INSERT INTO `movim_pcasp` (`id`, `codigo`, `data`, `vlr_debito`, `vlr_credito`, `idunid`, `exerc`, `periodo`, `histo`, `tipo`, `docum`, `conta`, `fonte`, `funsub`, `chave`, `classe`, `numcontrole`, `tipolanc`) VALUES
(1157, '812310101', '2021-05-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 49, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 1136, ''),
(1158, '712310100', '2021-05-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 49, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 1136, ''),
(1159, '622130300', '2021-05-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 49, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 1137, ''),
(1160, '522110100', '2021-05-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 49, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 1137, ''),
(1161, '312210100', '2021-05-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 49, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 1138, ''),
(1162, '213110399', '2021-05-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 49, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 1138, ''),
(1163, '213110399', '2021-05-17', '194.85', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a registro de atas PJ.', 'pagamento', 573, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1140, ''),
(1164, '111110100', '2021-05-17', '0.00', '194.85', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a registro de atas PJ.', 'pagamento', 573, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1140, ''),
(1165, '622130400', '2021-05-17', '194.85', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a registro de atas PJ.', 'pagamento', 573, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1140, ''),
(1166, '622130300', '2021-05-17', '0.00', '194.85', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a registro de atas PJ.', 'pagamento', 573, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1140, ''),
(1167, '712310100', '2021-05-17', '194.85', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a registro de atas PJ.', 'pagamento', 573, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1140, ''),
(1168, '812310102', '2021-05-17', '0.00', '194.85', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a registro de atas PJ.', 'pagamento', 573, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1140, ''),
(1169, '213110399', '2021-05-17', '220.04', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9190 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 574, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1141, ''),
(1170, '111110100', '2021-05-17', '0.00', '220.04', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9190 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 574, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1141, ''),
(1171, '622130400', '2021-05-17', '220.04', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9190 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 574, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1141, ''),
(1172, '622130300', '2021-05-17', '0.00', '220.04', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9190 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 574, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1141, ''),
(1173, '712310100', '2021-05-17', '220.04', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9190 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 574, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1141, ''),
(1174, '812310102', '2021-05-17', '0.00', '220.04', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9190 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 574, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1141, ''),
(1175, '213110399', '2021-05-28', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 587, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1142, ''),
(1176, '111110100', '2021-05-28', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 587, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1142, ''),
(1177, '622130400', '2021-05-28', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 587, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1142, ''),
(1178, '622130300', '2021-05-28', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 587, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1142, ''),
(1179, '712310100', '2021-05-28', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 587, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1142, ''),
(1180, '812310102', '2021-05-28', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 587, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1142, ''),
(1181, '213110399', '2021-05-28', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 588, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1143, ''),
(1182, '111110100', '2021-05-28', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 588, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1143, ''),
(1183, '622130400', '2021-05-28', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 588, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1143, ''),
(1184, '622130300', '2021-05-28', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 588, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1143, ''),
(1185, '712310100', '2021-05-28', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 588, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1143, ''),
(1186, '812310102', '2021-05-28', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 588, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1143, ''),
(1187, '213110399', '2021-05-28', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 589, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1144, ''),
(1188, '111110100', '2021-05-28', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 589, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1144, ''),
(1189, '622130400', '2021-05-28', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 589, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1144, ''),
(1190, '622130300', '2021-05-28', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 589, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1144, ''),
(1191, '712310100', '2021-05-28', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 589, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1144, ''),
(1192, '812310102', '2021-05-28', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 589, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1144, ''),
(1193, '213110399', '2021-05-28', '375.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à maio.', 'pagamento', 590, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1145, ''),
(1194, '111110100', '2021-05-28', '0.00', '375.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à maio.', 'pagamento', 590, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1145, ''),
(1195, '622130400', '2021-05-28', '375.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à maio.', 'pagamento', 590, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1145, ''),
(1196, '622130300', '2021-05-28', '0.00', '375.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à maio.', 'pagamento', 590, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1145, ''),
(1197, '712310100', '2021-05-28', '375.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à maio.', 'pagamento', 590, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1145, ''),
(1198, '812310102', '2021-05-28', '0.00', '375.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à maio.', 'pagamento', 590, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1145, ''),
(1199, '213110399', '2021-05-28', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 591, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1146, ''),
(1200, '111110100', '2021-05-28', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de maio.', 'pagamento', 591, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1146, ''),
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(1352, '821900000', '2021-05-21', '0.00', '302.10', '01', '2021', '052021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000263, de 21/05/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 586, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 1153, ''),
(1353, '218810199', '2021-05-31', '687.11', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Maio de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 592, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 1154, ''),
(1354, '111110100', '2021-05-31', '0.00', '687.11', '01', '2021', '052021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Maio de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 592, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1154, ''),
(1355, '821110100', '2021-05-31', '687.11', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Maio de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 592, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 1154, ''),
(1356, '821900000', '2021-05-31', '0.00', '687.11', '01', '2021', '052021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Maio de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 592, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 1154, ''),
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(1358, '111110100', '2021-05-17', '0.00', '26423.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 575, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1155, ''),
(1359, '632100000', '2021-05-17', '26423.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 575, '', '10010000', '04122', '632100000', 0, 1155, ''),
(1360, '632200000', '2021-05-17', '0.00', '26423.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 575, '', '10010000', '04122', '632200000', 0, 1155, ''),
(1361, '213110399', '2021-05-19', '80028.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 577, '', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1156, ''),
(1362, '111110100', '2021-05-19', '0.00', '80028.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 577, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1156, ''),
(1363, '632100000', '2021-05-19', '80028.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 577, '', '10010000', '04122', '632100000', 0, 1156, ''),
(1364, '632200000', '2021-05-19', '0.00', '80028.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 577, '', '10010000', '04122', '632200000', 0, 1156, ''),
(1365, '213110399', '2021-05-19', '15580.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 578, '', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1157, ''),
(1366, '111110100', '2021-05-19', '0.00', '15580.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 578, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1157, ''),
(1367, '632100000', '2021-05-19', '15580.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 578, '', '10010000', '04122', '632100000', 0, 1157, ''),
(1368, '632200000', '2021-05-19', '0.00', '15580.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 578, '', '10010000', '04122', '632200000', 0, 1157, ''),
(1369, '213110399', '2021-05-19', '100059.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 579, '', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1158, ''),
(1370, '111110100', '2021-05-19', '0.00', '100059.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 579, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1158, ''),
(1371, '632100000', '2021-05-19', '100059.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 579, '', '10010000', '04122', '632100000', 0, 1158, ''),
(1372, '632200000', '2021-05-19', '0.00', '100059.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 579, '', '10010000', '04122', '632200000', 0, 1158, ''),
(1373, '213110399', '2021-05-21', '46137.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 583, '', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1159, ''),
(1374, '111110100', '2021-05-21', '0.00', '46137.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 583, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1159, ''),
(1375, '632100000', '2021-05-21', '46137.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 583, '', '10010000', '04122', '632100000', 0, 1159, ''),
(1376, '632200000', '2021-05-21', '0.00', '46137.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 583, '', '10010000', '04122', '632200000', 0, 1159, ''),
(1377, '213110399', '2021-05-21', '6042.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 584, '', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1160, ''),
(1378, '111110100', '2021-05-21', '0.00', '6042.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 584, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1160, ''),
(1379, '632100000', '2021-05-21', '6042.00', '0.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 584, '', '10010000', '04122', '632100000', 0, 1160, ''),
(1380, '632200000', '2021-05-21', '0.00', '6042.00', '01', '2021', '052021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 052021', 'pgrpp', 584, '', '10010000', '04122', '632200000', 0, 1160, ''),
(1381, '899000000', '2021-05-31', '253148.55', '0.00', '01', '2021', '052021', 'ajuste', 'lançament', 4, '899000000', '', '', '899000000', 8, 0, ''),
(1382, '237110100', '2021-05-31', '0.00', '253148.55', '01', '2021', '052021', 'ajuste', 'lançament', 4, '237110100', '', '', '237110100', 8, 0, ''),
(1383, '812310101', '2021-06-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 51, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901100', 0, 1383, ''),
(1384, '712310100', '2021-06-01', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 51, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901100', 0, 1383, ''),
(1385, '622130300', '2021-06-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 51, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901100', 0, 1384, ''),
(1386, '522110100', '2021-06-01', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 51, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901100', 0, 1384, ''),
(1387, '311110101', '2021-06-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 51, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '3111101010101041220001200131901100', 0, 1385, ''),
(1388, '213110399', '2021-06-01', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 51, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901100', 0, 1385, ''),
(1389, '812310101', '2021-06-03', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 52, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 1386, ''),
(1390, '712310100', '2021-06-03', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 52, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 1386, ''),
(1391, '622130300', '2021-06-03', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 52, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 1387, ''),
(1392, '522110100', '2021-06-03', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 52, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 1387, ''),
(1393, '332219900', '2021-06-03', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 52, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 1388, ''),
(1394, '213110399', '2021-06-03', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 52, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 1388, ''),
(1395, '812310101', '2021-06-03', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 53, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 1389, ''),
(1396, '712310100', '2021-06-03', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 53, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 1389, ''),
(1397, '622130300', '2021-06-03', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 53, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 1390, ''),
(1398, '522110100', '2021-06-03', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 53, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 1390, ''),
(1399, '332219900', '2021-06-03', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 53, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 1391, ''),
(1400, '213110399', '2021-06-03', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 53, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 1391, ''),
(1401, '812310101', '2021-06-04', '198.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'empenho', 54, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 1392, ''),
(1402, '712310100', '2021-06-04', '0.00', '198.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'empenho', 54, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 1392, ''),
(1403, '622130300', '2021-06-04', '198.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'empenho', 54, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 1393, ''),
(1404, '522110100', '2021-06-04', '0.00', '198.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'empenho', 54, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 1393, ''),
(1405, '332319900', '2021-06-04', '198.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'empenho', 54, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 1394, ''),
(1406, '213110399', '2021-06-04', '0.00', '198.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'empenho', 54, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 1394, ''),
(1407, '812310101', '2021-06-07', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 55, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 1395, ''),
(1408, '712310100', '2021-06-07', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 55, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 1395, ''),
(1409, '622130300', '2021-06-07', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 55, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 1396, ''),
(1410, '522110100', '2021-06-07', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 55, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 1396, ''),
(1411, '332319900', '2021-06-07', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 55, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 1397, ''),
(1412, '213110399', '2021-06-07', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Junho (parcela 06/12).', 'empenho', 55, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 1397, ''),
(1413, '812310101', '2021-06-09', '375.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 56, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 1398, ''),
(1414, '712310100', '2021-06-09', '0.00', '375.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 56, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 1398, ''),
(1415, '622130300', '2021-06-09', '375.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 56, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 1399, ''),
(1416, '522110100', '2021-06-09', '0.00', '375.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 56, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 1399, ''),
(1417, '332319900', '2021-06-09', '375.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 56, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 1400, ''),
(1418, '213110399', '2021-06-09', '0.00', '375.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Junho de 2021.', 'empenho', 56, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 1400, ''),
(1419, '812310101', '2021-06-15', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 57, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 1401, ''),
(1420, '712310100', '2021-06-15', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 57, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 1401, ''),
(1421, '622130300', '2021-06-15', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 57, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 1402, ''),
(1422, '522110100', '2021-06-15', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 57, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 1402, ''),
(1423, '312210100', '2021-06-15', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 57, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 1403, ''),
(1424, '213110399', '2021-06-15', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 57, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 1403, ''),
(1425, '812310101', '2021-06-15', '1227367.02', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de Serviços de Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificações e diretrizes do Processo Administrativo nº 005/2018, Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 005/2018.', 'empenho', 58, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 1404, ''),
(1426, '712310100', '2021-06-15', '0.00', '1227367.02', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de Serviços de Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificações e diretrizes do Processo Administrativo nº 005/2018, Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 005/2018.', 'empenho', 58, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 1404, ''),
(1427, '622130300', '2021-06-15', '1227367.02', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de Serviços de Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificações e diretrizes do Processo Administrativo nº 005/2018, Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 005/2018.', 'empenho', 58, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 1405, ''),
(1428, '522110100', '2021-06-15', '0.00', '1227367.02', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de Serviços de Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificações e diretrizes do Processo Administrativo nº 005/2018, Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 005/2018.', 'empenho', 58, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 1405, ''),
(1429, '332319900', '2021-06-15', '1227367.02', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de Serviços de Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificações e diretrizes do Processo Administrativo nº 005/2018, Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 005/2018.', 'empenho', 58, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 1406, ''),
(1430, '213110399', '2021-06-15', '0.00', '1227367.02', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de Serviços de Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificações e diretrizes do Processo Administrativo nº 005/2018, Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 005/2018.', 'empenho', 58, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 1406, ''),
(1431, '812310101', '2021-06-22', '220.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 59, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903000', 0, 1407, ''),
(1432, '712310100', '2021-06-22', '0.00', '220.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 59, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903000', 0, 1407, ''),
(1433, '622130300', '2021-06-22', '220.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 59, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903000', 0, 1408, ''),
(1434, '522110100', '2021-06-22', '0.00', '220.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 59, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903000', 0, 1408, ''),
(1435, '331119900', '2021-06-22', '220.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 59, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '3311199000101041220001200133903000', 0, 1409, ''),
(1436, '213110399', '2021-06-22', '0.00', '220.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 59, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903000', 0, 1409, ''),
(1437, '812310101', '2021-06-23', '590.98', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'empenho', 60, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 1410, ''),
(1438, '712310100', '2021-06-23', '0.00', '590.98', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'empenho', 60, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 1410, ''),
(1439, '622130300', '2021-06-23', '590.98', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'empenho', 60, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 1411, ''),
(1440, '522110100', '2021-06-23', '0.00', '590.98', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'empenho', 60, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 1411, ''),
(1441, '312210100', '2021-06-23', '590.98', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'empenho', 60, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 1412, ''),
(1442, '213110399', '2021-06-23', '0.00', '590.98', '01', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'empenho', 60, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 1412, ''),
(1443, '213110399', '2021-06-10', '198.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'pagamento', 596, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1414, ''),
(1444, '111110100', '2021-06-10', '0.00', '198.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'pagamento', 596, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1414, ''),
(1445, '622130400', '2021-06-10', '198.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'pagamento', 596, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1414, ''),
(1446, '622130300', '2021-06-10', '0.00', '198.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'pagamento', 596, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1414, ''),
(1447, '712310100', '2021-06-10', '198.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'pagamento', 596, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1414, ''),
(1448, '812310102', '2021-06-10', '0.00', '198.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', 'pagamento', 596, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1414, ''),
(1449, '213110399', '2021-06-21', '76473.03', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000265, de 21/06/2021.\r\n', 'pagamento', 600, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1415, ''),
(1450, '111110100', '2021-06-21', '0.00', '76473.03', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000265, de 21/06/2021.\r\n', 'pagamento', 600, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1415, ''),
(1451, '622130400', '2021-06-21', '76473.03', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000265, de 21/06/2021.\r\n', 'pagamento', 600, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1415, ''),
(1452, '622130300', '2021-06-21', '0.00', '76473.03', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000265, de 21/06/2021.\r\n', 'pagamento', 600, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1415, ''),
(1453, '712310100', '2021-06-21', '76473.03', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000265, de 21/06/2021.\r\n', 'pagamento', 600, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1415, ''),
(1454, '812310102', '2021-06-21', '0.00', '76473.03', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000265, de 21/06/2021.\r\n', 'pagamento', 600, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1415, ''),
(1455, '213110399', '2021-06-23', '4382.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000266, de 22/06/2021.\r\n', 'pagamento', 602, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1416, ''),
(1456, '111110100', '2021-06-23', '0.00', '4382.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000266, de 22/06/2021.\r\n', 'pagamento', 602, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1416, ''),
(1457, '622130400', '2021-06-23', '4382.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000266, de 22/06/2021.\r\n', 'pagamento', 602, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1416, ''),
(1458, '622130300', '2021-06-23', '0.00', '4382.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000266, de 22/06/2021.\r\n', 'pagamento', 602, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1416, ''),
(1459, '712310100', '2021-06-23', '4382.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000266, de 22/06/2021.\r\n', 'pagamento', 602, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1416, ''),
(1460, '812310102', '2021-06-23', '0.00', '4382.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000266, de 22/06/2021.\r\n', 'pagamento', 602, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1416, ''),
(1461, '213110399', '2021-06-23', '7402.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000267, de 22/06/2021.\r\n', 'pagamento', 603, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1417, ''),
(1462, '111110100', '2021-06-23', '0.00', '7402.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000267, de 22/06/2021.\r\n', 'pagamento', 603, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1417, ''),
(1463, '622130400', '2021-06-23', '7402.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000267, de 22/06/2021.\r\n', 'pagamento', 603, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1417, ''),
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(1495, '712310100', '2021-06-28', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de junho.', 'pagamento', 612, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1422, ''),
(1496, '812310102', '2021-06-28', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de junho.', 'pagamento', 612, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1422, ''),
(1497, '213110399', '2021-06-28', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 03/2021.', 'pagamento', 613, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1423, ''),
(1498, '111110100', '2021-06-28', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 03/2021.', 'pagamento', 613, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1423, ''),
(1499, '622130400', '2021-06-28', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 03/2021.', 'pagamento', 613, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1423, ''),
(1500, '622130300', '2021-06-28', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 03/2021.', 'pagamento', 613, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1423, ''),
(1501, '712310100', '2021-06-28', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 03/2021.', 'pagamento', 613, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1423, ''),
(1502, '812310102', '2021-06-28', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 03/2021.', 'pagamento', 613, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1423, ''),
(1503, '213110399', '2021-06-28', '590.98', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'pagamento', 614, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1424, ''),
(1504, '111110100', '2021-06-28', '0.00', '590.98', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'pagamento', 614, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1424, ''),
(1505, '622130400', '2021-06-28', '590.98', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'pagamento', 614, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1424, ''),
(1506, '622130300', '2021-06-28', '0.00', '590.98', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'pagamento', 614, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1424, ''),
(1507, '712310100', '2021-06-28', '590.98', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'pagamento', 614, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1424, ''),
(1508, '812310102', '2021-06-28', '0.00', '590.98', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', 'pagamento', 614, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1424, ''),
(1509, '213110399', '2021-06-28', '375.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à junho de 2021.', 'pagamento', 615, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1425, ''),
(1510, '111110100', '2021-06-28', '0.00', '375.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à junho de 2021.', 'pagamento', 615, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1425, ''),
(1511, '622130400', '2021-06-28', '375.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à junho de 2021.', 'pagamento', 615, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1425, ''),
(1512, '622130300', '2021-06-28', '0.00', '375.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à junho de 2021.', 'pagamento', 615, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1425, ''),
(1513, '712310100', '2021-06-28', '375.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à junho de 2021.', 'pagamento', 615, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1425, ''),
(1514, '812310102', '2021-06-28', '0.00', '375.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à junho de 2021.', 'pagamento', 615, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1425, ''),
(1515, '213110399', '2021-06-28', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de junho de 2021.', 'pagamento', 616, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1426, ''),
(1516, '111110100', '2021-06-28', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de junho de 2021.', 'pagamento', 616, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1426, ''),
(1517, '622130400', '2021-06-28', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de junho de 2021.', 'pagamento', 616, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1426, ''),
(1518, '622130300', '2021-06-28', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de junho de 2021.', 'pagamento', 616, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1426, ''),
(1519, '712310100', '2021-06-28', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de junho de 2021.', 'pagamento', 616, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1426, ''),
(1520, '812310102', '2021-06-28', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de junho de 2021.', 'pagamento', 616, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1426, ''),
(1521, '213110399', '2021-06-28', '220.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9120 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 617, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1427, ''),
(1522, '111110100', '2021-06-28', '0.00', '220.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9120 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 617, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1427, ''),
(1523, '622130400', '2021-06-28', '220.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9120 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 617, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1427, ''),
(1524, '622130300', '2021-06-28', '0.00', '220.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9120 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 617, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1427, ''),
(1525, '712310100', '2021-06-28', '220.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9120 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 617, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1427, ''),
(1526, '812310102', '2021-06-28', '0.00', '220.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9120 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 617, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1427, ''),
(1527, '213110399', '2021-06-28', '16821.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000270, de 28/06/2021.', 'pagamento', 618, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1428, ''),
(1528, '111110100', '2021-06-28', '0.00', '16821.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000270, de 28/06/2021.', 'pagamento', 618, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1428, ''),
(1529, '622130400', '2021-06-28', '16821.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000270, de 28/06/2021.', 'pagamento', 618, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1428, ''),
(1530, '622130300', '2021-06-28', '0.00', '16821.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000270, de 28/06/2021.', 'pagamento', 618, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1428, ''),
(1531, '712310100', '2021-06-28', '16821.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000270, de 28/06/2021.', 'pagamento', 618, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1428, ''),
(1532, '812310102', '2021-06-28', '0.00', '16821.00', '01', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000270, de 28/06/2021.', 'pagamento', 618, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1428, ''),
(1533, '111110100', '2021-06-14', '140526.80', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Receita do Contrato de Programa n° 001/2021, para o pagamento dos encargos e serviços mediante val', 'receita', 1738, '17380216', '10010000', '', '11111010017380216', 0, 0, ''),
(1534, '455110000', '2021-06-14', '0.00', '140526.80', '01', '2021', '062021', 'Receita do Contrato de Programa n° 001/2021, para o pagamento dos encargos e serviços mediante val', 'receita', 1738, '17380216', '10010000', '', '45511000017380216', 0, 0, ''),
(1535, '521110000', '2021-06-14', '140526.80', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Receita do Contrato de Programa n° 001/2021, para o pagamento dos encargos e serviços mediante val', 'receita', 1738, '17380216', '10010000', '', '52111000017380216', 0, 0, ''),
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(1692, '821900000', '2021-06-23', '0.00', '2756.05', '01', '2021', '062021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000269, de 22/06/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 609, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 1436, ''),
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(1696, '821900000', '2021-06-28', '0.00', '841.05', '01', '2021', '062021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000270, de 28/06/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 620, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 1437, ''),
(1697, '218810199', '2021-06-30', '688.62', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Junho de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', 'pgtoextra', 621, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 1438, ''),
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(1699, '821110100', '2021-06-30', '688.62', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Junho de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', 'pgtoextra', 621, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 1438, ''),
(1700, '821900000', '2021-06-30', '0.00', '688.62', '01', '2021', '062021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Junho de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', 'pgtoextra', 621, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 1438, ''),
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(1703, '632100000', '2021-06-08', '21481.00', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 062021', 'pgrpp', 594, '', '10010000', '04122', '632100000', 0, 1439, ''),
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(1707, '632100000', '2021-06-21', '19037.87', '0.00', '01', '2021', '062021', 'Pagamento de restos apagar processados no mês 062021', 'pgrpp', 599, '', '10010000', '04122', '632100000', 0, 1440, ''),
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(1709, '237110100', '2021-06-30', '884625.55', '0.00', '01', '2021', '062021', 'ajuste', 'lançament', 4, '237110100', '', '', '237110100', 2, 0, ''),
(1710, '899000000', '2021-06-30', '0.00', '884625.55', '01', '2021', '062021', 'ajuste', 'lançament', 4, '899000000', '', '', '899000000', 2, 0, ''),
(1711, '812310101', '2021-07-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Julho de 2021.', 'empenho', 61, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901100', 0, 1711, ''),
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(1713, '622130300', '2021-07-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Julho de 2021.', 'empenho', 61, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901100', 0, 1712, ''),
(1714, '522110100', '2021-07-01', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Julho de 2021.', 'empenho', 61, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901100', 0, 1712, ''),
(1715, '311110101', '2021-07-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Julho de 2021.', 'empenho', 61, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '3111101010101041220001200131901100', 0, 1713, ''),
(1716, '213110399', '2021-07-01', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Julho de 2021.', 'empenho', 61, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901100', 0, 1713, ''),
(1717, '812310101', '2021-07-05', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 62, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 1714, ''),
(1718, '712310100', '2021-07-05', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 62, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 1714, ''),
(1719, '622130300', '2021-07-05', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 62, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 1715, ''),
(1720, '522110100', '2021-07-05', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 62, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 1715, ''),
(1721, '332219900', '2021-07-05', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 62, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 1716, ''),
(1722, '213110399', '2021-07-05', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 62, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 1716, ''),
(1723, '812310101', '2021-07-06', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 63, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 1717, ''),
(1724, '712310100', '2021-07-06', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 63, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 1717, ''),
(1725, '622130300', '2021-07-06', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 63, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 1718, ''),
(1726, '522110100', '2021-07-06', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 63, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 1718, ''),
(1727, '332219900', '2021-07-06', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 63, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 1719, ''),
(1728, '213110399', '2021-07-06', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 63, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 1719, ''),
(1729, '812310101', '2021-07-09', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 64, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 1720, ''),
(1730, '712310100', '2021-07-09', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 64, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 1720, ''),
(1731, '622130300', '2021-07-09', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 64, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 1721, ''),
(1732, '522110100', '2021-07-09', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 64, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 1721, ''),
(1733, '332319900', '2021-07-09', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 64, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 1722, ''),
(1734, '213110399', '2021-07-09', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Julho (parcela 07/12).', 'empenho', 64, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 1722, ''),
(1735, '812310101', '2021-07-12', '375.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2021.', 'empenho', 65, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 1723, ''),
(1736, '712310100', '2021-07-12', '0.00', '375.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2021.', 'empenho', 65, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 1723, ''),
(1737, '622130300', '2021-07-12', '375.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2021.', 'empenho', 65, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 1724, ''),
(1738, '522110100', '2021-07-12', '0.00', '375.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2021.', 'empenho', 65, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 1724, ''),
(1739, '332319900', '2021-07-12', '375.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2021.', 'empenho', 65, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 1725, ''),
(1740, '213110399', '2021-07-12', '0.00', '375.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2021.', 'empenho', 65, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 1725, ''),
(1741, '812310101', '2021-07-12', '198.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/06 a 07/07/2021. ', 'empenho', 66, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 1726, ''),
(1742, '712310100', '2021-07-12', '0.00', '198.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/06 a 07/07/2021. ', 'empenho', 66, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 1726, ''),
(1743, '622130300', '2021-07-12', '198.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/06 a 07/07/2021. ', 'empenho', 66, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 1727, ''),
(1744, '522110100', '2021-07-12', '0.00', '198.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/06 a 07/07/2021. ', 'empenho', 66, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 1727, ''),
(1745, '332319900', '2021-07-12', '198.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/06 a 07/07/2021. ', 'empenho', 66, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 1728, ''),
(1746, '213110399', '2021-07-12', '0.00', '198.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/06 a 07/07/2021. ', 'empenho', 66, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 1728, ''),
(1747, '812310101', '2021-07-15', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 67, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 1729, ''),
(1748, '712310100', '2021-07-15', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 67, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 1729, ''),
(1749, '622130300', '2021-07-15', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 67, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 1730, ''),
(1750, '522110100', '2021-07-15', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 67, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 1730, ''),
(1751, '312210100', '2021-07-15', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 67, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 1731, ''),
(1752, '213110399', '2021-07-15', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 67, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 1731, ''),
(1753, '213110399', '2021-07-08', '25129.50', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000271, de 08/07/2021.\r\n', 'pagamento', 622, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1733, ''),
(1754, '111110100', '2021-07-08', '0.00', '25129.50', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000271, de 08/07/2021.\r\n', 'pagamento', 622, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1733, ''),
(1755, '622130400', '2021-07-08', '25129.50', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000271, de 08/07/2021.\r\n', 'pagamento', 622, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1733, ''),
(1756, '622130300', '2021-07-08', '0.00', '25129.50', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000271, de 08/07/2021.\r\n', 'pagamento', 622, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1733, ''),
(1757, '712310100', '2021-07-08', '25129.50', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000271, de 08/07/2021.\r\n', 'pagamento', 622, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1733, ''),
(1758, '812310102', '2021-07-08', '0.00', '25129.50', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000271, de 08/07/2021.\r\n', 'pagamento', 622, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1733, ''),
(1759, '213110399', '2021-07-14', '198.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/06 a 07/07/2021. De acordo com Nota de Locação nº 4668, de 13/07/2021.', 'pagamento', 624, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1734, ''),
(1760, '111110100', '2021-07-14', '0.00', '198.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/06 a 07/07/2021. De acordo com Nota de Locação nº 4668, de 13/07/2021.', 'pagamento', 624, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1734, ''),
(1761, '622130400', '2021-07-14', '198.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/06 a 07/07/2021. De acordo com Nota de Locação nº 4668, de 13/07/2021.', 'pagamento', 624, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1734, ''),
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(1794, '812310102', '2021-07-29', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, total mês de Julho.', 'pagamento', 632, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1739, ''),
(1795, '213110399', '2021-07-29', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, total do mês de julho.', 'pagamento', 633, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1740, ''),
(1796, '111110100', '2021-07-29', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, total do mês de julho.', 'pagamento', 633, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1740, ''),
(1797, '622130400', '2021-07-29', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, total do mês de julho.', 'pagamento', 633, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1740, ''),
(1798, '622130300', '2021-07-29', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, total do mês de julho.', 'pagamento', 633, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1740, ''),
(1799, '712310100', '2021-07-29', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, total do mês de julho.', 'pagamento', 633, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1740, ''),
(1800, '812310102', '2021-07-29', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, total do mês de julho.', 'pagamento', 633, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1740, ''),
(1801, '213110399', '2021-07-29', '375.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à julho.', 'pagamento', 634, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1741, ''),
(1802, '111110100', '2021-07-29', '0.00', '375.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à julho.', 'pagamento', 634, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1741, ''),
(1803, '622130400', '2021-07-29', '375.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à julho.', 'pagamento', 634, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1741, ''),
(1804, '622130300', '2021-07-29', '0.00', '375.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à julho.', 'pagamento', 634, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1741, ''),
(1805, '712310100', '2021-07-29', '375.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à julho.', 'pagamento', 634, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1741, ''),
(1806, '812310102', '2021-07-29', '0.00', '375.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à julho.', 'pagamento', 634, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1741, ''),
(1807, '213110399', '2021-07-29', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública, total do mês de julho.', 'pagamento', 635, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 1742, ''),
(1808, '111110100', '2021-07-29', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública, total do mês de julho.', 'pagamento', 635, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 1742, ''),
(1809, '622130400', '2021-07-29', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública, total do mês de julho.', 'pagamento', 635, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 1742, ''),
(1810, '622130300', '2021-07-29', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública, total do mês de julho.', 'pagamento', 635, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 1742, ''),
(1811, '712310100', '2021-07-29', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública, total do mês de julho.', 'pagamento', 635, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 1742, ''),
(1812, '812310102', '2021-07-29', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública, total do mês de julho.', 'pagamento', 635, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 1742, ''),
(1813, '111110100', '2021-07-08', '15592.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 001/2019, para o pagamento dos encargos', 'receita', 1738, '17380212', '10010000', '', '11111010017380212', 0, 0, ''),
(1814, '455110000', '2021-07-08', '0.00', '15592.00', '01', '2021', '072021', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 001/2019, para o pagamento dos encargos', 'receita', 1738, '17380212', '10010000', '', '45511000017380212', 0, 0, ''),
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(1824, '821110100', '2021-07-08', '0.00', '3168.00', '01', '2021', '072021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 001/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', 'receita', 1738, '17380221', '10010000', '', '82111010017380221', 0, 0, ''),
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(1826, '455110000', '2021-07-13', '0.00', '2904.00', '01', '2021', '072021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '45511000017380223', 0, 0, ''),
(1827, '521110000', '2021-07-13', '2904.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '52111000017380223', 0, 0, ''),
(1828, '622110000', '2021-07-13', '0.00', '2904.00', '01', '2021', '072021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '62211000017380223', 0, 0, ''),
(1829, '721110000', '2021-07-13', '2904.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '72111000017380223', 0, 0, ''),
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(1835, '721110000', '2021-07-13', '2904.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mÃ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '72111000017380223', 0, 0, ''),
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(1945, '821110100', '2021-07-19', '2664.35', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000276, de 19/07/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 628, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 1745, ''),
(1946, '821900000', '2021-07-19', '0.00', '2664.35', '01', '2021', '072021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000276, de 19/07/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 628, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 1745, ''),
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(1953, '821110100', '2021-07-30', '690.35', '0.00', '01', '2021', '072021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Julho de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 636, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 1747, ''),
(1954, '821900000', '2021-07-30', '0.00', '690.35', '01', '2021', '072021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Julho de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 636, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 1747, ''),
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(1956, '712310100', '2021-07-31', '0.00', '0.09', '01', '2021', '072021', 'empenho', 'lançament', 4, '712310100', '', '', '712310100', 8, 0, ''),
(1957, '622130300', '2021-07-07', '0.09', '0.00', '01', '2021', '072021', 'empenho', 'lançament', 4, '622130300', '', '', '622130300', 6, 0, ''),
(1958, '522110100', '2021-07-07', '0.00', '0.09', '01', '2021', '072021', 'empenho', 'lançament', 4, '522110100', '', '', '522110100', 6, 0, ''),
(1959, '321110101', '2021-07-31', '0.09', '0.00', '01', '2021', '072021', 'empenho', 'lançament', 4, '321110101', '', '', '321110101', 3, 0, ''),
(1960, '213110399', '2021-07-31', '0.00', '0.09', '01', '2021', '072021', 'empenho', 'lançament', 4, '213110399', '', '', '213110399', 3, 0, ''),
(1961, '218810199', '2021-07-31', '0.01', '0.00', '01', '2021', '072021', 'acerto', 'lançament', 4, '218810199', '', '', '218810199', 2, 0, ''),
(1962, '111110100', '2021-07-31', '0.00', '0.01', '01', '2021', '072021', 'acerto', 'lançament', 4, '111110100', '', '', '111110100', 2, 0, ''),
(1963, '821110100', '2021-07-31', '0.01', '0.00', '01', '2021', '072021', 'acerto', 'lançament', 4, '821110100', '', '', '821110100', 8, 0, ''),
(1964, '821900000', '2021-07-31', '0.00', '0.01', '01', '2021', '072021', 'acerto', 'lançament', 4, '821900000', '', '', '821900000', 8, 0, ''),
(1965, '899000000', '2021-07-31', '202535.00', '0.00', '01', '2021', '072021', 'ajuste', 'lançament', 4, '899000000', '', '', '899000000', 8, 0, ''),
(1966, '237110100', '2021-07-31', '0.00', '202535.00', '01', '2021', '072021', 'ajuste', 'lançament', 4, '237110100', '', '', '237110100', 8, 0, ''),
(1967, '812310101', '2021-08-02', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 68, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901100', 0, 1967, ''),
(1968, '712310100', '2021-08-02', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 68, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901100', 0, 1967, ''),
(1969, '622130300', '2021-08-02', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 68, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901100', 0, 1968, ''),
(1970, '522110100', '2021-08-02', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 68, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901100', 0, 1968, ''),
(1971, '311110101', '2021-08-02', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 68, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '3111101010101041220001200131901100', 0, 1969, ''),
(1972, '213110399', '2021-08-02', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 68, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901100', 0, 1969, ''),
(1973, '812310101', '2021-08-02', '198.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/07 a 06/08/2021. ', 'empenho', 69, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 1970, ''),
(1974, '712310100', '2021-08-02', '0.00', '198.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/07 a 06/08/2021. ', 'empenho', 69, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 1970, ''),
(1975, '622130300', '2021-08-02', '198.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/07 a 06/08/2021. ', 'empenho', 69, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 1971, ''),
(1976, '522110100', '2021-08-02', '0.00', '198.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/07 a 06/08/2021. ', 'empenho', 69, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 1971, ''),
(1977, '332319900', '2021-08-02', '198.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/07 a 06/08/2021. ', 'empenho', 69, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 1972, ''),
(1978, '213110399', '2021-08-02', '0.00', '198.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/07 a 06/08/2021. ', 'empenho', 69, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 1972, ''),
(1979, '812310101', '2021-08-03', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 70, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 1973, ''),
(1980, '712310100', '2021-08-03', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 70, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 1973, ''),
(1981, '622130300', '2021-08-03', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 70, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 1974, ''),
(1982, '522110100', '2021-08-03', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 70, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 1974, ''),
(1983, '332219900', '2021-08-03', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 70, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 1975, ''),
(1984, '213110399', '2021-08-03', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 70, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 1975, ''),
(1985, '812310101', '2021-08-03', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 71, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 1976, ''),
(1986, '712310100', '2021-08-03', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 71, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 1976, ''),
(1987, '622130300', '2021-08-03', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 71, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 1977, ''),
(1988, '522110100', '2021-08-03', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 71, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 1977, ''),
(1989, '332219900', '2021-08-03', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 71, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 1978, ''),
(1990, '213110399', '2021-08-03', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 71, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 1978, ''),
(1991, '812310101', '2021-08-04', '210.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 72, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903000', 0, 1979, ''),
(1992, '712310100', '2021-08-04', '0.00', '210.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 72, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903000', 0, 1979, ''),
(1993, '622130300', '2021-08-04', '210.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 72, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903000', 0, 1980, ''),
(1994, '522110100', '2021-08-04', '0.00', '210.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 72, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903000', 0, 1980, ''),
(1995, '331119900', '2021-08-04', '210.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 72, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '3311199000101041220001200133903000', 0, 1981, ''),
(1996, '213110399', '2021-08-04', '0.00', '210.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 72, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903000', 0, 1981, ''),
(1997, '812310101', '2021-08-05', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 73, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 1982, ''),
(1998, '712310100', '2021-08-05', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 73, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 1982, ''),
(1999, '622130300', '2021-08-05', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 73, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 1983, ''),
(2000, '522110100', '2021-08-05', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 73, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 1983, ''),
(2001, '332319900', '2021-08-05', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 73, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 1984, ''),
(2002, '213110399', '2021-08-05', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Agosto (parcela 08/12).', 'empenho', 73, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 1984, ''),
(2003, '812310101', '2021-08-06', '375.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 74, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 1985, ''),
(2004, '712310100', '2021-08-06', '0.00', '375.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 74, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 1985, ''),
(2005, '622130300', '2021-08-06', '375.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 74, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 1986, ''),
(2006, '522110100', '2021-08-06', '0.00', '375.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 74, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 1986, ''),
(2007, '332319900', '2021-08-06', '375.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 74, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 1987, ''),
(2008, '213110399', '2021-08-06', '0.00', '375.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021.', 'empenho', 74, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 1987, ''),
(2009, '812310101', '2021-08-12', '602.10', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'empenho', 75, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 1988, ''),
(2010, '712310100', '2021-08-12', '0.00', '602.10', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'empenho', 75, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 1988, ''),
(2011, '622130300', '2021-08-12', '602.10', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'empenho', 75, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 1989, ''),
(2012, '522110100', '2021-08-12', '0.00', '602.10', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'empenho', 75, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 1989, ''),
(2013, '312210100', '2021-08-12', '602.10', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'empenho', 75, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 1990, ''),
(2014, '213110399', '2021-08-12', '0.00', '602.10', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'empenho', 75, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 1990, ''),
(2015, '812310101', '2021-08-12', '593.48', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'empenho', 76, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 1991, ''),
(2016, '712310100', '2021-08-12', '0.00', '593.48', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'empenho', 76, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 1991, ''),
(2017, '622130300', '2021-08-12', '593.48', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'empenho', 76, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 1992, ''),
(2018, '522110100', '2021-08-12', '0.00', '593.48', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'empenho', 76, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 1992, ''),
(2019, '312210100', '2021-08-12', '593.48', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'empenho', 76, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 1993, ''),
(2020, '213110399', '2021-08-12', '0.00', '593.48', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'empenho', 76, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 1993, ''),
(2021, '812310101', '2021-08-12', '339.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'empenho', 77, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 1994, ''),
(2022, '712310100', '2021-08-12', '0.00', '339.53', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'empenho', 77, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 1994, ''),
(2023, '622130300', '2021-08-12', '339.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'empenho', 77, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 1995, ''),
(2024, '522110100', '2021-08-12', '0.00', '339.53', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'empenho', 77, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 1995, ''),
(2025, '312210100', '2021-08-12', '339.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'empenho', 77, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 1996, ''),
(2026, '213110399', '2021-08-12', '0.00', '339.53', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'empenho', 77, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 1996, ''),
(2027, '812310101', '2021-08-16', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 78, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 1997, ''),
(2028, '712310100', '2021-08-16', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 78, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 1997, ''),
(2029, '622130300', '2021-08-16', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 78, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 1998, ''),
(2030, '522110100', '2021-08-16', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 78, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 1998, ''),
(2031, '312210100', '2021-08-16', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 78, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 1999, ''),
(2032, '213110399', '2021-08-16', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 78, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 1999, ''),
(2033, '812310101', '2021-08-19', '100.04', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 79, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903000', 0, 2000, ''),
(2034, '712310100', '2021-08-19', '0.00', '100.04', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 79, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903000', 0, 2000, ''),
(2035, '622130300', '2021-08-19', '100.04', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 79, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903000', 0, 2001, ''),
(2036, '522110100', '2021-08-19', '0.00', '100.04', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 79, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903000', 0, 2001, ''),
(2037, '331119900', '2021-08-19', '100.04', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 79, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '3311199000101041220001200133903000', 0, 2002, ''),
(2038, '213110399', '2021-08-19', '0.00', '100.04', '01', '2021', '082021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 79, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903000', 0, 2002, ''),
(2039, '213110399', '2021-08-02', '4551.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000278, de 30/07/2021.', 'pagamento', 637, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2004, ''),
(2040, '111110100', '2021-08-02', '0.00', '4551.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000278, de 30/07/2021.', 'pagamento', 637, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2004, ''),
(2041, '622130400', '2021-08-02', '4551.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000278, de 30/07/2021.', 'pagamento', 637, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2004, ''),
(2042, '622130300', '2021-08-02', '0.00', '4551.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000278, de 30/07/2021.', 'pagamento', 637, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2004, ''),
(2043, '712310100', '2021-08-02', '4551.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000278, de 30/07/2021.', 'pagamento', 637, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2004, ''),
(2044, '812310102', '2021-08-02', '0.00', '4551.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000278, de 30/07/2021.', 'pagamento', 637, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2004, ''),
(2045, '213110399', '2021-08-02', '12546.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000279, de 30/07/2021.\r\n', 'pagamento', 638, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2005, ''),
(2046, '111110100', '2021-08-02', '0.00', '12546.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000279, de 30/07/2021.\r\n', 'pagamento', 638, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2005, ''),
(2047, '622130400', '2021-08-02', '12546.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000279, de 30/07/2021.\r\n', 'pagamento', 638, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2005, ''),
(2048, '622130300', '2021-08-02', '0.00', '12546.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000279, de 30/07/2021.\r\n', 'pagamento', 638, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2005, ''),
(2049, '712310100', '2021-08-02', '12546.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000279, de 30/07/2021.\r\n', 'pagamento', 638, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2005, ''),
(2050, '812310102', '2021-08-02', '0.00', '12546.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000279, de 30/07/2021.\r\n', 'pagamento', 638, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2005, ''),
(2051, '213110399', '2021-08-03', '40848.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000280, de 03/08/2021.\r\n', 'pagamento', 641, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2006, ''),
(2052, '111110100', '2021-08-03', '0.00', '40848.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000280, de 03/08/2021.\r\n', 'pagamento', 641, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2006, ''),
(2053, '622130400', '2021-08-03', '40848.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000280, de 03/08/2021.\r\n', 'pagamento', 641, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2006, ''),
(2054, '622130300', '2021-08-03', '0.00', '40848.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000280, de 03/08/2021.\r\n', 'pagamento', 641, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2006, ''),
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(2086, '812310102', '2021-08-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 04/2021.', 'pagamento', 649, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2011, ''),
(2087, '213110399', '2021-08-17', '602.10', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'pagamento', 650, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2012, ''),
(2088, '111110100', '2021-08-17', '0.00', '602.10', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'pagamento', 650, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2012, ''),
(2089, '622130400', '2021-08-17', '602.10', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'pagamento', 650, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2012, ''),
(2090, '622130300', '2021-08-17', '0.00', '602.10', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'pagamento', 650, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2012, ''),
(2091, '712310100', '2021-08-17', '602.10', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'pagamento', 650, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2012, ''),
(2092, '812310102', '2021-08-17', '0.00', '602.10', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', 'pagamento', 650, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2012, ''),
(2093, '213110399', '2021-08-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 05/2021.', 'pagamento', 651, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2013, ''),
(2094, '111110100', '2021-08-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 05/2021.', 'pagamento', 651, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2013, ''),
(2095, '622130400', '2021-08-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 05/2021.', 'pagamento', 651, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2013, ''),
(2096, '622130300', '2021-08-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 05/2021.', 'pagamento', 651, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2013, ''),
(2097, '712310100', '2021-08-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 05/2021.', 'pagamento', 651, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2013, ''),
(2098, '812310102', '2021-08-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 05/2021.', 'pagamento', 651, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2013, ''),
(2099, '213110399', '2021-08-17', '593.48', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'pagamento', 652, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2014, ''),
(2100, '111110100', '2021-08-17', '0.00', '593.48', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'pagamento', 652, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2014, ''),
(2101, '622130400', '2021-08-17', '593.48', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'pagamento', 652, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2014, ''),
(2102, '622130300', '2021-08-17', '0.00', '593.48', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'pagamento', 652, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2014, ''),
(2103, '712310100', '2021-08-17', '593.48', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'pagamento', 652, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2014, ''),
(2104, '812310102', '2021-08-17', '0.00', '593.48', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', 'pagamento', 652, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2014, ''),
(2105, '213110399', '2021-08-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 06/2021.', 'pagamento', 653, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2015, ''),
(2106, '111110100', '2021-08-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 06/2021.', 'pagamento', 653, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2015, ''),
(2107, '622130400', '2021-08-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 06/2021.', 'pagamento', 653, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2015, ''),
(2108, '622130300', '2021-08-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 06/2021.', 'pagamento', 653, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2015, ''),
(2109, '712310100', '2021-08-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 06/2021.', 'pagamento', 653, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2015, ''),
(2110, '812310102', '2021-08-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 06/2021.', 'pagamento', 653, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2015, ''),
(2111, '213110399', '2021-08-17', '339.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'pagamento', 654, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2016, ''),
(2112, '111110100', '2021-08-17', '0.00', '339.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'pagamento', 654, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2016, ''),
(2113, '622130400', '2021-08-17', '339.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'pagamento', 654, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2016, ''),
(2114, '622130300', '2021-08-17', '0.00', '339.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'pagamento', 654, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2016, ''),
(2115, '712310100', '2021-08-17', '339.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'pagamento', 654, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2016, ''),
(2116, '812310102', '2021-08-17', '0.00', '339.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', 'pagamento', 654, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2016, ''),
(2117, '213110399', '2021-08-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 07/2021.', 'pagamento', 655, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2017, ''),
(2118, '111110100', '2021-08-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 07/2021.', 'pagamento', 655, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2017, ''),
(2119, '622130400', '2021-08-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 07/2021.', 'pagamento', 655, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2017, ''),
(2120, '622130300', '2021-08-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 07/2021.', 'pagamento', 655, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2017, ''),
(2121, '712310100', '2021-08-17', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 07/2021.', 'pagamento', 655, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2017, ''),
(2122, '812310102', '2021-08-17', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 07/2021.', 'pagamento', 655, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2017, ''),
(2123, '213110399', '2021-08-18', '22317.80', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 1ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000288, de 17/08/2021.', 'pagamento', 656, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2018, ''),
(2124, '111110100', '2021-08-18', '0.00', '22317.80', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 1ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000288, de 17/08/2021.', 'pagamento', 656, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2018, ''),
(2125, '622130400', '2021-08-18', '22317.80', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 1ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000288, de 17/08/2021.', 'pagamento', 656, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2018, ''),
(2126, '622130300', '2021-08-18', '0.00', '22317.80', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 1ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000288, de 17/08/2021.', 'pagamento', 656, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2018, ''),
(2127, '712310100', '2021-08-18', '22317.80', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 1ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000288, de 17/08/2021.', 'pagamento', 656, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2018, ''),
(2128, '812310102', '2021-08-18', '0.00', '22317.80', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 1ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000288, de 17/08/2021.', 'pagamento', 656, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2018, ''),
(2129, '213110399', '2021-08-18', '21676.20', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 2ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000289, de 17/08/2021.\r\n', 'pagamento', 657, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2019, ''),
(2130, '111110100', '2021-08-18', '0.00', '21676.20', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 2ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000289, de 17/08/2021.\r\n', 'pagamento', 657, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2019, ''),
(2131, '622130400', '2021-08-18', '21676.20', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 2ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000289, de 17/08/2021.\r\n', 'pagamento', 657, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2019, ''),
(2132, '622130300', '2021-08-18', '0.00', '21676.20', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 2ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000289, de 17/08/2021.\r\n', 'pagamento', 657, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2019, ''),
(2133, '712310100', '2021-08-18', '21676.20', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 2ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000289, de 17/08/2021.\r\n', 'pagamento', 657, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2019, ''),
(2134, '812310102', '2021-08-18', '0.00', '21676.20', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 2ª quinzena de Julho/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000289, de 17/08/2021.\r\n', 'pagamento', 657, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2019, ''),
(2135, '213110399', '2021-08-23', '100.04', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 16,1620 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 660, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2020, ''),
(2136, '111110100', '2021-08-23', '0.00', '100.04', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 16,1620 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 660, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2020, ''),
(2137, '622130400', '2021-08-23', '100.04', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 16,1620 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 660, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2020, ''),
(2138, '622130300', '2021-08-23', '0.00', '100.04', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 16,1620 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 660, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2020, ''),
(2139, '712310100', '2021-08-23', '100.04', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 16,1620 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 660, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2020, ''),
(2140, '812310102', '2021-08-23', '0.00', '100.04', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 16,1620 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 660, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2020, ''),
(2141, '213110399', '2021-08-23', '17268.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000290, de 23/08/2021.', 'pagamento', 661, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2021, ''),
(2142, '111110100', '2021-08-23', '0.00', '17268.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000290, de 23/08/2021.', 'pagamento', 661, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2021, ''),
(2143, '622130400', '2021-08-23', '17268.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000290, de 23/08/2021.', 'pagamento', 661, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2021, ''),
(2144, '622130300', '2021-08-23', '0.00', '17268.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000290, de 23/08/2021.', 'pagamento', 661, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2021, ''),
(2145, '712310100', '2021-08-23', '17268.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000290, de 23/08/2021.', 'pagamento', 661, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2021, ''),
(2146, '812310102', '2021-08-23', '0.00', '17268.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000290, de 23/08/2021.', 'pagamento', 661, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2021, ''),
(2147, '213110399', '2021-08-26', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 663, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2022, ''),
(2148, '111110100', '2021-08-26', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 663, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2022, ''),
(2149, '622130400', '2021-08-26', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 663, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2022, ''),
(2150, '622130300', '2021-08-26', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 663, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2022, ''),
(2151, '712310100', '2021-08-26', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 663, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2022, ''),
(2152, '812310102', '2021-08-26', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 663, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2022, ''),
(2153, '213110399', '2021-08-26', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 664, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2023, ''),
(2154, '111110100', '2021-08-26', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 664, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2023, ''),
(2155, '622130400', '2021-08-26', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 664, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2023, ''),
(2156, '622130300', '2021-08-26', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 664, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2023, ''),
(2157, '712310100', '2021-08-26', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 664, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2023, ''),
(2158, '812310102', '2021-08-26', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', 'pagamento', 664, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2023, ''),
(2159, '213110399', '2021-08-26', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de agosto.', 'pagamento', 665, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2024, ''),
(2160, '111110100', '2021-08-26', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de agosto.', 'pagamento', 665, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2024, ''),
(2161, '622130400', '2021-08-26', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de agosto.', 'pagamento', 665, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2024, ''),
(2162, '622130300', '2021-08-26', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de agosto.', 'pagamento', 665, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2024, ''),
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(2400, '111110100', '2021-08-18', '0.00', '1083.81', '01', '2021', '082021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000289, de 17/08/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', 'pgtoextra', 659, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2033, ''),
(2401, '821110100', '2021-08-18', '1083.81', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000289, de 17/08/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', 'pgtoextra', 659, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 2033, ''),
(2402, '821900000', '2021-08-18', '0.00', '1083.81', '01', '2021', '082021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000289, de 17/08/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', 'pgtoextra', 659, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 2033, ''),
(2403, '218810199', '2021-08-23', '863.40', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000290, de 23/08/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 662, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 2034, ''),
(2404, '111110100', '2021-08-23', '0.00', '863.40', '01', '2021', '082021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000290, de 23/08/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 662, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2034, ''),
(2405, '821110100', '2021-08-23', '863.40', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000290, de 23/08/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 662, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 2034, ''),
(2406, '821900000', '2021-08-23', '0.00', '863.40', '01', '2021', '082021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000290, de 23/08/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 662, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 2034, ''),
(2407, '218810199', '2021-08-31', '692.36', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Agosto de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 668, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 2035, ''),
(2408, '111110100', '2021-08-31', '0.00', '692.36', '01', '2021', '082021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Agosto de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 668, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2035, ''),
(2409, '821110100', '2021-08-31', '692.36', '0.00', '01', '2021', '082021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Agosto de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 668, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 2035, ''),
(2410, '821900000', '2021-08-31', '0.00', '692.36', '01', '2021', '082021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Agosto de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 668, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 2035, ''),
(2411, '899000000', '2021-08-31', '305428.52', '0.00', '01', '2021', '082021', 'ajuste', 'lançament', 4, '899000000', '', '', '899000000', 8, 0, ''),
(2412, '237110100', '2021-08-31', '0.00', '305428.52', '01', '2021', '082021', 'ajuste', 'lançament', 4, '237110100', '', '', '237110100', 8, 0, ''),
(2413, '812310101', '2021-09-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 80, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901100', 0, 2413, ''),
(2414, '712310100', '2021-09-01', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 80, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901100', 0, 2413, ''),
(2415, '622130300', '2021-09-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 80, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901100', 0, 2414, ''),
(2416, '522110100', '2021-09-01', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 80, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901100', 0, 2414, ''),
(2417, '311110101', '2021-09-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 80, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '3111101010101041220001200131901100', 0, 2415, ''),
(2418, '213110399', '2021-09-01', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 80, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901100', 0, 2415, ''),
(2419, '812310101', '2021-09-02', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 81, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 2416, ''),
(2420, '712310100', '2021-09-02', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 81, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 2416, ''),
(2421, '622130300', '2021-09-02', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 81, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 2417, ''),
(2422, '522110100', '2021-09-02', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 81, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 2417, ''),
(2423, '332219900', '2021-09-02', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 81, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 2418, ''),
(2424, '213110399', '2021-09-02', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 81, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 2418, ''),
(2425, '812310101', '2021-09-02', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 82, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 2419, ''),
(2426, '712310100', '2021-09-02', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 82, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 2419, ''),
(2427, '622130300', '2021-09-02', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 82, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 2420, ''),
(2428, '522110100', '2021-09-02', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 82, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 2420, ''),
(2429, '332219900', '2021-09-02', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 82, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 2421, ''),
(2430, '213110399', '2021-09-02', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 82, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 2421, ''),
(2431, '812310101', '2021-09-06', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 83, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 2422, ''),
(2432, '712310100', '2021-09-06', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 83, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 2422, ''),
(2433, '622130300', '2021-09-06', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 83, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 2423, ''),
(2434, '522110100', '2021-09-06', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 83, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 2423, ''),
(2435, '332319900', '2021-09-06', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 83, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 2424, ''),
(2436, '213110399', '2021-09-06', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Setembro (parcela 09/12).', 'empenho', 83, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 2424, ''),
(2437, '812310101', '2021-09-06', '375.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 84, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 2425, ''),
(2438, '712310100', '2021-09-06', '0.00', '375.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 84, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 2425, ''),
(2439, '622130300', '2021-09-06', '375.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 84, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 2426, ''),
(2440, '522110100', '2021-09-06', '0.00', '375.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 84, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 2426, ''),
(2441, '332319900', '2021-09-06', '375.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 84, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 2427, ''),
(2442, '213110399', '2021-09-06', '0.00', '375.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 84, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 2427, ''),
(2443, '812310101', '2021-09-08', '198.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 06/09/2021. ', 'empenho', 85, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 2428, ''),
(2444, '712310100', '2021-09-08', '0.00', '198.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 06/09/2021. ', 'empenho', 85, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 2428, ''),
(2445, '622130300', '2021-09-08', '198.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 06/09/2021. ', 'empenho', 85, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 2429, ''),
(2446, '522110100', '2021-09-08', '0.00', '198.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 06/09/2021. ', 'empenho', 85, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 2429, ''),
(2447, '332319900', '2021-09-08', '198.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 06/09/2021. ', 'empenho', 85, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 2430, ''),
(2448, '213110399', '2021-09-08', '0.00', '198.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 06/09/2021. ', 'empenho', 85, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 2430, ''),
(2449, '812310101', '2021-09-13', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 86, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 2431, ''),
(2450, '712310100', '2021-09-13', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 86, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 2431, ''),
(2451, '622130300', '2021-09-13', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 86, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 2432, ''),
(2452, '522110100', '2021-09-13', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 86, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 2432, ''),
(2453, '312210100', '2021-09-13', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 86, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 2433, ''),
(2454, '213110399', '2021-09-13', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 86, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 2433, ''),
(2455, '812310101', '2021-09-14', '4500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com elaboração do orçamento programa e plano pluri anual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos.', 'empenho', 87, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 2434, ''),
(2456, '712310100', '2021-09-14', '0.00', '4500.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com elaboração do orçamento programa e plano pluri anual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos.', 'empenho', 87, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 2434, ''),
(2457, '622130300', '2021-09-14', '4500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com elaboração do orçamento programa e plano pluri anual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos.', 'empenho', 87, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 2435, ''),
(2458, '522110100', '2021-09-14', '0.00', '4500.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com elaboração do orçamento programa e plano pluri anual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos.', 'empenho', 87, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 2435, ''),
(2459, '332319900', '2021-09-14', '4500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com elaboração do orçamento programa e plano pluri anual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos.', 'empenho', 87, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 2436, ''),
(2460, '213110399', '2021-09-14', '0.00', '4500.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com elaboração do orçamento programa e plano pluri anual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos.', 'empenho', 87, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 2436, ''),
(2461, '812310101', '2021-09-14', '1500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, portal da transparência e sistema de contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'empenho', 88, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 2437, ''),
(2462, '712310100', '2021-09-14', '0.00', '1500.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, portal da transparência e sistema de contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'empenho', 88, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 2437, ''),
(2463, '622130300', '2021-09-14', '1500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, portal da transparência e sistema de contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'empenho', 88, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 2438, ''),
(2464, '522110100', '2021-09-14', '0.00', '1500.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, portal da transparência e sistema de contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'empenho', 88, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 2438, ''),
(2465, '332319900', '2021-09-14', '1500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, portal da transparência e sistema de contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'empenho', 88, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 2439, ''),
(2466, '213110399', '2021-09-14', '0.00', '1500.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, portal da transparência e sistema de contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'empenho', 88, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 2439, ''),
(2467, '812310101', '2021-09-16', '350.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 89, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903000', 0, 2440, ''),
(2468, '712310100', '2021-09-16', '0.00', '350.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 89, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903000', 0, 2440, ''),
(2469, '622130300', '2021-09-16', '350.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 89, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903000', 0, 2441, ''),
(2470, '522110100', '2021-09-16', '0.00', '350.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 89, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903000', 0, 2441, ''),
(2471, '331119900', '2021-09-16', '350.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 89, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '3311199000101041220001200133903000', 0, 2442, ''),
(2472, '213110399', '2021-09-16', '0.00', '350.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 89, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903000', 0, 2442, ''),
(2473, '812310101', '2021-09-20', '200.06', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 90, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903000', 0, 2443, ''),
(2474, '712310100', '2021-09-20', '0.00', '200.06', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 90, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903000', 0, 2443, ''),
(2475, '622130300', '2021-09-20', '200.06', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 90, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903000', 0, 2444, ''),
(2476, '522110100', '2021-09-20', '0.00', '200.06', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 90, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903000', 0, 2444, ''),
(2477, '331119900', '2021-09-20', '200.06', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 90, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '3311199000101041220001200133903000', 0, 2445, ''),
(2478, '213110399', '2021-09-20', '0.00', '200.06', '01', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 90, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903000', 0, 2445, ''),
(2479, '213110399', '2021-09-08', '19368.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000293, de 08/09/2021.\r\n', 'pagamento', 669, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2447, ''),
(2480, '111110100', '2021-09-08', '0.00', '19368.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000293, de 08/09/2021.\r\n', 'pagamento', 669, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2447, ''),
(2481, '622130400', '2021-09-08', '19368.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000293, de 08/09/2021.\r\n', 'pagamento', 669, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2447, ''),
(2482, '622130300', '2021-09-08', '0.00', '19368.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000293, de 08/09/2021.\r\n', 'pagamento', 669, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2447, ''),
(2483, '712310100', '2021-09-08', '19368.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000293, de 08/09/2021.\r\n', 'pagamento', 669, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2447, ''),
(2484, '812310102', '2021-09-08', '0.00', '19368.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000293, de 08/09/2021.\r\n', 'pagamento', 669, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2447, ''),
(2485, '213110399', '2021-09-14', '198.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 08/09/2021. ', 'pagamento', 671, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2448, ''),
(2486, '111110100', '2021-09-14', '0.00', '198.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 08/09/2021. ', 'pagamento', 671, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2448, ''),
(2487, '622130400', '2021-09-14', '198.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 08/09/2021. ', 'pagamento', 671, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2448, ''),
(2488, '622130300', '2021-09-14', '0.00', '198.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 08/09/2021. ', 'pagamento', 671, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2448, ''),
(2489, '712310100', '2021-09-14', '198.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 08/09/2021. ', 'pagamento', 671, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2448, ''),
(2490, '812310102', '2021-09-14', '0.00', '198.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 08/09/2021. ', 'pagamento', 671, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2448, ''),
(2491, '213110399', '2021-09-14', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 08/2021.', 'pagamento', 672, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2449, '');
