CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nfiscal` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idemp` int(11) NOT NULL,
  `idcre` int(11) NOT NULL,
  `idfon` int(11) NOT NULL,
  `dtemp` date NOT NULL,
  `dtliq` date NOT NULL,
  `tipli` varchar(1) NOT NULL,
  `iduse` int(11) NOT NULL,
  `espec` varchar(200) NOT NULL,
  `natur` varchar(1) NOT NULL,
  `conta` varchar(26) NOT NULL,
  `vlemp` float NOT NULL,
  `docfi` varchar(2) NOT NULL,
  `nufis` varchar(12) NOT NULL,
  `serie` varchar(9) NOT NULL,
  `dtnfi` date NOT NULL,
  `chanf` varchar(44) NOT NULL,
  `vlnfi` float NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2576 ;

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-- Extraindo dados da tabela `nfiscal`
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INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1, 1, 2, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '0101', 1800, '4', 'BRASIL - C/C', '0', '2019-01-04', '0', 1800),
(2, 2, 3, 58, '2019-01-03', '2019-01-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 2650, '4', '194682', '0', '2019-01-03', '0', 2650),
(3, 3, 4, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TIPO DA MÃQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 98, DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 160, '4', '194683', '0', '2019-01-04', '0', 160),
(4, 4, 5, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 002/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.', '2', '0101', 4500, '4', '194691', '0', '2019-01-04', '0', 4500),
(5, 5, 6, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº003/2018 - CONTRATO Nº 003/2018, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.          ', '2', '0101', 4500, '4', '194694', '0', '2019-01-04', '0', 4500),
(6, 6, 7, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÃGUA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 830, '4', '194695', '0', '2019-01-04', '0', 830),
(7, 7, 8, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - MÊS DEZEMBRO/2018.          ', '2', '0101', 4500, '4', '194692', '0', '2019-01-04', '0', 4500),
(8, 8, 9, 58, '2019-01-07', '2019-01-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA EXTEMPORANEA DE FINAL DE ANO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1200, '4', '194696 ', '0', '2019-01-07', '0', 1200),
(9, 9, 10, 58, '2019-01-07', '2019-01-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE REFORMULAÇÃO DE WESITE E SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ESRECICIO 2019.          ', '2', '0101', 5000, '4', '194698  ', '0', '2019-01-07', '0', 5000),
(10, 10, 11, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018', '2', '0101', 2000, '4', '194701', '0', '2019-01-09', '0', 2000),
(11, 11, 12, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E OPERAÇÃO DO SOM DO PLENÃRIO, NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO;DEZEMBRO/2018.   ', '2', '0101', 1600, '4', '194700', '0', '2019-01-09', '0', 1600),
(12, 12, 13, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 8200, '4', '194704', '0', '2019-01-09', '0', 8200),
(13, 13, 14, 58, '2019-01-16', '2019-01-16', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÂO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 850, '4', '194732', '0', '2019-01-16', '0', 850),
(14, 14, 15, 58, '2019-01-16', '2019-01-16', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '0101', 799, '4', '0', '0', '2019-01-16', '0', 799),
(15, 15, 16, 58, '2019-01-02', '2019-01-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA FISCAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 500, '4', '194705', '0', '2019-01-02', '0', 500),
(16, 16, 17, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 2900, '4', '194738', '0', '2019-01-18', '0', 2900),
(17, 17, 18, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA DEMOLIÇÃO DE PAREDE; PISO E FORRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 1200, '4', '194739', '0', '2019-01-18', '0', 1200),
(18, 18, 19, 58, '2019-01-20', '2019-01-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 121.4, '1', '864870', '0', '2019-01-20', '0', 121.4),
(19, 19, 5, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 002/2018, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.   ', '2', '0101', 4500, '4', '194703', '0', '2019-01-18', '0', 4500),
(20, 20, 20, 58, '2019-01-20', '2019-01-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI. ', '2', '0101', 217.96, '4', '864871', '0', '2019-01-20', '0', 217.96),
(21, 22, 35, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.  ', '2', '0101', 15782.4, '4', '864803', '0', '2019-01-18', '0', 15782.4),
(22, 23, 24, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPITAÇÃO DE IMAGEM DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.   ', '2', '0101', 2000, '4', '864804  ', '0', '2019-01-18', '0', 2000),
(23, 24, 11, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO', '2', '0101', 2000, '4', '864814', '0', '2019-01-21', '0', 2000),
(24, 25, 6, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 003/2018 - MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019.          ', '2', '0101', 4500, '4', '864813      ', '0', '2019-01-21', '0', 4500),
(25, 26, 25, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30(trinta) SACOS DE BRITA BRANCA, PARA SEREM USADOS NO CANTEIRO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 1200, '4', '864807', '0', '2019-01-18', '0', 1200),
(26, 27, 26, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JANEIRO/2019.          ', '2', '0101', 61174.1, '4', '00027', '0', '2019-01-18', '0', 61174.1),
(27, 28, 27, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS JANEIRO/2019.  ', '2', '0101', 25301.9, '4', '000028', '0', '2019-01-18', '0', 25301.9),
(28, 29, 28, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, MÊS JANEIRO/2019.', '2', '0101', 12315.3, '4', '000029', '0', '2019-01-18', '0', 12315.3),
(29, 30, 29, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA IMPACTO MS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 8200, '4', '864809', '0', '2019-01-21', '0', 8200),
(30, 31, 31, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JANEIRO/2019          ', '2', '0101', 1350, '4', '64811', '0', '2019-01-18', '0', 1350),
(31, 32, 32, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 400, '4', '0', '0', '2019-01-21', '0', 400),
(32, 33, 33, 58, '2019-01-22', '2019-01-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 48(quarenta e oito) UNIDADES DE CADEIRAS DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 3600, '4', '864815', '0', '2019-01-22', '0', 3600),
(33, 35, 21, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE FUNCIONAL/PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. ', '2', '0101', 23289.3, '4', '864808', '0', '2019-01-21', '0', 23289.3),
(34, 36, 21, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL/FUNCIONAL EM ATRASO DO MÊS AGOSTO/2018.          ', '2', '0101', 5244.73, '4', '864808', '0', '2019-01-21', '0', 5244.73),
(35, 37, 34, 58, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 2483, '4', '864822', '0', '2019-01-23', '0', 2483),
(36, 38, 36, 58, '2019-01-23', '2019-01-23', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118/9 AGÊNCIA Nº 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 17.38, '3', '850210870231', '0', '2019-01-23', '0', 17.38),
(37, 39, 37, 58, '2019-01-25', '2019-01-25', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 1500, '4', '864823', '0', '2019-01-25', '0', 1500),
(38, 78, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(quatro) FAIXAS ALUSIVAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.    ', '2', '0101', 420, '4', '78', '0', '2019-02-01', '999999999', 420),
(39, 25, 6, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 003/2018 - MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019.          ', '2', '0101', 4500, '4', '864813', '0', '2019-02-05', '0', 4500),
(40, 34, 8, 100000, '2019-01-22', '2019-01-22', '4', 7, 'VAOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?7 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.   ', '2', '0101', 4500, '4', '864816', '0', '2019-01-22', '0', 4500),
(41, 40, 38, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÃTICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 2399.8, '4', '0', '0', '2019-02-05', '0', 2399.8),
(42, 41, 31, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE WEBSITE RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2018', '2', '0101', 1250, '4', '0', '0', '2019-02-05', '0', 1250),
(43, 49, 39, 100000, '2019-02-06', '2019-02-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.     ', '2', '0101', 4000, '4', '864830', '0', '2019-02-06', '0', 4000),
(44, 47, 44, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÃRIOS CONTÃBEIS RELATIVO A APRESENTAÇÃO DA GFIP - COMPETÊNCIA MÊS AGOSTO/2018, COM INFORMAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 150, '4', '0', '0', '2019-02-07', '0', 150),
(45, 48, 45, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SEREM USADAS EM SUCOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 309, '4', '864833', '0', '2019-02-07', '0', 309),
(46, 50, 46, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; REFRIGERANTES E SUCOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 1422, '4', '864831', '0', '2019-02-07', '0', 1422),
(47, 51, 9, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1100, '4', '64832', '0', '2019-02-07', '0', 1100),
(48, 44, 41, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 1429.09, '4', '864835', '0', '2019-02-07', '0', 1429.09),
(49, 52, 21, 58, '2019-02-06', '2019-02-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019.          ', '2', '0101', 5006.53, '4', '194737', '0', '2019-02-06', '0', 5006.53),
(50, 56, 37, 0, '2019-02-05', '2019-02-05', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRAS, NA REFORMA EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4200, '4', '864825', '0', '2019-02-05', '0', 4200),
(51, 57, 51, 58, '2019-02-08', '2019-02-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 72, '4', '864836', '0', '2019-02-08', '0', 72),
(52, 58, 51, 0, '2019-02-08', '2019-02-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CARBURADOR E FILTRO DE VEÃCULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 50, '4', '864836', '0', '2019-02-08', '0', 50),
(53, 60, 53, 0, '2019-02-11', '2019-02-11', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIR', '2', '0101', 4500, '4', '864837', '0', '2019-02-11', '0', 4500),
(54, 61, 14, 0, '2019-02-12', '2019-02-12', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS SENDO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2415, '4', '864838 ', '0', '2019-02-12', '0', 2415),
(55, 65, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 - RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.           ', '2', '0101', 4500, '4', '864868', '0', '2019-02-20', '0', 4500),
(56, 53, 11, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/20', '2', '0101', 2000, '4', '864869', '0', '2019-02-20', '0', 2000),
(57, 66, 44, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, REFERENTE APRESENTAÇÃO GFIP COMPETENCIA 09 À 11 EXERCICIO 2018, PARA INFORMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 300, '4', '864877', '0', '2019-02-20', '0', 300),
(58, 67, 39, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO EM REDE DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 300, '4', '864873', '0', '2019-02-20', '0', 300),
(59, 68, 32, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 200, '4', '864878', '0', '2019-02-20', '0', 200),
(60, 18, 19, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 121.4, '4', '864870', '0', '2019-02-20', '0', 121.4),
(61, 62, 19, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAFIAS DE CONSUMO DE ÃGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 121.4, '4', '864870', '0', '2019-02-20', '0', 121.4),
(62, 63, 20, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '0101', 191.22, '4', '864871', '0', '2019-02-20', '0', 191.22),
(63, 20, 20, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.          ', '2', '0101', 217.96, '4', '864871', '0', '2019-02-20', '0', 217.96),
(64, 21, 22, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 319.55, '4', '864872', '0', '2019-02-20', '0', 319.55),
(65, 64, 22, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 371.98, '4', '864872', '0', '2019-02-20', '0', 371.98),
(66, 42, 39, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM CONTEÚDO DE SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 550, '4', '864873', '0', '2019-02-20', '0', 550),
(67, 46, 43, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2019.', '2', '0101', 560, '4', '864874', '0', '2019-02-20', '0', 560),
(68, 59, 52, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÃMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 715, '4', '864875', '0', '2019-02-20', '0', 715),
(69, 69, 50, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS(lâmpadas), PARA REPOSIÇÃO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 34.4, '4', '864876', '0', '2019-02-20', '0', 34.4),
(70, 55, 50, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM INSTALAÇÃO EM NOVAS SALAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 243.8, '4', '864876', '0', '2019-02-20', '0', 243.8),
(71, 70, 54, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL Nº 112 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 317.96, '4', '864879', '0', '2019-02-20', '0', 317.96),
(72, 71, 55, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 500, '1', '864880', '0', '2019-02-20', '0', 500),
(73, 72, 56, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ETE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2400, '4', '0', '0', '2019-02-20', '0', 2400),
(74, 72, 56, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ETE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 2600, '4', '194119', '0', '2019-02-20', '0', 2600),
(75, 73, 57, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2000, '4', '864882', '0', '2019-02-20', '0', 2000),
(76, 73, 57, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.   ', '2', '0101', 3500, '4', '864883', '0', '2019-02-20', '0', 3500),
(77, 74, 53, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS FEVEREI', '2', '0101', 4500, '4', '864884', '0', '2019-02-20', '0', 4500),
(78, 75, 58, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE UMA DIÃRIA AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÃPIO,', '2', '0101', 225, '4', '864885', '0', '2019-02-20', '0', 225),
(79, 76, 5, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '2', '0101', 4500, '4', '864887', '0', '2019-02-20', '0', 4500),
(80, 79, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS E COBERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1000, '4', '864892', '0', '2019-02-20', '0', 1000),
(81, 80, 8, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.         ', '2', '0101', 4500, '4', '864893', '0', '2019-02-20', '0', 4500),
(82, 81, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4000, '4', '864894', '0', '2019-02-20', '0', 4000),
(83, 82, 31, 0, '2019-02-21', '2019-02-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 1350, '4', '864895', '0', '2019-02-21', '0', 1350),
(84, 83, 12, 0, '2019-02-21', '2019-02-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÃO LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '864896', '0', '2019-02-21', '0', 800),
(85, 84, 60, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAÚLICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 120, '4', '864897', '0', '2019-02-22', '0', 120),
(86, 85, 61, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM (11) APARELHOS DE AR-CONDICONADO; SENDO REVISÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1190, '1', '864898', '0', '2019-02-22', '0', 1190),
(87, 77, 37, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1500, '4', '864899', '0', '2019-02-22', '0', 1500),
(88, 86, 62, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CADASTRO DE INFORMAÇÕES CONTÃBEIS DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DURANTE O EXERCICIO VIGENTE NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4500, '4', '864901', '0', '2019-02-22', '0', 4500),
(89, 43, 40, 100000, '2019-02-25', '2019-02-25', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS(pão francês) PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.', '2', '0101', 592.1, '4', '194401', '0', '2019-02-25', '0', 592.1),
(90, 88, 26, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.', '2', '0101', 61174.1, '4', '000088', '0', '2019-02-20', '0', 61174.1),
(91, 89, 27, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS FEVEREIRO/2019.          ', '2', '0101', 26871.4, '4', '000089', '0', '2019-02-20', '0', 26871.4),
(92, 90, 28, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOEMADOS, MÊS FEVEREIRO/2019. ', '2', '0101', 12315.3, '4', '000090', '0', '2019-02-20', '0', 12315.3),
(93, 91, 21, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019.    ', '2', '0101', 16195.5, '4', '864888', '0', '2019-02-20', '0', 16195.5),
(94, 112, 36, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE CHEQUES COMPENSADOS E DOC/TED ELERÔNICO DEBITADO NA CONTA Nº 20118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO.    ', '2', '0101', 24.85, '4', '830380820520', '0', '2019-02-28', '0', 24.85),
(95, 77, 37, 100000, '2019-03-31', '2019-03-31', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1000, '4', '194495', '0', '2019-03-31', '0', 1000),
(96, 86, 62, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CADASTRO DE INFORMAÇÕES CONTÃBEIS DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DURANTE O EXERCICIO VIGENTE NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2345, '4', '864902', '0', '2019-03-07', '0', 2345),
(97, 92, 64, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TERRENO E CANTEIRO(jardim) LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 850, '4', '194409', '0', '2019-03-01', '0', 850),
(98, 93, 65, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES.     ', '2', '0101', 1500, '4', '194410', '0', '2019-03-01', '0', 1500),
(99, 94, 1, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INBTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '0101', 300, '4', '194411', '0', '2019-03-01', '0', 300),
(100, 95, 67, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 02(duas) MESINHAS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 350, '4', '0', '0', '2019-03-01', '0', 350),
(101, 96, 68, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDA COMERCIAL PARA O EXERCÃCIO DE 2019.', '2', '0101', 2500, '4', '194414', '0', '2019-03-07', '0', 2500),
(102, 45, 42, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS COM FOTOS DIGITAIS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 700, '4', '194413', '0', '2019-03-07', '0', 700),
(103, 97, 69, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; E 8157DN, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA AMBAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REL', '2', '0101', 840, '4', '194415', '0', '2019-03-07', '0', 840),
(104, 44, 41, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 1999.95, '4', '194416', '0', '2019-03-07', '0', 1999.95),
(105, 49, 39, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.', '2', '0101', 5000, '4', '194418', 'o', '2019-03-07', 'o', 5000),
(106, 98, 70, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 963.88, '4', '194420', '0', '2019-03-07', '0', 963.88),
(107, 99, 71, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SEGURANÇA DO TRABLAHO; INCENDIO E PANICO NA ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 3500, '1', '194421', '0', '2019-03-07', '0', 3500),
(108, 100, 72, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1200, '4', '194422', '0', '2019-03-07', '0', 1200),
(109, 100, 72, 100000, '2019-03-13', '2019-03-13', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1200, '4', '194427', '0', '2019-03-13', '0', 1200),
(110, 100, 72, 100000, '2019-03-25', '2019-03-25', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 300, '4', '194497', '0', '2019-03-25', '0', 300),
(111, 100, 72, 100000, '2019-03-26', '2019-03-26', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 500, '4', '194499', '0', '2019-03-26', '0', 500),
(112, 105, 31, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 1250, '4', '194423', '0', '2019-03-07', '0', 1250),
(113, 104, 21, 100000, '2918-03-07', '2918-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019          ', '2', '0101', 5006.95, '4', '864864', '0', '2918-03-07', '0', 5006.95),
(114, 107, 44, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 150, '4', '194423', '0', '2019-03-07', '0', 150),
(115, 110, 50, 100000, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL.', '2', '0101', 187.3, '4', '194460', '0', '2019-03-20', '0', 187.3),
(116, 114, 11, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS REFERÊNCIA MARÇO/2019.   ', '2', '0101', 2000, '4', '194461', '0', '2019-03-20', '0', 2000),
(117, 116, 12, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '194463', '0', '2019-03-20', '0', 800),
(118, 119, 60, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 120, '4', '194466', '0', '2019-03-20', '0', 120),
(119, 122, 69, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN, E BROTHER 8157-DN E SHARP AL 1655CS, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELA', '2', '0101', 840, '4', '194469', '0', '2019-03-20', '0', 840),
(120, 87, 63, 100000, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '0101', 332.5, '4', '194470', '0', '2019-03-20', '0', 332.5),
(121, 109, 76, 100000, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 820, '4', '194472', '0', '2019-03-20', '0', 820),
(122, 124, 82, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS FÉRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA Nº04/CM/2019 ANEXO.         ', '2', '0101', 3396.12, '4', '194478', '0', '2019-03-20', '0', 3396.12),
(123, 125, 83, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA Nº03/CM/2019 ANEXO. ', '2', '0101', 910.87, '4', '194479', '0', '2019-03-20', '0', 910.87),
(124, 126, 19, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 121.4, '4', '194480', '0', '2019-03-20', '0', 121.4),
(125, 127, 32, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 200, '4', '194481', '0', '2019-03-20', '0', 200),
(126, 128, 8, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.', '2', '0101', 4500, '4', '194482', '0', '2019-03-20', '0', 4500),
(127, 130, 84, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS E CALHAS DE BEIRAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 850, '4', '194484', '0', '2019-03-20', '0', 850),
(128, 131, 54, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº9912366011.          ', '2', '0101', 31.2, '4', '194486', '0', '2019-03-20', '0', 31.2),
(129, 132, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E COPOS DESCARTÃVEIS PARA AUSO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 660, '4', '194487', '0', '2019-03-20', '0', 660),
(130, 133, 85, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1800, '4', '194488', '0', '2019-03-20', '0', 1800),
(131, 134, 34, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1620, '4', '194489', '0', '2019-03-20', '0', 1620),
(132, 136, 87, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NA REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICPIAL.', '2', '0101', 2100, '4', '194491', '0', '2019-03-21', '0', 2100),
(133, 137, 31, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1350, '1', '194492', '0', '2019-03-21', '0', 1350),
(134, 135, 86, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 7, 'VLOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1800, '4', '194493', '0', '2019-03-21', '0', 1800),
(135, 77, 37, 100000, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1000, '4', '194495', '0', '2019-03-21', '0', 1000),
(136, 138, 27, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, MÊS MARÇO/2019.          ', '2', '0101', 26468.9, '5', '032019', '0', '2019-03-20', '0', 26468.9),
(137, 139, 28, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, MÊS MARÇO/2019.', '2', '0101', 12315.3, '5', '032019', '0', '2019-03-20', '0', 12315.3),
(138, 140, 26, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS MARÇO/2019.', '2', '0101', 61174.1, '1', '000140', '0', '2019-03-20', '0', 61174.1),
(139, 141, 21, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 7, 'PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.', '2', '0101', 16337.6, '4', '194477', '0', '2019-03-20', '0', 16337.6),
(140, 142, 59, 0, '2019-02-25', '2019-02-25', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS IMPRESSÃO DE FOTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 200, '1', '194496', '0', '2019-02-25', '0', 200),
(141, 157, 97, 0, '2019-03-26', '2019-03-26', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÃLCULO E RECÃLCULO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EXERCÃCIO DE 2019.', '2', '0101', 7200, '4', '194498', '0', '2019-03-26', '0', 7200),
(142, 159, 5, 0, '2019-03-12', '2019-03-12', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '2', '0101', 4500, '1', '864826', '0', '2019-03-12', '0', 4500),
(143, 161, 36, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADOS NA CONTA Nº 20.118/9 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 32.37, '4', '810860', '0', '2019-03-28', '0', 32.37),
(144, 162, 21, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES - MÊS MARÇO/2019.', '2', '0101', 4540.07, '4', '864888', '0', '2019-03-28', '0', 4540.07),
(145, 85, 61, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM (11) APARELHOS DE AR-CONDICONADO, SENDO REVISÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.   ', '2', '0101', 2000, '4', '194424', '0', '2019-03-07', '0', 2000),
(146, 101, 73, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS; HIDRÃULICOS PARA USO EM REFORMA EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4860.33, '4', '194425', '0', '2019-04-02', '0', 4860.33),
(147, 115, 81, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: PAPEL TOALHA; ALCOOL GEL; PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PARA SEREM, USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMA', '2', '0101', 642.66, '4', '194462', '0', '2019-04-10', '0', 642.66),
(148, 117, 39, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E REDE DE INTERNET E ALIMENTAR O SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 300, '4', '194464', '0', '2019-04-10', '0', 300),
(149, 118, 20, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '0101', 243.41, '4', '194465', '0', '2019-04-10', '0', 243.41),
(150, 120, 22, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 471.86, '4', '194467', '0', '2019-04-18', '0', 471.86),
(151, 121, 6, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1ºTERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 - RELATICO AO MÊS ', '2', '0101', 4500, '4', '194468', '0', '2019-04-02', '0', 4500),
(152, 54, 1, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 370, '4', '194471', '0', '2019-04-10', '0', 370),
(153, 123, 53, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4500, '4', '194473', '0', '2019-04-02', '0', 4500),
(154, 77, 37, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2000, '4', '865001', '0', '2019-04-18', '0', 2000),
(155, 77, 37, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1500, '4', '194494', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(156, 143, 88, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '2', '0101', 1500, '4', '864911', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(157, 144, 89, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '2', '0101', 1500, '4', '864912', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(158, 145, 58, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '2', '0101', 1500, '4', '864913', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(159, 146, 65, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '1', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '2', '0101', 1500, '1', '864914', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(160, 147, 90, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '2', '0101', 1710, '4', '864915', '0', '2019-04-02', '0', 1710),
(161, 148, 91, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '2', '0101', 1500, '4', '0', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(162, 149, 92, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '2', '0101', 1500, '4', '864917', '0', '2019-04-02', '0', 1500),
(163, 100, 72, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 800, '4', '864919', '0', '2019-04-02', '0', 800),
(164, 100, 72, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1300, '4', '865000', '0', '2019-04-18', '0', 1300),
(165, 135, 86, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VLOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2200, '4', '864923', '0', '2019-04-10', '0', 2200),
(166, 150, 45, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E POLPAS DE FRUTAS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1227.3, '4', '864924', '0', '2019-04-10', '0', 1227.3),
(167, 151, 93, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA HOMENAGENS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 350, '4', '864925', '0', '2019-04-10', '0', 350),
(168, 152, 94, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO(moto FAN 125) PLACA NRM 5266. DE USO EXCLUSIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 52.9, '4', '864926', '0', '2019-04-10', '0', 52.9),
(169, 154, 31, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBESITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 1250, '4', '864929', '0', '2019-04-10', '0', 1250),
(170, 166, 100, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS TIPO PERECIVEIS(polpas de frutas congeladas) SABOR ABACAXI E OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.  ', '2', '0101', 450.05, '4', '864987', '0', '2019-04-18', '0', 450.05),
(171, 167, 32, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 200, '1', '864988', '0', '2019-04-18', '0', 200),
(172, 168, 1, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '2', '0101', 4500, '1', '864989', '0', '2019-04-18', '0', 4500),
(173, 169, 8, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.     ', '2', '0101', 4500, '4', '864990', '0', '2019-04-18', '0', 4500),
(174, 172, 38, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '864992', '0', '2019-04-18', '0', 800),
(175, 173, 85, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 850, '4', '864993', '0', '2019-04-18', '0', 850),
(176, 174, 18, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS EXTERNA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1800, '4', '864994', '0', '2019-04-18', '0', 1800),
(177, 49, 39, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. ', '2', '0101', 5182.4, '1', '864995', '0', '2019-04-18', '0', 5182.4),
(178, 175, 54, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912366011.          ', '2', '0101', 275.13, '1', '864996', '0', '2019-04-18', '0', 275.13),
(179, 177, 43, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR RONALDO BATISTA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM BRASILIA - DF.', '2', '0101', 650, '4', '864998', '0', '2019-04-18', '0', 650),
(180, 130, 84, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS E CALHAS DE BEIRAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 850, '4', '864999', '0', '2019-04-18', '0', 850),
(181, 190, 104, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA; PEDRA BRITA E COLUNA ARMADA 7X14X6MT, PARA SEREM USADOS EM REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1800, '4', '865002', '0', '2019-04-18', '0', 1800);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(182, 160, 21, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.', '2', '0101', 4721.02, '4', '194457', '0', '2019-04-18', '0', 4721.02),
(183, 185, 39, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 300, '4', '865010', '0', '2019-04-23', '0', 300),
(184, 191, 3, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERRENO DO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 135, '4', '865013', '0', '2019-04-23', '0', 135),
(185, 192, 31, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DO WEBESITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1350, '4', '865014', '0', '2019-04-23', '0', 1350),
(186, 108, 35, 100000, '2019-04-23', '2019-04-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.', '2', '0101', 1500, '4', '865015', '0', '2019-04-23', '0', 1500),
(187, 193, 105, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DO PLENÃRIO, E CONFECÇÃO DE 11(onze) TÃTULOS DE CIDADÃO(fatima-sulense) PARA SEREM USADO', '2', '0101', 530, '4', '865016', '0', '2019-04-23', '0', 530),
(188, 162, 21, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES - MÊS MARÇO/2019', '2', '0101', 10157.8, '4', '864981', '0', '2019-04-18', '0', 10157.8),
(189, 195, 34, 0, '2019-04-24', '2019-04-24', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO E REGIMENTO INTERNO DESTA CÃMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 700, '4', '865019', '0', '2019-04-24', '0', 700),
(190, 194, 21, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 6216.54, '4', '864981', '0', '2019-04-18', '0', 6216.54),
(191, 194, 21, 0, '2019-04-22', '2019-04-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2780.13, '4', '864980864981', '0', '2019-04-22', '0', 2780.13),
(192, 196, 78, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA PREVIDÊNCIA RELATIVO AO 13º SALÃRIO DOS FUNCIONÃRIOS E VEREDORES PAGOS A MENOR NO EXERCÃCIO 2018.', '2', '0101', 1513.29, '4', '864980', '0', '2019-04-18', '0', 1513.29),
(193, 197, 21, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA - INSS COM ATRASO.', '2', '0101', 417.33, '4', '864980864981', '0', '2019-04-18', '0', 417.33),
(194, 198, 26, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019. ', '2', '0101', 63994.1, '4', '000198', '0', '2019-04-18', '0', 63994.1),
(195, 199, 27, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019.', '2', '0101', 27846.3, '5', '042019', '0', '2019-04-18', '0', 27846.3),
(196, 200, 28, 0, '2019-04-08', '2019-04-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS(nomeados) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019.', '2', '0101', 12883.5, '4', '864938864946', '0', '2019-04-08', '0', 12883.5),
(197, 201, 26, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS DE MARÇO/2019. ', '2', '0101', 1827.6, '4', '864959864969', '0', '2019-04-18', '0', 1827.6),
(198, 202, 27, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÃRIOS AOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS MARÇO/2019.', '2', '0101', 732.72, '4', '864970864975', '0', '2019-04-18', '0', 732.72),
(199, 203, 28, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS(comissionados/NOMEADOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS DE MARÇO/2019.          ', '2', '0101', 402.88, '4', '864976864978', '0', '2019-04-18', '0', 402.88),
(200, 204, 86, 0, '2019-04-08', '2019-04-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4000, '4', '864918', '0', '2019-04-08', '0', 4000),
(201, 211, 36, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED/ELETRÔNICO E TARIFAS ADICONAL DE CHEQUES COMPNESADOS, DEBITADOS NA CONTA Nº20.118/9 - AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 30.03, '4', '811081841120', '0', '2019-04-30', '0', 30.03),
(202, 220, 48, 58, '2019-01-03', '2019-01-03', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 187.2, '4', '006', '0', '2019-01-03', '0', 187.2),
(203, 221, 109, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 477, '4', '007', '0', '2019-01-09', '0', 477),
(204, 222, 110, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 6, 'VALOR EMPENADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE GRAMA E LIMPEZA DO PATIO DESTE INSTITUTO. ', '2', '', 50, '4', '008', '0', '2019-01-09', '0', 50),
(205, 223, 38, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 250, '4', '009', '0', '2019-01-09', '0', 250),
(206, 224, 52, 58, '2019-01-14', '2019-01-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÃGUA MINERAL PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 36, '4', '010', '0', '2019-01-14', '0', 36),
(207, 225, 111, 58, '2019-01-22', '2019-01-22', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTE INSTITUTO.', '2', '', 95, '4', '011', '0', '2019-01-22', '0', 95),
(208, 226, 20, 58, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 342.47, '4', '012', '0', '2019-01-23', '0', 342.47),
(209, 227, 20, 58, '2019-01-28', '2019-01-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 342.47, '4', '013', '0', '2019-01-28', '0', 342.47),
(210, 228, 112, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PONTUAL, SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 964.71, '4', '014', '0', '2019-01-18', '0', 964.71),
(211, 229, 1, 79, '2019-01-24', '2019-01-24', '4', 6, 'VALORE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 20, '4', '015', '0', '2019-01-24', '0', 20),
(212, 231, 114, 0, '2019-01-31', '2019-01-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 1656.21, '4', '016', '0', '2019-01-31', '0', 1656.21),
(213, 232, 115, 0, '2019-01-31', '2019-01-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 210824, '4', '017', '0', '2019-01-31', '0', 210824),
(214, 233, 116, 0, '2019-01-31', '2019-01-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 42777.4, '4', '018', '0', '2019-01-31', '0', 42777.4),
(215, 164, 11, 100000, '2019-05-08', '2019-05-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. ', '2', '0101', 2000, '4', '864985', '0', '2019-05-08', '0', 2000),
(216, 165, 6, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018.', '2', '0101', 4500, '4', '864986', '0', '2019-05-07', '0', 4500),
(217, 170, 101, 100000, '2019-05-08', '2019-05-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 04(quatro) CERTIFICADOS DIGITAIS E CPF A3 EM CARTÃO PARA CONTADOR; CONTROLE INTERNO; PRESIDENTE E 1º SECRETÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPA', '2', '0101', 1160, '4', '864991', '0', '2019-05-08', '0', 1160),
(218, 176, 53, 100000, '2019-05-08', '2019-05-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE DIJITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4500, '4', '864997', '0', '2019-05-08', '0', 4500),
(219, 156, 41, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 3610.37, '4', '865003', '0', '2019-05-20', '0', 3610.37),
(220, 155, 96, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(três)MTS DE AREIA BRANCA E 2,5(dois metros e meio)mts DE CASCALHO, PARA USO NA REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 437.5, '4', '865006', '0', '2019-05-07', '0', 437.5),
(221, 189, 50, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2; ABRAÇADEIRAS; PLUG FEMEA E PLUGUE MACHO PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 163.55, '4', '865007', '0', '2019-05-20', '0', 163.55),
(222, 163, 98, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5080M3 DE (PINUS) MADEIRAS SERRADAS PARA USO EM REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 330, '1', '865008', '0', '2019-05-07', '0', 330),
(223, 179, 20, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '0101', 416.25, '1', '865009', '0', '2019-05-20', '0', 416.25),
(224, 188, 69, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER-DCP-8157DN, E MANUTENÇÃO DE MULTIF', '2', '0101', 420, '4', '865011', '0', '2019-05-20', '0', 420),
(225, 193, 105, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DO PLENÃRIO, E CONFECÇÃO DE 11(onze) TÃTULOS DE CIDADÃO(fatima-sulense) PARA SEREM USADO', '2', '0101', 3500, '4', '865017', '0', '2019-05-20', '0', 3500),
(226, 206, 59, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 1440, '4', '864920', '0', '2019-05-07', '0', 1440),
(227, 213, 108, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PARA PREPARO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO DE FORRO EM SALA REFORMADAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 2200, '4', '0', '0', '2019-05-07', '0', 2200),
(228, 87, 63, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '0101', 332.5, '4', '865021', '0', '2019-05-07', '0', 332.5),
(229, 214, 17, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOM DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1350, '4', '865022', '0', '2019-05-07', '0', 1350),
(230, 215, 72, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 1500, '4', '865023', '0', '2019-05-07', '0', 1500),
(231, 216, 9, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM E PATIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 950, '4', '865024', '0', '2019-05-07', '0', 950),
(232, 217, 37, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1200, '4', '865026', '0', '2019-05-07', '0', 1200),
(233, 237, 86, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4000, '4', '865027', '0', '2019-05-07', '0', 4000),
(234, 195, 34, 100000, '2019-05-14', '2019-05-14', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO E REGIMENTO INTERNO DESTA CÃMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 475, '4', '865035', '0', '2019-05-14', '0', 475),
(235, 195, 34, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO E REGIMENTO INTERNO DESTA CÃMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 2500, '4', '864921', '0', '2019-05-20', '0', 2500),
(236, 153, 95, 100000, '2019-05-15', '2019-05-15', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS BLINDEX PARA SEREM USADAS EM SALAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 200, '4', '194530', '0', '2019-05-15', '0', 200),
(237, 178, 19, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 122.96, '1', '194532', '0', '2019-05-20', '0', 122.96),
(238, 235, 39, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 300, '4', '194534', '0', '2019-05-20', '0', 300),
(239, 238, 60, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 190, '4', '194535', '0', '2019-05-20', '0', 190),
(240, 245, 19, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 121.4, '4', '194532', '0', '2019-05-20', '0', 121.4),
(241, 242, 8, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÃREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018.', '2', '0101', 4500, '4', '194538', '0', '2019-05-20', '0', 4500),
(242, 241, 6, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÃREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018.', '2', '0101', 4500, '4', '194538', '0', '2019-05-20', '0', 4500),
(243, 182, 30, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '0101', 2310, '1', '194741', '0', '2019-05-20', '0', 2310),
(244, 210, 107, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) PURIFICADOR DE ÃGUA SOFT PLUS 127VTS, PARA SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1400, '4', '194745', '0', '2019-05-20', '0', 1400),
(245, 246, 54, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011', '2', '0101', 96.41, '1', '194746', '0', '2019-05-20', '0', 96.41),
(246, 247, 5, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '2', '0101', 4500, '4', '865005', '0', '2019-05-20', '0', 4500),
(247, 248, 31, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1350, '1', '194747', '0', '2019-05-20', '0', 1350),
(248, 249, 32, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGAS DE JORNAIS, PRA A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 200, '1', '194748', '0', '2019-05-20', '0', 200),
(249, 184, 2, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA E DE INTERNET; PASSAGENS DE CABOS EM SALAS REFORMADAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '0101', 900, '4', '194749', '0', '2019-05-20', '0', 900),
(250, 250, 2, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 600, '1', '194749', '0', '2019-05-20', '0', 600),
(251, 252, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; COPOS DESCATÃVEIS E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 555, '1', '194751', '0', '2019-05-20', '0', 555),
(252, 253, 123, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '0101', 1300, '4', '194754', '0', '2019-05-20', '0', 1300),
(253, 255, 64, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINA EM TERRENO LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 700, '4', '194752', '0', '2019-05-20', '0', 700),
(254, 257, 26, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DO VEREADORES, NO MÊS MAIO/2019.', '2', '0101', 63994.1, '3', '000242', '0', '2019-05-20', '0', 63994.1),
(255, 258, 27, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '2', '0101', 27331.3, '5', '052019', '0', '2019-05-20', '0', 27331.3),
(256, 259, 28, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '2', '0101', 12883.5, '5', '052019', '0', '2019-05-20', '0', 12883.5),
(257, 218, 21, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.', '2', '0101', 5219.46, '1', '864983', '0', '2019-05-20', '0', 5219.46),
(258, 260, 21, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS, DOS FUNCIONÃRIOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.', '2', '0101', 17141.9, '4', '194522', '0', '2019-05-20', '0', 17141.9),
(259, 205, 106, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 3500, '4', '864930', '0', '2019-05-20', '0', 3500),
(260, 251, 122, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS(tintas; grafiatos;massa corrida), PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2000, '4', '194750', '0', '2019-05-20', '0', 2000),
(261, 279, 131, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS ORDINÃRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2019.', '2', '0101', 4500, '4', '865036', '0', '2019-05-20', '0', 4500),
(262, 288, 36, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS LANÇADO A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE Nº 20118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 167.48, '4', '821410', '0', '2019-05-21', '0', 167.48),
(263, 194, 21, 100000, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 164.4, '4', '194522', '0', '2019-05-21', '0', 164.4),
(264, 255, 64, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINA EM TERRENO LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 700, '4', '194752', '0', '2019-05-20', '0', 700),
(265, 289, 136, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '4', 6, 'Pagamento referente mês dezembro de 2018.', '2', '', 1600, '4', '001', '0', '2019-01-01', '0', 1600),
(266, 291, 137, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '4', 6, 'Pagamento de restos a pagar', '2', '', 686.1, '4', '002', '0', '2019-01-01', '0', 686.1),
(267, 293, 138, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '4', 6, 'pagamento de restos a pagar', '2', '', 509.47, '4', '004', '0', '2019-01-01', '0', 509.47),
(268, 292, 112, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '4', 6, 'Pagamento de restos a pagar', '2', '', 964.71, '4', '005', '0', '2019-01-01', '0', 964.71),
(269, 290, 5, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '4', 6, 'Restos a pagar', '2', '', 800, '4', '006', '0', '2019-01-01', '0', 800),
(270, 294, 48, 0, '2019-02-04', '2019-02-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISATAS E APOSENTADOS', '2', '', 188.37, '4', '0026', '0', '2019-02-04', '0', 188.37),
(271, 295, 139, 0, '0000-00-00', '0000-00-00', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃ DE PARECER JURÃICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO A SERVIDORES DESTE ', '2', '', 2850, '4', '0027', '0', '0000-00-00', '0', 2850),
(272, 296, 1, 0, '2019-02-06', '2019-02-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 56.31, '4', '0028', '0', '2019-02-06', '0', 56.31),
(273, 297, 140, 0, '2019-02-12', '2019-02-12', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 52, '4', '0029', '0', '2019-02-12', '0', 52),
(274, 298, 141, 0, '2019-02-12', '2019-02-12', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO SENHOR JOSIMAR SOUZA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA E_PROTOCOLO VIRTUAL NO TCE MS EM CAMPO GRANDE.', '2', '', 137.85, '4', '0020', '0', '2019-02-12', '0', 137.85),
(275, 299, 20, 0, '2019-02-14', '2019-02-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 334.08, '4', '0031', '0', '2019-02-14', '0', 334.08),
(276, 300, 32, 0, '2019-02-14', '2019-02-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTO TAXI, NA FIXAÇÃO DO EDITAL DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHO CURADOR E FISCAL DO IPREFSUL, EM TODOS OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.', '2', '', 50, '4', '0032', '0', '2019-02-14', '0', 50),
(277, 301, 109, 0, '2019-02-15', '2019-02-15', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA SSOCIATIVA,\r\nADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.', '2', '', 499, '4', '0033', '0', '2019-02-15', '0', 499),
(278, 303, 114, 0, '2019-02-26', '2019-02-26', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 73.7, '4', '0034', '0', '2019-02-26', '0', 73.7),
(279, 304, 114, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 1509.71, '4', '0035', '0', '2019-02-28', '0', 1509.71),
(280, 305, 115, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2019.', '2', '', 212307, '4', '0036', '0', '2019-02-28', '0', 212307),
(281, 306, 116, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2019.', '2', '', 44723.4, '4', '0037', '0', '2019-02-28', '0', 44723.4),
(282, 219, 5, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018. ', '2', '', 800, '4', '0041', '0', '2019-02-05', '0', 800),
(283, 307, 143, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 116.91, '4', '0047', '0', '2019-02-28', '0', 116.91),
(284, 308, 48, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO', '2', '', 264.85, '4', '0050', '0', '2019-02-28', '0', 264.85),
(285, 293, 138, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '4', 6, 'PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR', '2', '', 509.47, '4', '0096', '0', '2019-02-01', '0', 509.47),
(286, 292, 112, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '4', 6, 'PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR', '2', '', 1131.89, '4', '0014', '0', '2019-02-01', '0', 1131.89),
(287, 309, 137, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '4', 6, 'PAGAEMNTO DE RESTOS A PAGAR', '2', '', 686.1, '4', '002', '0', '2019-02-01', '0', 686.1),
(288, 219, 5, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 800, '4', '51', '0', '2019-03-01', '0', 800),
(289, 311, 48, 0, '2019-03-06', '2019-03-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 190.71, '4', '56', '0', '2019-03-06', '0', 190.71),
(290, 312, 144, 0, '2019-03-11', '2019-03-11', '1', 6, 'EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS PERÃCIAS MÉDICAS, PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 589.95, '1', '57', '0', '2019-03-11', '0', 589.95),
(291, 313, 20, 0, '2019-03-18', '2019-03-18', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO. ', '2', '', 349.03, '4', '58', '0', '2019-03-18', '0', 349.03),
(292, 314, 1, 0, '2019-03-26', '2019-03-26', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '2', '', 499, '4', '59', '0', '2019-03-26', '0', 499),
(293, 315, 114, 0, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1509.71, '4', '60', '0', '2019-03-27', '0', 1509.71),
(294, 316, 115, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '2', '', 210605, '5', '032019', '0', '2019-03-28', '0', 210605),
(295, 317, 116, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '2', '', 43725.4, '5', '032019', '0', '2019-03-28', '0', 43725.4),
(296, 318, 48, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 55.5, '4', '63', '0', '2019-03-28', '0', 55.5),
(297, 292, 112, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO, FIRMADOS ENTRE O IPREFSUL E A EMPRESA OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA E GERENC', '2', '', 964.71, '4', '57', '0', '2019-03-20', '0', 964.71),
(298, 293, 138, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.', '2', '', 509.47, '4', '900400      ', '0', '2019-03-21', '0', 509.47),
(299, 309, 137, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 6, 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.   ', '2', '', 868.1, '4', '016672      ', '0', '2019-03-21', '0', 868.1),
(300, 320, 48, 58, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 190.71, '4', '74', '0', '2019-04-02', '0', 190.71),
(301, 219, 5, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 860.41, '4', '77', '0', '2019-04-02', '0', 860.41),
(302, 321, 54, 58, '2019-04-05', '2019-04-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 122.72, '4', '80', '0', '2019-04-05', '0', 122.72),
(303, 322, 145, 0, '2019-04-05', '2019-04-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO A SENHORA DORALICE JOSÉ DOS REIS LOPES.', '2', '', 998, '4', '81', '0', '2019-04-05', '0', 998),
(304, 323, 146, 0, '2019-04-05', '2019-04-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO A SENHORA MARTA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO.', '2', '', 747.41, '4', '82', '0', '2019-04-05', '0', 747.41),
(305, 324, 109, 58, '2019-04-05', '2019-04-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019', '2', '', 499, '4', '83', '0', '2019-04-05', '0', 499),
(306, 325, 139, 0, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃO DE PARCER JURÃDICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE PENSÃO E, CONCESSÃO DE ADICIONAL DE AS', '2', '', 2850, '4', '84', '0', '2019-04-10', '0', 2850),
(307, 326, 38, 58, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 362, '4', '85', '0', '2019-04-10', '0', 362),
(308, 327, 52, 58, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÃGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 24, '4', '86', '0', '2019-04-10', '0', 24),
(309, 328, 147, 58, '2019-04-16', '2019-04-16', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE, RELATIVO AO EXERCÃCIO DE 2019 ANO BASE 2018, DESTE INSTITUTO.', '2', '', 998, '4', '87', '0', '2019-04-16', '0', 998),
(310, 329, 148, 58, '2019-04-24', '2019-04-24', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 506.22, '4', '88', '0', '2019-04-24', '0', 506.22),
(311, 330, 114, 0, '2019-04-26', '2019-04-26', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO. ', '2', '', 1579.31, '4', '90', '0', '2019-04-26', '0', 1579.31),
(312, 331, 30, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '1', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DIÃRIO MS.', '2', '', 120, '1', '91', '0', '2019-02-28', '0', 120),
(313, 332, 111, 58, '2019-04-28', '2019-04-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER DESTE INSTITUTO.', '2', '', 60, '4', '92', '0', '2019-04-28', '0', 60),
(314, 333, 116, 0, '2019-04-29', '2019-04-29', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.', '2', '', 48182.5, '5', '042019', '0', '2019-04-29', '0', 48182.5),
(315, 334, 115, 0, '2019-04-29', '2019-04-29', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.', '2', '', 225622, '5', '042019', '0', '2019-04-29', '0', 225622),
(316, 335, 36, 58, '2019-04-30', '2019-04-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA', '2', '', 39.4, '4', '97', '0', '2019-04-30', '0', 39.4),
(317, 293, 138, 0, '2019-04-12', '2019-04-12', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.          ', '2', '', 509.47, '4', '75', '0', '2019-04-12', '0', 509.47),
(318, 292, 112, 0, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO, FIRMADOS ENTRE O IPREFSUL E A EMPRESA OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA E GERENC', '2', '', 1131.89, '4', '900410', '0', '2019-04-02', '0', 1131.89),
(319, 309, 137, 0, '2019-04-26', '2019-04-26', '3', 6, 'Valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.', '2', '', 686.1, '3', '900422', '0', '2019-04-26', '0', 686.1),
(320, 219, 5, 100000, '2019-05-06', '2019-05-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 860.41, '4', '103', '0', '2019-05-06', '0', 860.41),
(321, 336, 141, 58, '2019-05-02', '2019-05-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO NO PROGRAMA PROGETEC - GERANCIMANETO DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DESTE MUNICÃPI', '2', '', 200, '4', '104', '0', '2019-05-02', '0', 200),
(322, 337, 146, 58, '2019-05-02', '2019-05-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE A BENEFICIÃRIA MARTA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO.', '2', '', 615.51, '4', '105', '0', '2019-05-02', '0', 615.51),
(323, 338, 48, 58, '2019-05-03', '2019-05-03', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 191.88, '4', '106', '0', '2019-05-03', '0', 191.88),
(324, 339, 109, 58, '2019-05-06', '2019-05-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.          ', '2', '', 499, '4', '107', '0', '2019-05-06', '0', 499),
(325, 340, 149, 58, '2019-05-06', '2019-05-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REAVALIAÇÃO ATUARIAL E DRAA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 8000, '4', '108', '0', '2019-05-06', '0', 8000),
(326, 341, 114, 58, '2019-05-15', '2019-05-15', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM E LOCOMOÇAO PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARCIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E EXTRAORDINARIA DO INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MUL', '2', '', 141.15, '4', '109', '0', '2019-05-15', '0', 141.15),
(327, 342, 113, 58, '2019-05-15', '2019-05-15', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PARA ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 70, '4', '110', '0', '2019-05-15', '0', 70),
(328, 343, 20, 58, '2019-05-16', '2019-05-16', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 325.69, '4', '111', '0', '2019-05-16', '0', 325.69),
(329, 344, 114, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE LANÇAMENTOS CONTÃBEIS REGIDOS PELA IPC 14 EM DOURADOS.', '2', '', 141.15, '4', '112', '0', '2019-05-21', '0', 141.15),
(330, 345, 150, 58, '2019-05-23', '2019-05-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SIE www.iprefsul.com.br DESTE INSTITUTO. ', '2', '', 380, '4', '113', '0', '2019-05-23', '0', 380),
(331, 346, 151, 58, '2019-05-23', '2019-05-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 43, '4', '114', '0', '2019-05-23', '0', 43),
(332, 347, 110, 58, '2019-05-24', '2019-05-24', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA E LIMPEZA DO PÃTIO DA SEDE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 55, '4', '115', '0', '2019-05-24', '0', 55),
(333, 348, 114, 58, '2019-05-28', '2019-05-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REERENTE A ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. ', '2', '', 50, '4', '116', '0', '2019-05-28', '0', 50),
(334, 349, 152, 58, '2019-05-31', '2019-05-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ARMÃRIOS E FAXINA GERAL NAS SALAS DESTE INSTITUTO.', '2', '', 100, '4', '117', '0', '2019-05-31', '0', 100),
(335, 350, 1, 58, '2019-05-31', '2019-05-31', '1', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS NA SEDE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 260, '1', '118', '0', '2019-05-31', '0', 260),
(336, 351, 114, 58, '2019-05-31', '2019-05-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1579.31, '4', '119', '0', '2019-05-31', '0', 1579.31),
(337, 352, 116, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.', '2', '', 45401.8, '5', '052019', '0', '2019-05-31', '0', 45401.8),
(338, 353, 115, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.', '2', '', 222023, '5', '052019', '0', '2019-05-31', '0', 222023),
(339, 354, 145, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '5', 6, 'Valor empenhado referente pagamento da Pensionista DORALICE JOSE DOS REIS LOPES, referente ao mes de maio de 2019.', '2', '', 998, '5', '052019', '0', '2019-05-31', '0', 998),
(340, 292, 112, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO, FIRMADOS ENTRE O IPREFSUL E A EMPRESA OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA E GERENC', '2', '', 1131.89, '4', '900438      ', '0', '2019-05-31', '0', 1131.89),
(341, 293, 138, 0, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.', '2', '', 509.47, '4', '900432', '0', '2019-05-21', '0', 509.47),
(342, 158, 50, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 305.1, '4', '865007', '0', '2019-06-04', '0', 305.1),
(343, 193, 105, 10001, '2019-06-25', '2019-06-25', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DO PLENÃRIO, E CONFECÇÃO DE 11(onze) TÃTULOS DE CIDADÃO(fatima-sulense) PARA SEREM USADO', '2', '0101', 3500, '4', '865018', '0', '2019-06-25', '0', 3500),
(344, 217, 37, 10001, '6291-09-19', '6291-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1500, '4', '865025', '0', '6291-09-19', '0', 1500),
(345, 171, 22, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 465.11, '3', '194531', '0', '2019-06-19', '0', 465.11),
(346, 239, 20, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 345.55, '4', '194531', '0', '2019-06-19', '0', 345.55),
(347, 111, 77, 10001, '2019-06-27', '2019-06-27', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 320, '4', '194539', '0', '2019-06-27', '0', 320),
(348, 186, 52, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL DE 20lts PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 240, '4', '194742', '0', '2019-06-04', '0', 240),
(349, 113, 80, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMA PELA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 380, '4', '194540', '0', '2019-06-19', '0', 380),
(350, 209, 52, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 200, '4', '194742', '0', '2019-06-04', '0', 200),
(351, 187, 103, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1220.6, '4', '194743', '0', '2019-06-19', '0', 1220.6),
(352, 208, 12, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRAMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '194753', '0', '2019-06-04', '0', 800),
(353, 153, 95, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS BLINDEX PARA SEREM USADAS EM SALAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2295, '4', '194756', '0', '2019-06-19', '0', 2295),
(354, 261, 124, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES NO SEMINÃRIO/TREINAMENTO OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29 À 31/05/2019, ', '2', '0101', 3300, '4', '194760', '0', '2019-06-04', '0', 3300),
(355, 264, 15, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 726, '4', '194761', '0', '2019-06-19', '0', 726),
(356, 265, 100, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS TIPO PERECÃVEIS(polpas de frutas congeladas), SABOR ABACAXI; CAJU; CUPUAÇU;GOIABA; MARACUJÃ E MELÃO E OUTROS PARA ATENDER ', '2', '0101', 300, '1', '194763', '0', '2019-06-19', '0', 300),
(357, 266, 65, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '0101', 1725, '4', '194764', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(358, 267, 89, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '0101', 1725, '1', '194765', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(359, 268, 88, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '0101', 1725, '1', '194766', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(360, 269, 125, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '0101', 1725, '1', '194758', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(361, 270, 92, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '0101', 1725, '4', '194767', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(362, 271, 91, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '0101', 1725, '4', '194768', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(363, 272, 58, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '0101', 1725, '4', '194769', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(364, 273, 126, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '0101', 1725, '4', '194770', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(365, 274, 127, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '0101', 1725, '4', '194771', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(366, 275, 128, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '0101', 1725, '4', '194772', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(367, 276, 90, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMIN', '2', '0101', 1725, '4', '194773', '0', '2019-06-04', '0', 1725),
(368, 240, 121, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDEIRA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 145, '4', '194779', '0', '2019-06-04', '0', 145);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(369, 263, 69, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX-DCP-8085DN,  MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX DCP-8175DN; E MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX - SHARP AL 165CS, COM ', '2', '0101', 420, '1', '194780', '0', '2019-06-19', '0', 420),
(370, 87, 63, 10001, '3029-06-04', '3029-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '0101', 333.5, '4', '194782', '0', '3029-06-04', '0', 333.5),
(371, 277, 129, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA ELÉTRICO COM TROCA DE PADRÃO E ALIMENTAÇÃO DE REDE NA PARTE ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 3200, '4', '194790', '0', '2019-06-04', '0', 3200),
(372, 278, 130, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSORES E PLACA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2850, '4', '194791', '0', '2019-06-04', '0', 2850),
(373, 236, 120, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 370, '4', '194792', '0', '2019-06-04', '0', 370),
(374, 355, 27, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(drz) DIAS DE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVOS OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, RELATIVO AO PERÃODO DE 06/03/2018 Ã 05/03/2019, CONFORME', '2', '0101', 3830.28, '4', '194774', '0', '2019-06-04', '0', 3830.28),
(375, 356, 72, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E ACABAMENTO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1300, '4', '194785', '0', '2019-06-04', '0', 1300),
(376, 357, 131, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITLIZAÇÃO DE LEIS ORDINÃRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.', '2', '0101', 4500, '4', '194786', '0', '2019-06-04', '0', 4500),
(377, 256, 85, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INETERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '194787', '0', '2019-06-19', '0', 800),
(378, 362, 124, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS VEREADORES: Cleison José de Souza Cavalcanti; Ermeson Cleber Mendes; Luiz Cordeiro da Silva; Ezequiel Ferreira da Silva e Diego Candido Batista;', '2', '0101', 3450, '4', '194793', '0', '2019-06-19', '0', 3450),
(379, 365, 19, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 121.4, '4', '194828', '0', '2019-06-19', '0', 121.4),
(380, 360, 154, 58, '2019-04-19', '2019-04-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/CM/2018', '2', '0101', 4500, '4', '194830', '0', '2019-04-19', '0', 4500),
(381, 243, 12, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '194832', '0', '2019-06-19', '0', 800),
(382, 281, 132, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÃS/GLP/COZINHA 13K REFERENTE A JANEIRO DE 2018 A MAIO DE 2019, PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 780, '4', '94833', '0', '2019-06-19', '0', 780),
(383, 285, 60, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 167, '4', '194834', '0', '2019-06-19', '0', 167),
(384, 366, 54, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS DE POSTAGENS CONFORME CONTREATO Nº 9912366011.', '2', '0101', 67.3, '4', '194835 ', '0', '2019-06-19', '0', 67.3),
(385, 367, 32, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 200, '4', '194836', '0', '2019-06-19', '0', 200),
(386, 283, 133, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 284, '4', '194946', '0', '2019-06-19', '0', 284),
(387, 369, 97, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 3000, '1', '194948', '0', '2019-06-19', '0', 3000),
(388, 369, 97, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 3500, '4', '194949', '0', '2019-06-19', '0', 3500),
(389, 370, 65, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '0101', 225, '4', '194837', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(390, 371, 89, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '0101', 225, '1', '194838', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(391, 372, 88, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '0101', 225, '4', '194839', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(392, 373, 125, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '0101', 225, '4', '194840', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(393, 374, 92, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, '194941', '2', '0101', 225, '4', '194941', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(394, 375, 58, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '0101', 225, '1', '194942', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(395, 376, 127, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '0101', 225, '4', '194943', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(396, 377, 128, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '0101', 225, '4', '194944', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(397, 378, 90, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA V', '2', '0101', 225, '4', '194945', '0', '2019-06-19', '0', 225),
(398, 379, 59, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 820, '4', '194950', '0', '2019-06-19', '0', 820),
(399, 380, 86, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1600, '4', '194951', '0', '2019-06-19', '0', 1600),
(400, 108, 35, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.', '2', '0101', 7562.4, '4', '194952      ', '0', '2019-06-19', '0', 7562.4),
(401, 381, 5, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2019. ', '2', '0101', 4500, '4', '194755', '0', '2019-06-19', '0', 4500),
(402, 382, 125, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '0101', 4500, '4', '194794', '0', '2019-06-19', '0', 4500),
(403, 384, 155, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS MA PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 350, '4', '194954', '0', '2019-06-19', '0', 350),
(404, 205, 106, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 3000, '4', '864932', '0', '2019-06-19', '0', 3000),
(405, 388, 26, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMAENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JUNHO/2019.', '2', '0101', 63994.1, '5', '062019', '0', '2019-06-19', '0', 63994.1),
(406, 389, 27, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO/2019.', '2', '0101', 27794.4, '5', '062019', '0', '2019-06-19', '0', 27794.4),
(407, 390, 28, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, NO MÊS JUNHO/2019. ', '2', '0101', 12883.5, '5', '062019', '0', '2019-06-19', '0', 12883.5),
(408, 391, 1, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '2', '0101', 17141.9, '4', '194821', '0', '2019-06-19', '0', 17141.9),
(409, 181, 102, 10001, '2019-06-27', '2019-06-27', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1500, '4', '194958', '0', '2019-06-27', '0', 1500),
(410, 393, 36, 58, '2019-06-28', '2019-06-28', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 33.44, '4', '821701851720', '0', '2019-06-28', '0', 33.44),
(411, 194, 21, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2456.22, '4', '194821', '0', '2019-06-19', '0', 2456.22),
(412, 280, 16, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, PELA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 100, '4', '194784', '0', '2019-06-04', '0', 100),
(413, 417, 48, 58, '2019-06-03', '2019-06-03', '3', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS ', '2', '', 6.84, '3', '132', '0', '2019-06-03', '0', 6.84),
(414, 418, 48, 58, '2019-06-04', '2019-06-04', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 190.71, '5', '062019', '0', '2019-06-04', '0', 190.71),
(415, 219, 5, 1001, '2019-06-04', '2019-06-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 843.21, '4', '900450', '0', '2019-06-04', '0', 843.21),
(416, 230, 112, 1001, '2019-06-18', '2019-06-18', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM S', '2', '', 1092.28, '4', '900463', '0', '2019-06-18', '0', 1092.28),
(417, 419, 161, 0, '2019-06-05', '2019-06-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO AO SENHOR RUBIVAL CARDOSO.', '2', '', 1414.04, '4', '307297', '0', '2019-06-05', '0', 1414.04),
(418, 420, 162, 0, '2019-06-05', '2019-06-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO PARA SENHORA LUZIA FERREIRA DA SILVA.', '2', '', 1212.85, '4', '307296', '0', '2019-06-05', '0', 1212.85),
(419, 421, 139, 58, '2019-06-06', '2019-06-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER JURÃDICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE PENSÃO PARA ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 1900, '4', '900453', '0', '2019-06-06', '0', 1900),
(420, 422, 109, 58, '2019-06-05', '2019-06-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.          ', '2', '', 499, '4', '900451 ', '0', '2019-06-05', '0', 499),
(421, 423, 111, 58, '2019-06-05', '2019-06-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO.', '2', '', 170, '4', '900452  ', '0', '2019-06-05', '0', 170),
(422, 424, 163, 58, '2019-06-07', '2019-06-07', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS CONDUTORA DE FIOS PARA ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 75, '4', '90045', '0', '2019-06-07', '0', 75),
(423, 425, 20, 0, '2019-06-14', '2019-06-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.   ', '2', '', 350.74, '4', '900460', '0', '2019-06-14', '0', 350.74),
(424, 426, 54, 0, '2019-06-14', '2019-06-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 112.43, '4', '900461 ', '0', '2019-06-14', '0', 112.43),
(425, 427, 111, 58, '2019-06-18', '2019-06-18', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 180, '4', '900462 ', '0', '2019-06-18', '0', 180),
(426, 428, 164, 58, '2019-06-17', '2019-06-17', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA OPERACIONAL EXECUTIVA BACKITA CORINO PRETO PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 570, '4', '900454', '0', '2019-06-17', '0', 570),
(427, 429, 31, 58, '2019-06-24', '2019-06-24', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE WEBSITE PARA ESTE INSTITUTO. ', '2', '', 1200, '4', '900464', '0', '2019-06-24', '0', 1200),
(428, 431, 114, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 1579.11, '4', '900466      ', '0', '2019-06-28', '0', 1579.11),
(429, 432, 115, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.', '2', '', 215645, '5', '062019', '0', '2019-06-28', '0', 215645),
(430, 433, 116, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.', '2', '', 47495.9, '5', '062019', '0', '2019-06-28', '0', 47495.9),
(431, 293, 138, 1001, '2019-06-12', '2019-06-12', '3', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.', '2', '', 509.47, '3', '900456', '0', '2019-06-12', '0', 509.47),
(432, 309, 137, 1001, '2019-06-12', '2019-06-12', '4', 6, 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.  ', '2', '', 686.1, '4', '900457      ', '0', '2019-06-12', '0', 686.1),
(433, 234, 11, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.', '2', '0101', 2000, '4', '194533', '0', '2019-05-20', '0', 2000),
(434, 153, 95, 100000, '2019-05-24', '2019-05-24', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS BLINDEX PARA SEREM USADAS EM SALAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2295, '4', '194757', '0', '2019-05-24', '0', 2295),
(435, 244, 22, 100000, '2019-05-19', '2019-05-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 478.89, '3', '194781', '0', '2019-05-19', '0', 478.89),
(436, 364, 20, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNCIAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '0101', 421.72, '4', '194827', '0', '2019-07-19', '0', 421.72),
(437, 361, 39, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO NO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 300, '3', '194831', '0', '2019-07-19', '0', 300),
(438, 368, 69, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8157DN; E MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL LASER DUPL', '2', '0101', 420, '4', '194947', '0', '2019-07-19', '0', 420),
(439, 385, 65, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '0101', 1000, '3', '194955', '0', '2019-07-02', '0', 1000),
(440, 381, 5, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2019. ', '2', '0101', 4500, '4', '194957', '0', '2019-07-19', '0', 4500),
(441, 87, 63, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '0101', 332.5, '4', '194985', '0', '2019-07-02', '0', 332.5),
(442, 394, 64, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TERRENO E JARDIM DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '194986', '0', '2019-07-02', '0', 800),
(443, 395, 14, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2100, '4', '194987', '0', '2019-07-02', '0', 2100),
(444, 396, 157, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 33% DE FÉRIAS A FUNCIONÃRIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº 011/CM/2019, DE 25/11/2019.', '2', '0101', 716.73, '4', '194988', '0', '2019-07-02', '0', 716.73),
(445, 397, 158, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PATRIMONIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4700, '4', '194989', '0', '2019-07-02', '0', 4700),
(446, 251, 122, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS(tintas; grafiatos;massa corrida), PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 3789, '4', '194993', '0', '2019-07-19', '0', 3789),
(447, 399, 104, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM E LOCUÇÃO EM EVENTOS ALUSIVO AO ANIVERSÃRIO DO DISTRITO DE CULTURAMA PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.           ', '2', '0101', 2000, '3', '194997', '0', '2019-07-02', '0', 2000),
(448, 398, 64, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM E LOCUÇÃO EM EVENTOS ALUSIVO AO ANIVERSÃRIO DO DISTRITO DE CULTURAMA PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 600, '3', '194997', '0', '2019-07-02', '0', 600),
(449, 254, 31, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE WEBISITE RELATIVO AO MÊS NOMVEMBRO/2018.', '2', '0101', 1250, '4', '194996', '0', '2019-07-02', '0', 1250),
(450, 434, 131, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '2', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS ORDINARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4500, '2', '194956', '0', '2019-07-02', '0', 4500),
(451, 435, 26, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 25640.2, '4', '194959194968', '0', '2019-07-02', '0', 25640.2),
(452, 439, 21, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019.', '2', '0101', 17141.9, '4', '195027', '0', '2019-07-19', '0', 17141.9),
(453, 439, 21, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '2', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019.', '2', '0101', 3601.19, '2', '194821', '0', '2019-07-19', '0', 3601.19),
(454, 441, 19, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 122.64, '3', '195029', '0', '2019-07-19', '0', 122.64),
(455, 443, 54, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO Nº 9912366011.', '2', '0101', 37.25, '3', '195030', '0', '2019-07-19', '0', 37.25),
(456, 108, 35, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '2', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.', '2', '0101', 6000, '2', '195033', '0', '2019-07-19', '0', 6000),
(457, 452, 32, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '0101', 200, '3', '195032', '0', '2019-07-19', '0', 200),
(458, 446, 7, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; REFRIGERANTES E COPOS DESCARTÃVEIS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 632, '4', '195034', '0', '2019-07-19', '0', 632),
(459, 392, 12, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '195035', '0', '2019-07-19', '0', 800),
(460, 400, 159, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 5 EXTINTORES DE INCENDIO  DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 500, '3', '195036', '0', '2019-07-19', '0', 500),
(461, 453, 17, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SOM E COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2000, '4', '195038', '0', '2019-07-19', '0', 2000),
(462, 454, 133, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 320, '4', '194841', '0', '2019-07-19', '0', 320),
(463, 455, 9, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA EXTENPORANEO NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 NO ANIVERSÃRIO DA CIDADE, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 500, '4', '194842', '0', '2019-07-19', '0', 500),
(464, 385, 65, 100000, '2019-07-22', '2019-07-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '0101', 1500, '4', '194843', '0', '2019-07-22', '0', 1500),
(465, 456, 3, 58, '2019-07-22', '2019-07-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENE E DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1000, '4', '194844', '0', '2019-07-22', '0', 1000),
(466, 457, 1, 0, '2019-07-22', '2019-07-22', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '0101', 600, '3', '194845', '0', '2019-07-22', '0', 600),
(467, 444, 100, 58, '2019-07-22', '2019-07-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÃVEIS(tipo polpas) DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PAR USO NESTA CÂMARA MUNICIAPL.          ', '2', '0101', 300, '4', '194846', '0', '2019-07-22', '0', 300),
(468, 402, 15, 100000, '2019-07-22', '2019-07-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRUDUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 266, '4', '194847', '0', '2019-07-22', '0', 266),
(469, 458, 166, 58, '2019-07-23', '2019-07-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 500, '4', '194849', '0', '2019-07-23', '0', 500),
(470, 459, 26, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JULHO/2019.          ', '2', '0101', 63994.1, '5', '072019', '0', '2019-07-19', '0', 63994.1),
(471, 460, 27, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS JULHO/2019.          ', '2', '0101', 27331.3, '5', '072019', '0', '2019-07-19', '0', 27331.3),
(472, 461, 28, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, NO MÊS JULHO/2019.', '2', '0101', 12883.5, '5', '072019', '0', '2019-07-19', '0', 12883.5),
(473, 462, 36, 58, '2019-07-30', '2019-07-30', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.118/9 - AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS JULHO/2019.         ', '2', '0101', 156.95, '3', '822000862030', '0', '2019-07-30', '0', 156.95),
(474, 262, 21, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '2', '0101', 5239.45, '4', '194521', '0', '2019-07-19', '0', 5239.45),
(475, 194, 21, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '0101', 1514.17, '4', '195027', '0', '2019-07-19', '0', 1514.17),
(476, 436, 27, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 3809.54, '4', '194969194977', '0', '2019-07-02', '0', 3809.54),
(477, 479, 97, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTAS JPARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, UNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MS.', '2', '0101', 5500, '4', '195040', '0', '2019-07-19', '0', 5500),
(478, 309, 137, 1001, '2019-07-12', '2019-07-12', '4', 6, 'valor empenhado referente complemento do empenho 209/2018, referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.                ', '2', '', 686.1, '4', '900474', '0', '2019-07-12', '0', 686.1),
(479, 219, 5, 1001, '2019-07-02', '2019-07-02', '3', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 860.41, '3', '900469', '0', '2019-07-02', '0', 860.41),
(480, 481, 48, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 191.88, '4', '203417', '0', '2019-07-02', '0', 191.88),
(481, 482, 97, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 6, 'Valor empenhado referente pagamento de prestação de serviços de Assessoria Contábil Previdenciária.', '2', '', 1700, '4', '900468', '0', '2019-07-02', '0', 1700),
(482, 483, 148, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITTUTO.          ', '2', '', 242.62, '4', '900471', '0', '2019-07-02', '0', 242.62),
(483, 484, 38, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAR NESTE INSTITUTO.', '2', '', 217.2, '4', '900472', '0', '2019-07-02', '0', 217.2),
(484, 485, 109, 0, '2019-07-05', '2019-07-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.', '2', '', 499, '4', '900470', '0', '2019-07-05', '0', 499),
(485, 486, 54, 0, '2019-07-17', '2019-07-17', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 20.7, '4', '71701', '0', '2019-07-17', '0', 20.7),
(486, 487, 114, 0, '2019-07-11', '2019-07-11', '1', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO EM DESLOCAMENTO ATÉ A SEDE DA ADIMP EM CAMPO GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO INSTITUTO.', '2', '', 284, '1', '900473', '0', '2019-07-11', '0', 284),
(487, 489, 20, 0, '2019-07-24', '2019-07-24', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 344.8, '4', '72401', '0', '2019-07-24', '0', 344.8),
(488, 490, 171, 0, '2019-07-15', '2019-07-15', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS A DIRETORA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO ESOCIAL WORKSHOP EM CAMPO GRANDE MS.', '2', '', 206.89, '4', '900475', '0', '2019-07-15', '0', 206.89),
(489, 491, 172, 58, '2019-07-17', '2019-07-17', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA APIMEC NACIONAL.', '2', '', 280, '4', '309789', '0', '2019-07-17', '0', 280),
(490, 492, 173, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019. CARTA CONVITE Nº 001/2019.', '2', '', 740, '4', '550845', '0', '2019-07-19', '0', 740),
(491, 493, 171, 0, '2019-07-23', '2019-07-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÃRIAS PARA DIRETORA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSOS NO TCE MS EM CAMPO GRANDE.', '2', '', 571.8, '4', '90047', '0', '2019-07-23', '0', 571.8),
(492, 494, 73, 58, '2019-08-28', '2019-08-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1273.', '2', '', 83.28, '4', '900467', '0', '2019-08-28', '0', 83.28),
(493, 496, 171, 0, '2019-07-30', '2019-07-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CAMPO GRANDE MS.', '2', '', 209.8, '4', '900482', '0', '2019-07-30', '0', 209.8),
(494, 497, 172, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA APIMEC NACIONAL.', '2', '', 142.95, '4', '900483', '0', '2019-07-31', '0', 142.95),
(495, 498, 114, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1579.31, '5', '072019', '0', '2019-07-31', '0', 1579.31),
(496, 499, 115, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.', '2', '', 215784, '5', '072019', '0', '2019-07-31', '0', 215784),
(497, 500, 116, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.', '2', '', 48493.9, '4', '203417', '0', '2019-07-31', '0', 48493.9),
(498, 501, 73, 58, '2019-07-31', '2019-07-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA REFORMA DA SEDE DESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1152', '2', '', 330.74, '5', '072019', '0', '2019-07-31', '0', 330.74),
(499, 502, 48, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 6.99, '4', '000001', '0', '2019-07-31', '0', 6.99),
(500, 503, 116, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTA.', '2', '', 1044.9, '5', '072019', '0', '2019-07-31', '0', 1044.9),
(501, 230, 112, 1001, '2019-07-24', '2019-07-24', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM S', '2', '', 1131.89, '4', '900480 ', '0', '2019-07-24', '0', 1131.89),
(502, 293, 138, 1001, '2019-07-12', '2019-07-12', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.', '2', '', 509.54, '4', '72201', '0', '2019-07-12', '0', 509.54),
(503, 504, 48, 0, '2019-08-02', '2019-08-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 193.05, '4', '203417', '0', '2019-08-02', '0', 193.05),
(504, 505, 109, 0, '2019-08-05', '2019-08-05', '3', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.', '2', '', 499, '3', '002201', '0', '2019-08-05', '0', 499),
(505, 506, 140, 58, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 333.76, '4', '900484', '0', '2019-08-06', '0', 333.76),
(506, 507, 113, 58, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 80, '4', '900486', '0', '2019-08-09', '0', 80),
(507, 508, 174, 58, '2019-08-14', '2019-08-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO SISTEMA PARA O PROCESSO SELETIVO DO SITE TRANSPARÊNCIA.', '2', '', 400, '4', '331732', '0', '2019-08-14', '0', 400),
(508, 509, 20, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 348.07, '4', '372730', '0', '2019-08-20', '0', 348.07),
(509, 510, 162, 58, '2019-08-23', '2019-08-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AO IPREFSUL, NA ELABORAÇAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2019 PARA CONTRATAÇÃO E CADASTRO DE RESERVA.', '2', '', 2000, '4', '14049', '0', '2019-08-23', '0', 2000),
(510, 511, 54, 0, '2019-08-23', '2019-08-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 47.92, '4', '207293', '0', '2019-08-23', '0', 47.92),
(511, 513, 111, 58, '2019-08-29', '2019-08-29', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO SOM DO COMPUTADOR DESTE INSTITUTO.', '2', '', 40, '4', '900485', '0', '2019-08-29', '0', 40),
(512, 514, 176, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PENSÃO DO SENHOR JUVENILO TEIXEIRA LEMOS.', '2', '', 332.66, '4', '307303', '0', '2019-08-30', '0', 332.66),
(513, 515, 114, 0, '2019-08-31', '2019-08-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1579.31, '4', '900483', '0', '2019-08-31', '0', 1579.31),
(514, 516, 116, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.', '2', '', 48643.6, '5', '082019', '0', '2019-08-30', '0', 48643.6),
(515, 517, 115, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.', '2', '', 214603, '5', '082019', '0', '2019-08-30', '0', 214603),
(516, 219, 5, 1001, '2019-08-05', '2019-08-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 860.41, '4', '293600', '0', '2019-08-05', '0', 860.41),
(517, 495, 97, 58, '2019-08-01', '2019-08-01', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CARTA CONVITE Nº 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA D', '2', '', 1700, '4', '295900', '0', '2019-08-01', '0', 1700),
(518, 230, 112, 1001, '2019-08-28', '2019-08-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM S', '2', '', 1131.89, '4', '552936', '0', '2019-08-28', '0', 1131.89),
(519, 488, 170, 58, '2019-08-21', '2019-08-21', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2017, TENDO COMO OBJETO  CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VAL', '2', '', 534.64, '4', '216002', '0', '2019-08-21', '0', 534.64),
(520, 309, 137, 1001, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 6, 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.', '2', '', 686.1, '4', '552328', '0', '2019-08-20', '0', 686.1),
(521, 102, 74, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA READEQUAÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES, LEGISLATURA 201/2020 DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4050, '4', '194426', '0', '2019-08-06', '0', 4050),
(522, 106, 43, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSESSORIA LEGISLATIVA.', '2', '0101', 560, '3', '194458', '0', '2019-08-20', '0', 560),
(523, 363, 22, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 283.98, '4', '194826', '0', '2019-08-06', '0', 283.98),
(524, 383, 92, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '0101', 4500, '1', '194871', '0', '2019-08-06', '0', 4500),
(525, 183, 73, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS BÃSICOS DE CONSTRUÇÃO; HIDRÃULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 6032.76, '4', '194994', '0', '2019-08-06', '0', 6032.76),
(526, 445, 20, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '0101', 217.45, '4', '195031', '0', '2019-08-06', '0', 217.45),
(527, 358, 85, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE AS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '194878', '0', '2019-08-06', '0', 800),
(528, 103, 75, 100000, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1500.03, '4', '194850', '0', '2019-08-07', '0', 1500.03),
(529, 463, 56, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA PÓS OBRAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 3300, '4', '194852', '0', '2019-08-06', '0', 3300),
(530, 172, 38, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1471.2, '1', '194866', '0', '2019-08-06', '0', 1471.2),
(531, 87, 63, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '0101', 332.5, '4', '194864', '0', '2019-08-06', '0', 332.5),
(532, 464, 167, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 366.9, '4', '194863', '0', '2019-08-06', '0', 366.9),
(533, 451, 31, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPAREÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1350, '4', '194867', '0', '2019-08-06', '0', 1350),
(534, 286, 45, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS; MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 762.35, '4', '194868', '0', '2019-08-06', '0', 762.35),
(535, 282, 103, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS(tipo) PERECÃVEIS (pão francês e demais), PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.          ', '2', '0101', 601.25, '4', '194869', '0', '2019-08-06', '0', 601.25),
(536, 387, 156, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA  DE 09(nove) ARVORES DA LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 630, '4', '194870', '0', '2019-08-06', '0', 630),
(537, 385, 65, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '0101', 2000, '4', '194872', '0', '2019-08-06', '0', 2000),
(538, 465, 88, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENC', '2', '0101', 4500, '4', '194873', '0', '2019-08-06', '0', 4500),
(539, 386, 11, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017.', '2', '0101', 2000, '4', '194874', '0', '2019-08-06', '0', 2000),
(540, 466, 125, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(uma) DIÃRIA AO VEREADOR MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE \\"ENCONTRO TÉCNICO COM OS JURIDICIONADOS\\" SOB A RELATORIA DO CONSELHEIRO RONALDO CHADID,', '2', '0101', 750, '4', '194879', '0', '2019-08-06', '0', 750),
(541, 467, 168, 100000, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÂO DE 15(quinze) GUARDANAPOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 210, '4', '194880', '0', '2019-08-07', '0', 210),
(542, 468, 157, 100000, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2855, '4', '194881', '0', '2019-08-09', '0', 2855),
(543, 469, 14, 100000, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS EM ADESIVOS E FOLDERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1980, '4', '194882', '0', '2019-08-09', '0', 1980),
(544, 478, 59, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 820, '4', '194877', '0', '2019-08-06', '0', 820),
(545, 401, 160, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMAS DE 6 CADEIRAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 500, '4', '194913', '0', '2019-08-20', '0', 500),
(546, 447, 41, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÃCOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '0101', 1482.75, '4', '194914', '0', '2019-08-20', '0', 1482.75),
(547, 449, 22, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 166.75, '4', '194915', '0', '2019-08-20', '0', 166.75),
(548, 450, 12, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '194916', '0', '2019-08-20', '0', 800),
(549, 470, 39, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REDES DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIAPL.', '2', '0101', 300, '4', '194917', '0', '2019-08-20', '0', 300),
(550, 472, 30, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '0101', 990, '4', '194918', '0', '2019-08-20', '0', 990),
(551, 477, 169, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIARIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO \\"OPERANDO O SISTEMA INFOR', '2', '0101', 200, '4', '194919', '0', '2019-08-20', '0', 200),
(552, 480, 34, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1012.5, '4', '194920', '0', '2019-08-20', '0', 1012.5);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(553, 519, 54, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS POSTAIS, CONFORME CONTRATO Nº9912366011.', '2', '0101', 64.6, '4', '194922', '0', '2019-08-20', '0', 64.6),
(554, 474, 69, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROCOPIADORA, COM FORNECIMENTEO DE SUPRIMENTOS PARA AS MESMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '0101', 420, '4', '194924', '0', '2019-08-20', '0', 420),
(555, 475, 81, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 300, '4', '194925', '0', '2019-08-20', '0', 300),
(556, 473, 6, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4500, '4', '194928', '0', '2019-08-20', '0', 4500),
(557, 471, 31, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO PROTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS JUNHO/2019.', '2', '0101', 1350, '4', '194929', '0', '2019-08-20', '0', 1350),
(558, 438, 11, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.', '2', '0101', 2000, '1', '194930', '0', '2019-08-20', '0', 2000),
(559, 448, 52, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 240, '4', '194933', '0', '2019-08-20', '0', 240),
(560, 476, 73, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÃULICOS E ACESSÓRIOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 144.34, '4', '194832', '0', '2019-08-20', '0', 144.34),
(561, 522, 38, 58, '2019-08-21', '2019-08-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 700, '4', '194936', '0', '2019-08-21', '0', 700),
(562, 521, 35, 0, '2019-08-21', '2019-08-21', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017.', '2', '0101', 5000, '3', '194935', '0', '2019-08-21', '0', 5000),
(563, 523, 135, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2019.          ', '2', '0101', 10478.2, '4', '194822195024', '0', '2019-08-20', '0', 10478.2),
(564, 524, 26, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.', '2', '0101', 63994.1, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 63994.1),
(565, 525, 27, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALARIOS DO FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.', '2', '0101', 27307.2, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 27307.2),
(566, 526, 28, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.', '2', '0101', 12883.5, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 12883.5),
(567, 527, 178, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO(moto) PLACA NRM5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 84.26, '4', '194923', '0', '2019-08-20', '0', 84.26),
(568, 544, 158, 58, '2019-08-08', '2019-08-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4500, '4', '194875', '0', '2019-08-08', '0', 4500),
(569, 545, 97, 58, '2019-08-08', '2019-08-08', '2', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 5000, '2', '194876', '0', '2019-08-08', '0', 5000),
(570, 547, 53, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 001/2019.', '2', '0101', 5058.33, '4', '194934', '0', '2019-08-20', '0', 5058.33),
(571, 551, 5, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONSTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4500, '4', '194927', '0', '2019-08-20', '0', 4500),
(572, 552, 32, 58, '2019-08-22', '2019-08-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNCIPAL.', '2', '0101', 200, '4', '194938', '0', '2019-08-22', '0', 200),
(573, 553, 131, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4100, '4', '194931', '0', '2019-08-20', '0', 4100),
(574, 554, 158, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4736.84, '4', '194848', '0', '2019-08-20', '0', 4736.84),
(575, 555, 42, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 125.4, '4', '194939', '0', '2019-08-26', '0', 125.4),
(576, 437, 28, 100000, '2019-08-08', '2019-08-08', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2677.88, '5', '082019', '0', '2019-08-08', '0', 2677.88),
(577, 436, 27, 100000, '2019-08-08', '2019-08-08', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 2661.43, '5', '082019', '0', '2019-08-08', '0', 2661.43),
(578, 436, 27, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIO AO SERVIDOR - EFETIVO -  JAIRO BALDUINO LEITE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 681.62, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 681.62),
(579, 564, 181, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº12/CM/2019.', '2', '0101', 4102.25, '4', '194861', '0', '2019-08-20', '0', 4102.25),
(580, 565, 182, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº12/CM/2019.          ', '2', '0101', 662.01, '4', '194862', '0', '2019-08-20', '0', 662.01),
(581, 566, 49, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20118/9, AG. 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 44.53, '4', '812340', '0', '2019-08-30', '0', 44.53),
(582, 439, 21, 100000, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019.', '2', '0101', 3631.7, '4', '194912', '0', '2019-08-20', '0', 3631.7),
(583, 520, 72, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1507.85, '4', '194926', '0', '2019-08-20', '0', 1507.85),
(584, 183, 73, 100000, '2019-08-06', '2019-08-06', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS BÃSICOS DE CONSTRUÇÃO; HIDRÃULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 3032.76, '4', '194994', '0', '2019-08-06', '0', 3032.76),
(585, 129, 43, 100000, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS MARÇO/2019.', '2', '0101', 560, '4', '194483', '0', '2019-09-19', '0', 560),
(586, 359, 6, 100000, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, NA ÃREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018.', '2', '0101', 4500, '4', '195047', '0', '2019-09-03', '0', 4500),
(587, 183, 73, 100000, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS BÃSICOS DE CONSTRUÇÃO; HIDRÃULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 3000, '4', '194995', '0', '2019-09-03', '0', 3000),
(588, 528, 12, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇAO, NAS TRAMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÃMARA MUNICIPÃL.', '2', '0101', 800, '4', '195041', '0', '2019-09-03', '0', 800),
(589, 529, 103, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.', '2', '0101', 1088.45, '4', '195042', '0', '2019-09-03', '0', 1088.45),
(590, 531, 65, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇAO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1500, '4', '195043', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(591, 87, 63, 100000, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '0101', 333.5, '4', '195044', '0', '2019-09-03', '0', 333.5),
(592, 522, 38, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 887.7, '4', '195048', '0', '2019-09-03', '0', 887.7),
(593, 180, 55, 100000, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS ALUSIVAS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '0101', 920, '4', '195045', '0', '2019-09-19', '0', 920),
(594, 287, 134, 100000, '2019-09-18', '2019-09-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÃCIOS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1170.14, '4', '195046', '0', '2019-09-18', '0', 1170.14),
(595, 540, 58, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '0101', 1500, '4', '195058', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(596, 532, 125, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '0101', 1500, '4', '195050', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(597, 533, 91, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '0101', 1500, '4', '195051', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(598, 534, 127, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '0101', 1500, '4', '195052', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(599, 535, 88, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '0101', 1500, '4', '195053', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(600, 536, 92, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '0101', 1500, '4', '195054', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(601, 537, 89, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '0101', 1500, '4', '195055', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(602, 538, 128, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '0101', 1500, '4', '195056', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(603, 539, 90, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À ', '2', '0101', 1500, '4', '195057', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(604, 541, 135, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA PAGA A MENOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÃRIA DO SERVIDOR ANTENOR DE OLIVEIRA LEGAL. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/2018 À JULHO/2019 (', '2', '0101', 1680.79, '4', '195059', '0', '2019-09-03', '0', 1680.79),
(605, 440, 45, 100000, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 757, '4', '195062', '0', '2019-09-03', '0', 757),
(606, 556, 69, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 04(quatro) CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '0101', 1000, '4', '195064', '0', '2019-09-03', '0', 1000),
(607, 557, 69, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÃQUINAS XEROCOPIADORAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNCIPAL.', '2', '0101', 420, '4', '195065', '0', '2019-09-03', '0', 420),
(608, 559, 18, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM NO CANTEIRO LATERAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1580, '4', '195066', '0', '2019-09-03', '0', 1580),
(609, 560, 179, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE 04(quatro) MESES DE JORNAL MGS NEWS - MATO GROSSO DO SUL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4000, '4', '195067', '0', '2019-09-03', '0', 4000),
(610, 561, 165, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE TEXTOS E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '0101', 600, '4', '195068', '0', '2019-09-03', '0', 600),
(611, 562, 7, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ÃGUA MINERAL; SUCOS E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 740, '4', '195070', '0', '2019-09-03', '0', 740),
(612, 558, 60, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAÚLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 350, '4', '195071', '0', '2019-09-03', '0', 350),
(613, 563, 180, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARPETE PARA USO EM SALA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 185, '4', '195077', '0', '2019-09-03', '0', 185),
(614, 520, 72, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 592.15, '4', '194926', '0', '2019-09-03', '0', 592.15),
(615, 567, 20, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '0101', 253.04, '4', '195111', '0', '2019-09-20', '0', 253.04),
(616, 581, 20, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '0101', 326.9, '4', '195111', '0', '2019-09-20', '0', 326.9),
(617, 548, 22, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 141.15, '4', '195112', '0', '2019-09-20', '0', 141.15),
(618, 577, 22, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 141.15, '4', '195112', '0', '2019-09-20', '0', 141.15),
(619, 583, 22, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 429/2019. ', '2', '0101', 207.21, '4', '195112', '0', '2019-09-20', '0', 207.21),
(620, 542, 19, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 127.4, '4', '195113', '0', '2019-09-20', '0', 127.4),
(621, 569, 19, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 127.4, '4', '195113', '0', '2019-09-20', '0', 127.4),
(622, 575, 54, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO Nº 9912366011.          ', '2', '0101', 59.2, '4', '195114', '0', '2019-09-20', '0', 59.2),
(623, 546, 39, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO NA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 300, '4', '195115', '0', '2019-09-20', '0', 300),
(624, 573, 100, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÃVEIS TIPO(polpas) DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.           ', '2', '0101', 300, '4', '195116', '0', '2019-09-20', '0', 300),
(625, 582, 69, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÃQUINAS XEROCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 420, '4', '195117', '0', '2019-09-20', '0', 420),
(626, 584, 32, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2', '0101', 200, '4', '195119', '0', '2019-09-20', '0', 200),
(627, 585, 184, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO M', '2', '0101', 400, '4', '195120', '0', '2019-09-20', '0', 400),
(628, 586, 12, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '195121', '0', '2019-09-20', '0', 800),
(629, 587, 124, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORA Mariele Crislaine de Oliveira Souza, EM SEMINÃRIO/TREINAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.', '2', '0101', 380, '4', '195122', '0', '2019-09-20', '0', 380),
(630, 588, 60, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 130, '4', '195123', '0', '2019-09-20', '0', 130),
(631, 589, 23, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA SALA  NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 630, '4', '195126', '0', '2019-09-20', '0', 630),
(632, 590, 59, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DURANTE AS SESSÕES NO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 500, '4', '195127', '0', '2019-09-19', '0', 500),
(633, 591, 185, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS COM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 732, '4', '195128', '0', '2019-09-19', '0', 732),
(634, 579, 53, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/CM/2019 - PROCESSO Nº 001/2019.', '2', '0101', 1500, '4', '195069', '0', '2019-09-03', '0', 1500),
(635, 579, 53, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/CM/2019 - PROCESSO Nº 001/2019.', '2', '0101', 3558.33, '4', '195130', '0', '2019-09-19', '0', 3558.33),
(636, 550, 6, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4500, '4', '195131', '0', '2019-09-19', '0', 4500),
(637, 571, 133, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USONA MANTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 451, '4', '195132', '0', '2019-09-19', '0', 451),
(638, 572, 103, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS(paês francês) PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.', '2', '0101', 487.5, '4', '195133', '0', '2019-09-19', '0', 487.5),
(639, 549, 174, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1350, '4', '195134', '0', '2019-09-19', '0', 1350),
(640, 521, 35, 0, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017.', '2', '0101', 6840.4, '4', '195135', '0', '2019-09-19', '0', 6840.4),
(641, 592, 26, 0, '2019-09-18', '2019-09-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, MÊS SETEMBRO/2019.          ', '2', '0101', 63994.3, '5', '092019', '0', '2019-09-18', '0', 63994.3),
(642, 593, 27, 0, '2019-09-18', '2019-09-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS SETEMBRO/2019.', '2', '0101', 31432.3, '5', '092019', '0', '2019-09-18', '0', 31432.3),
(643, 594, 28, 0, '2019-09-18', '2019-09-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, MÊS SETEMBRO/2019.', '2', '0101', 12883.5, '5', '092019', '0', '2019-09-18', '0', 12883.5),
(644, 568, 135, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, MÊS AGOSTO/2019.', '2', '0101', 5170.37, '4', '194909', '0', '2019-09-20', '0', 5170.37),
(645, 595, 64, 58, '2019-09-23', '2019-09-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO E PÃTIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 400, '4', '195136', '0', '2019-09-23', '0', 400),
(646, 604, 21, 0, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÃRIOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.', '2', '0101', 16144.3, '4', '195118', '0', '2019-09-19', '0', 16144.3),
(647, 608, 36, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 AGÊNCIA - 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 30.88, '4', '822670', '0', '2019-09-30', '0', 30.88),
(648, 609, 106, 58, '2019-09-18', '2019-09-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMAS DE LEIS; CÓDIGOS DE POSTURAS E TRIBUTÃRIOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 4750, '4', '195072', '0', '2019-09-18', '0', 4750),
(649, 610, 188, 58, '2019-09-18', '2019-09-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTÃBIL E SISTEMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4500, '4', '195125', '0', '2019-09-18', '0', 4500),
(650, 611, 158, 58, '2019-09-18', '2019-09-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 3600, '4', '195124', '0', '2019-09-18', '0', 3600),
(651, 578, 21, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.', '2', '0101', 5523.01, '4', '194912', '0', '2019-09-20', '0', 5523.01),
(652, 530, 167, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇAO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1080.84, '4', '195043', '0', '2019-09-03', '0', 1080.84),
(653, 87, 63, 100000, '2019-09-03', '2019-09-03', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '0101', 332.5, '3', '195044', '0', '2019-09-03', '0', 332.5),
(654, 495, 97, 58, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CARTA CONVITE Nº 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA D', '2', '', 1800, '4', '223', '0', '2019-09-30', '0', 1800),
(655, 230, 112, 1001, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM S', '2', '', 1092.28, '4', '227', '0', '2019-09-20', '0', 1092.28),
(656, 488, 170, 58, '2019-09-09', '2019-09-09', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2017, TENDO COMO OBJETO  CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VAL', '2', '', 534.64, '4', '228', '0', '2019-09-09', '0', 534.64),
(657, 624, 113, 58, '2019-09-02', '2019-09-02', '4', 6, 'Valor empenhado referente pagamento de prestação de serviços de formatação de computadores com salvamento e instalaçao de programas para este Instituto.', '2', '', 40, '4', '230', '0', '2019-09-02', '0', 40),
(658, 625, 38, 58, '2019-09-04', '2019-09-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 280, '4', '231', '0', '2019-09-04', '0', 280),
(659, 626, 109, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.          ', '2', '', 500, '4', '232', '0', '2019-09-03', '0', 500),
(660, 627, 48, 0, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 193.05, '4', '233', '0', '2019-09-03', '0', 193.05),
(661, 628, 114, 0, '2019-09-04', '2019-09-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AOS RPPS - IPC 14 EM CAMPO GRANDE MS.', '2', '', 575.4, '4', '234', '0', '2019-09-04', '0', 575.4),
(662, 630, 114, 0, '2019-09-05', '2019-09-05', '4', 6, 'VALOR EMPENAHDO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇAO EM DESLOCAMENTO A CAMPO GRANDE NO CURSO DO IPC 14.', '2', '', 235.87, '4', '236', '0', '2019-09-05', '0', 235.87),
(663, 631, 109, 0, '2019-09-05', '2019-09-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.          ', '2', '', 499, '4', '237', '0', '2019-09-05', '0', 499),
(664, 633, 174, 58, '2019-09-11', '2019-09-11', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '4', '239', '0', '2019-09-11', '0', 350),
(665, 634, 194, 58, '2019-09-13', '2019-09-13', '1', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DE CANELÃO - TABOAS PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 37.26, '1', '240', '0', '2019-09-13', '0', 37.26),
(666, 635, 20, 0, '2019-09-14', '2019-09-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 348.96, '4', '241', '0', '2019-09-14', '0', 348.96),
(667, 636, 193, 58, '2019-09-19', '2019-09-19', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM SEWRVIDOR DELL POWERDGE T140 E HD WD EXTERNO PORTATIL ELEMENTS USB 3.0 PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. ', '2', '', 5298, '4', '242', '0', '2019-09-19', '0', 5298),
(668, 637, 54, 0, '2019-09-23', '2019-09-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 62.81, '4', '243', '0', '2019-09-23', '0', 62.81),
(669, 638, 139, 58, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÃRIO E ELABORAÇÃO DO PROJETO-LEI DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÃRIAS', '2', '', 3200, '4', '244', '0', '2019-09-30', '0', 3200),
(670, 639, 114, 0, '2019-09-26', '2019-09-26', '4', 6, 'VALORE EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSOR JURÃDICO DA ADIMP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO.  ', '2', '', 143.85, '4', '245', '0', '2019-09-26', '0', 143.85),
(671, 640, 195, 0, '2019-09-26', '2019-09-26', '4', 6, 'VALORE EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR SECRETÃRIA DE BENEFÃCIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSOR JURÃDICO DA ADIMP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO', '2', '', 143.85, '4', '246', '0', '2019-09-26', '0', 143.85),
(672, 641, 171, 0, '2019-09-26', '2019-09-26', '4', 6, 'VALORE EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR SECRETÃRIA DE BENEFÃCIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSOR JURÃDICO DA ADIMP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO', '2', '', 143.85, '4', '247', '0', '2019-09-26', '0', 143.85),
(673, 642, 172, 0, '2019-09-27', '2019-09-27', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVALIDAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS.', '2', '', 75, '4', '248', '0', '2019-09-27', '0', 75),
(674, 643, 114, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '3', 6, 'VALOR EMPENAHDO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇAO EM DESLOCAMENTO A CAMPO GRANDE NA REUNIÃO COM ASSESSOR JURÃDICO DA ADIMP.', '2', '', 209.86, '3', '249', '0', '2019-09-30', '0', 209.86),
(675, 644, 176, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO A DIFERENÇA DE PENSÃO DO MÊS DE SETEMBRO AO SENHOR JUVENILO TEIXEIRA LEMOS. ', '2', '', 332.66, '4', '250', '0', '2019-09-30', '0', 332.66),
(676, 645, 114, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1579.31, '5', '092019', '0', '2019-09-30', '0', 1579.31),
(677, 646, 116, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.', '2', '', 48493.9, '5', '092019', '0', '2019-09-30', '0', 48493.9),
(678, 647, 115, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.', '2', '', 214603, '5', '092019', '0', '2019-09-30', '0', 214603),
(679, 219, 5, 1001, '2019-09-03', '2019-09-03', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 850, '4', '257', '0', '2019-09-03', '0', 850),
(680, 648, 48, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS BANCÃRIAS.', '2', '', 28.49, '4', '260', '0', '2019-09-30', '0', 28.49),
(681, 515, 114, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1464.51, '4', '262', '0', '2019-09-30', '0', 1464.51),
(682, 632, 52, 0, '2019-09-10', '2019-09-10', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÃGUA OURO DA FONTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 36, '4', '263', '0', '2019-09-10', '0', 36),
(683, 649, 48, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 6, 'valor empenhado referente pagamento de tarifa bancária.', '2', '', 3.35, '4', '264', '0', '2019-09-30', '0', 3.35),
(684, 309, 137, 1001, '2019-09-12', '2019-09-12', '3', 6, 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.          ', '2', '', 686.1, '3', '225', '0', '2019-09-12', '0', 686.1),
(685, 212, 90, 100000, '2019-10-09', '2019-10-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04(quatro) DIÃRIAS INTERESTADUAL AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR \\"NA MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS NOS DIAS 23 À 26', '2', '0101', 6000, '4', '865037', '0', '2019-10-09', '0', 6000),
(686, 207, 43, 100000, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS ABRIL/2019.', '2', '0101', 560, '4', '194744', '0', '2019-10-02', '0', 560),
(687, 518, 177, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(uma) DIÃRIA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CMAPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CÂMARA MUN', '2', '0101', 200, '4', '194921', '0', '2019-10-21', '0', 200),
(688, 284, 43, 100000, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AOMÊS MAIO/2019.', '2', '0101', 560, '4', '195150', '0', '2019-10-02', '0', 560),
(689, 403, 43, 100000, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSESSORIA LEGISLATIVA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 560, '4', '195150', '0', '2019-10-02', '0', 560),
(690, 600, 18, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE DESENTUPIMENTO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉIDO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 900, '4', '195148', '0', '2019-10-02', '0', 900),
(691, 601, 85, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NOS MESES AGOSTO/SETEMBRO/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 760, '4', '195149', '0', '2019-10-02', '0', 760),
(692, 601, 85, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NOS MESES AGOSTO/SETEMBRO/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '3', '195149', '0', '2019-10-02', '0', 800),
(693, 601, 85, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NOS MESES AGOSTO/SETEMBRO/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 800, '4', '195152', '0', '2019-10-02', '0', 800),
(694, 543, 11, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.', '2', '0101', 2000, '4', '195153', '0', '2019-10-02', '0', 2000),
(695, 574, 183, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO RADIOFONICA NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1600, '4', '195154', '0', '2019-10-02', '0', 1600),
(696, 596, 63, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'Valor este que se empenha referente aquisição de Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade de 12.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal l', '2', '0101', 460.66, '4', '195155', '0', '2019-10-02', '0', 460.66),
(697, 597, 174, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1350, '4', '195156', '0', '2019-10-02', '0', 1350),
(698, 598, 100, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÃCIOS (tipo) PERECÃVEL, POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 360, '4', '195157', '0', '2019-10-02', '0', 360),
(699, 576, 52, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 329.02, '4', '0', '0', '2019-10-02', '0', 329.02),
(700, 599, 186, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VASO/FLOR PARA USO EM SALA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 195, '4', '195159', '0', '2019-10-02', '0', 195),
(701, 603, 167, 58, '2019-10-03', '2019-10-03', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÃCIOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 466.15, '4', '195161', '0', '2019-10-03', '0', 466.15),
(702, 605, 38, 58, '2019-10-08', '2019-10-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1335.8, '4', '195163', '0', '2019-10-08', '0', 1335.8),
(703, 606, 68, 58, '2019-10-09', '2019-10-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINATURA  TRIMESTRAL DE JORNAL, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 3000, '4', '195169', '0', '2019-10-09', '0', 3000),
(704, 607, 165, 58, '2019-10-09', '2019-10-09', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE TEXTOS E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '2', '0101', 600, '4', '195170', '0', '2019-10-09', '0', 600),
(705, 521, 35, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017.', '2', '0101', 5000, '4', '195209', '0', '2019-10-18', '0', 5000),
(706, 570, 11, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017.', '2', '0101', 2000, '4', '195214', '0', '2019-10-23', '0', 2000),
(707, 613, 100, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÃCIOS TIPO(pereciveis) POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 320, '4', '195215', '0', '2019-10-23', '0', 320),
(708, 614, 190, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA TIPO (tapetes E panos), PARA SEREM USADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 504.6, '4', '195216', '0', '2019-10-23', '0', 504.6),
(709, 612, 189, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 130, '4', '195222', '0', '2019-10-23', '0', 130),
(710, 615, 46, 58, '2019-10-24', '2019-10-24', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE REFRIGERANTES E ÃGUA MINERAL PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 771, '1', '195223', '0', '2019-10-24', '0', 771),
(711, 616, 15, 58, '2019-10-24', '2019-10-24', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 680, '4', '195224', '0', '2019-10-24', '0', 680),
(712, 650, 26, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.', '2', '0101', 63994.1, '5', '102019', '0', '2019-10-18', '0', 63994.1),
(713, 651, 27, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.', '2', '0101', 32041.1, '5', '102019', '0', '2019-10-18', '0', 32041.1),
(714, 652, 28, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '5', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.', '2', '0101', 12883.5, '5', '102019', '0', '2019-10-18', '0', 12883.5),
(715, 618, 135, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019. ', '2', '0101', 6352.22, '4', '195108', '0', '2019-10-18', '0', 6352.22),
(716, 578, 21, 0, '2019-10-16', '2019-10-16', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.', '2', '0101', 10621.3, '3', '195204', '0', '2019-10-16', '0', 10621.3),
(717, 653, 21, 0, '2019-10-16', '2019-10-16', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.          ', '2', '0101', 5523.01, '4', '195204', '0', '2019-10-16', '0', 5523.01),
(718, 621, 43, 0, '2019-10-01', '2019-10-01', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JULHO; AGOSTO E SETEMBRO/2019.', '2', '0101', 1680, '4', '195151', '0', '2019-10-01', '0', 1680),
(719, 654, 14, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1260, '4', '195227', '0', '2019-10-31', '0', 1260),
(720, 596, 63, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '3', 7, 'Valor este que se empenha referente aquisição de Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade de 12.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal l', '2', '0101', 460.66, '3', '102201', '0', '2019-10-22', '0', 460.66),
(721, 619, 6, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4500, '4', '195210', '0', '2019-10-21', '0', 4500),
(722, 620, 5, 58, '2019-10-09', '2019-10-09', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2', '0101', 4500, '3', '195171', '0', '2019-10-09', '0', 4500),
(723, 655, 54, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 128.49, '4', '195207', '0', '2019-10-18', '0', 128.49),
(724, 656, 106, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE LEIS CÓDIGO DE POSTURA E TRIBUTÃRIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4750, '4', '195147', '0', '2019-10-02', '0', 4750),
(725, 657, 54, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011', '2', '0101', 116.25, '3', '195205', '0', '2019-10-18', '0', 116.25),
(726, 658, 87, 58, '2019-10-08', '2019-10-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E MODIFICAÇAO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 1800, '4', '195165', '0', '2019-10-08', '0', 1800),
(727, 659, 53, 58, '2019-10-08', '2019-10-08', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/CM/2019 - PROCESSO Nº 001/2019.', '2', '0101', 5058.33, '4', '195166', '0', '2019-10-08', '0', 5058.33),
(728, 660, 20, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '0101', 435.37, '4', '195208', '0', '2019-10-18', '0', 435.37),
(729, 669, 1, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 4500, '3', '195212', '0', '2019-10-22', '0', 4500),
(730, 670, 64, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENO LATERAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO NO JARDIM NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 900, '4', '195213', '0', '2019-10-22', '0', 900),
(731, 671, 65, 0, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '0101', 750, '4', '195217', '0', '2019-10-23', '0', 750),
(732, 672, 128, 0, '2019-10-23', '2019-10-23', '1', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '0101', 750, '1', '195221', '0', '2019-10-23', '0', 750),
(733, 673, 90, 0, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '0101', 750, '4', '195219', '0', '2019-10-23', '0', 750),
(734, 674, 91, 0, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '0101', 750, '4', '195220', '0', '2019-10-23', '0', 750),
(735, 675, 89, 0, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '0101', 750, '4', '195218', '0', '2019-10-23', '0', 750);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(736, 87, 63, 100000, '2019-10-22', '2019-10-22', '3', 7, 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '2', '0101', 1, '3', '102201', '0', '2019-10-22', '0', 1),
(737, 690, 63, 58, '2019-10-16', '2019-10-16', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.', '2', '0101', 15.58, '4', '102201', '0', '2019-10-16', '0', 15.58),
(738, 691, 21, 0, '2019-10-22', '2019-10-22', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS, DO MÊS DE JULHO/2019.', '2', '0101', 4738.54, '4', '195204', '0', '2019-10-22', '0', 4738.54),
(739, 692, 36, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.118/9 AG. 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS OUTUBRO/2019.', '2', '0101', 40.42, '4', '832940', '0', '2019-10-21', '0', 40.42),
(740, 679, 135, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, E DIFERENÇA RELATIVO AOS MESES: JANEIRO A SETEMBRO/2019.', '2', '0101', 4270, '4', '195108', '0', '2019-10-21', '0', 4270),
(741, 495, 97, 58, '2019-10-01', '2019-10-01', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CARTA CONVITE Nº 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA D', '2', '', 1800, '4', '552959', '0', '2019-10-01', '0', 1800),
(742, 230, 112, 1001, '2019-10-18', '2019-10-18', '3', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM S', '2', '', 1131.89, '3', '552936', '0', '2019-10-18', '0', 1131.89),
(743, 488, 170, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2017, TENDO COMO OBJETO  CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VAL', '2', '', 534.64, '4', '102101', '0', '2019-10-21', '0', 534.64),
(744, 694, 48, 0, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 191.88, '4', '203417', '0', '2019-10-02', '0', 191.88),
(745, 696, 20, 0, '2019-10-15', '2019-10-15', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 370.51, '4', '877348', '0', '2019-10-15', '0', 370.51),
(746, 697, 174, 58, '2019-10-16', '2019-10-16', '4', 6, 'VALORE EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA ESTE INSTITUTO. ', '2', '', 350, '4', '315883', '0', '2019-10-16', '0', 350),
(747, 698, 197, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO GRAVADA EM AÇO INOX C/FURO E FITA DUPLA FACE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5758.          ', '2', '', 372, '4', '553153', '0', '2019-10-23', '0', 372),
(748, 699, 111, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '1', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITTUTO.', '2', '', 90, '1', '900498', '0', '2019-10-23', '0', 90),
(749, 700, 140, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE INSTITUTO, CONMFORME NOTA FISCAL Nº 005.', '2', '', 85.5, '4', '005053', '0', '2019-10-23', '0', 85.5),
(750, 701, 113, 58, '2019-10-30', '2019-10-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE E ROTEADOR PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 620, '4', '017285', '0', '2019-10-30', '0', 620),
(751, 702, 116, 0, '2019-10-30', '2019-10-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.', '2', '', 47994.9, '5', '102019', '0', '2019-10-30', '0', 47994.9),
(752, 703, 115, 0, '2019-10-30', '2019-10-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.', '2', '', 214603, '5', '102019', '0', '2019-10-30', '0', 214603),
(753, 704, 198, 0, '2019-10-30', '2019-10-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE INSTITUTO CONFORME SELETIVO.', '2', '', 931.46, '5', '102019', '0', '2019-10-30', '0', 931.46),
(754, 705, 114, 0, '2019-10-31', '2019-10-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1579.31, '5', '102019', '0', '2019-10-31', '0', 1579.31),
(755, 695, 109, 0, '2019-10-07', '2019-10-07', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.          ', '2', '', 499, '4', '002392', '0', '2019-10-07', '0', 499),
(756, 219, 5, 1001, '2019-10-04', '2019-10-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 850, '4', '293600', '0', '2019-10-04', '0', 850),
(757, 706, 199, 0, '2019-10-31', '2019-10-31', '5', 6, 'Valor empenhado referente pagamento de diferença da Pensão da Senhora Rosalina Feliciano da Silva Ferreida dso Santos, paga a menor no mes de outubro de 2019.', '2', '', 499, '5', '102019', '0', '2019-10-31', '0', 499),
(758, 707, 176, 0, '2019-10-31', '2019-10-31', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO A DIFERENÇA DE PENSÃO DO MÊS DE OUTUBRO\r\n AO SENHOR JUVENILO TEIXEIRA LEMOS.', '2', '', 332.66, '5', '102019', '0', '2019-10-31', '0', 332.66),
(759, 309, 137, 1001, '2019-10-14', '2019-10-14', '4', 6, 'valor empenhado referente complemento do empenho 209/2018, referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.                ', '2', '', 686.1, '4', '552328 ', '0', '2019-10-14', '0', 686.1),
(760, 302, 142, 1001, '2019-03-31', '2019-03-31', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1826 XEROX PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 547.8, '4', '900397', '0', '2019-03-31', '0', 547.8),
(761, 442, 102, 100000, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1499.69, '4', '195160', '0', '2019-11-05', '0', 1499.69),
(762, 617, 124, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES, NO SEMINÃRIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS\\", NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO/2019, ', '2', '', 1900, '4', '195225', '0', '2019-11-05', '0', 1900),
(763, 671, 65, 0, '2019-11-05', '2019-11-05', '1', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '', 975, '1', '195230', '0', '2019-11-05', '0', 975),
(764, 672, 128, 0, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '', 975, '4', '195231', '0', '2019-11-05', '0', 975),
(765, 673, 90, 0, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '', 975, '4', '195232', '0', '2019-11-05', '0', 975),
(766, 674, 91, 0, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '', 975, '4', '195233', '0', '2019-11-05', '0', 975),
(767, 675, 89, 0, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES', '2', '', 975, '4', '195234', '0', '2019-11-05', '0', 975),
(768, 676, 3, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENE E DEDETIZAÇÃO NO PATIO E PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 200, '4', '195235', '0', '2019-11-05', '0', 200),
(769, 677, 18, 0, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 900, '4', '195236', '0', '2019-11-05', '0', 900),
(770, 664, 12, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '195237', '0', '2019-11-05', '0', 800),
(771, 666, 32, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 200, '4', '195238', '0', '2019-11-05', '0', 200),
(772, 678, 169, 0, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CCONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE CAMPO GRANDE - MS, ONDE PARTICIPARA DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM LICI', '2', '', 400, '4', '195239', '0', '2019-11-05', '0', 400),
(773, 596, 63, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'Valor este que se empenha referente aquisição de Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade de 12.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal l', '2', '', 460.66, '4', '195241', '0', '2019-11-05', '0', 460.66),
(774, 596, 63, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 13, 'Valor este que se empenha referente aquisição de Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade de 12.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal l', '2', '', 460.67, '4', '1953323', '0', '2019-11-25', '0', 460.67),
(775, 602, 187, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SENDO: 02(duas) POLTRONAS PRESIDENTE PETHIFLEX; 02(duas) ESCRIVANINHA CANTO 1.50X1.50; 01(um) ARMÃRIO ALTO PRADO; ', '2', '', 1325.25, '4', '195242', '0', '2019-11-05', '0', 1325.25),
(776, 662, 103, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS TIPO PERECIVEL(pães francês), PARA SEREM DOADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, A APAE DESTA CIDADE.', '2', '', 552.5, '4', '195243', '0', '2019-11-05', '0', 552.5),
(777, 663, 2, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '1', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 02(dois) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, E SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MU', '2', '', 800, '1', '195244', '0', '2019-11-05', '0', 800),
(778, 665, 22, 0, '2019-11-05', '2019-11-05', '3', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 531.6, '3', '195245', '0', '2019-11-05', '0', 531.6),
(779, 667, 43, 0, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS OUTUBRO, RELATIVO A ASSESSORIA LEGISLATIVA.', '2', '', 560, '4', '195246', '0', '2019-11-05', '0', 560),
(780, 668, 94, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(gasolina), PARA USO EM VEICULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 109.57, '4', '195247', '0', '2019-11-05', '0', 109.57),
(781, 622, 95, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(quatros) VIDRO COMUM INCOLOR 4MM 01(um) M2 DE ESPELHO E 04(quatro) MT DE MOLDURA PARA USO EM SALA E BANHEIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 598, '4', '0', '0', '2019-11-25', '0', 598),
(782, 680, 11, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFOREM 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Në001/2017.', '2', '', 2000, '4', '195249', '0', '2019-11-05', '0', 2000),
(783, 683, 6, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4000, '4', '195252', '195252', '2019-11-05', '195252', 4000),
(784, 661, 183, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '1', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO RADIOFÔNICO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1600, '1', '195253', '0', '2019-11-05', '0', 1600),
(785, 679, 135, 0, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, E DIFERENÇA RELATIVO AOS MESES: JANEIRO A SETEMBRO/2019.', '2', '', 3876, '4', '195261195313', '0', '2019-11-20', '0', 3876),
(786, 684, 167, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1064.1, '4', '195262', '0', '2019-11-05', '0', 1064.1),
(787, 685, 196, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFEENTE A INSCRIÇÃO, DE DUAS SERVIDORAS PARA O CURSO COMPLETO TEÓRICO E PRÃTICO DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOV', '2', '', 1800, '4', '195267', '0', '2019-11-05', '0', 1800),
(788, 686, 184, 0, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, ONDE PARTICIPARA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITA', '2', '', 400, '4', '195268', '0', '2019-11-05', '0', 400),
(789, 687, 59, 58, '2019-11-12', '2019-11-12', '1', 13, 'ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3500, '1', '195273', '0', '2019-11-12', '0', 3500),
(790, 687, 59, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '1', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1100, '1', '195317', '0', '2019-11-20', '0', 1100),
(791, 688, 123, 58, '2019-11-07', '2019-11-07', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 400, '4', '195269', '0', '2019-11-07', '0', 400),
(792, 688, 123, 58, '2019-11-12', '2019-11-12', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 500, '4', '195274', '0', '2019-11-12', '0', 500),
(793, 708, 20, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '2', '', 308.46, '4', '195195307', '0', '2019-11-20', '0', 308.46),
(794, 709, 32, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 200, '4', '195308', '0', '2019-11-20', '0', 200),
(795, 710, 103, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '3', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÃCIOS(pÃO) FRANCÊS PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.', '2', '', 487.5, '3', '195309', '0', '2019-11-20', '0', 487.5),
(796, 693, 19, 0, '2019-11-20', '2019-11-20', '1', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 127.4, '1', '195310', '0', '2019-11-20', '0', 127.4),
(797, 711, 54, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011 ', '2', '', 68.73, '4', '195311', '0', '2019-11-20', '0', 68.73),
(798, 712, 69, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃQUINAS XEROCOPIADORAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNCIPAL.', '2', '', 420, '4', '195312', '0', '2019-11-20', '0', 420),
(799, 713, 135, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL E PARA COBRIR DEFICIT ATUARIAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.', '2', '', 6286.71, '4', '195313', '0', '2019-11-20', '0', 6286.71),
(800, 689, 100, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '1', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÃVEL TIPO(polpas de frutas), DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 480, '1', '195314', '0', '2019-11-20', '0', 480),
(801, 714, 60, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '1', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 130, '1', '195316', '0', '2019-11-25', '0', 130),
(802, 715, 7, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; SUCOS E COPOS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 708, '4', '195318', '0', '2019-11-20', '0', 708),
(803, 716, 52, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL PARA USO NA MANTUENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 264, '4', '195319', '0', '2019-11-20', '0', 264),
(804, 717, 38, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÃTICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1295, '4', '195321', '0', '2019-11-20', '0', 1295),
(805, 718, 125, 0, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE', '2', '', 1500, '4', '195326', '0', '2019-11-25', '0', 1500),
(806, 719, 92, 0, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE', '2', '', 1500, '4', '195327', '0', '2019-11-25', '0', 1500),
(807, 720, 58, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE', '2', '', 1500, '4', '195328', '0', '2019-11-25', '0', 1500),
(808, 722, 88, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE', '2', '', 1500, '4', '195330', '0', '2019-11-25', '0', 1500),
(809, 723, 127, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE', '2', '', 1500, '4', '195331', '0', '2019-11-25', '0', 1500),
(810, 721, 126, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '1', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE', '2', '', 1500, '1', '195329', '0', '2019-11-25', '0', 1500),
(811, 724, 73, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(uma) TORNEIRA GIRATORIA LAVATÓRIO, PARA SER INSTALADA EM BANHEIRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 55.23, '4', '195333', '0', '2019-11-25', '0', 55.23),
(812, 725, 26, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '3', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019.', '2', '', 58070.3, '3', '0', '0', '2019-11-20', '0', 58070.3),
(813, 726, 27, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '5', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SALARIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019.', '2', '', 29602.2, '5', '112019', '0', '2019-11-20', '0', 29602.2),
(814, 727, 28, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '5', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SALRIOS DOS FUNCONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019.', '2', '', 11509.7, '5', '112019', '0', '2019-11-20', '0', 11509.7),
(815, 728, 21, 58, '2019-11-13', '2019-11-13', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DO EXERCÃCIO DE 2018.', '2', '', 112863, '4', '0711', '0', '2019-11-13', '0', 112863),
(816, 436, 27, 100000, '2019-11-22', '2019-11-22', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3092.14, '4', '0', '0', '2019-11-22', '0', 3092.14),
(817, 729, 36, 58, '2019-11-30', '2019-11-30', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 - AGÊNCIA 0845-1, DA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 53.93, '4', '813250', '0', '2019-11-30', '0', 53.93),
(818, 732, 193, 58, '2019-11-13', '2019-11-13', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4000, '4', '195265', '0', '2019-11-13', '0', 4000),
(819, 733, 53, 58, '2019-11-13', '2019-11-13', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 001/2019.', '2', '', 5058.33, '4', '195264', '0', '2019-11-13', '0', 5058.33),
(820, 734, 201, 58, '2019-11-13', '2019-11-13', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 2150, '4', '195324', '0', '2019-11-13', '0', 2150),
(821, 735, 193, 58, '2019-11-22', '2019-11-22', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO 2020, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 4500, '4', '195323', '0', '2019-11-22', '0', 4500),
(822, 736, 21, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019', '2', '', 11536.6, '4', '195320', '0', '2019-11-20', '0', 11536.6),
(823, 679, 135, 0, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 13, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, E DIFERENÇA RELATIVO AOS MESES: JANEIRO A SETEMBRO/2019.', '2', '', 1657.31, '4', '195261', '0', '2019-11-05', '0', 1657.31),
(824, 682, 73, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 7, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '0101', 291.46, '4', '195251', '0', '2019-11-05', '0', 291.46),
(825, 681, 30, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '4', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11(onze) ASSINATURAS SEMESTRAL DO JORNAL DIARIO MS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 1320, '4', '195250', '0', '2019-12-17', '0', 1320),
(826, 602, 187, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '4', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SENDO: 02(duas) POLTRONAS PRESIDENTE PETHIFLEX; 02(duas) ESCRIVANINHA CANTO 1.50X1.50; 01(um) ARMÃRIO ALTO PRADO; ', '2', '', 3975.75, '4', '195407', '0', '2019-12-17', '0', 3975.75),
(827, 730, 64, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '4', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2', '', 400, '4', '195405', '0', '2019-12-17', '0', 400),
(828, 731, 12, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '4', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 800, '4', '195406', '0', '2019-12-17', '0', 800),
(829, 737, 26, 58, '2019-12-03', '2019-12-03', '5', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2019.          ', '2', '', 22530.6, '5', '122019', '0', '2019-12-03', '0', 22530.6),
(830, 437, 28, 100000, '2019-12-03', '2019-12-03', '5', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3763.84, '5', '122019', '0', '2019-12-03', '0', 3763.84),
(831, 738, 27, 58, '2019-12-03', '2019-12-03', '5', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÃRIOS/2019, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS.', '2', '', 15947.9, '5', '122019', '0', '2019-12-03', '0', 15947.9),
(832, 436, 27, 100000, '2019-12-03', '2019-12-03', '5', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 3221.72, '5', '122019', '0', '2019-12-03', '0', 3221.72),
(833, 739, 28, 58, '2019-12-03', '2019-12-03', '5', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÃRIO/2019 DO FUNCIONÃRIOS NOMEADOS.', '2', '', 5608.01, '5', '122019', '0', '2019-12-03', '0', 5608.01),
(834, 745, 26, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '5', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019.', '2', '', 58070.3, '5', '122019', '0', '2019-12-17', '0', 58070.3),
(835, 746, 27, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '5', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019.', '2', '', 29456.6, '5', '122019', '0', '2019-12-17', '0', 29456.6),
(836, 747, 28, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '5', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019.', '2', '', 10969.7, '5', '122019', '0', '2019-12-17', '0', 10969.7),
(837, 744, 32, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '4', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS E GARÇON EM EVENTOS REAIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 360, '4', '195409', '0', '2019-12-17', '0', 360),
(838, 435, 26, 100000, '2019-12-03', '2019-12-03', '5', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 6356.86, '5', '122019', '0', '2019-12-03', '0', 6356.86),
(839, 740, 19, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '4', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 127.6, '4', '195412', '0', '2019-12-17', '0', 127.6),
(840, 741, 54, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '4', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS COFORME CONTRATO Nº 9912366011', '2', '', 69.3, '4', '195408', '0', '2019-12-17', '0', 69.3),
(841, 742, 22, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '4', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 596.14, '4', '195411', '0', '2019-12-17', '0', 596.14),
(842, 743, 20, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '4', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNCIAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPLA, NA OPERADORA OI.', '2', '', 282.95, '4', '195410', '0', '2019-12-17', '0', 282.95),
(843, 748, 202, 58, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CERIMONIAL PRESTADOS DURANTE EVENTO REALIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 200, '4', '195413', '0', '2019-12-18', '0', 200),
(844, 749, 36, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 1, 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORENTE Nº 20118/9 - AGÊNCIA 08451, DA CÂMARA MUNICIPAL.', '2', '', 130.62, '4', '813520 ', '0', '2019-12-30', '0', 130.62),
(845, 750, 28, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '5', 1, 'valor este que se empenha referente ao pagamento de férias a servidor nomeados da câmara municipal.          ', '2', '', 2890.38, '5', '122019', '0', '2019-12-30', '0', 2890.38),
(846, 751, 35, 58, '2020-01-14', '2020-01-14', '4', 7, 'ref. a parte de pagamento nº01/2020', '2', '0101', 15794.6, '4', '195432', '0', '2020-01-14', '0', 15794.6),
(847, 769, 204, 58, '2020-01-13', '2020-01-13', '4', 7, 'REF.. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 19/2020', '2', '0101', 8000, '4', '195428', '0', '2020-01-13', '0', 8000),
(848, 752, 11, 58, '2020-02-01', '2020-02-01', '1', 1, 'czxcc', '2', '', 1, '1', '011862', '0', '2020-02-01', '0', 1),
(849, 752, 11, 58, '2020-02-01', '2020-02-01', '1', 1, 'czxcc', '2', '', 1, '1', '011862', '0', '2020-02-01', '0', 1),
(850, 752, 11, 58, '0000-00-00', '0000-00-00', '1', 1, 'cz\\\\z\\\\xz\\\\', '2', '', 1, '1', '0', '0', '0000-00-00', '0', 1),
(851, 752, 11, 58, '0000-00-00', '0000-00-00', '1', 1, 'cz\\\\z\\\\xz\\\\', '2', '', 1, '1', '0', '0', '0000-00-00', '0', 1),
(852, 752, 11, 58, '2019-02-01', '2019-02-01', '1', 1, 'dsadadaa', '2', '', 1, '1', '552936', '0', '2019-02-01', '0', 1),
(853, 752, 11, 58, '2019-01-01', '2019-01-01', '4', 1, 'asddasdsd', '2', '', 6000, '4', '0', '0', '2019-01-01', '00000000', 6000),
(854, 752, 11, 58, '2019-02-01', '2019-02-01', '4', 1, 'dsfdsfsa', '2', '', 6000, '4', '0', '0', '2019-02-01', '0', 6000),
(855, 752, 11, 58, '2019-03-01', '2019-03-01', '1', 1, 'asdadsad', '2', '', 6000, '1', '48422', 'E', '2019-03-01', '0', 6000),
(856, 761, 203, 58, '2020-01-13', '2020-01-13', '4', 7, 'pagamento do empenho nº11/2020.', '2', '0101', 4800, '4', '195421', '0', '2020-01-13', '0', 4800),
(857, 764, 6, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'pagamento do empenho nº 14/2020.', '2', '0101', 4500, '4', '195484', '0', '2020-01-20', '0', 4500),
(858, 751, 35, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do restante do empenho nº 01/2020.', '2', '0101', 5000, '4', '195483', '0', '2020-01-20', '0', 5000),
(859, 752, 11, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'Ref. ao pagamento de parte de Empenho nº 2/2020.', '2', '0101', 3960, '4', '195487', '0', '2020-01-20', '0', 3960),
(860, 763, 53, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 13/2020.', '2', '0101', 5058.33, '4', '195485', '0', '2020-01-20', '0', 5058.33),
(861, 765, 10, 58, '2020-01-13', '2020-01-13', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 15/2020.', '2', '0101', 2640, '4', '195425', '0', '2020-01-13', '0', 2640),
(862, 766, 10, 58, '2020-01-13', '2020-01-13', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 16/2020.', '2', '0101', 5000, '4', '195426', '0', '2020-01-13', '0', 5000),
(863, 768, 37, 58, '2020-01-13', '2020-01-13', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 18/2020.', '2', '0101', 3000, '4', '195419', '0', '2020-01-13', '0', 3000),
(864, 770, 29, 58, '2020-01-14', '2020-01-14', '4', 7, 'Ref.. ao pagamento do empenho nº 20/2020.', '2', '0101', 8000, '4', '195431', '0', '2020-01-14', '0', 8000),
(865, 771, 167, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 21/2020.', '2', '0101', 1464.55, '4', '195492', '0', '2020-01-20', '0', 1464.55),
(866, 774, 64, 58, '2020-01-15', '2020-01-15', '4', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 24/2020.', '2', '0101', 850, '4', '195434', '0', '2020-01-15', '0', 850),
(867, 775, 174, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 25/2020.', '2', '0101', 1350, '4', '195489', '0', '2020-01-20', '0', 1350),
(868, 776, 17, 58, '2020-01-13', '2020-01-13', '4', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 26/2020.', '2', '0101', 2300, '4', '195430', '0', '2020-01-13', '0', 2300),
(869, 778, 68, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 28/2020.', '2', '0101', 5000, '4', '195490', '0', '2020-01-20', '0', 5000),
(870, 779, 5, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 29/2020.', '2', '0101', 4500, '4', '195486', '0', '2020-01-20', '0', 4500),
(871, 781, 205, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 31/2020.', '2', '0101', 4200, '4', '195437', '0', '2020-01-20', '0', 4200),
(872, 782, 86, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 32/2020.', '2', '0101', 4250, '4', '195436', '0', '2020-01-20', '0', 4250),
(873, 783, 72, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'ref, ao pagamento do empenho nº 33/2020.', '2', '0101', 1500, '4', '195435', '0', '2020-01-20', '0', 1500),
(874, 784, 17, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'ref, ao pagamento do empenho nº 34/2020.', '2', '0101', 4000, '4', '195488', '0', '2020-01-20', '0', 4000),
(875, 785, 133, 58, '2020-01-23', '2020-01-23', '4', 7, 'ref, ao pagamento do empenho nº 35/2020.', '2', '0101', 442, '4', '195497', '0', '2020-01-23', '0', 442),
(876, 786, 123, 58, '2020-01-22', '2020-01-22', '4', 7, 'ref, ao pagamento do empenho nº 36/2020.', '2', '0101', 1500, '4', '195495', '0', '2020-01-22', '0', 1500),
(877, 789, 26, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '5', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 39/2020.', '2', '0101', 63994.1, '5', '012020', '0', '2020-01-20', '0', 63994.1),
(878, 790, 27, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '5', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 40/2020.', '2', '0101', 31839.5, '5', '012020', '0', '2020-01-20', '0', 31839.5),
(879, 791, 28, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '5', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 41/2020.', '2', '0101', 12883.5, '5', '012020', '0', '2020-01-20', '0', 12883.5),
(880, 792, 78, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 42/2020.', '2', '0101', 8735.19, '4', '195482', '0', '2020-01-20', '0', 8735.19),
(881, 757, 107, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 7/2020.', '2', '0101', 135, '4', '12202', '0', '2020-01-20', '0', 135),
(882, 758, 54, 58, '2020-01-22', '2020-01-22', '4', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 8/2020.', '2', '0101', 15.4, '4', '12201', '0', '2020-01-22', '0', 15.4),
(883, 230, 112, 1001, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 6, 'CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM SOTWARE PARA ÃREA PÚBLICA EIRELE - ME.       ', '2', '', 1131.89, '4', '298', '0', '2019-11-20', '0', 1131.89),
(884, 488, 170, 58, '2019-11-13', '2019-11-13', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2017, TENDO COMO OBJETO  CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VAL', '2', '', 534.64, '4', '299', '0', '2019-11-13', '0', 534.64),
(885, 495, 97, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CARTA CONVITE Nº 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA D', '2', '', 1800, '4', '301         ', '0', '2019-11-05', '0', 1800),
(886, 796, 48, 58, '2019-11-01', '2019-11-01', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '', 251.02, '4', '302', '0', '2019-11-01', '0', 251.02),
(887, 797, 144, 58, '2019-11-21', '2019-11-21', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PERÃCIA MÉDICA PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 295, '4', '303', '0', '2019-11-21', '0', 295),
(888, 798, 54, 58, '2019-11-21', '2019-11-21', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 82.8, '4', '304', '0', '2019-11-21', '0', 82.8),
(889, 799, 174, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO PARA CUBRIR DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇS Nº 002/2019, COM A EMPRESA M A NASCIMENTO PARA SUPORTE TÉCNICO PARA O SITE DA CONTRANTE E AUXILIO JUNTO AO SERVIDOR DEST', '2', '', 350, '4', '309', '0', '2019-11-25', '0', 350),
(890, 800, 101, 58, '2019-11-11', '2019-11-11', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E_CNPJ A3 DE TRÊS ANOS SEM MIDIA PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 340, '4', '305', '0', '2019-11-11', '0', 340),
(891, 801, 20, 58, '2019-11-14', '2019-11-14', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 368.19, '4', '306', '0', '2019-11-14', '0', 368.19),
(892, 802, 139, 58, '2019-11-18', '2019-11-18', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER JURÃDICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS E PARECER SOBRE PEDIDO DE ISENÇAO DE IMPO', '2', '', 3800, '4', '307', '0', '2019-11-18', '0', 3800),
(893, 804, 111, 58, '2019-11-28', '2019-11-28', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 85A PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '', 52, '4', '308', '0', '2019-11-28', '0', 52),
(894, 805, 185, 58, '2019-11-26', '2019-11-26', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 ENVELOPES TIMBRADOS TAMANHO 20X34, PARA ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 310, '4', '310', '0', '2019-11-26', '0', 310),
(895, 806, 207, 58, '2019-11-29', '2019-11-29', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE NOVE PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DESTE MUNICÃPIO, CONFORME LEI Nº 970/2005, ART. 51.', '2', '', 1980, '4', '311', '0', '2019-11-29', '0', 1980),
(896, 807, 116, 0, '2019-11-28', '2019-11-28', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.', '2', '', 48992.9, '5', '112019', '0', '2019-11-28', '0', 48992.9),
(897, 808, 115, 0, '2019-11-28', '2019-11-28', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.', '2', '', 216778, '5', '112019', '0', '2019-11-28', '0', 216778),
(898, 809, 198, 0, '2019-11-28', '2019-11-28', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE INSTITUTO CONFORME SELETIVO.                    ', '2', '', 998, '5', '112019', '0', '2019-11-28', '0', 998),
(899, 810, 114, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1579.31, '5', '112019', '0', '2019-11-29', '0', 1579.31),
(900, 815, 48, 58, '2019-11-29', '2019-11-29', '4', 6, 'VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS.', '2', '', 1.17, '4', '321', '0', '2019-11-29', '0', 1.17),
(901, 816, 21, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '3', 6, 'REFERENTE A PAGAMENTO AO INSS. GPS DE WILSON SOUZA DA SILVA. ', '2', '', 289.42, '3', '322', '0', '2019-11-29', '0', 289.42),
(902, 219, 5, 1001, '2019-11-04', '2019-11-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '2', '', 850, '4', '323', '0', '2019-11-04', '0', 850),
(903, 309, 137, 1001, '2019-11-13', '2019-11-13', '4', 6, 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.', '2', '', 686.1, '4', '552328      ', '0', '2019-11-13', '0', 686.1),
(904, 793, 85, 58, '2020-01-13', '2020-01-13', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 43/2020.', '2', '0101', 800, '1', '4673', '0', '2020-01-13', '0', 800),
(905, 817, 206, 58, '2020-01-13', '2020-01-13', '1', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 46/2020.', '2', '0101', 1600, '1', '4670', '0', '2020-01-13', '0', 1600),
(906, 794, 9, 58, '2020-01-13', '2020-01-13', '1', 7, 'ref, ao pagamento do empenho nº44/2020.', '2', '0101', 1600, '1', '4670', '0', '2020-01-13', '0', 1600),
(907, 795, 14, 58, '2020-01-13', '2020-01-13', '1', 7, 'ref, ao pagamento do empenho nº 45/2020.', '2', '0101', 2100, '1', '120', '0', '2020-01-13', '0', 2100),
(908, 818, 59, 58, '2020-01-13', '2020-01-13', '1', 7, 'ref, ao pagamento do empenho nº47/2020', '2', '0101', 900, '1', '345', 'A1', '2020-01-13', '0', 900),
(909, 787, 59, 58, '2020-02-04', '2020-02-04', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 37/2020.', '2', '0101', 830, '1', '346', '0', '2020-02-04', '0', 830),
(910, 787, 59, 58, '2020-01-31', '2020-01-31', '1', 7, 'ref. ao pagamento do Empenho nº 37/2020.', '2', '0101', 830, '1', '346', '0', '2020-01-31', '0', 830),
(911, 819, 60, 58, '2020-02-04', '2020-02-04', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 48/2020.', '2', '0101', 460, '1', '27', '0', '2020-02-04', 'RM7MEYXYQ', 460),
(912, 823, 105, 58, '2020-02-04', '2020-02-04', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 51/2020.', '2', '0101', 5810, '1', '29', 'FA0', '2020-02-04', 'FA0-3DC-418', 5810),
(913, 825, 36, 58, '2020-01-24', '2020-01-24', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 53/2020.', '2', '0101', 41.23, '4', '0', '0', '2020-01-24', '0', 41.23),
(914, 826, 27, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 54/2020.', '2', '0101', 1500, '4', '0', '0', '2020-01-20', '0', 1500),
(915, 832, 1, 58, '2020-02-06', '2020-02-06', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 55/2020.', '2', '0101', 400, '1', '4789', '1', '2020-02-06', '1', 400),
(916, 850, 37, 58, '2020-02-11', '2020-02-11', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do  EMPENHO Nº 72/2020.', '2', '0101', 1500, '1', '4776', '0', '2020-02-11', '0', 1500),
(917, 851, 211, 58, '2020-02-11', '2020-02-11', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 73/2020.', '2', '0101', 2874, '1', '000.000.005', '1', '2020-02-11', '5020023106705000', 2874),
(918, 852, 62, 58, '2020-02-11', '2020-02-11', '1', 7, 'Ref. ao pagamento departe do EMPENHO Nº 74/2020.', '2', '0101', 5000, '1', '4816', '0', '2020-02-11', '0', 5000),
(919, 853, 3, 58, '2020-02-11', '2020-02-11', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 75/2020.', '2', '0101', 2500, '1', '4817', '0', '2020-02-11', '0', 2500),
(920, 762, 179, 58, '2020-02-11', '2020-02-11', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 12/2020.', '2', '0101', 8000, '1', '127', 'NFS', '2020-02-11', '0', 8000),
(921, 842, 51, 58, '2020-02-11', '2020-02-11', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 64/22020.', '2', '0101', 145, '1', '000.000.716', '1', '2020-02-11', '502002009239120001355500', 145),
(922, 309, 137, 1001, '2019-11-13', '2019-11-13', '4', 6, 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.    ', '2', '', 686.1, '4', '552328', '0', '2019-11-13', '0', 686.1),
(923, 843, 51, 58, '2020-02-11', '2020-02-11', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 65/2020.', '2', '0101', 20, '1', '665', '0', '2020-02-11', '0', 20),
(924, 862, 21, 58, '2020-02-04', '2020-02-04', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 76/2020.', '2', '0101', 46818.9, '4', '0', '0', '2020-02-04', '0', 46818.9),
(925, 864, 21, 58, '2020-02-04', '2020-02-04', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 77/2020.', '2', '0101', 8811.76, '4', '0', '0', '2020-02-04', '0', 8811.76),
(926, 824, 24, 58, '2020-02-05', '2020-02-05', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 52/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '75', 'nfs', '2020-02-05', 'OPO1A13XO', 1000),
(927, 845, 72, 58, '2020-02-05', '2020-02-05', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº67/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4801', 'NFS', '2020-02-05', '0', 1000),
(928, 839, 210, 58, '2020-02-04', '2020-02-04', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 61/2020.', '2', '0101', 420, '1', '4777', 'NfS', '2020-02-04', '0', 420),
(929, 838, 57, 58, '2020-02-04', '2020-02-04', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 60/2020.', '2', '0101', 2000, '1', '4774', 'nFS', '2020-02-04', '0', 2000),
(930, 837, 167, 58, '2020-02-05', '2020-02-05', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 59/2020.', '2', '0101', 1210.98, '1', '000.000.791', '1', '2020-02-05', '502002020336600001025500', 1210.98),
(931, 846, 203, 58, '2020-02-05', '2020-02-05', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 68/2020.', '2', '0101', 4800, '1', '4802', 'Nfs', '2020-02-05', '0', 4800),
(932, 219, 5, 1001, '2019-12-04', '2019-12-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO A', '2', '', 860.41, '4', '293600 ', '0', '2019-12-04', '0', 860.41),
(933, 495, 97, 58, '2019-12-04', '2019-12-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CARTA CONVITE Nº 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA D', '2', '', 1800, '4', '900505', '0', '2019-12-04', '0', 1800),
(934, 488, 170, 58, '2019-12-23', '2019-12-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2017, TENDO COMO OBJETO  CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VAL', '2', '', 534.64, '4', '122301', '0', '2019-12-23', '0', 534.64),
(935, 814, 114, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO.', '2', '', 1579.31, '5', '122019', '0', '2019-12-30', '0', 1579.31),
(936, 230, 112, 1001, '2019-12-16', '2019-12-16', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM S', '2', '', 1131.89, '4', '552936 ', '0', '2019-12-16', '0', 1131.89),
(937, 813, 198, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE INSTITUTO CONFORME SELETIVO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO. ', '2', '', 249.5, '4', '203417', '0', '2019-12-30', '0', 249.5),
(938, 812, 115, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019.', '2', '', 214686, '5', '122019', '0', '2019-12-30', '0', 214686),
(939, 811, 116, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019', '2', '', 46834.6, '4', '0', '0', '2019-12-30', '0', 46834.6),
(940, 856, 48, 58, '2019-12-03', '2019-12-03', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS. ', '2', '', 194.22, '4', '203417', '0', '2019-12-03', '0', 194.22),
(941, 857, 114, 0, '2019-12-04', '2019-12-04', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP AVALIAÇÃO ATUARIAL 2020 MUDANÇAS DA PORTARIA 464/2018 E REFORMA DA PREVIDÊNCIA.                   ', '2', '', 143.85, '4', '900503', '0', '2019-12-04', '0', 143.85),
(942, 799, 174, 58, '2019-12-16', '2019-12-16', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO PARA CUBRIR DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇS Nº 002/2019, COM A EMPRESA M A NASCIMENTO PARA SUPORTE TÉCNICO PARA O SITE DA CONTRANTE E AUXILIO JUNTO AO SERVIDOR DEST', '2', '', 350, '4', '440938 ', '0', '2019-12-16', '0', 350),
(943, 858, 112, 58, '2019-12-05', '2019-12-05', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE.', '2', '', 4820, '4', '552936', '0', '2019-12-05', '0', 4820);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(944, 859, 38, 0, '2019-12-09', '2019-12-09', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 615.2, '4', '120078', '0', '2019-12-09', '0', 615.2),
(945, 860, 212, 58, '2019-12-10', '2019-12-10', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE TROCA DE DUAS TORNEIRAS E DESENTUPIMENTO DE PIA NA SEDE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 45, '4', '131157', '0', '2019-12-10', '0', 45),
(946, 861, 150, 58, '2019-12-13', '2019-12-13', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES DESTE INSTITUTO.', '2', '', 130, '4', '550845', '0', '2019-12-13', '0', 130),
(947, 863, 20, 58, '2019-12-14', '2019-12-14', '1', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 356, '1', '164497', '0', '2019-12-14', '0', 356),
(948, 865, 111, 58, '2019-12-16', '2019-12-16', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DESTE INSTITUTO.', '2', '', 85, '4', '900506', '0', '2019-12-16', '0', 85),
(949, 866, 54, 0, '2019-12-23', '2019-12-23', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '', 109.96, '4', '285491', '0', '2019-12-23', '0', 109.96),
(950, 867, 114, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1579.31, '4', '300701', '0', '2019-12-30', '0', 1579.31),
(951, 868, 198, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE INSTITUTO CONFORME SELETIVO.', '2', '', 998, '5', '122019', '0', '2019-12-30', '0', 998),
(952, 869, 115, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.          ', '2', '', 218433, '5', '122019', '0', '2019-12-30', '0', 218433),
(953, 870, 116, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '5', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.', '2', '', 47314.8, '5', '122019', '0', '2019-12-30', '0', 47314.8),
(954, 871, 48, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 6, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO.', '2', '', 194.22, '4', '203417 ', '0', '2019-12-30', '0', 194.22),
(955, 872, 21, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 6, 'VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIO A SERVIÇO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA DE FÃTIMA DO SUL.', '2', '', 261.97, '4', '900504', '0', '2019-12-30', '0', 261.97),
(956, 873, 36, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 6, 'REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÃRIOS.', '2', '', 10.45, '4', '13113', '0', '2019-12-30', '0', 10.45),
(957, 309, 137, 1001, '2019-12-10', '2019-12-10', '4', 6, 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.     ', '2', '', 719.7, '4', '552328', '0', '2019-12-10', '0', 719.7),
(958, 875, 124, 58, '2020-02-13', '2020-02-13', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 79/2020.', '2', '0101', 2250, '1', '1056', 'NFS-e', '2020-02-13', '633FF3CB.3F447E70.3335137', 2250),
(959, 878, 50, 58, '2020-02-14', '2020-02-14', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 82/2020.', '2', '0101', 43.65, '1', '61787', '1', '2020-02-14', '5020.0203.7475.6500.0982.5500.1000.0617.8711', 43.65),
(960, 756, 50, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 06/2020.', '2', '0101', 170.5, '1', '59011', '1', '2020-02-20', '5019.1203.7475.6500.0982.5500.1000.0590.1111', 170.5),
(961, 753, 43, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº3/2020.', '2', '0101', 1120, '4', '0', '0', '2020-02-20', '0', 1120),
(962, 754, 69, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 4/2020.', '2', '0101', 840, '1', '1054', '1', '2020-02-20', '382921903827797377', 840),
(963, 755, 19, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 5/2020.', '2', '0101', 127.6, '4', '0', '0', '2020-02-20', '0', 127.6),
(964, 759, 20, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 9/2020.', '2', '0101', 210.42, '4', '0', '0', '2020-02-20', '0', 210.42),
(965, 876, 20, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO 80/2020.', '2', '0101', 209.4, '4', '0', '0', '2020-02-20', '0', 209.4),
(966, 760, 22, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº10/2020.', '2', '0101', 1120.91, '1', '003352102', 'B', '2020-02-20', '00117326-9', 1120.91),
(967, 772, 66, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 22/2020.', '2', '0101', 350, '7', '480', 'NFS-e', '2020-02-20', 'CZVVDIEX1', 350),
(968, 773, 2, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 23/2020.', '2', '0101', 1420, '1', '57593', 'A', '2020-02-20', '0', 1420),
(969, 821, 180, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 49/2020.', '2', '0101', 345, '1', '031', 'M-1', '2020-02-20', '12532018', 345),
(970, 834, 100, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO N►7 56/2020.', '2', '0101', 640, '1', '070', 'M-1', '2020-02-20', '81662018', 640),
(971, 836, 208, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 58/2020.', '2', '0101', 760, '1', '4772', '1', '2020-02-20', '0', 760),
(972, 840, 45, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 62/2020.', '2', '0101', 2241.05, '3', '000.000.931', '1', '2020-02-20', '5020.0201.5410.7700.0131.5500.1000.0009.3114', 2241.05),
(973, 841, 80, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 63/2020.', '2', '0101', 400, '3', '000.000.231', '001', '2020-02-20', '5020.0237.5327.7700.0107.5500.1000.0002.3114', 400),
(974, 844, 95, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 66/2020.', '2', '0101', 550, '3', '000.000.026', '001', '2020-02-20', '5020.0211.5620.7500.0182.5500.1000.0000.2610', 550),
(975, 847, 209, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 69/2020.', '2', '0101', 374, '1', '4803', '1', '2020-02-20', '0', 374),
(976, 848, 76, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 70/2020.', '2', '0101', 1000, '3', '000.000.829', '2', '2020-02-20', '5020.0205.7730.5800.0191.5500.2000.0008.2919', 1000),
(977, 849, 52, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 71/2020.', '2', '0101', 156, '3', '000.001.002', '1', '2020-02-20', '5020.0201.2053.0400.0158.5500.1000.0010.0210', 156),
(978, 777, 7, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 27/2020.', '2', '0101', 382.5, '1', '2390', 'D-1', '2020-02-20', '31342018', 382.5),
(979, 780, 103, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 30/2020.', '2', '0101', 1486.55, '1', '902', 'M-1', '2020-02-20', '20622019', 1486.55),
(980, 852, 62, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº 74/2020.', '2', '0101', 1500, '1', '4816', '1', '2020-02-20', '0', 1500),
(981, 911, 85, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 93/2020.', '2', '0101', 800, '1', '4843', '0 ', '2020-02-20', '0', 800),
(982, 912, 210, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 94/2020.', '2', '0101', 420, '1', '4840', '0', '2020-02-20', '0', 420),
(983, 914, 147, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 95/2020.', '2', '0101', 1600, '1', '4841', '0', '2020-02-20', '0', 1600),
(984, 915, 17, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 96/2020.', '2', '0101', 350, '1', '43', 'NFS-e', '2020-02-20', 'IYOOOPTHG', 350),
(985, 900, 54, 58, '2020-01-21', '2020-01-21', '4', 17, 'REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIO.', '2', '', 83.51, '4', '105023', '0', '2020-01-21', '0', 83.51),
(986, 799, 174, 58, '2020-01-23', '2020-01-23', '1', 17, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA', '2', '', 350, '1', '728', '0', '2020-01-23', '0', 350),
(987, 488, 138, 58, '2020-01-21', '2020-01-21', '1', 17, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTO.', '2', '', 534.64, '1', '21805', '0', '2020-01-21', '0', 534.64),
(988, 899, 6, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 88/2020.', '2', '0101', 4500, '1', '51', '1', '2020-02-20', 'SEYX4JZVB', 4500),
(989, 902, 53, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 90/2020.', '2', '0101', 5058.33, '7', '501', 'NFS-e', '2020-02-20', '2C 70FF', 5058.33),
(990, 788, 174, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 38/2020.', '2', '0101', 1350, '1', '00000726', 'NFS-e', '2020-02-20', 'f342ae88', 1350),
(991, 921, 65, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 97/2020. ', '2', '0101', 1500, '4', '0', '0', '2020-02-20', '0', 1500),
(992, 922, 89, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 98/2020.', '2', '0101', 1500, '4', '195587', '0', '2020-02-20', '0', 1500),
(993, 923, 91, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 99/2020.', '2', '0101', 1500, '4', '195588', '0', '2020-02-20', '0', 1500),
(994, 924, 58, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 100/2020.', '2', '0101', 1500, '4', '195589', '0', '2020-02-20', '0', 1500),
(995, 925, 90, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 101/2020.', '2', '0101', 1500, '4', '195590', '0', '2020-02-20', '0', 1500),
(996, 850, 37, 58, '2020-02-21', '2020-02-21', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO Nº 72/2020.', '2', '0101', 2000, '1', '4776', 'NFS-e', '2020-02-21', '0', 2000),
(997, 907, 144, 0, '2020-03-03', '2020-03-03', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO Nº 91/2020.', '2', '0101', 2000, '7', '58', 'NFS-e', '2020-03-03', 'bb82 c30', 2000),
(998, 901, 32, 58, '2020-03-03', '2020-03-03', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 89/2020.', '2', '0101', 200, '7', '49', 'NFS-e', '2020-03-03', '5IMVUR3XS', 200),
(999, 927, 23, 58, '2020-03-04', '2020-03-04', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 102/2020.', '2', '0101', 750, '7', '36', 'NFS-e', '2020-03-04', 'UQ5CC5HEC', 750),
(1000, 928, 26, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº103/2020.', '2', '0101', 63994.1, '5', '022020', '0', '2020-02-20', '0', 63994.1),
(1001, 929, 27, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 104/2020.', '2', '0101', 32547.7, '5', '022020', '0', '2020-02-20', '0', 32547.7),
(1002, 930, 28, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 105/2020.', '2', '0101', 12883.5, '5', '022020', '0 ', '2020-02-20', '0', 12883.5),
(1003, 931, 21, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 106/2020.', '2', '0101', 46883.5, '4', '2402', '0', '2020-02-20', '0', 46883.5),
(1004, 932, 21, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 107/2020.', '2', '0101', 7442.74, '4', '2402', '0', '2020-02-20', '0', 7442.74),
(1005, 942, 203, 58, '2020-03-03', '2020-03-03', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 117/2020.', '2', '0101', 4800, '1', '4871', 'NFS-e', '2020-03-03', '0', 4800),
(1006, 942, 203, 58, '2020-03-03', '2020-03-03', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 117/2020.', '2', '0101', 4800, '1', '4871', 'NFS-e', '2020-03-03', '0', 4800),
(1007, 752, 11, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº 02/2020.', '2', '0101', 2040, '7', '4099', 'NFS-e', '2020-03-10', 'JXOGKQAZE', 2040),
(1008, 939, 86, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 114/2020.', '2', '0101', 4250, '7', '13', 'NFS-e', '2020-03-10', 'QNDRPJSVJ', 4250),
(1009, 944, 56, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 119/2020.', '2', '0101', 5200, '7', '5', 'NFS-e', '2020-03-10', 'GOBCPFP1C', 5200),
(1010, 946, 68, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 121/2020.', '2', '0101', 4500, '7', '40', 'NFS-e', '2020-03-10', 'ZZ2QXMOMP', 4500),
(1011, 907, 144, 0, '2020-03-10', '2020-03-10', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DE PARTE DE EMPENHO Nº 91/2020.', '2', '0101', 1500, '7', '58', '7', '2020-03-10', '2', 1500),
(1012, 943, 167, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 118/2020. ', '2', '0101', 1435.27, '3', '000.000.793', '1', '2020-03-10', '5020.0302.0336.6000.0102.55.00.1000.0007.931', 1435.27),
(1013, 933, 59, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 108/2020.', '2', '0101', 1500, '1', '299', 'A-1', '2020-03-10', '0', 1500),
(1014, 845, 72, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DE RESTANTE DO EMPENHO Nº 67/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4801', 'NFS-e', '2020-03-10', '00', 1000),
(1015, 850, 37, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº72/2020.', '2', '0101', 1700, '1', '4776', 'NFS-e', '2020-03-10', '0', 1700),
(1016, 838, 57, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº 60/2020.', '2', '0101', 600, '1', '4774', 'NFS-e', '2020-03-10', '0', 600),
(1017, 947, 27, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 122/2020.', '2', '0101', 3849.4, '5', '022020', '0', '2020-02-20', '0', 3849.4),
(1018, 895, 54, 58, '2020-02-21', '2020-02-21', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 84/2020.', '2', '0101', 36.41, '4', '22.101', '0', '2020-02-21', '0', 36.41),
(1019, 893, 48, 58, '2020-01-03', '2020-01-03', '6', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DOS INATIVOS.', '2', '0220', 189.54, '6', '20347', '0', '2020-01-03', '0', 189.54),
(1020, 948, 36, 58, '2020-02-27', '2020-02-27', '6', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 123/2020.', '2', '0101', 108.45, '6', '0', '0', '2020-02-27', '0', 108.45),
(1021, 903, 73, 58, '2020-01-09', '2020-01-09', '1', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TORNEIRAS PARA SEREM INSTALADAS NA SEDE DESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 61.88, '1', '000.002.206', '3', '2020-01-09', '50200107119304000111550030000022061000909111', 61.88),
(1022, 904, 52, 58, '2020-01-10', '2020-01-10', '1', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA SOBRE A AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 36, '1', '000.000.977', '1', '2020-01-10', '50200101205304000158550010000009771244033093', 36),
(1023, 905, 114, 58, '2020-01-17', '2020-01-17', '4', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÃRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A SEDE DA ADIMP E A SEDE DA EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR ', '2', '0220', 287.7, '4', '52020', '0', '2020-01-17', '0', 287.7),
(1024, 906, 20, 58, '2020-01-16', '2020-01-16', '1', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS E INTERNET, UTLIZADOS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 356, '1', '002.666.038', 'U', '2020-01-16', '0', 356),
(1025, 908, 114, 58, '2020-01-17', '2020-01-17', '4', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE A CAMPO GRANDE EM AUDIÊNCIA NA SEDE DA ADIMP E EMPRESA SISTCON.', '2', '0220', 164.9, '4', '72020', '0', '2020-01-17', '0', 164.9),
(1026, 910, 214, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA DO PÃTIO DESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 60, '4', '82020', '0', '2020-01-20', '0', 60),
(1027, 913, 16, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FUNCIONÃRIO DESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 209.58, '4', '92020', '0', '2020-01-20', '0', 209.58),
(1028, 916, 114, 58, '2020-01-31', '2020-01-31', '5', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA SOBRE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO.', '2', '0220', 1579.31, '5', '012020', '0', '2020-01-31', '0', 1579.31),
(1029, 916, 114, 58, '2020-01-31', '2020-01-31', '5', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA SOBRE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO.', '2', '0220', 1579.31, '5', '012020', '0', '2020-01-31', '0', 1579.31),
(1030, 916, 114, 58, '2020-01-31', '2020-01-31', '5', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS SOBRE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO.', '2', '0220', 1470.48, '5', '012020', '0', '2020-01-31', '0', 1470.48),
(1031, 917, 198, 58, '2020-01-31', '2020-01-31', '5', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO SALARIAL DE FUNCIONÃRIO DESTE INSTITUTO, CONFORME PROCESSO SELETIVO 001/2019.', '2', '0220', 1039, '5', '012020', '0', '2020-01-31', '0', 1039),
(1032, 918, 115, 58, '2020-01-31', '2020-01-31', '5', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA SOBRE FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE INSTITUTO, MÊS DE JANEIRO 2020.', '2', '0220', 218933, '5', '012020', '0', '2020-01-31', '0', 218933),
(1033, 919, 116, 0, '2020-01-31', '2020-01-31', '5', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO 2020.', '2', '0220', 49435.3, '5', '012020', '0', '2020-01-31', '0', 49435.3),
(1034, 230, 112, 1001, '2020-01-31', '2020-01-31', '1', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS.', '2', '0220', 1131.89, '1', '00000496', '0', '2020-01-31', '0', 1131.89),
(1035, 803, 137, 58, '2020-01-14', '2020-01-14', '1', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA SOBRE CESSÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO PROGETEC \\"PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO\\", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.', '2', '0220', 719.7, '1', '12400', '0', '2020-01-14', '0', 719.7),
(1036, 219, 5, 1001, '2020-01-06', '2020-01-06', '1', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA SOBRE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE, MÊS DE DEZEMBRO 2019.', '2', '0220', 860.41, '1', '00000301', '0', '2020-01-06', '0', 860.41),
(1037, 949, 186, 58, '2020-03-11', '2020-03-11', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 124/2020.', '2', '0101', 280, '7', '68', 'NFS-e', '2020-03-11', 'ASZKB5D3N', 280),
(1038, 495, 97, 58, '2020-01-03', '2020-01-03', '4', 16, 'PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA DESCRITO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 1800, '4', '1062020', '0', '2020-01-03', '0', 1800),
(1039, 950, 116, 0, '2020-01-31', '2020-01-31', '5', 16, 'REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA A PENSIONISTA DESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 499, '5', '012020', '0', '2020-01-31', '0', 499),
(1040, 950, 116, 0, '2020-01-31', '2020-01-31', '5', 16, 'REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA A PENSIONISTA DESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 680.08, '5', '012020', '0', '2020-01-31', '0', 680.08),
(1041, 951, 18, 58, '2020-02-17', '2020-02-17', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 125/2020.', '2', '0101', 1750, '1', '4769', 'nfs', '2020-02-17', '0', 1750),
(1042, 952, 54, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 7, 'ref. ao pagamento do emepnho nº 126/2020.', '2', '0101', 130.6, '4', '0', '0', '2020-02-20', '0', 130.6),
(1043, 954, 78, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DOS EMPENHO Nº 128/2020.', '2', '0101', 11201.1, '4', '0', '0', '2020-03-10', '0', 11201.1),
(1044, 955, 78, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '4', 7, 'ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 129/2020.', '2', '0101', 4547.84, '4', '0', '0', '2020-03-10', '0', 4547.84),
(1045, 956, 21, 58, '2020-03-03', '2020-03-03', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMEPNHO Nº 130/2020.', '2', '0101', 16144.3, '4', '0', '0', '2020-03-03', '0', 16144.3),
(1046, 957, 21, 58, '2020-03-03', '2020-03-03', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 131/2020.', '2', '0101', 1162.7, '4', '0', '0', '2020-03-03', '0', 1162.7),
(1047, 975, 125, 58, '2020-03-03', '2020-03-03', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 149/2020.', '2', '0101', 1500, '4', '0', '0', '2020-03-03', '0', 1500),
(1048, 976, 92, 58, '2020-03-03', '2020-03-03', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 150/2020.', '2', '0101', 1500, '4', '0', '0 ', '2020-03-03', '0', 1500),
(1049, 977, 65, 58, '2020-03-03', '2020-03-03', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 151/2020.', '2', '0101', 1500, '4', '0', '0', '2020-03-03', '0', 1500),
(1050, 978, 127, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 152/2020.', '2', '0101', 1500, '4', '0', '0', '2020-03-10', '0', 1500),
(1051, 967, 57, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 141/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4904', 'A', '2020-03-10', '0', 1000),
(1052, 979, 231, 58, '2020-03-03', '2020-03-03', '5', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 153/2020.', '2', '0101', 3552.65, '5', '032020', '0', '2020-03-03', '0', 3552.65),
(1053, 822, 105, 58, '2020-03-03', '2020-03-03', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 50/2020.', '2', '0101', 2730, '7', '30', 'NFS-e', '2020-03-03', '548-608-C94', 2730),
(1054, 980, 53, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 154/2020.', '2', '0101', 5058.33, '7', '510', 'NFS-e', '2020-03-20', '94 D 032', 5058.33),
(1055, 981, 6, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 155/2020.', '2', '0101', 4500, '7', '52', 'NFS-e', '2020-03-20', 'SBD6DHBTH', 4500),
(1056, 877, 22, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '3', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 81/2020.', '2', '0101', 473.26, '3', '003.752.469', 'B', '2020-03-20', '8cef', 473.26),
(1057, 894, 19, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '3', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 83/2020.', '2', '0101', 127.6, '3', '277184', 'A02', '2020-03-20', '1137', 127.6),
(1058, 835, 11, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '7', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 57/2020.', '2', '0101', 1000, '7', '4161', 'NFS-e', '2020-03-20', '7YXAEXADA', 1000),
(1059, 984, 124, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 158/2020.', '2', '0101', 3600, '7', '1115', 'NFS-e', '2020-03-20', '0', 3600),
(1060, 988, 232, 0, '2020-02-06', '2020-02-06', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aposentadoria referente ao mês de janeiro 2020.', '2', '0220', 1039, '1', '0', '0', '2020-02-06', '0', 1039),
(1061, 994, 54, 0, '2020-02-21', '2020-02-21', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com \r\n FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 67.85, '4', '0', '0', '2020-02-21', '0', 67.85),
(1062, 995, 116, 0, '2020-02-27', '2020-02-27', '1', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.', '2', '0220', 51783.3, '5', '0', '0', '2020-02-27', '0', 51783.3),
(1063, 996, 115, 0, '2020-02-27', '2020-02-27', '1', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.', '2', '0220', 222303, '5', '0', '0', '2020-02-27', '0', 222303),
(1064, 997, 198, 0, '2020-02-27', '2020-02-27', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com vencimento e vantagem fixa referente ao mês de fevereiro de 2020.', '2', '0220', 1045, '5', '0', '0', '2020-02-27', '0', 1045),
(1065, 998, 114, 0, '2020-02-28', '2020-02-28', '1', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 1579.31, '5', '0', '0', '2020-02-28', '0', 1579.31),
(1066, 993, 234, 0, '2020-02-19', '2020-02-19', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diárias para participar do SEMINÃRIO RPPS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, LEI FEDERAL Nº 9.717/1998 E LEI DE RESPONSABILIDADE PRE', '2', '0220', 298.3, '5', '0', '0', '2020-02-19', '0', 298.3),
(1067, 987, 48, 0, '2020-02-04', '2020-02-04', '6', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 401.8, '6', '0', '0', '2020-02-04', '0', 401.8),
(1068, 989, 174, 0, '2020-02-17', '2020-02-17', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de manutenção de website, para este instituto.', '2', '0220', 350, '1', '738', '01', '2020-02-17', '01', 350),
(1069, 990, 212, 0, '2020-02-17', '2020-02-17', '4', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços em mão de obra em reparo elétricos, na sede deste Instituto.', '2', '0220', 30, '4', '01', '01', '2020-02-17', '01', 30),
(1070, 991, 233, 0, '2020-02-19', '2020-02-19', '5', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pensão referente ao mês de fevereiro 2020.', '2', '0220', 858.46, '5', '022020', '01', '2020-02-19', '01', 858.46),
(1071, 992, 195, 0, '2020-02-19', '2020-02-19', '5', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diárias para participar do SEMINÃRIO RPPS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, LEI FEDERAL Nº 9.717/1998 E LEI DE RESPONSABILIDADE PRE', '2', '0220', 298.3, '5', '022020', '01', '2020-02-19', '01', 298.3),
(1072, 941, 25, 58, '2020-03-23', '2020-03-23', '7', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 116/2020.', '2', '0101', 1000, '7', '4846', 'NFS-e', '2020-03-23', '00', 1000),
(1073, 936, 15, 58, '2020-03-23', '2020-03-23', '3', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 111/2020.', '2', '0101', 863, '3', '000.000.153', '1', '2020-03-23', '150200000097309', 863),
(1074, 907, 144, 0, '2020-04-06', '2020-04-06', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do Restante do EMPENHO Nº 91/2020.', '2', '0101', 2230, '7', '58', 'NFS-e', '2020-04-06', 'bb82 c30 4c30', 2230),
(1075, 938, 59, 58, '2020-04-06', '2020-04-06', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 113/2020.', '2', '0101', 3000, '7', '18', 'NFS-e', '2020-04-06', 'SAGRZIXEM', 3000),
(1076, 898, 60, 58, '2020-04-07', '2020-04-07', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 87/2020.', '2', '0101', 300, '7', '28', 'NFS-e', '2020-04-07', 'X04IBJG1Q', 300),
(1077, 824, 24, 58, '2020-04-07', '2020-04-07', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do restante do EMPENHO Nº 52/2020.', '2', '0101', 1500, '7', '75', 'NFS-e', '2020-04-07', 'OPO1AI3XO', 1500),
(1078, 982, 5, 58, '2020-04-07', '2020-04-07', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 156/2020.', '2', '0101', 4500, '7', '00000320', 'NFS-e', '2020-04-07', 'b272f5fb', 4500),
(1079, 1001, 38, 58, '2020-04-07', '2020-04-07', '3', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 161/2020.', '2', '0101', 2807.8, '3', '000.004.186', '0', '2020-04-07', '50206687', 2807.8),
(1080, 1002, 129, 58, '2020-04-07', '2020-04-07', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 162/2020.', '2', '0101', 3700, '7', '78', '0', '2020-04-07', 'P25NHSUG4', 3700),
(1081, 1011, 167, 58, '2020-04-07', '2020-04-07', '3', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 171/2020.', '2', '0101', 994.19, '3', '000.000.796', '1', '2020-04-07', '50204820', 994.19),
(1082, 1009, 210, 58, '2020-04-07', '2020-04-07', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 169/2020.', '2', '0101', 400, '7', '4967', '0', '2020-04-07', '0', 400),
(1083, 1007, 235, 58, '2020-04-07', '2020-04-07', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 167/2020.', '2', '0101', 500, '7', '4964', 'NFS-e', '2020-04-07', '0', 500),
(1084, 965, 54, 58, '2020-03-23', '2020-03-23', '3', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 139/2020.', '2', '0101', 16.8, '3', '0000107245', '0', '2020-03-23', 'ECT00RM39601', 16.8),
(1085, 958, 26, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 132/2020.', '2', '0101', 63994.1, '5', '032020', '0 ', '2020-03-20', '0', 63994.1),
(1086, 959, 27, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 133/2020.', '2', '0101', 34061.6, '5', '032020', '0', '2020-03-20', '0', 34061.6),
(1087, 960, 28, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 134/2020.', '2', '0101', 14403.9, '5', '032020', '0', '2020-03-20', '0', 14403.9),
(1088, 953, 5, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 127/2020.', '2', '0101', 4500, '7', '00000317', 'NFS-e', '2020-03-20', '4683cc7d', 4500),
(1089, 1012, 181, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO Nº172/2020.', '2', '0101', 2000, '5', '032020', '2020', '2020-03-20', '2020', 2000),
(1090, 1013, 14, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 173/2020.', '2', '0101', 1995, '7', '124', 'NFS-e', '2020-04-20', 'OUCECTDDZ', 1995),
(1091, 937, 174, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 112/2020.', '2', '0101', 1350, '7', '00000736', 'NFS-e', '2020-04-20', 'f7a8eoc6', 1350),
(1092, 973, 32, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 147/2020.', '2', '0101', 200, '7', '50', 'NFS-e', '2020-04-20', 'Q7VJ4G3SQ', 200),
(1093, 1003, 85, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 163/2020.', '2', '0101', 800, '1', '4960', 'NFS-e', '2020-04-20', '0', 800),
(1094, 1004, 57, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 164/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4961', 'NFS-e', '2020-04-20', '0', 1000),
(1095, 1022, 36, 58, '2020-03-23', '2020-03-23', '4', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 174/2020.', '2', '0101', 39.06, '4', '0', '0', '2020-03-23', '0', 39.06),
(1096, 495, 97, 58, '2020-03-02', '2020-03-02', '1', 16, 'REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAL NA ÃREA DE CONTÃBIL PARA O IPREFSUL NO MÊS DE FEVEREIRO.', '2', '0220', 1800, '1', '4913', '0', '2020-03-02', '0', 1800),
(1097, 495, 97, 58, '2020-03-02', '2020-03-02', '1', 16, 'REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL NA ÃREA CONTÃBIL PARA O IPREFSUL.', '2', '0220', 1800, '1', '4913', '0', '2020-03-02', '0', 1800),
(1098, 1014, 139, 0, '2020-03-03', '2020-03-03', '4', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de assessoria e consultoria previdenciária para o processo de aposentadoria e pensão de Sueli, Francisco e Dalv', '2', '0220', 3000, '4', '1', '1', '2020-03-03', '0', 3000),
(1099, 1015, 109, 0, '2020-03-10', '2020-03-10', '4', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '2', '0220', 1564.5, '4', '61 37 15', '01', '2020-03-10', '0', 1564.5),
(1100, 1016, 20, 0, '2020-03-14', '2020-03-14', '1', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 358.97, '1', '9268', '01', '2020-03-14', '0', 358.97),
(1101, 1017, 111, 0, '2020-03-19', '2020-03-19', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com recarga de toner Brother e Reset para ser utilizado neste Instituto.', '2', '0220', 250, '1', '468', '01', '2020-03-19', '0', 250),
(1102, 1018, 54, 0, '2020-03-23', '2020-03-23', '1', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 20.7, '1', '107437', '01', '2020-03-23', '0', 20.7),
(1103, 1020, 198, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '5', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com vencimento e vantagem fixa referente ao mês de fevereiro de 2020.', '2', '0220', 1045, '5', '032020', '01', '2020-03-31', '0', 1045),
(1104, 1021, 115, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '5', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.', '2', '0220', 223274, '5', '032020', '01', '2020-03-31', '0', 223274),
(1105, 1023, 116, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '5', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.', '2', '0220', 50977.4, '5', '032020', '01', '2020-03-31', '0', 50977.4),
(1106, 1024, 48, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '6', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '0220', 193.05, '6', '01', '01', '2020-03-31', '0', 193.05),
(1107, 1025, 36, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '6', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias.', '2', '0220', 10.45, '6', '01', '01', '2020-03-31', '0', 10.45),
(1108, 1019, 114, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '5', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 1579.31, '5', '032020', '01', '2020-03-31', '0', 1579.31),
(1109, 1026, 236, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de mascaras para serem utilizados neste Instituto.', '2', '0220', 249.9, '1', ' 01', '01', '2020-03-31', '0', 249.9),
(1110, 230, 112, 1001, '2020-03-03', '2020-03-03', '1', 16, 'Prestação de serviços de locação de sistemas de controles administrativos.', '2', '0220', 1131.89, '1', '508', '01', '2020-03-03', '0', 1131.89),
(1111, 803, 137, 58, '2020-03-19', '2020-03-19', '1', 16, 'referente a cessao de uso do programa de computador denominado PROJETEC', '2', '0220', 719.7, '1', '12699', '0', '2020-03-19', '0', 719.7),
(1112, 230, 112, 1001, '2020-03-03', '2020-03-03', '1', 16, 'Prestação de serviços de locação de sistemas de controles administrativos.', '2', '0220', 1131.89, '1', '508', '01', '2020-03-03', '0', 1131.89),
(1113, 799, 174, 58, '2020-03-17', '2020-03-17', '1', 16, 'MANUTENÇÃO DE WEBSITE.', '2', '0220', 350, '1', '746', '01', '2020-03-17', '0', 350),
(1114, 1027, 5, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas.', '2', '0220', 1012.54, '1', '318', '01', '2020-03-31', '0', 1012.54),
(1115, 1027, 5, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas.', '2', '0220', 1012.54, '1', '318', '01', '2020-03-31', '0', 1012.54),
(1116, 1027, 5, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas.', '2', '0220', 1012.54, '1', '318', '01', '2020-03-31', '0', 1012.54),
(1117, 488, 138, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado,', '2', '0220', 534.64, '1', '22425', '01', '2020-03-20', '454959', 534.64),
(1118, 1005, 72, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 165/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4962', 'NFS-e', '2020-04-22', '0', 1000),
(1119, 1005, 72, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 165/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4962', 'NFS-e', '2020-04-22', '0', 1000),
(1120, 1005, 72, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO Nº165/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4962', 'NFS-e', '2020-04-22', '0', 1000),
(1121, 1005, 72, 58, '2020-03-31', '2020-03-31', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 165/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4962', 'NFS-e', '2020-03-31', '0', 1000),
(1122, 1005, 72, 58, '2020-03-31', '2020-03-31', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 165/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4962', 'NFS-e', '2020-03-31', '0', 1000),
(1123, 1005, 72, 58, '2020-03-31', '2020-03-31', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte de EMPENHO Nº 165/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4962', 'NFS-e', '2020-03-31', '00', 1000),
(1124, 1005, 72, 58, '2020-03-31', '2020-03-31', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 165/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4962', 'NFS-e', '2020-03-31', '0', 1000),
(1125, 1005, 72, 58, '2020-03-31', '2020-03-31', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº165/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4962', 'NFS-e', '2020-03-31', '0', 1000),
(1126, 1006, 37, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '1', 7, 'Ref. ao pagameento de parte do empenho nº 166/2020.', '2', '0101', 1500, '1', '4963', 'NFS-e', '2020-04-22', '0', 1500),
(1127, 935, 73, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '3', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 110/2020.', '2', '0101', 2000, '3', '000.002.335', '3', '2020-04-22', '50200770', 2000),
(1128, 940, 25, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '3', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 115/2020.', '2', '0101', 2000, '3', '000.000.098', '1', '2020-04-22', '50208270', 2000),
(1129, 1028, 133, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '3', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 175/2020.', '2', '0101', 467, '3', '000.000.071', '001', '2020-04-23', '1520000110463', 467),
(1130, 896, 12, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 85/2020.', '2', '0101', 800, '1', '4819', 'NFS-e', '2020-04-23', '0', 800),
(1131, 961, 94, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '3', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 135/2020.', '2', '0101', 62, '3', '000.0005.638', '001', '2020-04-23', '50201707', 62),
(1132, 1029, 215, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 176/2020.', '2', '0101', 2500, '7', '195', 'NFS-e', '2020-04-23', 'FLLZDDDFH', 2500),
(1133, 495, 97, 58, '2020-02-03', '2020-02-03', '1', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 1800, '1', '0', '0', '2020-02-03', '0', 1800),
(1134, 488, 138, 58, '2020-02-27', '2020-02-27', '1', 16, 'REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.', '2', '0220', 534.64, '1', '22112', '0', '2020-02-27', '0', 534.64),
(1135, 219, 5, 1001, '2020-02-04', '2020-02-04', '1', 16, 'REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE INSTITUTO. JAN 2020.', '2', '0220', 850, '1', '00000312', '0', '2020-02-04', '0', 850),
(1136, 803, 137, 58, '2020-02-27', '2020-02-27', '1', 16, 'REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CESSÃO DE USO DE SISTEMA PROJETEC. PARA ESTE INSTITUTO. JAN 2020.', '2', '0220', 719.7, '1', '12532', '0', '2020-02-27', '0', 719.7),
(1137, 1030, 21, 58, '2020-03-23', '2020-03-23', '4', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 177/2020.', '2', '0101', 6702.51, '4', '0', '0', '2020-03-23', '0', 6702.51),
(1138, 1007, 235, 58, '2020-04-27', '2020-04-27', '1', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº167/2020', '2', '0101', 500, '1', '4964', 'NFS-e', '2020-04-27', '0', 500),
(1139, 920, 20, 58, '2020-02-14', '2020-02-14', '1', 16, 'PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA. MÊS DE FEV/ 2020.', '2', '0220', 356, '1', '002789046', 'U', '2020-02-14', '0', 356),
(1140, 1037, 5, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 183/2020.', '2', '0101', 4500, '7', '00000328', 'NFS-e', '2020-04-22', 'd2665c57', 4500),
(1141, 1038, 26, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 184/2020.', '2', '0101', 63994.1, '5', '042020', '0', '2020-04-20', '0', 63994.1),
(1142, 1039, 27, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 185/2020.', '2', '0101', 35011.6, '5', '042020', '0', '2020-04-20', '0', 35011.6),
(1143, 1040, 28, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 186/2020.', '2', '0101', 15055.4, '5', '042020', '0', '2020-04-20', '0', 15055.4),
(1144, 1041, 78, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 187/2020.', '2', '0101', 6305.18, '4', '0', '0', '2020-04-20', '0', 6305.18),
(1145, 999, 86, 58, '2020-04-07', '2020-04-07', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 159/2020.', '2', '0101', 4165, '7', '14', 'NFS-e', '2020-04-07', 'LF3HPRAC9', 4165),
(1146, 1042, 36, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '6', 16, 'PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÃRIOS.', '2', '0220', 10.45, '6', '0', '0', '2020-03-31', '0', 10.45),
(1147, 1043, 21, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '5', 16, 'DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR DESTE INSTITUTO. MESES 01/ E 02/2020.', '2', '0220', 437.64, '5', '032020', '0', '2020-03-31', '0', 437.64),
(1148, 940, 25, 58, '2020-03-01', '2020-03-01', '1', 1, 'cz\\\\cz\\\\cz\\\\', '2', '', 4890, '1', '0', '0', '2020-03-01', '0', 4890),
(1149, 1000, 41, 58, '2020-05-04', '2020-05-04', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 160/2020.', '2', '0101', 2343.66, '3', '000.000.183', '1', '2020-05-04', '5020.0324.0810.8800.0181.5500', 2343.66),
(1150, 767, 190, 58, '2020-05-04', '2020-05-04', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 17/2020.', '2', '0101', 1442.6, '1', '931', 'M-1', '2020-05-04', '37632018', 1442.6),
(1151, 1044, 210, 58, '2020-05-04', '2020-05-04', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 188/2020.', '2', '0101', 400, '1', '5009', 'NFS-e', '2020-05-04', '0', 400),
(1152, 1045, 240, 58, '2020-05-04', '2020-05-04', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMEPNHO Nº 189/2020.', '2', '0101', 420, '1', '5010', 'N', '2020-05-04', '0', 420),
(1153, 966, 50, 58, '2020-05-04', '2020-05-04', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 140/2020.', '2', '0101', 327.2, '3', '63028', '1', '2020-05-04', '5020.7519', 327.2),
(1154, 969, 93, 58, '2020-05-04', '2020-05-04', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº143/2020.', '2', '0101', 60, '1', '288', 'D-1', '2020-05-04', '67962018', 60),
(1155, 1007, 235, 58, '2020-05-04', '2020-05-04', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº 167/2020.', '2', '0101', 200, '1', '4964', 'NFS-e', '2020-05-04', '00', 200),
(1156, 936, 15, 58, '2020-05-04', '2020-05-04', '3', 7, 'REF.  AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº 111/2020.', '2', '0101', 113, '3', '000.000.153', '1', '2020-05-04', '5020.7800', 113),
(1157, 1047, 154, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '1', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 191/2020.', '2', '0101', 4500, '1', '5013', 'NFS-e', '2020-05-05', '0', 4500),
(1158, 1046, 122, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DE PARTE DE EMPENHO Nº 190/2020.', '2', '0101', 2000, '3', '00000009', '001', '2020-05-05', '5020.9803', 2000),
(1159, 934, 134, 58, '2020-05-01', '2020-05-01', '1', 1, 'dadadada', '2', '', 1625.43, '1', '0', '0', '2020-05-01', '0', 1625.43),
(1160, 934, 134, 58, '2020-05-02', '2020-05-02', '1', 1, 'fdfdasfasdfas', '2', '', 1625.43, '1', '0', '0', '2020-05-02', '0', 1625.43),
(1161, 874, 69, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 78/2020.', '2', '0101', 840, '7', '1055', 'NFS-e', '2020-05-05', '032921903827797374', 840),
(1162, 909, 118, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 92/2020.', '2', '0101', 198, '7', '325', 'NFS-e', '2020-05-05', '8LS8ACQU2', 198),
(1163, 968, 230, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 142/2020.', '2', '0101', 2525, '3', '000.000.206', '1', '2020-05-05', '5020 8515', 2525),
(1164, 1010, 81, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 170/2020.', '2', '0101', 653.3, '3', '000.012.841', '001', '2020-05-05', '5020 1152', 653.3),
(1165, 1048, 185, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 192/2020.', '2', '0101', 210, '7', '90', 'NFS-e', '2020-05-05', 'P4SV31DSC', 210),
(1166, 1049, 81, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 193/2020.', '2', '0101', 464.1, '3', '000.013.004', '001', '2020-05-05', '5020 7375', 464.1),
(1167, 1050, 241, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 194/2020.', '2', '0101', 240.66, '3', '000000668', '000', '2020-05-05', '5020 7125', 240.66),
(1168, 1008, 4, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 168/2020.', '2', '0101', 200, '1', '4966', 'NFS-e', '2020-05-05', '0', 200),
(1169, 963, 19, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 137/2020.', '2', '0101', 127.6, '3', '140366766', '1', '2020-05-06', '001', 127.6),
(1170, 971, 22, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 145/2020.', '2', '0101', 645.39, '3', '003.964.153', 'B', '2020-05-06', 'cc9a.b2d7.be63.8498.98e0.6395.4cf8.136c', 645.39),
(1171, 1034, 19, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº180/2020.', '2', '0101', 128.89, '3', '141303226', '1', '2020-05-06', '001', 128.89),
(1172, 1036, 20, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 182/2020.', '2', '0101', 215.59, '3', '003.077.362', 'U- 02', '2020-05-06', '7BCF.ABB7', 215.59),
(1173, 1054, 86, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 198/2020.', '2', '0101', 4250, '7', '15', 'NFS-e', '2020-05-06', '0', 4250),
(1174, 964, 11, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 138/2020.', '2', '0101', 2000, '7', '4230', 'NFS-e', '2020-05-06', 'HGOKZADAK', 2000),
(1175, 1035, 68, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 181/2020.', '2', '0101', 4500, '7', '46', 'NFS-e', '2020-05-06', 'PLXLMKET9', 4500),
(1176, 1051, 53, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 195/2020.', '2', '0101', 5058.33, '3', '522', 'NFS-e', '2020-05-06', 'F 79 7 75', 5058.33),
(1177, 1004, 57, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DE PARTE DE EMPENHO Nº 164/2020.', '2', '0101', 500, '1', '4961', 'NFS-e', '2020-05-06', '0', 500),
(1178, 1006, 37, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DE PARTE DE EMPENHO Nº 166/2020.', '2', '0101', 500, '1', '4963', 'NFS-e', '2020-05-06', '0', 500),
(1179, 1005, 72, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO Nº165/2020.', '2', '0101', 500, '1', '4962', 'NFS-e', '2020-05-06', '0', 500),
(1180, 1055, 242, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 199/2020.', '2', '0101', 3700, '1', '5015', 'NFS-e', '2020-05-06', '0', 3700),
(1181, 1056, 124, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '3', 7, 'ref. ao pagamento do EMPENHO Nº 200/2020.', '2', '0101', 8000, '3', '1132', 'NFS-e', '2020-05-06', '2a0e.8fe96bf9', 8000),
(1182, 1057, 182, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 201/2020.', '2', '0101', 696.6, '5', '042020', '0', '2020-05-05', '0', 696.6),
(1183, 1023, 116, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '5', 16, 'REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.', '2', '0220', 50926, '5', '032020', '0', '2020-03-31', '0', 50926),
(1184, 1021, 115, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '5', 16, 'REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.', '2', '0220', 222491, '5', '032020', '0', '2020-03-31', '0', 222491),
(1185, 1059, 112, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '1', 16, 'PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS. (FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS). MÊS 03/2020.', '2', '0220', 1131.89, '1', '00000514', '0', '2020-03-31', '0', 1131.89),
(1186, 1060, 6, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 203/2020.', '2', '0101', 4000, '7', '53', 'NFS-e', '2020-04-22', 'DYNSNNEPI', 4000),
(1187, 1062, 36, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '6', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 205/2020.', '2', '0101', 43.22, '6', '0', '0', '2020-04-23', '0', 43.22),
(1188, 1063, 65, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 206/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-04-23', '0', 2250),
(1189, 1064, 89, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 207/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-04-23', '0', 2250),
(1190, 1065, 88, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 208/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-04-23', '0', 2250),
(1191, 1066, 58, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 209/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-04-23', '0', 2250),
(1192, 1067, 92, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 210/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '000.000.153', '0', '2020-04-23', '0', 2250),
(1193, 1068, 127, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 211/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-04-23', '0', 2250),
(1194, 1069, 128, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 212/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-04-23', '0', 2250),
(1195, 1070, 90, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº213/2020. ', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-04-23', '0', 2250);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1196, 1053, 59, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº197/2020.', '2', '0101', 6000, '1', '4959', 'NFS-e', '2020-04-22', '0', 6000),
(1197, 1071, 43, 58, '2020-05-08', '2020-05-08', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 214/2020.', '2', '0101', 4680, '4', '342020', '0', '2020-05-08', '0', 4680),
(1198, 1061, 60, 58, '2020-05-08', '2020-05-08', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 204/2020.', '2', '0101', 340, '7', '32', 'NFS-e', '2020-05-08', 'PPTQTK8BBP', 340),
(1199, 1073, 58, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 216/2020.', '2', '0101', 800, '5', '042020', '0', '2020-04-23', '0', 800),
(1200, 1030, 21, 58, '2020-04-23', '2020-04-23', '4', 7, 'Ref. ao pagamento de parte do EMPENHO Nº 177/2020.', '2', '0101', 5303.24, '4', '0', '0', '2020-04-23', '0', 5303.24),
(1201, 1074, 48, 0, '2020-04-02', '2020-04-02', '6', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 194.22, '6', '0', '0', '2020-04-02', '0', 194.22),
(1202, 495, 97, 58, '2020-04-08', '2020-04-08', '1', 16, 'REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL NA ÃREA CONTÃBIL PARA O IPREFSUL NO MÊS DE MARÇO DE 2020.', '2', '0220', 1800, '1', '4970', '0', '2020-04-08', '0', 1800),
(1203, 1075, 109, 0, '2020-04-08', '2020-04-08', '4', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '2', '0220', 522.5, '4', '61', '0', '2020-04-08', '0', 522.5),
(1204, 1076, 238, 0, '2020-04-07', '2020-04-07', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços\r\nde consultoria Atuarial, referente o Cálculo Atuarial 2020 (data base: 31/12/2019.\r\n', '2', '0220', 9500, '1', '9', '0', '2020-04-07', '0', 9500),
(1205, 803, 137, 58, '2020-04-14', '2020-04-14', '1', 16, 'CESSÃO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO \\"PROGETEC PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA GERENCIAMENTO DOS DADOS PREVIDENCIÃRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REF', '2', '0220', 719.7, '1', '12841', '0', '2020-04-14', '0', 719.7),
(1206, 799, 174, 58, '2020-04-15', '2020-04-15', '1', 16, 'MANUTENÇÃO DE WEBSITE.', '2', '0220', 350, '1', '755', '0', '2020-04-15', '0', 350),
(1207, 1077, 20, 0, '2020-04-13', '2020-04-13', '1', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 381.03, '1', '3152466', '0', '2020-04-13', '0', 381.03),
(1208, 1078, 198, 0, '2020-04-30', '2020-04-30', '5', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0220', 488.05, '5', '042020', '0', '2020-04-30', '0', 488.05),
(1209, 1078, 198, 0, '2020-04-30', '2020-04-30', '5', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0220', 556.95, '5', '042020', '0', '2020-04-30', '0', 556.95),
(1210, 1079, 114, 0, '2020-04-30', '2020-04-30', '5', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 1579.31, '5', '042020', '0', '2020-04-30', '0', 1579.31),
(1211, 1080, 116, 0, '2020-04-30', '2020-04-30', '5', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.', '2', '0220', 50926, '5', '042020', '0', '2020-04-30', '0', 50926),
(1212, 1081, 115, 0, '2020-04-30', '2020-04-30', '5', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.', '2', '0220', 222159, '5', '042020', '0', '2020-04-30', '0', 222159),
(1213, 1012, 181, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '5', 7, 'REF. PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº 172/2020.', '2', '0101', 2106.8, '5', '052020', '0', '2020-05-20', '0', 2106.8),
(1214, 1085, 244, 58, '2020-05-11', '2020-05-11', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 220/2020.', '2', '0101', 1500, '1', '5024', 'NFS-e', '2020-05-11', '0', 1500),
(1215, 1087, 78, 58, '2020-05-08', '2020-05-08', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 222/2020.', '2', '0101', 6366.02, '4', '0', '0', '2020-05-08', '0', 6366.02),
(1216, 1004, 57, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº 164/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4961', 'NFS-e', '2020-05-20', '0', 1000),
(1217, 1005, 72, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº 165/2020.', '2', '0101', 300, '1', '4962', 'NFS-e', '2020-05-20', '0', 300),
(1218, 1006, 37, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº 166/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4963', 'NFS-e', '2020-05-20', '0', 1000),
(1219, 1094, 35, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 229/2020.', '2', '0101', 16840.4, '7', '145', '0', '2020-05-20', 'B7 38 13', 16840.4),
(1220, 835, 11, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº 57/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '4301', 'NFS-e', '2020-05-20', '0', 1000),
(1221, 945, 46, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 120/2020.', '2', '0101', 1158, '3', '000.000.176', '001', '2020-05-20', '5020 0905', 1158),
(1222, 1092, 53, 58, '2020-05-04', '2020-05-04', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº227/2020.', '2', '0101', 5058.33, '7', '535', 'NFS-e', '2020-05-04', 'A 81 349', 5058.33),
(1223, 1095, 215, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 230/2020.', '2', '0101', 2500, '7', '200', 'NFS-e', '2020-05-20', '8QG9A8LSI', 2500),
(1224, 1096, 246, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 231/2020.', '2', '0101', 1600, '1', '5041', 'NFS-e', '2020-05-20', '0', 1600),
(1225, 1097, 179, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 232/2020.', '2', '0101', 5999, '7', '146', 'NFS-e', '2020-05-20', '4C 29 EA', 5999),
(1226, 974, 174, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 148/2020.', '2', '0101', 1350, '7', '000000744', 'NFS-e', '2020-05-20', '1a64e353', 1350),
(1227, 1098, 205, 58, '2020-05-21', '2020-05-21', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 233/2020.', '2', '0101', 4990, '7', '42', 'NFS-e', '2020-05-21', '3AF-AD1-550', 4990),
(1228, 1099, 5, 0, '2020-04-08', '2020-04-08', '1', 16, 'Referente a pagamento de prestador de serviços na manutenção e locação de sistema de contabilidade pública para este Instituto ref ao mês de março 2020.', '2', '0220', 1000, '1', '00000326', '0', '2020-04-08', '0', 1000),
(1229, 1033, 26, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 179/2020.', '2', '0101', 913.63, '5', '052020', '0', '2020-05-20', '0', 913.63),
(1230, 1089, 20, 58, '2020-05-21', '2020-05-21', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 224/2020.', '2', '0101', 481.96, '1', '2005.0033218', 'NFS-e', '2020-05-21', '600096', 481.96),
(1231, 1052, 22, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 196/2020.', '2', '0101', 346.57, '3', '004.163.051', 'B', '2020-05-20', '6121 12.7058', 346.57),
(1232, 1090, 19, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 225/2020.', '2', '0101', 130.12, '3', '142186717', 'AO2', '2020-05-20', '279899', 130.12),
(1233, 1088, 54, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 223/2020.', '2', '0101', 185.4, '3', '0000108402', 'A1', '2020-05-20', '0014635', 185.4),
(1234, 1100, 26, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 234/2020', '2', '0101', 63994.1, '5', '052020', '5', '2020-05-20', '5', 63994.1),
(1235, 1101, 27, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 235/2020.', '2', '0101', 35577.6, '5', '052020', '5', '2020-05-20', '5', 35577.6),
(1236, 1102, 28, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '5', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 236/2020.', '2', '0101', 15055.4, '5', '052020', '5', '2020-05-20', '5', 15055.4),
(1237, 1084, 40, 58, '2020-05-26', '2020-05-26', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 219/2020.', '2', '0101', 436.42, '1', '530', 'M-1', '2020-05-26', '2382020', 436.42),
(1238, 1058, 243, 58, '2020-05-26', '2020-05-26', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 202/202', '2', '0101', 315, '1', '5016', 'NFS-e', '2020-05-26', '0', 315),
(1239, 1086, 52, 58, '2020-05-26', '2020-05-26', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 221/2020', '2', '0101', 139, '3', '000.001.032', '1', '2020-05-26', '5020 7282', 139),
(1240, 1078, 198, 0, '2020-04-30', '2020-04-30', '5', 16, 'PAGAMENTO DE FUNCIONÃRIO DESTE INSTITUTO, CONFORME PROCESSO SELETIVO 001/2019.', '2', '0220', 556.95, '5', '042020', '0', '2020-04-30', '0', 556.95),
(1241, 1103, 36, 58, '2020-05-27', '2020-05-27', '4', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 237/2020.', '2', '0101', 94.64, '4', '0', '0', '2020-05-27', '0', 94.64),
(1242, 1104, 59, 58, '2020-06-02', '2020-06-02', '7', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 238/2020.', '2', '0101', 890, '7', '20', 'NFS-e', '2020-06-02', 'CDQIGHTVB', 890),
(1243, 1105, 247, 58, '2020-06-02', '2020-06-02', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 239/2020.', '2', '0101', 2000, '3', '000.000.342', '1', '2020-06-02', '1520 5198', 2000),
(1244, 1093, 101, 58, '2020-06-02', '2020-06-02', '7', 7, 'Ref. ao pagamento do empenho nº 228/2020.', '2', '0101', 340, '7', '183', 'NFS-e', '2020-06-02', '7F 71 FF', 340),
(1245, 1106, 100, 58, '2020-06-02', '2020-06-02', '1', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 240/2020.', '2', '0101', 704, '1', '074', 'M-1', '2020-06-02', '0', 704),
(1246, 1107, 167, 58, '2020-06-02', '2020-06-02', '3', 7, 'REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 241/2020.', '2', '0101', 605.11, '3', '000.000.797', 'NFS-e', '2020-06-02', '5020 1303', 605.11),
(1247, 1108, 210, 58, '2020-06-02', '2020-06-02', '1', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 242/2020.', '2', '0101', 400, '1', '5063', 'NFS-e', '2020-06-02', '0', 400),
(1248, 1109, 85, 58, '2020-06-02', '2020-06-02', '1', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 243/2020.', '2', '0101', 800, '1', '5064', 'NFS-e', '2020-06-02', '0', 800),
(1249, 1110, 72, 58, '2020-06-02', '2020-06-02', '1', 7, 'ref. ao pagamento do empenho nº 244/2020.', '2', '0101', 1100, '1', '5065', 'NFS-e', '2020-06-02', '0', 1100),
(1250, 1032, 11, 58, '2020-06-03', '2020-06-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado Nº 178/2202.', '2', '0101', 2000, '7', '4293', 'NFS-e', '2020-06-03', 'XH4FBJQYU', 2000),
(1251, 1111, 248, 58, '2020-06-03', '2020-06-03', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a EMPENHO Nº 245/2020.', '2', '0101', 1901, '1', '5800', 'D-1', '2020-06-03', '1502016', 1901),
(1252, 1112, 236, 58, '2020-06-03', '2020-06-03', '2', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 246/2020.', '2', '0101', 624.9, '2', '0', '0', '2020-06-03', '0', 624.9),
(1253, 1113, 68, 58, '2020-06-03', '2020-06-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 247/2020.', '2', '0101', 4500, '7', '50', 'NFS-e', '2020-06-03', 'LSNAGYBEJ', 4500),
(1254, 935, 73, 58, '2020-06-03', '2020-06-03', '3', 7, 'Quitação parcial do valor empenhado para atender despesas com pagamento de parte do EMPENHO Nº 110/2020.', '2', '0101', 1500, '3', '000.0002.335', '3', '2020-06-03', '5020 0770', 1500),
(1255, 940, 25, 58, '2020-06-03', '2020-06-03', '3', 7, 'Quitação parcial do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 115/2020.', '2', '0101', 1000, '3', '000.000.098', '1', '2020-06-03', '5020 8270', 1000),
(1256, 1072, 43, 58, '2020-06-10', '2020-06-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado nº 215/2020.', '2', '0101', 4000, '4', '0', '001', '2020-06-10', '0', 4000),
(1257, 1082, 11, 58, '2020-07-10', '2020-07-10', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado Nº 217/2020.', '2', '0101', 2000, '7', '4356', 'NFS-e', '2020-07-10', 'ZPUTIFY7W', 2000),
(1258, 1118, 15, 58, '2020-06-10', '2020-06-10', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado Nº252/2020.', '2', '0101', 660, '3', '000.000.157', '1', '2020-06-10', '5020 4426', 660),
(1259, 1119, 240, 58, '2020-06-10', '2020-06-10', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 253/2020.', '2', '0101', 420, '1', '5070', 'NFS-e', '2020-06-10', '0', 420),
(1260, 1117, 78, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '4', 7, 'Quitação de parte de valor empenhado relativo ao EMPENHO Nº 251/2020.', '2', '0101', 950, '4', '0', '000.000.1', '2020-05-20', '0', 950),
(1261, 1120, 35, 58, '2020-06-02', '2020-06-02', '7', 7, 'Quitação de parte empenhada do EMPENHO Nº 254/2020.', '2', '0101', 5000, '7', '191', 'NFS-e', '2020-06-02', '9b f6 1f', 5000),
(1262, 1117, 78, 58, '2020-06-02', '2020-06-02', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado relativo a previdência PARTE PATRONAL - IPREFSUL, dos meses MARÇO/ABRIL/2020.', '2', '0101', 13548.7, '4', '0', '0', '2020-06-02', '0', 13548.7),
(1263, 1124, 215, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 258/2020.', '2', '0101', 2500, '7', '202', 'NFS-e', '2020-06-19', 'CNUPLHCN4', 2500),
(1264, 897, 43, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 086/2020.', '2', '0101', 1000, '4', '340120 ', 'rc', '2020-06-19', '0', 1000),
(1265, 1115, 43, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 249/2020.', '2', '0101', 1000, '4', '340520', 'RC', '2020-06-19', '0', 1000),
(1266, 1130, 246, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 264/2020.', '2', '0101', 1600, '1', '5077', 'NFS-e', '2020-06-19', '0', 1600),
(1267, 1131, 9, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 265/2020', '2', '0101', 1500, '1', '5078', 'NFS-e', '2020-06-19', '0', 1500),
(1268, 1132, 206, 58, '2020-06-01', '2020-06-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 266/2020', '2', '0101', 450, '1', '5079', 'NFS-e', '2020-06-01', '0', 450),
(1269, 1133, 3, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 267/2020.', '2', '0101', 320, '1', '5080', 'NFS-e', '2020-06-19', '0', 320),
(1270, 1151, 53, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº268/2020.', '2', '0101', 5058.33, '7', '537', 'NFS-e', '2020-06-19', '49 18 85', 5058.33),
(1271, 1136, 48, 0, '2020-05-05', '2020-05-05', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', '2', '0220', 254.1, '6', '0', '0', '2020-05-05', '0', 254.1),
(1272, 495, 97, 58, '2020-05-04', '2020-05-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área Contábil para o IPREFSUL.', '2', '0220', 1800, '1', '0', '0', '2020-05-04', 'CONSULTORIA E ASSESSORIA', 1800),
(1273, 1137, 109, 0, '2020-05-05', '2020-05-05', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associação dos Institutos Municipais de Previdências do Estado de Mato Grosso do Sul, referen', '2', '0220', 522.5, '4', '85', '0', '2020-05-05', 'CONSULTORIA E ASSESSORIA', 522.5),
(1274, 1138, 52, 0, '2020-05-19', '2020-05-19', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 20 litros de água mineral para ser utilizado neste Instituto.', '2', '0220', 36, '1', '31', '01', '2020-05-19', 'VENDA DE MERCADORIA', 36),
(1275, 1139, 249, 0, '2020-05-06', '2020-05-06', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a instalação de persiana, conserto maçaneta de porta e manutenção de interruptor de lâmpada para este Instituto.', '2', '0220', 100, '1', '5018', '0', '2020-05-06', 'Prestação de Serviços', 100),
(1276, 1140, 148, 0, '2020-05-06', '2020-05-06', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de higiene para serem utilizados neste Instituto.', '2', '0220', 512.12, '1', '13', '01', '2020-05-06', 'VENDA DE MERCADORIA', 512.12),
(1277, 803, 137, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO\\" para', '2', '0220', 719.7, '1', '12970', '01', '2020-05-28', 'ALUGUEL', 719.7),
(1278, 488, 138, 58, '2020-05-12', '2020-05-12', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de Consultoria Financeira.', '2', '0220', 534.64, '1', '23070', '01', '2020-05-12', 'CONSULTORIA E ASSESSORIA', 534.64),
(1279, 1141, 20, 0, '2020-05-14', '2020-05-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas de telefone e internet utilizado neste Instituto.', '2', '0220', 369.34, '1', '1346', '01', '2020-05-14', 'TELEFONIA', 369.34),
(1280, 1142, 111, 0, '2020-05-15', '2020-05-15', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recarga de Toner Brother para este Instituto.', '2', '0220', 60, '1', '486', '0', '2020-05-15', 'Prestação de Serviços', 60),
(1281, 799, 174, 58, '2020-05-18', '2020-05-18', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de WEBSITE.', '2', '0220', 350, '1', '764', '0', '2020-05-18', 'ALUGUEL', 350),
(1282, 1143, 250, 0, '2020-05-19', '2020-05-19', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pensão à Senhora Rosineide Coelho de Souza.', '2', '0220', 914.82, '5', '052020', '01', '2020-05-19', 'FOLHA', 914.82),
(1283, 1144, 251, 0, '2020-05-21', '2020-05-21', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de Serviços de Perícia Médica.', '2', '0220', 300, '1', '202', '0', '2020-05-21', 'PERÃCIA MÉDICA', 300),
(1284, 1145, 140, 0, '2020-05-20', '2020-05-20', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo para serem utilizados neste Instituto.', '2', '0220', 283.26, '1', '42', '01', '2020-05-20', 'VENDA DE MERCADORIA', 283.26),
(1285, 1146, 252, 0, '2020-05-25', '2020-05-25', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de luvas descarpack e alcool em gel 70% para serem utilizados neste Instituto.', '2', '0220', 80, '1', '4', '01', '2020-05-25', 'VENDA DE MERCADORIA', 80),
(1286, 972, 12, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 146/2020.', '2', '0101', 800, '1', '4920', 'NFS-e', '2020-06-19', '0', 800),
(1287, 1147, 111, 0, '2020-05-25', '2020-05-25', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de configuração e clipagem de cabo de rede.', '2', '0220', 99.9, '1', '471', '0', '2020-05-25', 'Prestação de Serviços', 99.9),
(1288, 1155, 133, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 269/2020.', '2', '0101', 524, '3', '000.000.083', '001', '2020-06-19', '5020 9577', 524),
(1289, 1149, 198, 0, '2020-05-27', '2020-05-27', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019', '2', '0220', 1045, '5', '052020', '01', '2020-05-27', 'FOLHA', 1045),
(1290, 1150, 114, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente Deste Instituto.', '2', '0220', 1579.31, '5', '052020', '01', '2020-05-28', 'FOLHA', 1579.31),
(1291, 1152, 115, 0, '2020-05-27', '2020-05-27', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de maio de 2020.', '2', '0220', 222002, '5', '052020', '01', '2020-05-27', 'FOLHA', 222002),
(1292, 1153, 116, 0, '2020-05-27', '2020-05-27', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de maio de 2020.', '2', '0220', 50926, '5', '052020', '01', '2020-05-27', 'FOLHA', 50926),
(1293, 1154, 36, 0, '2020-05-27', '2020-05-27', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias DOC/TED Eletrônico.', '2', '0220', 41.8, '6', '01', '01', '2020-05-27', 'Tarifa Bancária', 41.8),
(1294, 1134, 112, 0, '2020-04-27', '2020-04-27', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de sistemas de controles administrativos. (folha de pagamento e recursos humanos).', '2', '0220', 2950, '1', '525', '01', '2020-04-27', 'ALUGUEL', 2950),
(1295, 1156, 11, 58, '2020-06-22', '2020-06-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 270/2020.', '2', '0101', 2175, '7', '4469', 'NFS-e', '2020-06-22', 'VHCKFM8DP', 2175),
(1296, 1157, 179, 58, '2020-06-22', '2020-06-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 271/2020.', '2', '0101', 5950, '7', '153', 'NFS-e', '2020-06-22', 'CA D9 3F', 5950),
(1297, 1114, 174, 58, '2020-06-22', '2020-06-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao empenho nº 248/2020', '2', '0101', 1350, '7', '00000762', 'NFS-e', '2020-06-22', '383D7E28', 1350),
(1298, 1122, 19, 58, '2020-06-23', '2020-06-23', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 256/2020', '2', '0101', 129.8, '1', '143087457', 'A02', '2020-06-23', '280957', 129.8),
(1299, 1091, 22, 58, '2020-06-23', '2020-06-23', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 226/2020.', '2', '0101', 270.33, '3', '004.418.379', 'B', '2020-06-23', 'CC71FF220511C71', 270.33),
(1300, 1121, 20, 58, '2020-06-23', '2020-06-23', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 255/2020.', '2', '0101', 200.35, '1', '000.106.076', 'B', '2020-06-23', '2C48.CC07.772B.E749.7DEC.97B2.1991', 200.35),
(1301, 1125, 26, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento dos subsídios dos Vereadores referente ao mês JUNHO/2020.', '2', '0101', 63994.1, '5', '062020', '6', '2020-06-19', '6', 63994.1),
(1302, 1126, 27, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento dos funcionários efetivos,referente ao mês JUNHO/2020.', '2', '0101', 35577.9, '5', '062020', '6', '2020-06-19', '6', 35577.9),
(1303, 1127, 28, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento dos funcionários nomeados referente ao mês JUNHO/2020.', '2', '0101', 15055.4, '5', '062020', '6', '2020-06-19', '6', 15055.4),
(1304, 1030, 21, 58, '2020-06-10', '2020-06-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento do INSS referente ao mês ABRIL/2020.', '2', '0101', 11436, '4', '042020', '4', '2020-06-10', '4', 11436),
(1305, 1158, 21, 0, '2020-06-10', '2020-06-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 272/2020.', '2', '0101', 5164.13, '4', '042020', '4', '2020-06-10', '4', 5164.13),
(1306, 1159, 68, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 273/2020.', '2', '0101', 4099, '7', '54', 'NFS-e', '2020-06-19', 'XK7JRE9UK', 4099),
(1307, 1161, 59, 58, '2020-06-29', '2020-06-29', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de parte  referente ao EMPENHO Nº 275/2020', '2', '0101', 4000, '7', '22', 'NFS-e', '2020-06-29', 'DECEPGUCH', 4000),
(1308, 1046, 122, 58, '2020-06-29', '2020-06-29', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de restante referente ao EMPENHO Nº190/2020.', '2', '0101', 3836, '3', '000000089', '001', '2020-06-29', '5020 9803', 3836),
(1309, 935, 73, 58, '2020-06-29', '2020-06-29', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de restante referente ao EMPENHO Nº 110/2020.', '2', '0101', 2200.28, '3', '000.002.335', '3', '2020-06-29', '5020 0770', 2200.28),
(1310, 1160, 73, 58, '2020-06-29', '2020-06-29', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 274/2020.', '2', '0101', 64.79, '3', '000.002.650', '3', '2020-06-29', '5020 9610', 64.79),
(1311, 1162, 36, 58, '2020-06-26', '2020-06-26', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 276/2020.', '2', '0101', 68.56, '6', '0', '0', '2020-06-26', '0', 68.56),
(1312, 1163, 89, 58, '2020-06-26', '2020-06-26', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 277/2020.', '2', '0101', 2814.19, '5', '062020', '6', '2020-06-26', '6', 2814.19),
(1313, 1161, 59, 58, '2020-07-06', '2020-07-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 275/2020.', '2', '0101', 482, '7', '22', 'NFS-e', '2020-07-06', 'DECEPGUCH', 482),
(1314, 1128, 30, 58, '2020-07-07', '2020-07-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 262/2020.', '2', '0101', 2750, '7', '1942', 'NFS-e', '2020-07-07', '3 9e 5 e2', 2750),
(1315, 940, 25, 58, '2020-07-07', '2020-07-07', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 115/2020.', '2', '0101', 2890, '3', '000.000.098', '1', '2020-07-07', '5020 8270', 2890),
(1316, 1120, 35, 58, '2020-07-07', '2020-07-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 254/2020.', '2', '0101', 11182.4, '7', '191', 'NFS-e', '2020-07-07', '9B F6 1F', 11182.4),
(1317, 1167, 21, 58, '2020-06-26', '2020-06-26', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 281/2020.', '2', '0101', 1897.07, '4', '0', '0', '2020-06-26', '0', 1897.07),
(1318, 1167, 21, 58, '2020-06-26', '2020-06-26', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 281/2020.', '2', '0101', 2452.93, '4', '0', '0', '2020-06-26', '0', 2452.93),
(1319, 1116, 80, 58, '2020-07-08', '2020-07-08', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 250/2020.', '2', '0101', 760, '3', '000.000.254', 'NFS-e', '2020-07-08', '5020 3385', 760),
(1320, 934, 134, 58, '2020-07-08', '2020-07-08', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 109/2020.', '2', '0101', 1625.43, '3', '000.002.254', '001', '2020-07-08', '5020 2989', 1625.43),
(1321, 1168, 210, 58, '2020-07-08', '2020-07-08', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 282/2020.', '2', '0101', 400, '1', '5123', 'NFS', '2020-07-08', '0', 400),
(1322, 1169, 167, 58, '2020-07-08', '2020-07-08', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 283/2020.', '2', '0101', 637.82, '3', '000.000.798', '1', '2020-07-08', '5020 6466', 637.82),
(1323, 1148, 112, 0, '2020-05-29', '2020-05-29', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação de sistemas de controles administrativos.', '2', '0220', 2950, '1', '00000538', '0', '2020-05-29', '0', 2950),
(1324, 1076, 238, 0, '2020-05-06', '2020-05-06', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a ', '2', '0220', 9500, '1', '0', '0', '2020-05-06', '0', 9500),
(1325, 1139, 249, 0, '2020-05-06', '2020-05-06', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em: instalação de persiana, conserto maçaneta de porta e manutenção de interruptor de lâmpa', '2', '0220', 100, '1', '5018', '0', '2020-05-06', '0', 100),
(1326, 1135, 5, 0, '2020-05-04', '2020-05-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas de contabilidade.', '2', '0220', 1000, '1', '00000331', '0', '2020-05-04', '0', 1000),
(1327, 1170, 16, 0, '2020-05-27', '2020-05-27', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a DARF.', '2', '0220', 100, '4', '0', '0', '2020-05-27', '0', 100),
(1328, 1171, 38, 0, '2020-06-01', '2020-06-01', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de expediente para este Instituto.', '2', '0220', 587, '1', '000004243', '0', '2020-06-01', '0', 587),
(1329, 1174, 173, 0, '2020-06-02', '2020-06-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços\r\nde acompanhamento, execução e supervisão do Processo Administrativo nº 02/2020, Pregão Presencial nº 002/', '2', '0220', 2105.26, '1', '000', '0', '2020-06-02', '0', 2105.26),
(1330, 1173, 5, 0, '2020-06-03', '2020-06-03', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a hospedagem dos sistemas de contabilidade e portal no servidor web hostgastor, domínio sistcontaspublicas.com.br, no perí', '2', '0220', 1200, '1', '340', '0', '2020-06-03', '0', 1200),
(1331, 1173, 5, 0, '2020-06-04', '2020-06-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas de contabilidade referente ao mês de maio de 2020.', '2', '0220', 1000, '1', '342', '01', '2020-06-04', '01', 1000),
(1332, 495, 97, 58, '2020-06-04', '2020-06-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFUL no mês de maio de 2020.', '2', '0220', 1800, '1', '001', '01', '2020-06-04', '01', 1800),
(1333, 1176, 109, 0, '2020-06-05', '2020-06-05', '4', 16, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.', '2', '0220', 522.5, '4', '109', '01', '2020-06-05', '01', 522.5),
(1334, 1177, 20, 0, '2020-06-14', '2020-06-14', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefonicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220', 395.73, '1', '152', '01', '2020-06-14', '01', 395.73),
(1335, 1172, 48, 0, '2020-06-02', '2020-06-02', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '2', '0220', 191.88, '6', '01', '01', '2020-06-02', '01', 191.88),
(1336, 488, 138, 58, '2020-06-18', '2020-06-18', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de consultoria financeira.', '2', '0220', 534.64, '1', '23408', '01', '2020-06-18', '01', 534.64),
(1337, 799, 174, 58, '2020-06-22', '2020-06-22', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website.', '2', '0220', 350, '1', '772', '01', '2020-06-22', '01', 350),
(1338, 1178, 114, 0, '2020-06-29', '2020-06-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '0220', 1579.31, '5', '062020', '01', '2020-06-29', '01', 1579.31),
(1339, 1179, 198, 0, '2020-06-29', '2020-06-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com pagamento da folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo  001/2019.\r\n', '2', '0220', 1045, '5', '062020', '01', '2020-06-29', '01', 1045),
(1340, 1180, 115, 0, '2020-06-29', '2020-06-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO\r\nREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.', '2', '0220', 220800, '5', '062020', '01', '2020-06-29', '01', 220800),
(1341, 1181, 116, 0, '2020-06-29', '2020-06-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO\r\nREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.', '2', '0220', 50977.4, '5', '062020', '01', '2020-06-29', '01', 50977.4),
(1342, 1185, 21, 58, '2020-07-15', '2020-07-15', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a previdência parte PATRONAL - INSS - mês MARÇO/2020.  ', '2', '0101', 14692.4, '4', '03/2020', '3', '2020-07-15', '3', 14692.4),
(1343, 1184, 78, 58, '2020-07-15', '2020-07-15', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Previdência parte PATRONAL - IPREFSUL - relativo aos meses: MAIO;JUNHO/2020.', '2', '0101', 13926.1, '4', '05/06', '05/06', '2020-07-15', '05/06', 13926.1),
(1344, 1164, 22, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas de consumo de energia elétrica.', '2', '0101', 130.96, '1', '004.636.408', 'B', '2020-07-20', '0', 130.96),
(1345, 1186, 22, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas de consumo de energia elétrica.', '2', '0101', 157.64, '1', '004.849.387', 'B', '2020-07-20', '0', 157.64),
(1346, 1187, 20, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas telefônicas.', '2', '0101', 193.07, '1', '003.409.521', 'U- 02', '2020-07-20', '0', 193.07),
(1347, 1188, 54, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços postagens.', '2', '0101', 35.18, '1', '00001104498', '001', '2020-07-20', '0', 35.18),
(1348, 1193, 17, 58, '2020-07-23', '2020-07-23', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 295/2020.', '2', '0101', 2200, '7', '47', 'NFS-e', '2020-07-23', 'NPUXPZNFD', 2200),
(1349, 1193, 17, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante do EMPENHO Nº 295/2020.', '2', '0101', 180, '7', '47', 'NFS-e', '2020-08-04', 'NPUXPZNFD', 180),
(1350, 1194, 17, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 296/2020.', '2', '0101', 1620, '7', '48', 'NFS-e', '2020-08-04', 'JOXQ9ZCLG', 1620),
(1351, 1197, 215, 58, '2020-07-23', '2020-07-23', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº299/2020.', '2', '0101', 1000, '7', '206', 'NFS-e', '2020-07-23', 'UYEWMYJQJ', 1000),
(1352, 1197, 215, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante do EMPENHO Nº299/2020.', '2', '0101', 1500, '7', '206', 'NFS-e', '2020-08-04', 'UYEWMYJQJ', 1500),
(1353, 1198, 246, 58, '2020-07-23', '2020-07-23', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº300/2020.', '2', '0101', 1600, '1', '5139', '0', '2020-07-23', '0', 1600),
(1354, 1201, 57, 58, '2020-07-23', '2020-07-23', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 303/2020.', '2', '0101', 1500, '1', '5140', 'nfs', '2020-07-23', '0', 1500),
(1355, 1201, 57, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante do empenho nº 303/2020.', '2', '0101', 1000, '1', '5140', 'nfs', '2020-08-04', '0', 1000),
(1356, 1202, 221, 58, '2020-07-23', '2020-07-23', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte de EMPENHO Nº 304/2020.', '2', '0101', 1700, '7', '72', 'NFS-e', '2020-07-23', '1ZI6AUDXB', 1700),
(1357, 1202, 221, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante do EMPENHO Nº 304/2020', '2', '0101', 1615, '7', '72', 'NFS-e', '2020-08-04', '1ZI6AUDXB', 1615),
(1358, 1192, 46, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 294/2020.', '2', '0101', 1092, '3', '000.000.177', '001', '2020-08-04', '5020 1474', 1092),
(1359, 1200, 253, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 302/2020.', '2', '0101', 700, '7', '2', 'NFS-e', '2020-08-04', 'CL2HRLTIG', 700),
(1360, 1203, 60, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 305/2020.', '2', '0101', 420, '7', '34', 'NFS-e', '2020-08-04', 'MZGTJWSRO', 420),
(1361, 1204, 3, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 306/2020.', '2', '0101', 1400, '1', '5157', 'nfs', '2020-08-04', '00', 1400),
(1362, 1205, 18, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 307/2020.', '2', '0101', 600, '1', '5158', 'nfs', '2020-08-04', '0', 600),
(1363, 1206, 210, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 308/2020.', '2', '0101', 840, '1', '5159', 'nfs', '2020-08-04', '0', 840),
(1364, 1207, 37, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 309/2020.', '2', '0101', 3500, '1', '5155', 'nfs', '2020-08-04', '00', 3500),
(1365, 1208, 85, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 310/2020.', '2', '0101', 700, '1', '5156', 'nfs', '2020-08-04', '00', 700),
(1366, 1191, 183, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 293/2020', '2', '0101', 1760, '1', '1738', 'C', '2020-08-04', '21', 1760),
(1367, 1209, 193, 58, '2020-07-07', '2020-07-07', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 311/2020.', '2', '0101', 7900, '1', '5124', 'nfs', '2020-07-07', '00', 7900),
(1368, 1210, 56, 58, '2020-07-07', '2020-07-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 312/2020.', '2', '0101', 3900, '7', '7', 'NFS-e', '2020-07-07', 'FTFZBB9F1', 3900),
(1369, 1182, 19, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº284/2020.', '2', '0101', 127.6, '1', '282568', 'A02', '2020-07-20', '282568', 127.6),
(1370, 1211, 165, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 313/2020.', '2', '0101', 1200, '1', '57991', 'nfs', '2020-08-04', '0', 1200),
(1371, 1183, 195, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº285/2020.', '2', '0101', 3449.25, '7', '000.003.536', '1', '2020-08-04', '50206975', 3449.25),
(1372, 1083, 245, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 218/2020.', '2', '0101', 1274.53, '3', '000.000.020', '1', '2020-08-04', '5020 8566', 1274.53),
(1373, 1212, 38, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº314/2020.', '2', '0101', 1751.8, '3', '000.004.296', '0', '2020-08-04', '5020 1340', 1751.8),
(1374, 1213, 26, 58, '2020-07-07', '2020-07-07', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº315/2020.', '2', '0101', 23554.5, '5', '072020', '13º', '2020-07-07', '13º', 23554.5),
(1375, 1214, 27, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 316/2020.', '2', '0101', 35577.6, '5', '072020', '07/2020', '2020-07-20', '07/2020', 35577.6),
(1376, 1215, 28, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº317/2020.', '2', '0101', 15055.4, '5', '072020', '07/2020', '2020-07-20', '07/2020', 15055.4),
(1377, 1216, 26, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 318/2020.', '2', '0101', 63994.1, '5', '072020', '07/2020', '2020-07-20', '07/2020', 63994.1),
(1378, 1217, 16, 0, '2020-06-29', '2020-06-29', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a GUIA DARF SOBRE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF.', '2', '0220', 200, '4', '0', '0', '2020-06-29', '0', 200),
(1379, 1123, 11, 58, '2020-08-05', '2020-08-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 257/2020.', '2', '0101', 2000, '7', '4424', 'NFS-e', '2020-08-05', 'PLRKQQQON', 2000),
(1380, 1129, 174, 58, '2020-08-05', '2020-08-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 263/2020', '2', '0101', 1350, '7', '000000770', 'NFS-e', '2020-08-05', 'b3b8570e', 1350),
(1381, 1218, 23, 58, '2020-08-05', '2020-08-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 319/2020.', '2', '0101', 4050, '7', '41', 'NFS-e', '2020-08-05', 'LVHRF4UAB', 4050),
(1382, 219, 5, 1001, '2020-06-30', '2020-06-30', '1', 18, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '', 162.54, '1', '0', '0', '2020-06-30', '0', 162.54),
(1383, 1165, 243, 58, '2020-08-10', '2020-08-10', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 279/2020.', '2', '0101', 315, '1', '5113', 'nfs', '2020-08-10', '0', 315),
(1384, 1189, 11, 58, '2020-08-11', '2020-08-11', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 291/2020.', '2', '0101', 2000, '7', '4478', 'NFS-e', '2020-08-11', 'LTDTEBZRJX', 2000),
(1385, 1190, 73, 58, '2020-08-11', '2020-08-11', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 292/2020.', '2', '0101', 540, '3', '000.002.614', '3', '2020-08-11', '5020 0557', 540),
(1386, 1219, 48, 0, '2020-07-02', '2020-07-02', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta Folha de Pagamento dos Pensionistas e Aposentados.', '2', '0220', 190.71, '6', '01', '01', '2020-07-02', '01', 190.71),
(1387, 1173, 5, 0, '2020-07-02', '2020-07-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '0220', 21200, '1', '348', '01', '2020-07-02', '01', 21200),
(1388, 495, 97, 58, '2020-07-02', '2020-07-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Prestação de Serviços Técnico-Profissional na área Contábil para o IPREFSUL, no mês de Junho de 2020.', '2', '0220', 1800, '1', '5121', '01', '2020-07-02', '01', 1800),
(1389, 1220, 95, 0, '2020-07-06', '2020-07-06', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de placa box acrilico para ser utilizado neste Instituto.', '2', '0220', 80, '1', '37', '01', '2020-07-06', '01', 80),
(1390, 1221, 54, 0, '2020-07-06', '2020-07-06', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de Correios e telégrafos utilizados neste Instituto.', '2', '0220', 91.08, '1', '110737', '01', '2020-07-06', '01', 91.08),
(1391, 1222, 109, 0, '2020-07-06', '2020-07-06', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Taxa Associativa do mês de junho de 2020.', '2', '0220', 522.5, '4', '133', '01', '2020-07-06', '01', 522.5),
(1392, 1223, 138, 0, '2020-07-14', '2020-07-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de Consultoria Financeira referente ao período de 11/06/2020 a 10/07/2020.', '2', '0220', 534.64, '1', '23734', '01', '2020-07-14', '01', 534.64),
(1393, 1224, 20, 0, '2020-07-16', '2020-07-16', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa telefonico e internet no mês de julho de 2020.', '2', '0220', 384.38, '1', '01', '01', '2020-07-16', '01', 384.38),
(1394, 803, 137, 58, '2020-07-16', '2020-07-16', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"progetec programa de gerenciamento de contribuição\\" para gerencia', '2', '0220', 719.7, '1', '13111', '01', '2020-07-16', '01', 719.7),
(1395, 799, 174, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '0220', 1750, '1', '781', '01', '2020-07-20', '01', 1750),
(1396, 803, 137, 58, '2020-07-21', '2020-07-21', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"progetec programa de gerenciamento de tempo de contribição\\" para ', '2', '0220', 719.7, '1', '13247', '01', '2020-07-21', '01', 719.7),
(1397, 1134, 112, 0, '2020-07-21', '2020-07-21', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de sistema de folha de pagamento.', '2', '0220', 1300, '1', '552', '001', '2020-07-21', '0101', 1300),
(1398, 230, 112, 1001, '2020-07-21', '2020-07-21', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de sistema de folha de pagamento.', '2', '0220', 2000, '1', '555', '001', '2020-07-21', '001', 2000),
(1399, 1173, 5, 0, '2020-07-30', '2020-07-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de informática.', '2', '0220', 600, '1', '355', '001', '2020-07-30', '001', 600),
(1400, 1225, 114, 0, '2020-07-30', '2020-07-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor  Presidente deste Instituto..', '2', '0220', 1579.31, '5', '072020', '001', '2020-07-30', '001', 1579.31);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1401, 1226, 198, 0, '2020-07-30', '2020-07-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do\r\nAssistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0220', 1045, '5', '072020', '001', '2020-07-30', '001', 1045),
(1402, 1227, 115, 0, '2020-07-30', '2020-07-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de julho de 2020.', '2', '0220', 225209, '5', '072020', '001', '2020-07-30', '001', 225209),
(1403, 1228, 116, 0, '2020-07-30', '2020-07-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de julho de 2020.', '2', '0220', 50977.4, '5', '072020', '001', '2020-07-30', '001', 50977.4),
(1404, 1229, 156, 58, '2020-08-17', '2020-08-17', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 320/2020.', '2', '0101', 900, '7', '311', 'NFS-e', '2020-08-17', 'OETTNNKNR', 900),
(1405, 1230, 217, 58, '2020-08-17', '2020-08-17', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 321/2020.', '2', '0101', 2809.05, '5', '072020', '07', '2020-08-17', '07', 2809.05),
(1406, 1231, 36, 58, '2020-07-21', '2020-07-21', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 322/2020.', '2', '0101', 43.53, '6', '872030', '0', '2020-07-21', '0', 43.53),
(1407, 1232, 27, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 323/2020', '2', '0101', 3937.15, '5', '072020', '0', '2020-07-20', '0', 3937.15),
(1408, 1233, 78, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 324/2020.', '2', '0101', 380.17, '4', '04/2020', '0', '2020-07-20', '0', 380.17),
(1409, 1196, 174, 58, '2020-08-21', '2020-08-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 298/2020.', '2', '0101', 1350, '7', '000000779', 'NFS-e', '2020-08-21', '5677a5fe', 1350),
(1410, 970, 102, 58, '2020-08-21', '2020-08-21', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 144/2020.', '2', '0101', 1500.1, '3', '15714', '3', '2020-08-21', '5020 9337', 1500.1),
(1411, 1166, 12, 58, '2020-08-21', '2020-08-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 280/2020.', '2', '0101', 800, '7', '5114', 'nfs', '2020-08-21', '00', 800),
(1412, 1234, 172, 58, '2020-08-10', '2020-08-10', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 325/2020.', '2', '0101', 2000, '7', '364', 'NFS-e', '2020-08-10', '66 38 D6', 2000),
(1413, 1234, 172, 58, '2020-08-24', '2020-08-24', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 325/2020.', '2', '0101', 2400, '7', '364', 'NFS-e', '2020-08-24', '66 38 B6', 2400),
(1414, 1235, 21, 0, '2020-07-30', '2020-07-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  a favor do acima citado referente despesa com contribuição patronal ao INSS de servidor deste Instituto. COMPETENCIA 04/ ', '2', '0220', 122.97, '5', '072020', '0', '2020-07-30', '0', 122.97),
(1415, 1225, 114, 0, '2020-07-30', '2020-07-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a VENCIMENTO SALARIAL DE FUNCIONARIO DESTE INSTITUO. MES 07 /2020.', '2', '0220', 1579.31, '5', '072020', '0', '2020-07-30', '0', 1579.31),
(1416, 1236, 36, 0, '2020-07-30', '2020-07-30', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesas bancarias.', '2', '0220', 31.35, '6', '0', '0', '2020-07-30', '0', 31.35),
(1417, 488, 138, 58, '2020-07-14', '2020-07-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de consultoria financeira. Período 11/06/2020 a 10/07/2020. Parcela 12/12.', '2', '0220', 534.68, '1', '23734', '0', '2020-07-14', '0', 534.68),
(1418, 1238, 19, 58, '2020-08-19', '2020-08-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº327/2020', '2', '0101', 127.6, '7', '284142', 'A02', '2020-08-19', '20147509', 127.6),
(1419, 1239, 203, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 328/2020.', '2', '0101', 5800, '7', '5162', 'nfs', '2020-08-04', '07/2020', 5800),
(1420, 1241, 179, 58, '2020-08-05', '2020-08-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 330/2020', '2', '0101', 5750, '7', '167', 'NFS-e', '2020-08-05', 'B0 7D BB', 5750),
(1421, 1242, 5, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 331/2020.', '2', '0101', 5000, '7', '00000360', 'NFS-e', '2020-08-20', 'f3efb1e8', 5000),
(1422, 1243, 41, 58, '2020-08-11', '2020-08-11', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 332/2020.', '2', '0101', 1076.09, '3', '000.000.186', '001', '2020-08-11', '5020 0023', 1076.09),
(1423, 1244, 159, 58, '2020-08-12', '2020-08-12', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 333/2020.', '2', '0101', 305, '7', '5243', 'NFS-e', '2020-08-12', '48 E5 A6', 305),
(1424, 1245, 20, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 334/2020.', '2', '0101', 184.04, '3', '003.516.726', 'U 02', '2020-08-20', '3874 7A07', 184.04),
(1425, 1246, 15, 58, '2020-08-17', '2020-08-17', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 335/2020.', '2', '0101', 677.5, '3', '000.000.160', '1', '2020-08-17', '5020 1100', 677.5),
(1426, 1249, 5, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº338/2020.', '2', '0101', 2500, '3', '00000358', 'NFS-e', '2020-08-20', '163416c2', 2500),
(1427, 1250, 69, 58, '2020-08-21', '2020-08-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº339/2020.', '2', '0101', 840, '7', '1216', 'NFS-e', '2020-08-21', 'FJ3W7ZLNE', 840),
(1428, 1251, 22, 58, '2020-08-19', '2020-08-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 340/2020.', '2', '0101', 145.76, '3', '005.077.717', 'NFS-e', '2020-08-19', 'b5DD.fed0', 145.76),
(1429, 1252, 179, 58, '2020-08-21', '2020-08-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 341/2020.', '2', '0101', 6000, '7', '169', 'NFS-e', '2020-08-21', '73 85 C0', 6000),
(1430, 1254, 246, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 343/2020.', '2', '0101', 1600, '1', '5189', 'nfs', '2020-08-20', '0', 1600),
(1431, 1255, 215, 58, '2020-08-21', '2020-08-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 344/2020.', '2', '0101', 2500, '7', '210', 'NFS-e', '2020-08-21', '70BHL0KFC', 2500),
(1432, 1256, 60, 58, '2020-08-21', '2020-08-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 345/2020.', '2', '0101', 840, '7', '35', 'NFS-e', '2020-08-21', 'XLCNIGHHC', 840),
(1433, 1257, 54, 58, '2020-08-19', '2020-08-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 346/2020.', '2', '0101', 48.44, '1', '112907', 'nfs', '2020-08-19', '2126 3235', 48.44),
(1434, 1259, 14, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 348/2020.', '2', '0101', 1930, '7', '131', 'NFS-e', '2020-08-20', 'WESZD91VB', 1930),
(1435, 1262, 53, 58, '2020-08-10', '2020-08-10', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 351/2020.', '2', '0101', 3000, '7', '567', 'NFS-e', '2020-08-10', 'F7 46 D1', 3000),
(1436, 1249, 5, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 338/2020.', '2', '0101', 2500, '7', '00000358', 'NFS-e', '2020-09-01', '163416c2', 2500),
(1437, 1252, 179, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 341/2020.', '2', '0101', 2000, '7', '169', 'NFS-e', '2020-09-01', '73 85 Co', 2000),
(1438, 1264, 133, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 353/2020.', '2', '0101', 314, '3', '000.000.099', '001', '2020-09-01', '5020 0648', 314),
(1439, 1263, 245, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 352/2020.', '2', '0101', 406.71, '3', '36', '001', '2020-09-01', '5020 6840', 406.71),
(1440, 1258, 118, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 347/2020.', '2', '0101', 305, '7', '333', 'NFS-e', '2020-09-01', 'E0EOQRGD9', 305),
(1441, 1261, 45, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 350/2020.', '2', '0101', 615.31, '3', '000.000.948', '1', '2020-09-01', '5020 8457', 615.31),
(1442, 1240, 229, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 329/2020.', '2', '0101', 6500, '7', '00000003', 'NFS-e', '2020-09-01', '20693de5', 6500),
(1443, 1247, 52, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 336/2020.', '2', '0101', 240, '3', '000.001.072', '1', '2020-09-01', '5020 7696', 240),
(1444, 1253, 93, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 342/2020.', '2', '0101', 95, '1', '277', 'D 1', '2020-09-01', '67962018', 95),
(1445, 941, 25, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 116/2020.', '2', '0101', 667, '1', '4846', 'nfs', '2020-09-01', '0', 667),
(1446, 1262, 53, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 351/2020', '2', '0101', 2058.33, '7', '568', 'NFS-e', '2020-09-01', '5E BC E3', 2058.33),
(1447, 1265, 26, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 354/2020.', '2', '0101', 63994.1, '5', '082020', '2020', '2020-08-20', '2020', 63994.1),
(1448, 1266, 27, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 355/2020.', '2', '0101', 34635.2, '5', '082020', '2020', '2020-08-20', '2020', 34635.2),
(1449, 1267, 28, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 356/2020.', '2', '0101', 15055.4, '5', '082020', '2020', '2020-08-20', '2020', 15055.4),
(1450, 1268, 138, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 357/2020.', '2', '0101', 1250, '7', '1', 'NFS-e', '2020-09-01', 'TCGSBQWKB', 1250),
(1451, 1237, 11, 58, '2020-09-02', '2020-09-02', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 326/2020', '2', '0101', 2000, '7', '4542', 'NFS-e', '2020-09-02', '4WLG6JZPK', 2000),
(1452, 1269, 111, 58, '2020-09-02', '2020-09-02', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 358/2020', '2', '0101', 798, '3', '000.000.006', '1', '2020-09-02', '5020 0091', 798),
(1453, 1270, 111, 58, '2020-09-02', '2020-09-02', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 359/2020.', '2', '0101', 750, '7', '516', 'NFS-e', '2020-09-02', 'KIC61SA6S', 750),
(1454, 1271, 167, 58, '2020-09-02', '2020-09-02', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº360/2020.', '2', '0101', 2091.23, '3', '000.000.802', '1', '2020-09-02', '5020 2175', 2091.23),
(1455, 1272, 124, 58, '2020-09-02', '2020-09-02', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 361/2020.', '2', '0101', 6210, '7', '00000016', 'NFS-e', '2020-09-02', 'ae1abf09', 6210),
(1456, 1282, 97, 0, '2020-08-03', '2020-08-03', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoramento na área de Contabilidade Pública do Instituto de Fátima do Sul – MS, bem como Elaboração e Assinatur', '2', '0220', 1800, '1', '5163', '01', '2020-08-03', '01', 1800),
(1457, 1173, 5, 0, '2020-08-04', '2020-08-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '0220', 18700, '1', '356', '01', '2020-08-04', '01', 18700),
(1458, 1274, 254, 0, '2020-08-11', '2020-08-11', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de mercadorias para este Instituto.', '2', '0220', 139.9, '1', '5277', '01', '2020-08-11', '01', 139.9),
(1459, 1223, 138, 0, '2020-08-13', '2020-08-13', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de consulta financeira, referente ao período de 10/07/2020 a 10/08/2020.', '2', '0220', 545.97, '1', '24075', '01', '2020-08-13', '01', 545.97),
(1460, 1275, 20, 0, '2020-08-14', '2020-08-14', '1', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefonicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220', 366.05, '1', '2008.0003614', '01', '2020-08-14', '01', 366.05),
(1461, 799, 174, 58, '2020-08-19', '2020-08-19', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', '2', '0220', 350, '1', '792', '01', '2020-08-19', '01', 350),
(1462, 1276, 109, 0, '2020-08-20', '2020-08-20', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a mensalidade de Associado do mês de julho de 2020.', '2', '0220', 522.5, '4', '219', '01', '2020-08-20', '01', 522.5),
(1463, 1175, 112, 0, '2020-08-26', '2020-08-26', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço de locação e suporte operacional, sistemas administrativo.', '2', '0220', 2000, '1', '569', '01', '2020-08-26', '01', 2000),
(1464, 1277, 255, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pensão do mês de julho de 2020.', '2', '0220', 2732.47, '5', '082020', '01', '2020-08-31', '01', 2732.47),
(1465, 1278, 198, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do\r\nAssistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0220', 1045, '5', '082020', '01', '2020-08-31', '01', 1045),
(1466, 1279, 114, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente deste Instituto.', '2', '0220', 1579.31, '5', '082020', '01', '2020-08-31', '01', 1579.31),
(1467, 1280, 115, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos  aposentados deste Município referente ao mês de agosto de 2020.', '2', '0220', 227684, '5', '082020', '01', '2020-08-31', '01', 227684),
(1468, 1281, 116, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos  pensionistas deste Município referente ao mês de agosto de 2020.', '2', '0220', 56442.3, '5', '082020', '01', '2020-08-31', '01', 56442.3),
(1469, 1273, 48, 0, '2020-08-04', '2020-08-04', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas  bancárias para manutenção da conta da\r\nfolha dos pensionistas e aposentados.', '2', '0220', 191.88, '6', '01', '01', '2020-08-04', '01', 191.88),
(1470, 1283, 78, 58, '2020-08-10', '2020-08-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de parte do EMPENHO Nº 362/2020. ', '2', '0101', 7017.65, '4', '07/2020', '07', '2020-08-10', '07', 7017.65),
(1471, 1284, 36, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 363/2020.', '2', '0101', 45.57, '6', '842190', '0', '2020-08-31', '0', 45.57),
(1472, 1285, 21, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal de servidor deste Instituto.', '2', '0220', 141.08, '5', '082020', '0', '2020-08-31', '0', 141.08),
(1473, 1166, 12, 58, '2020-09-22', '2020-09-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a parte do EMPENHO Nº 280/2020.', '2', '0101', 800, '1', '5114', 'nfs', '2020-09-22', '0', 800),
(1474, 1195, 190, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 297/2020.', '2', '0101', 2301, '3', '000.000.060', '1', '2020-09-23', '5020 6089', 2301),
(1475, 1286, 124, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 364/2020.', '2', '0101', 590, '4', '0', '0', '2020-09-23', '0', 590),
(1476, 1288, 35, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de parte referente ao EMPENHO Nº 366/2020.', '2', '0101', 13000, '7', '197', 'NFS-e', '2020-08-20', 'c6 c3 d6', 13000),
(1477, 1289, 144, 58, '2020-08-21', '2020-08-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 367/2020.', '2', '0101', 2995, '7', 'nfe', 'NFS-e', '2020-08-21', '1405 78f5', 2995),
(1478, 1167, 21, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 281/2020.', '2', '0101', 3665.46, '4', '0', '0', '2020-08-20', '0', 3665.46),
(1479, 1291, 89, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 369/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-09-18', '0', 2250),
(1480, 1292, 88, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 370/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-09-18', '0', 2250),
(1481, 1293, 125, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 371/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-09-18', '0', 2250),
(1482, 1294, 92, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 372/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-09-18', '0', 2250),
(1483, 1296, 91, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº374/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-09-18', '0', 2250),
(1484, 1295, 58, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº373/2020', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-09-18', '0', 2250),
(1485, 1297, 128, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '4', 7, '0Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 375/2020', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-09-18', '0', 2250),
(1486, 1298, 90, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 376/2020', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-09-18', '0', 2250),
(1487, 1299, 259, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 377/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-09-18', '0', 2250),
(1488, 1300, 19, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 378/2020', '2', '0101', 127.6, '3', '145959317', '001', '2020-09-18', '001', 127.6),
(1489, 1301, 11, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 379/2020', '2', '0101', 1000, '7', '4616', 'NFS-e', '2020-09-21', 'QWMB8GAPT', 1000),
(1490, 1302, 5, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 380/2020.', '2', '0101', 5000, '7', '000000369', 'NFS-e', '2020-09-01', 'c4793196', 5000),
(1491, 1303, 260, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 381/2020.', '2', '0101', 9000, '7', '000000438', 'NFS-e', '2020-09-01', '7f9dcd96', 9000),
(1492, 1304, 60, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 382/2020.', '2', '0101', 680, '7', '36', 'NFS-e', '2020-09-21', 'JSCJBOTCQ', 680),
(1493, 1305, 18, 58, '2020-09-02', '2020-09-02', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 383/2020.', '2', '0101', 1100, '1', '5215', 'nfs avuls', '2020-09-02', '0', 1100),
(1494, 1306, 172, 58, '2020-09-22', '2020-09-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 384/2020.', '2', '0101', 2600, '7', '367', 'NFS-e', '2020-09-22', 'EE AD ED', 2600),
(1495, 1307, 257, 58, '2020-09-02', '2020-09-02', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 385/2020.', '2', '0101', 2500, '7', '00000004', 'NFS-e', '2020-09-02', '84598ec3', 2500),
(1496, 1308, 42, 58, '2020-09-22', '2020-09-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 386/2020.', '2', '0101', 1000, '7', '15', 'NFS-e', '2020-09-22', 'ZsB4P3EG4', 1000),
(1497, 1309, 54, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 387/2020.', '2', '0101', 35.2, '3', '0000114071', 'NFS-e', '2020-09-18', 'ECT00RM40799030920A', 35.2),
(1498, 1310, 261, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 388/2020.', '2', '0101', 800, '3', '000.002.940', '001', '2020-09-18', '4120 0768', 800),
(1499, 1311, 262, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 389/2020.', '2', '0101', 450, '3', '000.000.001', '1', '2020-09-21', '5020 9508', 450),
(1500, 1313, 20, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 391/2020.', '2', '0101', 186.54, '3', '2009.0037718', '1', '2020-09-18', '60037 1935', 186.54),
(1501, 1315, 22, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 393/2020.', '2', '0101', 284.28, '3', '00.309.271', 'B', '2020-09-18', 'eOf4 badf', 284.28),
(1502, 1316, 263, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 394/2020', '2', '0101', 1054.65, '3', '000.001.569', '001', '2020-09-18', '5020 7045', 1054.65),
(1503, 1319, 76, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 397/2020', '2', '0101', 245, '3', '000.000.885', '2', '2020-09-21', '5020 0067', 245),
(1504, 1321, 210, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 399/2020.', '2', '0101', 400, '1', '5238', 'nfs avuls', '2020-09-21', '0', 400),
(1505, 1322, 26, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 400/2020', '2', '0101', 63994.1, '5', '092020', '9', '2020-09-18', '9', 63994.1),
(1506, 1323, 27, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 401/2020.', '2', '0101', 35241.2, '5', '092020', '9', '2020-09-18', '9', 35241.2),
(1507, 1324, 28, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 402/2020.', '2', '0101', 15055.4, '5', '092020', '9', '2020-09-18', '9', 15055.4),
(1508, 1167, 21, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 281/2020.', '2', '0101', 11026.9, '4', '6', '6', '2020-09-01', '6', 11026.9),
(1509, 1290, 21, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 368/2020.', '2', '0101', 5573.45, '4', '6', '6', '2020-09-01', '6', 5573.45),
(1510, 1287, 258, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 365/2020.', '2', '0101', 2950, '7', '102', 'NFS-e', '2020-09-01', 'CZZYUSB2L', 2950),
(1511, 1325, 21, 58, '2020-09-04', '2020-09-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 403/2020.', '2', '0101', 3717.8, '4', '6', '6', '2020-09-04', '6', 3717.8),
(1512, 1326, 23, 58, '2020-09-09', '2020-09-09', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 404/2020.', '2', '0101', 1800, '7', '43', 'NFS-e', '2020-09-09', 'XP4PTS97M', 1800),
(1513, 1327, 3, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 405/2020.', '2', '0101', 980, '1', '5254', 'nfs avuls', '2020-09-23', '0', 980),
(1514, 1329, 36, 58, '2020-09-30', '2020-09-30', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 407/2020.', '2', '0101', 30.26, '6', '0', '0', '2020-09-30', '0', 30.26),
(1515, 1283, 78, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 362/2020.', '2', '0101', 4000, '4', '0', '0', '2020-09-18', '0', 4000),
(1516, 1330, 85, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 408/2020.', '2', '0101', 700, '1', '5276', 'nfs avuls', '2020-10-06', '07/2020', 700),
(1517, 1248, 174, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 337/2020.', '2', '0101', 1350, '7', '00000790', 'NFS-e', '2020-10-06', '86EC1525', 1350),
(1518, 1331, 69, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 409/2020.', '2', '0101', 840, '7', '1241', 'NFS-e', '2020-10-06', '4FR2EDOMV', 840),
(1519, 1288, 35, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao restante do EMPENHO Nº 366/2020.', '2', '0101', 9457.4, '7', '197', 'NFS-e', '2020-10-06', 'C6 C3 D6', 9457.4),
(1520, 1307, 257, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 385/2020.', '2', '0101', 4000, '7', '00000004', 'NFS-e', '2020-10-06', '84598ec3', 4000),
(1521, 1332, 240, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 410/2020.', '2', '0101', 253, '1', '5284', 'nfs avuls', '2020-10-06', '0', 253),
(1522, 1333, 73, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de parte do EMPENHO Nº 411/2020.', '2', '0101', 2225.99, '3', '000.003.247', '1', '2020-10-07', '5020 0118', 2225.99),
(1523, 1333, 73, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de parte do EMPENHO Nº 411/2020.', '2', '0101', 2225.99, '3', '000.003.247', '1', '2020-10-07', '5020 0118', 2225.99),
(1524, 1262, 53, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 351/2020.', '2', '0101', 1558.33, '7', '568', 'NFS-e', '2020-10-07', '5E BC E3', 1558.33),
(1525, 1306, 172, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 384/2020.', '2', '0101', 1800, '7', '367', 'NFS-e', '2020-10-07', 'EE AD ED', 1800),
(1526, 1262, 53, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 351/2020.', '2', '0101', 5058.33, '7', '568', 'NFS-e', '2020-10-07', '5E BC E3', 5058.33),
(1527, 1335, 91, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 413/2020.', '2', '0101', 2250, '4', '0', '0', '2020-10-07', '0', 2250),
(1528, 1336, 265, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 414/2020.', '2', '0101', 700, '1', '5258', 'nfs avuls', '2020-10-07', '0', 700),
(1529, 1337, 167, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 415/2020.', '2', '0101', 1035.89, '3', '000.000.803', 'NFS-e', '2020-10-07', '5020 2614', 1035.89),
(1530, 1338, 9, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 416/2020.', '2', '0101', 600, '1', '5285', 'nfs avuls', '2020-10-07', '0', 600),
(1531, 1339, 266, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 417/2020.', '2', '0101', 1045, '1', '5287', 'nfs avuls', '2020-10-07', '0', 1045),
(1532, 1340, 215, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 418/2020.', '2', '0101', 1000, '7', '211', 'NFS-e', '2020-09-18', 'OEXK1VKYD', 1000),
(1533, 1340, 215, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 418/2020.', '2', '0101', 1500, '7', '211', 'NFS-e', '2020-10-07', 'OEXK1VKYD', 1500),
(1534, 1341, 172, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 419/2020.', '2', '0101', 4400, '7', '373', 'NFS-e', '2020-10-07', '6a 22 63', 4400),
(1535, 1342, 15, 58, '2020-10-13', '2020-10-13', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 420/2020.', '2', '0101', 685, '3', '000.000.162', '1', '2020-10-13', '5020 6271', 685),
(1536, 1343, 267, 58, '2020-10-14', '2020-10-14', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 421/2020.', '2', '0101', 790, '1', '001', 'M-1', '2020-10-14', '0', 790),
(1537, 1344, 246, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 422/2020.', '2', '0101', 1600, '1', '5235', 'nfs avuls', '2020-09-18', '0', 1600),
(1538, 1290, 21, 58, '2020-09-18', '2020-09-18', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 368/2020.', '2', '0101', 4000, '4', '08', '08', '2020-09-18', '08', 4000),
(1539, 1282, 97, 0, '2020-09-01', '2020-09-01', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de Agosto de 2020.', '2', '0220', 1800, '1', '5210', '01', '2020-09-01', '01', 1800),
(1540, 1347, 48, 0, '2020-09-02', '2020-09-02', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', '2', '0220', 195.39, '6', '01', '01', '2020-09-02', '01', 195.39),
(1541, 1173, 5, 0, '2020-09-02', '2020-09-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção sistema de contabilidade pública referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato.', '2', '0220', 1900, '1', '367', '01', '2020-09-02', '01', 1900),
(1542, 1348, 109, 0, '2020-09-04', '2020-09-04', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a mensalidade de Associado do mês de Agosto de 2020.', '2', '0220', 522.5, '4', '236', '01', '2020-09-04', '01', 522.5),
(1543, 1349, 54, 0, '2020-09-07', '2020-09-07', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telegrafos utilizados neste instituto.', '2', '0220', 137.43, '1', '113064', '01', '2020-09-07', '01', 137.43),
(1544, 1350, 140, 0, '2020-09-09', '2020-09-09', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo para serem utilizados neste Instituto.', '2', '0220', 39.01, '1', '50', '01', '2020-09-09', '01', 39.01),
(1545, 1351, 139, 0, '2020-09-10', '2020-09-10', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico de 05 processos de aposentadoria e pensão.', '2', '0220', 6000, '1', '757', '01', '2020-09-10', '01', 6000),
(1546, 1352, 148, 0, '2020-09-10', '2020-09-10', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de limpeza para serem utilizados neste Instituto.', '2', '0220', 214.19, '1', '18', '01', '2020-09-10', '01', 214.19),
(1547, 1223, 138, 0, '2020-09-11', '2020-09-11', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de consultoria financeira, do período de 11/08/2020 a 10/09/2020.', '2', '0220', 545.97, '1', '24406', '01', '2020-09-11', '01', 545.97),
(1548, 1353, 111, 0, '2020-09-11', '2020-09-11', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recarga de cartuchos de impressoras deste Instituto.', '2', '0220', 200, '1', '517', '01', '2020-09-11', '01', 200),
(1549, 1354, 20, 0, '2020-09-16', '2020-09-16', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220', 360.7, '1', '2009.0037246', '01', '2020-09-16', '01', 360.7),
(1550, 799, 174, 58, '2020-09-17', '2020-09-17', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website.', '2', '0220', 350, '1', '800', '01', '2020-09-17', '01', 350),
(1551, 1223, 138, 0, '2020-09-17', '2020-09-17', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de consultoria financeira no período de 11/03/2020 a 10/04/2020.', '2', '0220', 534.64, '1', '24439', '01', '2020-09-17', '01', 534.64),
(1552, 1175, 112, 0, '2020-09-18', '2020-09-18', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação e suporte operacional, sistemas administrativos.', '2', '0220', 2000, '1', '575', '01', '2020-09-18', '01', 2000),
(1553, 803, 137, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0220', 719.7, '1', '13553', '01', '2020-09-23', '01', 719.7),
(1554, 803, 137, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0220', 719.7, '1', '13394', '01', '2020-09-23', '01', 719.7),
(1555, 1355, 268, 0, '2020-09-24', '2020-09-24', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de retificação da política de investimento de 2020 no sistema CADPREV.', '2', '0220', 400, '1', '1652', '01', '2020-09-24', '01', 400),
(1556, 1356, 198, 0, '2020-09-29', '2020-09-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento da folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0220', 1045, '5', '092020', '01', '2020-09-29', '01', 1045),
(1557, 1357, 116, 0, '2020-09-29', '2020-09-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste município referente ao mês de setembro de 2020. ', '2', '0220', 52776.1, '5', '092020', '01', '2020-09-29', '01', 52776.1),
(1558, 1358, 115, 0, '2020-09-29', '2020-09-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste município referente ao mês de setembro de 2020.', '2', '0220', 227684, '5', '092020', '01', '2020-09-29', '01', 227684),
(1559, 1361, 260, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 425/2020.', '2', '0101', 9000, '7', '00000443', 'NFS-e', '2020-10-06', '29d7abad7', 9000),
(1560, 1362, 60, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 426/2020.', '2', '0101', 380, '7', '37', 'NFS-e', '2020-10-07', 'V3BXMPXTJ', 380),
(1561, 1364, 42, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 428/2020.', '2', '0101', 1000, '7', '14', 'NFS-e', '2020-10-06', 'VOZOS8JBZ', 1000),
(1562, 1365, 210, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº429/2020.', '2', '0101', 400, '1', '5277', 'nfs avuls', '2020-10-06', '0', 400),
(1563, 1367, 184, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 431/2020.', '2', '0101', 600, '4', '0', '0', '2020-10-06', '0', 600),
(1564, 1283, 78, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 362/2020.', '2', '0101', 6714.55, '4', '08', '08', '2020-10-06', '08 2020', 6714.55),
(1565, 1290, 21, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 368/2020.', '2', '0101', 1621.51, '4', '08', '08', '2020-10-06', '08 2020', 1621.51),
(1566, 1368, 72, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao  EMPENHO Nº432/2020.', '2', '0101', 700, '1', '5296', 'nfs avuls', '2020-10-20', '0', 700),
(1567, 1301, 11, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 379/2020.', '2', '0101', 1000, '7', '4616', 'NFS-e', '2020-10-20', 'QWMB8GAPT', 1000),
(1568, 1369, 246, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 433/2020.', '2', '0101', 1600, '1', '6297', 'nfs avuls', '2020-10-20', '0', 1600),
(1569, 1370, 21, 0, '2020-09-30', '2020-09-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal ao INSS de funcionário a serviço deste Instituto.', '2', '0220', 141.08, '5', '092020', '0', '2020-09-30', '0', 141.08),
(1570, 967, 57, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '1', 1, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '', 1500, '1', '0', '0', '2020-10-20', '0', 1500),
(1571, 1343, 267, 58, '2020-10-21', '2020-10-21', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 421/2020.', '2', '0101', 200, '1', '001', 'm-1', '2020-10-21', '0', 200),
(1572, 1371, 165, 58, '2020-10-21', '2020-10-21', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 434/2020.', '2', '0101', 600, '1', '57992', 'nfs avuls', '2020-10-21', '0', 600),
(1573, 1372, 181, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 435/2020.', '2', '0101', 8193.07, '5', '102020', '05032020', '2020-10-20', '0092020', 8193.07),
(1574, 1373, 173, 58, '2020-11-03', '2020-11-03', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 436/2020.', '2', '0101', 1580, '1', '5295', 'nfs avuls', '2020-11-03', '0', 1580),
(1575, 1363, 103, 58, '2020-10-22', '2020-10-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 427/2020', '2', '0101', 116.54, '1', '1061', 'M-1', '2020-10-22', '2222020', 116.54),
(1576, 1374, 26, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 437/2020.', '2', '0101', 63994.1, '5', '102020', '10', '2020-10-20', '102020', 63994.1),
(1577, 1375, 27, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 438/2020.', '2', '0101', 35740.3, '5', '102020', '10', '2020-10-20', '102020', 35740.3),
(1578, 1376, 28, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 439/2020.', '2', '0101', 15055.4, '5', '102020', '10', '2020-10-20', '102020', 15055.4),
(1579, 1377, 38, 58, '2020-11-03', '2020-11-03', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº440/2020.', '2', '0101', 2697.1, '3', '000.004.407', '0', '2020-11-03', '5020 5947', 2697.1),
(1580, 1166, 12, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 280/2020.', '2', '0101', 800, '1', '5114', 'nfs avuls', '2020-11-04', '0', 800),
(1581, 1312, 66, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 390/2020.', '2', '0101', 350, '1', '510', 'NFS-e', '2020-11-04', 'GMMLZVOKE', 350),
(1582, 1314, 183, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 392/2020.', '2', '0101', 1760, '1', '1759', 'C', '2020-11-04', '21442019', 1760),
(1583, 1333, 73, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 411/2020.', '2', '0101', 271.38, '3', '000.003.290', '3', '2020-11-04', '5020 4865', 271.38),
(1584, 1334, 264, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº412/2020.', '2', '0101', 595.5, '3', '000.000.014', '001', '2020-11-04', '5020 6957', 595.5),
(1585, 1318, 93, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 396/2020.', '2', '0101', 350, '1', '297', 'D-1', '2020-11-04', '12/09', 350),
(1586, 1366, 52, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 430/2020', '2', '0101', 267, '3', '000.001.103', '1', '2020-11-04', '5020 2777', 267),
(1587, 1320, 41, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº398/2020', '2', '0101', 1103.85, '3', '000.000.189', '001', '2020-11-04', '5020 0088', 1103.85),
(1588, 1345, 19, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 423/2020', '2', '0101', 130.6, '1', '146899511', 'A02', '2020-11-04', 'A', 130.6),
(1589, 1378, 48, 0, '2020-10-02', '2020-10-02', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', '2', '0707092720035209633903900', 196.56, '6', '01', '01', '2020-10-02', '01', 196.56),
(1590, 1173, 5, 0, '2020-10-02', '2020-10-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas de contabilidade.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '374', '01', '2020-10-02', '01', 1900),
(1591, 1282, 97, 0, '2020-10-02', '2020-10-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnicos profissionais na área contábil para o IPREFSUL, no mês de setembro de 2020.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5273', '01', '2020-10-02', '01', 1800),
(1592, 1379, 109, 0, '2020-10-05', '2020-10-05', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a mensalidade de associado do mês de setembro de 2020.', '2', '0707092720035209633903900', 522.5, '4', '260', '01', '2020-10-05', '01', 522.5),
(1593, 1380, 54, 0, '2020-10-05', '2020-10-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 93.57, '1', '114259', '01', '2020-10-05', '01', 93.57),
(1594, 1223, 138, 0, '2020-10-13', '2020-10-13', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de consultoria financeira referente ao período de 11/09/2020 a 10/10/2020.', '2', '0707092720035209633903900', 545.97, '1', '24769', '01', '2020-10-13', '01', 545.97),
(1595, 803, 137, 58, '2020-10-13', '2020-10-13', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '13699', '01', '2020-10-13', '01', 719.7),
(1596, 1381, 20, 0, '2020-10-13', '2020-10-13', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 374.28, '1', '201000383245', '01', '2020-10-13', '01', 374.28);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1597, 1382, 139, 0, '2020-10-14', '2020-10-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico de 04 processos de aposentadorias e pensões.', '2', '0707092720035209633903600', 4800, '1', '5292', '01', '2020-10-14', '01', 4800),
(1598, 799, 174, 58, '2020-10-23', '2020-10-23', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de webbsite.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '808', '01', '2020-10-23', '01', 350),
(1599, 1175, 112, 0, '2020-10-26', '2020-10-26', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação e suporte operacional, sistemas administrativos.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '589', '01', '2020-10-26', '01', 2000),
(1600, 1359, 114, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 1579.31, '5', '102020', '01', '2020-10-30', '01', 1579.31),
(1601, 1384, 198, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0707092720035209631901100', 1045, '5', '102020', '01', '2020-10-30', '01', 1045),
(1602, 1385, 115, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de outubro de 2020.', '2', '0707092720035209831900100', 231501, '5', '102020', '01', '2020-10-30', '01', 231501),
(1603, 1386, 116, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de outubro de 2020.', '2', '0707092720035209831900300', 53637, '5', '102020', '01', '2020-10-30', '01', 53637),
(1604, 1360, 269, 0, '2020-10-15', '2020-10-15', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a renovação CGRPPS 2020-02 Profissional Certificado CGRPPS.', '2', '0707092720035209633903900', 75, '1', '01', '01', '2020-10-15', '01', 75),
(1605, 1383, 114, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 1579.31, '5', '102020', '01', '2020-10-30', '01', 1579.31),
(1606, 1223, 138, 0, '2020-10-13', '2020-10-13', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a consulta financeira', '2', '0707092720035209633903900', 545.97, '1', '247769', '0', '2020-10-13', '0', 545.97),
(1607, 1390, 54, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 444/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 25.2, '3', '0000115043', 'NFS-e', '2020-10-20', '006156', 25.2),
(1608, 1391, 5, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 445/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000376', 'NFS-e', '2020-10-07', '43cf18a7', 5000),
(1609, 1392, 20, 58, '2020-10-22', '2020-10-22', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao empenho nº 446/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 185.36, '3', '2010.0038784', 'NFS-e', '2020-10-22', '600.096.950-7', 185.36),
(1610, 1399, 35, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 453/2020.', '2', '0101010310001200133903900', 8000, '7', '218', 'NFS-e', '2020-10-20', 'EE D0 DC', 8000),
(1611, 1400, 42, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 454/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 1000, '7', '14', 'NFS-e', '2020-10-07', 'VOZOS8JBZ', 1000),
(1612, 1290, 21, 58, '2020-10-06', '2020-10-06', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 368/2020.', '2', '0101010310001200031901300', 3999.7, '4', '0', '0', '2020-10-06', '0', 3999.7),
(1613, 1403, 36, 58, '2020-10-31', '2020-10-31', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 457/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 67.23, '6', '10', '10', '2020-10-31', '10', 67.23),
(1614, 1399, 35, 58, '2020-11-03', '2020-11-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 453/2020.', '2', '0101010310001200133903900', 10728.4, '7', '218', 'NFS-e', '2020-11-03', 'EE D0 DC', 10728.4),
(1615, 1389, 16, 58, '2020-11-03', '2020-11-03', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 443/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 250, '4', '02', '03', '2020-11-03', '2016', 250),
(1616, 1394, 50, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 448/2020.', '2', '0101010310001200033903000', 1050, '3', '74411', '1', '2020-11-04', '5020 9241', 1050),
(1617, 1395, 174, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 449/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 1350, '7', '00000806', 'NFS-e', '2020-11-04', '0680664a', 1350),
(1618, 1397, 270, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 451/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 2500, '7', '1', 'NFS-e', '2020-11-04', 'N1W2BMIYV', 2500),
(1619, 1398, 76, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 452/2020.', '2', '0101010310001200033903000', 1964, '3', '000.000.897', '2', '2020-11-04', '5020 2005', 1964),
(1620, 1401, 172, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 455/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 4400, '7', '388', 'NFS-e', '2020-11-04', 'AF 55 41', 4400),
(1621, 1388, 21, 58, '2020-11-05', '2020-11-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 442/2020.', '2', '0101010310001200031901300', 10562, '4', '09', '09', '2020-11-05', '2020', 10562),
(1622, 1346, 78, 58, '2020-11-05', '2020-11-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 424/2020.', '2', '0101010310001200031901300', 6874.05, '4', '09', '09', '2020-11-05', '2020', 6874.05),
(1623, 1404, 21, 58, '2020-11-05', '2020-11-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 458/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 1521.03, '4', '09', '09', '2020-11-05', '09', 1521.03),
(1624, 1393, 22, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 447/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 624.27, '3', '005.535136', 'B', '2020-11-20', '84a2 536a', 624.27),
(1625, 1405, 19, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº459/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 130.6, '3', '284796', 'AO2', '2020-11-20', '20147509', 130.6),
(1626, 1406, 260, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 460/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '3', '0000448', 'NFS-e', '2020-11-04', '11cff291', 9000),
(1627, 1408, 23, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 462/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 1920, '7', '46', 'NFS-e', '2020-11-04', 'XFEO3J1US', 1920),
(1628, 1410, 271, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 465/2020.', '2', '0101010310001200033903600', 1045, '1', '5344', 'nfs avuls', '2020-11-04', '0', 1045),
(1629, 1411, 85, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 466/2020.', '2', '0101010310001200033903600', 700, '1', '5345', 'nfs avuls', '2020-11-04', '0', 700),
(1630, 1412, 210, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 467/2020.', '2', '0101010310001200033903600', 400, '1', '5346', 'nfs avuls', '2020-11-04', '0', 400),
(1631, 1413, 167, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº468/2020.', '2', '0101010310001200033903000', 742.22, '3', '000.000.805', '1', '2020-11-04', '5020 7981', 742.22),
(1632, 1414, 60, 58, '2020-11-05', '2020-11-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 469/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 690, '7', '39', 'NFS-e', '2020-11-05', '9LZMRDMMP', 690),
(1633, 1415, 15, 58, '2020-11-10', '2020-11-10', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 470/2020.', '2', '0101010310001200033903000', 500, '3', '000.000.165', '13º', '2020-11-10', '5020 2519', 500),
(1634, 1416, 272, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 471/2020.', '2', '0101010310001200033903600', 1370, '1', '5353', 'nfs avuls', '2020-11-20', '0', 1370),
(1635, 1417, 20, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 472/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 184.05, '3', '2011.0039835', 'NFS-e', '2020-11-20', '0', 184.05),
(1636, 1422, 273, 58, '2020-11-23', '2020-11-23', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 477/2020.', '2', '0101010310001200033903000', 462.47, '3', '8241037', '1', '2020-11-23', '3520 3129', 462.47),
(1637, 1423, 246, 58, '2020-11-23', '2020-11-23', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 478/2020.', '2', '0101010310001200033903600', 1600, '1', '5381', 'nfs avuls', '2020-11-23', '0', 1600),
(1638, 1424, 54, 58, '2020-11-23', '2020-11-23', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 479/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 150.63, '3', '0000116438', '1', '2020-11-23', '004830', 150.63),
(1639, 1425, 26, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 480/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 63994.1, '5', '112020', '11', '2020-11-20', '11/2020', 63994.1),
(1640, 1426, 27, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 481/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 35241.2, '5', '112020', '11', '2020-11-20', '11/2020', 35241.2),
(1641, 1427, 28, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº482/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 15055.4, '5', '112020', '11', '2020-11-20', '11/2020.', 15055.4),
(1642, 1428, 27, 58, '2020-11-09', '2020-11-09', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 483/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 7679.81, '5', '112020', '0', '2020-11-09', '0', 7679.81),
(1643, 1421, 270, 58, '2020-12-01', '2020-12-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 476/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 2500, '7', '3', 'NFS-e', '2020-12-01', 'RCVLW2R2A', 2500),
(1644, 1429, 36, 58, '2020-11-23', '2020-11-23', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 484/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 131.84, '6', '11', '11', '2020-11-23', '11', 131.84),
(1645, 1430, 53, 58, '2020-11-17', '2020-11-17', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 485/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 5058.33, '7', '597', 'NFS-e', '2020-11-17', '8C 42 D B', 5058.33),
(1646, 1431, 5, 58, '2020-11-17', '2020-11-17', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 486/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000384', 'NFS-e', '2020-11-17', 'ae9305ba', 5000),
(1647, 1432, 257, 58, '2020-11-17', '2020-11-17', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 487/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 6500, '7', '00000007', 'NFS-e', '2020-11-17', '169cfc2f', 6500),
(1648, 1433, 182, 58, '2020-11-23', '2020-11-23', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 488/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 1389.85, '5', '112020', '11', '2020-11-23', '11', 1389.85),
(1649, 1290, 21, 58, '2020-11-05', '2020-11-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 368/2020.', '2', '0101010310001200031901300', 1003, '4', '9', '9', '2020-11-05', '9', 1003),
(1650, 1434, 38, 0, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de expediente para utilização neste instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 637, '1', '4408', '0', '2020-11-04', '0', 637),
(1651, 1173, 5, 0, '2020-11-03', '2020-11-03', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de locação e manutenção de sistemas.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '382', '0', '2020-11-03', '0', 1900),
(1652, 1282, 97, 0, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL, no mês de outubro de 2020.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5347', '0', '2020-11-04', '0', 1800),
(1653, 1435, 48, 0, '2020-11-04', '2020-11-04', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.\r\n', '2', '0707092720035209633903900', 200.07, '6', '01', '01', '2020-11-04', '01', 200.07),
(1654, 1436, 109, 0, '2020-11-05', '2020-11-05', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209631900500', 522.5, '4', '283', '0', '2020-11-05', '0', 522.5),
(1655, 803, 137, 58, '2020-11-10', '2020-11-10', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '13848', '0', '2020-11-10', '0', 719.7),
(1656, 1223, 138, 0, '2020-11-10', '2020-11-10', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de consultoria financeira referente ao período de 11/10/2020 10/11/2020.', '2', '0707092720035209633903900', 545.97, '1', '25123', '01', '2020-11-10', '01', 545.97),
(1657, 1437, 113, 0, '2020-11-12', '2020-11-12', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços na formatação completa de computador com salvamento de arquivos para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 80, '1', '2294', '01', '2020-11-12', '01', 80),
(1658, 1438, 20, 0, '2020-11-14', '2020-11-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 377.16, '1', '01', '01', '2020-11-14', '01', 377.16),
(1659, 799, 174, 58, '2020-11-17', '2020-11-17', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de manutenção de website para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '816', '01', '2020-11-17', '01', 350),
(1660, 1439, 95, 0, '2020-11-19', '2020-11-19', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 2m² de vidro canelado para utilização neste Instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 90, '1', '61', '01', '2020-11-19', '01', 90),
(1661, 1440, 207, 0, '2020-11-23', '2020-11-23', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços referente a 09 perícias médicas.', '2', '0707092720035209633903600', 1980, '1', '5389', '01', '2020-11-23', '01', 1980),
(1662, 1175, 112, 0, '2020-11-24', '2020-11-24', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação e suporte operacional, sistema administrativo.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '596', '01', '2020-11-24', '01', 2000),
(1663, 1441, 114, 0, '2020-11-26', '2020-11-26', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 1579.31, '5', '112020', '01', '2020-11-26', '01', 1579.31),
(1664, 1442, 21, 0, '2020-11-26', '2020-11-26', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal.', '2', '0707092720035209631911300', 248.43, '1', '2402', '0', '2020-11-26', '0', 248.43),
(1665, 1443, 198, 0, '2020-11-27', '2020-11-27', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento da folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0707092720035209631901100', 1045, '5', '112020', '01', '2020-11-27', '01', 1045),
(1666, 1444, 115, 0, '2020-11-27', '2020-11-27', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de novembro de 2020.', '2', '0707092720035209831900100', 231564, '5', '112020', '01', '2020-11-27', '01', 231564),
(1667, 1445, 116, 0, '2020-11-27', '2020-11-27', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de novembro de 2020.', '2', '0707092720035209831900300', 53512.8, '5', '112020', '01', '2020-11-27', '01', 53512.8),
(1668, 1446, 198, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019, décimo terceiro 2020.', '2', '0707092720035209631901100', 1045, '5', '112020', '01', '2020-11-30', '01', 1045),
(1669, 1447, 115, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao décimo terceiro de 2020.', '2', '0707092720035209831900100', 223663, '5', '112020', '01', '2020-11-30', '01', 223663),
(1670, 1448, 116, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao décimo terceiro de 2020.', '2', '0707092720035209831900300', 51859.7, '5', '112020', '01', '2020-11-30', '01', 51859.7),
(1671, 1396, 69, 58, '2020-12-09', '2020-12-09', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 450/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 840, '7', '1270', 'NFS-e', '2020-12-09', 'MQ9N6605U', 840),
(1672, 1415, 15, 58, '2020-12-10', '2020-12-10', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 470/2020.', '2', '0101010310001200033903000', 116, '3', '000.000.165', 'NFS-e', '2020-12-10', '5020 2519', 116),
(1673, 1450, 11, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 490/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 2000, '7', '4743', 'NFS-e', '2020-11-20', 'QLC70RRMS', 2000),
(1674, 1452, 260, 58, '2020-12-01', '2020-12-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 492/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '00000454', 'NFS-e', '2020-12-01', 'ecc325a0', 9000),
(1675, 1451, 5, 58, '2020-12-03', '2020-12-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 491/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000385', 'NFS-e', '2020-12-03', '15a246d9', 5000),
(1676, 1453, 21, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal ao INSS.', '2', '0707092720035209631911300', 141.08, '1', '0', '01', '2020-11-30', '0', 141.08),
(1677, 1455, 5, 58, '2020-11-30', '2020-11-30', '4', 6, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diferença desconto de iss de mês anterior.', '2', '0707092720035209633903900', 4.04, '4', '0', '0', '2020-11-30', '0', 4.04),
(1678, 1456, 229, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '4', 6, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a compensação de diferença de iss de mês anterior.', '2', '0707092720035209633903900', 4.39, '4', '0', '0', '2020-11-30', '0', 4.39),
(1679, 1449, 78, 58, '2020-12-11', '2020-12-11', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 489/2020.', '2', '0101010310001200031901300', 6928.43, '4', '11', '11', '2020-12-11', '11 2020', 6928.43),
(1680, 1387, 78, 58, '2020-12-01', '2020-12-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 441/2020.', '2', '0101010310001200031901300', 6889.27, '4', '10', '10', '2020-12-01', '10 2020', 6889.27),
(1681, 1459, 54, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 495/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 34.4, '3', '0000117486', '0', '2020-12-18', 'ECT00RM40799030920A', 34.4),
(1682, 1457, 20, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 493/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 183.48, '3', '212.00408660', 'NFS-e', '2020-12-18', '1535 1139', 183.48),
(1683, 1405, 19, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 459/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 130.6, '3', '148800995', 'NFS-e', '2020-12-18', '0001', 130.6),
(1684, 1419, 22, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 474/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 561.92, '3', '005.761.268', 'B', '2020-12-18', '98b4 7b57', 561.92),
(1685, 1213, 26, 58, '2020-12-01', '2020-12-01', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de restante referente ao EMPENHO Nº 315/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 8442.57, '5', '122020', '13', '2020-12-01', '13 2020', 8442.57),
(1686, 1460, 26, 62, '2020-12-01', '2020-12-01', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 496/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 23144.1, '5', '122020', '13', '2020-12-01', '13 2020', 23144.1),
(1687, 1461, 27, 58, '2020-12-01', '2020-12-01', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 497/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 30967.1, '5', '122020', '13', '2020-12-01', '13 2020', 30967.1),
(1688, 1462, 28, 58, '2020-12-01', '2020-12-01', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 498/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 12933.4, '5', '122020', '13º', '2020-12-01', '13º 2020', 12933.4),
(1689, 1463, 26, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 499/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 57956, '5', '122020', '12', '2020-12-18', '12 2020', 57956),
(1690, 1464, 28, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 500/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 13473.3, '5', '122020', '12', '2020-12-18', '12 2020', 13473.3),
(1691, 1402, 41, 58, '2020-12-22', '2020-12-22', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 456/2020.', '2', '0101010310001200033903000', 1110.5, '3', '000.000.193', '001', '2020-12-22', '5020 0129', 1110.5),
(1692, 1317, 179, 58, '2020-12-22', '2020-12-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 395/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 7999, '7', '175', 'NFS-e', '2020-12-22', '24 4E 7D', 7999),
(1693, 1420, 69, 58, '2020-12-22', '2020-12-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 475/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 840, '7', '1295', 'NFS-e', '2020-12-22', 'CQJSPEHC4', 840),
(1694, 1458, 22, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 494/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 512.81, '3', '000.972.939', 'NFS-e', '2020-12-18', '70d5 aae3', 512.81),
(1695, 1466, 88, 58, '2020-12-04', '2020-12-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 501/2020.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2020-12-04', '0', 1500),
(1696, 1467, 89, 58, '2020-12-04', '2020-12-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 502/2020.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2020-12-04', '0', 1500),
(1697, 1468, 91, 58, '2020-12-04', '2020-12-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 503/2020.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2020-12-04', '0', 1500),
(1698, 1469, 90, 58, '2020-12-04', '2020-12-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 504/2020.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2020-12-04', '0', 1500),
(1699, 1470, 125, 58, '2020-12-04', '2020-12-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 505/2020.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2020-12-04', '0', 1500),
(1700, 1471, 58, 58, '2020-12-04', '2020-12-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 506/2020.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2020-12-04', '0', 1500),
(1701, 1472, 92, 58, '2020-12-04', '2020-12-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 507/2020.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2020-12-04', '0', 1500),
(1702, 1473, 259, 58, '2020-12-04', '2020-12-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 508/2020.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2020-12-04', '0', 1500),
(1703, 1474, 27, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 509/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 34219.3, '5', '122020', '12', '2020-12-18', '12 2020', 34219.3),
(1704, 1475, 36, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 510/2020.', '2', '0101010310001200033903900', 135.31, '6', '12', '12', '2020-12-30', '12 2020', 135.31),
(1705, 1476, 27, 58, '2020-12-01', '2020-12-01', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 511/2020.', '2', '0101010310001200031901100', 2250.41, '5', '122020', '13', '2020-12-01', '13 2020', 2250.41),
(1706, 1477, 21, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 512/2020.', '2', '0101010310001200031901300', 3836.76, '4', '04', '04', '2020-12-30', '04 2020', 3836.76),
(1707, 1492, 261, 58, '2021-01-19', '2021-01-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 002/2021', '2', '0101010310001200033903000', 890, '3', '000.003.175', '001', '2021-01-19', '4121 7464', 890),
(1708, 1493, 266, 58, '2021-01-19', '2021-01-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 003/2021', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5464', 'nfs avuls', '2021-01-19', '0', 1100),
(1709, 1494, 167, 58, '2021-01-19', '2021-01-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 004/2021', '2', '0101010310001200033903000', 1589.53, '3', '000.000.807', '1', '2021-01-19', '5020 4800', 1589.53),
(1710, 1478, 114, 0, '2020-12-01', '2020-12-01', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 1579.31, '5', '122020', '01', '2020-12-01', '01', 1579.31),
(1711, 1504, 275, 58, '2021-01-19', '2021-01-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 007/2021', '2', '0101010310001200033903000', 1500, '3', '000.000.512', '000', '2021-01-19', '4121 1682', 1500),
(1712, 1173, 5, 0, '2020-12-01', '2020-12-01', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '390', '01', '2020-12-01', '01', 1900),
(1713, 1479, 48, 0, '2020-12-02', '2020-12-02', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', '2', '0707092720035209633903900', 200.07, '6', '01', '01', '2020-12-02', '01', 200.07),
(1714, 1282, 97, 0, '2020-12-02', '2020-12-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de novembro de 2020.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5399', '01', '2020-12-02', '01', 1800),
(1715, 1480, 274, 0, '2020-12-03', '2020-12-03', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a vencimento aposentadoria.', '2', '0707092720035209831900100', 3139.81, '5', '122020', '01', '2020-12-03', '01', 3139.81),
(1716, 1481, 109, 0, '2020-12-04', '2020-12-04', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903900', 522.5, '4', '307', '01', '2020-12-04', '01', 522.5),
(1717, 1507, 38, 58, '2021-01-19', '2021-01-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 10/2021', '2', '0101010310001200033903000', 1161.2, '3', '000.004.528', '0', '2021-01-19', '5021 2389', 1161.2),
(1718, 1482, 274, 0, '2020-12-04', '2020-12-04', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao décimo terceiro.', '2', '0707092720035209831900100', 784.85, '5', '122020', '01', '2020-12-04', '01', 784.85),
(1719, 1483, 140, 0, '2020-12-05', '2020-12-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo para ser utilizados neste Instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 88.2, '1', '61', '01', '2020-12-05', '01', 88.2),
(1720, 1484, 54, 0, '2020-12-07', '2020-12-07', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 62.77, '1', '116837', '01', '2020-12-07', '01', 62.77),
(1721, 1485, 148, 0, '2020-12-07', '2020-12-07', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo para ser utilizados neste Instituto', '2', '0707092720035209633903000', 275.04, '1', '21', '01', '2020-12-07', '01', 275.04),
(1722, 1486, 139, 0, '2020-12-07', '2020-12-07', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico em concessão de duas aposentadorias.', '2', '0707092720035209633903600', 2400, '1', '5409', '01', '2020-12-07', '01', 2400),
(1723, 1509, 260, 58, '2021-01-19', '2021-01-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 12/2021', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '00000461', 'NFS-e', '2021-01-19', 'd33a29f4', 9000),
(1724, 1487, 274, 0, '2020-12-09', '2020-12-09', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diferença da folha de pagamento nos meses de outubro, novembro e décimo terceiro.', '2', '0707092720035209831900100', 1425.98, '5', '122020', '01', '2020-12-09', '01', 1425.98),
(1725, 1223, 138, 0, '2020-12-10', '2020-12-10', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de consultoria financeira no período de 11/11/2020 a 10/12/12/2020.', '2', '0707092720035209633903900', 545.97, '1', '25500', '01', '2020-12-10', '01', 545.97),
(1726, 1175, 112, 0, '2020-12-10', '2020-12-10', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação de sistemas de controle administrativos.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '606', '01', '2020-12-10', '01', 2000),
(1727, 1488, 236, 0, '2020-12-12', '2020-12-12', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de mascaras descartáveis para utilização neste Instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 108.9, '1', '01', '01', '2020-12-12', '01', 108.9),
(1728, 803, 137, 58, '2020-12-15', '2020-12-15', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '14038', '01', '2020-12-15', '01', 719.7),
(1729, 1489, 20, 0, '2020-12-15', '2020-12-15', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 377.16, '1', '42203', '01', '2020-12-15', '01', 377.16),
(1730, 1490, 21, 0, '2020-12-16', '2020-12-16', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência novembro de 2020.', '2', '0707092720035209631901300', 219.45, '1', '01', '01', '2020-12-16', '01', 219.45),
(1731, 1495, 173, 0, '2020-12-17', '2020-12-17', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço de acompanhamento e execução dos termos aditivo de contrato nº 003/2017, 003/2018 e 002/2019.', '2', '0707092720035209633903600', 790, '1', '5431', '01', '2020-12-17', '01', 790),
(1732, 1496, 268, 0, '2020-12-18', '2020-12-18', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços na elaboração do DAIR e DPIN no sistema CADPREV.', '2', '0707092720035209633903600', 320, '1', '5435', '01', '2020-12-18', '01', 320),
(1733, 1173, 5, 0, '2020-12-23', '2020-12-23', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema.', '2', '0707092720035209633903900', 152.13, '1', '398', '01', '2020-12-23', '01', 152.13),
(1734, 219, 5, 1001, '2020-12-23', '2020-12-23', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '0707092720035209633903900', 152.13, '1', '398', '01', '2020-12-23', '01', 152.13),
(1735, 1498, 21, 0, '2020-12-28', '2020-12-28', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência décimo terceiro.', '2', '0707092720035209631911300', 219.45, '1', '01', '01', '2020-12-28', '01', 219.45),
(1736, 1501, 116, 0, '2020-12-29', '2020-12-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos aposentados deste Município referente ao mês de dezembro de 2020.', '2', '0707092720035209831900300', 53512.8, '5', '122020', '01', '2020-12-29', '01', 53512.8),
(1737, 1502, 115, 0, '2020-12-29', '2020-12-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos aposentados deste Município referente ao mês de dezembro de 2020.', '2', '0707092720035209831900100', 238993, '5', '122020', '01', '2020-12-29', '01', 238993),
(1738, 1500, 198, 0, '2020-12-29', '2020-12-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento da folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0707092720035209631901100', 1045, '5', '122020', '01', '2020-12-29', '01', 1045),
(1739, 1503, 114, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 1579.31, '5', '122020', '01', '2020-12-30', '01', 1579.31),
(1740, 1510, 174, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '823', '01', '2020-12-30', '01', 350),
(1741, 1511, 137, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website.', '2', '0707092720035209633903900', 686.1, '1', '14102', '01', '2020-12-30', '01', 686.1),
(1742, 1506, 9, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 009/2021', '2', '0101010310001200033903600', 1095, '1', '5444', 'nfs avuls', '2021-01-20', '0', 1095),
(1743, 1516, 5, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 17/2021', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000403', 'NFS-e', '2021-01-20', '8afc7cb7', 5000),
(1744, 1512, 174, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 13/2021', '2', '0101010310001200033903900', 2800, '7', '00000832', 'NFS-e', '2021-01-20', '439483fd', 2800),
(1745, 1497, 103, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 005/2021', '2', '0101010310001200033903000', 1051.75, '1', '1113', 'M-1', '2021-01-20', '2222020', 1051.75),
(1746, 1518, 215, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 19/2021', '2', '0101010310001200033903900', 1500, '7', '218', 'NFS-e', '2021-01-20', 'PNBNFYZQA', 1500),
(1747, 1499, 45, 58, '2021-01-21', '2021-01-21', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 006/2021', '2', '0101010310001200033903000', 267.6, '3', '000.000.955', '1', '2021-01-21', '5021 5925', 267.6),
(1748, 1505, 80, 58, '2021-01-21', '2021-01-21', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 008/2021', '2', '0101010310001200033903000', 590, '3', '000.000.292', '1', '2021-01-21', '5021 7400', 590),
(1749, 1517, 276, 58, '2021-01-21', '2021-01-21', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 18/2021', '2', '0101010310001200033903000', 4900, '3', '000.014.474', '1', '2021-01-21', '5021 0007', 4900),
(1750, 1519, 69, 58, '2021-01-21', '2021-01-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 20/2021', '2', '0101010310001200033903900', 1680, '7', '1347/1348', 'NFS-e', '2021-01-21', '059DVLVPV', 1680),
(1751, 1520, 26, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 21/2021', '2', '0101010310001200031901100', 63994.1, '5', '012021', '2021', '2021-01-20', '2021', 63994.1),
(1752, 1521, 27, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 22/2021', '2', '0101010310001200031901100', 35607.1, '5', '012021', '2021', '2021-01-20', '2021', 35607.1),
(1753, 1522, 28, 0, '2021-01-20', '2021-01-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 23/2021', '2', '0101010310001200031901100', 20411.2, '5', '012021', '2021', '2021-01-20', '2021', 20411.2),
(1754, 1514, 11, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 15/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2000, '7', '4875', 'NFS-e', '2021-01-20', 'O35G5H5YK', 2000),
(1755, 1515, 11, 58, '2021-01-19', '2021-01-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 16/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2000, '7', '4916', 'NFS-e', '2021-01-19', '5SMU5ATOE', 2000),
(1756, 1513, 10, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 14/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 4800, '1', '5463', 'nfs avuls', '2021-01-20', '00', 4800),
(1757, 1491, 19, 58, '2021-01-19', '2021-01-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 001/2021', '2', '0101010310001200033903900', 130.6, '3', '149741706', 'NFS-e', '2021-01-19', '1137', 130.6),
(1758, 1523, 22, 58, '2021-01-19', '2021-01-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 24/2021', '2', '0101010310001200033903900', 512.81, '3', '005.972.939', 'B', '2021-01-19', '70d5 aae3', 512.81),
(1759, 1524, 20, 58, '2021-01-19', '2021-01-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 25/2021', '2', '0101010310001200033903900', 184.01, '3', '2101.0041881', 'B', '2021-01-19', '6003719358', 184.01),
(1760, 1525, 5, 58, '2021-01-22', '2021-01-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 26/2021', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000404', 'NFS-e', '2021-01-22', 'c69f327e', 5000),
(1761, 1526, 43, 58, '2021-01-21', '2021-01-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 27/2021', '2', '0101010310001200033903900', 6000, '4', '001/2021', '0', '2021-01-21', '0', 6000),
(1762, 1527, 78, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 28/2021', '2', '0101010310001200031901300', 19086.3, '4', '12/13º/2020', '2020', '2021-01-20', '2020', 19086.3),
(1763, 1528, 278, 58, '2021-01-26', '2021-01-26', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº29/2021', '2', '0101010310001200033903900', 675, '7', '004 006', 'NFS-e', '2021-01-26', '0', 675),
(1764, 1529, 21, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 30/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 24220, '4', '11', '11', '2021-01-20', '11/2020', 24220),
(1765, 1530, 52, 58, '2021-01-27', '2021-01-27', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 31/2021', '2', '0101010310001200033903000', 320, '3', '000.001.131', 'NFS-e', '2021-01-27', '5020 2664', 320),
(1766, 1531, 73, 58, '2021-01-27', '2021-01-27', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 32/2021', '2', '0101010310001200033903000', 90.53, '3', '000.003.617', 'NFS-e', '2021-01-27', '5020 2585', 90.53),
(1767, 1534, 48, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancarias.', '2', '0707092720035209633903900', 200.07, '1', '0', '0', '2020-12-30', '0', 200.07),
(1768, 1508, 63, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 11/2021', '2', '0101010310001200033903000', 118.8, '3', '000.028.572', 'NFS-e', '2021-02-02', '5021 3255', 118.8),
(1769, 1535, 35, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 35/2021', '2', '0101010310001200133903900', 20482.4, '7', '214', 'Nfme', '2021-02-02', '1E CA 76', 20482.4),
(1770, 1540, 36, 58, '2021-01-27', '2021-01-27', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 40/2021', '2', '0101010310001200033903900', 75.06, '6', '830.191', '0', '2021-01-27', '0', 75.06),
(1771, 1537, 21, 58, '2021-02-01', '2021-02-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 37/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 48275.2, '4', '12;13/2020', '2020', '2021-02-01', '2020', 48275.2),
(1772, 1538, 21, 58, '2021-02-01', '2021-02-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 38/2021', '2', '0101010310001200033903900', 5050.65, '4', '12;13/2020', '2020', '2021-02-01', '2020', 5050.65),
(1773, 1541, 105, 58, '2021-02-03', '2021-02-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 41/2021', '2', '0101010310001200033903900', 3750, '7', '36', 'Nfme', '2021-02-03', '72C 87C 9CD', 3750),
(1774, 1542, 124, 58, '2021-02-03', '2021-02-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 42/2021', '2', '0101010310001200033903900', 7590, '7', '00000092', 'Nfme', '2021-02-03', '402b1031', 7590);
