INSERT INTO `movim_pcasp` (`id`, `codigo`, `data`, `vlr_debito`, `vlr_credito`, `idunid`, `exerc`, `periodo`, `histo`, `tipo`, `docum`, `conta`, `fonte`, `funsub`, `chave`, `classe`, `numcontrole`, `tipolanc`) VALUES
(2492, '111110100', '2021-09-14', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 08/2021.', 'pagamento', 672, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2449, ''),
(2493, '622130400', '2021-09-14', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 08/2021.', 'pagamento', 672, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2449, ''),
(2494, '622130300', '2021-09-14', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 08/2021.', 'pagamento', 672, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2449, ''),
(2495, '712310100', '2021-09-14', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 08/2021.', 'pagamento', 672, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2449, ''),
(2496, '812310102', '2021-09-14', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 08/2021.', 'pagamento', 672, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2449, ''),
(2497, '213110399', '2021-09-14', '18964.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000294, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 673, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2450, ''),
(2498, '111110100', '2021-09-14', '0.00', '18964.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000294, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 673, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2450, ''),
(2499, '622130400', '2021-09-14', '18964.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000294, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 673, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2450, ''),
(2500, '622130300', '2021-09-14', '0.00', '18964.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000294, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 673, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2450, ''),
(2501, '712310100', '2021-09-14', '18964.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000294, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 673, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2450, ''),
(2502, '812310102', '2021-09-14', '0.00', '18964.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000294, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 673, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2450, ''),
(2503, '213110399', '2021-09-14', '40349.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000295, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 674, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2451, ''),
(2504, '111110100', '2021-09-14', '0.00', '40349.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000295, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 674, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2451, ''),
(2505, '622130400', '2021-09-14', '40349.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000295, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 674, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2451, ''),
(2506, '622130300', '2021-09-14', '0.00', '40349.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000295, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 674, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2451, ''),
(2507, '712310100', '2021-09-14', '40349.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000295, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 674, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2451, ''),
(2508, '812310102', '2021-09-14', '0.00', '40349.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000295, de 14/09/2021.\r\n', 'pagamento', 674, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2451, ''),
(2509, '213110399', '2021-09-16', '44170.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000298, de 16/09/2021.\r\n', 'pagamento', 677, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2452, ''),
(2510, '111110100', '2021-09-16', '0.00', '44170.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000298, de 16/09/2021.\r\n', 'pagamento', 677, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2452, ''),
(2511, '622130400', '2021-09-16', '44170.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000298, de 16/09/2021.\r\n', 'pagamento', 677, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2452, ''),
(2512, '622130300', '2021-09-16', '0.00', '44170.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000298, de 16/09/2021.\r\n', 'pagamento', 677, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2452, ''),
(2513, '712310100', '2021-09-16', '44170.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000298, de 16/09/2021.\r\n', 'pagamento', 677, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2452, ''),
(2514, '812310102', '2021-09-16', '0.00', '44170.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000298, de 16/09/2021.\r\n', 'pagamento', 677, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2452, ''),
(2515, '213110399', '2021-09-20', '84160.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000299, de 20/09/2021.\r\n', 'pagamento', 679, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2453, ''),
(2516, '111110100', '2021-09-20', '0.00', '84160.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000299, de 20/09/2021.\r\n', 'pagamento', 679, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2453, ''),
(2517, '622130400', '2021-09-20', '84160.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000299, de 20/09/2021.\r\n', 'pagamento', 679, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2453, ''),
(2518, '622130300', '2021-09-20', '0.00', '84160.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000299, de 20/09/2021.\r\n', 'pagamento', 679, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2453, ''),
(2519, '712310100', '2021-09-20', '84160.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000299, de 20/09/2021.\r\n', 'pagamento', 679, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2453, ''),
(2520, '812310102', '2021-09-20', '0.00', '84160.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000299, de 20/09/2021.\r\n', 'pagamento', 679, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2453, ''),
(2521, '213110399', '2021-09-23', '4500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do orçamento programa e plano plurianual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos. ', 'pagamento', 681, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2454, ''),
(2522, '111110100', '2021-09-23', '0.00', '4500.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do orçamento programa e plano plurianual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos. ', 'pagamento', 681, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2454, ''),
(2523, '622130400', '2021-09-23', '4500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do orçamento programa e plano plurianual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos. ', 'pagamento', 681, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2454, ''),
(2524, '622130300', '2021-09-23', '0.00', '4500.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do orçamento programa e plano plurianual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos. ', 'pagamento', 681, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2454, ''),
(2525, '712310100', '2021-09-23', '4500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do orçamento programa e plano plurianual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos. ', 'pagamento', 681, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2454, ''),
(2526, '812310102', '2021-09-23', '0.00', '4500.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do orçamento programa e plano plurianual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos. ', 'pagamento', 681, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2454, ''),
(2527, '213110399', '2021-09-23', '1500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, Portal da Transparência e Sistema de Contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'pagamento', 682, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2455, ''),
(2528, '111110100', '2021-09-23', '0.00', '1500.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, Portal da Transparência e Sistema de Contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'pagamento', 682, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2455, ''),
(2529, '622130400', '2021-09-23', '1500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, Portal da Transparência e Sistema de Contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'pagamento', 682, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2455, ''),
(2530, '622130300', '2021-09-23', '0.00', '1500.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, Portal da Transparência e Sistema de Contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'pagamento', 682, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2455, ''),
(2531, '712310100', '2021-09-23', '1500.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, Portal da Transparência e Sistema de Contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'pagamento', 682, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2455, ''),
(2532, '812310102', '2021-09-23', '0.00', '1500.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, Portal da Transparência e Sistema de Contabilidade, período de 01/08/2021 à 01/08/2022.', 'pagamento', 682, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2455, ''),
(2533, '213110399', '2021-09-23', '350.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 55,66 lt. de gasolina S-50 comum, Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 683, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2456, ''),
(2534, '111110100', '2021-09-23', '0.00', '350.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 55,66 lt. de gasolina S-50 comum, Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 683, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2456, ''),
(2535, '622130400', '2021-09-23', '350.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 55,66 lt. de gasolina S-50 comum, Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 683, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2456, ''),
(2536, '622130300', '2021-09-23', '0.00', '350.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 55,66 lt. de gasolina S-50 comum, Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 683, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2456, ''),
(2537, '712310100', '2021-09-23', '350.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 55,66 lt. de gasolina S-50 comum, Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 683, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2456, ''),
(2538, '812310102', '2021-09-23', '0.00', '350.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 55,66 lt. de gasolina S-50 comum, Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 683, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2456, ''),
(2539, '213110399', '2021-09-23', '200.06', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 31,5060 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 684, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2457, ''),
(2540, '111110100', '2021-09-23', '0.00', '200.06', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 31,5060 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 684, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2457, ''),
(2541, '622130400', '2021-09-23', '200.06', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 31,5060 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 684, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2457, ''),
(2542, '622130300', '2021-09-23', '0.00', '200.06', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 31,5060 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 684, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2457, ''),
(2543, '712310100', '2021-09-23', '200.06', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 31,5060 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 684, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2457, ''),
(2544, '812310102', '2021-09-23', '0.00', '200.06', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 31,5060 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 684, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2457, ''),
(2545, '213110399', '2021-09-28', '8583.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000300, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 685, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2458, ''),
(2546, '111110100', '2021-09-28', '0.00', '8583.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000300, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 685, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2458, ''),
(2547, '622130400', '2021-09-28', '8583.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000300, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 685, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2458, ''),
(2548, '622130300', '2021-09-28', '0.00', '8583.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000300, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 685, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2458, ''),
(2549, '712310100', '2021-09-28', '8583.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000300, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 685, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2458, ''),
(2550, '812310102', '2021-09-28', '0.00', '8583.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000300, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 685, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2458, ''),
(2551, '213110399', '2021-09-28', '8202.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000301, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 686, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2459, ''),
(2552, '111110100', '2021-09-28', '0.00', '8202.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000301, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 686, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2459, ''),
(2553, '622130400', '2021-09-28', '8202.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000301, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 686, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2459, ''),
(2554, '622130300', '2021-09-28', '0.00', '8202.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000301, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 686, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2459, ''),
(2555, '712310100', '2021-09-28', '8202.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000301, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 686, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2459, ''),
(2556, '812310102', '2021-09-28', '0.00', '8202.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000301, de 28/09/2021.\r\n', 'pagamento', 686, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2459, ''),
(2557, '213110399', '2021-09-28', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 689, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2460, ''),
(2558, '111110100', '2021-09-28', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 689, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2460, ''),
(2559, '622130400', '2021-09-28', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 689, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2460, ''),
(2560, '622130300', '2021-09-28', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 689, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2460, ''),
(2561, '712310100', '2021-09-28', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 689, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2460, ''),
(2562, '812310102', '2021-09-28', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 689, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2460, ''),
(2563, '213110399', '2021-09-28', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao mês de setembro.', 'pagamento', 690, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2461, ''),
(2564, '111110100', '2021-09-28', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao mês de setembro.', 'pagamento', 690, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2461, ''),
(2565, '622130400', '2021-09-28', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao mês de setembro.', 'pagamento', 690, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2461, ''),
(2566, '622130300', '2021-09-28', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao mês de setembro.', 'pagamento', 690, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2461, ''),
(2567, '712310100', '2021-09-28', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao mês de setembro.', 'pagamento', 690, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2461, ''),
(2568, '812310102', '2021-09-28', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao mês de setembro.', 'pagamento', 690, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2461, ''),
(2569, '213110399', '2021-09-28', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 691, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2462, ''),
(2570, '111110100', '2021-09-28', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 691, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2462, ''),
(2571, '622130400', '2021-09-28', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 691, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2462, ''),
(2572, '622130300', '2021-09-28', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 691, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2462, ''),
(2573, '712310100', '2021-09-28', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 691, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2462, ''),
(2574, '812310102', '2021-09-28', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 691, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2462, ''),
(2575, '213110399', '2021-09-28', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 692, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2463, ''),
(2576, '111110100', '2021-09-28', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 692, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2463, ''),
(2577, '622130400', '2021-09-28', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 692, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2463, ''),
(2578, '622130300', '2021-09-28', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 692, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2463, ''),
(2579, '712310100', '2021-09-28', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 692, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2463, ''),
(2580, '812310102', '2021-09-28', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de setembro.', 'pagamento', 692, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2463, ''),
(2581, '213110399', '2021-09-28', '375.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à setembro de 2021.', 'pagamento', 693, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2464, ''),
(2582, '111110100', '2021-09-28', '0.00', '375.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à setembro de 2021.', 'pagamento', 693, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2464, ''),
(2583, '622130400', '2021-09-28', '375.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à setembro de 2021.', 'pagamento', 693, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2464, ''),
(2584, '622130300', '2021-09-28', '0.00', '375.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à setembro de 2021.', 'pagamento', 693, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2464, ''),
(2585, '712310100', '2021-09-28', '375.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à setembro de 2021.', 'pagamento', 693, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2464, ''),
(2586, '812310102', '2021-09-28', '0.00', '375.00', '01', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à setembro de 2021.', 'pagamento', 693, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2464, ''),
(2587, '111110100', '2021-09-08', '2904.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2020, parcela de n° 07/12.     ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '11111010017380223', 0, 0, ''),
(2588, '455110000', '2021-09-08', '0.00', '2904.00', '01', '2021', '092021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2020, parcela de n° 07/12.     ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '45511000017380223', 0, 0, ''),
(2589, '521110000', '2021-09-08', '2904.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2020, parcela de n° 07/12.     ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '52111000017380223', 0, 0, ''),
(2590, '622110000', '2021-09-08', '0.00', '2904.00', '01', '2021', '092021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2020, parcela de n° 07/12.     ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '62211000017380223', 0, 0, ''),
(2591, '721110000', '2021-09-08', '2904.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2020, parcela de n° 07/12.     ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '72111000017380223', 0, 0, ''),
(2592, '821110100', '2021-09-08', '0.00', '2904.00', '01', '2021', '092021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2020, parcela de n° 07/12.     ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '82111010017380223', 0, 0, ''),
(2593, '111110100', '2021-09-08', '2904.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021, parcela de n° 08/12.     ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '11111010017380223', 0, 0, ''),
(2594, '455110000', '2021-09-08', '0.00', '2904.00', '01', '2021', '092021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021, parcela de n° 08/12.     ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '45511000017380223', 0, 0, ''),
(2595, '521110000', '2021-09-08', '2904.00', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021, parcela de n° 08/12.     ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '52111000017380223', 0, 0, ''),
(2596, '622110000', '2021-09-08', '0.00', '2904.00', '01', '2021', '092021', 'Receita do Contrato de Rateio n° 009/2021, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2021, parcela de n° 08/12.     ', 'receita', 1738, '17380223', '10010000', '', '62211000017380223', 0, 0, ''),
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(2765, '821110100', '2021-09-28', '410.10', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000301, de 28/09/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 688, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 2471, ''),
(2766, '821900000', '2021-09-28', '0.00', '410.10', '01', '2021', '092021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000301, de 28/09/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 688, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 2471, ''),
(2767, '218810199', '2021-09-30', '694.76', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Setembro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 694, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 2472, ''),
(2768, '111110100', '2021-09-30', '0.00', '694.76', '01', '2021', '092021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Setembro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 694, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2472, ''),
(2769, '821110100', '2021-09-30', '694.76', '0.00', '01', '2021', '092021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Setembro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 694, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 2472, ''),
(2770, '821900000', '2021-09-30', '0.00', '694.76', '01', '2021', '092021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Setembro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 694, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 2472, ''),
(2771, '899000000', '2021-09-30', '210425.36', '0.00', '01', '2021', '092021', 'ajuste', 'lançament', 4, '899000000', '', '', '899000000', 8, 0, ''),
(2772, '237110100', '2021-09-30', '0.00', '210425.36', '01', '2021', '092021', 'ajuste', 'lançament', 4, '237110100', '', '', '237110100', 8, 0, ''),
(2773, '812310101', '2021-10-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 91, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901100', 0, 2773, ''),
(2774, '712310100', '2021-10-01', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 91, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901100', 0, 2773, ''),
(2775, '622130300', '2021-10-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 91, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901100', 0, 2774, ''),
(2776, '522110100', '2021-10-01', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 91, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901100', 0, 2774, ''),
(2777, '311110101', '2021-10-01', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 91, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '3111101010101041220001200131901100', 0, 2775, ''),
(2778, '213110399', '2021-10-01', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 91, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901100', 0, 2775, ''),
(2779, '812310101', '2021-10-01', '38.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. ', 'empenho', 93, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903300', 0, 2776, ''),
(2780, '712310100', '2021-10-01', '0.00', '38.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. ', 'empenho', 93, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903300', 0, 2776, ''),
(2781, '622130300', '2021-10-01', '38.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. ', 'empenho', 93, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903300', 0, 2777, ''),
(2782, '522110100', '2021-10-01', '0.00', '38.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. ', 'empenho', 93, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903300', 0, 2777, ''),
(2783, '332219900', '2021-10-01', '38.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. ', 'empenho', 93, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903300', 0, 2778, ''),
(2784, '213110399', '2021-10-01', '0.00', '38.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. ', 'empenho', 93, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903300', 0, 2778, ''),
(2785, '812310101', '2021-10-01', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 92, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 2779, ''),
(2786, '712310100', '2021-10-01', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 92, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 2779, ''),
(2787, '622130300', '2021-10-01', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 92, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 2780, ''),
(2788, '522110100', '2021-10-01', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 92, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 2780, ''),
(2789, '332219900', '2021-10-01', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 92, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 2781, ''),
(2790, '213110399', '2021-10-01', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 92, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 2781, ''),
(2791, '812310101', '2021-10-04', '234.70', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 95, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903000', 0, 2782, ''),
(2792, '712310100', '2021-10-04', '0.00', '234.70', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 95, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903000', 0, 2782, ''),
(2793, '622130300', '2021-10-04', '234.70', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 95, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903000', 0, 2783, ''),
(2794, '522110100', '2021-10-04', '0.00', '234.70', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 95, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903000', 0, 2783, ''),
(2795, '331119900', '2021-10-04', '234.70', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 95, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '3311199000101041220001200133903000', 0, 2784, ''),
(2796, '213110399', '2021-10-04', '0.00', '234.70', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 95, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903000', 0, 2784, ''),
(2797, '812310101', '2021-10-04', '198.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/09 a 06/10/2021. ', 'empenho', 94, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 2785, ''),
(2798, '712310100', '2021-10-04', '0.00', '198.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/09 a 06/10/2021. ', 'empenho', 94, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 2785, ''),
(2799, '622130300', '2021-10-04', '198.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/09 a 06/10/2021. ', 'empenho', 94, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 2786, ''),
(2800, '522110100', '2021-10-04', '0.00', '198.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/09 a 06/10/2021. ', 'empenho', 94, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 2786, ''),
(2801, '332319900', '2021-10-04', '198.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/09 a 06/10/2021. ', 'empenho', 94, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 2787, ''),
(2802, '213110399', '2021-10-04', '0.00', '198.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/09 a 06/10/2021. ', 'empenho', 94, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 2787, ''),
(2803, '812310101', '2021-10-05', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 96, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 2788, ''),
(2804, '712310100', '2021-10-05', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 96, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 2788, ''),
(2805, '622130300', '2021-10-05', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 96, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 2789, ''),
(2806, '522110100', '2021-10-05', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 96, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 2789, ''),
(2807, '332219900', '2021-10-05', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 96, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 2790, ''),
(2808, '213110399', '2021-10-05', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 96, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 2790, ''),
(2809, '812310101', '2021-10-08', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 97, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 2791, ''),
(2810, '712310100', '2021-10-08', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 97, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 2791, ''),
(2811, '622130300', '2021-10-08', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 97, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 2792, ''),
(2812, '522110100', '2021-10-08', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 97, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 2792, ''),
(2813, '332319900', '2021-10-08', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 97, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 2793, ''),
(2814, '213110399', '2021-10-08', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Outubro (parcela 10/12).', 'empenho', 97, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 2793, ''),
(2815, '812310101', '2021-10-08', '375.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 98, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 2794, ''),
(2816, '712310100', '2021-10-08', '0.00', '375.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 98, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 2794, ''),
(2817, '622130300', '2021-10-08', '375.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 98, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 2795, ''),
(2818, '522110100', '2021-10-08', '0.00', '375.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 98, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 2795, ''),
(2819, '332319900', '2021-10-08', '375.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 98, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 2796, ''),
(2820, '213110399', '2021-10-08', '0.00', '375.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2021.', 'empenho', 98, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 2796, ''),
(2821, '812310101', '2021-10-13', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 99, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 2797, ''),
(2822, '712310100', '2021-10-13', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 99, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 2797, ''),
(2823, '622130300', '2021-10-13', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 99, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 2798, ''),
(2824, '522110100', '2021-10-13', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 99, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 2798, ''),
(2825, '312210100', '2021-10-13', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 99, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 2799, ''),
(2826, '213110399', '2021-10-13', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '102021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 99, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 2799, ''),
(2827, '213110399', '2021-10-06', '20110.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000302, de 06/10/2021.\r\n', 'pagamento', 695, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2801, ''),
(2828, '111110100', '2021-10-06', '0.00', '20110.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000302, de 06/10/2021.\r\n', 'pagamento', 695, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2801, ''),
(2829, '622130400', '2021-10-06', '20110.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000302, de 06/10/2021.\r\n', 'pagamento', 695, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2801, ''),
(2830, '622130300', '2021-10-06', '0.00', '20110.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000302, de 06/10/2021.\r\n', 'pagamento', 695, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2801, ''),
(2831, '712310100', '2021-10-06', '20110.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000302, de 06/10/2021.\r\n', 'pagamento', 695, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2801, ''),
(2832, '812310102', '2021-10-06', '0.00', '20110.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000302, de 06/10/2021.\r\n', 'pagamento', 695, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2801, ''),
(2833, '213110399', '2021-10-06', '234.70', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9610 lt. de gasolina comum. ', 'pagamento', 697, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2802, ''),
(2834, '111110100', '2021-10-06', '0.00', '234.70', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9610 lt. de gasolina comum. ', 'pagamento', 697, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2802, ''),
(2835, '622130400', '2021-10-06', '234.70', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9610 lt. de gasolina comum. ', 'pagamento', 697, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2802, ''),
(2836, '622130300', '2021-10-06', '0.00', '234.70', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9610 lt. de gasolina comum. ', 'pagamento', 697, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2802, ''),
(2837, '712310100', '2021-10-06', '234.70', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9610 lt. de gasolina comum. ', 'pagamento', 697, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2802, ''),
(2838, '812310102', '2021-10-06', '0.00', '234.70', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9610 lt. de gasolina comum. ', 'pagamento', 697, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2802, ''),
(2839, '213110399', '2021-10-13', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 09/2021.', 'pagamento', 698, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2803, ''),
(2840, '111110100', '2021-10-13', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 09/2021.', 'pagamento', 698, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2803, ''),
(2841, '622130400', '2021-10-13', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 09/2021.', 'pagamento', 698, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2803, ''),
(2842, '622130300', '2021-10-13', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 09/2021.', 'pagamento', 698, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2803, ''),
(2843, '712310100', '2021-10-13', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 09/2021.', 'pagamento', 698, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2803, ''),
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(2845, '213110399', '2021-10-13', '198.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/09 a 06/10/2021.', 'pagamento', 699, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2804, ''),
(2846, '111110100', '2021-10-13', '0.00', '198.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/09 a 06/10/2021.', 'pagamento', 699, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2804, ''),
(2847, '622130400', '2021-10-13', '198.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/09 a 06/10/2021.', 'pagamento', 699, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2804, ''),
(2848, '622130300', '2021-10-13', '0.00', '198.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/09 a 06/10/2021.', 'pagamento', 699, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2804, ''),
(2849, '712310100', '2021-10-13', '198.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/09 a 06/10/2021.', 'pagamento', 699, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2804, ''),
(2850, '812310102', '2021-10-13', '0.00', '198.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/09 a 06/10/2021.', 'pagamento', 699, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2804, ''),
(2851, '213110399', '2021-10-29', '57333.20', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 1ª etapa do mês de Setembro/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000303, de 15/10/2021.\r\n', 'pagamento', 700, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2805, ''),
(2852, '111110100', '2021-10-29', '0.00', '57333.20', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 1ª etapa do mês de Setembro/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000303, de 15/10/2021.\r\n', 'pagamento', 700, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2805, ''),
(2853, '622130400', '2021-10-29', '57333.20', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição da 1ª etapa do mês de Setembro/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000303, de 15/10/2021.\r\n', 'pagamento', 700, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2805, ''),
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(2867, '712310100', '2021-10-29', '40375.80', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000305, de 26/10/2021.\r\n', 'pagamento', 702, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2807, ''),
(2868, '812310102', '2021-10-29', '0.00', '40375.80', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000305, de 26/10/2021.\r\n', 'pagamento', 702, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2807, ''),
(2869, '213110399', '2021-10-29', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 706, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2808, ''),
(2870, '111110100', '2021-10-29', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 706, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2808, ''),
(2871, '622130400', '2021-10-29', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 706, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2808, ''),
(2872, '622130300', '2021-10-29', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 706, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2808, ''),
(2873, '712310100', '2021-10-29', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 706, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2808, ''),
(2874, '812310102', '2021-10-29', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 706, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2808, ''),
(2875, '213110399', '2021-10-29', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 707, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2809, ''),
(2876, '111110100', '2021-10-29', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 707, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2809, ''),
(2877, '622130400', '2021-10-29', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 707, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2809, ''),
(2878, '622130300', '2021-10-29', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 707, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2809, ''),
(2879, '712310100', '2021-10-29', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 707, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2809, ''),
(2880, '812310102', '2021-10-29', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 707, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2809, ''),
(2881, '213110399', '2021-10-29', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 708, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2810, ''),
(2882, '111110100', '2021-10-29', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 708, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2810, ''),
(2883, '622130400', '2021-10-29', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 708, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2810, ''),
(2884, '622130300', '2021-10-29', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 708, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2810, ''),
(2885, '712310100', '2021-10-29', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 708, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2810, ''),
(2886, '812310102', '2021-10-29', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', 'pagamento', 708, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2810, ''),
(2887, '213110399', '2021-10-29', '375.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à outubro.', 'pagamento', 709, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2811, ''),
(2888, '111110100', '2021-10-29', '0.00', '375.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à outubro.', 'pagamento', 709, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2811, ''),
(2889, '622130400', '2021-10-29', '375.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à outubro.', 'pagamento', 709, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2811, ''),
(2890, '622130300', '2021-10-29', '0.00', '375.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à outubro.', 'pagamento', 709, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2811, ''),
(2891, '712310100', '2021-10-29', '375.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à outubro.', 'pagamento', 709, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2811, ''),
(2892, '812310102', '2021-10-29', '0.00', '375.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à outubro.', 'pagamento', 709, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2811, ''),
(2893, '213110399', '2021-10-29', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de outubro.', 'pagamento', 710, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2812, ''),
(2894, '111110100', '2021-10-29', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de outubro.', 'pagamento', 710, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2812, ''),
(2895, '622130400', '2021-10-29', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de outubro.', 'pagamento', 710, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2812, ''),
(2896, '622130300', '2021-10-29', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de outubro.', 'pagamento', 710, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2812, ''),
(2897, '712310100', '2021-10-29', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de outubro.', 'pagamento', 710, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2812, ''),
(2898, '812310102', '2021-10-29', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de outubro.', 'pagamento', 710, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2812, ''),
(2899, '213110399', '2021-10-29', '150.04', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso de despesa com abastecimento em viagem à Dourados - MS.', 'pagamento', 711, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2813, ''),
(2900, '111110100', '2021-10-29', '0.00', '150.04', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso de despesa com abastecimento em viagem à Dourados - MS.', 'pagamento', 711, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2813, ''),
(2901, '622130400', '2021-10-29', '150.04', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso de despesa com abastecimento em viagem à Dourados - MS.', 'pagamento', 711, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2813, ''),
(2902, '622130300', '2021-10-29', '0.00', '150.04', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso de despesa com abastecimento em viagem à Dourados - MS.', 'pagamento', 711, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2813, ''),
(2903, '712310100', '2021-10-29', '150.04', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso de despesa com abastecimento em viagem à Dourados - MS.', 'pagamento', 711, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2813, ''),
(2904, '812310102', '2021-10-29', '0.00', '150.04', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso de despesa com abastecimento em viagem à Dourados - MS.', 'pagamento', 711, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2813, ''),
(2905, '213110399', '2021-10-29', '38.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a alimentação em viagem à Campo Grande - MS.', 'pagamento', 712, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2814, ''),
(2906, '111110100', '2021-10-29', '0.00', '38.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a alimentação em viagem à Campo Grande - MS.', 'pagamento', 712, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2814, ''),
(2907, '622130400', '2021-10-29', '38.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a alimentação em viagem à Campo Grande - MS.', 'pagamento', 712, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 2814, ''),
(2908, '622130300', '2021-10-29', '0.00', '38.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a alimentação em viagem à Campo Grande - MS.', 'pagamento', 712, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2814, ''),
(2909, '712310100', '2021-10-29', '38.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a alimentação em viagem à Campo Grande - MS.', 'pagamento', 712, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2814, ''),
(2910, '812310102', '2021-10-29', '0.00', '38.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a alimentação em viagem à Campo Grande - MS.', 'pagamento', 712, '0101041220001200133903300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2814, ''),
(2911, '213110399', '2021-10-29', '17804.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000306, de 27/10/2021.\r\n', 'pagamento', 713, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 2815, ''),
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(2914, '622130300', '2021-10-29', '0.00', '17804.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000306, de 27/10/2021.\r\n', 'pagamento', 713, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 2815, ''),
(2915, '712310100', '2021-10-29', '17804.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000306, de 27/10/2021.\r\n', 'pagamento', 713, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 2815, ''),
(2916, '812310102', '2021-10-29', '0.00', '17804.00', '01', '2021', '102021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000306, de 27/10/2021.\r\n', 'pagamento', 713, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 2815, ''),
(2917, '111110100', '2021-10-04', '2904.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Receita do Termo Aditivo nº 002 ao Contrato de Rateio n° 012/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Junho de 2021, parcela de n° 06/12.            ', 'receita', 1738, '17380227', '10010000', '', '11111010017380227', 0, 0, ''),
(2918, '455110000', '2021-10-04', '0.00', '2904.00', '01', '2021', '102021', 'Receita do Termo Aditivo nº 002 ao Contrato de Rateio n° 012/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Junho de 2021, parcela de n° 06/12.            ', 'receita', 1738, '17380227', '10010000', '', '45511000017380227', 0, 0, ''),
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(2921, '721110000', '2021-10-04', '2904.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Receita do Termo Aditivo nº 002 ao Contrato de Rateio n° 012/2019, para o Custeio Administrativo do CIDECO, referente ao mês de Junho de 2021, parcela de n° 06/12.            ', 'receita', 1738, '17380227', '10010000', '', '72111000017380227', 0, 0, ''),
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(2923, '111110100', '2021-10-04', '20110.00', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Receita do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Programa n° 025/2019, para o pagamento dos encargos e serviços mediante valores devidamente ofertados pela Empresa ENGQUALI – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no âmbito da Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo Administrativo nº 005/2018 – Contrato Administrativo nº 005/2018 – Segundo Termo Aditivo. Conforme Relatório de Medição referente mês de Agosto/2021.', 'receita', 1738, '17380215', '10010000', '', '11111010017380215', 0, 0, ''),
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(3072, '821900000', '2021-10-29', '0.00', '1126.59', '01', '2021', '102021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000304, de 18/10/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 704, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 2818, ''),
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(3075, '821110100', '2021-10-29', '2018.79', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000305, de 26/10/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 705, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 2819, ''),
(3076, '821900000', '2021-10-29', '0.00', '2018.79', '01', '2021', '102021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000305, de 26/10/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 705, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 2819, ''),
(3077, '218810199', '2021-10-29', '890.20', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000306, de 27/10/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 714, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 2820, ''),
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(3079, '821110100', '2021-10-29', '890.20', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000306, de 27/10/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 714, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 2820, ''),
(3080, '821900000', '2021-10-29', '0.00', '890.20', '01', '2021', '102021', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000306, de 27/10/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', 'pgtoextra', 714, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 2820, ''),
(3081, '218810199', '2021-10-29', '697.22', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Outubro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 715, '', '10010000', '04122', '218810199', 0, 2821, ''),
(3082, '111110100', '2021-10-29', '0.00', '697.22', '01', '2021', '102021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Outubro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 715, '', '10010000', '04122', '111110100', 0, 2821, ''),
(3083, '821110100', '2021-10-29', '697.22', '0.00', '01', '2021', '102021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Outubro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 715, '', '10010000', '04122', '821110100', 0, 2821, ''),
(3084, '821900000', '2021-10-29', '0.00', '697.22', '01', '2021', '102021', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Outubro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', 'pgtoextra', 715, '', '10010000', '04122', '821900000', 0, 2821, ''),
(3085, '899000000', '2021-10-31', '193127.06', '0.00', '01', '2021', '102021', 'ajuste', 'lançament', 4, '899000000', '', '', '899000000', 8, 0, ''),
(3086, '237110100', '2021-10-31', '0.00', '193127.06', '01', '2021', '102021', 'ajuste', 'lançament', 4, '237110100', '', '', '237110100', 8, 0, ''),
(3087, '812310101', '2021-11-03', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Novembro de 2021.', 'empenho', 100, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901100', 0, 3087, ''),
(3088, '712310100', '2021-11-03', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Novembro de 2021.', 'empenho', 100, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901100', 0, 3087, ''),
(3089, '622130300', '2021-11-03', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Novembro de 2021.', 'empenho', 100, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901100', 0, 3088, ''),
(3090, '522110100', '2021-11-03', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Novembro de 2021.', 'empenho', 100, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901100', 0, 3088, ''),
(3091, '311110101', '2021-11-03', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Novembro de 2021.', 'empenho', 100, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '3111101010101041220001200131901100', 0, 3089, ''),
(3092, '213110399', '2021-11-03', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Novembro de 2021.', 'empenho', 100, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901100', 0, 3089, ''),
(3093, '812310101', '2021-11-03', '198.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021. ', 'empenho', 101, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 3090, ''),
(3094, '712310100', '2021-11-03', '0.00', '198.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021. ', 'empenho', 101, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 3090, ''),
(3095, '622130300', '2021-11-03', '198.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021. ', 'empenho', 101, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 3091, ''),
(3096, '522110100', '2021-11-03', '0.00', '198.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021. ', 'empenho', 101, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 3091, ''),
(3097, '332319900', '2021-11-03', '198.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021. ', 'empenho', 101, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 3092, ''),
(3098, '213110399', '2021-11-03', '0.00', '198.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021. ', 'empenho', 101, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 3092, ''),
(3099, '812310101', '2021-11-05', '250.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 103, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903000', 0, 3093, ''),
(3100, '712310100', '2021-11-05', '0.00', '250.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 103, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903000', 0, 3093, ''),
(3101, '622130300', '2021-11-05', '250.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 103, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903000', 0, 3094, ''),
(3102, '522110100', '2021-11-05', '0.00', '250.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 103, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903000', 0, 3094, ''),
(3103, '331119900', '2021-11-05', '250.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 103, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '3311199000101041220001200133903000', 0, 3095, ''),
(3104, '213110399', '2021-11-05', '0.00', '250.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 103, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903000', 0, 3095, ''),
(3105, '812310101', '2021-11-05', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 102, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 3096, ''),
(3106, '712310100', '2021-11-05', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 102, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 3096, ''),
(3107, '622130300', '2021-11-05', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 102, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 3097, ''),
(3108, '522110100', '2021-11-05', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 102, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 3097, ''),
(3109, '332219900', '2021-11-05', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 102, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 3098, ''),
(3110, '213110399', '2021-11-05', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 102, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 3098, ''),
(3111, '812310101', '2021-11-08', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 104, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 3099, ''),
(3112, '712310100', '2021-11-08', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 104, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 3099, ''),
(3113, '622130300', '2021-11-08', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 104, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 3100, ''),
(3114, '522110100', '2021-11-08', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 104, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 3100, ''),
(3115, '332219900', '2021-11-08', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 104, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 3101, ''),
(3116, '213110399', '2021-11-08', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 104, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 3101, ''),
(3117, '812310101', '2021-11-09', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 105, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 3102, ''),
(3118, '712310100', '2021-11-09', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 105, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 3102, ''),
(3119, '622130300', '2021-11-09', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 105, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 3103, ''),
(3120, '522110100', '2021-11-09', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 105, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 3103, ''),
(3121, '332319900', '2021-11-09', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 105, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 3104, ''),
(3122, '213110399', '2021-11-09', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Novembro (parcela 11/12).', 'empenho', 105, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 3104, ''),
(3123, '812310101', '2021-11-12', '375.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2021.', 'empenho', 106, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 3105, ''),
(3124, '712310100', '2021-11-12', '0.00', '375.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2021.', 'empenho', 106, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 3105, ''),
(3125, '622130300', '2021-11-12', '375.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2021.', 'empenho', 106, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 3106, '');
INSERT INTO `movim_pcasp` (`id`, `codigo`, `data`, `vlr_debito`, `vlr_credito`, `idunid`, `exerc`, `periodo`, `histo`, `tipo`, `docum`, `conta`, `fonte`, `funsub`, `chave`, `classe`, `numcontrole`, `tipolanc`) VALUES
(3126, '522110100', '2021-11-12', '0.00', '375.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2021.', 'empenho', 106, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 3106, ''),
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(3130, '712310100', '2021-11-15', '0.00', '1227367.02', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de Serviços de Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificações e diretrizes do Processo Administrativo nº 005/2018, Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 005/2018.', 'empenho', 107, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 3108, ''),
(3131, '622130300', '2021-11-15', '1227367.02', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de Serviços de Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificações e diretrizes do Processo Administrativo nº 005/2018, Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 005/2018.', 'empenho', 107, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 3109, ''),
(3132, '522110100', '2021-11-15', '0.00', '1227367.02', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de Serviços de Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificações e diretrizes do Processo Administrativo nº 005/2018, Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 005/2018.', 'empenho', 107, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 3109, ''),
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(3141, '812310101', '2021-11-18', '383.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 109, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903000', 0, 3114, ''),
(3142, '712310100', '2021-11-18', '0.00', '383.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 109, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903000', 0, 3114, ''),
(3143, '622130300', '2021-11-18', '383.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 109, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903000', 0, 3115, ''),
(3144, '522110100', '2021-11-18', '0.00', '383.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 109, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903000', 0, 3115, ''),
(3145, '331119900', '2021-11-18', '383.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 109, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '3311199000101041220001200133903000', 0, 3116, ''),
(3146, '213110399', '2021-11-18', '0.00', '383.00', '01', '2021', '112021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 109, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903000', 0, 3116, ''),
(3147, '213110399', '2021-11-04', '17401.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000307, de 03/11/2021.', 'pagamento', 716, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3118, ''),
(3148, '111110100', '2021-11-04', '0.00', '17401.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000307, de 03/11/2021.', 'pagamento', 716, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3118, ''),
(3149, '622130400', '2021-11-04', '17401.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000307, de 03/11/2021.', 'pagamento', 716, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3118, ''),
(3150, '622130300', '2021-11-04', '0.00', '17401.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000307, de 03/11/2021.', 'pagamento', 716, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3118, ''),
(3151, '712310100', '2021-11-04', '17401.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000307, de 03/11/2021.', 'pagamento', 716, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3118, ''),
(3152, '812310102', '2021-11-04', '0.00', '17401.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000307, de 03/11/2021.', 'pagamento', 716, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3118, ''),
(3153, '213110399', '2021-11-05', '67625.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000308, de 05/11/2021.\r\n', 'pagamento', 718, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3119, ''),
(3154, '111110100', '2021-11-05', '0.00', '67625.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000308, de 05/11/2021.\r\n', 'pagamento', 718, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3119, ''),
(3155, '622130400', '2021-11-05', '67625.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000308, de 05/11/2021.\r\n', 'pagamento', 718, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3119, ''),
(3156, '622130300', '2021-11-05', '0.00', '67625.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000308, de 05/11/2021.\r\n', 'pagamento', 718, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3119, ''),
(3157, '712310100', '2021-11-05', '67625.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000308, de 05/11/2021.\r\n', 'pagamento', 718, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3119, ''),
(3158, '812310102', '2021-11-05', '0.00', '67625.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Ivinhema.\r\nConforme NFS-e nº 00000308, de 05/11/2021.\r\n', 'pagamento', 718, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3119, ''),
(3159, '213110399', '2021-11-10', '198.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021.', 'pagamento', 720, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3120, ''),
(3160, '111110100', '2021-11-10', '0.00', '198.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021.', 'pagamento', 720, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3120, ''),
(3161, '622130400', '2021-11-10', '198.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021.', 'pagamento', 720, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3120, ''),
(3162, '622130300', '2021-11-10', '0.00', '198.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021.', 'pagamento', 720, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3120, ''),
(3163, '712310100', '2021-11-10', '198.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021.', 'pagamento', 720, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3120, ''),
(3164, '812310102', '2021-11-10', '0.00', '198.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021.', 'pagamento', 720, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3120, ''),
(3165, '213110399', '2021-11-10', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 10/2021.', 'pagamento', 721, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3121, ''),
(3166, '111110100', '2021-11-10', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 10/2021.', 'pagamento', 721, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3121, ''),
(3167, '622130400', '2021-11-10', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 10/2021.', 'pagamento', 721, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3121, ''),
(3168, '622130300', '2021-11-10', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 10/2021.', 'pagamento', 721, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3121, ''),
(3169, '712310100', '2021-11-10', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 10/2021.', 'pagamento', 721, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3121, ''),
(3170, '812310102', '2021-11-10', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 10/2021.', 'pagamento', 721, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3121, ''),
(3171, '213110399', '2021-11-10', '250.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 35,9720 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 722, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3122, ''),
(3172, '111110100', '2021-11-10', '0.00', '250.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 35,9720 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 722, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3122, ''),
(3173, '622130400', '2021-11-10', '250.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 35,9720 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 722, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3122, ''),
(3174, '622130300', '2021-11-10', '0.00', '250.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 35,9720 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 722, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3122, ''),
(3175, '712310100', '2021-11-10', '250.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 35,9720 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 722, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3122, ''),
(3176, '812310102', '2021-11-10', '0.00', '250.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 35,9720 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 722, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3122, ''),
(3177, '213110399', '2021-11-17', '11639.99', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO PARCIAL)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 723, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3123, ''),
(3178, '111110100', '2021-11-17', '0.00', '11639.99', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO PARCIAL)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 723, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3123, ''),
(3179, '622130400', '2021-11-17', '11639.99', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO PARCIAL)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 723, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3123, ''),
(3180, '622130300', '2021-11-17', '0.00', '11639.99', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO PARCIAL)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 723, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3123, ''),
(3181, '712310100', '2021-11-17', '11639.99', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO PARCIAL)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 723, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3123, ''),
(3182, '812310102', '2021-11-17', '0.00', '11639.99', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO PARCIAL)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 723, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3123, ''),
(3183, '213110399', '2021-11-17', '5601.01', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO RESTANTE)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 724, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3124, ''),
(3184, '111110100', '2021-11-17', '0.00', '5601.01', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO RESTANTE)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 724, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3124, ''),
(3185, '622130400', '2021-11-17', '5601.01', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO RESTANTE)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 724, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3124, ''),
(3186, '622130300', '2021-11-17', '0.00', '5601.01', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO RESTANTE)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 724, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3124, ''),
(3187, '712310100', '2021-11-17', '5601.01', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO RESTANTE)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 724, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3124, ''),
(3188, '812310102', '2021-11-17', '0.00', '5601.01', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Glória de Dourados. (PAGAMENTO RESTANTE)\r\nConforme NFS-e nº 00000309, de 16/11/2021.\r\n', 'pagamento', 724, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3124, ''),
(3189, '213110399', '2021-11-17', '69368.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000311, de 17/11/2021.\r\n', 'pagamento', 726, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3125, ''),
(3190, '111110100', '2021-11-17', '0.00', '69368.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000311, de 17/11/2021.\r\n', 'pagamento', 726, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3125, ''),
(3191, '622130400', '2021-11-17', '69368.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000311, de 17/11/2021.\r\n', 'pagamento', 726, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3125, ''),
(3192, '622130300', '2021-11-17', '0.00', '69368.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000311, de 17/11/2021.\r\n', 'pagamento', 726, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3125, ''),
(3193, '712310100', '2021-11-17', '69368.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000311, de 17/11/2021.\r\n', 'pagamento', 726, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3125, ''),
(3194, '812310102', '2021-11-17', '0.00', '69368.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000311, de 17/11/2021.\r\n', 'pagamento', 726, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3125, ''),
(3195, '213110399', '2021-11-18', '8121.50', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000312, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 728, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3126, ''),
(3196, '111110100', '2021-11-18', '0.00', '8121.50', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000312, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 728, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3126, ''),
(3197, '622130400', '2021-11-18', '8121.50', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000312, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 728, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3126, ''),
(3198, '622130300', '2021-11-18', '0.00', '8121.50', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000312, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 728, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3126, ''),
(3199, '712310100', '2021-11-18', '8121.50', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000312, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 728, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3126, ''),
(3200, '812310102', '2021-11-18', '0.00', '8121.50', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Setembro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000312, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 728, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3126, ''),
(3201, '213110399', '2021-11-18', '8794.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000313, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 729, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3127, ''),
(3202, '111110100', '2021-11-18', '0.00', '8794.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000313, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 729, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3127, ''),
(3203, '622130400', '2021-11-18', '8794.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000313, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 729, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3127, ''),
(3204, '622130300', '2021-11-18', '0.00', '8794.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000313, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 729, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3127, ''),
(3205, '712310100', '2021-11-18', '8794.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000313, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 729, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3127, ''),
(3206, '812310102', '2021-11-18', '0.00', '8794.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Jateí. \r\nConforme NFS-e nº 00000313, de 18/11/2021.\r\n', 'pagamento', 729, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3127, ''),
(3207, '213110399', '2021-11-25', '375.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à novembro de 2021.', 'pagamento', 732, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3128, ''),
(3208, '111110100', '2021-11-25', '0.00', '375.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à novembro de 2021.', 'pagamento', 732, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3128, ''),
(3209, '622130400', '2021-11-25', '375.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à novembro de 2021.', 'pagamento', 732, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3128, ''),
(3210, '622130300', '2021-11-25', '0.00', '375.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à novembro de 2021.', 'pagamento', 732, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3128, ''),
(3211, '712310100', '2021-11-25', '375.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à novembro de 2021.', 'pagamento', 732, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3128, ''),
(3212, '812310102', '2021-11-25', '0.00', '375.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à novembro de 2021.', 'pagamento', 732, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3128, ''),
(3213, '213110399', '2021-11-25', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de novembro de 2021.', 'pagamento', 733, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3129, ''),
(3214, '111110100', '2021-11-25', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de novembro de 2021.', 'pagamento', 733, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3129, ''),
(3215, '622130400', '2021-11-25', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de novembro de 2021.', 'pagamento', 733, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3129, ''),
(3216, '622130300', '2021-11-25', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de novembro de 2021.', 'pagamento', 733, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3129, ''),
(3217, '712310100', '2021-11-25', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de novembro de 2021.', 'pagamento', 733, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3129, ''),
(3218, '812310102', '2021-11-25', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de novembro de 2021.', 'pagamento', 733, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3129, ''),
(3219, '213110399', '2021-11-25', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 734, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3130, ''),
(3220, '111110100', '2021-11-25', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 734, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3130, ''),
(3221, '622130400', '2021-11-25', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 734, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3130, ''),
(3222, '622130300', '2021-11-25', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 734, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3130, ''),
(3223, '712310100', '2021-11-25', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 734, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3130, ''),
(3224, '812310102', '2021-11-25', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 734, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3130, ''),
(3225, '213110399', '2021-11-25', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 735, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3131, ''),
(3226, '111110100', '2021-11-25', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 735, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3131, ''),
(3227, '622130400', '2021-11-25', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 735, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3131, ''),
(3228, '622130300', '2021-11-25', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 735, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3131, '');
INSERT INTO `movim_pcasp` (`id`, `codigo`, `data`, `vlr_debito`, `vlr_credito`, `idunid`, `exerc`, `periodo`, `histo`, `tipo`, `docum`, `conta`, `fonte`, `funsub`, `chave`, `classe`, `numcontrole`, `tipolanc`) VALUES
(3229, '712310100', '2021-11-25', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 735, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3131, ''),
(3230, '812310102', '2021-11-25', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', 'pagamento', 735, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3131, ''),
(3231, '213110399', '2021-11-25', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de novembro.', 'pagamento', 736, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3132, ''),
(3232, '111110100', '2021-11-25', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de novembro.', 'pagamento', 736, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3132, ''),
(3233, '622130400', '2021-11-25', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de novembro.', 'pagamento', 736, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3132, ''),
(3234, '622130300', '2021-11-25', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de novembro.', 'pagamento', 736, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3132, ''),
(3235, '712310100', '2021-11-25', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de novembro.', 'pagamento', 736, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3132, ''),
(3236, '812310102', '2021-11-25', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de novembro.', 'pagamento', 736, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3132, ''),
(3237, '213110399', '2021-11-26', '383.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 61,29 lt. de gasolina S-50 comum. Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 737, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3133, ''),
(3238, '111110100', '2021-11-26', '0.00', '383.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 61,29 lt. de gasolina S-50 comum. Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 737, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3133, ''),
(3239, '622130400', '2021-11-26', '383.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 61,29 lt. de gasolina S-50 comum. Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 737, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3133, ''),
(3240, '622130300', '2021-11-26', '0.00', '383.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 61,29 lt. de gasolina S-50 comum. Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 737, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3133, ''),
(3241, '712310100', '2021-11-26', '383.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 61,29 lt. de gasolina S-50 comum. Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 737, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3133, ''),
(3242, '812310102', '2021-11-26', '0.00', '383.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 61,29 lt. de gasolina S-50 comum. Cód. Produto ANP: 320102001.', 'pagamento', 737, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3133, ''),
(3243, '213110399', '2021-11-29', '50291.00', '0.00', '01', '2021', '112021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Deodápolis. \r\nConforme NFS-e nº 00000315, de 29/11/2021.\r\n', 'pagamento', 738, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3134, ''),
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(3445, '332319900', '2021-12-01', '355.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de refeições para participantes da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01/12/2021.', 'empenho', 111, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 3440, ''),
(3446, '213110399', '2021-12-01', '0.00', '355.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de refeições para participantes da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01/12/2021.', 'empenho', 111, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 3440, ''),
(3447, '812310101', '2021-12-02', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Dezembro de 2021.', 'empenho', 113, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901100', 0, 3441, ''),
(3448, '712310100', '2021-12-02', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Dezembro de 2021.', 'empenho', 113, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901100', 0, 3441, ''),
(3449, '622130300', '2021-12-02', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Dezembro de 2021.', 'empenho', 113, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901100', 0, 3442, ''),
(3450, '522110100', '2021-12-02', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Dezembro de 2021.', 'empenho', 113, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901100', 0, 3442, ''),
(3451, '311110101', '2021-12-02', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Dezembro de 2021.', 'empenho', 113, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '3111101010101041220001200131901100', 0, 3443, ''),
(3452, '213110399', '2021-12-02', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Dezembro de 2021.', 'empenho', 113, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901100', 0, 3443, ''),
(3453, '812310101', '2021-12-02', '170.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 112, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903000', 0, 3444, ''),
(3454, '712310100', '2021-12-02', '0.00', '170.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 112, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903000', 0, 3444, ''),
(3455, '622130300', '2021-12-02', '170.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 112, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903000', 0, 3445, ''),
(3456, '522110100', '2021-12-02', '0.00', '170.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 112, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903000', 0, 3445, ''),
(3457, '331119900', '2021-12-02', '170.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 112, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '3311199000101041220001200133903000', 0, 3446, ''),
(3458, '213110399', '2021-12-02', '0.00', '170.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 112, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903000', 0, 3446, ''),
(3459, '812310101', '2021-12-02', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 114, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 3447, ''),
(3460, '712310100', '2021-12-02', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 114, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 3447, ''),
(3461, '622130300', '2021-12-02', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 114, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 3448, ''),
(3462, '522110100', '2021-12-02', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 114, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 3448, ''),
(3463, '332219900', '2021-12-02', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 114, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 3449, ''),
(3464, '213110399', '2021-12-02', '0.00', '2548.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, conforme Contrato Administrativo nº 003/2019, Primeiro Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 114, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 3449, ''),
(3465, '812310101', '2021-12-02', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 115, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903600', 0, 3450, ''),
(3466, '712310100', '2021-12-02', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 115, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903600', 0, 3450, ''),
(3467, '622130300', '2021-12-02', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 115, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903600', 0, 3451, ''),
(3468, '522110100', '2021-12-02', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 115, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903600', 0, 3451, ''),
(3469, '332219900', '2021-12-02', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 115, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '3322199000101041220001200133903600', 0, 3452, ''),
(3470, '213110399', '2021-12-02', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019 – Segundo Termo Aditivo, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 115, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903600', 0, 3452, ''),
(3471, '812310101', '2021-12-03', '198.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021. ', 'empenho', 116, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 3453, ''),
(3472, '712310100', '2021-12-03', '0.00', '198.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021. ', 'empenho', 116, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 3453, ''),
(3473, '622130300', '2021-12-03', '198.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021. ', 'empenho', 116, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 3454, ''),
(3474, '522110100', '2021-12-03', '0.00', '198.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021. ', 'empenho', 116, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 3454, ''),
(3475, '332319900', '2021-12-03', '198.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021. ', 'empenho', 116, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 3455, ''),
(3476, '213110399', '2021-12-03', '0.00', '198.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021. ', 'empenho', 116, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 3455, ''),
(3477, '812310101', '2021-12-06', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao 13º Salário de 2021.', 'empenho', 118, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901100', 0, 3456, ''),
(3478, '712310100', '2021-12-06', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao 13º Salário de 2021.', 'empenho', 118, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901100', 0, 3456, ''),
(3479, '622130300', '2021-12-06', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao 13º Salário de 2021.', 'empenho', 118, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901100', 0, 3457, ''),
(3480, '522110100', '2021-12-06', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao 13º Salário de 2021.', 'empenho', 118, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901100', 0, 3457, ''),
(3481, '311110101', '2021-12-06', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao 13º Salário de 2021.', 'empenho', 118, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '3111101010101041220001200131901100', 0, 3458, ''),
(3482, '213110399', '2021-12-06', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao 13º Salário de 2021.', 'empenho', 118, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901100', 0, 3458, ''),
(3483, '812310101', '2021-12-06', '1343.85', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do 13º Salário do funcionário do consórcio, conforme SEFIP.', 'empenho', 117, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 3459, ''),
(3484, '712310100', '2021-12-06', '0.00', '1343.85', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do 13º Salário do funcionário do consórcio, conforme SEFIP.', 'empenho', 117, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 3459, ''),
(3485, '622130300', '2021-12-06', '1343.85', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do 13º Salário do funcionário do consórcio, conforme SEFIP.', 'empenho', 117, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 3460, ''),
(3486, '522110100', '2021-12-06', '0.00', '1343.85', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do 13º Salário do funcionário do consórcio, conforme SEFIP.', 'empenho', 117, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 3460, ''),
(3487, '312210100', '2021-12-06', '1343.85', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do 13º Salário do funcionário do consórcio, conforme SEFIP.', 'empenho', 117, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 3461, ''),
(3488, '213110399', '2021-12-06', '0.00', '1343.85', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do 13º Salário do funcionário do consórcio, conforme SEFIP.', 'empenho', 117, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 3461, ''),
(3489, '812310101', '2021-12-07', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 119, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 3462, ''),
(3490, '712310100', '2021-12-07', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 119, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 3462, ''),
(3491, '622130300', '2021-12-07', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 119, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 3463, ''),
(3492, '522110100', '2021-12-07', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 119, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 3463, ''),
(3493, '332319900', '2021-12-07', '1352.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 119, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 3464, ''),
(3494, '213110399', '2021-12-07', '0.00', '1352.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com implantação e locação de software integrado de gestão contábil e administrativo, ao CIDECO, relativo ao mês de Dezembro (parcela 12/12).', 'empenho', 119, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 3464, ''),
(3495, '812310101', '2021-12-07', '375.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Dezembro de 2021.', 'empenho', 120, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 3465, ''),
(3496, '712310100', '2021-12-07', '0.00', '375.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Dezembro de 2021.', 'empenho', 120, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 3465, ''),
(3497, '622130300', '2021-12-07', '375.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Dezembro de 2021.', 'empenho', 120, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 3466, '');
INSERT INTO `movim_pcasp` (`id`, `codigo`, `data`, `vlr_debito`, `vlr_credito`, `idunid`, `exerc`, `periodo`, `histo`, `tipo`, `docum`, `conta`, `fonte`, `funsub`, `chave`, `classe`, `numcontrole`, `tipolanc`) VALUES
(3498, '522110100', '2021-12-07', '0.00', '375.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Dezembro de 2021.', 'empenho', 120, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 3466, ''),
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(3500, '213110399', '2021-12-07', '0.00', '375.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Dezembro de 2021.', 'empenho', 120, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 3467, ''),
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(3502, '712310100', '2021-12-13', '0.00', '1500.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com atualização e envio da RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária) ao TCE/MS de exercícios anteriores.', 'empenho', 121, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 3468, ''),
(3503, '622130300', '2021-12-13', '1500.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com atualização e envio da RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária) ao TCE/MS de exercícios anteriores.', 'empenho', 121, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 3469, ''),
(3504, '522110100', '2021-12-13', '0.00', '1500.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com atualização e envio da RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária) ao TCE/MS de exercícios anteriores.', 'empenho', 121, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 3469, ''),
(3505, '332319900', '2021-12-13', '1500.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com atualização e envio da RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária) ao TCE/MS de exercícios anteriores.', 'empenho', 121, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 3470, ''),
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(3513, '812310101', '2021-12-16', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 123, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200131901300', 0, 3474, ''),
(3514, '712310100', '2021-12-16', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 123, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200131901300', 0, 3474, ''),
(3515, '622130300', '2021-12-16', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 123, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200131901300', 0, 3475, ''),
(3516, '522110100', '2021-12-16', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 123, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200131901300', 0, 3475, ''),
(3517, '312210100', '2021-12-16', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 123, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '3122101000101041220001200131901300', 0, 3476, ''),
(3518, '213110399', '2021-12-16', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.', 'empenho', 123, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200131901300', 0, 3476, ''),
(3519, '812310101', '2021-12-20', '200.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 124, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903000', 0, 3477, ''),
(3520, '712310100', '2021-12-20', '0.00', '200.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 124, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903000', 0, 3477, ''),
(3521, '622130300', '2021-12-20', '200.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 124, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903000', 0, 3478, ''),
(3522, '522110100', '2021-12-20', '0.00', '200.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 124, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903000', 0, 3478, ''),
(3523, '331119900', '2021-12-20', '200.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 124, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '3311199000101041220001200133903000', 0, 3479, ''),
(3524, '213110399', '2021-12-20', '0.00', '200.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.', 'empenho', 124, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903000', 0, 3479, ''),
(3525, '812310101', '2021-12-24', '64.95', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com averbação de Ata PJ.', 'empenho', 125, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 3480, ''),
(3526, '712310100', '2021-12-24', '0.00', '64.95', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com averbação de Ata PJ.', 'empenho', 125, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 3480, ''),
(3527, '622130300', '2021-12-24', '64.95', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com averbação de Ata PJ.', 'empenho', 125, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 3481, ''),
(3528, '522110100', '2021-12-24', '0.00', '64.95', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com averbação de Ata PJ.', 'empenho', 125, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 3481, ''),
(3529, '332319900', '2021-12-24', '64.95', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com averbação de Ata PJ.', 'empenho', 125, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 3482, ''),
(3530, '213110399', '2021-12-24', '0.00', '64.95', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com averbação de Ata PJ.', 'empenho', 125, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 3482, ''),
(3531, '812310101', '2021-12-24', '7.54', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 126, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 3483, ''),
(3532, '712310100', '2021-12-24', '0.00', '7.54', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 126, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 3483, ''),
(3533, '622130300', '2021-12-24', '7.54', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 126, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 3484, ''),
(3534, '522110100', '2021-12-24', '0.00', '7.54', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 126, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 3484, ''),
(3535, '332319900', '2021-12-24', '7.54', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 126, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 3485, ''),
(3536, '213110399', '2021-12-24', '0.00', '7.54', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 126, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 3485, ''),
(3537, '812310101', '2021-12-24', '2.26', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 127, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '8123101010101041220001200133903900', 0, 3486, ''),
(3538, '712310100', '2021-12-24', '0.00', '2.26', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 127, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '7123101000101041220001200133903900', 0, 3486, ''),
(3539, '622130300', '2021-12-24', '2.26', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 127, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '6221303000101041220001200133903900', 0, 3487, ''),
(3540, '522110100', '2021-12-24', '0.00', '2.26', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 127, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '5221101000101041220001200133903900', 0, 3487, ''),
(3541, '332319900', '2021-12-24', '2.26', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 127, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '3323199000101041220001200133903900', 0, 3488, ''),
(3542, '213110399', '2021-12-24', '0.00', '2.26', '01', '2021', '122021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária.', 'empenho', 127, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '2131103990101041220001200133903900', 0, 3488, ''),
(3543, '213110399', '2021-12-03', '355.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 9 (nove) refeições com churrasco; 2 (duas) jarras de suco (750ml); 2 (duas) águas s/ gás antares; 1 (uma) coca litro e 2 (dois) copos completos.', 'pagamento', 741, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3490, ''),
(3544, '111110100', '2021-12-03', '0.00', '355.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 9 (nove) refeições com churrasco; 2 (duas) jarras de suco (750ml); 2 (duas) águas s/ gás antares; 1 (uma) coca litro e 2 (dois) copos completos.', 'pagamento', 741, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3490, ''),
(3545, '622130400', '2021-12-03', '355.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 9 (nove) refeições com churrasco; 2 (duas) jarras de suco (750ml); 2 (duas) águas s/ gás antares; 1 (uma) coca litro e 2 (dois) copos completos.', 'pagamento', 741, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3490, ''),
(3546, '622130300', '2021-12-03', '0.00', '355.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 9 (nove) refeições com churrasco; 2 (duas) jarras de suco (750ml); 2 (duas) águas s/ gás antares; 1 (uma) coca litro e 2 (dois) copos completos.', 'pagamento', 741, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3490, ''),
(3547, '712310100', '2021-12-03', '355.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 9 (nove) refeições com churrasco; 2 (duas) jarras de suco (750ml); 2 (duas) águas s/ gás antares; 1 (uma) coca litro e 2 (dois) copos completos.', 'pagamento', 741, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3490, ''),
(3548, '812310102', '2021-12-03', '0.00', '355.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 9 (nove) refeições com churrasco; 2 (duas) jarras de suco (750ml); 2 (duas) águas s/ gás antares; 1 (uma) coca litro e 2 (dois) copos completos.', 'pagamento', 741, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3490, ''),
(3549, '213110399', '2021-12-03', '230.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a renovação de certificado digital PF A3 (3 anos).', 'pagamento', 742, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3491, ''),
(3550, '111110100', '2021-12-03', '0.00', '230.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a renovação de certificado digital PF A3 (3 anos).', 'pagamento', 742, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3491, ''),
(3551, '622130400', '2021-12-03', '230.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a renovação de certificado digital PF A3 (3 anos).', 'pagamento', 742, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3491, ''),
(3552, '622130300', '2021-12-03', '0.00', '230.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a renovação de certificado digital PF A3 (3 anos).', 'pagamento', 742, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3491, ''),
(3553, '712310100', '2021-12-03', '230.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a renovação de certificado digital PF A3 (3 anos).', 'pagamento', 742, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3491, ''),
(3554, '812310102', '2021-12-03', '0.00', '230.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a renovação de certificado digital PF A3 (3 anos).', 'pagamento', 742, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3491, ''),
(3555, '213110399', '2021-12-03', '170.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 24,4610 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 743, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3492, ''),
(3556, '111110100', '2021-12-03', '0.00', '170.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 24,4610 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 743, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3492, ''),
(3557, '622130400', '2021-12-03', '170.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 24,4610 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 743, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3492, ''),
(3558, '622130300', '2021-12-03', '0.00', '170.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 24,4610 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 743, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3492, ''),
(3559, '712310100', '2021-12-03', '170.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 24,4610 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 743, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3492, ''),
(3560, '812310102', '2021-12-03', '0.00', '170.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 24,4610 lt. de gasolina comum.', 'pagamento', 743, '0101041220001200133903000', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3492, ''),
(3561, '213110399', '2021-12-03', '88645.90', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000317, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 744, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3493, ''),
(3562, '111110100', '2021-12-03', '0.00', '88645.90', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000317, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 744, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3493, ''),
(3563, '622130400', '2021-12-03', '88645.90', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000317, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 744, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3493, ''),
(3564, '622130300', '2021-12-03', '0.00', '88645.90', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000317, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 744, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3493, ''),
(3565, '712310100', '2021-12-03', '88645.90', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000317, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 744, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3493, ''),
(3566, '812310102', '2021-12-03', '0.00', '88645.90', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Ivinhema. \r\nConforme NFS-e nº 00000317, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 744, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3493, ''),
(3567, '213110399', '2021-12-06', '32859.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000318, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 746, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3494, ''),
(3568, '111110100', '2021-12-06', '0.00', '32859.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000318, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 746, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3494, ''),
(3569, '622130400', '2021-12-06', '32859.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000318, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 746, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3494, ''),
(3570, '622130300', '2021-12-06', '0.00', '32859.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000318, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 746, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3494, ''),
(3571, '712310100', '2021-12-06', '32859.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000318, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 746, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3494, ''),
(3572, '812310102', '2021-12-06', '0.00', '32859.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Outubro/2021, Município de Vicentina. \r\nConforme NFS-e nº 00000318, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 746, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3494, ''),
(3573, '213110399', '2021-12-06', '48898.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Deodápolis. \r\nConforme NFS-e nº 00000319, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 747, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3495, ''),
(3574, '111110100', '2021-12-06', '0.00', '48898.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Deodápolis. \r\nConforme NFS-e nº 00000319, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 747, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3495, ''),
(3575, '622130400', '2021-12-06', '48898.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Deodápolis. \r\nConforme NFS-e nº 00000319, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 747, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3495, ''),
(3576, '622130300', '2021-12-06', '0.00', '48898.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Deodápolis. \r\nConforme NFS-e nº 00000319, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 747, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3495, ''),
(3577, '712310100', '2021-12-06', '48898.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Deodápolis. \r\nConforme NFS-e nº 00000319, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 747, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3495, ''),
(3578, '812310102', '2021-12-06', '0.00', '48898.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Deodápolis. \r\nConforme NFS-e nº 00000319, de 03/12/2021.\r\n', 'pagamento', 747, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3495, ''),
(3579, '213110399', '2021-12-09', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 11/2021.', 'pagamento', 750, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3496, ''),
(3580, '111110100', '2021-12-09', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 11/2021.', 'pagamento', 750, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3496, ''),
(3581, '622130400', '2021-12-09', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 11/2021.', 'pagamento', 750, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3496, ''),
(3582, '622130300', '2021-12-09', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 11/2021.', 'pagamento', 750, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3496, ''),
(3583, '712310100', '2021-12-09', '2778.53', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 11/2021.', 'pagamento', 750, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3496, ''),
(3584, '812310102', '2021-12-09', '0.00', '2778.53', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 11/2021.', 'pagamento', 750, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3496, ''),
(3585, '213110399', '2021-12-09', '1343.85', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 13/2021.', 'pagamento', 751, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3497, ''),
(3586, '111110100', '2021-12-09', '0.00', '1343.85', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 13/2021.', 'pagamento', 751, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3497, ''),
(3587, '622130400', '2021-12-09', '1343.85', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 13/2021.', 'pagamento', 751, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3497, ''),
(3588, '622130300', '2021-12-09', '0.00', '1343.85', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 13/2021.', 'pagamento', 751, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3497, ''),
(3589, '712310100', '2021-12-09', '1343.85', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 13/2021.', 'pagamento', 751, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3497, ''),
(3590, '812310102', '2021-12-09', '0.00', '1343.85', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 13/2021.', 'pagamento', 751, '0101041220001200131901300', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3497, ''),
(3591, '213110399', '2021-12-09', '198.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021.', 'pagamento', 752, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3498, ''),
(3592, '111110100', '2021-12-09', '0.00', '198.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021.', 'pagamento', 752, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3498, ''),
(3593, '622130400', '2021-12-09', '198.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021.', 'pagamento', 752, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3498, ''),
(3594, '622130300', '2021-12-09', '0.00', '198.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021.', 'pagamento', 752, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3498, ''),
(3595, '712310100', '2021-12-09', '198.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021.', 'pagamento', 752, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3498, ''),
(3596, '812310102', '2021-12-09', '0.00', '198.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021.', 'pagamento', 752, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3498, ''),
(3597, '213110399', '2021-12-09', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do 13º salário.', 'pagamento', 753, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3499, ''),
(3598, '111110100', '2021-12-09', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do 13º salário.', 'pagamento', 753, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3499, ''),
(3599, '622130400', '2021-12-09', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do 13º salário.', 'pagamento', 753, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3499, ''),
(3600, '622130300', '2021-12-09', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do 13º salário.', 'pagamento', 753, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3499, ''),
(3601, '712310100', '2021-12-09', '3927.86', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do 13º salário.', 'pagamento', 753, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3499, ''),
(3602, '812310102', '2021-12-09', '0.00', '3927.86', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do 13º salário.', 'pagamento', 753, '0101041220001200131901100', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3499, ''),
(3603, '213110399', '2021-12-16', '60566.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000320, de 16/12/2021.\r\n', 'pagamento', 754, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3500, ''),
(3604, '111110100', '2021-12-16', '0.00', '60566.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000320, de 16/12/2021.\r\n', 'pagamento', 754, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3500, ''),
(3605, '622130400', '2021-12-16', '60566.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000320, de 16/12/2021.\r\n', 'pagamento', 754, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3500, ''),
(3606, '622130300', '2021-12-16', '0.00', '60566.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000320, de 16/12/2021.\r\n', 'pagamento', 754, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3500, ''),
(3607, '712310100', '2021-12-16', '60566.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000320, de 16/12/2021.\r\n', 'pagamento', 754, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3500, ''),
(3608, '812310102', '2021-12-16', '0.00', '60566.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Novembro/2021, Município de Fátima do Sul. \r\nConforme NFS-e nº 00000320, de 16/12/2021.\r\n', 'pagamento', 754, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3500, ''),
(3609, '213110399', '2021-12-16', '1500.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com atualização e envio da RGF e RREO ao TCE/MS de exercícios anteriores.', 'pagamento', 756, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3501, ''),
(3610, '111110100', '2021-12-16', '0.00', '1500.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com atualização e envio da RGF e RREO ao TCE/MS de exercícios anteriores.', 'pagamento', 756, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3501, ''),
(3611, '622130400', '2021-12-16', '1500.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com atualização e envio da RGF e RREO ao TCE/MS de exercícios anteriores.', 'pagamento', 756, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3501, ''),
(3612, '622130300', '2021-12-16', '0.00', '1500.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com atualização e envio da RGF e RREO ao TCE/MS de exercícios anteriores.', 'pagamento', 756, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3501, ''),
(3613, '712310100', '2021-12-16', '1500.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com atualização e envio da RGF e RREO ao TCE/MS de exercícios anteriores.', 'pagamento', 756, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3501, ''),
(3614, '812310102', '2021-12-16', '0.00', '1500.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com atualização e envio da RGF e RREO ao TCE/MS de exercícios anteriores.', 'pagamento', 756, '0101041220001200133903900', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3501, ''),
(3615, '213110399', '2021-12-22', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 757, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3502, ''),
(3616, '111110100', '2021-12-22', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 757, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '111110100', 0, 3502, ''),
(3617, '622130400', '2021-12-22', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 757, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130400', 0, 3502, ''),
(3618, '622130300', '2021-12-22', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 757, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '622130300', 0, 3502, ''),
(3619, '712310100', '2021-12-22', '2080.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 757, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '712310100', 0, 3502, ''),
(3620, '812310102', '2021-12-22', '0.00', '2080.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 757, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '812310102', 0, 3502, ''),
(3621, '213110399', '2021-12-22', '2548.00', '0.00', '01', '2021', '122021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', 'pagamento', 758, '0101041220001200133903600', '10010000', '04122', '213110399', 0, 3503, '');
