CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bgfin` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codi` varchar(2) NOT NULL,
  `tipo` varchar(1) NOT NULL,
  `titulo1` varchar(100) NOT NULL,
  `refe` varchar(2) NOT NULL,
  `titulo2` varchar(100) NOT NULL,
  `credito` varchar(9) NOT NULL,
  `debito` varchar(9) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=21 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `bgfin`
--

INSERT INTO `bgfin` (`id`, `codi`, `tipo`, `titulo1`, `refe`, `titulo2`, `credito`, `debito`) VALUES
(1, '2', 'N', 'Ordinários', 'RC', 'Ordinários', '', '812310101'),
(2, '64', 'S', 'Transferencias Finaneiras Recebidas', 'TR', 'Transferencias Finaneiras Recebidas', '451120200', '351120200'),
(4, '66', 'N', 'Repasse Duodécimo Câmara Municipal', 'TR', 'Devolução Duodécimo Câmara Municipal', '451120200', '351120200'),
(5, '67', 'N', 'Outras Transferencias Financeiras', 'TR', 'Outras Transferencias Financeiras', '', ''),
(7, '71', 'N', 'Transferencias Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS', 'TR', 'Transferencias Financeiras Recebidas para Aportes ...', '', ''),
(8, '72', 'S', 'Recebimentos Extraordinarios', 'RE', 'Pagamentos Extra-Orçamentários', '213110399', ''),
(9, '73', 'N', 'Inscrição de Restos a Pagar não Processados', 'RE', 'Restos a Pagar não Processados Pagos', '', '631100000'),
(10, '74', 'N', 'Inscrição de Restos a Pagar Processados', 'RE', 'Restos a Pagar Processados Pagos', '213110399', '632100000'),
(11, '75', 'N', 'Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados', 'RE', 'Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados', '721300000', '821900000'),
(12, '76', 'N', 'Outros Recebimentos Extraorçamentários', 'RE', 'Outros Pagamentos Extra Orçamentários', '', ''),
(16, '99', 'N', 'Rendimentos Positivo de Aplicações\nFinanceiras-VPA', 'TR', 'Rendimentos Negativo de Aplicações Financeiras-VPD', '492220000', ''),
(17, '77', 'S', 'Saldo Exercício Anterior ', 'SL', 'Saldo para o Exercício Seguinte', '111110100', '111110100'),
(18, '78', 'N', 'Caixa e Equivalentes de Caixa', 'SL', 'Caixa e Equivalentes de Caixa', '111110100', '111110100'),
(19, '5', 'N', 'Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social RPPS', 'RC', 'Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social RPPS', '', ''),
(20, '1', 'S', 'Rceita Orçamentária', 'RC', 'Despesa Orçamentária ', '', '812310101');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `bgfinrec`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bgfinrec` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `recdesc` varchar(50) NOT NULL,
  `recvalant` decimal(16,2) NOT NULL,
  `recvalatu` decimal(16,2) NOT NULL,
  `reccodi` varchar(14) NOT NULL,
  `rectipo` varchar(1) NOT NULL,
  `exerc` varchar(4) NOT NULL,
  `recfonte` varchar(4) NOT NULL,
  `desdesc` varchar(50) NOT NULL,
  `desvalant` decimal(16,2) NOT NULL,
  `desvalatu` decimal(16,2) NOT NULL,
  `descodi` varchar(2) NOT NULL,
  `desfonte` varchar(4) NOT NULL,
  `rcxccodi` varchar(2) NOT NULL,
  `rcxvalant` decimal(16,2) NOT NULL,
  `rcxvalatu` decimal(16,2) NOT NULL,
  `rcxfonte` varchar(4) NOT NULL,
  `dexcodi` varchar(2) NOT NULL,
  `dexvalant` decimal(16,2) NOT NULL,
  `dexvalatu` decimal(16,2) NOT NULL,
  `dexfonte` varchar(4) NOT NULL,
  `bcosalant` decimal(16,2) NOT NULL,
  `bcosalatu` decimal(16,2) NOT NULL,
  `destipo` varchar(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=32 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `bgfinrec`
--

INSERT INTO `bgfinrec` (`id`, `recdesc`, `recvalant`, `recvalatu`, `reccodi`, `rectipo`, `exerc`, `recfonte`, `desdesc`, `desvalant`, `desvalatu`, `descodi`, `desfonte`, `rcxccodi`, `rcxvalant`, `rcxvalatu`, `rcxfonte`, `dexcodi`, `dexvalant`, `dexvalatu`, `dexfonte`, `bcosalant`, `bcosalatu`, `destipo`) VALUES
(1, 'Receita Orcamentaria', '0.00', '0.00', '10000000000000', '1', '2018', '0', 'Despesa Orcamentaria', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(2, 'Ordinarios', '0.00', '0.00', '10000000000000', '1', '', '0041', 'Ordinarios', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(3, ' Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(4, ' Contrib. para o Regime Proprio de Previd.', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', '3 Contrib. para o Regime Proprio de Previd.', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(5, ' Contrib. ao Programa Ensino Fundamental', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', ' Contrib. ao Programa Ensino Fundamental', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(6, 'Contrib. de Melhoria', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', ' Contrib. de Melhoria', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(7, ' Recursos d Diretamente  Arrecadados', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', ' Recursos diretamente arrecadados  ', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(8, ' Servicos de Saude', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Servico de Saude', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(9, ' Servicos  Educacionais', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', ' Servicos Educacionais', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(10, ' Transf. de Recursos do Sistema Unico de Saude', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Transf. de Recursos do Sistema Unicio de Saude', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(11, ' Transf. de Recursos do Fundo Nacional do D', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', ' Transf. de Recursos do Fundo Nacional do D', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(12, ' Contrib. de Intervencao do Domominio Economico', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Contrib. de Intervencao do Domominio Economico', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(13, ' Contrib. para o Custeio dos Servicos de Iluminaca', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Contrib.para o Custeio dos Servicos de Iluminacao', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(14, ' Transf. do FUNDEB - (aplic. na remun 60)', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', ' Transf. do FUNDEB - (aplic. na remun 60)', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(15, ' Transf. do FUNDEB - (aplic. em outra)', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', ' Transf. do FUNDEB - (aplic. em outra)', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(16, ' Transf. de Convenios - Uniao/Educacao', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Transf. de Convenios - Uniao/Educacao', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(17, ' Transf.d e Convenios - Uniao/Saude', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', '1 Transf. de Convenios - Uniao/Saude', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(18, ' Transf. de Convenios - Uniao/Assist.', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Transf. de Convenios - Uniao/Assist.', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(19, ' Transf. de Convenios - Uniao/Outros', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', '3 Transf. de Convenios - Uniao/Outros', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(20, ' Transf. de Convenios - Estado/Educa', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', ' Transf. de Convenios - Estado/Educa', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(21, ' Transf. de Convenios - Estado/Saude', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', ' Transf. de Convenios - Estado/Saude', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(22, 'Transf. de Convenios - Estado/Assist.', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Trans. de Convenios - Estado/Assist', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(23, ' Transf. de Convenios - Estado/Outros', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Transf. de Convenios - Estado/Outros ', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(24, ' Transf. de Convenios - Outros', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Transf. de Convenios - Outros', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(25, 'Transf. de Recursos do Fundo Nacional de As', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Transf. de Recursos do Fundo Nacional de As', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(26, ' Transf. de Recursos do Fundo Nacional de H', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Ha', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(27, 'Transf. de Recursos do Sistema Unico  de Saude', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Transf. de Recursos do Sistema Unico de Saude', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(28, ' Outros Recursos Destinados a  Educacao', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', ' Outros Recursos Destinados a  Educacao', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(29, 'Outros Recursos Destinados a  Saude', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Outros Recursos Destinados a  Saude', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(30, ' Outros Recursos Destinados a  Assist. Social', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', ' Outros Recursos Destinados a  Assist. Social', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', ''),
(31, ' Recursos Destinados ao RPPS  Plano Previdenciario', '0.00', '0.00', '1', '1', '', '0041', 'Recursos Destinados ao RPPS ao Plano Previdenciari', '766302.94', '2541109.86', '', '', '', '0.00', '2015626.45', '', '', '0.00', '37190.09', '', '0.00', '6896828.11', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `codpcasp`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `codpcasp` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codigo` varchar(10) NOT NULL,
  `nature` varchar(8) NOT NULL,
  `fonte` varchar(8) NOT NULL,
  `chave` varchar(36) NOT NULL,
  `tipo` varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=55 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `codpcasp`
--

INSERT INTO `codpcasp` (`id`, `codigo`, `nature`, `fonte`, `chave`, `tipo`) VALUES
(1, '111110100', '33903300', '0', '111110100', 'receita'),
(2, '111110100', '12180111', '0', '11111010012180111', 'ipc14'),
(3, '111110101', '', '', '111110101', 'receita'),
(4, '112110599', '12180111', '0', '11211059912180111', 'Baixa Prev'),
(5, '113620101', '', '0041-Rec', '113620101', 'Baixa Prev'),
(6, '113620102', '', '0041-Rec', '113620102', 'ipc14'),
(7, '114110906', '', '', '114110906', 'ipc14'),
(8, '114111002', '', '', '114111002', 'Baixa Parc'),
(9, '121150604', '', '0041-Rec', '121150604', 'pagamento'),
(10, '213110101', '', '0', '213110101', 'empenho'),
(11, '213110101', '33901400', '0', '2131101010707092720035209633901400', 'empenho'),
(12, '213110101', '33903000', '0', '2131101010707092720035209633903000', 'empenho'),
(13, '213110101', '33903600', '0', '2131101010707092720035209633903600', 'empenho'),
(14, '213110101', '33903900', '0', '2131101010707092720035209633903900', 'empenho'),
(15, '331110100', '33903000', '0', '3311101000707092720035209633903000', 'empenho'),
(16, '332110100', '33901400', '0', '3321101000707092720035209633901400', 'empenho'),
(17, '332210100', '33903600', '0', '3322101000707092720035209633903600', 'empenho'),
(18, '332310100', '33903900', '0', '3323101000707092720035209633903900', 'receita'),
(19, '421110201', '12180111', '0', '42111020112180111', 'receita'),
(20, '421110300', '12180111', '0', '42111030012180111', 'receita'),
(21, '421129900', '12180111', '0', '42112990012180111', 'ipc14'),
(22, '445210000', '', '', '445210000', 'receita'),
(23, '621100000', '12180111', '0', '62110000012180111', 'receita'),
(24, '621200000', '12180111', '0', '62120000012180111', 'empenho'),
(25, '622110000', '33901400', '0', '6221100000707092720035209633901400', 'empenho'),
(26, '622110000', '33903000', '0', '6221100000707092720035209633903000', 'empenho'),
(27, '622110000', '33903600', '0', '6221100000707092720035209633903600', 'empenho'),
(28, '622110000', '33903900', '0', '6221100000707092720035209633903900', 'empenho'),
(29, '622130100', '33901400', '0', '6221301000707092720035209633901400', 'empenho'),
(30, '622130100', '33903000', '0', '6221301000707092720035209633903000', 'empenho'),
(31, '622130100', '33903600', '0', '6221301000707092720035209633903600', 'empenho'),
(32, '622130100', '33903900', '0', '6221301000707092720035209633903900', 'pagamento'),
(33, '622130300', '33903300', '0', '622130300', 'pagamento'),
(34, '622130400', '', '0', '622130400', 'empenho'),
(35, '712310100', '33901400', '0', '7123101000707092720035209633901400', 'empenho'),
(36, '712310100', '33903000', '0', '7123101000707092720035209633903000', 'empenho'),
(37, '712310100', '33903600', '0', '7123101000707092720035209633903600', 'empenho'),
(38, '712310100', '33903900', '0', '7123101000707092720035209633903900', 'receita'),
(39, '724000000', '12180111', '0', '72400000012180111', 'empenho'),
(40, '812310101', '33901400', '0', '8123101010707092720035209633901400', 'empenho'),
(41, '812310101', '33903000', '0', '8123101010707092720035209633903000', 'empenho'),
(42, '812310101', '33903600', '0', '8123101010707092720035209633903600', 'empenho'),
(43, '812310101', '33903900', '0', '8123101010707092720035209633903900', 'empenho'),
(44, '821110100', '33901400', '0', '8211101000707092720035209633901400', 'empenho'),
(45, '821110100', '33903000', '0', '8211101000707092720035209633903000', 'empenho'),
(46, '821110100', '33903600', '0', '8211101000707092720035209633903600', 'empenho'),
(47, '821110100', '33903900', '0', '8211101000707092720035209633903900', 'receita'),
(48, '821110100', '12180111', '0', '82111010012180111', 'pagamento'),
(49, '821120100', '', '0', '821120100', 'empenho'),
(50, '821120100', '33901400', '0', '8211201000707092720035209633901400', 'empenho'),
(51, '821120100', '33903000', '0', '8211201000707092720035209633903000', 'empenho'),
(52, '821120100', '33903600', '0', '8211201000707092720035209633903600', 'empenho'),
(53, '821140000', '33903900', '0', '821140000', 'pagamento'),
(54, '821120100', '33903900', '0', '8211201000707092720035209633903900', 'pagamento');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `contratos`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `contratos` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_empenho` int(11) NOT NULL,
  `cdorgao` varchar(2) NOT NULL,
  `cdunida` varchar(2) NOT NULL,
  `id_credor` int(11) NOT NULL,
  `objeto` varchar(200) NOT NULL,
  `moda` varchar(40) NOT NULL,
  `assun` varchar(40) NOT NULL,
  `subas` varchar(40) NOT NULL,
  `ncred` varchar(80) NOT NULL,
  `datini` date NOT NULL,
  `datfin` date NOT NULL,
  `datpub` date NOT NULL,
  `valor` float NOT NULL,
  `nproce` int(5) NOT NULL,
  `cnpjcre` varchar(18) NOT NULL,
  `tpoajus` varchar(10) NOT NULL,
  `tipopes` varchar(20) NOT NULL,
  `datadi` date NOT NULL,
  `vlradit` float NOT NULL,
  `ncontr` varchar(9) NOT NULL,
  `tpocont` varchar(1) NOT NULL,
  `fundleg` varchar(2) NOT NULL,
  `procesadm` varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `credor`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `credor` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cpf_cnpj` varchar(18) NOT NULL,
  `razao_social` varchar(50) NOT NULL,
  `nome_fantasia` varchar(50) NOT NULL,
  `porte` int(1) NOT NULL,
  `insc_estadual` varchar(18) NOT NULL,
  `insc_municipal` varchar(18) NOT NULL,
  `rua` varchar(30) NOT NULL,
  `numero` varchar(5) NOT NULL,
  `bairro` varchar(30) NOT NULL,
  `cidade` varchar(50) NOT NULL,
  `cep` varchar(8) NOT NULL,
  `telefone` varchar(20) NOT NULL,
  `celular` varchar(20) NOT NULL,
  `fax` varchar(20) NOT NULL,
  `e_mail` varchar(80) NOT NULL,
  `conta_bancaria` varchar(10) NOT NULL,
  `agencia` varchar(10) NOT NULL,
  `uf` varchar(2) NOT NULL,
  `marca` varchar(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=327 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `credor`
--

INSERT INTO `credor` (`id`, `cpf_cnpj`, `razao_social`, `nome_fantasia`, `porte`, `insc_estadual`, `insc_municipal`, `rua`, `numero`, `bairro`, `cidade`, `cep`, `telefone`, `celular`, `fax`, `e_mail`, `conta_bancaria`, `agencia`, `uf`, `marca`) VALUES
(1, '02528904185', 'João Paulo Teixeira da Silva', '0', 1, '1 ', '1 ', 'Pedro Celestino', 'SN', 'centro', 'FÃTIMA DO SUL', '79700-00', '1', '67 99989-3477', '1', '1', '1 ', '1 ', 'MS', ''),
(2, '83.506.659/120 ', 'Jeferson Vieira da Silva ', 'J ', 1, '0 ', '0 ', 'Presidente Dutra ', '910 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3416-2600 ', '(99) 9 9999-9999 ', '(0 ', 'www ', '1.000.478-', '0208 - BRA', 'MS', ''),
(3, '480.761.121-68  ', 'Pedro Silva Cabuatam Filho - ME  ', 'LR Detizadora e Serviços  ', 1, '0  ', '0  ', 'Marechal Candido rondom  ', '1500 ', 'Centro  ', 'Fátima do Sul  ', '79700-00', '(67) 3325-9481  ', '(99) 9 9999-9999  ', '(0  ', 'www  ', '7572-8 ', '0845-1 ', 'MS', ''),
(4, '823.343.401-97    ', 'Francisca da Silva ', 'Xerocam Multimarca ', 1, '0 ', '0 ', 'São Vicente de Paula ', '2277 ', 'São Vicente ', 'Nova Andradina ', '79700-00', '(34) 1626-00 ', '(99) 9 9999-9999 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '1 ', 'MS', ''),
(5, '21.976.579/000100 ', 'Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli  ', 'Sistcon   ', 1, '0  ', '0 020222700-7  ', 'Uruguaiana   ', '403  ', 'Coronel Antonino   ', 'Campo Grande   ', '79011-33', '(67) 3020-2272   ', '(67) 9 9940-0233   ', '(67) 3020-2272   ', 'sistcon.contabilidade@hotmail.com   ', '47.859-8  ', '2936-x   ', 'MS', ''),
(6, '05.292.546/0001-87', 'D.B. de Souza - ME ', 'D.B assessoria Empresaril  ', 1, '0 ', '0 ', ' Presidente Dutra ', '1833 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 9963-7023 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '1 ', 'MS', ''),
(7, '05.292.546/0001-87', 'M. R. Miaki  ', 'Bar Conveniência  ', 1, '28.332.562-3 ', '0  ', 'Av. 9 de Julho  ', '2084 ', 'Boa Vista  ', 'Fátima do Sul  ', '79700-00', '(67) 3467-3250 ', '67 9 9959-3198 ', '(0  ', 'www  ', '0  ', '1  ', 'MS', ''),
(9, '60.041.510/178', 'Daniel Quirino', 'Daniel', 1, '0', '0', 'Antonio Celestino de Carvalho', '2', 'jardim Marta Rocha', 'Fátima do Sul', '79700-00', '(67) 3020-2272', '(0', '(0', 'www', '0', '0', 'MS', ''),
(10, '80.766.854/191', 'Weliton de Almeida Nascimento', 'W', 1, '0', '0', 'Av. Presidente Tancredo Neves', '442', 'Aero Rancho', 'Campo Grande', '79084-05', '(67) 9963-7023', '(0', '(0', 'www', '0', '0', 'MS', ''),
(11, '01551928000127 ', 'Fatima Video Eletrônica Ltda ', 'Net Video ', 1, '0 ', '0 ', 'Melvin Jones ', '1226 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(34) 1626-00 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '6969-8', '0845-1', 'MS', ''),
(12, '30.881.315/168', 'Edivan de Oliveira', 'Edivan', 1, '0', '0', 'CRistobalina Ruiz Cabelo', '1185', 'Centro', 'Fátima do Sul', '79700-00', '(67) 3416-2600', '(0', '(0', 'www', '0', '0', 'MS', ''),
(13, '05.292.546/0001-87', 'I3 Editora e Comunicação Ltda ', 'Revista Impacto MS ', 1, '0 ', '0 ', 'Jamil Feliz Naglis ', '589 ', 'Vila Nascente ', 'Campo Grande ', '79036-11', '(67) 9963-7023 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(14, '14.420.487/0001-76', 'Diego Nunes Bento ', 'Diego ', 1, '0 ', '0 ', 'Av 9 de Julho ', '935 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3325-9481 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '1 ', 'MS', ''),
(15, '05.292.546/0001-87', 'Donizete Ferreira da Silva-ME ', 'D ', 1, '0 ', '0 ', 'Pedro Celestino  ', '775 ', 'Centro ', 'f ', '79700-00', '(34) 1626-00 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(16, '05.292.546/0001-87', 'Secretaria da Receita Federal ', 'Ministério da Fazenda ', 1, '0 ', '0 ', 'Setor de Autarquias Sul Q. 6 B', 'S/N ', 'Asa Sul ', 'Brasilia ', '70070-91', '(0 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'DF', ''),
(17, '05.292.546/0001-87', 'Jorge aparecido de Sena  ', 'SENNA SONORIZAÇÃO PUBLIC. E INFORMÃTICA  ', 1, '0 ', '0 ', 'Antonio Celestino de Carvalho ', '746 ', 'Pioneiro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3020-2272 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '6183-2 ', '0 ', 'MS', ''),
(18, '14.829.517/115', 'Moacir Ferreira Leite', 'M', 1, '0', '0', 'Antonio Barbosa', '814', 'Centro', 'Fátima do Sul', '79700-00', '(67) 9963-7023', '(0', '(0', 'www', '0', '0', 'MS', ''),
(19, '05.292.546/0001-87', 'Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul ', 'Sanesul ', 1, '0 ', '0 ', 'Ataulfo de Matos ', 'S/N ', 'Pioneiro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3446-1781 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(20, '21.848.574/0001-94', 'OI S/A ', 'Brasil Telecon ', 1, '0 ', '0 ', 'Tapajós ', '660 ', 'Vila Rica ', 'Campo Grande ', '79022-21', '(67) 9963-7023 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(21, '05.292.546/0001-87', 'Instituto Nacional do Seguro Social  ', 'INSS  ', 1, '0  ', '1  ', 'Sem endereço  ', 'S/N  ', 'Centro  ', 'Fátima do Sul  ', '79700-00', '(67) 3416-2600  ', '(0  ', '(0  ', 'www  ', '0  ', '0  ', 'MS', ''),
(22, '05.292.546/0001-87', 'Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A ', 'Enersul  ', 1, '0  ', '0  ', 'Gury Marques  ', '8000 ', 'Saída São Paulo  ', 'Campo Grande  ', '79072-90', '(67) 3020-2272  ', '(0  ', '(0  ', 'www  ', '0  ', '0  ', 'MS', ''),
(23, '05.292.546/0001-87', 'Sergio Cezario - ME  ', 'SC-Segurança Eletronica e Ar-condicionado  ', 1, '0  ', '0  ', 'Caceres  ', '1624 ', 'jardim Tatiane  ', 'Fátima do Sul  ', '79700-00', '(67) 9991-7599  ', '(0  ', '(0  ', 'www  ', '3084-8 ', '0203-8 ', 'MS', ''),
(24, '99.279.061/100 ', 'Washington Dos Santos Lima - ME ', 'Fátima em Dia ', 1, '0 ', '0 ', '9 de Julho ', '3234 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(34) 1626-00 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(25, '05.292.546/0001-87', 'Antonio Paulo Pinto  ', 'Mudas Primaveras  ', 1, '0  ', '0  ', '9 de Julho  ', '2665 ', 'Boa Vista  ', 'Fátima do Sul  ', '79700-00', '(67) 3416-2600  ', '(0  ', '(0  ', 'www  ', '0  ', '0  ', 'MS', ''),
(26, '05.292.546/0001-87', 'Diversos Vereadores-Camara Municipal ', 'Folha ', 1, '0 ', '0 ', 'Tenente Antonio João ', '1074 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 9963-7023 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(27, '05.292.546/0001-87', 'Diversos Funcionários Efetivos ', 'Folha Funcionários ', 1, '0 ', '0 ', 'Tenente Antonio João ', '1074 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3446-1781 ', '(0 ', '(0 ', 'ww ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(28, '05.292.546/0001-87', 'Diversos Funcionarios Nomeados ', 'Folhas  Func Nomeados ', 1, '0 ', '0 ', 'Tenente Antonio João ', '1074 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3416-2600 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(29, '05.292.546/0001-87', 'E3 Gráfica e Editora Ltda ', 'E3 ', 1, '0 ', '0 ', 'Av. Noroeste ', '910 ', 'Vila Independencia ', 'Campo Grande ', '79008-52', '(67) 9963-7023 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(30, '15.514.430/0001-07', 'ABN Agência not. e Eventos Ltda - ME ', 'Dourados News Digital ', 1, '0 ', '0 ', 'Av. Joaquim Teixeira Alves ', '2446 ', 'Centro ', 'Dourados ', '79801-01', '(67) 3416-6333 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '1 ', 'MS', ''),
(31, '13.312.646/000156', 'Webecom Comercio e serviços Ltda ', 'Webcom ', 1, '0 ', '0 ', 'Av Presidente Tancredo Neves ', '422 ', 'Aero Rancho ', 'Campo Grande ', '79051-73', '(67) 9963-7023 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(32, '05.292.546/0001-87', 'Gilson lourenço Machado ', 'Gilson  Jornaleiro ', 1, '0 ', '0 ', 'Av. Presidente Vargas ', '1455 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(34) 1626-00 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(33, '05.292.546/0001-87', 'Nelson Pereira do Nascimento -MEI ', 'Tapecaria Modelo ', 1, '0 ', '0 ', 'Av. Padre José Daniel ', '936 ', 'Centro ', 'Vicentina ', '79710-00', '(67) 3325-9481 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(34, '11.110.619/0001-75', 'Antonio T>P. Renovato ', 'Gráfica Avenida ', 1, '0 ', '0 ', '9 de Julho ', '1090 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3467-1463 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(35, '05.292.546/0001-87', 'Lupa  Comunicação Ltda - ME  ', 'Lupa Comunicação  ', 1, '0  ', '0 1000033381 ', 'Justino Amaro de Mattos  ', '1020 ', 'jardim Paulista  ', 'Dourados  ', '79830-13', '(67) 3021-2288  ', '(0  ', '(0  ', 'www  ', '17118-2 ', '4336-2  ', 'MS', ''),
(36, '05.292.546/0001-87', 'Banco do Brasil S/A ', 'BB ', 1, '0 ', '0 ', 'campo Grande ', 'S/N ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(34) 6714-08 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(37, '58.210.024/191', 'Luiz Antonio de Araujo', 'L', 1, '0', '0', 'Padre José Paschoal Busato ', '768', 'Residencial Hidalgo', 'Fátima do Sul', '79700-00', '(67) 3416-2600', '(0', '(0', 'www', '0', '0', 'MS', ''),
(38, '15.936.982/0001-03', 'Papelaria São Marcos ', 'Papelaria São Marcos ', 1, '0 ', '0 ', '9 de Julho ', '1444 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3467-1361 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(39, '05.292.546/0001-87', 'Lucas Capilé Silva ', 'Infosoft Soluções Informatica ', 1, '0 ', '0 ', 'Salatiel Barros Cavalcante ', '373 ', 'Pioneiro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(0 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(40, '05.292.546/0001-87', 'Lopes & Yoshimoto Ltda ', 'Vila dos Pães ', 1, '0 ', '0 ', '9 de Julho ', '1099 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3467-1162 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(41, '05.292.546/0001-87', 'Fabio da Silva Kintschev - Eireli ME  ', 'Mercado São José  ', 1, '0  ', '0  ', 'Pedro Celestino   ', '466  ', 'Centro  ', 'Fátima do Sul  ', '79700-00', '(67) 3467-1118  ', '(0  ', '(0  ', 'www  ', '0  ', '0  ', 'MS', ''),
(42, '05.292.546/0001-87', 'luzinete dos Santos Nascimento ', 'Adeluz Utilidades e Variedades ', 1, '0 ', '0 ', 'Tenente Antonio João ', '1455 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3467-3061 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(43, '05.292.546/0001-87', 'União das Câmaras de Vereadores do ms  ', 'União das Câmaras    ', 1, '0    ', '0    ', 'Senador Ponce    ', 'S/N  ', 'Centro    ', 'Fátima do Sul    ', '79700-00', '(0    ', '(0    ', '(0    ', 'www    ', '0    ', '0    ', 'MS', ''),
(44, '05.292.546/0001-87', 'Valor Contabilidade Ltda-ME ', 'Ass. Empresarial ', 1, '0 ', '0 ', 'Tenente Antonio João ', '1363 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(0 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(45, '01541077000131', 'Luiz de Carvalho andrade Ltda-ME ', 'Frutaria Andrade ', 1, '0 ', '0 ', '9 de Julho ', '76 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3467-1244 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(46, '05.292.546/0001-87', 'José Roberto da Silva Barbosa-ME ', 'Bebidas e Conveniências ', 1, '0 ', '0 ', 'Padre José Paschoal Busato  ', '810 ', 'Jardim Hidalgo ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 9653-0639 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(47, '05.292.546/0001-87', 'Prefeitura Municipal de Fátima do Sul ', 'PMFS ', 1, '0 ', '0 ', 'Ipiranga ', '800 ', 'Jardim Hidalgo ', 'Fátima do Sul ', '79710-00', '(67) 3467-1123 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(48, '05.292.546/0001-87', 'Caixa Econômica Federal  ', 'CEF ', 1, '0 ', '0 ', '9 de Julho ', '1356 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79710-00', '(67) 3467-7200 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(49, '13.155.995/0001-01', 'Banco Brasdesco S/A ', 'Brasdesco ', 1, '1 ', '0 ', '9 de Julho ', 'S/N ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79710-00', '(67) 3467-1155 ', '(0 ', '(0 ', 'www ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(50, '03.747.565/0009 ', 'Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados ', 'CERGRAND ', 1, '0 ', '0 ', '9 de Julho ', '20 ', 'Centro ', 'Fátima do Sul ', '79700-00', '(67) 3467-1607 ', '(0 ', '(0 ', 'WWW ', '0 ', '0 ', 'MS', ''),
(51, '05.292.546/0001-87', 'Luis de Jesus Souza - ME  ', 'Rodão Motos  ', 1, '0  ', '0  ', '9 de Julho  ', '652  ', 'Centro  ', 'Fátima do Sul  ', '79710-00', '(67) 3467-1544  ', '(0  ', '(0  ', 'www  ', '0  ', '0  ', 'MS', ''),
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(323, '42.975.807/0001-90', 'Torres Com. de Mat. de Construção Ltda', 'TORRES MAT.CONSTRUÇÃO', 2, '284626902', '0', 'Rua Melvin Jones', '2443', 'centro', 'Fátima do Sul', '79700-00', '(67', '(67) 9 9894-4987', '(0', 'www.torres@matconst.com.br', '6549-8', '0203', 'MS', ''),
(324, '372.637.571-68', 'FRANCISCO SABINO VIEIRA ', 'FRANCISCO SABINO VIEIRA ', 1, '0', '0', '0', '0', '0', 'FATIMA DO SUL', '79700-00', '', '(67) 9 9924-7207', '(0', 'sabino@gmail.com', '0', '0', 'MS', ''),
(325, '888.999.999-99', 'ADERMIRTOM DA SILVA ISSAO KIKO', 'ADERMIRTOM DA SILVA ISSAO KIKO', 1, '0', '0', '0', '0', '0', 'FATIMA DO SUL', '79700-00', '(0', '(0', '(0', 'sabino@gmail.com', '0', '0', 'MS', ''),
(326, '528.934.561-20', 'Ricardo Araujo Andrade', 'Ricardo Araujo Andraide', 1, '0', '0', '0', '0', '0', 'FATIMA DO SUL', '79700-00', '(0', '(0', '(0', 'sabino@gmail.com', '0', '0', 'MS', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `decreto`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `decreto` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `num_dec` varchar(6) NOT NULL,
  `nat_dec` varchar(1) NOT NULL,
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  `tip_dec` varchar(2) NOT NULL,
  `dtl_dec` date NOT NULL,
  `idd_dec` int(11) NOT NULL,
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  `nrl_dec` varchar(8) NOT NULL,
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  `alt_dec` varchar(2) NOT NULL,
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  `dte_dec` date NOT NULL,
  `exe_dec` varchar(6) NOT NULL,
  `dec_uni` varchar(2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=116 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `decreto`
--

INSERT INTO `decreto` (`id`, `num_dec`, `nat_dec`, `dta_dec`, `tip_dec`, `dtl_dec`, `idd_dec`, `dle_dec`, `nlp_dec`, `dpp_dec`, `vlr_dec`, `san_dec`, `nrl_dec`, `con_dec`, `alt_dec`, `vlr_red`, `dte_dec`, `exe_dec`, `dec_uni`) VALUES
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(5, '073', '2', '2019-08-08', '1', '2018-12-18', 71, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '45000.00', '300000.00', '1246/18', '0101010310001200033903900', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
(6, '073', '2', '2019-08-08', '1', '2018-12-18', 69, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '131000.00', '1246/18', '0101010310001200033903000', '3 ', '45000.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
(7, '084', '2', '2019-09-18', '1', '2018-12-17', 71, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '58000.00', '345000.00', '1246/18', '0101010310001200033903900', '3', '0.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
(8, '084', '2', '2019-09-18', '1', '2018-12-17', 65, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '90947.87', '1246/18', '0101010310001200031901300', '3', '50000.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
(9, '108', '2', '2019-11-13', '1', '2018-12-17', 65, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '5500.00', '310000.00', '1246/18', '0101010310001200031901300', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
(10, '108', '2', '2019-11-13', '1', '2018-12-17', 64, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '1382000.00', '1246/18', '0101010310001200031901100', '3 ', '5500.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
(11, '108', '2', '2019-11-13', '1', '2018-12-17', 70, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '1955.70', '140000.00', '1213/18', '0101010310001200033903600', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
(12, '108', '2', '2019-11-13', '1', '2018-12-17', 64, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '1376500.00', '1213/18', '0101010310001200031901100', '3 ', '1955.70', '0000-00-00', '2019', '01'),
(13, '108', '2', '2019-11-13', '1', '2018-12-17', 71, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '1590.00', '395000.00', '1213/18', '0101010310001200033903900', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
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(15, '108', '2', '2019-11-13', '1', '2018-12-17', 71, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '1106.35', '396590.00', '1213/18', '0101010310001200033903900', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
(16, '108', '2', '2019-11-13', '1', '2018-12-17', 75, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '10000.00', '1213/18', '0101010310001200044905200', '3 ', '1106.35', '0000-00-00', '2019', '01'),
(17, '108', '2', '2019-11-13', '1', '2018-12-17', 71, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '6171.25', '397696.00', '1213/18', '0101010310001200033903900', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
(18, '108', '2', '2019-11-13', '1', '2018-12-17', 64, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '1372500.00', '1213/18', '0101010310001200031901100', '3 ', '6171.25', '0000-00-00', '2019', '01'),
(19, '109', '2', '2019-11-13', '1', '2019-10-09', 81, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '112862.69', '0.00', '261/19', '0101010310001200131909200', '6 ', '0.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
(20, '043', '2', '2019-05-14', '1', '2018-12-17', 70, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '50000.00', '80000.00', '1246/18', '0201010310001200033903600', '1 ', '0.00', '0000-00-00', '2019', ''),
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(23, '084', '2', '2019-09-18', '1', '2018-12-17', 80, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '108000.00', '1346/18', '0101010310001200133903900', '1 ', '18000.00', '0000-00-00', '2019', '01'),
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(105, '147', '2', '2021-11-08', '1', '2020-12-16', 172, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '4721.10', '480475.00', '1294', '0101010310001200033903900', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2021', '01'),
(106, '147', '2', '2021-11-08', '1', '2020-12-16', 176, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '16000.00', '1294', '0101010310001200044905200', '3 ', '4721.10', '0000-00-00', '2021', '01'),
(107, '147', '2', '2021-11-08', '1', '2020-12-16', 172, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '36.80', '485196.10', '1294', '0101010310001200033903900', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2021', '01'),
(108, '147', '2', '2021-11-08', '1', '2020-12-16', 181, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '110000.00', '1294', '0101010310001200133903900', '3 ', '36.80', '0000-00-00', '2021', '01'),
(109, '147', '2', '2021-11-08', '1', '2020-12-16', 172, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '13217.10', '485232.90', '1294', '0101010310001200033903900', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2021', '01'),
(110, '147', '2', '2021-11-08', '1', '2020-12-16', 165, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '1600000.00', '1294', '0101010310001200031901100', '3 ', '13217.10', '0000-00-00', '2021', '01'),
(111, '147', '2', '2021-11-08', '1', '2020-12-16', 166, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '3485.00', '350000.00', '1294', '0101010310001200031901300', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2021', '01'),
(112, '147', '2', '2021-11-08', '1', '2020-12-16', 165, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '1586782.90', '1294', '0101010310001200031901100', '3 ', '3485.00', '0000-00-00', '2021', '01'),
(113, '147', '2', '2021-11-08', '1', '2020-12-16', 171, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '3565.00', '45000.00', '1294', '0101010310001200033903600', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2021', '01'),
(114, '147', '2', '2021-11-08', '1', '2020-12-16', 165, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '1583297.90', '1294', '0101010310001200031901100', '3 ', '3565.00', '0000-00-00', '2021', '01'),
(115, '148', '2', '2021-11-08', '1', '2020-12-16', 165, '0000-00-00', '', '0000-00-00', '0.00', '1583297.90', '1294', '0101010310001200031901100', '3 ', '0.00', '0000-00-00', '2021', '01');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `elem`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `elem` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codigo` varchar(12) NOT NULL,
  `descricao` varchar(100) NOT NULL,
  `tipo` varchar(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `elem`
--

INSERT INTO `elem` (`id`, `codigo`, `descricao`, `tipo`) VALUES
(1, '3.0.00.00.00', 'despesas correntes', 'S'),
(2, '3.1.00.00.00', 'Despesas com pessoal', 'S');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `elemento`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `elemento` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codigo` varchar(8) NOT NULL,
  `descricao` varchar(100) NOT NULL,
  `tipo` varchar(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=104 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `elemento`
--

INSERT INTO `elemento` (`id`, `codigo`, `descricao`, `tipo`) VALUES
(1, '30000000', 'Despesas Correntes', 'S'),
(2, '31000000', 'Pessoal e Encargos Sociais', 'S'),
(3, '31300000', 'Transferências a Estados e ao Distrito Federal', 'S'),
(4, '31304100', 'Contribuições', 'N'),
(5, '31710000', 'Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio', 'S'),
(6, '31717000', 'Rateio pela Participação em Consórcio Público', 'S'),
(7, '31730000', 'Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trat', 'S'),
(8, '31737000', 'Rateio pela Participação em Consórcio Público', ''),
(9, '31740000', 'Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trat', 'S'),
(10, '31747000', 'Rateio pela Participação em Consórcio Público', 'S'),
(11, '31900000', 'Aplicações Diretas', 'S'),
(12, '31900100', 'Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares', 'S'),
(13, '31900300', 'Pensões do RPPS e do Militar', 'N'),
(14, '31900400', 'Contratação por Tempo Determinado', 'N'),
(15, '31900500', 'Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar', 'N'),
(16, '31900700', 'Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência', 'N'),
(17, '31901100', 'Vencimentos e Vantagens Fixas  Pessoal Civil', 'N'),
(18, '31901300', 'Obrigacoes Patronais', 'N'),
(19, '31901600', 'Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil', 'N'),
(20, '31906700', 'Depósitos Compulsórios', 'N'),
(21, '31909100', 'Sentenças Judiciais', 'N'),
(22, '31909200', 'Despesas de Exercícios Anteriores', 'N'),
(23, '31909400', 'Indenizações e Restituições Trabalhistas', 'N'),
(24, '31909600', 'Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado', 'N'),
(25, '31910000', 'Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orça', 'S'),
(54, '32000000', 'Juros e Encargos da Dívida', 'S'),
(55, '32710000', 'Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	', 'S'),
(56, '32717000', 'Rateio pela Participação em Consórcio Público', 'S'),
(57, '32730000', 'Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trat', 'S'),
(58, '32737000', 'Rateio pela Participação em Consórcio Público', 'S'),
(59, '32740000', 'ransferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata', 'S'),
(60, '327470.0', 'Rateio pela Participação em Consórcio Público', 'N'),
(61, '32900000', 'Aplicações Diretas', 'S'),
(62, '32902100', 'Juros sobre a Dívida por Contrato', 'N'),
(63, '32902200', 'Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato', 'N'),
(64, '99999900', 'Reserva de Contingência', 'N'),
(76, '33000000', 'Outras Despesas Correntes', 'S'),
(77, '33900000', 'Aplicacoes Diretas', 'S'),
(78, '33903000', 'Material de Consumo', 'N'),
(79, '33903100', 'Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outra', 'N'),
(80, '33903200', 'Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita', 'N'),
(81, '33903300', 'Passagens e Despesas com Locomocao', 'N'),
(82, '33903400', 'Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização', 'N'),
(83, '33903500', 'Servicos de Consultoria', 'N'),
(84, '33903600', 'Outros Servicos de Terceiros e PF', 'N'),
(85, '33903700', 'ocação de Mão-de-Obra', 'N'),
(86, '33903800', 'Arrendamento Mercantil', 'N'),
(87, '33903900', 'Outros Servicos de Terceiros e PJ', 'N'),
(88, '33901400', 'Diarias Civil', 'N'),
(89, '40000000', 'Despesas de Capital', 'S'),
(90, '44000000', 'Investimentos', 'S'),
(91, '44900000', 'Aplicacao Diretas', 'S'),
(92, '44905100', 'Obras e Instalacoes', 'N'),
(93, '44905200', 'Equipamentos e Material Permanente', 'N'),
(95, '31901199', 'Outras', 'N'),
(96, '31900101', 'Aposentadorias Cussteadas C/Rec.  Do RPPS ', 'N'),
(97, '31900301', 'Pensionistas Civis RPPS', 'N'),
(98, '31911300', 'Contribuições Patronais ao RPPS  ', 'N'),
(99, '33909200', 'Despesas de Exercicios Anteriores', 'N'),
(100, '33909100', 'Indenizações e Restituições ', 'N'),
(101, '33900800', 'Outros Benefícios Assitenciais', 'N'),
(102, '33909300', 'Indenizações e Restituições ', 'N'),
(103, '90000000', 'Reserva de Contigencia', 'S');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `empeanu`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `empeanu` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idemp` int(11) NOT NULL,
  `dtean` date NOT NULL,
  `vlean` decimal(16,2) NOT NULL,
  `motiv` varchar(30) NOT NULL,
  `cduni` int(11) NOT NULL,
  `exerc` varchar(4) NOT NULL,
  `conta` varchar(26) NOT NULL,
  `peri` varchar(6) NOT NULL,
  `iddes` int(11) NOT NULL,
  `tipo` varchar(1) NOT NULL,
  `nomtipo` varchar(20) NOT NULL,
  `numtipo` varchar(10) NOT NULL,
  `referen` varchar(4) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=40 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `empeanu`
--

INSERT INTO `empeanu` (`id`, `idemp`, `dtean`, `vlean`, `motiv`, `cduni`, `exerc`, `conta`, `peri`, `iddes`, `tipo`, `nomtipo`, `numtipo`, `referen`) VALUES
(2, 39, '2019-04-02', '39.40', 'Credor errado', 7, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(3, 88, '2019-06-28', '998.00', 'Sem motivo', 7, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(4, 432, '2019-09-02', '16830.40', 'valor indevido', 1, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(5, 129, '2019-09-03', '193.05', 'Duplicidade', 7, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(6, 123, '2019-09-02', '75.00', 'indevido', 7, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(7, 135, '2019-09-23', '62.81', 'valor indevido', 7, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(8, 504, '2019-11-30', '188.54', 'empenhado a maior', 1, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(9, 168, '2019-12-31', '90.00', 'Valor a maior', 1, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(10, 232, '2019-12-31', '90.00', 'empenhado a maior', 1, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(11, 192, '2019-12-03', '143.85', 'classificação incorreta', 0, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(12, 192, '2019-12-03', '143.85', 'classificação incorreta', 7, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(13, 191, '2019-12-03', '143.85', 'classificação incorreta', 7, '2019', '', '', 0, '', '', '', ''),
(14, 199, '2019-01-02', '7140.39', 'Cancelamento restos apagar', 7, '2018', '0707092720035209633900000', '', 0, '', '', '', ''),
(16, 136, '2020-03-02', '62.00', 'Duplicidade', 1, '2020', '0101010310001200033903900', '032020', 98, '', '', '', ''),
(17, 16, '2020-02-04', '401.80', 'Credor errado', 7, '2020', '0707092720035209633903900', '022020', 128, '', '', '', ''),
(18, 17, '2020-02-06', '1039.00', 'credor errado', 7, '2020', '0707092720035209631900100', '022020', 143, '', '', '', ''),
(19, 105, '2020-08-31', '2732.47', 'valor indevido', 7, '2020', '0707092720035209831900300', '082020', 144, '', '', '', ''),
(20, 12, '2020-12-03', '263.78', 'Residuo', 7, '2020', '0707092720035209633903900', '122020', 128, '3', 'Portaria', '001/20', '2019'),
(23, 106, '2020-12-03', '100.00', 'Resíduo', 7, '2020', '0707092720035209633903600', '122020', 20, '3', 'Portaria', '001/20', '2019'),
(24, 141, '2020-12-30', '1500.00', 'Empenho por estimativa', 1, '2020', '0101010310001200033903600', '122020', 97, '', '', '', ''),
(25, 157, '2020-12-30', '1000.00', 'Empenho por estimativa', 1, '2020', '0101010310001200033903600', '122020', 97, '', '', '', ''),
(26, 159, '2020-12-30', '85.00', 'Empenhado maior', 1, '2020', '0101010310001200033903900', '122020', 98, '', '', '', ''),
(27, 301, '2020-12-30', '1000.00', 'Empenho por estimativa', 1, '2020', '0101010310001200033903900', '122020', 98, '', '', '', ''),
(28, 349, '2020-12-30', '1000.00', 'Empenho por estimativa', 1, '2020', '0101010310001200033903900', '122020', 98, '', '', '', ''),
(29, 368, '2020-12-30', '405.44', 'Empenhado a maior', 1, '2020', '0101010310001200031901300', '122020', 92, '', '', '', ''),
(30, 395, '2020-12-30', '4399.00', 'Empenho por estimativa', 1, '2020', '0101010310001200033903900', '122020', 98, '', '', '', ''),
(31, 406, '2020-12-30', '1000.00', 'Empenho por estimativa', 1, '2020', '0101010310001200033903900', '122020', 98, '', '', '', ''),
(32, 461, '2020-12-30', '2000.00', 'Empenho por estimativa', 1, '2020', '0101010310001200033903900', '122020', 98, '', '', '', ''),
(33, 463, '2020-12-30', '186.00', 'Empenho indevido', 1, '2020', '0101010310001200033903000', '122020', 96, '', '', '', ''),
(34, 473, '2020-12-30', '560.00', 'valor indevido', 1, '2020', '0101010310001200033903000', '122020', 96, '', '', '', ''),
(35, 475, '2020-12-30', '840.00', 'valor indevido', 1, '2020', '0101010310001200033903900', '122020', 98, '', '', '', ''),
(36, 396, '2021-10-04', '1000.00', 'Empenho por estimativa', 1, '2021', '0101010310001200033903900', '092021', 172, '', '', '', ''),
(37, 468, '2021-10-04', '1000.00', 'Empenho por estimativa', 1, '2021', '0101010310001200033903900', '102021', 172, '', '', '', ''),
(38, 500, '2021-12-01', '139.40', 'Empenho indevido', 1, '2021', '0101010310001200033903900', '122021', 172, '', '', '', ''),
(39, 501, '2021-12-01', '404.41', 'Empenho indevido', 1, '2021', '0101010310001200033903900', '122021', 172, '', '', '', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `empenho`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `empenho` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `iddes` int(11) NOT NULL,
  `dtemi` date NOT NULL,
  `exerc` varchar(4) NOT NULL,
  `cduni` int(11) NOT NULL,
  `idfon` int(11) NOT NULL,
  `idobr` int(11) NOT NULL,
  `idcon` int(11) NOT NULL,
  `vincu` int(11) NOT NULL,
  `proce` varchar(3) NOT NULL,
  `conve` int(1) NOT NULL,
  `dtest` date NOT NULL,
  `modal` varchar(30) NOT NULL,
  `histo` text NOT NULL,
  `vlemp` decimal(16,2) NOT NULL,
  `conta` varchar(26) NOT NULL,
  `idcre` int(11) NOT NULL,
  `descm` varchar(30) NOT NULL,
  `docmo` varchar(30) NOT NULL,
  `vlpgt` decimal(16,2) NOT NULL,
  `salpr` decimal(16,2) NOT NULL,
  `salnp` decimal(16,2) NOT NULL,
  `vlorc` decimal(16,2) NOT NULL,
  `salan` decimal(16,2) NOT NULL,
  `vlanu` decimal(16,2) NOT NULL,
  `mespro` varchar(6) NOT NULL,
  `cdmod` varchar(6) NOT NULL,
  `emptce` int(11) NOT NULL,
  `color` varchar(10) NOT NULL,
  `marca` varchar(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2207 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `empenho`
--

INSERT INTO `empenho` (`id`, `iddes`, `dtemi`, `exerc`, `cduni`, `idfon`, `idobr`, `idcon`, `vincu`, `proce`, `conve`, `dtest`, `modal`, `histo`, `vlemp`, `conta`, `idcre`, `descm`, `docmo`, `vlpgt`, `salpr`, `salnp`, `vlorc`, `salan`, `vlanu`, `mespro`, `cdmod`, `emptce`, `color`, `marca`) VALUES
(1, 70, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção na rede elétrica do prédio dessa câmara.', '1800.00', '0101010310001200033903600', 2, '10', '0', '1800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 1, '', ''),
(2, 70, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de dedetização e descupinização do prédio dessa câmara.', '2650.00', '0101010310001200033903600', 3, '10', '0', '2650.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 2, '', ''),
(3, 70, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de manutenção do tipo máquina de escrever no setor de contabilidade dessa câmara.', '160.00', '0101010310001200033903600', 4, '10', '0', '160.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 3, '', ''),
(4, 71, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação sistema de contabilidade conforme processo Adm 002/2018 e contrato 002/2018, referente mês 11/2018.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 5, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 4, '', ''),
(5, 71, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº003.2018 - CONTRATO Nº 003.2018, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO.2018.   ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 6, '00', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 5, '', ''),
(6, 69, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de refrigerantes de água para consumo desta câmara.', '830.00', '0101010310001200033903000', 7, '10', '0', '830.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 6, '', ''),
(7, 71, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com recursos humanos\r\nconforme  processo ADM 001.2018 ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 154, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 7, '', ''),
(8, 70, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de vigilância extemporânea de final de ano no prédio dessa câmara.', '1200.00', '0101010310001200033903000', 9, '10', '0', '1200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 8, '', ''),
(9, 70, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com reformulação do website e sistema de gestão de documentos dessa câmara.', '5000.00', '0101010310001200033903600', 10, '10', '0', '5000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 9, '', ''),
(10, 71, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia \r\npara atender essa câmara.', '2000.00', '0101010310001200033903900', 11, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 10, '', ''),
(11, 70, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '11', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locução e operação de som\r\ndo plenário dessa câmara.', '1600.00', '0101010310001200033903600', 12, '11', '0', '1600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 11, '', ''),
(12, 80, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente assinatura de revista, para publicação de atos de interesse dessa câmara.', '8200.00', '0101010310001200133903900', 13, '10', '0', '8200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 12, '', ''),
(13, 69, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso dessa câmara. ', '850.00', '0101010310001200033903000', 14, '10', '0', '850.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 13, '', ''),
(14, 69, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiênicos para uso dessa câmara.', '799.00', '0101010310001200033903000', 15, '00', '0', '799.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 14, '', ''),
(15, 71, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente multas fiscais dessa câmara.', '500.00', '0101010310001200033903900', 16, '10', '0', '500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 15, '', ''),
(16, 71, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de som do plenário dessa câmara.', '2900.00', '0101010310001200033903900', 17, '10', '0', '2900.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 16, '', ''),
(17, 70, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de mão de obras na demolição de parede e piso no prédio dessa câmara.', '1200.00', '0101010310001200033903600', 18, '10', '0', '1200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 17, '', ''),
(18, 71, '2019-01-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente a tarifas de consumo de água dessa cãmara.', '121.40', '0101010310001200033903900', 19, '10', '0', '121.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 18, '', ''),
(19, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e locação sistema de contabilidade referente mês de dezembro de 2018, conforme processo ADM 002.2018.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 5, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 19, '', ''),
(20, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente tarifas telefônicas de uso dessa câmara.', '217.96', '0101010310001200033903900', 20, '10', '0', '217.96', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 20, '', ''),
(21, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente consumo de energia elétricas de uso dessa câmara.', '319.55', '0101010310001200033903900', 22, '10', '0', '319.55', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 21, '', ''),
(22, 80, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de agência de propaganda e publicidade.', '15782.40', '0101010310001200133903900', 35, '10', '0', '15782.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 22, '', ''),
(23, 70, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente a serviços de capitação de imagens de interesse do legislativo.', '2000.00', '0101010310001200033903600', 24, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 23, '', ''),
(24, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente a serviços de multimídia para atender essa câmara.', '2000.00', '0101010310001200033903900', 11, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 24, '', ''),
(25, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assesssoria e consultoria conforme processo adm. 03.2018, mês de janeiro de 2019.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 6, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 25, '', ''),
(26, 69, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 30 sacos de brita branca para serem usados no canteiro desssa câmara. ', '1200.00', '0101010310001200033903000', 25, '00', '0', '1200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 26, '', ''),
(27, 64, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com subsídios dos vereadores mês de janeiro de 2019. ', '61174.07', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '61174.07', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 27, '', ''),
(28, 64, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a folha de pagamento dos funcionários efetivos mês de janeiro de 2019.', '25301.91', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '25301.91', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 28, '', ''),
(29, 64, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos funcionários nomeados mês de janeiro de 2019. ', '12315.28', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '12315.28', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 29, '', ''),
(30, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assinatura da revista impacto MS para essa câmara.', '8200.00', '0101010310001200033903900', 29, '10', '0', '8200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 30, '', ''),
(31, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do website desta Câmara.', '1350.00', '0101010310001200033903900', 174, '00', '0', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 31, '', ''),
(32, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de entrega de jornais dos meses de dezembro 2018 e janeiro de 2019.', '400.00', '0101010310001200033903900', 32, '00', '0', '400.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 32, '', ''),
(33, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de concertos de 40 cadeiras do plenário dessa câmara.', '3600.00', '0101010310001200033903900', 33, '00', '0', '3600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 33, '', ''),
(34, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados recursos humanos, nesta câmara municipal.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 154, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 34, '', ''),
(35, 65, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com parte funcional patronal mês de agosto de 2018.', '23289.26', '0101010310001200031901300', 21, '00', '0', '23289.26', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 35, '', ''),
(36, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdencia funciona/patronal mês de agosto de 2018.', '5244.73', '0101010310001200033903900', 21, '00', '0', '5244.73', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 36, '', ''),
(37, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos de diversos materiais de expediente e consumo.', '2483.00', '0101010310001200033903900', 34, '10', '0', '2483.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 37, '', ''),
(38, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas em conta corrente dessa câmara.', '17.38', '0101010310001200033903900', 36, '10', '0', '17.38', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 38, '', ''),
(39, 70, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reforma e melhoria no prédio dessa câmara.', '1500.00', '0101010310001200033903600', 37, '10', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 39, '', ''),
(40, 69, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de expediente e informática para uso dessa câmara. ', '2399.80', '0101010310001200033903000', 38, '10', '0', '2399.80', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 40, '', ''),
(41, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção website mês de agosto 2018.', '1250.00', '0101010310001200133903900', 174, '10', '0', '1250.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 41, '', ''),
(42, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de rede de computadores e site dessa câmara. ', '550.00', '0101010310001200033903900', 39, '00', '0', '550.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 42, '', ''),
(43, 69, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios, pães franceses a serem doados a PAE. ', '592.10', '0101010310001200033903000', 40, '00', '0', '592.10', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 43, '', ''),
(44, 69, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza a serem utilizados nesta câmara.', '3429.04', '0101010310001200033903000', 41, '00', '0', '3429.04', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 44, '', ''),
(45, 69, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços fotográficos, fotos digitais para essa câmara.', '700.00', '0101010310001200033903000', 42, '00', '0', '700.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 45, '', ''),
(46, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal mês de janeiro de 2019.  ', '560.00', '0101010310001200033903900', 43, '10', '0', '560.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 46, '', ''),
(47, 71, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com honorários contabéis, entrega de SEFIP mês de agosto de 2018.', '150.00', '0101010310001200033903000', 44, '10', '0', '150.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 47, '', ''),
(48, 69, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de frutas para serem usadas nessa câmara.', '309.00', '0101010310001200033903000', 45, '10', '0', '309.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 48, '', ''),
(49, 80, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação agência de propaganda e publicidade para essa câmara.', '14182.40', '0101010310001200133903900', 35, '00', '0', '14182.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 49, '', ''),
(50, 69, '2019-01-07', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição refrigerantes, águas e suco para serem utilizados nessa câmara.', '1422.00', '0101010310001200033903000', 46, '10', '0', '1422.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 50, '', ''),
(51, 70, '2019-01-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços braçal na reforma do prédio dessa câmara.', '1100.00', '0101010310001200033903600', 9, '00', '0', '1100.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 51, '', ''),
(52, 65, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019.          ', '5006.53', '0101010310001200031901300', 135, '00', '0', '5006.53', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 52, '', ''),
(53, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019.          ', '2000.00', '0101010310001200033903900', 11, '00', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 53, '', ''),
(54, 70, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  ', '370.00', '0101010310001200033903600', 120, '10', '0', '370.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 54, '', ''),
(55, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM INSTALAÇÃO EM NOVAS SALAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  ', '243.80', '0101010310001200033903900', 50, '10', '0', '243.80', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 55, '', ''),
(56, 70, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRAS, NA REFORMA EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '4200.00', '0101010310001200033903600', 37, '10', '0', '4200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 56, '', ''),
(57, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.           ', '72.00', '0101010310001200033903900', 51, '10', '0', '72.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 57, '', ''),
(58, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CARBURADOR E FILTRO DE VEÃCULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '50.00', '0101010310001200033903900', 51, '10', '0', '50.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 58, '', ''),
(59, 69, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÃMARA MUNICIPAL.          ', '715.00', '0101010310001200033903000', 52, '10', '0', '715.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 59, '', ''),
(60, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019.          ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 53, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 60, '', ''),
(61, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS SENDO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2415.00', '0101010310001200033903900', 14, '10', '0', '2415.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 61, '', ''),
(62, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAFIAS DE CONSUMO DE ÃGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '121.40', '0101010310001200033903900', 19, '10', '0', '121.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 62, '', ''),
(63, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.           ', '191.22', '0101010310001200033903900', 20, '10', '0', '191.22', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 63, '', ''),
(64, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '371.98', '0101010310001200033903900', 22, '10', '0', '371.98', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 64, '', ''),
(65, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 - RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 6, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 65, '', ''),
(66, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, REFERENTE APRESENTAÇÃO GFIP COMPETENCIA 09 À 11 EXERCICIO 2018, PARA INFORMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '300.00', '0101010310001200033903900', 44, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 66, '', ''),
(67, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO EM REDE DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  ', '300.00', '0101010310001200033903900', 39, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 67, '', ''),
(68, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '200.00', '0101010310001200033903900', 32, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 68, '', ''),
(69, 69, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS(lâmpadas), PARA REPOSIÇÃO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '34.40', '0101010310001200033903000', 50, '10', '0', '34.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 69, '', ''),
(70, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL Nº 112 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.           ', '317.96', '0101010310001200033903900', 54, '10', '0', '317.96', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 70, '', ''),
(71, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          \r\n', '500.00', '0101010310001200033903900', 55, '10', '0', '500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 71, '', ''),
(72, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ETE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '5000.00', '0101010310001200033903900', 56, '10', '0', '5000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 72, '', ''),
(73, 70, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '5500.00', '0101010310001200033903600', 57, '10', '0', '5500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 73, '', ''),
(74, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.         ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 53, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 74, '', ''),
(75, 68, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE UMA DIÃRIA AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO UNICÃPIO, NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DIA 2O/02/2019.', '225.00', '0101010310001200033901400', 58, '10', '0', '225.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 75, '', ''),
(76, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018. ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 5, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 76, '', ''),
(77, 70, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '8500.00', '0101010310001200033903600', 37, '10', '0', '8500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 77, '', ''),
(78, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '2', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(quatro) FAIXAS ALUSIVAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.    ', '500.00', '0101010310001200033903900', 55, '10', '0', '420.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 78, '', ''),
(79, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS E COBERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1000.00', '0101010310001200033903900', 59, '10', '0', '1000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 79, '', ''),
(80, 71, '2019-02-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.  ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 154, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 80, '', ''),
(81, 71, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '4000.00', '0101010310001200033903900', 86, '10', '0', '4000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 81, '', ''),
(82, 71, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1350.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 82, '', ''),
(83, 70, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÃO LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '800.00', '0101010310001200033903600', 12, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 83, '', ''),
(84, 71, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAÚLICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '120.00', '0101010310001200033903900', 60, '10', '0', '120.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 84, '', ''),
(85, 71, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM (11) APARELHOS DE AR-CONDICONADO; SENDO REVISÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '3190.00', '0101010310001200033903900', 61, '10', '0', '3190.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 85, '', ''),
(86, 70, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CADASTRO DE INFORMAÇÕES CONTÃBEIS DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DURANTE O EXERCICIO VIGENTE NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '6845.00', '0101010310001200033903600', 62, '10', '0', '6845.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 86, '', ''),
(87, 71, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL. ', '1996.00', '0101010310001200033903900', 63, '10', '0', '1996.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 87, '', ''),
(88, 64, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.          ', '61174.07', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '61174.07', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 88, '', ''),
(89, 64, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS FEVEREIRO/2019.          ', '26871.41', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '26871.41', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 89, '', ''),
(90, 64, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOEMADOS, MÊS FEVEREIRO/2019.       ', '12315.28', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '12315.28', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 90, '', ''),
(91, 65, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019.   ', '16195.53', '0101010310001200031901300', 21, '00', '0', '16195.53', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 91, '', ''),
(92, 70, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TERRENO E CANTEIRO(jardim) LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  ', '850.00', '0101010310001200033903600', 64, '10', '0', '850.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 92, '', ''),
(93, 68, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES. ', '1500.00', '0101010310001200033901400', 65, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 93, '', ''),
(94, 71, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.          ', '300.00', '0101010310001200033903900', 66, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 94, '', ''),
(95, 75, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 02(duas) MESINHAS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '350.00', '0101010310001200044905200', 67, '10', '0', '350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 95, '', ''),
(96, 71, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDA COMERCIAL PARA O EXERCÃCIO DE 2019.          ', '2500.00', '0101010310001200033903900', 68, '10', '0', '2500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 96, '', ''),
(97, 71, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; E 8157DN, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA AMBAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DEZ/17; E JANEIRO/2019.', '840.00', '0101010310001200033903900', 69, '10', '0', '840.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 97, '', ''),
(98, 69, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '963.88', '0101010310001200033903000', 70, '10', '0', '963.88', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 98, '', ''),
(99, 70, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SEGURANÇA DO TRABLAHO; INCENDIO E PANICO NA ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '3500.00', '0101010310001200033903600', 71, '10', '0', '3500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 99, '', ''),
(100, 70, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '5300.00', '0101010310001200033903600', 72, '10', '0', '5300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 100, '', ''),
(101, 69, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS; HIDRÃULICOS PARA USO EM REFORMA EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '4860.33', '0101010310001200033903000', 73, '10', '0', '4860.33', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 101, '', ''),
(102, 71, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA READEQUAÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES, LEGISLATURA 201/2020 DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '4050.00', '0101010310001200033903900', 74, '10', '0', '4050.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 102, '', ''),
(103, 69, '2019-02-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1500.03', '0101010310001200033903000', 75, '10', '0', '1500.03', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 103, '', ''),
(104, 65, '2019-02-11', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019          ', '5006.95', '0101010310001200031901300', 135, '00', '0', '5006.95', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 104, '', ''),
(105, 71, '2019-02-11', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1250.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1250.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 105, '', ''),
(106, 71, '2019-02-11', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSESSORIA LEGISLATIVA.          ', '560.00', '0101010310001200033903900', 43, '10', '0', '560.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 106, '', ''),
(107, 71, '2019-02-11', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS CONTÃBEIS RELATIVO A APRESENTAÇÃO DA GFIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.          ', '150.00', '0101010310001200033903900', 44, '10', '0', '150.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 107, '', ''),
(108, 80, '2019-02-11', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. ', '15062.40', '0101010310001200133903900', 35, '10', '0', '15062.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 108, '', ''),
(109, 71, '2019-02-11', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '820.00', '0101010310001200033903900', 76, '10', '0', '820.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 109, '', ''),
(110, 69, '2019-02-11', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL.          ', '187.30', '0101010310001200033903000', 50, '10', '0', '187.30', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 110, '', ''),
(111, 70, '2019-02-11', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '320.00', '0101010310001200033903600', 77, '10', '0', '320.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 111, '', ''),
(112, 71, '2019-02-28', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE CHEQUES COMPENSADOS E DOC/TED ELERÔNICO DEBITADO NA CONTA Nº 20118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO', '24.85', '0101010310001200033903900', 36, '10', '0', '24.85', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '022019', '', 112, '', ''),
(113, 69, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMA PELA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '380.00', '0101010310001200033903000', 80, '10', '0', '380.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 113, '', ''),
(114, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS REFERÊNCIA MARÇO/2019.   ', '2000.00', '0101010310001200033903900', 11, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 114, '', ''),
(115, 69, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: PAPEL TOALHA; ALCOOL GEL; PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PARA SEREM, USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '642.66', '0101010310001200033903000', 81, '10', '0', '642.66', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 115, '', ''),
(116, 70, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '800.00', '0101010310001200033903600', 12, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 116, '', ''),
(117, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E REDE DE INTERNET E ALIMENTAR O SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.', '300.00', '0101010310001200033903900', 39, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 117, '', ''),
(118, 71, '2019-03-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICPAL, NA OPERADORA OI.    ', '243.41', '0101010310001200033903900', 20, '10', '0', '243.41', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 118, '', ''),
(119, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '120.00', '0101010310001200033903900', 60, '10', '0', '120.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 119, '', ''),
(120, 71, '2019-03-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '11', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '471.86', '0101010310001200033903900', 22, '11', '0', '471.86', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 120, '', ''),
(121, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1ºTERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 - RELATICO AO MÊS MARÇO/2019.          ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 6, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 121, '', ''),
(122, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN, E BROTHER 8157-DN E SHARP AL 1655CS, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES 02; E 03/2019. ', '840.00', '0101010310001200033903900', 69, '10', '0', '840.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 122, '', ''),
(123, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL', '4500.00', '0101010310001200033903900', 53, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 123, '', ''),
(124, 64, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS FÉRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA Nº04/CM/2019 ANEXO.         ', '3396.12', '0101010310001200031901100', 82, '00', '0', '3396.12', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 124, '', ''),
(125, 64, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA Nº03/CM/2019 ANEXO.          ', '910.87', '0101010310001200031901100', 83, '00', '0', '910.87', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 125, '', ''),
(126, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '121.40', '0101010310001200033903900', 19, '10', '0', '121.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 126, '', ''),
(127, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '200.00', '0101010310001200033903900', 32, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 127, '', ''),
(128, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.    ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 154, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 128, '', ''),
(129, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS MARÇO/2019.          ', '560.00', '0101010310001200033903900', 43, '10', '0', '560.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 129, '', ''),
(130, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS E CALHAS DE BEIRAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1700.00', '0101010310001200033903900', 84, '10', '0', '1700.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 130, '', ''),
(131, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº9912366011.          ', '31.20', '0101010310001200033903900', 54, '10', '0', '31.20', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 131, '', ''),
(132, 69, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E COPOS DESCARTÃVEIS PARA AUSO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '660.00', '0101010310001200033903000', 7, '10', '0', '660.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 132, '', ''),
(133, 70, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1800.00', '0101010310001200033903600', 85, '10', '0', '1800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 133, '', ''),
(134, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1620.00', '0101010310001200033903900', 34, '00', '0', '1620.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 134, '', ''),
(135, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VLOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '4000.00', '0101010310001200033903900', 86, '10', '0', '4000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 135, '', ''),
(136, 70, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NA REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICPIAL.          ', '2100.00', '0101010310001200033903600', 87, '10', '0', '2100.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 136, '', '');
INSERT INTO `empenho` (`id`, `iddes`, `dtemi`, `exerc`, `cduni`, `idfon`, `idobr`, `idcon`, `vincu`, `proce`, `conve`, `dtest`, `modal`, `histo`, `vlemp`, `conta`, `idcre`, `descm`, `docmo`, `vlpgt`, `salpr`, `salnp`, `vlorc`, `salan`, `vlanu`, `mespro`, `cdmod`, `emptce`, `color`, `marca`) VALUES
(137, 71, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1350.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 137, '', ''),
(138, 64, '2019-03-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, MÊS MARÇO/2019.          ', '26468.93', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '26468.93', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 138, '', ''),
(139, 64, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, MÊS MARÇO/2019.          ', '12315.28', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '12315.28', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 139, '', ''),
(140, 64, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS MARÇO/2019.          ', '61174.07', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '61174.07', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 140, '', ''),
(141, 65, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ES EMPENHADO REFERENTE AO PAGMAENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.           ', '16337.61', '0101010310001200031901300', 21, '00', '0', '16337.61', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 141, '', ''),
(142, 71, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS IMPRESSÃO DE FOTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '200.00', '0101010310001200033903900', 59, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 142, '', ''),
(143, 68, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.  ', '1500.00', '0101010310001200033901400', 88, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 143, '', ''),
(144, 68, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '1500.00', '0101010310001200033901400', 89, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 144, '', ''),
(145, 68, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.   ', '1500.00', '0101010310001200033901400', 58, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 145, '', ''),
(146, 68, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '1500.00', '0101010310001200033901400', 65, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 146, '', ''),
(147, 68, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '1710.00', '0101010310001200033901400', 90, '00', '0', '1710.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 147, '', ''),
(148, 68, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '1500.00', '0101010310001200033901400', 91, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 148, '', ''),
(149, 68, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '1500.00', '0101010310001200033901400', 92, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 149, '', ''),
(150, 69, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E POLPAS DE FRUTAS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1227.30', '0101010310001200033903000', 45, '10', '0', '1227.30', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 150, '', ''),
(151, 69, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA HOMENAGENS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '350.00', '0101010310001200033903000', 93, '10', '0', '350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 151, '', ''),
(152, 69, '2019-03-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO(moto FAN 125) PLACA NRM 5266. DE USO EXCLUSIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '52.90', '0101010310001200033903000', 94, '10', '0', '52.90', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 152, '', ''),
(153, 71, '2019-03-12', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS BLINDEX PARA SEREM USADAS EM SALAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '4790.00', '0101010310001200033903900', 95, '10', '0', '4790.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 153, '', ''),
(154, 71, '2019-03-12', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBESITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1250.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1250.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 154, '', ''),
(155, 69, '2019-03-12', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(três)MTS DE AREIA BRANCA E 2,5(dois metros e meio)mts DE CASCALHO, PARA USO NA REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '437.50', '0101010310001200033903000', 96, '10', '0', '437.50', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 155, '', ''),
(156, 69, '2019-03-12', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.   ', '3610.37', '0101010310001200033903000', 41, '10', '0', '3610.37', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 156, '', ''),
(157, 70, '2019-03-12', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÃLCULO E RECÃLCULO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EXERCÃCIO DE 2019.          ', '7200.00', '0101010310001200033903600', 97, '10', '0', '7200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 157, '', ''),
(158, 69, '2019-03-12', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '305.10', '0101010310001200033903000', 50, '10', '0', '305.10', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 158, '', ''),
(159, 71, '2019-03-12', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018', '4500.00', '0101010310001200033903900', 5, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 159, '', ''),
(160, 65, '2019-03-12', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.          ', '4721.02', '0101010310001200031901300', 135, '00', '0', '4721.02', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 160, '', ''),
(161, 71, '2019-03-28', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADOS NA CONTA Nº 20.118/9 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '32.37', '0101010310001200033903900', 36, '10', '0', '32.37', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 161, '', ''),
(162, 65, '2019-03-28', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES - MÊS MARÇO/2019.          ', '14697.87', '0101010310001200031901300', 21, '00', '0', '14697.87', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 162, '', ''),
(163, 69, '2019-03-28', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5080M3 DE (PINUS) MADEIRAS SERRADAS PARA USO EM REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '330.00', '0101010310001200033903000', 98, '10', '0', '330.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '032019', '', 163, '', ''),
(164, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.          ', '2000.00', '0101010310001200033903900', 11, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 164, '', ''),
(165, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 6, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 165, '', ''),
(166, 69, '2019-04-30', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS TIPO PERECIVEIS(polpas de frutas congeladas) SABOR ABACAXI E OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.   ', '450.05', '0101010310001200033903000', 100, '10', '0', '450.05', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 166, '', ''),
(167, 70, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '200.00', '0101010310001200033903600', 32, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 167, '', ''),
(168, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '2019-12-31', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.   ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 5, '10', '0', '4410.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '90.00', '042019', '', 168, '', ''),
(169, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018', '4500.00', '0101010310001200033903900', 154, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 169, '', ''),
(170, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 04(quatro) CERTIFICADOS DIGITAIS E CPF A3 EM CARTÃO PARA CONTADOR; CONTROLE INTERNO; PRESIDENTE E 1º SECRETÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1160.00', '0101010310001200033903900', 101, '10', '0', '1160.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 170, '', ''),
(171, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '465.11', '0101010310001200033903900', 22, '10', '0', '465.11', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 171, '', ''),
(172, 69, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2271.20', '0101010310001200033903000', 38, '10', '0', '2271.20', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 172, '', ''),
(173, 70, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '850.00', '0101010310001200033903600', 85, '10', '0', '850.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 173, '', ''),
(174, 70, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS EXTERNA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1800.00', '0101010310001200033903600', 18, '10', '0', '1800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 174, '', ''),
(175, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912366011.', '275.13', '0101010310001200033903900', 54, '10', '0', '275.13', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 175, '', ''),
(176, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE DIJITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 53, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 176, '', ''),
(177, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR RONALDO BATISTA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM BRASILIA - DF.          ', '650.00', '0101010310001200033903900', 192, '10', '0', '650.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 177, '', ''),
(178, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '122.96', '0101010310001200033903900', 19, '00', '0', '122.96', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 178, '', ''),
(179, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.          ', '416.25', '0101010310001200033903900', 20, '00', '0', '416.25', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 179, '', ''),
(180, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS ALUSIVAS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '920.00', '0101010310001200033903900', 55, '10', '0', '920.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 180, '', ''),
(181, 69, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1500.00', '0101010310001200033903000', 102, '10', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 181, '', ''),
(182, 80, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.               ', '2310.00', '0101010310001200133903900', 30, '10', '0', '2310.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 182, '', ''),
(183, 69, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS BÃSICOS DE CONSTRUÇÃO; HIDRÃULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '6032.76', '0101010310001200033903000', 73, '10', '0', '6032.76', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 183, '', ''),
(184, 70, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA E DE INTERNET; PASSAGENS DE CABOS EM SALAS REFORMADAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '900.00', '0101010310001200033903600', 2, '10', '0', '900.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 184, '', ''),
(185, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '300.00', '0101010310001200033903900', 39, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 185, '', ''),
(186, 69, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL DE 20lts PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '240.00', '0101010310001200033903000', 52, '10', '0', '240.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 186, '', ''),
(187, 69, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1220.60', '0101010310001200033903000', 103, '10', '0', '1220.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 187, '', ''),
(188, 71, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER-DCP-8157DN, E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX AL1655CS, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '420.00', '0101010310001200033903900', 69, '10', '0', '420.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 188, '', ''),
(189, 69, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2; ABRAÇADEIRAS; PLUG FEMEA E PLUGUE MACHO PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '163.55', '0101010310001200033903000', 50, '10', '0', '163.55', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 189, '', ''),
(190, 69, '2019-04-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA; PEDRA BRITA E COLUNA ARMADA 7X14X6MT, PARA SEREM USADOS EM REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '1800.00', '0101010310001200033903000', 104, '10', '0', '1800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 190, '', ''),
(191, 71, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERRENO DO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '135.00', '0101010310001200033903900', 3, '10', '0', '135.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 191, '', ''),
(192, 71, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DO WEBESITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1350.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 192, '', ''),
(193, 71, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DO PLENÃRIO, E CONFECÇÃO DE 11(onze) TÃTULOS DE CIDADÃO(fatima-sulense) PARA SEREM USADOS EM HOMENAGENS PELA CÂMARA MUNICIPAL.           ', '7530.00', '0101010310001200033903900', 105, '10', '0', '7530.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 193, '', ''),
(194, 65, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '13131.46', '0101010310001200031901300', 21, '00', '0', '13131.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 194, '', ''),
(195, 71, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO E REGIMENTO INTERNO DESTA CÃMARA MUNICIPAL.', '3675.00', '0101010310001200033903900', 34, '10', '0', '3675.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 195, '', ''),
(196, 65, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA PREVIDÊNCIA RELATIVO AO 13º SALÃRIO DOS FUNCIONÃRIOS E VEREDORES PAGOS A MENOR NO EXERCÃCIO 2018. ', '1513.29', '0101010310001200031901300', 78, '00', '0', '1513.29', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 196, '', ''),
(197, 65, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA - INSS COM ATRASO.          ', '417.33', '0101010310001200031901300', 21, '00', '0', '417.33', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 197, '', ''),
(198, 64, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019.          ', '63994.10', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '63994.10', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 198, '', ''),
(199, 64, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019.          ', '27846.32', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '27846.32', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 199, '', ''),
(200, 64, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS(nomeados) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019.', '12883.46', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '12883.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 200, '', ''),
(201, 64, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS DE MARÇO/2019.', '1827.60', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '1827.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 201, '', ''),
(202, 64, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÃRIOS AOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS MARÇO/2019.  ', '732.72', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '732.72', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 202, '', ''),
(203, 64, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS(comissionados/NOMEADOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS DE MARÇO/2019.   ', '402.88', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '402.88', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 203, '', ''),
(204, 71, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '4000.00', '0101010310001200033903900', 86, '10', '0', '4000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 204, '', ''),
(205, 71, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '6500.00', '0101010310001200033903900', 106, '10', '0', '6500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 205, '', ''),
(206, 71, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1440.00', '0101010310001200033903900', 59, '10', '0', '1440.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 206, '', ''),
(207, 71, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS ABRIL/2019.          ', '560.00', '0101010310001200033903900', 43, '10', '0', '560.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 207, '', ''),
(208, 70, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRAMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '800.00', '0101010310001200033903600', 12, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 208, '', ''),
(209, 69, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '200.00', '0101010310001200033903000', 52, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 209, '', ''),
(210, 75, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) PURIFICADOR DE ÃGUA SOFT PLUS 127VTS, PARA SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1400.00', '0101010310001200044905200', 107, '10', '0', '1400.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 210, '', ''),
(211, 71, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED/ELETRÔNICO E TARIFAS ADICONAL DE CHEQUES COMPNESADOS, DEBITADOS NA CONTA Nº20.118/9 - AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '30.03', '0101010310001200033903900', 36, '10', '0', '30.03', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 211, '', ''),
(212, 68, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04(quatro) DIÃRIAS INTERESTADUAL AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR \\"NA MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DO CORENTE ANO EM BRASÃLIA - DF.         ', '6000.00', '0101010310001200033901400', 90, '10', '0', '6000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 212, '', ''),
(213, 71, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PARA PREPARO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO DE FORRO EM SALA REFORMADAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2200.00', '0101010310001200033903900', 108, '10', '0', '2200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 213, '', ''),
(214, 71, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOM DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1350.00', '0101010310001200033903900', 17, '10', '0', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 214, '', ''),
(215, 70, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1500.00', '0101010310001200033903600', 72, '10', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 215, '', ''),
(216, 70, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM E PATIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '950.00', '0101010310001200033903600', 9, '10', '0', '950.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 216, '', ''),
(217, 70, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2700.00', '0101010310001200033903600', 37, '10', '0', '2700.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 217, '', ''),
(218, 65, '2019-04-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019', '5219.46', '0101010310001200031901300', 135, '10', '0', '5219.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '042019', '', 218, '', ''),
(219, 21, '2019-01-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.          ', '10325.00', '0707092720035209633903900', 5, '10', '0', '10325.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012019', '', 1, '', ''),
(220, 21, '2019-01-03', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS', '187.20', '0707092720035209633903900', 48, '00', '0', '187.20', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 2, '', ''),
(221, 21, '2019-01-07', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.          ', '477.00', '0707092720035209633903900', 109, '00', '0', '477.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 3, '', ''),
(222, 20, '2019-01-09', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE GRAMA E LIMPEZA DO PATIO DESTE INSTITUTO.    ', '50.00', '0707092720035209633903600', 110, '10', '0', '50.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 4, '', ''),
(223, 17, '2019-01-09', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO', '250.00', '0707092720035209633903000', 38, '00', '0', '250.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 5, '', ''),
(224, 17, '2019-01-11', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÃGUA MINERAL PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '36.00', '0707092720035209633903000', 52, '00', '0', '36.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 6, '', ''),
(225, 21, '2019-01-14', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTE INSTITUTO.', '95.00', '0707092720035209633903900', 111, '10', '0', '95.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 7, '', ''),
(226, 21, '2019-01-15', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO. ', '342.47', '0707092720035209633903900', 20, '00', '0', '342.47', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 8, '', ''),
(227, 21, '2019-01-15', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO. ', '342.47', '0707092720035209633903900', 20, '00', '0', '342.47', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 9, '', ''),
(228, 21, '2019-01-18', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PONTUAL, SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.  ', '964.71', '0707092720035209633903900', 112, '00', '0', '964.71', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 10, '', ''),
(229, 21, '2019-01-23', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALORE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS PARA ESTE INSTITUTO.', '20.00', '0707092720035209633903900', 1, '00', '0', '20.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 11, '', ''),
(230, 21, '2019-01-25', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '2020-12-03', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM SOTWARE PARA ÃREA PÚBLICA EIRELE - ME.  ', '12450.79', '0707092720035209633903900', 112, '00', '0', '12187.01', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '263.78', '', '', 12, '', ''),
(231, 12, '2019-01-25', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '1656.21', '0707092720035209631901199', 114, '00', '0', '1656.21', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 13, '', ''),
(232, 37, '2019-01-25', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '210824.28', '0707092720035209831900101', 115, '00', '0', '210824.28', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 14, '', ''),
(233, 39, '2019-01-25', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '42777.42', '0707092720035209831900301', 116, '00', '0', '42777.42', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 15, '', ''),
(234, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.  ', '2000.00', '0101010310001200033903900', 11, '00', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 219, '', ''),
(235, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '300.00', '0101010310001200033903900', 39, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 220, '', ''),
(236, 70, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '370.00', '0101010310001200033903600', 120, '10', '0', '370.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 221, '', ''),
(237, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '4000.00', '0101010310001200033903900', 86, '10', '0', '4000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 222, '', ''),
(238, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '190.00', '0101010310001200033903900', 60, '10', '0', '190.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 223, '', ''),
(239, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.          ', '345.55', '0101010310001200033903900', 20, '10', '0', '345.55', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 224, '', ''),
(240, 70, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDEIRA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '145.00', '0101010310001200033903600', 121, '10', '0', '145.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 226, '', ''),
(241, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÃREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 6, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 227, '', ''),
(242, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/CM/2018.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 154, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 228, '', ''),
(243, 70, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.           ', '800.00', '0101010310001200033903600', 12, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 229, '', ''),
(244, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '478.89', '0101010310001200033903900', 22, '10', '0', '478.89', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 230, '', ''),
(245, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'ALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '121.40', '0101010310001200033903900', 19, '10', '0', '121.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 225, '', ''),
(246, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011          ', '96.41', '0101010310001200033903900', 54, '10', '0', '96.41', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 231, '', ''),
(247, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '2019-12-31', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018. ', '4420.00', '0101010310001200033903900', 5, '10', '0', '4410.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '775.90', '052019', '', 232, '', ''),
(248, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1350.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 233, '', ''),
(249, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGAS DE JORNAIS, PRA A CÂMARA MUNICIPAL.          ', '200.00', '0101010310001200033903900', 32, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 234, '', ''),
(250, 70, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.           ', '600.00', '0101010310001200033903600', 2, '10', '0', '600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 235, '', ''),
(251, 69, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS(tintas; grafiatos;massa corrida), PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  ', '5789.00', '0101010310001200033903000', 122, '10', '0', '5789.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 236, '', ''),
(252, 69, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS(tintas; grafiatos;massa corrida), PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  ', '555.00', '0101010310001200033903000', 7, '10', '0', '555.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 237, '', ''),
(253, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; COPOS DESCATÃVEIS E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1300.00', '0101010310001200033903900', 123, '10', '0', '1300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 238, '', ''),
(254, 71, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE WEBISITE RELATIVO AO MÊS NOMVEMBRO/2018.               ', '1250.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1250.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 239, '', ''),
(255, 70, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINA EM TERRENO LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '700.00', '0101010310001200033903600', 64, '10', '0', '700.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 240, '', ''),
(256, 70, '2019-05-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INETERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. ', '800.00', '0101010310001200033903600', 85, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 241, '', ''),
(257, 64, '2019-05-06', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DO VEREADORES, NO MÊS MAIO/2019.  ', '63994.10', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '63994.10', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 242, '', ''),
(258, 64, '2019-05-06', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.          ', '27331.27', '0101010310001200031901100', 27, '10', '0', '27331.27', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 243, '', ''),
(259, 64, '2019-05-06', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.          ', '12883.46', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '12883.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 244, '', ''),
(260, 65, '2019-05-06', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com', '17141.86', '0101010310001200031901300', 21, '10', '0', '17141.86', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 245, '', ''),
(261, 71, '2019-05-06', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES NO SEMINÃRIO/TREINAMENTO OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29 À 31/05/2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '3300.00', '0101010310001200033903900', 124, '10', '0', '3300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 246, '', ''),
(262, 65, '2019-05-06', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.          ', '5239.45', '0101010310001200031901300', 135, '10', '0', '5239.45', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 247, '', ''),
(263, 71, '2019-05-06', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX-DCP-8085DN,  MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX DCP-8175DN; E MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX - SHARP AL 165CS, COM FORNECIMENTOS DE SUPRIMENTOS E PEÇAS,NESTA CÂMARA MUNICIPAL.         ', '420.00', '0101010310001200033903900', 69, '10', '0', '420.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 248, '', ''),
(264, 69, '2019-05-06', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '726.00', '0101010310001200033903000', 15, '10', '0', '726.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 249, '', ''),
(265, 69, '2019-05-06', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS TIPO PERECÃVEIS(polpas de frutas congeladas), SABOR ABACAXI; CAJU; CUPUAÇU;GOIABA; MARACUJÃ E MELÃO E OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '300.00', '0101010310001200033903000', 100, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 250, '', ''),
(266, 68, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '1725.00', '0101010310001200033901400', 65, '10', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 251, '', ''),
(267, 68, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.          ', '1725.00', '0101010310001200033901400', 89, '10', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 252, '', '');
INSERT INTO `empenho` (`id`, `iddes`, `dtemi`, `exerc`, `cduni`, `idfon`, `idobr`, `idcon`, `vincu`, `proce`, `conve`, `dtest`, `modal`, `histo`, `vlemp`, `conta`, `idcre`, `descm`, `docmo`, `vlpgt`, `salpr`, `salnp`, `vlorc`, `salan`, `vlanu`, `mespro`, `cdmod`, `emptce`, `color`, `marca`) VALUES
(268, 68, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '1725.00', '0101010310001200033901400', 88, '10', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 253, '', ''),
(269, 68, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '1725.00', '0101010310001200033901400', 125, '10', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 254, '', ''),
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(271, 68, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '1725.00', '0101010310001200033901400', 91, '10', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 256, '', ''),
(272, 68, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '1725.00', '0101010310001200033901400', 58, '10', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 257, '', ''),
(273, 68, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '1725.00', '0101010310001200033901400', 126, '10', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 258, '', ''),
(274, 68, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '1725.00', '0101010310001200033901400', 127, '10', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 259, '', ''),
(275, 68, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '1725.00', '0101010310001200033901400', 128, '10', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 260, '', ''),
(276, 68, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '1725.00', '0101010310001200033901400', 90, '10', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 261, '', ''),
(277, 71, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA ELÉTRICO COM TROCA DE PADRÃO E ALIMENTAÇÃO DE REDE NA PARTE ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '3200.00', '0101010310001200033903900', 129, '10', '0', '3200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 262, '', ''),
(278, 71, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSORES E PLACA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2850.00', '0101010310001200033903900', 130, '10', '0', '2850.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 263, '', ''),
(279, 70, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS ORDINÃRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2019', '4500.00', '0101010310001200033903600', 131, '00', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 264, '', ''),
(280, 71, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, PELA CÂMARA MUNICIPAL.', '100.00', '0101010310001200033903900', 16, '10', '0', '100.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 265, '', ''),
(281, 69, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÃS/GLP/COZINHA 13K REFERENTE A JANEIRO DE 2018 A MAIO DE 2019, PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '780.00', '0101010310001200033903000', 132, '10', '0', '780.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 266, '', ''),
(282, 69, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS(tipo) PERECÃVEIS (pão francês e demais), PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.', '601.25', '0101010310001200033903000', 103, '10', '0', '601.25', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 267, '', ''),
(283, 69, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '284.00', '0101010310001200033903000', 133, '10', '0', '284.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 268, '', ''),
(284, 71, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AOMÊS MAIO/2019.', '560.00', '0101010310001200033903900', 43, '10', '0', '560.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 269, '', ''),
(285, 71, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '167.00', '0101010310001200033903900', 60, '10', '0', '167.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 270, '', ''),
(286, 69, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS; MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '762.35', '0101010310001200033903000', 45, '10', '0', '762.35', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 271, '', ''),
(287, 69, '2019-05-14', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '11', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÃCIOS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1170.14', '0101010310001200033903900', 134, '11', '0', '1170.14', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 272, '', ''),
(288, 71, '2019-05-20', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS LANÇADO A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE Nº 20118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '167.48', '0101010310001200033903900', 36, '10', '0', '167.48', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '052019', '', 273, '', ''),
(290, 21, '2018-12-31', '2018', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '', 'Restos a pagar 2018', '800.00', '0707092720035209633903900', 5, '00', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122018', '', 1, '', ''),
(291, 21, '2018-12-31', '2018', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '', 'Restos a pagar', '5313.90', '0707092720035209633903900', 0, '', '', '686.10', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122018', '', 210, '', ''),
(292, 21, '2018-12-31', '2018', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '', 'Restos a pagar', '5325.09', '0707092720035209633903900', 112, '', '', '5325.09', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122018', '', 14, '', ''),
(293, 21, '2018-12-31', '2018', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '', 'Restos a Pagar', '3566.36', '0707092720035209633903900', 138, '', '', '3566.36', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122018', '', 96, '', ''),
(294, 21, '2019-02-04', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISATAS E APOSENTADOS.\r\n', '188.57', '0707092720035209633903900', 48, '10', '0', '188.37', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 16, '', ''),
(295, 20, '2019-02-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃ DE PARECER JURÃICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO A SERVIDORES DESTE MUNICÃPIO. ', '2850.00', '0707092720035209633903600', 139, '10', '0', '2850.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 17, '', ''),
(296, 21, '2019-02-06', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '56.31', '0707092720035209633903900', 1, '10', '0', '56.31', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 18, '', ''),
(297, 17, '2019-02-12', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '52.00', '0707092720035209633903000', 140, '10', '0', '52.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 19, '', ''),
(298, 16, '2019-02-12', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO SENHOR JOSIMAR SOUZA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA E_PROTOCOLO VIRTUAL NO TCE MS EM CAMPO GRANDE.', '137.85', '0707092720035209633901400', 141, '00', '0', '137.85', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 20, '', ''),
(299, 21, '2019-02-14', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '334.08', '0707092720035209633903900', 20, '10', '0', '334.08', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 21, '', ''),
(300, 20, '2019-02-14', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTO TAXI, NA FIXAÇÃO DO EDITAL DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHO CURADOR E FISCAL DO IPREFSUL, EM TODOS OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.', '50.00', '0707092720035209633903600', 32, '10', '0', '50.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 22, '', ''),
(301, 21, '2019-02-15', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA SSOCIATIVA,\r\nADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.  ', '499.00', '0707092720035209633903900', 109, '10', '0', '499.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 23, '', ''),
(302, 21, '2019-02-22', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1826 XEROX PARA ESTE INSTITUTO.', '547.80', '0707092720035209633903900', 142, '10', '0', '547.80', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 24, '', ''),
(303, 18, '2019-02-26', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '73.70', '0707092720035209633903300', 114, '10', '0', '73.70', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 25, '', ''),
(304, 12, '2019-02-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.          ', '1509.71', '0707092720035209631901199', 114, '00', '0', '1509.71', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 26, '', ''),
(305, 37, '2019-02-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.          ', '212306.64', '0707092720035209831900101', 115, '00', '0', '212306.64', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 27, '', ''),
(306, 39, '2019-02-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2019.          ', '44723.42', '0707092720035209831900301', 116, '00', '0', '44723.42', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 28, '', ''),
(307, 37, '2019-02-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.  ', '116.91', '0707092720035209831900101', 143, '00', '0', '116.91', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 29, '', ''),
(308, 21, '2019-02-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO ', '264.85', '0707092720035209633903900', 48, '10', '0', '264.85', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 30, '', ''),
(309, 21, '2018-12-31', '2018', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '', 'Restos  a pagar', '7762.70', '0707092720035209633903900', 137, '', '', '7762.70', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122018', '', 209, '', ''),
(310, 21, '2018-12-31', '2018', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '', 'Restos  a pagar', '10419.84', '0707092720035209633903600', 97, '', '', '10419.84', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122018', '', 95, '', ''),
(311, 21, '2019-03-06', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.          ', '190.71', '0707092720035209633903900', 48, '10', '0', '190.71', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 31, '', ''),
(312, 21, '2019-03-11', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS PERÃCIAS MÉDICAS, PARA ESTE INSTITUTO.   ', '589.95', '0707092720035209633903900', 144, '10', '0', '589.95', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 32, '', ''),
(313, 21, '2019-03-18', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '349.03', '0707092720035209633903900', 20, '10', '0', '349.03', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 33, '', ''),
(314, 21, '2019-03-26', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '499.00', '0707092720035209633903900', 1, '10', '0', '499.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 34, '', ''),
(315, 12, '2019-03-27', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'ALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.          ', '1509.71', '0707092720035209631901199', 114, '00', '0', '1509.71', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 35, '', ''),
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(319, 21, '2019-04-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '2', 0, '2019-04-02', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA', '39.40', '0707092720035209633903900', 49, '10', '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '39.40', '', '', 39, '', ''),
(320, 21, '2019-04-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.          ', '190.71', '0707092720035209633903900', 48, '10', '0', '190.71', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 40, '', ''),
(321, 21, '2019-04-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '122.72', '0707092720035209633903900', 54, '10', '0', '122.72', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 41, '', ''),
(322, 39, '2019-04-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO A SENHORA DORALICE JOSÉ DOS REIS LOPES', '998.00', '0707092720035209831900301', 145, '10', '0', '998.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 42, '', ''),
(323, 39, '2019-04-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO A SENHORA MARTA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO', '747.41', '0707092720035209831900301', 146, '00', '0', '747.41', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 43, '', ''),
(324, 21, '2019-04-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. ', '499.00', '0707092720035209633903900', 109, '10', '0', '499.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 44, '', ''),
(325, 20, '2019-04-09', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃO DE PARCER JURÃDICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE PENSÃO E, CONCESSÃO DE ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE SEGURADOS.  ', '2850.00', '0707092720035209633903600', 139, '00', '0', '2850.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 45, '', ''),
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(327, 17, '2019-04-10', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÃGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '24.00', '0707092720035209633903000', 52, '10', '0', '24.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 47, '', ''),
(328, 21, '2019-04-16', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE, RELATIVO AO EXERCÃCIO DE 2019 ANO BASE 2018, DESTE INSTITUTO.  ', '998.00', '0707092720035209633903900', 147, '10', '0', '998.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 48, '', ''),
(329, 17, '2019-04-24', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.                  ', '506.22', '0707092720035209633903000', 148, '10', '0', '506.22', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 49, '', ''),
(330, 12, '2019-04-26', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.          ', '1579.31', '0707092720035209631901199', 114, '00', '0', '1579.31', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 50, '', ''),
(331, 21, '2019-04-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DIÃRIO MS.  ', '120.00', '0707092720035209633903900', 30, '10', '0', '120.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 51, '', ''),
(332, 21, '2019-04-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER DESTE INSTITUTO.          ', '60.00', '0707092720035209633903900', 111, '10', '0', '60.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 52, '', ''),
(333, 39, '2019-04-29', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.          ', '48182.51', '0707092720035209831900301', 116, '00', '0', '48182.51', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 53, '', ''),
(334, 37, '2019-04-29', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.  ', '225622.12', '0707092720035209831900101', 115, '00', '0', '225622.12', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 54, '', ''),
(335, 21, '2019-04-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '11', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bnacárias.', '39.40', '0707092720035209633903900', 36, '11', '0', '39.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 55, '', ''),
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(337, 39, '2019-05-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE A BENEFICIÃRIA MARTA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO.          ', '615.51', '0707092720035209831900301', 146, '10', '0', '615.51', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 57, '', ''),
(338, 21, '2019-05-03', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.          ', '191.88', '0707092720035209633903900', 48, '10', '0', '191.88', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 58, '', ''),
(339, 21, '2019-05-06', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.', '499.00', '0707092720035209633903900', 109, '10', '0', '499.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 59, '', ''),
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(342, 21, '2019-05-15', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PARA ESTE INSTITUTO. ', '70.00', '0707092720035209633903900', 113, '10', '0', '70.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 62, '', ''),
(343, 21, '2019-05-16', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO', '325.69', '0707092720035209633903900', 20, '10', '0', '325.69', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 63, '', ''),
(344, 18, '2019-05-21', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE LANÇAMENTOS CONTÃBEIS REGIDOS PELA IPC 14 EM DOURADOS.', '141.15', '0707092720035209633903300', 114, '10', '0', '141.15', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 64, '', ''),
(345, 21, '2019-05-23', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SIE www.iprefsul.com.br DESTE INSTITUTO.          ', '380.00', '0707092720035209633903900', 150, '10', '0', '380.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 65, '', ''),
(346, 17, '2019-05-23', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '43.00', '0707092720035209633903000', 151, '10', '0', '43.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 66, '', ''),
(347, 20, '2019-05-24', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA E LIMPEZA DO PÃTIO DA SEDE DESTE INSTITUTO.          ', '55.00', '0707092720035209633903600', 110, '10', '0', '55.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 67, '', ''),
(348, 18, '2019-05-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REERENTE A ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. ', '50.00', '0707092720035209633903300', 114, '10', '0', '50.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 68, '', ''),
(349, 20, '2019-05-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ARMÃRIOS E FAXINA GERAL NAS SALAS DESTE INSTITUTO.          ', '100.00', '0707092720035209633903600', 152, '10', '0', '100.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 69, '', ''),
(350, 20, '2019-05-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS NA SEDE DESTE INSTITUTO.          ', '260.00', '0707092720035209633903600', 1, '10', '0', '260.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 70, '', ''),
(351, 40, '2019-05-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.          ', '1579.31', '0707092720035209831900500', 114, '10', '0', '1579.31', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 71, '', ''),
(352, 39, '2019-05-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.          ', '45401.83', '0707092720035209831900301', 116, '00', '0', '45401.83', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 72, '', ''),
(353, 37, '2019-05-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.          ', '222022.74', '0707092720035209831900101', 115, '00', '0', '222022.74', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 73, '', ''),
(354, 39, '2019-05-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado referente pagamento da Pensionista DORALICE JOSE DOS REIS LOPES, referente ao mes de maio de 2019.          ', '998.00', '0707092720035209831900301', 145, '00', '0', '998.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 74, '', ''),
(355, 64, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(drz) DIAS DE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVOS OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, RELATIVO AO PERÃODO DE 06/03/2018 Ã 05/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº009/CM/2019 -DE 22/05/2019 EM ANEXO.          ', '3830.28', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '3830.28', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 274, '', ''),
(356, 70, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E ACABAMENTO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1300.00', '0101010310001200033903600', 72, '10', '0', '1300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 275, '', ''),
(357, 70, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITLIZAÇÃO DE LEIS ORDINÃRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.', '4500.00', '0101010310001200033903600', 131, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 276, '', ''),
(358, 70, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE AS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '800.00', '0101010310001200033903600', 85, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 277, '', ''),
(359, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE AS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 6, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 278, '', ''),
(360, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, NA ÃREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018. ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 154, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 279, '', ''),
(361, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO NO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '300.00', '0101010310001200033903900', 39, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 280, '', ''),
(362, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS VEREADORES: Cleison José de Souza Cavalcanti; Ermeson Cleber Mendes; Luiz Cordeiro da Silva; Ezequiel Ferreira da Silva e Diego Candido Batista; NO SEMINÃRIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\\", QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14 DE JUNHO/2019, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR.     ', '3450.00', '0101010310001200033903900', 124, '10', '0', '3450.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 281, '', ''),
(363, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '283.98', '0101010310001200033903900', 22, '10', '0', '283.98', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 282, '', ''),
(364, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNCIAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.          ', '421.72', '0101010310001200033903900', 20, '10', '0', '421.72', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 283, '', ''),
(365, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '121.40', '0101010310001200033903900', 19, '10', '0', '121.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 284, '', ''),
(366, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS DE POSTAGENS CONFORME CONTREATO Nº 9912366011.          ', '67.30', '0101010310001200033903900', 54, '10', '0', '67.30', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 285, '', ''),
(367, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '200.00', '0101010310001200033903900', 32, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 286, '', ''),
(368, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '08', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8157DN; E MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX SHARP-AL1655C; COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EM MÃQUINA XEROCOPIADORAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.    ', '420.00', '0101010310001200033903900', 69, '08', '0', '420.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 287, '', ''),
(369, 70, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL. ', '6500.00', '0101010310001200033903600', 97, '10', '0', '6500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 288, '', ''),
(370, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.       ', '225.00', '0101010310001200033901400', 65, '10', '0', '225.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 289, '', ''),
(371, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. ', '225.00', '0101010310001200033901400', 89, '00', '0', '225.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 290, '', ''),
(372, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.   ', '225.00', '0101010310001200033901400', 88, '00', '0', '225.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 291, '', ''),
(373, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.', '225.00', '0101010310001200033901400', 125, '00', '0', '225.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 292, '', ''),
(374, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. ', '225.00', '0101010310001200033901400', 92, '00', '0', '225.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 293, '', ''),
(375, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. ', '225.00', '0101010310001200033901400', 58, '00', '0', '225.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 294, '', ''),
(376, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.     ', '225.00', '0101010310001200033901400', 127, '00', '0', '225.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 295, '', ''),
(377, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.   ', '225.00', '0101010310001200033901400', 128, '00', '0', '225.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 296, '', ''),
(378, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.   ', '225.00', '0101010310001200033901400', 90, '00', '0', '225.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 297, '', ''),
(379, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '820.00', '0101010310001200033903900', 59, '10', '0', '820.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 298, '', ''),
(380, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1600.00', '0101010310001200033903900', 86, '10', '0', '1600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 299, '', ''),
(381, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2019.         ', '9000.00', '0101010310001200033903900', 5, '10', '0', '9000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 300, '', ''),
(382, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\\", QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14, DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR.\r\n', '4500.00', '0101010310001200033901400', 125, '00', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 301, '', ''),
(383, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\\", QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14, DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR.', '4500.00', '0101010310001200033901400', 92, '00', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 302, '', ''),
(384, 70, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS MA PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '350.00', '0101010310001200033903600', 155, '00', '0', '350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 303, '', ''),
(385, 68, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\\", QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14, DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR.     ', '4500.00', '0101010310001200033901400', 65, '00', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 304, '', ''),
(386, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017.  ', '2000.00', '0101010310001200033903900', 11, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 305, '', ''),
(387, 71, '2019-06-03', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA  DE 09(nove) ARVORES DA LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.           ', '630.00', '0101010310001200033903900', 156, '10', '0', '630.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 306, '', ''),
(388, 64, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMAENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JUNHO/2019.          ', '63994.10', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '63994.10', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 307, '', ''),
(389, 64, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO/2019.          ', '27794.43', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '27794.43', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 308, '', ''),
(390, 64, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, NO MÊS JUNHO/2019.  ', '12883.46', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '12883.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 309, '', ''),
(391, 65, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019', '17141.86', '0101010310001200031901300', 21, '00', '0', '17141.86', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 310, '', ''),
(392, 70, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '800.00', '0101010310001200033903600', 12, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 311, '', ''),
(393, 71, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '31.44', '0101010310001200033903900', 36, '10', '0', '31.44', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 312, '', ''),
(394, 70, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TERRENO E JARDIM DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '800.00', '0101010310001200033903600', 64, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 313, '', ''),
(395, 69, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2100.00', '0101010310001200033903000', 14, '10', '0', '2100.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 314, '', '');
INSERT INTO `empenho` (`id`, `iddes`, `dtemi`, `exerc`, `cduni`, `idfon`, `idobr`, `idcon`, `vincu`, `proce`, `conve`, `dtest`, `modal`, `histo`, `vlemp`, `conta`, `idcre`, `descm`, `docmo`, `vlpgt`, `salpr`, `salnp`, `vlorc`, `salan`, `vlanu`, `mespro`, `cdmod`, `emptce`, `color`, `marca`) VALUES
(396, 64, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 33% DE FÉRIAS A FUNCIONÃRIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº 011/CM/2019, DE 25/11/2019. ', '716.73', '0101010310001200031901100', 157, '00', '0', '716.73', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 315, '', ''),
(397, 71, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PATRIMONIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                  ', '4700.00', '0101010310001200033903900', 158, '10', '0', '4700.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 316, '', ''),
(398, 70, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM E LOCUÇÃO EM EVENTOS ALUSIVO AO ANIVERSÃRIO DO DISTRITO DE CULTURAMA PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL', '600.00', '0101010310001200033903600', 191, '10', '0', '600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 317, '', ''),
(399, 69, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÃSICO DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '2000.00', '0101010310001200033903000', 104, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 318, '', ''),
(400, 71, '2019-06-30', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 5 EXTINTORES DE INCENDIO  DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '500.00', '0101010310001200033903900', 159, '10', '0', '500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 319, '', ''),
(401, 71, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMAS DE 6 CADEIRAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '500.00', '0101010310001200033903900', 160, '10', '0', '500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 320, '', ''),
(402, 69, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRUDUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '266.00', '0101010310001200033903000', 15, '10', '0', '266.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 321, '', ''),
(403, 71, '2019-06-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSESSORIA LEGISLATIVA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '560.00', '0101010310001200033903900', 43, '10', '0', '560.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '062019', '', 322, '', ''),
(404, 10, '2018-07-31', '2018', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '1', 'Despesa com pessoal 07/2018.', '135576.70', '0101010310001200131901100', 26, '', '', '135576.70', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072018', '', 0, '', ''),
(405, 10, '2018-08-31', '2018', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '1', 'Despesas com pessoa 08/2018 ', '95036.91', '0101010310001200031901100', 21, '', '', '95036.91', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082018', '', 0, '', ''),
(407, 10, '2018-09-30', '2018', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '1', 'Despesa com pessoal 09/2018', '106254.97', '0101010310001200131901100', 0, '', '', '106254.97', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092018', '', 0, '', ''),
(408, 10, '2018-10-31', '2018', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '1', 'Despesas com pessoal 10/2018', '102518.25', '0101010310001200031901100', 21, '', '', '102518.25', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102018', '', 0, '', ''),
(409, 10, '2018-11-30', '2018', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '1', 'Despesas com pessoal 11/2018', '91943.44', '0101010310001200031901100', 21, '', '', '91943.44', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112018', '', 0, '', ''),
(410, 10, '2018-12-31', '2018', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '1', 'Despess com pessoa 12/2018', '139742.99', '0101010310001200031901100', 21, '', '', '139742.99', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122018', '', 0, '', ''),
(411, 11, '2018-07-31', '2018', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '1', 'despesa patronal 07/2018', '2002.19', '0101010310001200131901300', 21, '', '', '2002.19', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072018', '', 0, '', ''),
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(413, 11, '2018-09-30', '2018', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '1', 'despesa patronal 09/2018', '20391.00', '0101010310001200031901300', 0, '', '', '22391.87', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092018', '', 0, '', ''),
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(415, 11, '2019-11-30', '2018', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '1', 'despesa patronal 11/2018', '3266.26', '0101010310001200031901300', 0, '', '', '3266.26', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112018', '', 0, '', ''),
(416, 11, '2018-12-31', '2018', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '1', 'despesa patronal 12/2018', '29174.30', '0101010310001200131901300', 21, '', '', '29174.30', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122018', '', 0, '', ''),
(417, 21, '2019-06-03', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias.', '6.84', '0707092720035209633903900', 48, '10', '0', '6.84', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 75, '', ''),
(418, 21, '2019-06-04', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.          ', '190.71', '0707092720035209633903900', 48, '10', '0', '190.71', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 76, '', ''),
(419, 39, '2019-06-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO AO SENHOR RUBIVAL CARDOSO.  ', '1414.04', '0707092720035209831900301', 161, '00', '0', '1414.04', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 77, '', ''),
(420, 39, '2019-06-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO PARA SENHORA LUZIA FERREIRA DA SILVA.', '1212.85', '0707092720035209831900301', 162, '00', '0', '1212.85', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 78, '', ''),
(421, 20, '2019-06-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER JURÃDICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE PENSÃO PARA ESTE INSTITUTO. ', '1900.00', '0707092720035209633903600', 139, '00', '0', '1900.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 79, '', ''),
(422, 21, '2019-06-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.', '499.00', '0707092720035209633903900', 109, '10', '0', '499.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 80, '', ''),
(423, 21, '2019-06-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO.          ', '170.00', '0707092720035209633903900', 111, '10', '0', '170.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 81, '', ''),
(424, 20, '2019-06-07', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS CONDUTORA DE FIOS PARA ESTE INSTITUTO. ', '75.00', '0707092720035209633903600', 163, '10', '0', '75.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 82, '', ''),
(425, 21, '2019-06-14', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.          ', '350.74', '0707092720035209633903900', 20, '00', '0', '350.74', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 83, '', ''),
(426, 21, '2019-06-14', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '112.43', '0707092720035209633903900', 54, '00', '0', '112.43', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 84, '', ''),
(427, 21, '2019-06-17', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ESTE INSTITUTO.          ', '180.00', '0707092720035209633903900', 111, '10', '0', '180.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 85, '', ''),
(428, 26, '2019-06-17', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA OPERACIONAL EXECUTIVA BACKITA CORINO PRETO PARA ESTE INSTITUTO.          ', '570.00', '0707092720035209644905200', 164, '10', '0', '570.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 86, '', ''),
(429, 21, '2019-06-19', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE WEBSITE PARA ESTE INSTITUTO.          ', '1200.00', '0707092720035209633903900', 31, '10', '0', '1200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 87, '', ''),
(430, 39, '2019-06-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '2', 0, '2019-06-28', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO A SENHORA DORALICE JOSÉ DOS REIS LOPES.          ', '998.00', '0707092720035209831900301', 145, '00', '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '998.00', '', '', 88, '', ''),
(431, 12, '2019-06-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.          ', '1579.11', '0707092720035209631901199', 114, '00', '0', '1579.11', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 89, '', ''),
(432, 37, '2019-06-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.          ', '215644.60', '0707092720035209831900101', 115, '00', '0', '215644.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 90, '', ''),
(433, 39, '2019-06-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.          ', '47495.89', '0707092720035209831900301', 116, '00', '0', '47495.89', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 91, '', ''),
(434, 70, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS ORDINARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '4500.00', '0101010310001200033903600', 131, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 323, '', ''),
(435, 64, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '31997.05', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '31997.05', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 324, '', ''),
(436, 64, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com', '13466.45', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '13466.45', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 325, '', ''),
(437, 64, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '6441.72', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '6441.72', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 326, '', ''),
(438, 71, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.', '2000.00', '0101010310001200033903900', 11, '00', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 327, '', ''),
(439, 65, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. ', '24374.75', '0101010310001200031901300', 21, '00', '0', '24374.75', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 328, '', ''),
(440, 69, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '757.00', '0101010310001200033903000', 45, '00', '0', '757.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 329, '', ''),
(441, 71, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '122.64', '0101010310001200033903900', 19, '10', '0', '122.64', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 330, '', ''),
(442, 69, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1499.69', '0101010310001200033903000', 102, '10', '0', '1499.69', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 331, '', ''),
(443, 71, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO Nº 9912366011', '37.25', '0101010310001200033903900', 54, '00', '0', '37.25', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 332, '', ''),
(444, 69, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÃVEIS(tipo polpas) DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PAR USO NESTA CÂMARA MUNICIAPL', '300.00', '0101010310001200033903000', 100, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 333, '', ''),
(445, 71, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI', '217.45', '0101010310001200033903900', 20, '10', '0', '217.45', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 334, '', ''),
(446, 69, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; REFRIGERANTES E COPOS DESCARTÃVEIS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '632.00', '0101010310001200033903000', 7, '10', '0', '632.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 335, '', ''),
(447, 69, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÃCOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '1482.75', '0101010310001200033903000', 41, '10', '0', '1482.75', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 336, '', ''),
(448, 69, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '240.00', '0101010310001200033903000', 52, '10', '0', '240.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 337, '', ''),
(449, 71, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '166.75', '0101010310001200033903900', 22, '10', '0', '166.75', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 338, '', ''),
(450, 70, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '800.00', '0101010310001200033903600', 12, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 339, '', ''),
(451, 71, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1350.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 340, '', ''),
(452, 70, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICPAL', '200.00', '0101010310001200033903600', 32, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 341, '', ''),
(453, 71, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SOM E COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '2000.00', '0101010310001200033903900', 17, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 342, '', ''),
(454, 69, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SOM E COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '320.00', '0101010310001200033903000', 133, '10', '0', '320.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 343, '', ''),
(455, 70, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SOM E COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '500.00', '0101010310001200033903600', 9, '10', '0', '500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 344, '', ''),
(456, 70, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENE E DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '1000.00', '0101010310001200033903600', 3, '10', '0', '1000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 345, '', ''),
(457, 80, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL', '600.00', '0101010310001200133903900', 165, '00', '0', '600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 346, '', ''),
(458, 70, '2019-07-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '500.00', '0101010310001200033903600', 166, '10', '0', '500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 347, '', ''),
(459, 64, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JULHO/2019.', '63994.10', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '63994.10', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 348, '', ''),
(460, 64, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS JULHO/2019.', '27331.27', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '27331.27', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 349, '', ''),
(461, 64, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, NO MÊS JULHO/2019. ', '12883.46', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '12883.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 350, '', ''),
(462, 71, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.118/9 - AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS JULHO/2019.', '156.95', '0101010310001200033903900', 36, '10', '0', '156.95', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 351, '', ''),
(463, 71, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA PÓS OBRAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '3300.00', '0101010310001200033903900', 56, '10', '0', '3300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 352, '', ''),
(464, 69, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '366.90', '0101010310001200033903000', 167, '10', '0', '366.90', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 353, '', ''),
(465, 68, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\\", QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14, DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR.', '4500.00', '0101010310001200033901400', 88, '00', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 354, '', ''),
(466, 68, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(uma) DIÃRIA AO VEREADOR MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE \\"ENCONTRO TÉCNICO COM OS JURIDICIONADOS\\" SOB A RELATORIA DO CONSELHEIRO RONALDO CHADID, NO DIA 09/08 DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE NAVIRAI - MS.', '750.00', '0101010310001200033901400', 125, '00', '0', '750.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 355, '', ''),
(467, 69, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÂO DE 15(quinze) GUARDANAPOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '210.00', '0101010310001200033903000', 168, '10', '0', '210.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 356, '', ''),
(468, 71, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '2855.00', '0101010310001200033903900', 123, '10', '0', '2855.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 357, '', ''),
(469, 71, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS EM ADESIVOS E FOLDERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL', '1980.00', '0101010310001200033903900', 14, '10', '0', '1980.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 358, '', ''),
(470, 71, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REDES DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIAPL.', '300.00', '0101010310001200033903900', 39, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 359, '', ''),
(471, 71, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO PROTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS JUNHO/2019.  ', '1350.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 360, '', ''),
(472, 80, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL', '990.00', '0101010310001200133903900', 30, '10', '0', '990.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 361, '', ''),
(473, 71, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 6, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 362, '', ''),
(474, 71, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROCOPIADORA, COM FORNECIMENTEO DE SUPRIMENTOS PARA AS MESMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '420.00', '0101010310001200033903900', 69, '10', '0', '420.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 363, '', ''),
(475, 69, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '300.00', '0101010310001200033903000', 81, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 364, '', ''),
(476, 69, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÃULICOS E ACESSÓRIOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '144.34', '0101010310001200033903000', 73, '10', '0', '144.34', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 365, '', ''),
(477, 68, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIARIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO \\"OPERANDO O SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE ATOS PESSOAL - SICAP.', '200.00', '0101010310001200033901400', 169, '00', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 366, '', ''),
(478, 71, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '820.00', '0101010310001200033903900', 59, '10', '0', '820.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 367, '', ''),
(479, 70, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTAS JPARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, UNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MS.', '5500.00', '0101010310001200033903600', 97, '10', '0', '5500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 368, '', ''),
(480, 69, '2019-07-10', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1012.50', '0101010310001200033903000', 34, '10', '0', '1012.50', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '072019', '', 369, '', ''),
(481, 21, '2019-07-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.          ', '191.88', '0707092720035209633903900', 48, '00', '0', '191.88', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 92, '', ''),
(482, 20, '2019-07-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado referente pagamento de prestação de serviços de Assessoria Contábil Previdenciária.', '1700.00', '0707092720035209633903600', 97, '10', '0', '1700.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 93, '', ''),
(483, 17, '2019-07-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITTUTO.', '242.62', '0707092720035209633903000', 148, '10', '0', '242.62', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 94, '', ''),
(484, 17, '2019-07-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAR NESTE INSTITUTO. ', '217.20', '0707092720035209633903000', 38, '10', '0', '217.20', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 95, '', ''),
(485, 21, '2019-07-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.', '499.00', '0707092720035209633903900', 109, '00', '0', '499.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 96, '', ''),
(486, 21, '2019-07-08', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '20.70', '0707092720035209633903900', 54, '00', '0', '20.70', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 97, '', ''),
(487, 16, '2019-07-11', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO EM DESLOCAMENTO ATÉ A SEDE DA ADIMP EM CAMPO GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO INSTITUTO.', '284.00', '0707092720035209633901400', 114, '00', '0', '284.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 98, '', ''),
(488, 19, '2019-07-11', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2017, TENDO COMO OBJETO  CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS E ESTE INSTITUTO.', '6415.72', '0707092720035209633903500', 138, '00', '0', '6296.08', '119.64', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 99, '', ''),
(489, 21, '2019-07-14', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '344.80', '0707092720035209633903900', 20, '00', '0', '344.80', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 100, '', ''),
(490, 16, '2019-07-15', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS A DIRETORA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO ESOCIAL WORKSHOP EM CAMPO GRANDE MS.          ', '206.89', '0707092720035209633901400', 171, '00', '0', '206.89', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 101, '', ''),
(491, 21, '2019-07-17', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA APIMEC NACIONAL.', '280.00', '0707092720035209633903900', 172, '10', '0', '280.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 102, '', ''),
(492, 20, '2019-07-18', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019. CARTA CONVITE Nº 001/2019.', '740.00', '0707092720035209633903600', 173, '00', '0', '740.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 103, '', ''),
(493, 16, '2019-07-23', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÃRIAS PARA DIRETORA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSOS NO TCE MS EM CAMPO GRANDE.', '571.80', '0707092720035209633901400', 171, '00', '0', '571.80', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 104, '', ''),
(494, 17, '2019-07-28', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1273', '83.28', '0707092720035209633903000', 73, '10', '0', '83.28', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 105, '', ''),
(495, 20, '2019-07-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '2020-12-03', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CARTA CONVITE Nº 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO INSTITUTO DE FÃTIMA DO SUL. ', '21600.00', '0707092720035209633903600', 97, '10', '0', '21500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '100.00', '', '', 106, '', ''),
(496, 16, '2019-07-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CAMPO GRANDE MS.          ', '209.80', '0707092720035209633901400', 171, '00', '0', '209.80', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 107, '', ''),
(497, 21, '2019-07-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA APIMEC NACIONAL.', '142.95', '0707092720035209633903900', 172, '00', '0', '142.95', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 108, '', ''),
(498, 12, '2019-07-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO', '1579.31', '0707092720035209631901199', 114, '00', '0', '1579.31', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 109, '', ''),
(499, 37, '2019-07-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. ', '215783.56', '0707092720035209831900101', 115, '00', '0', '215783.56', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 110, '', ''),
(500, 39, '2019-07-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.', '48493.89', '0707092720035209831900301', 116, '00', '0', '48493.89', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 111, '', ''),
(501, 17, '2019-07-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA REFORMA DA SEDE DESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1152', '330.74', '0707092720035209633903000', 73, '10', '0', '330.74', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 112, '', ''),
(502, 21, '2019-07-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA. ', '6.99', '0707092720035209633903900', 48, '00', '0', '6.99', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 113, '', ''),
(503, 39, '2019-07-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTA.', '1044.90', '0707092720035209831900301', 116, '00', '0', '1044.90', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 114, '', ''),
(504, 21, '2019-08-01', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.          ', '193.05', '0707092720035209633903900', 48, '00', '0', '193.05', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 115, '', ''),
(505, 21, '2019-08-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.', '499.00', '0707092720035209633903900', 109, '00', '0', '499.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 116, '', ''),
(506, 17, '2019-08-06', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE INSTITUTO. ', '333.76', '0707092720035209633903000', 140, '10', '0', '333.76', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 117, '', ''),
(507, 21, '2019-08-09', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA DESTE INSTITUTO.          ', '80.00', '0707092720035209633903900', 113, '10', '0', '80.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 118, '', ''),
(508, 21, '2019-08-14', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO SISTEMA PARA O PROCESSO SELETIVO DO SITE TRANSPARÊNCIA.', '400.00', '0707092720035209633903900', 174, '10', '0', '400.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 119, '', ''),
(509, 21, '2019-08-15', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.      ', '348.07', '0707092720035209633903900', 20, '00', '0', '348.07', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 120, '', ''),
(510, 21, '2019-08-23', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AO IPREFSUL, NA ELABORAÇAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2019 PARA CONTRATAÇÃO E CADASTRO DE RESERVA. ', '2000.00', '0707092720035209633903900', 162, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 121, '', ''),
(511, 21, '2019-08-23', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '47.92', '0707092720035209633903900', 54, '00', '0', '47.92', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 122, '', ''),
(512, 21, '2019-08-27', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '2', 0, '2019-09-02', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVALIDAÇÃO DO CERTIFICADO CERTIFICADO DOS GESTORES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.          ', '75.00', '0707092720035209633903900', 172, '00', '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '75.00', '', '', 123, '', ''),
(513, 21, '2019-08-29', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO SOM DO COMPUTADOR DESTE INSTITUTO.', '40.00', '0707092720035209633903900', 111, '10', '0', '40.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 124, '', ''),
(514, 39, '2019-08-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PENSÃO DO SENHOR JUVENILO TEIXEIRA LEMOS.', '332.66', '0707092720035209831900301', 176, '00', '0', '332.66', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 125, '', ''),
(515, 12, '2019-08-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '1579.31', '0707092720035209631901199', 114, '00', '0', '1579.31', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 126, '', ''),
(516, 39, '2019-08-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.          ', '48643.58', '0707092720035209831900301', 116, '00', '0', '48643.58', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 127, '', ''),
(517, 37, '2019-08-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.', '214602.60', '0707092720035209831900101', 115, '00', '0', '214602.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 128, '', ''),
(518, 68, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(uma) DIÃRIA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CMAPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ', '200.00', '0101010310001200033901400', 177, '00', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 370, '', ''),
(519, 71, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS POSTAIS, CONFORME CONTRATO Nº9912366011', '64.60', '0101010310001200033903900', 54, '00', '0', '64.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 371, '', ''),
(520, 70, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2100.00', '0101010310001200033903600', 72, '10', '0', '2100.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 372, '', ''),
(521, 80, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017.', '16840.40', '0101010310001200133903900', 35, '00', '0', '16840.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 373, '', ''),
(522, 69, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1587.70', '0101010310001200033903000', 38, '10', '0', '1587.70', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 374, '', ''),
(523, 65, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2019.', '10478.20', '0101010310001200031901300', 135, '00', '0', '10478.20', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 375, '', ''),
(524, 64, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.', '63994.10', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '63994.10', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 376, '', ''),
(525, 64, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.', '27307.18', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '27307.18', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 377, '', ''),
(526, 64, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALARIOS DO FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.', '12883.46', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '12883.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 378, '', ''),
(527, 71, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019', '84.26', '0101010310001200033903900', 178, '00', '0', '84.26', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 379, '', ''),
(528, 70, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO(moto) PLACA NRM5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '800.00', '0101010310001200033903600', 12, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 380, '', ''),
(529, 69, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇAO, NAS TRAMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÃMARA MUNICIPÃL.', '1088.45', '0101010310001200033903000', 103, '10', '0', '1088.45', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 381, '', ''),
(530, 69, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE. ', '1080.84', '0101010310001200033903000', 167, '00', '0', '1080.84', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 382, '', ''),
(531, 68, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO.', '1500.00', '0101010310001200033901400', 65, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 383, '', ''),
(532, 68, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO.', '1500.00', '0101010310001200033901400', 125, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 384, '', ''),
(533, 68, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO.', '1500.00', '0101010310001200033901400', 91, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 385, '', ''),
(534, 68, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO. ', '1500.00', '0101010310001200033901400', 127, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 386, '', ''),
(535, 68, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO.', '1500.00', '0101010310001200033901400', 88, '00', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 387, '', ''),
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INSERT INTO `empenho` (`id`, `iddes`, `dtemi`, `exerc`, `cduni`, `idfon`, `idobr`, `idcon`, `vincu`, `proce`, `conve`, `dtest`, `modal`, `histo`, `vlemp`, `conta`, `idcre`, `descm`, `docmo`, `vlpgt`, `salpr`, `salnp`, `vlorc`, `salan`, `vlanu`, `mespro`, `cdmod`, `emptce`, `color`, `marca`) VALUES
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(541, 65, '2019-08-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA PAGA A MENOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÃRIA DO SERVIDOR ANTENOR DE OLIVEIRA LEGAL. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/2018 À JULHO/2019 (ABONO DE PERMANECIA).', '1680.79', '0101010310001200031901300', 135, '00', '0', '1680.79', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 393, '', ''),
(542, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '127.40', '0101010310001200033903900', 19, '00', '0', '127.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 394, '', ''),
(543, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.', '2000.00', '0101010310001200033903900', 11, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 395, '', ''),
(544, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 158, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 396, '', ''),
(545, 70, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '5000.00', '0101010310001200033903600', 97, '10', '0', '5000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 397, '', ''),
(546, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO NA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '300.00', '0101010310001200033903900', 39, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 398, '', ''),
(547, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 001/2019.', '5058.33', '0101010310001200033903900', 53, '10', '0', '5058.33', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 399, '', ''),
(548, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '141.15', '0101010310001200033903900', 22, '10', '0', '141.15', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 400, '', ''),
(549, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1350.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 401, '', ''),
(550, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 6, '00', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 402, '', ''),
(551, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONSTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 5, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 403, '', ''),
(552, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNCIPAL.', '200.00', '0101010310001200033903900', 32, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 404, '', ''),
(553, 70, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '4100.00', '0101010310001200033903600', 131, '10', '0', '4100.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 405, '', ''),
(554, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL', '4736.84', '0101010310001200033903900', 158, '10', '0', '4736.84', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 406, '', ''),
(555, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '125.40', '0101010310001200033903900', 42, '10', '0', '125.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 407, '', ''),
(556, 69, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 04(quatro) CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1000.00', '0101010310001200033903000', 69, '10', '0', '1000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 408, '', ''),
(557, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÃQUINAS XEROCOPIADORAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNCIPAL.', '420.00', '0101010310001200033903900', 69, '10', '0', '420.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 409, '', ''),
(558, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAÚLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '350.00', '0101010310001200033903900', 60, '10', '0', '350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 410, '', ''),
(559, 70, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM NO CANTEIRO LATERAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1580.00', '0101010310001200033903600', 18, '10', '0', '1580.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 411, '', ''),
(560, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE 04(quatro) MESES DE JORNAL MGS NEWS - MATO GROSSO DO SUL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '4000.00', '0101010310001200033903900', 179, '10', '0', '4000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 412, '', ''),
(561, 80, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE TEXTOS E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. ', '600.00', '0101010310001200133903900', 165, '10', '0', '600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 413, '', ''),
(562, 69, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ÃGUA MINERAL; SUCOS E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '740.00', '0101010310001200033903000', 7, '10', '0', '740.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 414, '', ''),
(563, 69, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARPETE PARA USO EM SALA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '185.00', '0101010310001200033903000', 180, '10', '0', '185.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 415, '', ''),
(564, 64, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº12/CM/2019.', '4102.25', '0101010310001200031901100', 181, '00', '0', '4102.25', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 416, '', ''),
(565, 64, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº12/CM/2019.', '662.01', '0101010310001200031901100', 182, '00', '0', '662.01', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 417, '', ''),
(566, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20118/9, AG. 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '44.53', '0101010310001200033903900', 36, '00', '0', '44.53', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 418, '', ''),
(567, 71, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '253.04', '0101010310001200033903900', 20, '00', '0', '253.04', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 419, '', ''),
(568, 65, '2019-08-08', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, MÊS AGOSTO/2019.', '5170.37', '0101010310001200031901300', 135, '10', '0', '5170.37', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '082019', '', 420, '', ''),
(569, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '127.40', '0101010310001200133903900', 19, '10', '0', '127.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 421, '', ''),
(570, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017. ', '2000.00', '0101010310001200133903900', 11, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 422, '', ''),
(571, 69, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '451.00', '0101010310001200033903000', 133, '10', '0', '451.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 423, '', ''),
(572, 69, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USONA MANTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '487.50', '0101010310001200033903000', 103, '10', '0', '487.50', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 424, '', ''),
(573, 69, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS(paês francês) PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE. ', '300.00', '0101010310001200033903000', 100, '10', '0', '300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 425, '', ''),
(574, 80, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO RADIOFONICA NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1600.00', '0101010310001200133903900', 183, '10', '0', '1600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 426, '', ''),
(575, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO Nº 9912366011.', '59.20', '0101010310001200033903900', 54, '00', '0', '59.20', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 427, '', ''),
(576, 69, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '329.02', '0101010310001200033903000', 52, '10', '0', '329.02', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 428, '', ''),
(577, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '141.15', '0101010310001200033903900', 22, '00', '0', '141.15', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 429, '', ''),
(578, 65, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019', '16144.27', '0101010310001200031901300', 21, '00', '0', '16144.27', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 430, '', ''),
(579, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/CM/2019 - PROCESSO Nº 001/2019', '5058.33', '0101010310001200033903900', 53, '10', '0', '5058.33', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 431, '', ''),
(580, 80, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '2', 0, '2019-09-02', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017. ', '16840.40', '0101010310001200133903900', 35, '10', '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '16840.40', '092019', '', 432, '', ''),
(581, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI. ', '326.90', '0101010310001200033903900', 20, '00', '0', '326.90', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 433, '', ''),
(582, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÃQUINAS XEROCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '420.00', '0101010310001200033903900', 69, '00', '0', '420.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 434, '', ''),
(583, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 429/2019.', '207.21', '0101010310001200033903900', 22, '00', '0', '207.21', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 435, '', ''),
(584, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL', '200.00', '0101010310001200033903900', 32, '00', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 436, '', ''),
(585, 68, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. ', '400.00', '0101010310001200033901400', 184, '00', '0', '400.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 437, '', ''),
(586, 70, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.    ', '800.00', '0101010310001200033903600', 12, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 438, '', ''),
(587, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORA Mariele Crislaine de Oliveira Souza, EM SEMINÃRIO/TREINAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.', '380.00', '0101010310001200033903900', 124, '10', '0', '380.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 439, '', ''),
(588, 70, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '130.00', '0101010310001200033903600', 60, '10', '0', '130.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 440, '', ''),
(589, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA SALA  NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '630.00', '0101010310001200033903900', 23, '10', '0', '630.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 441, '', ''),
(590, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DURANTE AS SESSÕES NO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '500.00', '0101010310001200033903900', 59, '10', '0', '500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 442, '', ''),
(591, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS COM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '732.00', '0101010310001200033903900', 185, '10', '0', '732.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 443, '', ''),
(592, 64, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, MÊS SETEMBRO/2019.  ', '63994.30', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '63994.30', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 444, '', ''),
(593, 64, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS SETEMBRO/2019.', '31432.33', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '31432.33', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 445, '', ''),
(594, 64, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, MÊS SETEMBRO/2019. ', '12883.46', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '12883.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 446, '', ''),
(595, 70, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO E PÃTIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '400.00', '0101010310001200033903600', 64, '10', '0', '400.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 447, '', ''),
(596, 75, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor este que se empenha referente aquisição de Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade de 12.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal lÃquido contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, tensão: 220 Volts, Incluso suportes metálicos para fixar o evaporador e o condensador. e 01 telefone s/fio para serem usados em sala no prédio desta Câmara Municipal', '1842.65', '0101010310001200044905200', 63, '10', '0', '1842.65', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 448, '', ''),
(597, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '1350.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 449, '', ''),
(598, 69, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÃCIOS (tipo) PERECÃVEL, POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '360.00', '0101010310001200033903000', 100, '10', '0', '360.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 450, '', ''),
(599, 69, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VASO/FLOR PARA USO EM SALA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '195.00', '0101010310001200033903000', 186, '10', '0', '195.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 451, '', ''),
(600, 70, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE DESENTUPIMENTO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉIDO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '900.00', '0101010310001200033903600', 18, '10', '0', '900.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 452, '', ''),
(601, 70, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NOS MESES AGOSTO/SETEMBRO/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '1600.00', '0101010310001200033903600', 85, '10', '0', '1600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 453, '', ''),
(602, 75, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SENDO: 02(duas) POLTRONAS PRESIDENTE PETHIFLEX; 02(duas) ESCRIVANINHA CANTO 1.50X1.50; 01(um) ARMÃRIO ALTO PRADO; 02(duas) CADEIRAS FIXA PLASTICO; 01(uma) LIXEIRA INOX; E 01(um) APARADOR BARCELONA DECORARTS, PARA SEREM USADOS EM SALAS DO GESTOR DE PROJETOS E CONTADORA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '5301.00', '0101010310001200044905200', 187, '10', '0', '5301.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 454, '', ''),
(603, 69, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÃCIOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '466.15', '0101010310001200033903000', 167, '10', '0', '466.15', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 455, '', ''),
(604, 65, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÃRIOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019.', '16144.27', '0101010310001200031901300', 21, '00', '0', '16144.27', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 456, '', ''),
(605, 69, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '1335.80', '0101010310001200033903000', 38, '10', '0', '1335.80', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 457, '', ''),
(606, 69, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINATURA TRIMESTRAL DE JORNAL, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '3000.00', '0101010310001200033903000', 68, '10', '0', '3000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 458, '', ''),
(607, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE TEXTOS E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '600.00', '0101010310001200033903900', 165, '10', '0', '600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 459, '', ''),
(608, 71, '2019-09-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 AGÊNCIA - 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '30.88', '0101010310001200033903900', 36, '00', '0', '30.88', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 460, '', ''),
(609, 71, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMAS DE LEIS; CÓDIGOS DE POSTURAS E TRIBUTÃRIOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.  ', '4750.00', '0101010310001200033903900', 106, '10', '0', '4750.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 461, '', ''),
(610, 71, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTÃBIL E SISTEMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 193, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 462, '', ''),
(611, 71, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '3600.00', '0101010310001200033903900', 158, '10', '0', '3600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 463, '', ''),
(612, 71, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '130.00', '0101010310001200033903900', 189, '10', '0', '130.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 464, '', ''),
(613, 69, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÃCIOS TIPO(pereciveis) POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '320.00', '0101010310001200033903000', 100, '10', '0', '320.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 465, '', ''),
(614, 69, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA TIPO (tapetes E panos), PARA SEREM USADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '504.60', '0101010310001200033903000', 190, '10', '0', '504.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 466, '', ''),
(615, 69, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE REFRIGERANTES E ÃGUA MINERAL PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '771.00', '0101010310001200033903000', 46, '10', '0', '771.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 467, '', ''),
(616, 69, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE REFRIGERANTES E ÃGUA MINERAL PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '680.00', '0101010310001200033903000', 15, '10', '0', '680.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 468, '', ''),
(617, 71, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES, NO SEMINÃRIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS\\", NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO/2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. INSCRITOS: VEREADORES; CLEISON JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTI; DARCIO LOSANO; JOÃO HERMES ELÓI PIERETTI; NELSON FERREIRA PISANO E RONALDO BATISTA DE ALMEIDA.', '1900.00', '0101010310001200033903900', 124, '10', '0', '1900.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 469, '', ''),
(618, 65, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019.', '6352.22', '0101010310001200031901300', 135, '00', '0', '6352.22', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 470, '', ''),
(619, 71, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 6, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 471, '', ''),
(620, 71, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL', '4500.00', '0101010310001200033903900', 5, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 472, '', ''),
(621, 71, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JULHO; AGOSTO E SETEMBRO/2019. ', '1680.00', '0101010310001200033903900', 43, '00', '0', '1680.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 473, '', ''),
(622, 69, '2019-09-18', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(quatros) VIDRO COMUM INCOLOR 4MM 01(um) M2 DE ESPELHO E 04(quatro) MT DE MOLDURA PARA USO EM SALA E BANHEIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '598.00', '0101010310001200033903000', 95, '10', '0', '598.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '092019', '', 474, '', ''),
(623, 21, '2019-09-03', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '2', 0, '2019-09-03', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.          ', '193.05', '0707092720035209633903900', 48, '00', '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '193.05', '', '', 129, '', ''),
(624, 21, '2019-09-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '11', 'Valor empenhado referente pagamento de prestação de serviços de formatação de computadores com salvamento e instalaçao de programas para este Instituto.          ', '40.00', '0707092720035209633903900', 113, '11', '0', '40.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 130, '', ''),
(625, 17, '2019-09-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '280.00', '0707092720035209633903000', 38, '10', '0', '280.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 131, '', ''),
(626, 21, '2019-09-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AOS RPPS/IPC 14. REALIZADO EM CAMPO GRANDE MS. ', '500.00', '0707092720035209633903900', 109, '00', '0', '500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 132, '', ''),
(627, 21, '2019-09-03', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.          ', '193.05', '0707092720035209633903900', 48, '00', '0', '193.05', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 133, '', ''),
(628, 16, '2019-09-04', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AOS RPPS - IPC 14 EM CAMPO GRANDE MS.  ', '575.40', '0707092720035209633901400', 114, '00', '0', '575.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 134, '', ''),
(629, 21, '2019-09-23', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '2', 0, '2019-09-23', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '62.81', '0707092720035209633903900', 54, '00', '0', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '62.81', '', '', 135, '', ''),
(630, 18, '2019-09-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENAHDO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇAO EM DESLOCAMENTO A CAMPO GRANDE NO CURSO DO IPC 14.', '235.87', '0707092720035209633903300', 114, '00', '0', '235.87', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 136, '', ''),
(631, 21, '2019-09-05', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.', '499.00', '0707092720035209633903900', 109, '00', '0', '499.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 137, '', ''),
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(633, 21, '2019-09-11', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA ESTE INSTITUTO.          ', '350.00', '0707092720035209633903900', 174, '10', '0', '350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 139, '', ''),
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(635, 21, '2019-09-14', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.          ', '348.96', '0707092720035209633903900', 20, '00', '0', '348.96', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 141, '', ''),
(636, 26, '2019-09-19', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM SEWRVIDOR DELL POWERDGE T140 E HD WD EXTERNO PORTATIL ELEMENTS USB 3.0 PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.   ', '5298.00', '0707092720035209644905200', 193, '10', '0', '5298.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 142, '', ''),
(637, 21, '2019-09-23', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '62.81', '0707092720035209633903900', 54, '00', '0', '62.81', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 143, '', ''),
(638, 20, '2019-09-24', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÃRIO E ELABORAÇÃO DO PROJETO-LEI DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÃRIAS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR (DÉFICIT ATUARIAL), RELATIVOS A COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2019.', '3200.00', '0707092720035209633903600', 139, '10', '0', '3200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 144, '', ''),
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(641, 16, '2019-09-26', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALORE EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS A DIRETORA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSOR JURÃDICO DA ADIMP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. ', '143.85', '0707092720035209633901400', 171, '00', '0', '143.85', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 147, '', ''),
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(643, 18, '2019-09-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENAHDO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇAO EM DESLOCAMENTO A CAMPO GRANDE NA REUNIÃO COM ASSESSOR JURÃDICO DA ADIMP. ', '209.86', '0707092720035209633903300', 114, '00', '0', '209.86', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 149, '', ''),
(644, 39, '2019-09-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO A DIFERENÇA DE PENSÃO DO MÊS DE SETEMBRO AO SENHOR JUVENILO TEIXEIRA LEMOS.          ', '332.66', '0707092720035209831900301', 176, '00', '0', '332.66', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 150, '', ''),
(645, 12, '2019-09-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.          ', '1579.31', '0707092720035209631901199', 114, '00', '0', '1579.31', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 151, '', ''),
(646, 39, '2019-09-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.          ', '48493.89', '0707092720035209831900301', 116, '00', '0', '48493.89', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 152, '', ''),
(647, 37, '2019-09-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.          ', '214602.60', '0707092720035209831900101', 115, '00', '0', '214602.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 153, '', ''),
(648, 21, '2019-09-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS BANCÃRIAS. ', '28.49', '0707092720035209633903900', 48, '00', '0', '28.49', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 154, '', ''),
(649, 21, '2019-09-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'valor empenhado referente pagamento de tarifa bancária', '3.35', '0707092720035209633903900', 48, '00', '0', '3.35', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 155, '', ''),
(650, 64, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.', '63994.10', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '63994.10', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 475, '', ''),
(651, 64, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.', '32041.11', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '32041.11', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 476, '', ''),
(652, 64, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.          ', '12883.46', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '12883.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 477, '', ''),
(653, 65, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019.', '5523.01', '0101010310001200031901300', 21, '00', '0', '5523.01', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 478, '', ''),
(654, 71, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL.          ', '1260.00', '0101010310001200033903900', 14, '10', '0', '1260.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 479, '', ''),
(655, 71, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '128.49', '0101010310001200033903900', 54, '00', '0', '128.49', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 480, '', ''),
(656, 71, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE LEIS CÓDIGO DE POSTURA E TRIBUTÃRIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '4750.00', '0101010310001200031901100', 106, '10', '0', '4750.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 481, '', ''),
(657, 71, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011    ', '116.25', '0101010310001200033903900', 54, '00', '0', '116.25', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 482, '', ''),
(658, 70, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E MODIFICAÇAO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1800.00', '0101010310001200033903600', 87, '10', '0', '1800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 483, '', ''),
(659, 71, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/CM/2019 - PROCESSO Nº 001/2019. ', '5058.33', '0101010310001200033903900', 53, '10', '0', '5058.33', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 484, '', ''),
(660, 71, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI. ', '435.37', '0101010310001200033903900', 20, '00', '0', '435.37', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 485, '', ''),
(661, 80, '2019-10-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO RADIOFÔNICO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.', '1600.00', '0101010310001200133903900', 183, '10', '0', '1600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 486, '', ''),
(662, 69, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS TIPO PERECIVEL(pães francês), PARA SEREM DOADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, A APAE DESTA CIDADE.', '552.50', '0101010310001200033903000', 103, '10', '0', '552.50', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 487, '', ''),
(663, 70, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 02(dois) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, E SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '800.00', '0101010310001200033903600', 2, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 488, '', ''),
(664, 70, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '800.00', '0101010310001200033903600', 12, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 489, '', ''),
(665, 71, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '531.60', '0101010310001200033903900', 22, '00', '0', '531.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 490, '', ''),
(666, 71, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '200.00', '0101010310001200033903900', 32, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 491, '', ''),
(667, 71, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS OUTUBRO, RELATIVO A ASSESSORIA LEGISLATIVA. ', '560.00', '0101010310001200033903900', 43, '00', '0', '560.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 492, '', ''),
(668, 69, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(gasolina), PARA USO EM VEICULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.', '109.57', '0101010310001200033903000', 94, '10', '0', '109.57', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 493, '', ''),
(669, 71, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '4500.00', '0101010310001200033903900', 106, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 494, '', ''),
(670, 70, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENO LATERAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO NO JARDIM NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '900.00', '0101010310001200033903600', 64, '10', '0', '900.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 495, '', ''),
(671, 68, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.', '1725.00', '0101010310001200033901400', 65, '00', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 496, '', '');
INSERT INTO `empenho` (`id`, `iddes`, `dtemi`, `exerc`, `cduni`, `idfon`, `idobr`, `idcon`, `vincu`, `proce`, `conve`, `dtest`, `modal`, `histo`, `vlemp`, `conta`, `idcre`, `descm`, `docmo`, `vlpgt`, `salpr`, `salnp`, `vlorc`, `salan`, `vlanu`, `mespro`, `cdmod`, `emptce`, `color`, `marca`) VALUES
(672, 68, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.', '1725.00', '0101010310001200033901400', 128, '10', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 497, '', ''),
(673, 68, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.', '1725.00', '0101010310001200033901400', 90, '00', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 498, '', ''),
(674, 68, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.', '1725.00', '0101010310001200033901400', 91, '00', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 499, '', ''),
(675, 68, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÃRIO, SOB O TEMA: \\"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.  ', '1725.00', '0101010310001200033901400', 89, '00', '0', '1725.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 500, '', ''),
(676, 70, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENE E DEDETIZAÇÃO NO PATIO E PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.', '200.00', '0101010310001200033903600', 3, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 501, '', ''),
(677, 70, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL', '900.00', '0101010310001200033903600', 18, '10', '0', '900.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 502, '', ''),
(678, 68, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CCONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE CAMPO GRANDE - MS, ONDE PARTICIPARA DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '400.00', '0101010310001200033901400', 169, '00', '0', '400.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 503, '', ''),
(679, 65, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '2019-11-30', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, E DIFERENÇA RELATIVO AOS MESES: JANEIRO A SETEMBRO/2019. ', '9991.85', '0101010310001200031901300', 135, '00', '0', '9803.31', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '188.54', '102019', '', 504, '', ''),
(680, 71, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFOREM 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Në001/2017.', '2000.00', '0101010310001200033903900', 11, '10', '0', '2000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 505, '', ''),
(681, 71, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11(onze) ASSINATURAS SEMESTRAL DO JORNAL DIARIO MS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '1320.00', '0101010310001200033903900', 30, '10', '0', '1320.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 506, '', ''),
(682, 69, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '291.46', '0101010310001200033903000', 73, '10', '0', '291.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 507, '', ''),
(683, 71, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL.', '4000.00', '0101010310001200033903900', 6, '10', '0', '4000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 508, '', ''),
(684, 69, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1064.10', '0101010310001200033903000', 167, '10', '0', '1064.10', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 509, '', ''),
(685, 71, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFEENTE A INSCRIÇÃO, DE DUAS SERVIDORAS PARA O CURSO COMPLETO TEÓRICO E PRÃTICO DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CAMPO GRANDE - MS. ', '1800.00', '0101010310001200033903900', 196, '10', '0', '1800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 510, '', ''),
(686, 68, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, ONDE PARTICIPARA DE CURSO EM CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '400.00', '0101010310001200033901400', 184, '00', '0', '400.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 511, '', ''),
(687, 70, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '4600.00', '0101010310001200033903600', 59, '10', '0', '4600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 512, '', ''),
(688, 71, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '900.00', '0101010310001200033903900', 123, '10', '0', '900.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 513, '', ''),
(689, 69, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÃVEL TIPO(polpas de frutas), DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.  ', '480.00', '0101010310001200033903000', 100, '10', '0', '480.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 514, '', ''),
(690, 71, '2019-10-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.          ', '15.58', '0101010310001200033903900', 63, '10', '0', '15.58', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 515, '', ''),
(691, 65, '2019-10-16', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS, DO MÊS DE JULHO/2019. ', '4738.54', '0101010310001200031901300', 21, '10', '0', '4738.54', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 516, '', ''),
(692, 71, '2019-10-21', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.118/9 AG. 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS OUTUBRO/2019.', '40.42', '0101010310001200033903900', 36, '00', '0', '40.42', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 517, '', ''),
(693, 71, '2019-10-31', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '127.40', '0101010310001200033903900', 19, '00', '0', '127.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '102019', '', 518, '', ''),
(694, 21, '2019-10-02', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.          ', '191.88', '0707092720035209633903900', 48, '10', '0', '191.88', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 156, '', ''),
(695, 21, '2019-10-07', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.', '499.00', '0707092720035209633903900', 109, '10', '0', '499.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 157, '', ''),
(696, 21, '2019-10-15', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.     ', '370.51', '0707092720035209633903900', 20, '10', '0', '370.51', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 158, '', ''),
(697, 21, '2019-10-16', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALORE EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA ESTE INSTITUTO. ', '350.00', '0707092720035209633903900', 174, '10', '0', '350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 159, '', ''),
(698, 17, '2019-10-21', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO GRAVADA EM AÇO INOX C/FURO E FITA DUPLA FACE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5758. ', '372.00', '0707092720035209633903000', 197, '10', '0', '372.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 160, '', ''),
(699, 21, '2019-10-22', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITTUTO.          ', '90.00', '0707092720035209633903900', 111, '10', '0', '90.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 161, '', ''),
(700, 17, '2019-10-23', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE INSTITUTO, CONMFORME NOTA FISCAL Nº 005', '85.50', '0707092720035209633903000', 140, '10', '0', '85.50', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 162, '', ''),
(701, 21, '2019-10-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE E ROTEADOR PARA ESTE INSTITUTO. ', '620.00', '0707092720035209633903900', 113, '10', '0', '620.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 163, '', ''),
(702, 39, '2019-10-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.    ', '47994.89', '0707092720035209831900301', 116, '00', '0', '47994.89', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 164, '', ''),
(703, 37, '2019-10-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.          ', '214602.60', '0707092720035209831900101', 115, '00', '0', '214602.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 165, '', ''),
(704, 12, '2019-10-30', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE INSTITUTO CONFORME SELETIVO.', '931.46', '0707092720035209631901199', 198, '00', '0', '931.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 166, '', ''),
(705, 12, '2019-10-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.          ', '1579.31', '0707092720035209631901199', 114, '00', '0', '1579.31', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 167, '', ''),
(706, 39, '2019-10-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado referente pagamento de diferença da Pensão da Senhora Rosalina Feliciano da Silva Ferreida dso Santos, paga a menor no mes de outubro de 2019.', '499.00', '0707092720035209831900301', 199, '00', '0', '499.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 168, '', ''),
(707, 39, '2019-10-31', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO A DIFERENÇA DE PENSÃO DO MÊS DE OUTUBRO\r\n AO SENHOR JUVENILO TEIXEIRA LEMOS', '332.66', '0707092720035209831900301', 176, '00', '0', '332.66', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 169, '', ''),
(708, 71, '2019-11-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI', '308.46', '0101010310001200033903900', 20, '10', '0', '308.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 519, '', ''),
(709, 71, '2019-11-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.   ', '200.00', '0101010310001200033903900', 32, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 520, '', ''),
(710, 69, '2019-11-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÃCIOS(pÃO) FRANCÊS PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.          ', '487.50', '0101010310001200033903000', 103, '10', '0', '487.50', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 521, '', ''),
(711, 71, '2019-11-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011', '68.73', '0101010310001200033903900', 54, '10', '0', '68.73', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 522, '', ''),
(712, 71, '2019-11-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃQUINAS XEROCOPIADORAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNCIPAL.', '420.00', '0101010310001200033903900', 69, '10', '0', '420.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 523, '', ''),
(713, 65, '2019-11-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL E PARA COBRIR DEFICIT ATUARIAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019.          ', '6286.71', '0101010310001200031901300', 135, '10', '0', '6286.71', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 524, '', ''),
(714, 71, '2019-11-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '130.00', '0101010310001200033903900', 60, '10', '0', '130.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 525, '', ''),
(715, 69, '2019-11-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; SUCOS E COPOS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '708.00', '0101010310001200033903000', 7, '10', '0', '708.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 526, '', ''),
(716, 69, '2019-11-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL PARA USO NA MANTUENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '264.00', '0101010310001200033903000', 52, '10', '0', '264.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 527, '', ''),
(717, 69, '2019-11-01', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÃTICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '1295.00', '0101010310001200033903000', 38, '10', '0', '1295.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 528, '', ''),
(718, 68, '2019-11-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS', '1500.00', '0101010310001200033901400', 125, '10', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 529, '', ''),
(719, 68, '2019-11-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS.', '1500.00', '0101010310001200033901400', 92, '10', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 530, '', ''),
(720, 68, '2019-11-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS.', '1500.00', '0101010310001200033901400', 58, '10', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 531, '', ''),
(721, 68, '2019-11-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS. ', '1500.00', '0101010310001200033901400', 126, '10', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 532, '', ''),
(722, 68, '2019-11-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS.', '1500.00', '0101010310001200033901400', 88, '10', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 533, '', ''),
(723, 68, '2019-11-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÃRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \\"SEMINÃRIO DE VEREADORES\\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS.', '1500.00', '0101010310001200033901400', 127, '10', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 534, '', ''),
(724, 71, '2019-11-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(uma) TORNEIRA GIRATORIA LAVATÓRIO, PARA SER INSTALADA EM BANHEIRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '55.23', '0101010310001200033903900', 73, '10', '0', '55.23', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 535, '', ''),
(725, 64, '2019-11-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019. ', '58070.33', '0101010310001200031901100', 26, '10', '0', '58070.33', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 536, '', ''),
(726, 64, '2019-11-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SALARIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019. ', '29602.20', '0101010310001200031901100', 27, '10', '0', '29602.20', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 537, '', ''),
(727, 64, '2019-11-04', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SALRIOS DOS FUNCONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019.      ', '11509.73', '0101010310001200031901100', 28, '10', '0', '11509.73', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 538, '', ''),
(728, 81, '2019-11-13', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DO EXERCÃCIO DE 2018.', '112862.69', '0101010310001200131909200', 21, '10', '0', '112862.69', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 539, '', ''),
(729, 71, '2019-11-13', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 - AGÊNCIA 0845-1, DA CÂMARA MUNICIPAL. ', '53.93', '0101010310001200033903900', 36, '10', '0', '53.93', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 540, '', ''),
(730, 70, '2019-11-13', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.', '400.00', '0101010310001200033903600', 64, '10', '0', '400.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 541, '', ''),
(731, 70, '2019-11-13', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '800.00', '0101010310001200033903600', 12, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 542, '', ''),
(732, 71, '2019-11-13', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '4000.00', '0101010310001200033903900', 193, '10', '0', '4000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 543, '', ''),
(733, 71, '2019-11-13', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 001/2019. ', '5058.33', '0101010310001200033903900', 53, '10', '0', '5058.33', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 544, '', ''),
(734, 70, '2019-11-13', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '2150.00', '0101010310001200033903600', 201, '10', '0', '2150.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 545, '', ''),
(735, 71, '2019-11-13', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO 2020, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 193, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 546, '', ''),
(736, 65, '2019-11-13', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 ', '11536.63', '0101010310001200031901300', 21, '10', '0', '11536.63', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '112019', '', 547, '', ''),
(737, 64, '2019-12-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2019.', '22530.61', '0101010310001200031901100', 26, '10', '0', '22530.61', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 548, '', ''),
(738, 64, '2019-12-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÃRIOS/2019, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS.          ', '15947.88', '0101010310001200031901100', 27, '10', '0', '15947.88', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 549, '', ''),
(739, 64, '2019-12-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÃRIO/2019 DO FUNCIONÃRIOS NOMEADOS.          ', '5608.01', '0101010310001200031901100', 28, '10', '0', '5608.01', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 550, '', ''),
(740, 71, '2019-12-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.        ', '127.60', '0101010310001200033903900', 19, '10', '0', '127.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 551, '', ''),
(741, 71, '2019-12-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS COFORME CONTRATO Nº 9912366011          ', '69.30', '0101010310001200033903900', 54, '10', '0', '69.30', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 552, '', ''),
(742, 71, '2019-12-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '596.14', '0101010310001200033903900', 22, '10', '0', '596.14', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 553, '', ''),
(743, 71, '2019-12-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNCIAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPLA, NA OPERADORA OI.', '282.95', '0101010310001200033903900', 20, '10', '0', '282.95', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 554, '', ''),
(744, 71, '2019-12-02', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS E GARÇON EM EVENTOS REAIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL.', '360.00', '0101010310001200033903900', 32, '10', '0', '360.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 555, '', ''),
(745, 64, '2019-12-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019.', '58070.33', '0101010310001200031901100', 26, '10', '0', '58070.33', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 556, '', ''),
(746, 64, '2019-12-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019.', '29456.58', '0101010310001200031901100', 27, '10', '0', '29456.58', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 557, '', ''),
(747, 64, '2019-12-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019.', '10969.73', '0101010310001200031901100', 28, '10', '0', '10969.73', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 558, '', ''),
(748, 71, '2019-12-05', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CERIMONIAL PRESTADOS DURANTE EVENTO REALIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '200.00', '0101010310001200033903900', 202, '10', '0', '200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 559, '', ''),
(749, 71, '2019-12-30', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORENTE Nº 20118/9 - AGÊNCIA 08451, DA CÂMARA MUNICIPAL.', '130.62', '0101010310001200033903900', 36, '10', '0', '130.62', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 560, '', ''),
(750, 64, '2019-12-30', '2019', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'valor este que se empenha referente ao pagamento de férias a servidor nomeados da câmara municipal.          ', '2890.38', '0101010310001200031901100', 28, '10', '0', '2890.38', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '122019', '', 561, '', ''),
(751, 107, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '05', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de agencia de propaganda e publicidade, conforme processo administrativo nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017.', '20794.60', '0101010310001200133903900', 35, '05', '002/2017', '20794.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 1, '', ''),
(752, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '03', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 001/2017, relativo aos meses de nov; dez/2019 e janeiro/2020.', '6000.00', '0101010310001200033903900', 11, '03', '001/2017', '6000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 2, '', ''),
(753, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da contribuição relativo aos meses dez/2019 e janeiro/2020.', '1120.00', '0101010310001200033903900', 43, '10', '0', '1120.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 3, '', ''),
(754, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, locação e manutenção de máquinas xerocopiadoras, com fornecimento de suprimentos  para uso nesta Câmara Municipal.', '840.00', '0101010310001200033903900', 69, '10', '0', '840.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 4, '', ''),
(755, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta Câmara Municipal.', '127.60', '0101010310001200033903900', 19, '10', '0', '127.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 5, '', ''),
(756, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com garrafas térmicas e mangueiras para uso nesta câmara municipal.', '170.50', '0101010310001200033903900', 50, '10', '0', '170.50', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 6, '', ''),
(757, 96, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de filtros para reposição em bebedouro de água desta câmara municipal.', '135.00', '0101010310001200033903000', 107, '10', '0', '135.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 7, '', ''),
(758, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para esta câmara municipal.', '15.40', '0101010310001200033903900', 54, '10', '0', '15.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 8, '', ''),
(759, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso desta câmara municipal.', '210.42', '0101010310001200033903900', 20, '10', '0', '210.42', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 9, '', ''),
(760, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia de uso da câmara municipal.', '1120.91', '0101010310001200033903900', 22, '10', '0', '1120.91', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 10, '', ''),
(761, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Administrativa para esta Câmara Municipal.', '4800.00', '0101010310001200033903900', 203, '10', '0', '4800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 11, '', '1'),
(762, 107, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, assinatura de jornal MGS NEWS e Site para esta Câmara Municipal. ', '8000.00', '0101010310001200133903900', 179, '10', '0', '8000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 12, '', ''),
(763, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '03', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender a Câmara Municipal, conforme processo nº 001/2019 - Contrato nº 001/2019.', '5058.33', '0101010310001200033903900', 53, '03', '001/2019', '5058.33', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 13, '', ''),
(764, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria em licitação e contratos para atender esta câmara municipal.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 6, '10', '00', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 14, '', ''),
(765, 97, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de Website, relativo aos meses de outubro/novembro/2019.', '2640.00', '0101010310001200033903600', 10, '10', '0', '2640.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 15, '', ''),
(766, 97, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reformulação de website e sistema de gestão de documentos para esta câmara municipal.', '5000.00', '0101010310001200033903600', 10, '10', '0', '5000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 16, '', ''),
(767, 96, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de cortinas; varão e tapetes para uso em sala desta câmara municipal. ', '1442.60', '0101010310001200033903000', 190, '10', '0', '1442.60', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 17, '', ''),
(768, 97, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de reformas no prédio desta câmara municipal.', '3000.00', '0101010310001200033903600', 37, '10', '0', '3000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 18, '', ''),
(769, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assinatura de revista para uso nesta câmara municipal.', '8000.00', '0101010310001200033903900', 204, '10', '0', '8000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 19, '', ''),
(770, 98, '2020-01-02', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assinatura de jornal para uso nesta câmara municipal.', '8000.00', '0101010310001200033903900', 29, '10', '0', '8000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 20, '', ''),
(771, 96, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza/ higiene e gêneros alimentícios, para uso na manutenção desta câmara municipal', '1464.55', '0101010310001200033903000', 167, '10', '0', '1464.55', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 21, '', ''),
(772, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de sonorização e divulgação para esta câmara municipal.  ', '350.00', '0101010310001200033903900', 66, '10', '0', '350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 22, '', ''),
(773, 97, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e limpeza em aparelhos de ar-condicionados desta câmara municipal. ', '1420.00', '0101010310001200033903600', 2, '10', '0', '1420.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 23, '', ''),
(774, 97, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços demolição na reformas no prédio desta câmara municipal.', '850.00', '0101010310001200033903600', 64, '10', '0', '850.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 24, '', ''),
(775, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a serviços de manutenção de Website do portal da transparência desta câmara municipal. ', '1350.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '00', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 25, '', ''),
(776, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de sonorização de interesse do Legislativo Municipal.', '2300.00', '0101010310001200033903900', 17, '10', '0', '2300.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 26, '', ''),
(777, 96, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; refrigerantes; sucos e copos para uso nesta câmara municipal.', '382.50', '0101010310001200033903000', 7, '10', '0', '382.50', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 27, '', ''),
(778, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assinatura de \\"JORNAL DAQUI\\", para esta câmara municipal, período de janeiro à junho/2020.', '5000.00', '0101010310001200033903900', 68, '10', '0', '5000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 28, '', ''),
(779, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação de softwares de orçamento público para atender a Câmara Municipal.', '4500.00', '0101010310001200033903900', 5, '10', '0', '4500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 29, '', ''),
(780, 96, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de pão francês, e  bolos e salgadinhos para evento nesta câmara municipal.', '1486.55', '0101010310001200033903000', 103, '10', '0', '1486.55', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 30, '', ''),
(781, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a serviços de confecção de 10(dez) títulos de cidadão honorário em aço inox - relevo em veludo e molduras alumínio escovado, para homenagens nesta câmara Municipal.', '4200.00', '0101010310001200033903900', 205, '10', '0', '4200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 31, '', ''),
(782, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de software de contabilidade prestados nesta câmara Municipal.', '4250.00', '0101010310001200033903900', 86, '10', '0', '4250.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 32, '', ''),
(783, 97, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de pinturas em salas internas no prédio desta câmara municipal.', '1500.00', '0101010310001200033903600', 72, '10', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 33, '', ''),
(784, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção no sistema de som do Plenário desta Câmara Municipal.', '4000.00', '0101010310001200033903900', 17, '10', '0', '4000.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 34, '', ''),
(785, 96, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos produtos de higiene e limpeza para serem usados na manutenção desta câmara Municipal.', '442.00', '0101010310001200033903000', 133, '10', '0', '442.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 35, '', ''),
(786, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a serviços de manutenção em computadores; impressoras e rede de internet, prestados nesta Câmara Municipal.', '1500.00', '0101010310001200033903900', 123, '10', '0', '1500.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 36, '', ''),
(787, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para esta Câmara Municipal.', '830.00', '0101010310001200033903900', 59, '10', '0', '830.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 37, '', ''),
(788, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de Website do portal da transparência, relativo ao mês dezembro/2019.', '1350.00', '0101010310001200033903900', 174, '10', '0', '1350.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 38, '', ''),
(789, 91, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos Vereadores, no mês JANEIRO/2020.', '63994.10', '0101010310001200031901100', 26, '00', '0', '63994.10', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 39, '', ''),
(790, 91, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, mês JANEIRO/2020.', '31839.53', '0101010310001200031901100', 27, '00', '0', '31839.53', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 40, '', ''),
(791, 91, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '00', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos Funcionários nomeados, mês JANEIRO/2020.', '12883.46', '0101010310001200031901100', 28, '00', '0', '12883.46', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 41, '', ''),
(792, 92, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com o pagamento da Previdência - IPREFSUL, relativo ao Mês NOVEMBRO/2019.', '8735.19', '0101010310001200031901300', 78, '10', '0', '8735.19', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 42, '', ''),
(793, 97, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de fotografias para esta câmara municipal.', '800.00', '0101010310001200033903600', 85, '10', '0', '800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 43, '', ''),
(794, 97, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de segurança extemporânea de final de ano período de 19/12/2019 à 09/01/2020, para esta câmara municipal.', '1600.00', '0101010310001200033903600', 9, '10', '0', '1600.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 44, '', ''),
(795, 98, '2020-01-06', '2020', 1, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços gráficos para atender esta câmara municipal.', '2100.00', '0101010310001200033903900', 14, '10', '0', '2100.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '012020', '', 45, '', ''),
(796, 21, '2019-11-01', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.          ', '251.02', '0707092720035209633903900', 48, '10', '0', '251.02', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 170, '', ''),
(797, 21, '2019-11-01', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PERÃCIA MÉDICA PARA ESTE INSTITUTO.          ', '295.00', '0707092720035209633903900', 144, '10', '0', '295.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 171, '', ''),
(798, 21, '2019-11-06', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. ', '82.80', '0707092720035209633903900', 54, '10', '0', '82.80', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 172, '', ''),
(799, 21, '2019-11-07', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO PARA CUBRIR DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇS Nº 002/2019, COM A EMPRESA M A NASCIMENTO PARA SUPORTE TÉCNICO PARA O SITE DA CONTRANTE E AUXILIO JUNTO AO SERVIDOR DESTE INSTITUTO.', '4200.00', '0707092720035209633903900', 174, '10', '0', '4200.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 173, '', ''),
(800, 21, '2019-11-08', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E_CNPJ A3 DE TRÊS ANOS SEM MIDIA PARA ESTE INSTITUTO. ', '340.00', '0707092720035209633903900', 101, '10', '0', '340.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 174, '', ''),
(801, 21, '2019-11-14', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.          ', '368.19', '0707092720035209633903900', 20, '10', '0', '368.19', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 175, '', ''),
(802, 20, '2019-11-18', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER JURÃDICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS E PARECER SOBRE PEDIDO DE ISENÇAO DE IMPOSTO DE RENDA. ', '3800.00', '0707092720035209633903600', 139, '10', '0', '3800.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 176, '', ''),
(803, 21, '2019-11-18', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENAHDO PARA COBRIR DESPESAS COM O PREIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E CESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DOS DADOS PREVIDENCIÃRIOS DO SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÃPIO DE FÃTIMA DO SUL.          ', '8636.40', '0707092720035209633903900', 137, '10', '0', '8636.40', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 177, '', ''),
(804, 21, '2019-11-19', '2019', 7, 100000, 0, 0, 0, '1', 0, '0000-00-00', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 85A PARA ESTE INSTITUTO.          ', '52.00', '0707092720035209633903900', 111, '10', '0', '52.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '', '', 178, '', '');
