.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website e postagens referente à dezembro de 2021.', 'pagamento', 760, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3505, ''),
(3638, '812310102', '2021-12-22', '0.00', '375.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website e postagens referente à dezembro de 2021.', 'pagamento', 760, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3505, ''),
(3639, '213110399', '2021-12-22', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de dezembro de 2021.', 'pagamento', 761, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3506, ''),
(3640, '111110100', '2021-12-22', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de dezembro de 2021.', 'pagamento', 761, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3506, ''),
(3641, '622130400', '2021-12-22', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de dezembro de 2021.', 'pagamento', 761, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3506, ''),
(3642, '622130300', '2021-12-22', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de dezembro de 2021.', 'pagamento', 761, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3506, ''),
(3643, '712310100', '2021-12-22', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de dezembro de 2021.', 'pagamento', 761, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3506, ''),
(3644, '812310102', '2021-12-22', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de dezembro de 2021.', 'pagamento', 761, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3506, ''),
(3645, '213110399', '2021-12-22', '87890.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000322, de 22/12/2021.\r\n', 'pagamento', 762, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3507, ''),
(3646, '111110100', '2021-12-22', '0.00', '87890.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000322, de 22/12/2021.\r\n', 'pagamento', 762, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3507, ''),
(3647, '622130400', '2021-12-22', '87890.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000322, de 22/12/2021.\r\n', 'pagamento', 762, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3507, ''),
(3648, '622130300', '2021-12-22', '0.00', '87890.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000322, de 22/12/2021.\r\n', 'pagamento', 762, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3507, ''),
(3649, '712310100', '2021-12-22', '87890.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000322, de 22/12/2021.\r\n', 'pagamento', 762, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3507, ''),
(3650, '812310102', '2021-12-22', '0.00', '87890.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000322, de 22/12/2021.\r\n', 'pagamento', 762, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3507, ''),
(3651, '213110399', '2021-12-29', '8049.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000324, de 28/12/2021.', 'pagamento', 764, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3508, ''),
(3652, '111110100', '2021-12-29', '0.00', '8049.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000324, de 28/12/2021.', 'pagamento', 764, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3508, ''),
(3653, '622130400', '2021-12-29', '8049.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000324, de 28/12/2021.', 'pagamento', 764, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3508, ''),
(3654, '622130300', '2021-12-29', '0.00', '8049.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000324, de 28/12/2021.', 'pagamento', 764, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3508, ''),
(3655, '712310100', '2021-12-29', '8049.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000324, de 28/12/2021.', 'pagamento', 764, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3508, ''),
(3656, '812310102', '2021-12-29', '0.00', '8049.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000324, de 28/12/2021.', 'pagamento', 764, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3508, ''),
(3657, '213110399', '2021-12-29', '16653.50', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Glória de Dourados. \r\nConforme NFS-e nº 00000326, de 28/12/2021.\r\n', 'pagamento', 765, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3509, ''),
(3658, '111110100', '2021-12-29', '0.00', '16653.50', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Glória de Dourados. \r\nConforme NFS-e nº 00000326, de 28/12/2021.\r\n', 'pagamento', 765, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3509, ''),
(3659, '622130400', '2021-12-29', '16653.50', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Glória de Dourados. \r\nConforme NFS-e nº 00000326, de 28/12/2021.\r\n', 'pagamento', 765, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3509, ''),
(3660, '622130300', '2021-12-29', '0.00', '16653.50', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Glória de Dourados. \r\nConforme NFS-e nº 00000326, de 28/12/2021.\r\n', 'pagamento', 765, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3509, ''),
(3661, '712310100', '2021-12-29', '16653.50', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Glória de Dourados. \r\nConforme NFS-e nº 00000326, de 28/12/2021.\r\n', 'pagamento', 765, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3509, ''),
(3662, '812310102', '2021-12-29', '0.00', '16653.50', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Glória de Dourados. \r\nConforme NFS-e nº 00000326, de 28/12/2021.\r\n', 'pagamento', 765, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3509, ''),
(3663, '213110399', '2021-12-29', '200.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 29,4550 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 768, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3510, ''),
(3664, '111110100', '2021-12-29', '0.00', '200.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 29,4550 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 768, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3510, ''),
(3665, '622130400', '2021-12-29', '200.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 29,4550 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 768, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3510, ''),
(3666, '622130300', '2021-12-29', '0.00', '200.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 29,4550 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 768, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3510, ''),
(3667, '712310100', '2021-12-29', '200.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 29,4550 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 768, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3510, ''),
(3668, '812310102', '2021-12-29', '0.00', '200.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 29,4550 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 768, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3510, ''),
(3669, '213110399', '2021-12-30', '36501.50', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000328, de 29/12/2021.\r\n', 'pagamento', 769, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3511, ''),
(3670, '111110100', '2021-12-30', '0.00', '36501.50', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000328, de 29/12/2021.\r\n', 'pagamento', 769, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3511, ''),
(3671, '622130400', '2021-12-30', '36501.50', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000328, de 29/12/2021.\r\n', 'pagamento', 769, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3511, ''),
(3672, '622130300', '2021-12-30', '0.00', '36501.50', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000328, de 29/12/2021.\r\n', 'pagamento', 769, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3511, ''),
(3673, '712310100', '2021-12-30', '36501.50', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000328, de 29/12/2021.\r\n', 'pagamento', 769, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3511, ''),
(3674, '812310102', '2021-12-30', '0.00', '36501.50', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000328, de 29/12/2021.\r\n', 'pagamento', 769, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3511, ''),
(3675, '213110399', '2021-12-30', '64.95', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a averbação de 01 (uma) ata PJ.', 'pagamento', 771, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3512, ''),
(3676, '111110100', '2021-12-30', '0.00', '64.95', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a averbação de 01 (uma) ata PJ.', 'pagamento', 771, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3512, ''),
(3677, '622130400', '2021-12-30', '64.95', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a averbação de 01 (uma) ata PJ.', 'pagamento', 771, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3512, ''),
(3678, '622130300', '2021-12-30', '0.00', '64.95', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a averbação de 01 (uma) ata PJ.', 'pagamento', 771, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3512, ''),
(3679, '712310100', '2021-12-30', '64.95', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a averbação de 01 (uma) ata PJ.', 'pagamento', 771, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3512, ''),
(3680, '812310102', '2021-12-30', '0.00', '64.95', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a averbação de 01 (uma) ata PJ.', 'pagamento', 771, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3512, ''),
(3681, '213110399', '2021-12-30', '7.54', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 773, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3513, ''),
(3682, '111110100', '2021-12-30', '0.00', '7.54', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 773, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3513, ''),
(3683, '622130400', '2021-12-30', '7.54', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 773, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3513, ''),
(3684, '622130300', '2021-12-30', '0.00', '7.54', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 773, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3513, ''),
(3685, '712310100', '2021-12-30', '7.54', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 773, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3513, ''),
(3686, '812310102', '2021-12-30', '0.00', '7.54', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 773, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3513, ''),
(3687, '213110399', '2021-12-30', '2.26', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 774, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3514, ''),
(3688, '111110100', '2021-12-30', '0.00', '2.26', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 774, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3514, ''),
(3689, '622130400', '2021-12-30', '2.26', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 774, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3514, ''),
(3690, '622130300', '2021-12-30', '0.00', '2.26', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 774, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3514, ''),
(3691, '712310100', '2021-12-30', '2.26', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 774, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3514, ''),
(3692, '812310102', '2021-12-30', '0.00', '2.26', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', 'pagamento', 774, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3514, ''),
(3693, '111110100', '2021-12-03', '3168.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 003/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2021, parcela de n° 10/11.            ', 'receita', 1738, '17380224', '10010000', '', '11111010017380224', 0, 0, ''),
(3694, '455110000', '2021-12-03', '0.00', '3168.00', '01', '2021', '122021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 003/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2021, parcela de n° 10/11.            ', 'receita', 1738, '17380224', '10010000', '', '45511000017380224', 0, 0, ''),
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(3909, '218810199', '2021-12-22', '4394.50', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000322, de 22/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 763, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 3519, ''),
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(3911, '821110100', '2021-12-22', '4394.50', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000322, de 22/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 763, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 3519, ''),
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(3913, '218810199', '2021-12-29', '402.45', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000324, de 28/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 766, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 3520, ''),
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(3915, '821110100', '2021-12-29', '402.45', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000324, de 28/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 766, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 3520, ''),
(3916, '821900000', '2021-12-29', '0.00', '402.45', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000324, de 28/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 766, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 3520, ''),
(3917, '218810199', '2021-12-29', '832.68', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000326, de 28/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 767, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 3521, ''),
(3918, '111110100', '2021-12-29', '0.00', '832.68', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000326, de 28/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 767, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3521, ''),
(3919, '821110100', '2021-12-29', '832.68', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000326, de 28/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 767, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 3521, ''),
(3920, '821900000', '2021-12-29', '0.00', '832.68', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000326, de 28/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 767, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 3521, ''),
(3921, '218810199', '2021-12-30', '1825.08', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000328, de 29/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 770, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 3522, ''),
(3922, '111110100', '2021-12-30', '0.00', '1825.08', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000328, de 29/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 770, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3522, ''),
(3923, '821110100', '2021-12-30', '1825.08', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000328, de 29/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 770, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 3522, ''),
(3924, '821900000', '2021-12-30', '0.00', '1825.08', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000328, de 29/12/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 770, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 3522, ''),
(3925, '218810199', '2021-12-30', '703.26', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Dezembro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 772, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 3523, ''),
(3926, '111110100', '2021-12-30', '0.00', '703.26', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Dezembro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 772, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3523, ''),
(3927, '821110100', '2021-12-30', '703.26', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Dezembro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 772, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 3523, ''),
(3928, '821900000', '2021-12-30', '0.00', '703.26', '01', '2021', '122021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Dezembro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 772, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 3523, ''),
(3929, '899000000', '2021-12-31', '382924.44', '0.00', '01', '2021', '122021', 'ajuste', 'lançament', 4, '899000000', '', '', '899000000', 8, 0, ''),
(3930, '237110100', '2021-12-31', '0.00', '382924.44', '01', '2021', '122021', 'ajuste', 'lançament', 4, '237110100', '', '', '237110100', 8, 0, ''),
(3931, '333110101', '2021-12-31', '66758.97', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Depreciação conforme inventário', 'lançament', 4, '333110101', '', '', '333110101', 3, 0, ''),
(3932, '123110101', '2021-12-31', '0.00', '66758.97', '01', '2021', '122021', 'Depreciação conforme inventário', 'lançament', 4, '123110101', '', '', '123110101', 3, 0, ''),
(3933, '237110100', '2021-12-31', '66758.97', '0.00', '01', '2021', '122021', 'ajuste', 'lançament', 4, '237110100', '', '', '237110100', 2, 0, ''),
(3934, '899000000', '2021-12-31', '0.00', '66758.97', '01', '2021', '122021', 'ajuste', 'lançament', 4, '899000000', '', '', '899000000', 2, 0, '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `movim_rec`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `movim_rec` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codigo` varchar(14) NOT NULL,
  `data_acao` date NOT NULL,
  `id_conta` int(11) NOT NULL,
  `valor_entrada` decimal(16,2) NOT NULL,
  `historico` text NOT NULL,
  `periodo` varchar(6) NOT NULL,
  `data_estorno` date NOT NULL,
  `cdunidade` varchar(2) NOT NULL,
  `contabc` varchar(11) NOT NULL,
  `exer` varchar(4) NOT NULL,
  `color` varchar(10) NOT NULL,
  `start` datetime NOT NULL,
  `end` datetime NOT NULL,
  `title` varchar(50) NOT NULL,
  `codsicom` varchar(9) NOT NULL,
  `fonte` varchar(4) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=642 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `movim_rec`
--

INSERT INTO `movim_rec` (`id`, `codigo`, `data_acao`, `id_conta`, `valor_entrada`, `historico`, `periodo`, `data_estorno`, `cdunidade`, `contabc`, `exer`, `color`, `start`, `end`, `title`, `codsicom`, `fonte`) VALUES
(239, '17232706000000', '2019-01-10', 30, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio N° 020/2018, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '012019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327060', '00'),
(240, '17232706000000', '2019-01-10', 30, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio N° 020/2018, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '012019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327060', '00'),
(241, '17232702000000', '2019-01-16', 30, '2640.00', 'Receita do Contrato de Rateio N° 002/2018, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '012019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327020', '00'),
(242, '17232706000000', '2019-01-31', 30, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio N° 020/2018, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '012019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327060', '00'),
(243, '13250100000000', '2019-01-31', 29, '11.39', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Janeiro de 2019.', '012019', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132501000', '00'),
(244, '13250100000000', '2019-01-31', 30, '11.87', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Janeiro de 2019. ', '012019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132501000', '00'),
(245, '13250300000000', '2019-01-31', 32, '71.21', 'Juros Vinculados da Conta da Caixa Econômica Federal, atualizado no mês de Janeiro de 2019.', '012019', '0000-00-00', '01', '32-Caixa Ec', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132503000', '00'),
(246, '17232707000000', '2019-02-13', 29, '2933.33', 'Receita do Termo Aditivo nº 001/2018 ao Contrato de Rateio N° 063/2017, para o Custeio Administrat', '022019', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327070', '00'),
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(252, '17232703000000', '2019-03-14', 30, '19800.00', 'Receita do Contrato de Rateio N° 058/2018, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente aos m', '032019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327030', '00'),
(253, '17619901000000', '2019-03-15', 32, '196918.86', 'Plano Municipal de Saneamento Básico, Convênio Funasa nº 0115/2012 (3ª parcela).', '032019', '0000-00-00', '01', '32-Caixa Ec', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '176199010', '00'),
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(255, '13250100000000', '2019-03-29', 30, '25.41', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Março de 2019.', '032019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132501000', '00'),
(256, '13250300000000', '2019-03-29', 32, '310.43', 'Juros Vinculados da Conta da Caixa Econômica Federal, atualizado no mês de Março de 2019.', '032019', '0000-00-00', '01', '32-Caixa Ec', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132503000', '00'),
(257, '17232706000000', '2019-04-10', 30, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 007/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '042019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327060', '00'),
(258, '17232702000000', '2019-04-16', 30, '2640.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 002/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '042019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327020', '00'),
(259, '17232701000000', '2019-04-16', 29, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 042/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '042019', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327010', '00'),
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(261, '13250100000000', '2019-04-30', 30, '20.37', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Abril de 2019. ', '042019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132501000', '00'),
(262, '13250300000000', '2019-04-30', 32, '475.67', 'Juros Vinculados da Conta da Caixa Econômica Federal, atualizado no mês de Abril de 2019.', '042019', '0000-00-00', '01', '32-Caixa Ec', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132503000', '00'),
(263, '17232702000000', '2019-05-14', 30, '2640.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 002/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '052019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327020', '00'),
(264, '17232706000000', '2019-05-14', 30, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 007/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '052019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327060', '00'),
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(266, '13250100000000', '2019-05-31', 30, '12.81', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Maio de 2019', '052019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132501000', '00'),
(267, '13250300000000', '2019-05-31', 32, '109.31', 'Juros Vinculados da Conta da Caixa Econômica Federal, atualizado no mês de Maio de 2019.', '052019', '0000-00-00', '01', '32-Caixa Ec', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132503000', '00'),
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(272, '13250300000000', '2019-06-28', 32, '94.65', 'Juros Vinculados da Conta da Caixa Econômica Federal, atualizado no mês de Junho de 2019. ', '062019', '0000-00-00', '01', '32-Caixa Ec', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132503000', '00'),
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(284, '17232706000000', '2019-08-13', 29, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 007/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '082019', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327060', '00'),
(285, '17232704000000', '2019-08-14', 29, '3960.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 042/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '082019', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327040', '00'),
(286, '17239901000000', '2019-08-14', 30, '45342.00', 'Receita do Contrato de Programa n° 043/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante val', '082019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172399010', '00'),
(287, '17239906000000', '2019-08-20', 30, '15500.00', 'Receita do Contrato de Programa n° 001/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante val', '082019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172399060', '00'),
(288, '17232702000000', '2019-08-20', 29, '2640.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 002/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '082019', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327020', '00'),
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(330, '17239901000000', '2019-12-18', 30, '27085.30', 'Receita do Contrato de Programa n° 043/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante val', '122019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172399010', '00'),
(331, '17232706000000', '2019-12-18', 29, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 007/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '122019', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '172327060', '00'),
(332, '13250100000000', '2019-12-31', 29, '3.92', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Dezembro de 2019.            ', '122019', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132501000', '00'),
(333, '13250100000000', '2019-12-31', 30, '24.68', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Dezembro de 2019.             ', '122019', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2019', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132501000', '00'),
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(362, '17380226000000', '2020-03-27', 30, '2640.00', 'Receita do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Rateio n° 002/2019, para o Custeio Administrativo ', '032020', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2020', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802260', '00'),
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(371, '17380224000000', '2020-05-06', 29, '3960.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 058/2018, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', '052020', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2020', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802240', '00'),
(372, '17380228000000', '2020-05-06', 29, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 012/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente aos m', '052020', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2020', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802280', '00'),
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(374, '17380215000000', '2020-05-06', 30, '12246.00', 'Receita do Contrato de Programa n° 025/2019 – Termo Aditivo 01/2019, para o pagamento dos encargo', '052020', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2020', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802150', '00'),
(375, '17380215000000', '2020-05-06', 30, '12893.00', 'Receita do Contrato de Programa n° 025/2019 – Termo Aditivo 01/2019, para o pagamento dos encargo', '052020', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2020', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802150', '00'),
(376, '17380212000000', '2020-05-12', 30, '17000.00', 'Receita do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 001/2019, para o pagamento dos encargo', '052020', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2020', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802120', '00'),
(377, '17380213000000', '2020-05-14', 30, '4349.00', 'Receita do Contrato de Programa n° 001/2020, para o pagamento dos encargos e serviços mediante val', '052020', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2020', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802130', '00'),
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(587, '17380216000000', '2021-10-18', 30, '22531.80', 'Receita do Contrato de Programa n° 001/2021, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Segundo Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Setembro/2021. (Parcial)            ', '102021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802160', '00'),
(588, '17380216000000', '2021-10-18', 30, '57333.20', 'Receita do Contrato de Programa n° 001/2021, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Segundo Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Setembro/2021. (Restante)            ', '102021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802160', '00'),
(589, '17380211000000', '2021-10-19', 30, '40375.80', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 069/2020, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Segundo Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Setembro/2021.            ', '102021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802110', '00'),
(590, '17380224000000', '2021-10-19', 29, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 003/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2021, parcela de n° 08/11.            ', '102021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802240', '00'),
(591, '17380225000000', '2021-10-25', 29, '2904.00', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Rateio n° 002/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021, parcela de n° 08/12.            ', '102021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802250', '00'),
(592, '17380212000000', '2021-10-25', 30, '17804.00', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 001/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Segundo Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Setembro/2021.            ', '102021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802120', '00'),
(593, '17380221000000', '2021-10-26', 29, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 001/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2021, parcelas de n° 08/11.', '102021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802210', '00'),
(594, '17380227000000', '2021-10-29', 29, '2904.00', 'Receita do Termo Aditivo nº 002 ao Contrato de Rateio n° 012/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2021, parcela de n° 07/12.            ', '102021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802270', '00'),
(595, '17380215000000', '2021-10-29', 30, '17401.00', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 025/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Segundo Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Setembro/2021.', '102021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802150', '00'),
(596, '13210011000000', '2021-10-29', 29, '64.12', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Outubro de 2021.        ', '102021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132100110', '00'),
(597, '13210011000000', '2021-10-29', 30, '19.23', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Outubro de 2021.        ', '102021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132100110', '00'),
(598, '17380223000000', '2021-11-04', 29, '2904.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021, parcela de n° 10/12.            ', '112021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802230', '00'),
(599, '17380218000000', '2021-11-04', 29, '67625.00', 'Receita do Contrato de Programa n° 116/2021, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Segundo Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Setembro/2021.            ', '112021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802180', '00'),
(600, '17380224000000', '2021-11-10', 29, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 003/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021, parcela de n° 09/11.            ', '112021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802240', '00'),
(601, '17380222000000', '2021-11-10', 29, '8712.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 031/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2020, parcela de n° 04/04.            ', '112021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802220', '00'),
(602, '17380212000000', '2021-11-11', 30, '17241.00', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 001/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Outubro/2021.            ', '112021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802120', '00'),
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(604, '17380221000000', '2021-11-16', 29, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 001/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021, parcelas de n° 09/11.', '112021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802210', '00'),
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(606, '17380213000000', '2021-11-17', 30, '8794.00', 'Receita do Contrato de Programa n° 003/2021, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Outubro/2021.            ', '112021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802130', '00'),
(607, '17380211000000', '2021-11-29', 30, '50291.00', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 069/2020, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Outubro/2021.            ', '112021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802110', '00'),
(608, '17380215000000', '2021-11-30', 30, '32859.00', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 025/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Outubro/2021.', '112021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802150', '00'),
(609, '17380227000000', '2021-11-30', 29, '2904.00', 'Receita do Termo Aditivo nº 002 ao Contrato de Rateio n° 012/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021, parcela de n° 08/12.            ', '112021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802270', '00'),
(610, '13210011000000', '2021-11-30', 29, '7.54', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Novembro de 2021.        ', '112021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132100110', '00'),
(611, '13210011000000', '2021-11-30', 31, '2.26', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Novembro de 2021.        ', '112021', '0000-00-00', '01', '31-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132100110', '00'),
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(613, '17380212000000', '2022-01-27', 30, '18339.00', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 001/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Dezembro/2021.            ', '012022', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2022', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802120', '00'),
(614, '17380225000000', '2022-01-27', 29, '2904.00', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Rateio n° 002/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021, parcela de n° 10/12.            ', '012022', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2022', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802250', '00'),
(615, '17380215000000', '2022-01-31', 30, '25296.00', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 025/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Dezembro/2021.', '012022', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2022', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802150', '00'),
(616, '13210011000000', '2022-01-31', 29, '105.64', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Janeiro de 2022.        ', '012022', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2022', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132100110', '00'),
(617, '13210011000000', '2022-01-31', 30, '31.69', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Janeiro de 2022.        ', '012022', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2022', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132100110', '00'),
(618, '13210011000000', '2021-11-30', 30, '22.79', 'Receita de juros ref. extrato do mês de outubro.', '112021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132100110', '00'),
(619, '13210011000000', '2021-11-30', 29, '75.98', 'Receita de juros ref. extrato de outubro.', '112021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132100110', '00'),
(620, '17380224000000', '2021-12-03', 29, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 003/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2021, parcela de n° 10/11.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802240', '00'),
(621, '17380223000000', '2021-12-03', 29, '2904.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2021, parcela de n° 11/12.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802230', '00'),
(622, '17380223000000', '2021-12-03', 29, '2904.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Dezembro de 2021, parcela de n° 12/12.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802230', '00'),
(623, '17380228000000', '2021-12-03', 29, '4356.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 084/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021, parcela de n° 04/08.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802280', '00'),
(624, '17380211000000', '2021-12-03', 30, '48898.00', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 069/2020, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Novembro/2021.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802110', '00'),
(625, '17380218000000', '2021-12-03', 30, '88645.90', 'Receita do Contrato de Programa n° 116/2021, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Novembro/2021.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802180', '00'),
(626, '17380225000000', '2021-12-09', 29, '2904.00', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Rateio n° 002/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2021, parcela de n° 09/12.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802250', '00'),
(627, '17380221000000', '2021-12-13', 29, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 001/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2021, parcelas de n° 10/11.', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802210', '00'),
(628, '17380221000000', '2021-12-13', 29, '3168.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 001/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Dezembro de 2021, parcelas de n° 11/11.', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802210', '00'),
(629, '17380216000000', '2021-12-13', 30, '60566.00', 'Receita do Contrato de Programa n° 001/2021, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Novembro/2021. ', '122021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802160', '00'),
(630, '17380228000000', '2021-12-14', 29, '4356.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 084/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2021, parcela de n° 05/08.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802280', '00'),
(631, '17380228000000', '2021-12-14', 29, '4356.00', 'Receita do Contrato de Rateio n° 084/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021, parcela de n° 06/08.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802280', '00'),
(632, '17380226000000', '2021-12-17', 29, '9504.00', 'Receita do T.A. 001 ao Contrato de Rateio n° 021/2020, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente aos meses de março, abril e maio de 2021, parcelas de n° 01, 02 e 03/10.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802260', '00'),
(633, '17380212000000', '2021-12-22', 30, '16653.50', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 001/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Novembro/2021.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802120', '00'),
(634, '17380213000000', '2021-12-22', 30, '8049.00', 'Receita do Contrato de Programa n° 003/2021, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Novembro/2021.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802130', '00'),
(635, '17380218000000', '2021-12-22', 30, '87890.00', 'Receita do Contrato de Programa n° 116/2021, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Outubro/2021.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802180', '00'),
(636, '17380215000000', '2021-12-28', 30, '36501.50', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 025/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Terceiro Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Novembro/2021.', '122021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802150', '00'),
(637, '17380227000000', '2021-12-28', 29, '2904.00', 'Receita do Termo Aditivo nº 002 ao Contrato de Rateio n° 012/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2021, parcela de n° 09/12.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802270', '00'),
(638, '17380227000000', '2021-12-28', 29, '2904.00', 'Receita do Termo Aditivo nº 002 ao Contrato de Rateio n° 012/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021, parcela de n° 10/12.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802270', '00'),
(639, '17380226000000', '2021-12-29', 29, '12672.00', 'Receita do T.A. 001 ao Contrato de Rateio n° 021/2020, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2021, parcelas de n° 04, 05, 06 e 07/10.            ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '173802260', '00'),
(640, '13210011000000', '2021-12-31', 29, '101.43', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Dezembro de 2021.        ', '122021', '0000-00-00', '01', '29-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132100110', '00'),
(641, '13210011000000', '2021-12-31', 30, '30.43', 'Receita de Juros - Conta Corrente Ativa do mês de Dezembro de 2021.        ', '122021', '0000-00-00', '01', '30-Brasil S', '2021', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '132100110', '00');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `nfiscal`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nfiscal` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idemp` int(11) NOT NULL,
  `idcre` int(11) NOT NULL,
  `idfon` int(11) NOT NULL,
  `dtemp` date NOT NULL,
  `dtliq` date NOT NULL,
  `tipli` varchar(1) NOT NULL,
  `iduse` int(11) NOT NULL,
  `espec` varchar(200) NOT NULL,
  `natur` varchar(1) NOT NULL,
  `conta` varchar(26) NOT NULL,
  `vlemp` float NOT NULL,
  `docfi` varchar(2) NOT NULL,
  `nufis` varchar(12) NOT NULL,
  `serie` varchar(9) NOT NULL,
  `dtnfi` date NOT NULL,
  `chanf` varchar(44) NOT NULL,
  `vlnfi` float NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1336 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `nfiscal`
--

INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1, 1, 2, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '', 1800, '4', 'BRASIL - C/C', '0', '2019-01-04', '0', 1800),
(2, 2, 3, 58, '2019-01-03', '2019-01-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 2650, '4', '194682', '0', '2019-01-03', '0', 2650),
(3, 3, 4, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TIPO DA MÃQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 98, DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 160, '4', '194683', '0', '2019-01-04', '0', 160),
(4, 4, 5, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 002/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.', '2', '', 4500, '4', '194691', '0', '2019-01-04', '0', 4500),
(5, 5, 6, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº003/2018 - CONTRATO Nº 003/2018, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.          ', '2', '', 4500, '4', '194694', '0', '2019-01-04', '0', 4500),
(6, 6, 7, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÃGUA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 830, '4', '194695', '0', '2019-01-04', '0', 830),
(7, 7, 8, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - MÊS DEZEMBRO/2018.          ', '2', '', 4500, '4', '194692', '0', '2019-01-04', '0', 4500),
(8, 8, 9, 58, '2019-01-07', '2019-01-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA EXTEMPORANEA DE FINAL DE ANO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1200, '4', '194696 ', '0', '2019-01-07', '0', 1200),
(9, 9, 10, 58, '2019-01-07', '2019-01-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE REFORMULAÇÃO DE WESITE E SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ESRECICIO 2019.          ', '2', '', 5000, '4', '194698  ', '0', '2019-01-07', '0', 5000),
(10, 10, 11, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018', '2', '', 2000, '4', '194701', '0', '2019-01-09', '0', 2000),
(11, 11, 12, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E OPERAÇÃO DO SOM DO PLENÃRIO, NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO;DEZEMBRO/2018.   ', '2', '', 1600, '4', '194700', '0', '2019-01-09', '0', 1600),
(12, 12, 13, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 8200, '4', '194704', '0', '2019-01-09', '0', 8200),
(13, 13, 14, 58, '2019-01-16', '2019-01-16', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÂO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 850, '4', '194732', '0', '2019-01-16', '0', 850),
(14, 14, 15, 58, '2019-01-16', '2019-01-16', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '', 799, '4', '0', '0', '2019-01-16', '0', 799),
(15, 15, 16, 58, '2019-01-02', '2019-01-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA FISCAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 500, '4', '194705', '0', '2019-01-02', '0', 500),
(16, 16, 17, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 2900, '4', '194738', '0', '2019-01-18', '0', 2900),
(17, 17, 18, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA DEMOLIÇÃO DE PAREDE; PISO E FORRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 1200, '4', '194739', '0', '2019-01-18', '0', 1200),
(18, 18, 19, 58, '2019-01-20', '2019-01-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 121.4, '1', '864870', '0', '2019-01-20', '0', 121.4),
(19, 19, 5, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 002/2018, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.   ', '2', '', 4500, '4', '194703', '0', '2019-01-18', '0', 4500),
(20, 20, 20, 58, '2019-01-20', '2019-01-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI. ', '2', '', 217.96, '4', '864871', '0', '2019-01-20', '0', 217.96),
(21, 22, 35, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.  ', '2', '', 15782.4, '4', '864803', '0', '2019-01-18', '0', 15782.4),
(22, 23, 24, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPITAÇÃO DE IMAGEM DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.   ', '2', '', 2000, '4', '864804  ', '0', '2019-01-18', '0', 2000),
(23, 24, 11, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO', '2', '', 2000, '4', '864814', '0', '2019-01-21', '0', 2000),
(24, 25, 6, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 003/2018 - MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019.          ', '2', '', 4500, '4', '864813      ', '0', '2019-01-21', '0', 4500),
(25, 26, 25, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30(trinta) SACOS DE BRITA BRANCA, PARA SEREM USADOS NO CANTEIRO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 1200, '4', '864807', '0', '2019-01-18', '0', 1200),
(26, 27, 26, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JANEIRO/2019.          ', '2', '', 61174.1, '4', '00027', '0', '2019-01-18', '0', 61174.1),
(27, 28, 27, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS JANEIRO/2019.  ', '2', '', 25301.9, '4', '000028', '0', '2019-01-18', '0', 25301.9),
(28, 29, 28, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, MÊS JANEIRO/2019.', '2', '', 12315.3, '4', '000029', '0', '2019-01-18', '0', 12315.3),
(29, 30, 29, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA IMPACTO MS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 8200, '4', '864809', '0', '2019-01-21', '0', 8200),
(30, 31, 31, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JANEIRO/2019          ', '2', '', 1350, '4', '64811', '0', '2019-01-18', '0', 1350),
(31, 32, 32, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 400, '4', '0', '0', '2019-01-21', '0', 400),
(32, 33, 33, 58, '2019-01-22', '2019-01-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 48(quarenta e oito) UNIDADES DE CADEIRAS DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 3600, '4', '864815', '0', '2019-01-22', '0', 3600),
(33, 35, 21, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE FUNCIONAL/PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. ', '2', '', 23289.3, '4', '864808', '0', '2019-01-21', '0', 23289.3),
(34, 36, 21, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL/FUNCIONAL EM ATRASO DO MÊS AGOSTO/2018.          ', '2', '', 5244.73, '4', '864808', '0', '2019-01-21', '0', 5244.73),
(35, 37, 34, 58, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 2483, '4', '864822', '0', '2019-01-23', '0', 2483),
(36, 38, 36, 58, '2019-01-23', '2019-01-23', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118/9 AGÊNCIA Nº 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 17.38, '3', '850210870231', '0', '2019-01-23', '0', 17.38),
(37, 39, 37, 58, '2019-01-25', '2019-01-25', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 1500, '4', '864823', '0', '2019-01-25', '0', 1500),
(38, 78, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(quatro) FAIXAS ALUSIVAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.    ', '2', '0101010310001200033903900', 420, '4', '78', '0', '2019-02-01', '999999999', 420),
(39, 25, 6, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 003/2018 - MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019.          ', '2', '', 4500, '4', '864813', '0', '2019-02-05', '0', 4500),
(40, 34, 8, 100000, '2019-01-22', '2019-01-22', '4', 7, 'VAOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?7 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.   ', '2', '', 4500, '4', '864816', '0', '2019-01-22', '0', 4500),
(41, 40, 38, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÃTICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 2399.8, '4', '0', '0', '2019-02-05', '0', 2399.8),
(42, 41, 31, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE WEBSITE RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2018', '2', '', 1250, '4', '0', '0', '2019-02-05', '0', 1250),
(43, 49, 39, 100000, '2019-02-06', '2019-02-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.     ', '2', '', 4000, '4', '864830', '0', '2019-02-06', '0', 4000),
(44, 47, 44, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÃRIOS CONTÃBEIS RELATIVO A APRESENTAÇÃO DA GFIP - COMPETÊNCIA MÊS AGOSTO/2018, COM INFORMAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 150, '4', '0', '0', '2019-02-07', '0', 150),
(45, 48, 45, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SEREM USADAS EM SUCOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 309, '4', '864833', '0', '2019-02-07', '0', 309),
(46, 50, 46, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; REFRIGERANTES E SUCOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 1422, '4', '864831', '0', '2019-02-07', '0', 1422),
(47, 51, 9, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1100, '4', '64832', '0', '2019-02-07', '0', 1100),
(48, 44, 41, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 1429.09, '4', '864835', '0', '2019-02-07', '0', 1429.09),
(49, 52, 21, 58, '2019-02-06', '2019-02-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019.          ', '2', '', 5006.53, '4', '194737', '0', '2019-02-06', '0', 5006.53),
(50, 56, 37, 0, '2019-02-05', '2019-02-05', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRAS, NA REFORMA EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4200, '4', '864825', '0', '2019-02-05', '0', 4200),
(51, 57, 51, 58, '2019-02-08', '2019-02-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 72, '4', '864836', '0', '2019-02-08', '0', 72),
(52, 58, 51, 0, '2019-02-08', '2019-02-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CARBURADOR E FILTRO DE VEÃCULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 50, '4', '864836', '0', '2019-02-08', '0', 50),
(53, 60, 53, 0, '2019-02-11', '2019-02-11', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIR', '2', '', 4500, '4', '864837', '0', '2019-02-11', '0', 4500),
(54, 61, 14, 0, '2019-02-12', '2019-02-12', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS SENDO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2415, '4', '864838 ', '0', '2019-02-12', '0', 2415),
(55, 65, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 - RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.           ', '2', '', 4500, '4', '864868', '0', '2019-02-20', '0', 4500),
(56, 53, 11, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/20', '2', '', 2000, '4', '864869', '0', '2019-02-20', '0', 2000),
(57, 66, 44, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, REFERENTE APRESENTAÇÃO GFIP COMPETENCIA 09 À 11 EXERCICIO 2018, PARA INFORMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 300, '4', '864877', '0', '2019-02-20', '0', 300),
(58, 67, 39, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO EM REDE DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 300, '4', '864873', '0', '2019-02-20', '0', 300),
(59, 68, 32, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 200, '4', '864878', '0', '2019-02-20', '0', 200),
(60, 18, 19, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 121.4, '4', '864870', '0', '2019-02-20', '0', 121.4),
(61, 62, 19, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAFIAS DE CONSUMO DE ÃGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 121.4, '4', '864870', '0', '2019-02-20', '0', 121.4),
(62, 63, 20, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '', 191.22, '4', '864871', '0', '2019-02-20', '0', 191.22),
(63, 20, 20, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.          ', '2', '', 217.96, '4', '864871', '0', '2019-02-20', '0', 217.96),
(64, 21, 22, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 319.55, '4', '864872', '0', '2019-02-20', '0', 319.55),
(65, 64, 22, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 371.98, '4', '864872', '0', '2019-02-20', '0', 371.98),
(66, 42, 39, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM CONTEÚDO DE SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 550, '4', '864873', '0', '2019-02-20', '0', 550),
(67, 46, 43, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2019.', '2', '', 560, '4', '864874', '0', '2019-02-20', '0', 560),
(68, 59, 52, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÃMARA MUNICIPAL.', '2', '', 715, '4', '864875', '0', '2019-02-20', '0', 715),
(69, 69, 50, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS(lâmpadas), PARA REPOSIÇÃO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 34.4, '4', '864876', '0', '2019-02-20', '0', 34.4),
(70, 55, 50, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM INSTALAÇÃO EM NOVAS SALAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 243.8, '4', '864876', '0', '2019-02-20', '0', 243.8),
(71, 70, 54, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL Nº 112 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 317.96, '4', '864879', '0', '2019-02-20', '0', 317.96),
(72, 71, 55, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 500, '1', '864880', '0', '2019-02-20', '0', 500),
(73, 72, 56, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ETE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2400, '4', '0', '0', '2019-02-20', '0', 2400),
(74, 72, 56, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ETE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 2600, '4', '194119', '0', '2019-02-20', '0', 2600),
(75, 73, 57, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2000, '4', '864882', '0', '2019-02-20', '0', 2000),
(76, 73, 57, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.   ', '2', '', 3500, '4', '864883', '0', '2019-02-20', '0', 3500),
(77, 74, 53, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS FEVEREI', '2', '', 4500, '4', '864884', '0', '2019-02-20', '0', 4500),
(78, 75, 58, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE UMA DIÃRIA AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÃPIO,', '2', '', 225, '4', '864885', '0', '2019-02-20', '0', 225),
(79, 76, 5, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '2', '', 4500, '4', '864887', '0', '2019-02-20', '0', 4500),
(80, 79, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS E COBERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1000, '4', '864892', '0', '2019-02-20', '0', 1000),
(81, 80, 8, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.         ', '2', '', 4500, '4', '864893', '0', '2019-02-20', '0', 4500),
(82, 81, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4000, '4', '864894', '0', '2019-02-20', '0', 4000),
(83, 82, 31, 0, '2019-02-21', '2019-02-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 1350, '4', '864895', '0', '2019-02-21', '0', 1350),
(84, 83, 12, 0, '2019-02-21', '2019-02-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÃO LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '864896', '0', '2019-02-21', '0', 800),
(85, 84, 60, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAÚLICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 120, '4', '864897', '0', '2019-02-22', '0', 120),
(86, 85, 61, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM (11) APARELHOS DE AR-CONDICONADO; SENDO REVISÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1190, '1', '864898', '0', '2019-02-22', '0', 1190),
(87, 77, 37, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1500, '4', '864899', '0', '2019-02-22', '0', 1500),
(88, 86, 62, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CADASTRO DE INFORMAÇÕES CONTÃBEIS DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DURANTE O EXERCICIO VIGENTE NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '4', '864901', '0', '2019-02-22', '0', 4500),
(89, 43, 40, 100000, '2019-02-25', '2019-02-25', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS(pão francês) PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.', '2', '', 592.1, '4', '194401', '0', '2019-02-25', '0', 592.1),
(90, 88, 26, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.', '2', '', 61174.1, '4', '000088', '0', '2019-02-20', '0', 61174.1),
(91, 89, 27, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS FEVEREIRO/2019.          ', '2', '', 26871.4, '4', '000089', '0', '2019-02-20', '0', 26871.4),
(92, 90, 28, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOEMADOS, MÊS FEVEREIRO/2019. ', '2', '', 12315.3, '4', '000090', '0', '2019-02-20', '0', 12315.3),
(93, 91, 21, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019.    ', '2', '', 16195.5, '4', '864888', '0', '2019-02-20', '0', 16195.5),
(94, 112, 36, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE CHEQUES COMPENSADOS E DOC/TED ELERÔNICO DEBITADO NA CONTA Nº 20118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO.    ', '2', '', 24.85, '4', '830380820520', '0', '2019-02-28', '0', 24.85),
(95, 77, 37, 100000, '2019-03-31', '2019-03-31', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1000, '4', '194495', '0', '2019-03-31', '0', 1000),
(96, 86, 62, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CADASTRO DE INFORMAÇÕES CONTÃBEIS DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DURANTE O EXERCICIO VIGENTE NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2345, '4', '864902', '0', '2019-03-07', '0', 2345),
(97, 92, 64, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TERRENO E CANTEIRO(jardim) LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 850, '4', '194409', '0', '2019-03-01', '0', 850),
(98, 93, 65, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES.     ', '2', '', 1500, '4', '194410', '0', '2019-03-01', '0', 1500),
(99, 94, 1, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INBTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '', 300, '4', '194411', '0', '2019-03-01', '0', 300),
(100, 95, 67, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 02(duas) MESINHAS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 350, '4', '0', '0', '2019-03-01', '0', 350),
(101, 96, 68, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDA COMERCIAL PARA O EXERCÃCIO DE 2019.', '2', '', 2500, '4', '194414', '0', '2019-03-07', '0', 2500),
(102, 45, 42, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS COM FOTOS DIGITAIS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 700, '4', '194413', '0', '2019-03-07', '0', 700),
(103, 97, 69, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; E 8157DN, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA AMBAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REL', '2', '', 840, '4', '194415', '0', '2019-03-07', '0', 840),
(104, 44, 41, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 1999.95, '4', '194416', '0', '2019-03-07', '0', 1999.95),
(105, 49, 39, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.', '2', '', 5000, '4', '194418', 'o', '2019-03-07', 'o', 5000),
(106, 98, 70, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 963.88, '4', '194420', '0', '2019-03-07', '0', 963.88),
(107, 99, 71, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SEGURANÇA DO TRABLAHO; INCENDIO E PANICO NA ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3500, '1', '194421', '0', '2019-03-07', '0', 3500),
(108, 100, 72, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1200, '4', '194422', '0', '2019-03-07', '0', 1200),
(109, 100, 72, 100000, '2019-03-13', '2019-03-13', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1200, '4', '194427', '0', '2019-03-13', '0', 1200),
(110, 100, 72, 100000, '2019-03-25', '2019-03-25', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 300, '4', '194497', '0', '2019-03-25', '0', 300),
(111, 100, 72, 100000, '2019-03-26', '2019-03-26', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 500, '4', '194499', '0', '2019-03-26', '0', 500),
(112, 105, 31, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 1250, '4', '194423', '0', '2019-03-07', '0', 1250),
(113, 104, 21, 100000, '2918-03-07', '2918-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019          ', '2', '', 5006.95, '4', '864864', '0', '2918-03-07', '0', 5006.95),
(114, 107, 44, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 150, '4', '194423', '0', '2019-03-07', '0', 150),
(115, 110, 50, 100000, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL.', '2', '', 187.3, '4', '194460', '0', '2019-03-20', '0', 187.3),
(116, 114, 11, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS REFERÊNCIA MARÇO/2019.   ', '2', '', 2000, '4', '194461', '0', '2019-03-20', '0', 2000),
(117, 116, 12, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '194463', '0', '2019-03-20', '0', 800),
(118, 119, 60, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 120, '4', '194466', '0', '2019-03-20', '0', 120),
(119, 122, 69, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN, E BROTHER 8157-DN E SHARP AL 1655CS, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELA', '2', '', 840, '4', '194469', '0', '2019-03-20', '0', 840),
(120, 87, 63, 100000, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '', 332.5, '4', '194470', '0', '2019-03-20', '0', 332.5),
(121, 109, 76, 100000, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 820, '4', '194472', '0', '2019-03-20', '0', 820),
(122, 124, 82, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS FÉRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA Nº04/CM/2019 ANEXO.         ', '2', '', 3396.12, '4', '194478', '0', '2019-03-20', '0', 3396.12),
(123, 125, 83, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA Nº03/CM/2019 ANEXO. ', '2', '', 910.87, '4', '194479', '0', '2019-03-20', '0', 910.87),
(124, 126, 19, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 121.4, '4', '194480', '0', '2019-03-20', '0', 121.4),
(125, 127, 32, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 200, '4', '194481', '0', '2019-03-20', '0', 200),
(126, 128, 8, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.', '2', '', 4500, '4', '194482', '0', '2019-03-20', '0', 4500),
(127, 130, 84, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS E CALHAS DE BEIRAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 850, '4', '194484', '0', '2019-03-20', '0', 850),
(128, 131, 54, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº9912366011.          ', '2', '', 31.2, '4', '194486', '0', '2019-03-20', '0', 31.2),
(129, 132, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E COPOS DESCARTÃVEIS PARA AUSO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 660, '4', '194487', '0', '2019-03-20', '0', 660),
(130, 133, 85, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1800, '4', '194488', '0', '2019-03-20', '0', 1800),
(131, 134, 34, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1620, '4', '194489', '0', '2019-03-20', '0', 1620),
(132, 136, 87, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NA REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICPIAL.', '2', '', 2100, '4', '194491', '0', '2019-03-21', '0', 2100),
(133, 137, 31, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1350, '1', '194492', '0', '2019-03-21', '0', 1350),
(134, 135, 86, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 7, 'VLOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1800, '4', '194493', '0', '2019-03-21', '0', 1800),
(135, 77, 37, 100000, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1000, '4', '194495', '0', '2019-03-21', '0', 1000),
(136, 138, 27, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, MÊS MARÇO/2019.          ', '2', '', 26468.9, '5', '032019', '0', '2019-03-20', '0', 26468.9),
(137, 139, 28, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, MÊS MARÇO/2019.', '2', '', 12315.3, '5', '032019', '0', '2019-03-20', '0', 12315.3),
(138, 140, 26, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS MARÇO/2019.', '2', '', 61174.1, '1', '000140', '0', '2019-03-20', '0', 61174.1),
(139, 141, 21, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.', '2', '', 16337.6, '4', '194477', '0', '2019-03-20', '0', 16337.6),
(140, 142, 59, 0, '2019-02-25', '2019-02-25', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS IMPRESSÃO DE FOTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 200, '1', '194496', '0', '2019-02-25', '0', 200),
(141, 157, 97, 0, '2019-03-26', '2019-03-26', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÃLCULO E RECÃLCULO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EXERCÃCIO DE 2019.', '2', '', 7200, '4', '194498', '0', '2019-03-26', '0', 7200),
(142, 159, 5, 0, '2019-03-12', '2019-03-12', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '2', '', 4500, '1', '864826', '0', '2019-03-12', '0', 4500),
(143, 161, 36, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADOS NA CONTA Nº 20.118/9 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 32.37, '4', '810860', '0', '2019-03-28', '0', 32.37),
(144, 162, 21, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES - MÊS MARÇO/2019.', '2', '', 4540.07, '4', '864888', '0', '2019-03-28', '0', 4540.07),
(145, 85, 61, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM (11) APARELHOS DE AR-CONDICONADO, SENDO REVISÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.   ', '2', '', 2000, '4', '194424', '0', '2019-03-07', '0', 2000),
(146, 101, 73, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS; HIDRÃULICOS PARA USO EM REFORMA EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4860.33, '4', '194425', '0', '2019-04-02', '0', 4860.33),
(147, 115, 81, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: PAPEL TOALHA; ALCOOL GEL; PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PARA SEREM, USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMA', '2', '', 642.66, '4', '194462', '0', '2019-04-10', '0', 642.66),
(148, 117, 39, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E REDE DE INTERNET E ALIMENTAR O SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 300, '4', '194464', '0', '2019-04-10', '0', 300),
(149, 118, 20, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '', 243.41, '4', '194465', '0', '2019-04-10', '0', 243.41),
(150, 120, 22, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 471.86, '4', '194467', '0', '2019-04-18', '0', 471.86),
(151, 121, 6, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1ºTERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 - RELATICO AO MÊS ', '2', '', 4500, '4', '194468', '0', '2019-04-02', '0', 4500),
(152, 54, 1, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 370, '4', '194471', '0', '2019-04-10', '0', 370),
(153, 123, 53, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '4', '194473', '0', '2019-04-02', '0', 4500),
(154, 77, 37, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2000, '4', '865001', '0', '2019-04-18', '0', 2000),
(155, 77, 37, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1500, '4', '194494', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(156, 143, 88, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '2', '', 1500, '4', '864911', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(157, 144, 89, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '2', '', 1500, '4', '864912', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(158, 145, 58, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '2', '', 1500, '4', '864913', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(159, 146, 65, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '1', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '2', '', 1500, '1', '864914', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(160, 147, 90, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '2', '', 1710, '4', '864915', '0', '2019-04-02', '0', 1710),
(161, 148, 91, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '2', '', 1500, '4', '0', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(162, 149, 92, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '2', '', 1500, '4', '864917', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(163, 100, 72, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 800, '4', '864919', '0', '2019-04-02', '0', 800),
(164, 100, 72, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1300, '4', '865000', '0', '2019-04-18', '0', 1300),
(165, 135, 86, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VLOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2200, '4', '864923', '0', '2019-04-10', '0', 2200),
(166, 150, 45, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E POLPAS DE FRUTAS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1227.3, '4', '864924', '0', '2019-04-10', '0', 1227.3),
(167, 151, 93, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA HOMENAGENS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 350, '4', '864925', '0', '2019-04-10', '0', 350),
(168, 152, 94, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO(moto FAN 125) PLACA NRM 5266. DE USO EXCLUSIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 52.9, '4', '864926', '0', '2019-04-10', '0', 52.9),
(169, 154, 31, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBESITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 1250, '4', '864929', '0', '2019-04-10', '0', 1250),
(170, 166, 100, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS TIPO PERECIVEIS(polpas de frutas congeladas) SABOR ABACAXI E OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.  ', '2', '', 450.05, '4', '864987', '0', '2019-04-18', '0', 450.05),
(171, 167, 32, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 200, '1', '864988', '0', '2019-04-18', '0', 200),
(172, 168, 1, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '2', '', 4500, '1', '864989', '0', '2019-04-18', '0', 4500),
(173, 169, 8, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.     ', '2', '', 4500, '4', '864990', '0', '2019-04-18', '0', 4500),
(174, 172, 38, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '864992', '0', '2019-04-18', '0', 800),
(175, 173, 85, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 850, '4', '864993', '0', '2019-04-18', '0', 850),
(176, 174, 18, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS EXTERNA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1800, '4', '864994', '0', '2019-04-18', '0', 1800),
(177, 49, 39, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. ', '2', '', 5182.4, '1', '864995', '0', '2019-04-18', '0', 5182.4),
(178, 175, 54, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912366011.          ', '2', '', 275.13, '1', '864996', '0', '2019-04-18', '0', 275.13),
(179, 177, 43, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR RONALDO BATISTA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM BRASILIA - DF.', '2', '', 650, '4', '864998', '0', '2019-04-18', '0', 650),
(180, 130, 84, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS E CALHAS DE BEIRAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 850, '4', '864999', '0', '2019-04-18', '0', 850),
(181, 190, 104, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA; PEDRA BRITA E COLUNA ARMADA 7X14X6MT, PARA SEREM USADOS EM REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1800, '4', '865002', '0', '2019-04-18', '0', 1800),
(182, 160, 21, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.', '2', '', 4721.02, '4', '194457', '0', '2019-04-18', '0', 4721.02),
(183, 185, 39, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 300, '4', '865010', '0', '2019-04-23', '0', 300),
(184, 191, 3, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERRENO DO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 135, '4', '865013', '0', '2019-04-23', '0', 135);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(185, 192, 31, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DO WEBESITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1350, '4', '865014', '0', '2019-04-23', '0', 1350),
(186, 108, 35, 100000, '2019-04-23', '2019-04-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.', '2', '', 1500, '4', '865015', '0', '2019-04-23', '0', 1500),
(187, 193, 105, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DO PLENÃRIO, E CONFECÇÃO DE 11(onze) TÃTULOS DE CIDADÃO(fatima-sulense) PARA SEREM USADO', '2', '', 530, '4', '865016', '0', '2019-04-23', '0', 530),
(188, 162, 21, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES - MÊS MARÇO/2019', '2', '', 10157.8, '4', '864981', '0', '2019-04-18', '0', 10157.8),
(189, 195, 34, 0, '2019-04-24', '2019-04-24', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO E REGIMENTO INTERNO DESTA CÃMARA MUNICIPAL.', '2', '', 700, '4', '865019', '0', '2019-04-24', '0', 700),
(190, 194, 21, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 6216.54, '4', '864981', '0', '2019-04-18', '0', 6216.54),
(191, 194, 21, 0, '2019-04-22', '2019-04-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2780.13, '4', '864980864981', '0', '2019-04-22', '0', 2780.13),
(192, 196, 78, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA PREVIDÊNCIA RELATIVO AO 13º SALÃRIO DOS FUNCIONÃRIOS E VEREDORES PAGOS A MENOR NO EXERCÃCIO 2018.', '2', '', 1513.29, '4', '864980', '0', '2019-04-18', '0', 1513.29),
(193, 197, 21, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA - INSS COM ATRASO.', '2', '', 417.33, '4', '864980864981', '0', '2019-04-18', '0', 417.33),
(194, 198, 26, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019. ', '2', '', 63994.1, '4', '000198', '0', '2019-04-18', '0', 63994.1),
(195, 199, 27, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019.', '2', '', 27846.3, '5', '042019', '0', '2019-04-18', '0', 27846.3),
(196, 200, 28, 0, '2019-04-08', '2019-04-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS(nomeados) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019.', '2', '', 12883.5, '4', '864938864946', '0', '2019-04-08', '0', 12883.5),
(197, 201, 26, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS DE MARÇO/2019. ', '2', '', 1827.6, '4', '864959864969', '0', '2019-04-18', '0', 1827.6),
(198, 202, 27, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÃRIOS AOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS MARÇO/2019.', '2', '', 732.72, '4', '864970864975', '0', '2019-04-18', '0', 732.72),
(199, 203, 28, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS(comissionados/NOMEADOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS DE MARÇO/2019.          ', '2', '', 402.88, '4', '864976864978', '0', '2019-04-18', '0', 402.88),
(200, 204, 86, 0, '2019-04-08', '2019-04-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4000, '4', '864918', '0', '2019-04-08', '0', 4000),
(201, 211, 36, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED/ELETRÔNICO E TARIFAS ADICONAL DE CHEQUES COMPNESADOS, DEBITADOS NA CONTA Nº20.118/9 - AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 30.03, '4', '811081841120', '0', '2019-04-30', '0', 30.03),
(202, 220, 48, 58, '2019-01-03', '2019-01-03', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 187.2, '4', '006', '0', '2019-01-03', '0', 187.2),
(203, 221, 109, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 477, '4', '007', '0', '2019-01-09', '0', 477),
(204, 222, 110, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 6, 'VALOR EMPENADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE GRAMA E LIMPEZA DO PATIO DESTE INSTITUTO. ', '2', '', 50, '4', '008', '0', '2019-01-09', '0', 50),
(205, 223, 38, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 250, '4', '009', '0', '2019-01-09', '0', 250),
(206, 224, 52, 58, '2019-01-14', '2019-01-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÃGUA MINERAL PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 36, '4', '010', '0', '2019-01-14', '0', 36),
(207, 225, 111, 58, '2019-01-22', '2019-01-22', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTE INSTITUTO.', '2', '', 95, '4', '011', '0', '2019-01-22', '0', 95),
(208, 226, 20, 58, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 342.47, '4', '012', '0', '2019-01-23', '0', 342.47),
(209, 227, 20, 58, '2019-01-28', '2019-01-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 342.47, '4', '013', '0', '2019-01-28', '0', 342.47),
(210, 228, 112, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PONTUAL, SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 964.71, '4', '014', '0', '2019-01-18', '0', 964.71),
(211, 229, 1, 79, '2019-01-24', '2019-01-24', '4', 6, 'VALORE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 20, '4', '015', '0', '2019-01-24', '0', 20),
(212, 231, 114, 0, '2019-01-31', '2019-01-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 1656.21, '4', '016', '0', '2019-01-31', '0', 1656.21),
(213, 232, 115, 0, '2019-01-31', '2019-01-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 210824, '4', '017', '0', '2019-01-31', '0', 210824),
(214, 233, 116, 0, '2019-01-31', '2019-01-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 42777.4, '4', '018', '0', '2019-01-31', '0', 42777.4),
(215, 164, 11, 100000, '2019-05-08', '2019-05-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. ', '2', '', 2000, '4', '864985', '0', '2019-05-08', '0', 2000),
(216, 165, 6, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018.', '2', '', 4500, '4', '864986', '0', '2019-05-07', '0', 4500),
(217, 170, 101, 100000, '2019-05-08', '2019-05-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 04(quatro) CERTIFICADOS DIGITAIS E CPF A3 EM CARTÃO PARA CONTADOR; CONTROLE INTERNO; PRESIDENTE E 1º SECRETÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPA', '2', '', 1160, '4', '864991', '0', '2019-05-08', '0', 1160),
(218, 176, 53, 100000, '2019-05-08', '2019-05-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE DIJITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '4', '864997', '0', '2019-05-08', '0', 4500),
(219, 156, 41, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3610.37, '4', '865003', '0', '2019-05-20', '0', 3610.37),
(220, 155, 96, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(três)MTS DE AREIA BRANCA E 2,5(dois metros e meio)mts DE CASCALHO, PARA USO NA REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 437.5, '4', '865006', '0', '2019-05-07', '0', 437.5),
(221, 189, 50, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2; ABRAÇADEIRAS; PLUG FEMEA E PLUGUE MACHO PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 163.55, '4', '865007', '0', '2019-05-20', '0', 163.55),
(222, 163, 98, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5080M3 DE (PINUS) MADEIRAS SERRADAS PARA USO EM REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 330, '1', '865008', '0', '2019-05-07', '0', 330),
(223, 179, 20, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '', 416.25, '1', '865009', '0', '2019-05-20', '0', 416.25),
(224, 188, 69, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER-DCP-8157DN, E MANUTENÇÃO DE MULTIF', '2', '', 420, '4', '865011', '0', '2019-05-20', '0', 420),
(225, 193, 105, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DO PLENÃRIO, E CONFECÇÃO DE 11(onze) TÃTULOS DE CIDADÃO(fatima-sulense) PARA SEREM USADO', '2', '', 3500, '4', '865017', '0', '2019-05-20', '0', 3500),
(226, 206, 59, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 1440, '4', '864920', '0', '2019-05-07', '0', 1440),
(227, 213, 108, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PARA PREPARO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO DE FORRO EM SALA REFORMADAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 2200, '4', '0', '0', '2019-05-07', '0', 2200),
(228, 87, 63, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '', 332.5, '4', '865021', '0', '2019-05-07', '0', 332.5),
(229, 214, 17, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOM DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1350, '4', '865022', '0', '2019-05-07', '0', 1350),
(230, 215, 72, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 1500, '4', '865023', '0', '2019-05-07', '0', 1500),
(231, 216, 9, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM E PATIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 950, '4', '865024', '0', '2019-05-07', '0', 950),
(232, 217, 37, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1200, '4', '865026', '0', '2019-05-07', '0', 1200),
(233, 237, 86, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4000, '4', '865027', '0', '2019-05-07', '0', 4000),
(234, 195, 34, 100000, '2019-05-14', '2019-05-14', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO E REGIMENTO INTERNO DESTA CÃMARA MUNICIPAL.', '2', '', 475, '4', '865035', '0', '2019-05-14', '0', 475),
(235, 195, 34, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO E REGIMENTO INTERNO DESTA CÃMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 2500, '4', '864921', '0', '2019-05-20', '0', 2500),
(236, 153, 95, 100000, '2019-05-15', '2019-05-15', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS BLINDEX PARA SEREM USADAS EM SALAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 200, '4', '194530', '0', '2019-05-15', '0', 200),
(237, 178, 19, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 122.96, '1', '194532', '0', '2019-05-20', '0', 122.96),
(238, 235, 39, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 300, '4', '194534', '0', '2019-05-20', '0', 300),
(239, 238, 60, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 190, '4', '194535', '0', '2019-05-20', '0', 190),
(240, 245, 19, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 121.4, '4', '194532', '0', '2019-05-20', '0', 121.4),
(241, 242, 8, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÃREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018.', '2', '', 4500, '4', '194538', '0', '2019-05-20', '0', 4500),
(242, 241, 6, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÃREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018.', '2', '', 4500, '4', '194538', '0', '2019-05-20', '0', 4500),
(243, 182, 30, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '', 2310, '1', '194741', '0', '2019-05-20', '0', 2310),
(244, 210, 107, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) PURIFICADOR DE ÃGUA SOFT PLUS 127VTS, PARA SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1400, '4', '194745', '0', '2019-05-20', '0', 1400),
(245, 246, 54, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011', '2', '', 96.41, '1', '194746', '0', '2019-05-20', '0', 96.41),
(246, 247, 5, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '2', '', 4500, '4', '865005', '0', '2019-05-20', '0', 4500),
(247, 248, 31, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1350, '1', '194747', '0', '2019-05-20', '0', 1350),
(248, 249, 32, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGAS DE JORNAIS, PRA A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 200, '1', '194748', '0', '2019-05-20', '0', 200),
(249, 184, 2, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA E DE INTERNET; PASSAGENS DE CABOS EM SALAS REFORMADAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '', 900, '4', '194749', '0', '2019-05-20', '0', 900),
(250, 250, 2, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 600, '1', '194749', '0', '2019-05-20', '0', 600),
(251, 252, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; COPOS DESCATÃVEIS E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 555, '1', '194751', '0', '2019-05-20', '0', 555),
(252, 253, 123, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 1300, '4', '194754', '0', '2019-05-20', '0', 1300),
(253, 255, 64, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINA EM TERRENO LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 700, '4', '194752', '0', '2019-05-20', '0', 700),
(254, 257, 26, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DO VEREADORES, NO MÊS MAIO/2019.', '2', '', 63994.1, '3', '000242', '0', '2019-05-20', '0', 63994.1),
(255, 258, 27, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '2', '', 27331.3, '5', '052019', '0', '2019-05-20', '0', 27331.3),
(256, 259, 28, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '2', '', 12883.5, '5', '052019', '0', '2019-05-20', '0', 12883.5),
(257, 218, 21, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.', '2', '', 5219.46, '1', '864983', '0', '2019-05-20', '0', 5219.46),
(258, 260, 21, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS, DOS FUNCIONÃRIOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.', '2', '', 17141.9, '4', '194522', '0', '2019-05-20', '0', 17141.9),
(259, 205, 106, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 3500, '4', '864930', '0', '2019-05-20', '0', 3500),
(260, 251, 122, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS(tintas; grafiatos;massa corrida), PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2000, '4', '194750', '0', '2019-05-20', '0', 2000),
(261, 279, 131, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS ORDINÃRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2019.', '2', '', 4500, '4', '865036', '0', '2019-05-20', '0', 4500),
(262, 288, 36, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS LANÇADO A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE Nº 20118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 167.48, '4', '821410', '0', '2019-05-21', '0', 167.48),
(263, 194, 21, 100000, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 164.4, '4', '194522', '0', '2019-05-21', '0', 164.4),
(264, 255, 64, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINA EM TERRENO LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 700, '4', '194752', '0', '2019-05-20', '0', 700),
(265, 289, 136, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '4', 6, 'Pagamento referente mês dezembro de 2018.', '2', '', 1600, '4', '001', '0', '2019-01-01', '0', 1600),
(266, 291, 137, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '4', 6, 'Pagamento de restos a pagar', '2', '', 686.1, '4', '002', '0', '2019-01-01', '0', 686.1),
(267, 293, 138, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '4', 6, 'pagamento de restos a pagar', '2', '', 509.47, '4', '004', '0', '2019-01-01', '0', 509.47),
(268, 292, 112, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '4', 6, 'Pagamento de restos a pagar', '2', '', 964.71, '4', '005', '0', '2019-01-01', '0', 964.71),
(269, 290, 5, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '4', 6, 'Restos a pagar', '2', '', 800, '4', '006', '0', '2019-01-01', '0', 800),
(270, 294, 48, 0, '2019-02-04', '2019-02-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISATAS E APOSENTADOS', '2', '', 188.37, '4', '0026', '0', '2019-02-04', '0', 188.37),
(271, 295, 139, 0, '0000-00-00', '0000-00-00', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃ DE PARECER JURÃICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO A SERVIDORES DESTE ', '2', '', 2850, '4', '0027', '0', '0000-00-00', '0', 2850),
(272, 296, 1, 0, '2019-02-06', '2019-02-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 56.31, '4', '0028', '0', '2019-02-06', '0', 56.31),
(273, 297, 140, 0, '2019-02-12', '2019-02-12', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 52, '4', '0029', '0', '2019-02-12', '0', 52),
(274, 298, 141, 0, '2019-02-12', '2019-02-12', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO SENHOR JOSIMAR SOUZA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA E_PROTOCOLO VIRTUAL NO TCE MS EM CAMPO GRANDE.', '2', '', 137.85, '4', '0020', '0', '2019-02-12', '0', 137.85),
(275, 299, 20, 0, '2019-02-14', '2019-02-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 334.08, '4', '0031', '0', '2019-02-14', '0', 334.08),
(276, 300, 32, 0, '2019-02-14', '2019-02-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTO TAXI, NA FIXAÇÃO DO EDITAL DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHO CURADOR E FISCAL DO IPREFSUL, EM TODOS OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.', '2', '', 50, '4', '0032', '0', '2019-02-14', '0', 50),
(277, 301, 109, 0, '2019-02-15', '2019-02-15', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA SSOCIATIVA,\r\nADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.', '2', '', 499, '4', '0033', '0', '2019-02-15', '0', 499),
(278, 303, 114, 0, '2019-02-26', '2019-02-26', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 73.7, '4', '0034', '0', '2019-02-26', '0', 73.7),
(279, 304, 114, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 1509.71, '4', '0035', '0', '2019-02-28', '0', 1509.71),
(280, 305, 115, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2019.', '2', '', 212307, '4', '0036', '0', '2019-02-28', '0', 212307),
(281, 306, 116, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2019.', '2', '', 44723.4, '4', '0037', '0', '2019-02-28', '0', 44723.4),
(282, 219, 5, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018. ', '2', '', 800, '4', '0041', '0', '2019-02-05', '0', 800),
(283, 307, 143, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 116.91, '4', '0047', '0', '2019-02-28', '0', 116.91),
(284, 308, 48, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO', '2', '', 264.85, '4', '0050', '0', '2019-02-28', '0', 264.85),
(285, 293, 138, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '4', 6, 'PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR', '2', '', 509.47, '4', '0096', '0', '2019-02-01', '0', 509.47),
(286, 292, 112, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '4', 6, 'PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR', '2', '', 1131.89, '4', '0014', '0', '2019-02-01', '0', 1131.89),
(287, 309, 137, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '4', 6, 'PAGAEMNTO DE RESTOS A PAGAR', '2', '', 686.1, '4', '002', '0', '2019-02-01', '0', 686.1),
(288, 219, 5, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 800, '4', '51', '0', '2019-03-01', '0', 800),
(289, 311, 48, 0, '2019-03-06', '2019-03-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 190.71, '4', '56', '0', '2019-03-06', '0', 190.71),
(290, 312, 144, 0, '2019-03-11', '2019-03-11', '1', 6, 'EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS PERÃCIAS MÉDICAS, PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 589.95, '1', '57', '0', '2019-03-11', '0', 589.95),
(291, 313, 20, 0, '2019-03-18', '2019-03-18', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO. ', '2', '', 349.03, '4', '58', '0', '2019-03-18', '0', 349.03),
(292, 314, 1, 0, '2019-03-26', '2019-03-26', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '2', '', 499, '4', '59', '0', '2019-03-26', '0', 499),
(293, 315, 114, 0, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1509.71, '4', '60', '0', '2019-03-27', '0', 1509.71),
(294, 316, 115, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '2', '', 210605, '5', '032019', '0', '2019-03-28', '0', 210605),
(295, 317, 116, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '2', '', 43725.4, '5', '032019', '0', '2019-03-28', '0', 43725.4),
(296, 318, 48, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 55.5, '4', '63', '0', '2019-03-28', '0', 55.5),
(297, 292, 112, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO, FIRMADOS ENTRE O IPREFSUL E A EMPRESA OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA E GERENC', '2', '', 964.71, '4', '57', '0', '2019-03-20', '0', 964.71),
(298, 293, 138, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.', '2', '', 509.47, '4', '900400      ', '0', '2019-03-21', '0', 509.47),
(299, 309, 137, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 6, 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.   ', '2', '', 868.1, '4', '016672      ', '0', '2019-03-21', '0', 868.1),
(300, 320, 48, 58, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 190.71, '4', '74', '0', '2019-04-02', '0', 190.71),
(301, 219, 5, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 860.41, '4', '77', '0', '2019-04-02', '0', 860.41),
(302, 321, 54, 58, '2019-04-05', '2019-04-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 122.72, '4', '80', '0', '2019-04-05', '0', 122.72),
(303, 322, 145, 0, '2019-04-05', '2019-04-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO A SENHORA DORALICE JOSÉ DOS REIS LOPES.', '2', '', 998, '4', '81', '0', '2019-04-05', '0', 998),
(304, 323, 146, 0, '2019-04-05', '2019-04-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO A SENHORA MARTA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO.', '2', '', 747.41, '4', '82', '0', '2019-04-05', '0', 747.41),
(305, 324, 109, 58, '2019-04-05', '2019-04-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019', '2', '', 499, '4', '83', '0', '2019-04-05', '0', 499),
(306, 325, 139, 0, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃO DE PARCER JURÃDICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE PENSÃO E, CONCESSÃO DE ADICIONAL DE AS', '2', '', 2850, '4', '84', '0', '2019-04-10', '0', 2850),
(307, 326, 38, 58, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 362, '4', '85', '0', '2019-04-10', '0', 362),
(308, 327, 52, 58, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÃGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 24, '4', '86', '0', '2019-04-10', '0', 24),
(309, 328, 147, 58, '2019-04-16', '2019-04-16', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE, RELATIVO AO EXERCÃCIO DE 2019 ANO BASE 2018, DESTE INSTITUTO.', '2', '', 998, '4', '87', '0', '2019-04-16', '0', 998),
(310, 329, 148, 58, '2019-04-24', '2019-04-24', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 506.22, '4', '88', '0', '2019-04-24', '0', 506.22),
(311, 330, 114, 0, '2019-04-26', '2019-04-26', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO. ', '2', '', 1579.31, '4', '90', '0', '2019-04-26', '0', 1579.31),
(312, 331, 30, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '1', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DIÃRIO MS.', '2', '', 120, '1', '91', '0', '2019-02-28', '0', 120),
(313, 332, 111, 58, '2019-04-28', '2019-04-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER DESTE INSTITUTO.', '2', '', 60, '4', '92', '0', '2019-04-28', '0', 60),
(314, 333, 116, 0, '2019-04-29', '2019-04-29', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.', '2', '', 48182.5, '5', '042019', '0', '2019-04-29', '0', 48182.5),
(315, 334, 115, 0, '2019-04-29', '2019-04-29', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.', '2', '', 225622, '5', '042019', '0', '2019-04-29', '0', 225622),
(316, 335, 36, 58, '2019-04-30', '2019-04-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA', '2', '', 39.4, '4', '97', '0', '2019-04-30', '0', 39.4),
(317, 293, 138, 0, '2019-04-12', '2019-04-12', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.          ', '2', '', 509.47, '4', '75', '0', '2019-04-12', '0', 509.47),
(318, 292, 112, 0, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO, FIRMADOS ENTRE O IPREFSUL E A EMPRESA OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA E GERENC', '2', '', 1131.89, '4', '900410', '0', '2019-04-02', '0', 1131.89),
(319, 309, 137, 0, '2019-04-26', '2019-04-26', '3', 6, 'Valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.', '2', '', 686.1, '3', '900422', '0', '2019-04-26', '0', 686.1),
(320, 219, 5, 100000, '2019-05-06', '2019-05-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 860.41, '4', '103', '0', '2019-05-06', '0', 860.41),
(321, 336, 141, 58, '2019-05-02', '2019-05-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO NO PROGRAMA PROGETEC - GERANCIMANETO DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DESTE MUNICÃPI', '2', '', 200, '4', '104', '0', '2019-05-02', '0', 200),
(322, 337, 146, 58, '2019-05-02', '2019-05-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE A BENEFICIÃRIA MARTA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO.', '2', '', 615.51, '4', '105', '0', '2019-05-02', '0', 615.51),
(323, 338, 48, 58, '2019-05-03', '2019-05-03', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 191.88, '4', '106', '0', '2019-05-03', '0', 191.88),
(324, 339, 109, 58, '2019-05-06', '2019-05-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.          ', '2', '', 499, '4', '107', '0', '2019-05-06', '0', 499),
(325, 340, 149, 58, '2019-05-06', '2019-05-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REAVALIAÇÃO ATUARIAL E DRAA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 8000, '4', '108', '0', '2019-05-06', '0', 8000),
(326, 341, 114, 58, '2019-05-15', '2019-05-15', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM E LOCOMOÇAO PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARCIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E EXTRAORDINARIA DO INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MUL', '2', '', 141.15, '4', '109', '0', '2019-05-15', '0', 141.15),
(327, 342, 113, 58, '2019-05-15', '2019-05-15', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PARA ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 70, '4', '110', '0', '2019-05-15', '0', 70),
(328, 343, 20, 58, '2019-05-16', '2019-05-16', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 325.69, '4', '111', '0', '2019-05-16', '0', 325.69),
(329, 344, 114, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE LANÇAMENTOS CONTÃBEIS REGIDOS PELA IPC 14 EM DOURADOS.', '2', '', 141.15, '4', '112', '0', '2019-05-21', '0', 141.15),
(330, 345, 150, 58, '2019-05-23', '2019-05-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SIE www.iprefsul.com.br DESTE INSTITUTO. ', '2', '', 380, '4', '113', '0', '2019-05-23', '0', 380),
(331, 346, 151, 58, '2019-05-23', '2019-05-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 43, '4', '114', '0', '2019-05-23', '0', 43),
(332, 347, 110, 58, '2019-05-24', '2019-05-24', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA E LIMPEZA DO PÃTIO DA SEDE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 55, '4', '115', '0', '2019-05-24', '0', 55),
(333, 348, 114, 58, '2019-05-28', '2019-05-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REERENTE A ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. ', '2', '', 50, '4', '116', '0', '2019-05-28', '0', 50),
(334, 349, 152, 58, '2019-05-31', '2019-05-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ARMÃRIOS E FAXINA GERAL NAS SALAS DESTE INSTITUTO.', '2', '', 100, '4', '117', '0', '2019-05-31', '0', 100),
(335, 350, 1, 58, '2019-05-31', '2019-05-31', '1', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS NA SEDE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 260, '1', '118', '0', '2019-05-31', '0', 260),
(336, 351, 114, 58, '2019-05-31', '2019-05-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1579.31, '4', '119', '0', '2019-05-31', '0', 1579.31),
(337, 352, 116, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.', '2', '', 45401.8, '5', '052019', '0', '2019-05-31', '0', 45401.8),
(338, 353, 115, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.', '2', '', 222023, '5', '052019', '0', '2019-05-31', '0', 222023),
(339, 354, 145, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '5', 6, 'Valor empenhado referente pagamento da Pensionista DORALICE JOSE DOS REIS LOPES, referente ao mes de maio de 2019.', '2', '', 998, '5', '052019', '0', '2019-05-31', '0', 998),
(340, 292, 112, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO, FIRMADOS ENTRE O IPREFSUL E A EMPRESA OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA E GERENC', '2', '', 1131.89, '4', '900438      ', '0', '2019-05-31', '0', 1131.89),
(341, 293, 138, 0, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.', '2', '', 509.47, '4', '900432', '0', '2019-05-21', '0', 509.47),
(342, 158, 50, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 305.1, '4', '865007', '0', '2019-06-04', '0', 305.1),
(343, 193, 105, 10001, '2019-06-25', '2019-06-25', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DO PLENÃRIO, E CONFECÇÃO DE 11(onze) TÃTULOS DE CIDADÃO(fatima-sulense) PARA SEREM USADO', '2', '', 3500, '4', '865018', '0', '2019-06-25', '0', 3500),
(344, 217, 37, 10001, '6291-09-19', '6291-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1500, '4', '865025', '0', '6291-09-19', '0', 1500),
(345, 171, 22, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 465.11, '3', '194531', '0', '2019-06-19', '0', 465.11),
(346, 239, 20, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 345.55, '4', '194531', '0', '2019-06-19', '0', 345.55),
(347, 111, 77, 10001, '2019-06-27', '2019-06-27', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 320, '4', '194539', '0', '2019-06-27', '0', 320),
(348, 186, 52, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL DE 20lts PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 240, '4', '194742', '0', '2019-06-04', '0', 240),
(349, 113, 80, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMA PELA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 380, '4', '194540', '0', '2019-06-19', '0', 380),
(350, 209, 52, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 200, '4', '194742', '0', '2019-06-04', '0', 200),
(351, 187, 103, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1220.6, '4', '194743', '0', '2019-06-19', '0', 1220.6),
(352, 208, 12, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRAMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '194753', '0', '2019-06-04', '0', 800),
(353, 153, 95, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS BLINDEX PARA SEREM USADAS EM SALAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2295, '4', '194756', '0', '2019-06-19', '0', 2295),
(354, 261, 124, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES NO SEMINÃRIO/TREINAMENTO OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29 À 31/05/2019, ', '2', '', 3300, '4', '194760', '0', '2019-06-04', '0', 3300),
(355, 264, 15, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 726, '4', '194761', '0', '2019-06-19', '0', 726),
(356, 265, 100, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS TIPO PERECÃVEIS(polpas de frutas congeladas), SABOR ABACAXI; CAJU; CUPUAÇU;GOIABA; MARACUJÃ E MELÃO E OUTROS PARA ATENDER ', '2', '', 300, '1', '194763', '0', '2019-06-19', '0', 300),
(357, 266, 65, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '', 1725, '4', '194764', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(358, 267, 89, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '', 1725, '1', '194765', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(359, 268, 88, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '', 1725, '1', '194766', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(360, 269, 125, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '', 1725, '1', '194758', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(361, 270, 92, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '', 1725, '4', '194767', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(362, 271, 91, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '', 1725, '4', '194768', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(363, 272, 58, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '', 1725, '4', '194769', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(364, 273, 126, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '', 1725, '4', '194770', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(365, 274, 127, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '', 1725, '4', '194771', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(366, 275, 128, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '', 1725, '4', '194772', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(367, 276, 90, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '', 1725, '4', '194773', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(368, 240, 121, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDEIRA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 145, '4', '194779', '0', '2019-06-04', '0', 145),
(369, 263, 69, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX-DCP-8085DN,  MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX DCP-8175DN; E MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX - SHARP AL 165CS, COM ', '2', '', 420, '1', '194780', '0', '2019-06-19', '0', 420),
(370, 87, 63, 10001, '3029-06-04', '3029-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '', 333.5, '4', '194782', '0', '3029-06-04', '0', 333.5),
(371, 277, 129, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA ELÉTRICO COM TROCA DE PADRÃO E ALIMENTAÇÃO DE REDE NA PARTE ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3200, '4', '194790', '0', '2019-06-04', '0', 3200),
(372, 278, 130, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSORES E PLACA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2850, '4', '194791', '0', '2019-06-04', '0', 2850);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(373, 236, 120, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 370, '4', '194792', '0', '2019-06-04', '0', 370),
(374, 355, 27, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(drz) DIAS DE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVOS OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, RELATIVO AO PERÃODO DE 06/03/2018 Ã 05/03/2019, CONFORME', '2', '', 3830.28, '4', '194774', '0', '2019-06-04', '0', 3830.28),
(375, 356, 72, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E ACABAMENTO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1300, '4', '194785', '0', '2019-06-04', '0', 1300),
(376, 357, 131, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITLIZAÇÃO DE LEIS ORDINÃRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.', '2', '', 4500, '4', '194786', '0', '2019-06-04', '0', 4500),
(377, 256, 85, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INETERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '194787', '0', '2019-06-19', '0', 800),
(378, 362, 124, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS VEREADORES: Cleison José de Souza Cavalcanti; Ermeson Cleber Mendes; Luiz Cordeiro da Silva; Ezequiel Ferreira da Silva e Diego Candido Batista;', '2', '', 3450, '4', '194793', '0', '2019-06-19', '0', 3450),
(379, 365, 19, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 121.4, '4', '194828', '0', '2019-06-19', '0', 121.4),
(380, 360, 154, 58, '2019-04-19', '2019-04-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/CM/2018', '2', '', 4500, '4', '194830', '0', '2019-04-19', '0', 4500),
(381, 243, 12, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '194832', '0', '2019-06-19', '0', 800),
(382, 281, 132, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÃS/GLP/COZINHA 13K REFERENTE A JANEIRO DE 2018 A MAIO DE 2019, PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 780, '4', '94833', '0', '2019-06-19', '0', 780),
(383, 285, 60, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 167, '4', '194834', '0', '2019-06-19', '0', 167),
(384, 366, 54, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS DE POSTAGENS CONFORME CONTREATO Nº 9912366011.', '2', '', 67.3, '4', '194835 ', '0', '2019-06-19', '0', 67.3),
(385, 367, 32, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 200, '4', '194836', '0', '2019-06-19', '0', 200),
(386, 283, 133, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 284, '4', '194946', '0', '2019-06-19', '0', 284),
(387, 369, 97, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 3000, '1', '194948', '0', '2019-06-19', '0', 3000),
(388, 369, 97, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3500, '4', '194949', '0', '2019-06-19', '0', 3500),
(389, 370, 65, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '', 225, '4', '194837', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(390, 371, 89, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '', 225, '1', '194838', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(391, 372, 88, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '', 225, '4', '194839', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(392, 373, 125, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '', 225, '4', '194840', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(393, 374, 92, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, '194941', '2', '', 225, '4', '194941', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(394, 375, 58, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '', 225, '1', '194942', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(395, 376, 127, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '', 225, '4', '194943', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(396, 377, 128, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '', 225, '4', '194944', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(397, 378, 90, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '', 225, '4', '194945', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(398, 379, 59, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 820, '4', '194950', '0', '2019-06-19', '0', 820),
(399, 380, 86, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1600, '4', '194951', '0', '2019-06-19', '0', 1600),
(400, 108, 35, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.', '2', '', 7562.4, '4', '194952      ', '0', '2019-06-19', '0', 7562.4),
(401, 381, 5, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2019. ', '2', '', 4500, '4', '194755', '0', '2019-06-19', '0', 4500),
(402, 382, 125, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '', 4500, '4', '194794', '0', '2019-06-19', '0', 4500),
(403, 384, 155, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS MA PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 350, '4', '194954', '0', '2019-06-19', '0', 350),
(404, 205, 106, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3000, '4', '864932', '0', '2019-06-19', '0', 3000),
(405, 388, 26, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMAENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JUNHO/2019.', '2', '', 63994.1, '5', '062019', '0', '2019-06-19', '0', 63994.1),
(406, 389, 27, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO/2019.', '2', '', 27794.4, '5', '062019', '0', '2019-06-19', '0', 27794.4),
(407, 390, 28, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, NO MÊS JUNHO/2019. ', '2', '', 12883.5, '5', '062019', '0', '2019-06-19', '0', 12883.5),
(408, 391, 1, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '2', '', 17141.9, '4', '194821', '0', '2019-06-19', '0', 17141.9),
(409, 181, 102, 10001, '2019-06-27', '2019-06-27', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1500, '4', '194958', '0', '2019-06-27', '0', 1500),
(410, 393, 36, 58, '2019-06-28', '2019-06-28', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 33.44, '4', '821701851720', '0', '2019-06-28', '0', 33.44),
(411, 194, 21, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2456.22, '4', '194821', '0', '2019-06-19', '0', 2456.22),
(412, 280, 16, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, PELA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 100, '4', '194784', '0', '2019-06-04', '0', 100),
(413, 417, 48, 58, '2019-06-03', '2019-06-03', '3', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS ', '2', '', 6.84, '3', '132', '0', '2019-06-03', '0', 6.84),
(414, 418, 48, 58, '2019-06-04', '2019-06-04', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 190.71, '5', '062019', '0', '2019-06-04', '0', 190.71),
(415, 219, 5, 1001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 843.21, '4', '900450', '0', '2019-06-04', '0', 843.21),
(416, 230, 112, 1001, '2019-06-18', '2019-06-18', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM S', '2', '', 1092.28, '4', '900463', '0', '2019-06-18', '0', 1092.28),
(417, 419, 161, 0, '2019-06-05', '2019-06-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO AO SENHOR RUBIVAL CARDOSO.', '2', '', 1414.04, '4', '307297', '0', '2019-06-05', '0', 1414.04),
(418, 420, 162, 0, '2019-06-05', '2019-06-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO PARA SENHORA LUZIA FERREIRA DA SILVA.', '2', '', 1212.85, '4', '307296', '0', '2019-06-05', '0', 1212.85),
(419, 421, 139, 58, '2019-06-06', '2019-06-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER JURÃDICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE PENSÃO PARA ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 1900, '4', '900453', '0', '2019-06-06', '0', 1900),
(420, 422, 109, 58, '2019-06-05', '2019-06-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.          ', '2', '', 499, '4', '900451 ', '0', '2019-06-05', '0', 499),
(421, 423, 111, 58, '2019-06-05', '2019-06-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO.', '2', '', 170, '4', '900452  ', '0', '2019-06-05', '0', 170),
(422, 424, 163, 58, '2019-06-07', '2019-06-07', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS CONDUTORA DE FIOS PARA ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 75, '4', '90045', '0', '2019-06-07', '0', 75),
(423, 425, 20, 0, '2019-06-14', '2019-06-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.   ', '2', '', 350.74, '4', '900460', '0', '2019-06-14', '0', 350.74),
(424, 426, 54, 0, '2019-06-14', '2019-06-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 112.43, '4', '900461 ', '0', '2019-06-14', '0', 112.43),
(425, 427, 111, 58, '2019-06-18', '2019-06-18', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 180, '4', '900462 ', '0', '2019-06-18', '0', 180),
(426, 428, 164, 58, '2019-06-17', '2019-06-17', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA OPERACIONAL EXECUTIVA BACKITA CORINO PRETO PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 570, '4', '900454', '0', '2019-06-17', '0', 570),
(427, 429, 31, 58, '2019-06-24', '2019-06-24', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE WEBSITE PARA ESTE INSTITUTO. ', '2', '', 1200, '4', '900464', '0', '2019-06-24', '0', 1200),
(428, 431, 114, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 1579.11, '4', '900466      ', '0', '2019-06-28', '0', 1579.11),
(429, 432, 115, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.', '2', '', 215645, '5', '062019', '0', '2019-06-28', '0', 215645),
(430, 433, 116, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.', '2', '', 47495.9, '5', '062019', '0', '2019-06-28', '0', 47495.9),
(431, 293, 138, 1001, '2019-06-12', '2019-06-12', '3', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.', '2', '', 509.47, '3', '900456', '0', '2019-06-12', '0', 509.47),
(432, 309, 137, 1001, '2019-06-12', '2019-06-12', '4', 6, 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.  ', '2', '', 686.1, '4', '900457      ', '0', '2019-06-12', '0', 686.1),
(433, 234, 11, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.', '2', '', 2000, '4', '194533', '0', '2019-05-20', '0', 2000),
(434, 153, 95, 100000, '2019-05-24', '2019-05-24', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS BLINDEX PARA SEREM USADAS EM SALAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2295, '4', '194757', '0', '2019-05-24', '0', 2295),
(435, 244, 22, 100000, '2019-05-19', '2019-05-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 478.89, '3', '194781', '0', '2019-05-19', '0', 478.89),
(436, 364, 20, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNCIAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '', 421.72, '4', '194827', '0', '2019-07-19', '0', 421.72),
(437, 361, 39, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO NO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 300, '3', '194831', '0', '2019-07-19', '0', 300),
(438, 368, 69, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8157DN; E MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL LASER DUPL', '2', '', 420, '4', '194947', '0', '2019-07-19', '0', 420),
(439, 385, 65, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '', 1000, '3', '194955', '0', '2019-07-02', '0', 1000),
(440, 381, 5, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2019. ', '2', '', 4500, '4', '194957', '0', '2019-07-19', '0', 4500),
(441, 87, 63, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '', 332.5, '4', '194985', '0', '2019-07-02', '0', 332.5),
(442, 394, 64, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TERRENO E JARDIM DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '194986', '0', '2019-07-02', '0', 800),
(443, 395, 14, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2100, '4', '194987', '0', '2019-07-02', '0', 2100),
(444, 396, 157, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 33% DE FÉRIAS A FUNCIONÃRIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº 011/CM/2019, DE 25/11/2019.', '2', '', 716.73, '4', '194988', '0', '2019-07-02', '0', 716.73),
(445, 397, 158, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PATRIMONIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4700, '4', '194989', '0', '2019-07-02', '0', 4700),
(446, 251, 122, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS(tintas; grafiatos;massa corrida), PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3789, '4', '194993', '0', '2019-07-19', '0', 3789),
(447, 399, 104, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM E LOCUÇÃO EM EVENTOS ALUSIVO AO ANIVERSÃRIO DO DISTRITO DE CULTURAMA PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.           ', '2', '', 2000, '3', '194997', '0', '2019-07-02', '0', 2000),
(448, 398, 64, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM E LOCUÇÃO EM EVENTOS ALUSIVO AO ANIVERSÃRIO DO DISTRITO DE CULTURAMA PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 600, '3', '194997', '0', '2019-07-02', '0', 600),
(449, 254, 31, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE WEBISITE RELATIVO AO MÊS NOMVEMBRO/2018.', '2', '', 1250, '4', '194996', '0', '2019-07-02', '0', 1250),
(450, 434, 131, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '2', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS ORDINARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '2', '194956', '0', '2019-07-02', '0', 4500),
(451, 435, 26, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 25640.2, '4', '194959194968', '0', '2019-07-02', '0', 25640.2),
(452, 439, 21, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019.', '2', '', 17141.9, '4', '195027', '0', '2019-07-19', '0', 17141.9),
(453, 439, 21, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '2', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019.', '2', '', 3601.19, '2', '194821', '0', '2019-07-19', '0', 3601.19),
(454, 441, 19, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 122.64, '3', '195029', '0', '2019-07-19', '0', 122.64),
(455, 443, 54, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO Nº 9912366011.', '2', '', 37.25, '3', '195030', '0', '2019-07-19', '0', 37.25),
(456, 108, 35, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '2', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.', '2', '', 6000, '2', '195033', '0', '2019-07-19', '0', 6000),
(457, 452, 32, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '', 200, '3', '195032', '0', '2019-07-19', '0', 200),
(458, 446, 7, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; REFRIGERANTES E COPOS DESCARTÃVEIS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 632, '4', '195034', '0', '2019-07-19', '0', 632),
(459, 392, 12, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '195035', '0', '2019-07-19', '0', 800),
(460, 400, 159, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 5 EXTINTORES DE INCENDIO  DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 500, '3', '195036', '0', '2019-07-19', '0', 500),
(461, 453, 17, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SOM E COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2000, '4', '195038', '0', '2019-07-19', '0', 2000),
(462, 454, 133, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 320, '4', '194841', '0', '2019-07-19', '0', 320),
(463, 455, 9, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA EXTENPORANEO NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 NO ANIVERSÃRIO DA CIDADE, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 500, '4', '194842', '0', '2019-07-19', '0', 500),
(464, 385, 65, 100000, '2019-07-22', '2019-07-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '', 1500, '4', '194843', '0', '2019-07-22', '0', 1500),
(465, 456, 3, 58, '2019-07-22', '2019-07-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENE E DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1000, '4', '194844', '0', '2019-07-22', '0', 1000),
(466, 457, 1, 0, '2019-07-22', '2019-07-22', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '', 600, '3', '194845', '0', '2019-07-22', '0', 600),
(467, 444, 100, 58, '2019-07-22', '2019-07-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÃVEIS(tipo polpas) DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PAR USO NESTA CÂMARA MUNICIAPL.          ', '2', '', 300, '4', '194846', '0', '2019-07-22', '0', 300),
(468, 402, 15, 100000, '2019-07-22', '2019-07-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRUDUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 266, '4', '194847', '0', '2019-07-22', '0', 266),
(469, 458, 166, 58, '2019-07-23', '2019-07-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 500, '4', '194849', '0', '2019-07-23', '0', 500),
(470, 459, 26, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JULHO/2019.          ', '2', '', 63994.1, '5', '072019', '0', '2019-07-19', '0', 63994.1),
(471, 460, 27, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS JULHO/2019.          ', '2', '', 27331.3, '5', '072019', '0', '2019-07-19', '0', 27331.3),
(472, 461, 28, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, NO MÊS JULHO/2019.', '2', '', 12883.5, '5', '072019', '0', '2019-07-19', '0', 12883.5),
(473, 462, 36, 58, '2019-07-30', '2019-07-30', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.118/9 - AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS JULHO/2019.         ', '2', '', 156.95, '3', '822000862030', '0', '2019-07-30', '0', 156.95),
(474, 262, 21, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '2', '', 5239.45, '4', '194521', '0', '2019-07-19', '0', 5239.45),
(475, 194, 21, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '', 1514.17, '4', '195027', '0', '2019-07-19', '0', 1514.17),
(476, 436, 27, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3809.54, '4', '194969194977', '0', '2019-07-02', '0', 3809.54),
(477, 479, 97, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTAS JPARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, UNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MS.', '2', '', 5500, '4', '195040', '0', '2019-07-19', '0', 5500),
(478, 309, 137, 1001, '2019-07-12', '2019-07-12', '4', 6, 'valor empenhado referente complemento do empenho 209/2018, referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.                ', '2', '', 686.1, '4', '900474', '0', '2019-07-12', '0', 686.1),
(479, 219, 5, 1001, '2019-07-02', '2019-07-02', '3', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 860.41, '3', '900469', '0', '2019-07-02', '0', 860.41),
(480, 481, 48, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 191.88, '4', '203417', '0', '2019-07-02', '0', 191.88),
(481, 482, 97, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 6, 'Valor empenhado referente pagamento de prestação de serviços de Assessoria Contábil Previdenciária.', '2', '', 1700, '4', '900468', '0', '2019-07-02', '0', 1700),
(482, 483, 148, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITTUTO.          ', '2', '', 242.62, '4', '900471', '0', '2019-07-02', '0', 242.62),
(483, 484, 38, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAR NESTE INSTITUTO.', '2', '', 217.2, '4', '900472', '0', '2019-07-02', '0', 217.2),
(484, 485, 109, 0, '2019-07-05', '2019-07-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.', '2', '', 499, '4', '900470', '0', '2019-07-05', '0', 499),
(485, 486, 54, 0, '2019-07-17', '2019-07-17', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 20.7, '4', '71701', '0', '2019-07-17', '0', 20.7),
(486, 487, 114, 0, '2019-07-11', '2019-07-11', '1', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO EM DESLOCAMENTO ATÉ A SEDE DA ADIMP EM CAMPO GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO INSTITUTO.', '2', '', 284, '1', '900473', '0', '2019-07-11', '0', 284),
(487, 489, 20, 0, '2019-07-24', '2019-07-24', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 344.8, '4', '72401', '0', '2019-07-24', '0', 344.8),
(488, 490, 171, 0, '2019-07-15', '2019-07-15', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS A DIRETORA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO ESOCIAL WORKSHOP EM CAMPO GRANDE MS.', '2', '', 206.89, '4', '900475', '0', '2019-07-15', '0', 206.89),
(489, 491, 172, 58, '2019-07-17', '2019-07-17', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA APIMEC NACIONAL.', '2', '', 280, '4', '309789', '0', '2019-07-17', '0', 280),
(490, 492, 173, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019. CARTA CONVITE Nº 001/2019.', '2', '', 740, '4', '550845', '0', '2019-07-19', '0', 740),
(491, 493, 171, 0, '2019-07-23', '2019-07-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÃRIAS PARA DIRETORA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSOS NO TCE MS EM CAMPO GRANDE.', '2', '', 571.8, '4', '90047', '0', '2019-07-23', '0', 571.8),
(492, 494, 73, 58, '2019-08-28', '2019-08-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1273.', '2', '', 83.28, '4', '900467', '0', '2019-08-28', '0', 83.28),
(493, 496, 171, 0, '2019-07-30', '2019-07-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CAMPO GRANDE MS.', '2', '', 209.8, '4', '900482', '0', '2019-07-30', '0', 209.8),
(494, 497, 172, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA APIMEC NACIONAL.', '2', '', 142.95, '4', '900483', '0', '2019-07-31', '0', 142.95),
(495, 498, 114, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1579.31, '5', '072019', '0', '2019-07-31', '0', 1579.31),
(496, 499, 115, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.', '2', '', 215784, '5', '072019', '0', '2019-07-31', '0', 215784),
(497, 500, 116, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.', '2', '', 48493.9, '4', '203417', '0', '2019-07-31', '0', 48493.9),
(498, 501, 73, 58, '2019-07-31', '2019-07-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA REFORMA DA SEDE DESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1152', '2', '', 330.74, '5', '072019', '0', '2019-07-31', '0', 330.74),
(499, 502, 48, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 6.99, '4', '000001', '0', '2019-07-31', '0', 6.99),
(500, 503, 116, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTA.', '2', '', 1044.9, '5', '072019', '0', '2019-07-31', '0', 1044.9),
(501, 230, 112, 1001, '2019-07-24', '2019-07-24', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM S', '2', '', 1131.89, '4', '900480 ', '0', '2019-07-24', '0', 1131.89),
(502, 293, 138, 1001, '2019-07-12', '2019-07-12', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.', '2', '', 509.54, '4', '72201', '0', '2019-07-12', '0', 509.54),
(503, 504, 48, 0, '2019-08-02', '2019-08-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 193.05, '4', '203417', '0', '2019-08-02', '0', 193.05),
(504, 505, 109, 0, '2019-08-05', '2019-08-05', '3', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.', '2', '', 499, '3', '002201', '0', '2019-08-05', '0', 499),
(505, 506, 140, 58, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 333.76, '4', '900484', '0', '2019-08-06', '0', 333.76),
(506, 507, 113, 58, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 80, '4', '900486', '0', '2019-08-09', '0', 80),
(507, 508, 174, 58, '2019-08-14', '2019-08-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO SISTEMA PARA O PROCESSO SELETIVO DO SITE TRANSPARÊNCIA.', '2', '', 400, '4', '331732', '0', '2019-08-14', '0', 400),
(508, 509, 20, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 348.07, '4', '372730', '0', '2019-08-20', '0', 348.07),
(509, 510, 162, 58, '2019-08-23', '2019-08-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AO IPREFSUL, NA ELABORAÇAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2019 PARA CONTRATAÇÃO E CADASTRO DE RESERVA.', '2', '', 2000, '4', '14049', '0', '2019-08-23', '0', 2000),
(510, 511, 54, 0, '2019-08-23', '2019-08-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 47.92, '4', '207293', '0', '2019-08-23', '0', 47.92),
(511, 513, 111, 58, '2019-08-29', '2019-08-29', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO SOM DO COMPUTADOR DESTE INSTITUTO.', '2', '', 40, '4', '900485', '0', '2019-08-29', '0', 40),
(512, 514, 176, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PENSÃO DO SENHOR JUVENILO TEIXEIRA LEMOS.', '2', '', 332.66, '4', '307303', '0', '2019-08-30', '0', 332.66),
(513, 515, 114, 0, '2019-08-31', '2019-08-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1579.31, '4', '900483', '0', '2019-08-31', '0', 1579.31),
(514, 516, 116, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.', '2', '', 48643.6, '5', '082019', '0', '2019-08-30', '0', 48643.6),
(515, 517, 115, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.', '2', '', 214603, '5', '082019', '0', '2019-08-30', '0', 214603),
(516, 219, 5, 1001, '2019-08-05', '2019-08-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 860.41, '4', '293600', '0', '2019-08-05', '0', 860.41),
(517, 495, 97, 58, '2019-08-01', '2019-08-01', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CARTA CONVITE Nº 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA D', '2', '', 1700, '4', '295900', '0', '2019-08-01', '0', 1700),
(518, 230, 112, 1001, '2019-08-28', '2019-08-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM S', '2', '', 1131.89, '4', '552936', '0', '2019-08-28', '0', 1131.89),
(519, 488, 170, 58, '2019-08-21', '2019-08-21', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2017, TENDO COMO OBJETO  CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VAL', '2', '', 534.64, '4', '216002', '0', '2019-08-21', '0', 534.64),
(520, 309, 137, 1001, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 6, 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.', '2', '', 686.1, '4', '552328', '0', '2019-08-20', '0', 686.1),
(521, 102, 74, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA READEQUAÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES, LEGISLATURA 201/2020 DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4050, '4', '194426', '0', '2019-08-06', '0', 4050),
(522, 106, 43, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSESSORIA LEGISLATIVA.', '2', '', 560, '3', '194458', '0', '2019-08-20', '0', 560),
(523, 363, 22, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 283.98, '4', '194826', '0', '2019-08-06', '0', 283.98),
(524, 383, 92, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '', 4500, '1', '194871', '0', '2019-08-06', '0', 4500),
(525, 183, 73, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS BÃSICOS DE CONSTRUÇÃO; HIDRÃULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 6032.76, '4', '194994', '0', '2019-08-06', '0', 6032.76),
(526, 445, 20, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '', 217.45, '4', '195031', '0', '2019-08-06', '0', 217.45),
(527, 358, 85, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE AS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '194878', '0', '2019-08-06', '0', 800),
(528, 103, 75, 100000, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1500.03, '4', '194850', '0', '2019-08-07', '0', 1500.03),
(529, 463, 56, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA PÓS OBRAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3300, '4', '194852', '0', '2019-08-06', '0', 3300),
(530, 172, 38, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1471.2, '1', '194866', '0', '2019-08-06', '0', 1471.2),
(531, 87, 63, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '', 332.5, '4', '194864', '0', '2019-08-06', '0', 332.5),
(532, 464, 167, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 366.9, '4', '194863', '0', '2019-08-06', '0', 366.9),
(533, 451, 31, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPAREÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1350, '4', '194867', '0', '2019-08-06', '0', 1350),
(534, 286, 45, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS; MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 762.35, '4', '194868', '0', '2019-08-06', '0', 762.35),
(535, 282, 103, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS(tipo) PERECÃVEIS (pão francês e demais), PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.          ', '2', '', 601.25, '4', '194869', '0', '2019-08-06', '0', 601.25),
(536, 387, 156, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA  DE 09(nove) ARVORES DA LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 630, '4', '194870', '0', '2019-08-06', '0', 630),
(537, 385, 65, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '', 2000, '4', '194872', '0', '2019-08-06', '0', 2000),
(538, 465, 88, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '', 4500, '4', '194873', '0', '2019-08-06', '0', 4500),
(539, 386, 11, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017.', '2', '', 2000, '4', '194874', '0', '2019-08-06', '0', 2000),
(540, 466, 125, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(uma) DIÃRIA AO VEREADOR MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE \\"ENCONTRO TÉCNICO COM OS JURIDICIONADOS\\" SOB A RELATORIA DO CONSELHEIRO RONALDO CHADID,', '2', '', 750, '4', '194879', '0', '2019-08-06', '0', 750),
(541, 467, 168, 100000, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÂO DE 15(quinze) GUARDANAPOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 210, '4', '194880', '0', '2019-08-07', '0', 210),
(542, 468, 157, 100000, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2855, '4', '194881', '0', '2019-08-09', '0', 2855),
(543, 469, 14, 100000, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS EM ADESIVOS E FOLDERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1980, '4', '194882', '0', '2019-08-09', '0', 1980),
(544, 478, 59, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.          ', '2', '', 820, '4', '194877', '0', '2019-08-06', '0', 820),
(545, 401, 160, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMAS DE 6 CADEIRAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 500, '4', '194913', '0', '2019-08-20', '0', 500),
(546, 447, 41, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÃCOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '', 1482.75, '4', '194914', '0', '2019-08-20', '0', 1482.75),
(547, 449, 22, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 166.75, '4', '194915', '0', '2019-08-20', '0', 166.75),
(548, 450, 12, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '194916', '0', '2019-08-20', '0', 800),
(549, 470, 39, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REDES DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIAPL.', '2', '', 300, '4', '194917', '0', '2019-08-20', '0', 300),
(550, 472, 30, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '', 990, '4', '194918', '0', '2019-08-20', '0', 990),
(551, 477, 169, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIARIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO \\"OPERANDO O SISTEMA INFOR', '2', '', 200, '4', '194919', '0', '2019-08-20', '0', 200),
(552, 480, 34, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1012.5, '4', '194920', '0', '2019-08-20', '0', 1012.5),
(553, 519, 54, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS POSTAIS, CONFORME CONTRATO Nº9912366011.', '2', '', 64.6, '4', '194922', '0', '2019-08-20', '0', 64.6),
(554, 474, 69, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROCOPIADORA, COM FORNECIMENTEO DE SUPRIMENTOS PARA AS MESMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '', 420, '4', '194924', '0', '2019-08-20', '0', 420),
(555, 475, 81, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 300, '4', '194925', '0', '2019-08-20', '0', 300),
(556, 473, 6, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '4', '194928', '0', '2019-08-20', '0', 4500),
(557, 471, 31, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO PROTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS JUNHO/2019.', '2', '', 1350, '4', '194929', '0', '2019-08-20', '0', 1350),
(558, 438, 11, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.', '2', '', 2000, '1', '194930', '0', '2019-08-20', '0', 2000),
(559, 448, 52, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 240, '4', '194933', '0', '2019-08-20', '0', 240);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(560, 476, 73, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÃULICOS E ACESSÓRIOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 144.34, '4', '194832', '0', '2019-08-20', '0', 144.34),
(561, 522, 38, 58, '2019-08-21', '2019-08-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 700, '4', '194936', '0', '2019-08-21', '0', 700),
(562, 521, 35, 0, '2019-08-21', '2019-08-21', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017.', '2', '', 5000, '3', '194935', '0', '2019-08-21', '0', 5000),
(563, 523, 135, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2019.          ', '2', '', 10478.2, '4', '194822195024', '0', '2019-08-20', '0', 10478.2),
(564, 524, 26, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.', '2', '', 63994.1, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 63994.1),
(565, 525, 27, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALARIOS DO FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.', '2', '', 27307.2, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 27307.2),
(566, 526, 28, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.', '2', '', 12883.5, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 12883.5),
(567, 527, 178, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO(moto) PLACA NRM5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 84.26, '4', '194923', '0', '2019-08-20', '0', 84.26),
(568, 544, 158, 58, '2019-08-08', '2019-08-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '4', '194875', '0', '2019-08-08', '0', 4500),
(569, 545, 97, 58, '2019-08-08', '2019-08-08', '2', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 5000, '2', '194876', '0', '2019-08-08', '0', 5000),
(570, 547, 53, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 001/2019.', '2', '', 5058.33, '4', '194934', '0', '2019-08-20', '0', 5058.33),
(571, 551, 5, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONSTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '4', '194927', '0', '2019-08-20', '0', 4500),
(572, 552, 32, 58, '2019-08-22', '2019-08-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNCIPAL.', '2', '', 200, '4', '194938', '0', '2019-08-22', '0', 200),
(573, 553, 131, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4100, '4', '194931', '0', '2019-08-20', '0', 4100),
(574, 554, 158, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4736.84, '4', '194848', '0', '2019-08-20', '0', 4736.84),
(575, 555, 42, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 125.4, '4', '194939', '0', '2019-08-26', '0', 125.4),
(576, 437, 28, 100000, '2019-08-08', '2019-08-08', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2677.88, '5', '082019', '0', '2019-08-08', '0', 2677.88),
(577, 436, 27, 100000, '2019-08-08', '2019-08-08', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2661.43, '5', '082019', '0', '2019-08-08', '0', 2661.43),
(578, 436, 27, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIO AO SERVIDOR - EFETIVO -  JAIRO BALDUINO LEITE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 681.62, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 681.62),
(579, 564, 181, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº12/CM/2019.', '2', '', 4102.25, '4', '194861', '0', '2019-08-20', '0', 4102.25),
(580, 565, 182, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº12/CM/2019.          ', '2', '', 662.01, '4', '194862', '0', '2019-08-20', '0', 662.01),
(581, 566, 49, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20118/9, AG. 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 44.53, '4', '812340', '0', '2019-08-30', '0', 44.53),
(582, 439, 21, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019.', '2', '', 3631.7, '4', '194912', '0', '2019-08-20', '0', 3631.7),
(583, 520, 72, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1507.85, '4', '194926', '0', '2019-08-20', '0', 1507.85),
(584, 183, 73, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS BÃSICOS DE CONSTRUÇÃO; HIDRÃULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3032.76, '4', '194994', '0', '2019-08-06', '0', 3032.76),
(585, 129, 43, 100000, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS MARÇO/2019.', '2', '', 560, '4', '194483', '0', '2019-09-19', '0', 560),
(586, 359, 6, 100000, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, NA ÃREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018.', '2', '', 4500, '4', '195047', '0', '2019-09-03', '0', 4500),
(587, 183, 73, 100000, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS BÃSICOS DE CONSTRUÇÃO; HIDRÃULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3000, '4', '194995', '0', '2019-09-03', '0', 3000),
(588, 528, 12, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇAO, NAS TRAMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÃMARA MUNICIPÃL.', '2', '', 800, '4', '195041', '0', '2019-09-03', '0', 800),
(589, 529, 103, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.', '2', '', 1088.45, '4', '195042', '0', '2019-09-03', '0', 1088.45),
(590, 531, 65, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇAO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1500, '4', '195043', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(591, 87, 63, 100000, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '', 333.5, '4', '195044', '0', '2019-09-03', '0', 333.5),
(592, 522, 38, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 887.7, '4', '195048', '0', '2019-09-03', '0', 887.7),
(593, 180, 55, 100000, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS ALUSIVAS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '', 920, '4', '195045', '0', '2019-09-19', '0', 920),
(594, 287, 134, 100000, '2019-09-18', '2019-09-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÃCIOS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1170.14, '4', '195046', '0', '2019-09-18', '0', 1170.14),
(595, 540, 58, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '', 1500, '4', '195058', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(596, 532, 125, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '', 1500, '4', '195050', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(597, 533, 91, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '', 1500, '4', '195051', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(598, 534, 127, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '', 1500, '4', '195052', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(599, 535, 88, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '', 1500, '4', '195053', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(600, 536, 92, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '', 1500, '4', '195054', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(601, 537, 89, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '', 1500, '4', '195055', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(602, 538, 128, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '', 1500, '4', '195056', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(603, 539, 90, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '', 1500, '4', '195057', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(604, 541, 135, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA PAGA A MENOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÃRIA DO SERVIDOR ANTENOR DE OLIVEIRA LEGAL. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/2018 À JULHO/2019 (', '2', '', 1680.79, '4', '195059', '0', '2019-09-03', '0', 1680.79),
(605, 440, 45, 100000, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 757, '4', '195062', '0', '2019-09-03', '0', 757),
(606, 556, 69, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 04(quatro) CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '', 1000, '4', '195064', '0', '2019-09-03', '0', 1000),
(607, 557, 69, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÃQUINAS XEROCOPIADORAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNCIPAL.', '2', '', 420, '4', '195065', '0', '2019-09-03', '0', 420),
(608, 559, 18, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM NO CANTEIRO LATERAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1580, '4', '195066', '0', '2019-09-03', '0', 1580),
(609, 560, 179, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE 04(quatro) MESES DE JORNAL MGS NEWS - MATO GROSSO DO SUL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4000, '4', '195067', '0', '2019-09-03', '0', 4000),
(610, 561, 165, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE TEXTOS E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '', 600, '4', '195068', '0', '2019-09-03', '0', 600),
(611, 562, 7, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ÃGUA MINERAL; SUCOS E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 740, '4', '195070', '0', '2019-09-03', '0', 740),
(612, 558, 60, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAÚLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 350, '4', '195071', '0', '2019-09-03', '0', 350),
(613, 563, 180, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARPETE PARA USO EM SALA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 185, '4', '195077', '0', '2019-09-03', '0', 185),
(614, 520, 72, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 592.15, '4', '194926', '0', '2019-09-03', '0', 592.15),
(615, 567, 20, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '', 253.04, '4', '195111', '0', '2019-09-20', '0', 253.04),
(616, 581, 20, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '', 326.9, '4', '195111', '0', '2019-09-20', '0', 326.9),
(617, 548, 22, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 141.15, '4', '195112', '0', '2019-09-20', '0', 141.15),
(618, 577, 22, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 141.15, '4', '195112', '0', '2019-09-20', '0', 141.15),
(619, 583, 22, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 429/2019. ', '2', '', 207.21, '4', '195112', '0', '2019-09-20', '0', 207.21),
(620, 542, 19, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 127.4, '4', '195113', '0', '2019-09-20', '0', 127.4),
(621, 569, 19, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 127.4, '4', '195113', '0', '2019-09-20', '0', 127.4),
(622, 575, 54, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO Nº 9912366011.          ', '2', '', 59.2, '4', '195114', '0', '2019-09-20', '0', 59.2),
(623, 546, 39, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO NA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 300, '4', '195115', '0', '2019-09-20', '0', 300),
(624, 573, 100, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÃVEIS TIPO(polpas) DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.           ', '2', '', 300, '4', '195116', '0', '2019-09-20', '0', 300),
(625, 582, 69, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÃQUINAS XEROCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 420, '4', '195117', '0', '2019-09-20', '0', 420),
(626, 584, 32, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '', 200, '4', '195119', '0', '2019-09-20', '0', 200),
(627, 585, 184, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO M', '2', '', 400, '4', '195120', '0', '2019-09-20', '0', 400),
(628, 586, 12, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '195121', '0', '2019-09-20', '0', 800),
(629, 587, 124, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORA Mariele Crislaine de Oliveira Souza, EM SEMINÃRIO/TREINAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.', '2', '', 380, '4', '195122', '0', '2019-09-20', '0', 380),
(630, 588, 60, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 130, '4', '195123', '0', '2019-09-20', '0', 130),
(631, 589, 23, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA SALA  NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 630, '4', '195126', '0', '2019-09-20', '0', 630),
(632, 590, 59, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DURANTE AS SESSÕES NO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 500, '4', '195127', '0', '2019-09-19', '0', 500),
(633, 591, 185, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS COM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 732, '4', '195128', '0', '2019-09-19', '0', 732),
(634, 579, 53, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/CM/2019 - PROCESSO Nº 001/2019.', '2', '', 1500, '4', '195069', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(635, 579, 53, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/CM/2019 - PROCESSO Nº 001/2019.', '2', '', 3558.33, '4', '195130', '0', '2019-09-19', '0', 3558.33),
(636, 550, 6, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '4', '195131', '0', '2019-09-19', '0', 4500),
(637, 571, 133, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USONA MANTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 451, '4', '195132', '0', '2019-09-19', '0', 451),
(638, 572, 103, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS(paês francês) PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.', '2', '', 487.5, '4', '195133', '0', '2019-09-19', '0', 487.5),
(639, 549, 174, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1350, '4', '195134', '0', '2019-09-19', '0', 1350),
(640, 521, 35, 0, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017.', '2', '', 6840.4, '4', '195135', '0', '2019-09-19', '0', 6840.4),
(641, 592, 26, 0, '2019-09-18', '2019-09-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, MÊS SETEMBRO/2019.          ', '2', '', 63994.3, '5', '092019', '0', '2019-09-18', '0', 63994.3),
(642, 593, 27, 0, '2019-09-18', '2019-09-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS SETEMBRO/2019.', '2', '', 31432.3, '5', '092019', '0', '2019-09-18', '0', 31432.3),
(643, 594, 28, 0, '2019-09-18', '2019-09-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, MÊS SETEMBRO/2019.', '2', '', 12883.5, '5', '092019', '0', '2019-09-18', '0', 12883.5),
(644, 568, 135, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, MÊS AGOSTO/2019.', '2', '', 5170.37, '4', '194909', '0', '2019-09-20', '0', 5170.37),
(645, 595, 64, 58, '2019-09-23', '2019-09-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO E PÃTIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 400, '4', '195136', '0', '2019-09-23', '0', 400),
(646, 604, 21, 0, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÃRIOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.', '2', '', 16144.3, '4', '195118', '0', '2019-09-19', '0', 16144.3),
(647, 608, 36, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 AGÊNCIA - 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 30.88, '4', '822670', '0', '2019-09-30', '0', 30.88),
(648, 609, 106, 58, '2019-09-18', '2019-09-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMAS DE LEIS; CÓDIGOS DE POSTURAS E TRIBUTÃRIOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 4750, '4', '195072', '0', '2019-09-18', '0', 4750),
(649, 610, 188, 58, '2019-09-18', '2019-09-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTÃBIL E SISTEMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '4', '195125', '0', '2019-09-18', '0', 4500),
(650, 611, 158, 58, '2019-09-18', '2019-09-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3600, '4', '195124', '0', '2019-09-18', '0', 3600),
(651, 578, 21, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.', '2', '', 5523.01, '4', '194912', '0', '2019-09-20', '0', 5523.01),
(652, 530, 167, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇAO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1080.84, '4', '195043', '0', '2019-09-03', '0', 1080.84),
(653, 87, 63, 100000, '2019-09-03', '2019-09-03', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '', 332.5, '3', '195044', '0', '2019-09-03', '0', 332.5),
(654, 495, 97, 58, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CARTA CONVITE Nº 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA D', '2', '', 1800, '4', '223', '0', '2019-09-30', '0', 1800),
(655, 230, 112, 1001, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM S', '2', '', 1092.28, '4', '227', '0', '2019-09-20', '0', 1092.28),
(656, 488, 170, 58, '2019-09-09', '2019-09-09', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2017, TENDO COMO OBJETO  CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VAL', '2', '', 534.64, '4', '228', '0', '2019-09-09', '0', 534.64),
(657, 624, 113, 58, '2019-09-02', '2019-09-02', '4', 6, 'Valor empenhado referente pagamento de prestação de serviços de formatação de computadores com salvamento e instalaçao de programas para este Instituto.', '2', '', 40, '4', '230', '0', '2019-09-02', '0', 40),
(658, 625, 38, 58, '2019-09-04', '2019-09-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 280, '4', '231', '0', '2019-09-04', '0', 280),
(659, 626, 109, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.          ', '2', '', 500, '4', '232', '0', '2019-09-03', '0', 500),
(660, 627, 48, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 193.05, '4', '233', '0', '2019-09-03', '0', 193.05),
(661, 628, 114, 0, '2019-09-04', '2019-09-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AOS RPPS - IPC 14 EM CAMPO GRANDE MS.', '2', '', 575.4, '4', '234', '0', '2019-09-04', '0', 575.4),
(662, 630, 114, 0, '2019-09-05', '2019-09-05', '4', 6, 'VALOR EMPENAHDO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇAO EM DESLOCAMENTO A CAMPO GRANDE NO CURSO DO IPC 14.', '2', '', 235.87, '4', '236', '0', '2019-09-05', '0', 235.87),
(663, 631, 109, 0, '2019-09-05', '2019-09-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.          ', '2', '', 499, '4', '237', '0', '2019-09-05', '0', 499),
(664, 633, 174, 58, '2019-09-11', '2019-09-11', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '4', '239', '0', '2019-09-11', '0', 350),
(665, 634, 194, 58, '2019-09-13', '2019-09-13', '1', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DE CANELÃO - TABOAS PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 37.26, '1', '240', '0', '2019-09-13', '0', 37.26),
(666, 635, 20, 0, '2019-09-14', '2019-09-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 348.96, '4', '241', '0', '2019-09-14', '0', 348.96),
(667, 636, 193, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM SEWRVIDOR DELL POWERDGE T140 E HD WD EXTERNO PORTATIL ELEMENTS USB 3.0 PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. ', '2', '', 5298, '4', '242', '0', '2019-09-19', '0', 5298),
(668, 637, 54, 0, '2019-09-23', '2019-09-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 62.81, '4', '243', '0', '2019-09-23', '0', 62.81),
(669, 638, 139, 58, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÃRIO E ELABORAÇÃO DO PROJETO-LEI DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÃRIAS', '2', '', 3200, '4', '244', '0', '2019-09-30', '0', 3200),
(670, 639, 114, 0, '2019-09-26', '2019-09-26', '4', 6, 'VALORE EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSOR JURÃDICO DA ADIMP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO.  ', '2', '', 143.85, '4', '245', '0', '2019-09-26', '0', 143.85),
(671, 640, 195, 0, '2019-09-26', '2019-09-26', '4', 6, 'VALORE EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR SECRETÃRIA DE BENEFÃCIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSOR JURÃDICO DA ADIMP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO', '2', '', 143.85, '4', '246', '0', '2019-09-26', '0', 143.85),
(672, 641, 171, 0, '2019-09-26', '2019-09-26', '4', 6, 'VALORE EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR SECRETÃRIA DE BENEFÃCIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSOR JURÃDICO DA ADIMP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO', '2', '', 143.85, '4', '247', '0', '2019-09-26', '0', 143.85),
(673, 642, 172, 0, '2019-09-27', '2019-09-27', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVALIDAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS.', '2', '', 75, '4', '248', '0', '2019-09-27', '0', 75),
(674, 643, 114, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '3', 6, 'VALOR EMPENAHDO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇAO EM DESLOCAMENTO A CAMPO GRANDE NA REUNIÃO COM ASSESSOR JURÃDICO DA ADIMP.', '2', '', 209.86, '3', '249', '0', '2019-09-30', '0', 209.86),
(675, 644, 176, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO A DIFERENÇA DE PENSÃO DO MÊS DE SETEMBRO AO SENHOR JUVENILO TEIXEIRA LEMOS. ', '2', '', 332.66, '4', '250', '0', '2019-09-30', '0', 332.66),
(676, 645, 114, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1579.31, '5', '092019', '0', '2019-09-30', '0', 1579.31),
(677, 646, 116, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.', '2', '', 48493.9, '5', '092019', '0', '2019-09-30', '0', 48493.9),
(678, 647, 115, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.', '2', '', 214603, '5', '092019', '0', '2019-09-30', '0', 214603),
(679, 219, 5, 1001, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 850, '4', '257', '0', '2019-09-03', '0', 850),
(680, 648, 48, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS BANCÃRIAS.', '2', '', 28.49, '4', '260', '0', '2019-09-30', '0', 28.49),
(681, 515, 114, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1464.51, '4', '262', '0', '2019-09-30', '0', 1464.51),
(682, 632, 52, 0, '2019-09-10', '2019-09-10', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÃGUA OURO DA FONTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 36, '4', '263', '0', '2019-09-10', '0', 36),
(683, 649, 48, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'valor empenhado referente pagamento de tarifa bancária.', '2', '', 3.35, '4', '264', '0', '2019-09-30', '0', 3.35),
(684, 309, 137, 1001, '2019-09-12', '2019-09-12', '3', 6, 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.          ', '2', '', 686.1, '3', '225', '0', '2019-09-12', '0', 686.1),
(685, 212, 90, 100000, '2019-10-09', '2019-10-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04(quatro) DIÃRIAS INTERESTADUAL AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR \\"NA MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS NOS DIAS 23 À 26', '2', '', 6000, '4', '865037', '0', '2019-10-09', '0', 6000),
(686, 207, 43, 100000, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS ABRIL/2019.', '2', '', 560, '4', '194744', '0', '2019-10-02', '0', 560),
(687, 518, 177, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(uma) DIÃRIA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CMAPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CÂMARA MUN', '2', '', 200, '4', '194921', '0', '2019-10-21', '0', 200),
(688, 284, 43, 100000, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AOMÊS MAIO/2019.', '2', '', 560, '4', '195150', '0', '2019-10-02', '0', 560),
(689, 403, 43, 100000, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSESSORIA LEGISLATIVA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 560, '4', '195150', '0', '2019-10-02', '0', 560),
(690, 600, 18, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE DESENTUPIMENTO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉIDO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 900, '4', '195148', '0', '2019-10-02', '0', 900),
(691, 601, 85, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NOS MESES AGOSTO/SETEMBRO/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 760, '4', '195149', '0', '2019-10-02', '0', 760),
(692, 601, 85, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NOS MESES AGOSTO/SETEMBRO/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '3', '195149', '0', '2019-10-02', '0', 800),
(693, 601, 85, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NOS MESES AGOSTO/SETEMBRO/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '195152', '0', '2019-10-02', '0', 800),
(694, 543, 11, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.', '2', '', 2000, '4', '195153', '0', '2019-10-02', '0', 2000),
(695, 574, 183, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO RADIOFONICA NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1600, '4', '195154', '0', '2019-10-02', '0', 1600),
(696, 596, 63, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'Valor este que se empenha referente aquisição de Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade de 12.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal l', '2', '', 460.66, '4', '195155', '0', '2019-10-02', '0', 460.66),
(697, 597, 174, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1350, '4', '195156', '0', '2019-10-02', '0', 1350),
(698, 598, 100, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÃCIOS (tipo) PERECÃVEL, POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 360, '4', '195157', '0', '2019-10-02', '0', 360),
(699, 576, 52, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 329.02, '4', '0', '0', '2019-10-02', '0', 329.02),
(700, 599, 186, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VASO/FLOR PARA USO EM SALA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 195, '4', '195159', '0', '2019-10-02', '0', 195),
(701, 603, 167, 58, '2019-10-03', '2019-10-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÃCIOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 466.15, '4', '195161', '0', '2019-10-03', '0', 466.15),
(702, 605, 38, 58, '2019-10-08', '2019-10-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1335.8, '4', '195163', '0', '2019-10-08', '0', 1335.8),
(703, 606, 68, 58, '2019-10-09', '2019-10-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINATURA  TRIMESTRAL DE JORNAL, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 3000, '4', '195169', '0', '2019-10-09', '0', 3000),
(704, 607, 165, 58, '2019-10-09', '2019-10-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE TEXTOS E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '', 600, '4', '195170', '0', '2019-10-09', '0', 600),
(705, 521, 35, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017.', '2', '', 5000, '4', '195209', '0', '2019-10-18', '0', 5000),
(706, 570, 11, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017.', '2', '', 2000, '4', '195214', '0', '2019-10-23', '0', 2000),
(707, 613, 100, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÃCIOS TIPO(pereciveis) POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 320, '4', '195215', '0', '2019-10-23', '0', 320),
(708, 614, 190, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA TIPO (tapetes E panos), PARA SEREM USADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 504.6, '4', '195216', '0', '2019-10-23', '0', 504.6),
(709, 612, 189, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 130, '4', '195222', '0', '2019-10-23', '0', 130),
(710, 615, 46, 58, '2019-10-24', '2019-10-24', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE REFRIGERANTES E ÃGUA MINERAL PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 771, '1', '195223', '0', '2019-10-24', '0', 771),
(711, 616, 15, 58, '2019-10-24', '2019-10-24', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 680, '4', '195224', '0', '2019-10-24', '0', 680),
(712, 650, 26, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.', '2', '', 63994.1, '5', '102019', '0', '2019-10-18', '0', 63994.1),
(713, 651, 27, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.', '2', '', 32041.1, '5', '102019', '0', '2019-10-18', '0', 32041.1),
(714, 652, 28, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.', '2', '', 12883.5, '5', '102019', '0', '2019-10-18', '0', 12883.5),
(715, 618, 135, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019. ', '2', '', 6352.22, '4', '195108', '0', '2019-10-18', '0', 6352.22),
(716, 578, 21, 0, '2019-10-16', '2019-10-16', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.', '2', '', 10621.3, '3', '195204', '0', '2019-10-16', '0', 10621.3),
(717, 653, 21, 0, '2019-10-16', '2019-10-16', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.          ', '2', '', 5523.01, '4', '195204', '0', '2019-10-16', '0', 5523.01),
(718, 621, 43, 0, '2019-10-01', '2019-10-01', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JULHO; AGOSTO E SETEMBRO/2019.', '2', '', 1680, '4', '195151', '0', '2019-10-01', '0', 1680),
(719, 654, 14, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1260, '4', '195227', '0', '2019-10-31', '0', 1260),
(720, 596, 63, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '3', 7, 'Valor este que se empenha referente aquisição de Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade de 12.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal l', '2', '', 460.66, '3', '102201', '0', '2019-10-22', '0', 460.66),
(721, 619, 6, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '4', '195210', '0', '2019-10-21', '0', 4500),
(722, 620, 5, 58, '2019-10-09', '2019-10-09', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '', 4500, '3', '195171', '0', '2019-10-09', '0', 4500),
(723, 655, 54, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 128.49, '4', '195207', '0', '2019-10-18', '0', 128.49),
(724, 656, 106, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE LEIS CÓDIGO DE POSTURA E TRIBUTÃRIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4750, '4', '195147', '0', '2019-10-02', '0', 4750),
(725, 657, 54, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011', '2', '', 116.25, '3', '195205', '0', '2019-10-18', '0', 116.25),
(726, 658, 87, 58, '2019-10-08', '2019-10-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E MODIFICAÇAO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1800, '4', '195165', '0', '2019-10-08', '0', 1800),
(727, 659, 53, 58, '2019-10-08', '2019-10-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/CM/2019 - PROCESSO Nº 001/2019.', '2', '', 5058.33, '4', '195166', '0', '2019-10-08', '0', 5058.33),
(728, 660, 20, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '', 435.37, '4', '195208', '0', '2019-10-18', '0', 435.37),
(729, 669, 1, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '3', '195212', '0', '2019-10-22', '0', 4500),
(730, 670, 64, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENO LATERAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO NO JARDIM NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 900, '4', '195213', '0', '2019-10-22', '0', 900),
(731, 671, 65, 0, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '', 750, '4', '195217', '0', '2019-10-23', '0', 750),
(732, 672, 128, 0, '2019-10-23', '2019-10-23', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '', 750, '1', '195221', '0', '2019-10-23', '0', 750),
(733, 673, 90, 0, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '', 750, '4', '195219', '0', '2019-10-23', '0', 750),
(734, 674, 91, 0, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '', 750, '4', '195220', '0', '2019-10-23', '0', 750),
(735, 675, 89, 0, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '', 750, '4', '195218', '0', '2019-10-23', '0', 750),
(736, 87, 63, 100000, '2019-10-22', '2019-10-22', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '', 1, '3', '102201', '0', '2019-10-22', '0', 1),
(737, 690, 63, 58, '2019-10-16', '2019-10-16', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.', '2', '', 15.58, '4', '102201', '0', '2019-10-16', '0', 15.58),
(738, 691, 21, 0, '2019-10-22', '2019-10-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS, DO MÊS DE JULHO/2019.', '2', '', 4738.54, '4', '195204', '0', '2019-10-22', '0', 4738.54),
(739, 692, 36, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.118/9 AG. 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS OUTUBRO/2019.', '2', '', 40.42, '4', '832940', '0', '2019-10-21', '0', 40.42),
(740, 679, 135, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, E DIFERENÇA RELATIVO AOS MESES: JANEIRO A SETEMBRO/2019.', '2', '', 4270, '4', '195108', '0', '2019-10-21', '0', 4270),
(741, 12, 2, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '0', '', 635.7, '4', '850701', '0', '2019-01-15', '0', 635.7),
(742, 12, 2, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '0', '', 635.7, '4', '850702', '0', '2019-01-15', '0', 635.7),
(743, 12, 2, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '0', '', 258.9, '4', '850705', '0', '2019-01-15', '0', 258.9),
(744, 12, 2, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO PARCIAL.', '0', '', 129.43, '4', '850706', '0', '2019-01-15', '0', 129.43);
