INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1775, 1543, 73, 58, '2021-02-03', '2021-02-03', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 43/2021', '2', '0101010310001200033903000', 469.5, '3', '000.003.909', 'Nee;e', '2021-02-03', '5021 3635', 469.5),
(1776, 1544, 279, 58, '2021-02-03', '2021-02-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 44/2021', '2', '0101010310001200033903900', 5500, '7', '00000001', 'NFS-e', '2021-02-03', 'defafae8', 5500),
(1777, 1545, 184, 58, '2021-02-03', '2021-02-03', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 45/2021', '2', '0101010310001200031901100', 2831.34, '4', '02', '02/2021', '2021-02-03', '2021', 2831.34),
(1778, 1546, 280, 58, '2021-02-03', '2021-02-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 46/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4500, '7', '00000040', 'Nfm;e', '2021-02-03', 'bc726da9', 4500),
(1779, 1551, 58, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 51/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-02-09', '0', 1875),
(1780, 1547, 88, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 47/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-02-09', '0', 1875),
(1781, 1548, 125, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 48/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-02-09', '0', 1875),
(1782, 1549, 92, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 49/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-02-09', '0', 1875),
(1783, 1554, 281, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 54/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-02-09', '0', 1875),
(1784, 1553, 259, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 53/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-02-09', '0', 1875),
(1785, 1550, 126, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 50/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-02-09', '0', 1875),
(1786, 1552, 128, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 52/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '00', '2021-02-09', '0', 1875),
(1787, 1555, 284, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 55/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-02-09', '0', 1875),
(1788, 1556, 283, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 56/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-02-09', '0', 1875),
(1789, 1557, 282, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 57/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-02-09', '0', 1875),
(1790, 1558, 285, 58, '2021-02-11', '2021-02-11', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 58/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 550, '7', '272', 'Nfm-e', '2021-02-11', 'AH0OBDTFV', 550),
(1791, 1568, 30, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 68/2021', '2', '0101010310001200033903900', 120, '7', '2158', 'Nfm-e', '2021-02-19', '2 6F 3c 8', 120),
(1792, 1569, 172, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 69/2021', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '417', 'Nfm-e', '2021-02-19', '4F 9E EF', 4400),
(1793, 1570, 270, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 70/2021', '2', '0101010310001200133903900', 4710, '7', '5', 'NFS-e', '2021-02-19', 'R47ZGZTHN', 4710),
(1794, 1571, 12, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 71/2021', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5499', 'nfs avuls', '2021-02-19', '0', 1100),
(1795, 1572, 11, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº72/2021', '2', '0101010310001200033903900', 2000, '7', '4970', 'NFS-e', '2021-02-19', 'NTH9W39IC', 2000),
(1796, 1523, 22, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento do restante referente ao EMPENHO Nº24/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 409.54, '1', '006.199.897', 'B', '2021-02-22', '60a01a30', 409.54),
(1797, 1559, 19, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 59/2021', '2', '0101010310001200033903900', 130.6, '1', '150704964', 'B', '2021-02-22', '286505', 130.6),
(1798, 1560, 20, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 60/2021', '2', '0101010310001200033903900', 193.24, '1', '2102.0042867', 'B', '2021-02-22', '6003719358', 193.24),
(1799, 1567, 54, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 67/2021', '2', '0101010310001200033903900', 29.12, '1', '0000120325', 'B', '2021-02-19', '9912516849', 29.12),
(1800, 1574, 53, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 74/2021', '2', '0101010310001200033903900', 5058.33, '7', '00000007', 'Nfm;e', '2021-02-19', '48df9df2', 5058.33),
(1801, 1575, 5, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 75/2021', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '000000411', 'Nfm-e', '2021-02-19', 'f5be8a19', 5000),
(1802, 1573, 167, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 73/2021', '2', '0101010310001200033903000', 2125.85, '3', '000.000.808', '1', '2021-02-19', '5021 2570', 2125.85),
(1803, 1539, 21, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº39/2021', '2', '0101010310001200031901300', 16508.5, '4', '01/2021', '01', '2021-02-19', '012021', 16508.5),
(1804, 1576, 84, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 76/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 150, '7', '27', 'Nfm-e', '2021-02-22', 'OEDFKVTHB', 150),
(1805, 1577, 210, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 77/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 800, '1', '5490', 'Nfm-Avuls', '2021-02-22', '5490', 800),
(1806, 1578, 156, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 78/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 640, '7', '340', 'Nfm-e', '2021-02-22', 'ZCKPMB8MU', 640),
(1807, 1579, 93, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 79/2021', '2', '0101010310001200033903000', 180, '1', '352', 'D-1', '2021-02-22', '67962018', 180),
(1808, 1581, 266, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 81/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5508', 'nfs avuls', '2021-02-22', '0', 1100),
(1809, 1580, 3, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 80/2021', '2', '0101010310001200033903600', 1450, '1', '5507', 'Nfm-Avuls', '2021-02-22', '0', 1450),
(1810, 1582, 174, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 82/2021', '2', '0101010310001200033903900', 1450, '7', '000000840', 'Nfm-e', '2021-02-22', 'acd4b72b', 1450),
(1811, 1583, 54, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 83/2021', '2', '0101010310001200033903900', 265.9, '4', '001', '001', '2021-02-22', '0012021', 265.9),
(1812, 1564, 26, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 64/2021', '2', '0101010310001200031901100', 63994.1, '5', '022021', '02', '2021-02-19', '022021', 63994.1),
(1813, 1565, 27, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 65/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 33101, '5', '022021', '02', '2021-02-19', '022021', 33101),
(1814, 1566, 28, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 66/2021', '2', '0101010310001200031901100', 20411.2, '5', '022021', '02', '2021-02-19', '022021', 20411.2),
(1815, 1591, 23, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 91/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1500, '7', '47', 'Nfm-e', '2021-02-24', 'SYJFCM8QS', 1500),
(1816, 1593, 48, 0, '2021-01-05', '2021-01-05', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', '2', '0707092720035209633903900', 204.75, '6', '01', '01', '2021-01-05', '01', 204.75),
(1817, 1594, 54, 0, '2021-01-05', '2021-01-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 85.54, '1', '118086', '01', '2021-01-05', '01', 85.54),
(1818, 1595, 109, 0, '2021-01-07', '2021-01-07', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associação dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referent', '2', '0707092720035209633903900', 522.5, '4', '386', '01', '2021-01-07', '01', 522.5),
(1819, 1596, 137, 0, '2021-01-08', '2021-01-08', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '14161', '01', '2021-01-08', '01', 719.7),
(1820, 1597, 139, 0, '2021-01-11', '2021-01-11', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico em concessão de aposentadorias.', '2', '0707092720035209633903600', 3600, '1', '5441', '01', '2021-01-11', '01', 3600),
(1821, 1173, 5, 0, '2021-01-11', '2021-01-11', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 9200, '1', '399', '01', '2021-01-11', '01', 9200),
(1822, 1282, 97, 0, '2021-01-12', '2021-01-12', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de Dezembro de 2020.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5442', '01', '2021-01-12', '01', 1800),
(1823, 1598, 20, 0, '2021-01-14', '2021-01-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 377.16, '1', '4144097', '01', '2021-01-14', '01', 377.16),
(1824, 1223, 138, 0, '2021-01-14', '2021-01-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço conforme contrato.', '2', '0707092720035209633903900', 545.97, '1', '25830', '01', '2021-01-14', '01', 545.97),
(1825, 1599, 174, 0, '2021-01-18', '2021-01-18', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '833', '01', '2021-01-18', '01', 350),
(1826, 1600, 287, 0, '2021-01-18', '2021-01-18', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço elétrico para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 300, '1', '5', '01', '2021-01-18', '01', 300),
(1827, 1601, 21, 0, '2021-01-19', '2021-01-19', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência dezembro 2020.', '2', '0707092720035209631911300', 219.45, '1', '01', '01', '2021-01-19', '01', 219.45),
(1828, 1603, 198, 0, '2021-01-28', '2021-01-28', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0707092720035209631901100', 1045, '5', '012021', '01', '2021-01-28', '01', 1045),
(1829, 1604, 115, 0, '2021-01-28', '2021-01-28', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de janeiro de 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 243349, '5', '012021', '01', '2021-01-28', '01', 243349),
(1830, 1605, 116, 0, '2021-01-28', '2021-01-28', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de janeiro de 2021.', '2', '0707092720035209831900300', 55767.8, '5', '012021', '10', '2021-01-28', '10', 55767.8),
(1831, 1606, 114, 0, '2021-01-29', '2021-01-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 1579.31, '5', '012021', '01', '2021-01-29', '01', 1579.31),
(1832, 1175, 112, 0, '2021-01-29', '2021-01-29', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço de locação de sistemas de controles administrativos.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '617', '01', '2021-01-29', '01', 2000),
(1833, 1607, 36, 58, '2021-02-26', '2021-02-26', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao empenho nº 93/2021', '2', '0101010310001200033903900', 154.52, '6', '02', '02', '2021-02-26', '02', 154.52),
(1834, 1608, 181, 58, '2021-03-02', '2021-03-02', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 94/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 11945, '5', '032021', '02', '2021-03-02', '2021', 11945),
(1835, 1610, 28, 58, '2021-03-01', '2021-03-01', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 96/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 7123.17, '5', '032021', '0', '2021-03-01', '10/04/2019', 7123.17),
(1836, 1609, 35, 58, '2021-03-02', '2021-03-02', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 95/2021', '2', '0101010310001200133903900', 17880.4, '7', '234', 'Nfm-e', '2021-03-02', '07/2020', 17880.4),
(1837, 1563, 260, 58, '2021-03-02', '2021-03-02', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 63/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '00000465', 'Nfm-e', '2021-03-02', 'f298a776', 9000),
(1838, 1591, 23, 58, '2021-03-02', '2021-03-02', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de restante referente ao EMPENHO Nº 91/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1500, '7', '47', 'Nfme', '2021-03-02', 'SYJFCM8QS', 1500),
(1839, 1558, 285, 58, '2021-03-02', '2021-03-02', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 58/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 340, '7', '272', 'Nfme', '2021-03-02', 'AH0OBDTFV', 340),
(1840, 1586, 63, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 86/2021', '2', '0101010310001200044905200', 649.5, '3', '000.021.496', '001', '2021-03-04', '5021 0039', 649.5),
(1841, 1587, 63, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 87/2021.', '2', '0101010310001200044905200', 2944.45, '3', '000.028.697', '001', '2021-03-04', '5021 2139', 2944.45),
(1842, 1536, 78, 58, '2021-03-02', '2021-03-02', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 36/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 7470.29, '4', '012021', '01', '2021-03-02', '012021', 7470.29),
(1843, 1611, 21, 58, '2021-03-02', '2021-03-02', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 97/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 17725.6, '4', '022021', '022021', '2021-03-02', '022021', 17725.6),
(1844, 1616, 183, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 102/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 1000, '1', '1918', 'B', '2021-03-04', '00', 1000),
(1845, 1613, 51, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 99/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 619.2, '3', '000.000.826', '1', '2021-03-04', '5021 4089', 619.2),
(1846, 1614, 51, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 100/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 145, '7', '786', 'Nfm-e', '2021-03-04', 'N8GCIKNRC', 145),
(1847, 1615, 289, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 101/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 156, '3', '000.096.275', '001', '2021-03-04', '5021 2755', 156),
(1848, 1621, 103, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº107/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 217.5, '1', '1152/1158', 'M-1', '2021-03-04', 'AIDF2222020', 217.5),
(1849, 1622, 11, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 108/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2000, '7', '4977', 'Nfm-e', '2021-03-04', 'EUX4GLSF3', 2000),
(1850, 1623, 244, 58, '2021-03-02', '2021-03-02', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 109/20216', '2', '0101010310001200033903600', 450, '1', '5524', 'nfs avuls', '2021-03-02', '0', 450),
(1851, 1626, 14, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 112/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1935, '7', '153', 'Nfm-e', '2021-03-04', 'HBVD3BJIQ', 1935),
(1852, 1627, 59, 58, '2021-03-05', '2021-03-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 113/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 3813, '7', '35', 'Nfm-e', '2021-03-05', 'J80XT8B6E', 3813),
(1853, 1628, 291, 58, '2021-03-10', '2021-03-10', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 114/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 223.2, '3', '000000071', '001', '2021-03-10', '5021 0712', 223.2),
(1854, 1648, 266, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 134/2021', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5555', 'nfs avuls', '2021-03-19', '0', 1100),
(1855, 1647, 270, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 133/2021', '2', '0101010310001200033903900', 4760, '7', '7', 'Nfm-e', '2021-03-19', 'TOENNLJUL', 4760),
(1856, 1643, 12, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 129/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5552', 'nfs avuls', '2021-03-19', '0', 1100),
(1857, 1649, 48, 0, '2021-02-02', '2021-02-02', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', '2', '0707092720035209633903900', 204.75, '6', '01', '01', '2021-02-02', '01', 204.75),
(1858, 1173, 5, 0, '2021-02-04', '2021-02-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas de contabilidade.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '406', '01', '2021-02-04', '01', 1900),
(1859, 1282, 97, 0, '2021-02-04', '2021-02-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de Janeiro de 2021.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5481', '01', '2021-02-04', '01', 1800),
(1860, 1650, 293, 0, '2021-02-04', '2021-02-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a curso de atualização CPA-10.', '2', '0707092720035209631901100', 342, '1', '01', '01', '2021-02-04', '01', 342),
(1861, 1651, 173, 0, '2021-02-04', '2021-02-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de acompanhamento e execução da dispensa de licitação nº 001/2021.', '2', '0707092720035209633903600', 425, '1', '5487', '01', '2021-02-04', '01', 425),
(1862, 1652, 54, 0, '2021-02-05', '2021-02-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 24.51, '1', '119369', '01', '2021-02-05', '01', 24.51),
(1863, 1653, 109, 0, '2021-02-08', '2021-02-08', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903900', 550, '4', '14', '01', '2021-02-08', '01', 550),
(1864, 1654, 137, 0, '2021-02-10', '2021-02-10', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '14302', '01', '2021-02-10', '01', 719.7),
(1865, 1655, 20, 0, '2021-02-14', '2021-02-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 384.82, '1', '210200424362', '01', '2021-02-14', '01', 384.82),
(1866, 1656, 52, 0, '2021-02-18', '2021-02-18', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 05 galões de água mineral para utilização neste Instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 62, '1', '1154', '01', '2021-02-18', '01', 62),
(1867, 1657, 174, 0, '2021-02-18', '2021-02-18', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '841', '01', '2021-02-18', '01', 350),
(1868, 1223, 138, 0, '2021-02-20', '2021-02-20', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços conforme contrato.', '2', '0707092720035209633903900', 545.97, '1', '26155', '01', '2021-02-20', '01', 545.97),
(1869, 1175, 112, 0, '2021-02-23', '2021-02-23', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação de sistemas de controle administrativo.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '623', '01', '2021-02-23', '01', 2000),
(1870, 1658, 287, 0, '2021-02-24', '2021-02-24', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de estabilizador para este Instituto.', '2', '0707092720035209644905200', 280, '1', '003', '01', '2021-02-24', '01', 280),
(1871, 1659, 115, 0, '2021-02-25', '2021-02-25', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Fevereiro de 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 242875, '5', '022021', '01', '2021-02-25', '01', 242875),
(1872, 1660, 116, 0, '2021-02-25', '2021-02-25', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Fevereiro de 2021.', '2', '0707092720035209831900300', 55767.8, '5', '022021', '01', '2021-02-25', '01', 55767.8),
(1873, 1661, 198, 0, '2021-02-25', '2021-02-25', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0707092720035209631901100', 1045, '5', '022021', '01', '2021-02-25', '01', 1045),
(1874, 1662, 114, 0, '2021-02-26', '2021-02-26', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 1579.31, '5', '022021', '01', '2021-02-26', '01', 1579.31),
(1875, 1546, 280, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 46/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2000, '7', '00000040', 'Nfm-e', '2021-03-22', 'bc726da9', 2000),
(1876, 1665, 287, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 137/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 867, '3', '000.000.004', '001', '2021-03-22', '5021 4717', 867),
(1877, 1635, 39, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 121/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 300, '7', '40', 'Nfm-e', '2021-03-19', 'HN6JNIJKB', 300),
(1878, 1633, 174, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 119/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1450, '7', '00000849', 'NFS-e', '2021-03-22', 'b00d7734', 1450),
(1879, 1612, 288, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 98/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 512, '7', '5207', 'NFS-e', '2021-03-22', '4f 8d 2B', 512),
(1880, 1644, 292, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 130/2021', '2', '0101010310001200033903000', 1600, '3', '000.000.030', '001', '2021-03-22', '5021 3928', 1600),
(1881, 1638, 73, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 124/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 702.52, '3', '000.004.037', '3', '2021-03-22', '5021 0992', 702.52),
(1882, 1637, 62, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº/2021', '2', '0101010310001200033903600', 6320, '1', '5526', 'nfs avuls', '2021-03-19', '0', 6320),
(1883, 1641, 85, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 127/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 120, '1', '5544', 'nfs avuls', '2021-03-19', '0', 120),
(1884, 1645, 85, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 131/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1000, '1', '5553', 'nfs avuls', '2021-03-19', '0', 1000),
(1885, 1639, 15, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 125/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 674, '3', '000.000.170', '1', '2021-03-19', '5021 3140', 674),
(1886, 1646, 172, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 132/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 4700, '7', '422', 'Nfm-e', '2021-03-19', '6 44D 65', 4700),
(1887, 1642, 167, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 128/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1824.34, '3', '000.000.809', '1', '2021-03-19', '5021 5661', 1824.34),
(1888, 1533, 43, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 34/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1000, '4', '340221', 'DM', '2021-03-19', 'N', 1000),
(1889, 1590, 43, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 90/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1000, '4', '340121', 'DM', '2021-03-19', 'N', 1000),
(1890, 1632, 5, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 118/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000420', 'NFS-e', '2021-03-19', '8f5841da', 5000),
(1891, 1636, 279, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 122/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5500, '7', '00000002', 'NFS-e', '2021-03-19', '2e5cdfd4', 5500),
(1892, 1640, 23, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 126/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1240, '7', '48', 'Nfm-e', '2021-03-19', '1LV9CWSAH', 1240),
(1893, 1667, 26, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 138/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 63994.1, '5', '032021', '03', '2021-03-19', '032021', 63994.1),
(1894, 1668, 27, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 139/2021', '2', '0101010310001200031901100', 33101, '5', '032021', '03', '2021-03-19', '032021', 33101),
(1895, 1669, 28, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 140/2021', '2', '0101010310001200031901100', 15055.4, '5', '032021', '03', '2021-03-19', '032021', 15055.4),
(1896, 1617, 290, 58, '2021-03-26', '2021-03-26', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 103/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 90, '7', '331', 'NFS-e', '2021-03-26', 'LGNQPCPJC', 90),
(1897, 1625, 54, 58, '2021-03-26', '2021-03-26', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 111/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 106.67, '1', '0000121638', '1', '2021-03-26', '005439', 106.67),
(1898, 1629, 20, 58, '2021-03-26', '2021-03-26', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 115/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 191.72, '3', '2103.0043824', '1', '2021-03-26', '600.096.950-7', 191.72),
(1899, 1624, 19, 58, '2021-03-26', '2021-03-26', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 110/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 130.6, '3', '151673778', 'A02', '2021-03-26', '287104', 130.6),
(1900, 1561, 22, 58, '2021-03-26', '2021-03-26', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº61/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 469, '3', '006.420.422', 'B', '2021-03-26', 'b601.50be', 469),
(1901, 1562, 69, 58, '2021-03-26', '2021-03-26', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 62/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 840, '7', '1375', 'NFS-e', '2021-03-26', '45687 EQM5', 840),
(1902, 1585, 276, 58, '2021-04-05', '2021-04-05', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 85/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 2150, '3', '000.014.486', '1', '2021-04-05', '5021 0007', 2150),
(1903, 1588, 80, 58, '2021-04-05', '2021-04-05', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 88/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 480, '3', '000.000.296', '001', '2021-04-05', '5021 3734', 480),
(1904, 1663, 287, 58, '2021-04-05', '2021-04-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 135/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 170, '7', '7', 'NFS-e', '2021-04-05', 'SNMMB71TB', 170),
(1905, 1672, 114, 0, '2021-02-26', '2021-02-26', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a férias de funcionário deste Instituo', '2', '0707092720035209631901100', 4538.46, '5', '022021', '0', '2021-02-26', '0', 4538.46),
(1906, 1541, 105, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 41/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 3750, '7', '36', 'NFS-e', '2021-04-06', '2', 3750),
(1907, 1675, 183, 58, '2021-04-08', '2021-04-08', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 145/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 1000, '1', '1936', 'C', '2021-04-08', '21442019', 1000),
(1908, 1678, 36, 58, '2021-03-26', '2021-03-26', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 148/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 242.02, '6', '032021', '032021', '2021-03-26', '032021', 242.02),
(1909, 1674, 21, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 144/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 5228.71, '4', '022021', '02/2021', '2021-03-19', '2021', 5228.71),
(1910, 1631, 260, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 117/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '000000469', 'NFS-e', '2021-04-06', 'a19c0743', 9000),
(1911, 1619, 53, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 105/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5058.33, '7', '00000006', 'NFS-e', '2021-04-06', '7a580f5f', 5058.33),
(1912, 1634, 2, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 120/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1200, '1', '58072', 'nfs avuls', '2021-04-06', '0', 1200),
(1913, 1671, 69, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 142/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 840, '7', '1408', 'NFS-e', '2021-04-06', 'BW2YV7NQ7', 840),
(1914, 1673, 294, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 143/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4500, '7', '35', 'NFS-e', '2021-04-06', 'HCVGS2MPT', 4500),
(1915, 1586, 63, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 86/2021.', '2', '0101010310001200044905200', 649.5, '3', '000.021.496', 'NFS-e', '2021-04-06', '5021 0039', 649.5),
(1916, 1587, 63, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 87/2021.', '2', '0101010310001200044905200', 2944.45, '3', '000.028.697', 'NFS-e', '2021-04-06', '5021 2139', 2944.45),
(1917, 1589, 5, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 89/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1200, '7', '00000410', 'NFS-e', '2021-04-06', '85effe4c', 1200),
(1918, 1592, 77, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 92/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 650, '7', '5510', 'nfs avuls', '2021-04-06', '0', 650),
(1919, 1618, 78, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 104/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 7478.26, '4', '02/2021', '02', '2021-04-06', '022021', 7478.26),
(1920, 1679, 48, 0, '2021-03-02', '2021-03-02', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', '2', '0707092720035209633903900', 203.58, '6', '01', '01', '2021-03-02', '01', 203.58),
(1921, 1282, 97, 0, '2021-03-02', '2021-03-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de fevereiro de 2021.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5523', '01', '2021-03-02', '01', 1800),
(1922, 1173, 5, 0, '2021-03-03', '2021-03-03', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas de contabilidade referente ao mês de fevereiro de 2021.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '417', '01', '2021-03-03', '01', 1900),
(1923, 1602, 238, 0, '2021-03-03', '2021-03-03', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial referente a 14/12 ref. ao Contrato nº 001/2021.', '2', '0707092720035209633903900', 1452, '1', '64', '01', '2021-03-03', '01', 1452),
(1924, 1680, 54, 0, '2021-03-05', '2021-03-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 92.09, '1', '120672', '01', '2021-03-05', '01', 92.09),
(1925, 1681, 109, 0, '2021-03-08', '2021-03-08', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903900', 550, '4', '0052', '01', '2021-03-08', '01', 550),
(1926, 1682, 138, 0, '2021-03-10', '2021-03-10', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços conforme contrato.', '2', '0707092720035209633903900', 545.97, '1', '26502', '01', '2021-03-10', '01', 545.97),
(1927, 1683, 21, 0, '2021-03-12', '2021-03-12', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Janeiro 2021.', '2', '0707092720035209631901300', 231, '1', '01', '01', '2021-03-12', '01', 231),
(1928, 1684, 21, 0, '2021-03-12', '2021-03-12', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal referente ao mês de fevereiro 2021.', '2', '0707092720035209631901300', 231, '1', '01', '01', '2021-03-12', '01', 231),
(1929, 1175, 112, 0, '2021-03-22', '2021-03-22', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '0707092720035209633903900', 11300, '1', '630', '01', '2021-03-22', '01', 11300),
(1930, 1175, 112, 0, '2021-03-22', '2021-03-22', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação do software pontual, sistemas folha de pagamento e recursos humanos, processo admini', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '630', '01', '2021-03-22', '01', 2000),
(1931, 1602, 238, 0, '2021-03-30', '2021-03-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref. a 24/12 ref. ao Contrato nº 001/2021.', '2', '0707092720035209633903900', 1452, '1', '73', '01', '2021-03-30', '01', 1452),
(1932, 1685, 139, 0, '2021-03-30', '2021-03-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico em concessão de (05) cinco aposentadorias.', '2', '0707092720035209633903600', 6000, '1', '5568', '01', '2021-03-30', '01', 6000),
(1933, 1686, 198, 0, '2021-03-30', '2021-03-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0707092720035209631901100', 1201.74, '5', '032021', '01', '2021-03-30', '01', 1201.74),
(1934, 1687, 115, 0, '2021-03-30', '2021-03-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Março de 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 243157, '5', '032021', '01', '2021-03-30', '01', 243157),
(1935, 1688, 116, 0, '2021-03-30', '2021-03-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Março de 2021.', '2', '0707092720035209831900300', 54117.8, '5', '032021', '01', '2021-03-30', '01', 54117.8),
(1936, 1689, 114, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 1579.31, '5', '032021', '01', '2021-03-31', '01', 1579.31),
(1937, 1690, 20, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas sobre telefone fixo.', '2', '0707092720035209633903900', 377.16, '1', '004.170.564', '0', '2021-03-31', '0', 377.16),
(1938, 1691, 174, 0, '2021-03-17', '2021-03-17', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de webisite para esta Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '851', '01', '2021-03-17', '01', 350),
(1939, 1692, 261, 58, '2021-04-23', '2021-04-23', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 149/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1000, '3', '000.003.374', 'NFS-e', '2021-04-23', '4121 0612', 1000),
(1940, 1693, 287, 58, '2021-04-22', '2021-04-22', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº150/2021', '2', '0101010310001200033903000', 443.33, '3', '000.000.005', 'NFS-e', '2021-04-22', '5021 5699', 443.33),
(1941, 1694, 297, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 151/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '46', 'Nfm-e', '2021-04-06', 'KEDLBJIY7', 5000),
(1942, 1694, 297, 58, '2021-04-22', '2021-04-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 151/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1220, '7', '46', 'Nfm-e', '2021-04-22', 'KEDLBJIY7', 1220),
(1943, 1676, 296, 58, '2021-04-08', '2021-04-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 146/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1000, '7', '2', 'Nfm-e', '2021-04-08', '2PEAA90SZ', 1000),
(1944, 1664, 287, 58, '2021-04-22', '2021-04-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 136/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 790, '7', '8', 'Nfm-e', '2021-04-22', 'PN6VVIJ4RV', 790),
(1945, 1665, 287, 58, '2021-04-22', '2021-04-22', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 137/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 77, '3', '000.000.004', '001', '2021-04-22', '5021 4717', 77),
(1946, 1695, 11, 58, '2021-04-05', '2021-04-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 152/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2000, '7', '5035', 'Nfm-e', '2021-04-05', 'I8YKSOYZK', 2000),
(1947, 1697, 27, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 154/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 45683.3, '5', '042021', '04', '2021-04-20', '042021', 45683.3),
(1948, 1698, 26, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 155/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 63994.1, '5', '042021', '04', '2021-04-20', '042021', 63994.1),
(1949, 1699, 28, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 156/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 15055.4, '5', '042021', '04', '2021-04-20', '042021', 15055.4),
(1950, 1704, 60, 58, '2021-04-09', '2021-04-09', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 161/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 190, '7', '45', 'Nfm-e', '2021-04-09', 'WEB3F5X68', 190),
(1951, 1706, 285, 58, '2021-04-09', '2021-04-09', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 163/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1320, '7', '279', 'Nfm-e', '2021-04-09', 'VNOUVWNPN', 1320),
(1952, 1710, 167, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 167/2021', '2', '0101010310001200033903000', 1986.69, '3', '000.000.811', '1', '2021-04-20', '5021 9717', 1986.69),
(1953, 1712, 172, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 169/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4700, '7', '428', 'Nfm-e', '2021-04-20', '20 44 2A', 4700),
(1954, 1713, 266, 58, '2021-04-22', '2021-04-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 170/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1045, '1', '5602', 'nfs avuls', '2021-04-22', '0', 1045);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1955, 1714, 270, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 171/2021', '2', '0101010310001200033903900', 4870, '7', '10', 'NFS-e', '2021-04-20', 'CQTRDLK3X', 4870),
(1956, 1715, 174, 58, '2021-04-22', '2021-04-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 172/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1450, '7', '00000860', 'NFS-e', '2021-04-22', '44fedd5', 1450),
(1957, 1717, 5, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 174/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000428', 'NFS-e', '2021-04-20', '8593f899', 5000),
(1958, 1718, 57, 58, '2021-04-22', '2021-04-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 175/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1000, '1', '5612', 'nfs avuls', '2021-04-22', '0', 1000),
(1959, 1696, 298, 58, '2021-04-08', '2021-04-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 153/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 10000, '7', '838', 'NFS-e', '2021-04-08', 'GNA9M2QIW', 10000),
(1960, 1703, 179, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº160/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '221', 'NFS-e', '2021-04-06', 'D8 3A 25', 3000),
(1961, 1703, 179, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 160/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 1000, '7', '221', 'NFS-e', '2021-04-20', 'D8 3A 25', 1000),
(1962, 1674, 21, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 144/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 11372.2, '4', '03', '03/2021', '2021-04-06', '03/2021', 11372.2),
(1963, 1707, 54, 58, '2021-04-27', '2021-04-27', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 164/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 129.76, '3', '122831', 'NFS-e', '2021-04-27', '212652922123423', 129.76),
(1964, 1708, 20, 58, '2021-04-27', '2021-04-27', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 165/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 213.85, '3', '2104.0044767', 'NFS-e', '2021-04-27', '600.096.950-7', 213.85),
(1965, 1720, 19, 58, '2021-04-27', '2021-04-27', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 177/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 130.6, '3', '288725', 'A02', '2021-04-27', '153236427', 130.6),
(1966, 1630, 22, 58, '2021-04-27', '2021-04-27', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 116/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 673.74, '3', '006.654.948', 'B', '2021-04-27', 'eceb.fedd', 673.74),
(1967, 1722, 21, 58, '2021-04-06', '2021-04-06', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 179/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 5228.71, '4', '03/2020', '03', '2021-04-06', '032021', 5228.71),
(1968, 1723, 92, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 180/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-04-20', '0', 1725),
(1969, 1724, 283, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº181/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-04-20', '0', 1725),
(1970, 1725, 281, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 182/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-04-20', '0', 1725),
(1971, 1726, 125, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 183/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-04-20', '0', 1725),
(1972, 1727, 126, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 184/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-04-20', '0', 1725),
(1973, 1728, 282, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 185/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-04-20', '0', 1725),
(1974, 1729, 284, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 186/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-04-20', '0', 1725),
(1975, 1730, 36, 58, '2021-04-30', '2021-04-30', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 187/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 102.1, '6', '04', '04', '2021-04-30', '042021', 102.1),
(1976, 1736, 183, 58, '2021-05-05', '2021-05-05', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 193/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 1000, '1', '1961', 'C', '2021-05-05', '21442019', 1000),
(1977, 1532, 245, 58, '2021-05-06', '2021-05-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 33/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1000, '3', '92', '001', '2021-05-06', '5021 7474', 1000),
(1978, 1620, 190, 58, '2021-05-06', '2021-05-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 106/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 886, '3', '000.000.107', '1', '2021-05-06', '5021 3297', 886),
(1979, 1737, 66, 58, '2021-05-06', '2021-05-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 194/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 400, '7', '534', 'Nfm-e', '2021-05-06', '0', 400),
(1980, 1692, 261, 58, '2021-05-06', '2021-05-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 149/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 489.6, '3', '000.003.374', '001', '2021-05-06', '4121 0612', 489.6),
(1981, 1741, 35, 58, '2021-05-05', '2021-05-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 198/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 1500, '7', '241', 'NF-e', '2021-05-05', 'ED 4B FD', 1500),
(1982, 1744, 187, 58, '2021-05-06', '2021-05-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 201/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 106.9, '3', '000.195.284', 'NF-e', '2021-05-06', '5021 1579', 106.9),
(1983, 1743, 187, 58, '2021-05-06', '2021-05-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 200/2021.', '2', '0101010310001200044905200', 433.1, '3', '000.195.284', 'NF-e', '2021-05-06', '5021 1579', 433.1),
(1984, 1742, 279, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 199/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5500, '7', '00000003', 'NF-e', '2021-05-04', 'b86cfd01', 5500),
(1985, 1740, 134, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 197/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 464.51, '3', '000.002.5625', 'NF,E-e', '2021-05-04', '5021 5752', 464.51),
(1986, 1663, 287, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 135/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 170, '7', '7', 'NF;M-E', '2021-05-04', 'SNMMB71TB', 170),
(1987, 1731, 124, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 188/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 7590, '7', '00000122', 'NF;M-E', '2021-05-04', '039f8a59', 7590),
(1988, 1621, 103, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 107/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 215.46, '3', '1158', 'M-1', '2021-05-04', '2222020', 215.46),
(1989, 1711, 260, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 168/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '00000476', 'NF;M-E', '2021-05-04', 'a70c144e', 9000),
(1990, 1700, 174, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 157/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1650, '7', '00000856', 'NF;M-E', '2021-05-04', '034cOBD1', 1650),
(1991, 1586, 63, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 86/2021.', '2', '0101010310001200044905200', 649.5, '3', '000.021.496', 'NF,E-e', '2021-05-04', '000.021.496', 649.5),
(1992, 1719, 12, 58, '2021-05-05', '2021-05-05', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 176/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5613', 'NF;m;avul', '2021-05-05', '16789', 1100),
(1993, 1677, 78, 58, '2021-05-05', '2021-05-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 147/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 6826.06, '4', '03', '03', '2021-05-05', '03/2021', 6826.06),
(1994, 1722, 21, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 179/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 16600.9, '4', '04', '04', '2021-05-04', '04/2021', 16600.9),
(1995, 1732, 88, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 189/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-05-04', '0', 1725),
(1996, 1733, 259, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 190/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-05-04', '0', 1725),
(1997, 1734, 128, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 191/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-05-04', '0', 1725),
(1998, 1735, 58, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 192/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-05-04', '0', 1725),
(1999, 1745, 137, 80, '2021-04-05', '2021-04-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '14450', '1', '2021-04-05', '1', 719.7),
(2000, 1282, 97, 0, '2021-04-05', '2021-04-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de Março de 2021.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5572', '01', '2021-04-05', '01', 1800),
(2001, 1746, 54, 0, '2021-04-05', '2021-04-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 22.67, '1', '121785', '01', '2021-04-05', '01', 22.67),
(2002, 1173, 5, 0, '2021-04-05', '2021-04-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas contábil.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '426', '01', '2021-04-05', '01', 1900),
(2003, 1747, 48, 0, '2021-04-05', '2021-04-05', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', '2', '0707092720035209633903900', 203.58, '6', '01', '01', '2021-04-05', '01', 203.58),
(2004, 1748, 111, 0, '2021-04-06', '2021-04-06', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Samsung D101 para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 60, '1', '562', '01', '2021-04-06', '01', 60),
(2005, 1749, 109, 0, '2021-04-08', '2021-04-08', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903900', 550, '4', '83', '01', '2021-04-08', '01', 550),
(2006, 1750, 21, 0, '2021-04-12', '2021-04-12', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Março/2021.', '2', '0707092720035209631901300', 231, '5', '042021', '01', '2021-04-12', '01', 231),
(2007, 1751, 20, 0, '2021-04-15', '2021-04-15', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 403.93, '1', '2104.0044359', '01', '2021-04-15', '01', 403.93),
(2008, 1752, 299, 0, '2021-04-15', '2021-04-15', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição Nobreak SMS NET4+ 700VA B1/15V BLACK 27284 para este Instituto.', '2', '0707092720035209644905200', 800, '1', '02721', '01', '2021-04-15', '01', 800),
(2009, 1753, 111, 0, '2021-04-15', '2021-04-15', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Brother para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 120, '1', '569', '01', '2021-04-15', '01', 120),
(2010, 1754, 140, 0, '2021-04-16', '2021-04-16', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de risoles para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 85.4, '1', '82', '01', '2021-04-16', '01', 85.4),
(2011, 1755, 300, 0, '2021-04-22', '2021-04-22', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de Moto Taxi, transporte de encomendas para o IPREFSUL.', '2', '0707092720035209633903600', 25, '4', '01', '01', '2021-04-22', '01', 25),
(2012, 1602, 238, 0, '2021-04-27', '2021-04-27', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref. a 3ª/12 Parcelas conf. contrato 001/2021.', '2', '0707092720035209633903900', 1452, '1', '87', '01', '2021-04-27', '01', 1452),
(2013, 1175, 112, 0, '2021-04-27', '2021-04-27', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação e suporte operacional, sistemas administrativo para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '637', '01', '2021-04-27', '01', 2000),
(2014, 1756, 113, 0, '2021-04-29', '2021-04-29', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a instalação de equipamento de nobreack em computadores para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 60, '1', '2332', '01', '2021-04-29', '01', 60),
(2015, 1757, 198, 0, '2021-04-29', '2021-04-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0707092720035209631901100', 1950.66, '5', '042021', '01', '2021-04-29', '01', 1950.66),
(2016, 1721, 276, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 178/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1450, '3', '000.014.626', '1', '2021-05-20', '5021 0006', 1450),
(2017, 1762, 12, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 202/2021', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5641', 'NF;m;avul', '2021-05-25', '0', 1100),
(2018, 1758, 115, 0, '2021-04-29', '2021-04-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Abril de 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 247150, '5', '042021', '01', '2021-04-29', '01', 247150),
(2019, 1759, 116, 0, '2021-04-29', '2021-04-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Abril de 2021.', '2', '0707092720035209831900300', 54117.8, '5', '042021', '01', '2021-04-29', '01', 54117.8),
(2020, 1760, 114, 0, '2021-04-29', '2021-04-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 5006.17, '5', '042021', '01', '2021-04-29', '01', 5006.17),
(2021, 1665, 287, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao empenho nº 137/2021', '2', '0101010310001200033903000', 867, '3', '000.000.004', '001', '2021-05-20', '5021 4717', 867),
(2022, 1693, 287, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº150/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 443.33, '3', '000.000.005', '001', '2021-05-20', '5021 5699', 443.33),
(2023, 1706, 285, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 163/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 470, '7', '279', 'NF;M-E', '2021-05-20', 'VNOUVWNPN', 470),
(2024, 1676, 296, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 146/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 750, '7', '2', 'NF;M-E', '2021-05-20', '2PEAA90SZ', 750),
(2025, 1703, 179, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 160/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 2000, '7', '221', 'NFS-e', '2021-05-04', 'D8 3A 25', 2000),
(2026, 1703, 179, 58, '2021-05-21', '2021-05-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 160/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 2750, '7', '221', 'NFS-e', '2021-05-21', 'D8 3A 25', 2750),
(2027, 1223, 138, 0, '2021-04-30', '2021-04-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços conforme contrato.', '2', '0707092720035209633903900', 545.97, '1', '26844', '01', '2021-04-30', '01', 545.97),
(2028, 1761, 174, 0, '2021-04-30', '2021-04-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '861', '01', '2021-04-30', '01', 350),
(2029, 1763, 19, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 203/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 130.68, '3', '153687815', '001', '2021-05-25', '288725', 130.68),
(2030, 1764, 11, 58, '2021-05-04', '2021-05-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 204/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2000, '7', '5084', 'NF;M-E', '2021-05-04', 'PBSIMJ3F8', 2000),
(2031, 1765, 69, 58, '2021-05-06', '2021-05-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 205/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 420, '7', '1461', 'NF;M-E', '2021-05-06', '4679 BAST5CM', 420),
(2032, 1766, 295, 58, '2021-05-05', '2021-05-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 206/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5058.33, '7', '00000026', 'NF;M-E', '2021-05-05', '36d2f8e1', 5058.33),
(2033, 1768, 124, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 208/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5520, '7', '00000063', 'NF;M-E', '2021-05-20', 'a5cbcc8', 5520),
(2034, 1771, 20, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 211/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 208.2, '3', '2105.0045797', '1', '2021-05-25', '600096950', 208.2),
(2035, 1775, 302, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 215/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1300, '3', '000000072', '001', '2021-05-20', '5321 8188', 1300),
(2036, 1776, 165, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 216/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 600, '1', '57994', '1', '2021-05-20', '08/91', 600),
(2037, 1738, 22, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 195/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 738.97, '3', '006.891.919', 'B', '2021-05-25', 'De12.7770.2987.005c', 738.97),
(2038, 1777, 27, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 217/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 38704.3, '5', '052021', '05', '2021-05-20', '05/2021', 38704.3),
(2039, 1778, 28, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 218/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 15055.4, '5', '052021', '05', '2021-05-20', '05/2021', 15055.4),
(2040, 1779, 26, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 119/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 63994.1, '5', '052021', '05', '2021-05-20', '05/2021', 63994.1),
(2041, 1780, 303, 58, '2021-05-26', '2021-05-26', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 220/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 3520, '3', '000.000.508', '1', '2021-05-26', '5021 1974', 3520),
(2042, 1532, 245, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '1', 1, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente adsfaf', '2', '0101010310001200033903000', 3802.78, '1', '0', '0', '2021-05-20', '0', 3802.78),
(2043, 1781, 58, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 221/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-05-25', '0', 1725),
(2044, 1782, 125, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 222/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 975, '4', '0', '0', '2021-05-25', '0', 975),
(2045, 1783, 92, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 223/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-05-25', '0', 1725),
(2046, 1784, 283, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 224/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-05-25', '0', 1725),
(2047, 1785, 88, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 225/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-05-25', '0', 1725),
(2048, 1786, 259, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 226/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-05-25', '0', 1725),
(2049, 1787, 128, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 227/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-05-25', '0', 1725),
(2050, 1788, 282, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 228/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1725, '4', '0', '0', '2021-05-25', '0', 1725),
(2051, 1789, 281, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 229/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 2250, '4', '0', '0', '2021-05-25', '0', 2250),
(2052, 1790, 284, 58, '2021-05-25', '2021-05-25', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 230/2021', '2', '0101010310001200033901400', 2250, '4', '0', '0', '2021-05-25', '0', 2250),
(2053, 1793, 183, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 233/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 1000, '1', '1996', 'C', '2021-06-01', '21442019', 1000),
(2054, 1794, 36, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 234/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 439.24, '6', '05', '05', '2021-05-31', '05', 439.24),
(2055, 1173, 5, 0, '2021-05-03', '2021-05-03', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas contábil para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '432', '01', '2021-05-03', '01', 1900),
(2056, 1282, 97, 0, '2021-05-03', '2021-05-03', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de abril de 2021.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5621', '01', '2021-05-03', '01', 1800),
(2057, 1745, 137, 80, '2021-05-04', '2021-05-04', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '14600', '01', '2021-05-04', '01', 719.7),
(2058, 1797, 48, 0, '2021-05-04', '2021-05-04', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', '2', '0707092720035209633903900', 209.43, '6', '01', '01', '2021-05-04', '01', 209.43),
(2059, 1798, 109, 0, '2021-05-07', '2021-05-07', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903900', 550, '4', '115', '01', '2021-05-07', '01', 550),
(2060, 1799, 212, 0, '2021-05-10', '2021-05-10', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em mão de obra em reparos hidráulicos na sede deste Instituto.', '2', '0707092720035209633903600', 58, '4', '01', '01', '2021-05-10', '01', 58),
(2061, 1800, 148, 0, '2021-05-11', '2021-05-11', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme descrito na Nota Fiscal nº 000.000.027 Série 1.', '2', '0707092720035209633903000', 448.06, '1', '000.000.027', '01', '2021-05-11', '01', 448.06),
(2062, 1801, 102, 0, '2021-05-11', '2021-05-11', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de proteção individual conforme nota fiscal nº 18585 série 03.', '2', '0707092720035209633903000', 163.95, '1', '18585', '03', '2021-05-11', '01', 163.95),
(2063, 1802, 20, 0, '2021-05-14', '2021-05-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 385.89, '1', '01', '01', '2021-05-14', '01', 385.89),
(2064, 1803, 174, 0, '2021-05-17', '2021-05-17', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '869', '01', '2021-05-17', '01', 350),
(2065, 1804, 38, 0, '2021-05-18', '2021-05-18', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de expediente para ser utilizado neste Instituto, conformo nota fiscal nº 000.004.677 série 0.', '2', '0707092720035209633903000', 638, '1', '000.004.677', '0', '2021-05-18', '01', 638),
(2066, 1223, 138, 0, '2021-05-18', '2021-05-18', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços conforme contrato.', '2', '0707092720035209633903900', 545.97, '1', '27195', '01', '2021-05-18', '01', 545.97),
(2067, 1805, 21, 0, '2021-05-18', '2021-05-18', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência abril de 2021.', '2', '0707092720035209631901300', 409.63, '5', '052021', '01', '2021-05-18', '01', 409.63),
(2068, 1175, 112, 0, '2021-05-26', '2021-05-26', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação e suporte operacional, sistemas administrativos.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '646', '01', '2021-05-26', '01', 2000),
(2069, 1806, 139, 0, '2021-05-27', '2021-05-27', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 01 aposentadoria e 01 pensão por mo', '2', '0707092720035209633903900', 2400, '1', '47', '01', '2021-05-27', '01', 2400),
(2070, 1807, 113, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de formatação e instalação de computador, para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 85, '1', '2333', '01', '2021-05-28', '01', 85),
(2071, 1745, 137, 80, '2021-05-28', '2021-05-28', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '14750', '01', '2021-05-28', '01', 719.7),
(2072, 1809, 114, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 5006.17, '5', '052021', '01', '2021-05-28', '01', 5006.17),
(2073, 1810, 198, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0707092720035209631901100', 1100, '5', '052021', '01', '2021-05-28', '01', 1100),
(2074, 1811, 115, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Maio de 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 247868, '5', '052021', '01', '2021-05-28', '01', 247868),
(2075, 1812, 116, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Maio de 2021.', '2', '0707092720035209831900300', 56134.5, '5', '052021', '01', '2021-05-28', '01', 56134.5),
(2076, 1818, 5, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 242/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000434', 'NF;M-E', '2021-05-20', 'f54af8d5', 5000),
(2077, 1822, 28, 58, '2021-05-05', '2021-05-05', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 246/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 6475.91, '5', '052021', '05', '2021-05-05', '05/2021', 6475.91),
(2078, 1813, 280, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 237/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 6500, '7', '00000041', 'NF;M-E', '2021-06-01', '22f684b1', 6500),
(2079, 1814, 305, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 238/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 12400, '3', '000.039.204', '001', '2021-06-01', '5021 9300', 12400),
(2080, 1816, 124, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 240/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5520, '7', '00000145', 'NF;M-E', '2021-06-01', '11efbf47', 5520),
(2081, 1817, 167, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 241/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 2486.1, '3', '000.000.815', '1', '2021-06-01', '5021 4923', 2486.1),
(2082, 1819, 14, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 243/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1135, '7', '157', 'NF;M-E', '2021-06-01', 'ZAIJ9HMZ9', 1135),
(2083, 1820, 92, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 244/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 2250, '4', '0', '0', '2021-06-01', '0', 2250),
(2084, 1767, 50, 58, '2021-06-02', '2021-06-02', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 207/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 461.5, '3', '82670', '1', '2021-06-02', '5021 1417', 461.5),
(2085, 1586, 63, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento do restante referente ao EMPENHO Nº 86/2021.', '2', '0101010310001200044905200', 649.5, '3', '000.021.496', '001', '2021-06-01', '5021 0039', 649.5),
(2086, 1663, 287, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 135/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 170, '7', '7', 'NF;M-E', '2021-06-01', 'SNMMB71TB', 170),
(2087, 1743, 187, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 200/2021.', '2', '0101010310001200044905200', 540, '3', '000.195.284', '1', '2021-06-01', '5021 1579', 540),
(2088, 1791, 304, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 231/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 320, '7', '24', 'NF;M-E', '2021-06-01', '2R01P7BO5', 320),
(2089, 1774, 260, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 214/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '00000484', 'NF;M-E', '2021-06-01', '6803b71f', 9000),
(2090, 1769, 103, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 209/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 263, '1', '1159', 'M-1', '2021-06-01', 'AIDF2222020', 263),
(2091, 1792, 60, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 232/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 290, '7', '48', 'NF;M-E', '2021-06-01', 'GWQJ5HG28', 290),
(2092, 1700, 174, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 157/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1575, '7', '00000856', 'NF;M-E', '2021-06-01', '034c0bd1', 1575),
(2093, 1815, 174, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 239/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1450, '7', '00000871', 'NF;M-E', '2021-06-01', 'baf1a097', 1450),
(2094, 1741, 35, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento parte referente ao EMPENHO Nº 198/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 2500, '7', '241', 'NF;M-E', '2021-06-01', 'ED 4B FD', 2500),
(2095, 1693, 287, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 150/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 443.34, '3', '000.000.005', '001', '2021-06-18', '5021 5699', 443.34),
(2096, 1665, 287, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 137/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 79, '3', '000.000.005', '001', '2021-06-01', '5021 5699', 79),
(2097, 1770, 241, 58, '2021-06-23', '2021-06-23', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 210/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 842.14, '3', '000000848', '000', '2021-06-23', '5021 6866', 842.14),
(2098, 1826, 205, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 248/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 7500, '7', '54', 'NFS-e', '2021-06-01', 'D3D-BOC-85D', 7500),
(2099, 1827, 210, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 249/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 400, '1', '5653', 'NF;avulsa', '2021-06-01', '0', 400),
(2100, 1828, 266, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 250/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1045, '1', '5650', 'NF;avulsa', '2021-06-01', '0', 1045),
(2101, 1828, 266, 58, '2021-06-23', '2021-06-23', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 250/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1045, '1', '5673', 'NF;avulsa', '2021-06-23', '0', 1045),
(2102, 1829, 37, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 251/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1900, '1', '5651', 'NF;avulsa', '2021-06-01', '0', 1900),
(2103, 1830, 85, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 252/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 550, '1', '5652', 'NF;avulsa', '2021-06-01', '0', 550),
(2104, 1833, 294, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 255/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4500, '7', '00000001', 'NFS-e', '2021-06-18', 'C4 FE 94 A9', 4500),
(2105, 1834, 59, 58, '2021-06-10', '2021-06-10', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 256/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 400, '7', '42', 'NFS-e', '2021-06-10', 'TRYXGDMOF', 400),
(2106, 1835, 306, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº257/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 1000, '7', '2', 'NFS-e', '2021-06-18', '0', 1000),
(2107, 1836, 69, 58, '2021-06-08', '2021-06-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 258/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 420, '7', '1495', 'NFS-e', '2021-06-08', 'SBU30QVYY', 420),
(2108, 1837, 20, 58, '2021-06-24', '2021-06-24', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 259/*2021.', '2', '0101010310001200033903900', 223.3, '3', '2106.0046692', '1', '2021-06-24', '600.096.950-7', 223.3),
(2109, 1838, 27, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 260/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 42832.8, '5', '062021', '06', '2021-06-18', '062021', 42832.8),
(2110, 1839, 28, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 261/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 15055.4, '5', '062021', '06', '2021-06-18', '062021', 15055.4),
(2111, 1840, 26, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 262/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 63994.1, '5', '062021', '06', '2021-06-18', '062021', 63994.1),
(2112, 1841, 271, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 263/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 110, '1', '5662', 'NF;avulsa', '2021-06-18', '0', 110),
(2113, 1842, 295, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 264/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5058.33, '7', '00000043', 'NFS-e', '2021-06-18', '023ceddb', 5058.33),
(2114, 1845, 85, 58, '2021-06-23', '2021-06-23', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 267/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 410, '1', '5667', 'NF;avulsa', '2021-06-23', '0', 410),
(2115, 1847, 60, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 269/2021', '2', '0101010310001200033903900', 220, '7', '50', 'NF;M-E', '2021-06-18', 'ADPKAUZEY', 220),
(2116, 1848, 11, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 270/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2400, '7', '5177', 'NFS-e', '2021-06-18', '3BWDBV1F', 2400),
(2117, 1849, 54, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 271/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 105.05, '4', '125258', 'DM', '2021-06-18', '21265292', 105.05),
(2118, 1850, 5, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 272/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000440', 'NFS-e', '2021-06-18', 'ae4267fC', 5000),
(2119, 1739, 78, 58, '2021-06-08', '2021-06-08', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 196/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 8904.92, '4', '04/2021', '04', '2021-06-08', '04/2021', 8904.92),
(2120, 1795, 78, 58, '2021-06-09', '2021-06-09', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 235/2021', '2', '0101010310001200031901300', 573.99, '4', '04/2021', '04', '2021-06-09', '04/2021', 573.99),
(2121, 1722, 21, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 179/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 2944.93, '4', '05/2021', '05', '2021-06-01', '05/2021', 2944.93),
(2122, 1796, 21, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '2', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 236/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 13656, '2', '05/2021', '05', '2021-06-01', '05/2021', 13656),
(2123, 1782, 125, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 222/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-06-01', '0', 750),
(2124, 1772, 22, 58, '2021-06-24', '2021-06-24', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 212/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 417.33, '3', '007.105.784', 'B', '2021-06-24', '9700 a8b6', 417.33),
(2125, 1821, 19, 58, '2021-06-24', '2021-06-24', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 245/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 130.65, '3', '154689535', '1', '2021-06-24', '20147509', 130.65),
(2126, 1854, 36, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas sobre serviços bancarios.', '2', '0707092720035209633903900', 20.9, '6', '13113', '0', '2021-05-28', '0', 20.9),
(2127, 1834, 59, 58, '2021-07-05', '2021-07-05', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 256/2021. ', '2', '0101010310001200033903900', 240, '1', '42', 'Nfs-e', '2021-07-05', 'TRYXGDMOF', 240),
(2128, 1855, 183, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 276/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 1000, '1', '2015', 'C', '2021-07-06', 'AIDF-E25122021', 1000),
(2129, 1856, 50, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 277/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 110.5, '3', '87242', '1', '2021-07-06', '5021 7529', 110.5),
(2130, 1705, 73, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 162/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 696.88, '3', '000.004.221', '3', '2021-07-06', '5021 6059', 696.88),
(2131, 1832, 73, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 254/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 789.57, '3', '000.004.474', '3', '2021-07-06', '5021 7993', 789.57),
(2132, 1532, 245, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 33/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1500, '3', '92', '001', '2021-07-06', '5021 7474', 1500),
(2133, 1857, 12, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 278/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5672', 'Nf-avulsa', '2021-07-06', '0', 1100),
(2134, 1858, 124, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 279/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 6900, '7', '00000155', 'Nfs-e', '2021-07-06', 'b308a5d5', 6900);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(2135, 1859, 38, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 280/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 2000, '3', '000.004.738', '0', '2021-07-01', '5021 9930', 2000),
(2136, 1702, 122, 58, '2021-08-03', '2021-08-03', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 159/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 6547, '3', '000000277', '001', '2021-08-03', '5021 4528', 6547),
(2137, 1860, 270, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 281/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4950, '7', '12', 'Nfs-e', '2021-07-01', 'A9WIURXNI', 4950),
(2138, 1861, 125, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 282/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-07-01', '0', 1875),
(2139, 1862, 88, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 283/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-07-01', '0', 1875),
(2140, 1863, 92, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 284/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-07-01', '0', 1875),
(2141, 1864, 259, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 285/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-07-01', '0', 1875),
(2142, 1865, 58, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 286/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-07-01', '0', 1875),
(2143, 1866, 128, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 287/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-07-01', '0', 1875),
(2144, 1867, 283, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 288/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-07-01', '0', 1875),
(2145, 1868, 281, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 289/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-07-01', '0', 1875),
(2146, 1869, 284, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 290/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-07-01', '0', 1875),
(2147, 1870, 282, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 291/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-07-01', '0', 1875),
(2148, 1843, 22, 58, '2021-07-14', '2021-07-14', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 265/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 220.82, '3', '007.331.316', 'B', '2021-07-14', 'b5f a6bf', 220.82),
(2149, 1872, 19, 58, '2021-07-14', '2021-07-14', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 293/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 130.6, '3', '290900', 'A02', '2021-07-14', '155655655', 130.6),
(2150, 1584, 286, 58, '2021-07-14', '2021-07-14', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 84/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 480, '7', '153', 'Nfs-e', '2021-07-14', '92f8 fce2', 480),
(2151, 1773, 301, 58, '2021-07-14', '2021-07-14', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 213/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 103.5, '3', '000.000.223', '001', '2021-07-14', '5021 9659', 103.5),
(2152, 1743, 187, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 200/2021.', '2', '0101010310001200044905200', 540, '3', '000.195.284', '1', '2021-07-06', '5021 1579', 540),
(2153, 1663, 287, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 135/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 170, '7', '7', 'Nfs-e', '2021-07-06', 'SNMMMB71TB', 170),
(2154, 1709, 52, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 354/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 298, '3', '000.001.170', '1', '2021-07-06', '5021 4200', 298),
(2155, 1852, 52, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 274/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 117, '3', '000.001.170', '1', '2021-07-06', '5021 0738', 117),
(2156, 1825, 63, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 247/2021.', '2', '0101010310001200044905200', 319.71, '3', '000.029.686', '001', '2021-07-01', '5021 3988', 319.71),
(2157, 1846, 260, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 268/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '00000492', 'Nfs-e', '2021-07-06', '60bd246a', 9000),
(2158, 1696, 298, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 153/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 6990, '7', '838', 'Nfs-e', '2021-07-06', 'GNA9M2QIW', 6990),
(2159, 1701, 11, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 158/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 3996, '3', '000.000.442', '1', '2021-07-06', '5021 5280', 3996),
(2160, 1851, 174, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 273/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1450, '7', '00000880', 'Nfs-e', '2021-07-06', '1254702f', 1450),
(2161, 1741, 35, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº198/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 5000, '7', '241', 'Nfs-e', '2021-07-06', 'ED 4B FD', 5000),
(2162, 1620, 190, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 106/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1000, '3', '000.000.107', '1', '2021-07-06', '5021 3297', 1000),
(2163, 1853, 21, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 275/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 16600.9, '4', '06', '06', '2021-07-06', '06/2021', 16600.9),
(2164, 1874, 167, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 294/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1976.78, '3', '000.000.816', '1', '2021-07-06', '5021 4819', 1976.78),
(2165, 1282, 97, 0, '2021-06-01', '2021-06-01', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL referente ao mês de Maio de 2021.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '3105', '01', '2021-06-01', '01', 1800),
(2166, 1875, 48, 0, '2021-06-02', '2021-06-02', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', '2', '0707092720035209633903900', 209.43, '6', '01', '01', '2021-06-02', '01', 209.43),
(2167, 1824, 5, 0, '2021-06-02', '2021-06-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema contábil para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '438', '01', '2021-06-02', '01', 1900),
(2168, 1876, 54, 0, '2021-06-07', '2021-06-07', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 24.31, '1', '124361', '01', '2021-06-07', '01', 24.31),
(2169, 1808, 251, 0, '2021-06-07', '2021-06-07', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 01 perícia médica.', '2', '0707092720035209633903900', 330, '1', '241', '01', '2021-06-07', '01', 330),
(2170, 1602, 238, 0, '2021-06-07', '2021-06-07', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria ref a 5ª/12 parcela ref ao contrato nº 001/2021, Dispensa de Licitação nº 001/2021.', '2', '0707092720035209633903900', 1452, '1', '121', '01', '2021-06-07', '01', 1452),
(2171, 1877, 109, 0, '2021-06-07', '2021-06-07', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903900', 550, '4', '147', '01', '2021-06-07', '01', 550),
(2172, 1878, 21, 0, '2021-06-08', '2021-06-08', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Maio 2021.', '2', '0707092720035209631901300', 231, '1', '01', '01', '2021-06-08', '01', 231),
(2173, 1223, 138, 0, '2021-06-10', '2021-06-10', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços conforme contrato.', '2', '0707092720035209633903900', 545.97, '1', '27568', '01', '2021-06-10', '01', 545.97),
(2174, 1879, 20, 0, '2021-06-14', '2021-06-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 398.55, '1', '01', '01', '2021-06-14', '01', 398.55),
(2175, 1880, 173, 0, '2021-06-16', '2021-06-16', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço de acompanhamento e execução do termo aditivo 001 dos contratos 002 e 003/2020.', '2', '0707092720035209633903600', 640, '1', '1606', '01', '2021-06-16', '01', 640),
(2176, 1881, 174, 0, '2021-06-18', '2021-06-18', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '878', '01', '2021-06-18', '01', 350),
(2177, 1745, 137, 80, '2021-06-22', '2021-06-22', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '14904', '01', '2021-06-22', '01', 719.7),
(2178, 1175, 112, 0, '2021-06-22', '2021-06-22', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação e suporte operacional, sistema administrativo.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '655', '01', '2021-06-22', '01', 2000),
(2179, 1882, 164, 0, '2021-06-28', '2021-06-28', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de um arquivo de aço 4 gavetas lunasa para utilização neste Instituto.', '2', '0707092720035209644905200', 950, '1', '1', '1', '2021-06-28', '1', 950),
(2180, 1883, 114, 0, '2021-06-29', '2021-06-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 5006.17, '5', '062021', '01', '2021-06-29', '01', 5006.17),
(2181, 1884, 198, 0, '2021-06-29', '2021-06-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0707092720035209631901100', 1100, '5', '062021', '01', '2021-06-29', '01', 1100),
(2182, 1885, 115, 0, '2021-06-29', '2021-06-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 250527, '5', '062021', '01', '2021-06-29', '01', 250527),
(2183, 1886, 116, 0, '2021-06-29', '2021-06-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Junho de 2021.', '2', '0707092720035209831900300', 55217.8, '5', '062021', '01', '2021-06-29', '01', 55217.8),
(2184, 1887, 36, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 295/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 446.25, '6', '06', '06', '2021-06-30', '06', 446.25),
(2185, 1888, 277, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 296/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 319.9, '5', '062021', '05', '2021-06-30', '05', 319.9),
(2186, 1889, 266, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 297/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5713', 'Nf-avulsa', '2021-07-20', '04/2021', 1100),
(2187, 1890, 36, 0, '2021-06-29', '2021-06-29', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  referente despesa com tarifas sobre serviços bancários.', '2', '0707092720035209633903900', 10.45, '6', '0', '0', '2021-06-29', '0', 10.45),
(2188, 1602, 238, 0, '2021-06-29', '2021-06-29', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria e Consultoria Atuarial, parcela 5/12,\r\nContrato n° 001/2021, \r\nDispensa de Licitação nº 001/2021.', '2', '0707092720035209633903900', 1452, '1', '121', '0', '2021-06-29', '0', 1452),
(2189, 1891, 115, 0, '2021-06-29', '2021-06-29', '5', 16, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da folha dos\r\naposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.\r\n', '2', '0707092720035209831900100', 100, '5', '062021', '0', '2021-06-29', '0', 100),
(2190, 1892, 27, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 298/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 7863.05, '5', '072021', '13º', '2021-07-01', '13º/2021', 7863.05),
(2191, 1894, 28, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 300/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 15055.4, '5', '072021', '07', '2021-07-20', '07/2021', 15055.4),
(2192, 1896, 26, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 302/2021', '2', '0101010310001200031901100', 63994.1, '5', '072021', '07', '2021-07-20', '07/2021', 63994.1),
(2193, 1895, 27, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 301/2021', '2', '0101010310001200031901100', 38405.5, '5', '072021', '07', '2021-07-20', '07/2021', 38405.5),
(2194, 1663, 287, 58, '2021-08-02', '2021-08-02', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº135/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 170, '7', '7', 'Nfs-e', '2021-08-02', 'SNMMMB71TB', 170),
(2195, 1825, 63, 58, '2021-08-02', '2021-08-02', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 247/2021.', '2', '0101010310001200044905200', 319.73, '3', '000.029.686', '001', '2021-08-02', '5021 3988', 319.73),
(2196, 1892, 27, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 298/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 4975.91, '5', '072021', '0', '2021-07-01', '0', 4975.91),
(2197, 1897, 307, 58, '2021-08-04', '2021-08-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 303/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 4999, '3', '000.000.017', '1', '2021-08-04', '5021 0208', 4999),
(2198, 1898, 48, 0, '2021-07-02', '2021-07-02', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', '2', '0707092720035209633903900', 210.97, '6', '01', '01', '2021-07-02', '01', 210.97),
(2199, 1282, 97, 0, '2021-07-02', '2021-07-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL, no mês de junho de 2021.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5698', '01', '2021-07-02', '01', 1800),
(2200, 1899, 52, 0, '2021-07-02', '2021-07-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 20 litros de água mineral para utilização neste Instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 52, '1', '1212', '1', '2021-07-02', '1', 52),
(2201, 1824, 5, 0, '2021-07-05', '2021-07-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas de contabilidade.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '444', '1', '2021-07-05', '1', 1900),
(2202, 1900, 308, 0, '2021-07-06', '2021-07-06', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de anti virus AVG para utilização neste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 39, '1', '07419203', '1', '2021-07-06', '1', 39),
(2203, 1901, 109, 0, '2021-07-07', '2021-07-07', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903900', 550, '4', '178', '1', '2021-07-07', '1', 550),
(2204, 1902, 21, 0, '2021-07-08', '2021-07-08', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência junho 2021.', '2', '0707092720035209631901300', 231, '5', '072021', '01', '2021-07-08', '01', 231),
(2205, 1904, 20, 0, '2021-07-15', '2021-07-15', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 393.16, '1', '210700471729', '1', '2021-07-15', '1', 393.16),
(2206, 1905, 174, 0, '2021-07-19', '2021-07-19', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de web site para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '889', '1', '2021-07-19', '1', 350),
(2207, 1906, 148, 0, '2021-07-22', '2021-07-22', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 205.64, '1', '029', '1', '2021-07-22', '1', 205.64),
(2208, 1602, 238, 0, '2021-07-26', '2021-07-26', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Atuarial.', '2', '0707092720035209633903900', 1452, '1', '132', '1', '2021-07-26', '1', 1452),
(2209, 1824, 5, 0, '2021-07-27', '2021-07-27', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a instalação e configuração de sistema.', '2', '0707092720035209633903900', 600, '1', '449', '1', '2021-07-27', '1', 600),
(2210, 1175, 112, 0, '2021-07-27', '2021-07-27', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço de locação e suporte operacional, sistemas administrativo.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '663', '1', '2021-07-27', '1', 2000),
(2211, 1134, 112, 0, '2021-07-27', '2021-07-27', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de conversão de dados.', '2', '0707092720035209633903900', 1300, '1', '665', '1', '2021-07-27', '1', 1300),
(2212, 1907, 38, 0, '2021-07-28', '2021-07-28', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de escritório para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 223.6, '1', '4765', '1', '2021-07-28', '1', 223.6),
(2213, 1745, 137, 80, '2021-07-28', '2021-07-28', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '15060', '1', '2021-07-28', '1', 719.7),
(2214, 1223, 138, 0, '2021-07-28', '2021-07-28', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços conforme contrato.', '2', '0707092720035209633903900', 545.97, '1', '27568', '1', '2021-07-28', '1', 545.97),
(2215, 1908, 198, 0, '2021-07-29', '2021-07-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0707092720035209631901100', 1100, '5', '072021', '01', '2021-07-29', '01', 1100),
(2216, 1909, 114, 0, '2021-07-29', '2021-07-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 5006.17, '5', '072021', '01', '2021-07-29', '01', 5006.17),
(2217, 1910, 115, 0, '2021-07-29', '2021-07-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Julho de 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 251433, '5', '072021', '01', '2021-07-29', '01', 251433),
(2218, 1911, 116, 0, '2021-07-29', '2021-07-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Julho de 2021.', '2', '0707092720035209831900300', 57967.8, '5', '072021', '01', '2021-07-29', '01', 57967.8),
(2219, 1844, 80, 58, '2021-08-05', '2021-08-05', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 266/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 960, '3', '000.000.332.', '001', '2021-08-05', '5021 4256 0646', 960),
(2220, 1912, 103, 58, '2021-08-05', '2021-08-05', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 304/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 754.98, '1', '1184 12204', 'M-1', '2021-08-05', '2222020', 754.98),
(2221, 1914, 115, 0, '2021-07-27', '2021-07-27', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diferença da folha dos\r\naposentados deste Município referente ao mês de Julho de 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 100, '5', '072021', '0', '2021-07-27', '0', 100),
(2222, 1918, 261, 58, '2021-07-22', '2021-07-22', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 308/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 449.5, '3', '000.003.487', '001', '2021-07-22', '4121 8184', 449.5),
(2223, 1922, 17, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 312/2021', '2', '0101010310001200033903900', 2000, '7', '62', 'Nfs-e', '2021-07-07', 'KONG9ULDB', 2000),
(2224, 1923, 294, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 313/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4500, '7', '000000002', 'Nfs-e', '2021-07-07', '5C 97 1D 7E', 4500),
(2225, 1924, 69, 58, '2021-07-06', '2021-07-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 314/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 420, '7', '1536', 'Nfs-e', '2021-07-06', '4765 TZAL059', 420),
(2226, 1925, 54, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '2', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 315/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 60.96, '2', '24024', '0', '2021-07-20', 'ECT00RM42792060721A.TXT', 60.96),
(2227, 1926, 60, 58, '2021-07-21', '2021-07-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 316/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 230, '7', '52;52', 'Nfs-e', '2021-07-21', 'FY6W8YYNH-DXKH9AOJR', 230),
(2228, 1927, 295, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 317/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5058.33, '7', '00000053', 'Nfs-e', '2021-07-20', 'dbOac16', 5058.33),
(2229, 1928, 20, 58, '2021-07-14', '2021-07-14', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 318/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 213.56, '3', '2107.0047551', '1', '2021-07-14', '600.371.395-8', 213.56),
(2230, 1932, 306, 58, '2021-07-21', '2021-07-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 322/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1000, '7', '52;52', 'Nfs-e', '2021-07-21', 'NGK0M3ETX', 1000),
(2231, 1935, 270, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 325/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 4950, '7', '14', 'Nfs-e', '2021-07-20', 'RRWDYK701', 4950),
(2232, 1936, 5, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 326/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000448', 'Nfs-e', '2021-07-20', 'do430a88', 5000),
(2233, 1937, 59, 58, '2021-07-21', '2021-07-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 327/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 160, '7', '48', 'Nfs-e', '2021-07-21', 'EAEOFOCPQ', 160),
(2234, 1938, 215, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 328/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 4200, '7', '225', 'Nfs-e', '2021-07-20', 'IFCLVIWZA', 4200),
(2235, 1939, 11, 58, '2021-07-22', '2021-07-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 329/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 3000, '7', '5247', 'Nfs-e', '2021-07-22', 'BBOMEDRAJ', 3000),
(2236, 1941, 48, 0, '2021-07-27', '2021-07-27', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com debitos de juros bancários. c/c 411-8.', '2', '0707092720035209633903900', 0.16, '4', '0', '0', '2021-07-27', '0', 0.16),
(2237, 1942, 182, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 331/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 1463, '5', '072021', '07', '2021-07-20', '2021', 1463),
(2238, 1943, 36, 58, '2021-07-30', '2021-07-30', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 332/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 553.85, '6', '07', '07', '2021-07-30', '072021', 553.85),
(2239, 1893, 26, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 299/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 20500, '5', '072021', '13º', '2021-07-20', '13º2021', 20500),
(2240, 1944, 124, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 333/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4000, '7', '0000156', 'Nfs-e', '2021-07-20', '8D.51.808.F06', 4000),
(2241, 1921, 37, 58, '2021-08-06', '2021-08-06', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 311/2021', '2', '0101010310001200033903600', 980, '1', '5700', 'Nf-avulsa', '2021-08-06', '0', 980),
(2242, 1930, 22, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 320/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 156.31, '3', '007.83.437', 'B', '2021-08-17', 'cd0e.6b20', 156.31),
(2243, 1940, 19, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 330/2021', '2', '0101010310001200033903900', 139.4, '3', '156645747', 'A02', '2021-08-17', '291748', 139.4),
(2244, 1741, 35, 58, '2021-08-04', '2021-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 198/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 2500, '7', '241', 'Nfs-e', '2021-08-04', 'ED 4B FD', 2500),
(2245, 1826, 205, 58, '2021-08-04', '2021-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 248/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1300, '7', '54', 'Nfs-e', '2021-08-04', 'D3D-BOC-85D', 1300),
(2246, 1795, 78, 58, '2021-08-03', '2021-08-03', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 235/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 9739.46, '4', '05/2021', '05', '2021-08-03', '05/2021', 9739.46),
(2247, 1917, 305, 58, '2021-08-03', '2021-08-03', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 307/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 4144, '3', '000.041.052', '001', '2021-08-03', '5021 9496', 4144),
(2248, 1919, 174, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº309/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 395, '7', '00000883', 'Nfs-e', '2021-08-10', 'faa7a2c4', 395),
(2249, 1931, 260, 58, '2021-08-03', '2021-08-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 321/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '00000502', 'Nfs-e', '2021-08-03', '597adaed', 9000),
(2250, 1933, 167, 58, '2021-08-04', '2021-08-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 323/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1502.37, '3', '000.000.817', '1', '2021-08-04', '5021 7662', 1502.37),
(2251, 1934, 174, 58, '2021-08-04', '2021-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 324/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1450, '7', '00000891', 'Nfs-e', '2021-08-04', '25707497', 1450),
(2252, 1796, 21, 58, '2021-08-03', '2021-08-03', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 236/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 11118.6, '4', '07', '07', '2021-08-03', '07/2021', 11118.6),
(2253, 1916, 21, 58, '2021-08-03', '2021-08-03', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 306/2021', '2', '0101010310001200031901300', 5481.8, '4', '07', '07', '2021-08-03', '07/2021', 5481.8),
(2254, 1945, 310, 58, '2021-08-04', '2021-08-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 334/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 4000, '7', '6', 'Nfs-e', '2021-08-04', 'GKB6GHY57', 4000),
(2255, 1946, 54, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 335/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 18.6, '3', '0000127771', '1', '2021-08-17', '16765', 18.6),
(2256, 1947, 134, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 336/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 981.82, '3', '000.002.607', '001', '2021-08-17', '5021 6599', 981.82),
(2257, 1950, 125, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 339/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-08-10', '0', 1875),
(2258, 1951, 259, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 340/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-08-10', '0', 1875),
(2259, 1952, 281, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 341/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-08-10', '0', 1875),
(2260, 1953, 283, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 342/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-08-10', '0', 1875),
(2261, 1954, 58, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 343/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-08-10', '0', 1875),
(2262, 1955, 126, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 344/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-08-10', '0', 1875),
(2263, 1956, 284, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 345/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-08-10', '0', 1875),
(2264, 1957, 282, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 346/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-08-10', '0', 1875),
(2265, 1958, 92, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 347/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-08-10', '0', 1875),
(2266, 1959, 3, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 348/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 450, '1', '5762', 'Nf-avulsa', '2021-08-20', '0', 450),
(2267, 1929, 309, 58, '2021-08-23', '2021-08-23', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 319/2021', '2', '0101010310001200033903600', 150, '1', '5707', 'Nf-avulsa', '2021-08-23', '0', 150),
(2268, 1960, 311, 58, '2021-08-23', '2021-08-23', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 349/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 175, '3', '000.000.056', '1', '2021-08-23', '5021 3493', 175),
(2269, 1961, 85, 58, '2021-08-23', '2021-08-23', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 350/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 150, '1', '5761', 'Nf-avulsa', '2021-08-23', '07/2021', 150),
(2270, 1831, 95, 58, '2021-08-23', '2021-08-23', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 253/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 315, '3', '000.000.090', '001', '2021-08-23', '5021 0600', 315),
(2271, 1962, 27, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 351/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 40653, '5', '082021', '08', '2021-08-20', '08 2021', 40653),
(2272, 1965, 36, 0, '2021-07-27', '2021-07-27', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  tarifas bancárias.', '2', '0707092720035209633903900', 10.45, '6', '0', '0', '2021-07-27', '0', 10.45),
(2273, 1824, 5, 0, '2021-07-05', '2021-07-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação sistema de contabilidade referente a junho de 2021.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '00000444', '0', '2021-07-05', '0', 1900),
(2274, 1963, 28, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 352/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 15055.4, '5', '082021', '08', '2021-08-20', '08/2021', 15055.4),
(2275, 1964, 26, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 353/2021', '2', '0101010310001200031901100', 63994.1, '5', '082021', '08', '2021-08-20', '08/2021', 63994.1),
(2276, 1949, 12, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 338/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5754', 'Nf-avulsa', '2021-09-01', '0', 1100),
(2277, 1968, 88, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 356/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-08-24', '0', 1875),
(2278, 1969, 128, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 357/2021', '2', '0101010310001200033901400', 1875, '4', '0', '0', '2021-08-24', '0', 1875),
(2279, 1970, 284, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 358/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1000, '4', '0', '0', '2021-08-24', '0', 1000),
(2280, 1970, 284, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 358/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 875, '4', '0', '0', '2021-09-01', '0', 875),
(2281, 1972, 68, 58, '2021-08-23', '2021-08-23', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 360/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 6500, '1', '66', 'Nfs-e', '2021-08-23', '9VSC2NJN7', 6500),
(2282, 1973, 215, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº361/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 4200, '1', '227', 'Nfs-e', '2021-08-20', 'IEQX96AWE', 4200),
(2283, 1971, 69, 58, '2021-08-09', '2021-08-09', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 359/2021', '2', '0101010310001200033903900', 420, '7', '1552', 'Nfs-e', '2021-08-09', '94IHQR3PA', 420),
(2284, 1974, 124, 58, '2021-08-16', '2021-08-16', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 362/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 6900, '7', '00000171', 'Nfs-e', '2021-08-16', 'bb91cb3', 6900),
(2285, 1976, 270, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 364/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4950, '7', '16', 'Nfs-e', '2021-08-20', 'QNMD0HES9', 4950),
(2286, 1977, 260, 58, '2021-08-16', '2021-08-16', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 365/2021', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '0000520', 'Nfs-e', '2021-08-16', 'd3e74c0a', 9000),
(2287, 1981, 312, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 369/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 500, '7', '486', 'Nfs-e', '2021-08-24', 'XHMCCW0CA', 500),
(2288, 1982, 5, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 370/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000455', 'Nfs-e', '2021-08-20', '7378b75c', 5000),
(2289, 1983, 60, 58, '2021-08-23', '2021-08-23', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 371/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 140, '7', '55', 'Nfs-e', '2021-08-23', 'QCMHIEYWQ', 140),
(2290, 1985, 59, 58, '2021-08-25', '2021-08-25', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 373/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 750, '7', '51', 'Nfs-e', '2021-08-25', '5BF1ECHND', 750),
(2291, 1987, 210, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 375/2021', '2', '0101010310001200033903600', 400, '1', '5785', 'Nf-avulsa', '2021-08-20', '0', 400),
(2292, 1988, 313, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 376/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 1500, '5', '082021', '0', '2021-08-20', '0', 1500),
(2293, 1989, 36, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 377/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 512.05, '6', '0', '0', '2021-08-31', '0', 512.05),
(2294, 1991, 266, 100000, '2021-09-01', '2021-09-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 379/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5776', 'Nf-avulsa', '2021-09-01', '0', 1100),
(2295, 1825, 63, 100000, '2021-09-01', '2021-09-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 247/2021', '2', '0101010310001200044905200', 319.73, '3', '000.029.686', '001', '2021-09-01', '5021 686', 319.73),
(2296, 1663, 287, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE  referente ao EMPENHO Nº 135/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 170, '7', '7', 'Nfs-e', '2021-09-08', 'SNMMMB71TB', 170),
(2297, 1871, 195, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 292/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 3580.2, '3', '000.003.874', '1', '2021-09-08', '5021 4446', 3580.2),
(2298, 1939, 11, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 329/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1700, '7', '5247', 'Nfs-e', '2021-09-08', 'BBOMEDRAJ', 1700),
(2299, 1859, 38, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 280/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1695.3, '3', '000.004.738', '0', '2021-09-08', '5021 9930', 1695.3),
(2300, 1532, 245, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 33/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1302.78, '3', '92', '001', '2021-09-08', '5021 7474', 1302.78),
(2301, 1741, 35, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 198/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 6290.4, '7', '241', 'Nfs-e', '2021-09-08', 'ED 4B FD', 6290.4),
(2302, 1915, 78, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 305/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 9741.75, '4', '06', '06', '2021-09-08', '06/2021', 9741.75),
(2303, 1916, 21, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 306/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 11118.6, '4', '08', '08', '2021-09-08', '08/2021', 11118.6),
(2304, 1966, 21, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 354/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 5481.8, '4', '08', '08', '2021-09-08', '08/2021', 5481.8),
(2305, 1920, 52, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 310/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 735.5, '3', '000.001.213', '1', '2021-09-08', '5021 0217', 735.5),
(2306, 1988, 313, 100000, '2021-09-01', '2021-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 376/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 1388.63, '4', '0', '0', '2021-09-01', '0', 1388.63),
(2307, 1990, 43, 100000, '2021-09-14', '2021-09-14', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 378/2021', '2', '0101010310001200033903900', 4000, '4', '05,06,07,08', '05,06,07,', '2021-09-14', '05060708-2021', 4000),
(2308, 1670, 43, 100000, '2021-09-14', '2021-09-14', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 141/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1000, '4', '03', '03', '2021-09-14', '03-2021', 1000),
(2309, 1716, 43, 100000, '2021-09-14', '2021-09-14', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 173/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1000, '4', '04', '04', '2021-09-14', '04-2021', 1000),
(2310, 1977, 260, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 365/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '00000520', 'Nfs-e', '2021-09-08', 'd3e74c0A', 9000),
(2311, 1978, 306, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 366/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1000, '7', '7', 'Nfs-e', '2021-09-08', 'BYUSFJKHL', 1000),
(2312, 1979, 174, 100000, '2021-09-09', '2021-09-09', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 367/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1450, '7', '00000900', 'Nfs-e', '2021-09-09', '3cebe4a8', 1450),
(2313, 1980, 167, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº368/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1219.39, '3', '000.000.818', '1', '2021-09-08', '5021 0292', 1219.39),
(2314, 1981, 312, 100000, '2021-09-01', '2021-09-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 369/2021', '2', '0101010310001200133903900', 500, '7', '486', 'Nfs-e', '2021-09-01', 'XHMCCW0CA', 500),
(2315, 1984, 165, 100000, '2021-09-01', '2021-09-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 372/2021', '2', '0101010310001200033903900', 600, '1', '57995', 'Nf-avulsa', '2021-09-01', '08/91', 600);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(2316, 1986, 73, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 374/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1125.05, '3', '000.004.741', '3', '2021-09-08', '5021 3621', 1125.05),
(2317, 1972, 68, 100000, '2021-09-08', '2021-09-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 360/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 1500, '7', '66', 'Nfs-e', '2021-09-08', '9VSC2NJN7', 1500),
(2318, 1948, 22, 100000, '2021-09-21', '2021-09-21', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 337/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 143.1, '3', '007.786.077', 'B', '2021-09-21', '0eF9.824e', 143.1),
(2319, 1992, 88, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 380/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 375, '4', '0', '0', '2021-09-01', '0', 375),
(2320, 1993, 92, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 381/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 375, '4', '0', '0', '2021-09-01', '0', 375),
(2321, 1994, 259, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 382/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 375, '4', '0', '0', '2021-09-01', '0', 375),
(2322, 1995, 283, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 383/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 375, '4', '0', '0', '2021-09-01', '0', 375),
(2323, 1996, 58, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 384/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 375, '4', '0', '0', '2021-09-01', '0', 375),
(2324, 1997, 125, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 385/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 375, '4', '0', '0', '2021-09-01', '0', 375),
(2325, 1998, 128, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 386/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 375, '4', '0', '0', '2021-09-01', '0', 375),
(2326, 1999, 126, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 387/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 375, '4', '0', '0', '2021-09-01', '0', 375),
(2327, 2000, 282, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 388/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 375, '4', '0', '0', '2021-09-01', '0', 375),
(2328, 1975, 19, 100000, '2021-09-21', '2021-09-21', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 363/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 139.4, '3', '157642750', 'A02', '2021-09-21', '292496', 139.4),
(2329, 2001, 20, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 389/2021', '2', '0101010310001200033903900', 405.85, '3', '2108.0048373', 'B', '2021-09-21', '600.096.950-7', 405.85),
(2330, 2002, 54, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 390/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 194.04, '4', '128759', 'DM', '2021-09-21', 'N', 194.04),
(2331, 2003, 60, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 391/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 90, '7', '56', 'Nfs-e', '2021-09-22', 'UUDCYMGDC', 90),
(2332, 2005, 69, 58, '2021-09-08', '2021-09-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 393/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 420, '7', '1592', 'Nfs-e', '2021-09-08', 'EJXYBRDPT', 420),
(2333, 2010, 59, 58, '2021-09-23', '2021-09-23', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 398/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 300, '7', '53', 'Nfs-e', '2021-09-23', 'QU2HJVTFD', 300),
(2334, 1913, 97, 100000, '2021-08-02', '2021-08-02', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL, no mês de julho de 2021.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5736', '01', '2021-08-02', '01', 1800),
(2335, 2011, 48, 0, '2021-08-03', '2021-08-03', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '0707092720035209633903900', 211.77, '6', '01', '01', '2021-08-03', '01', 211.77),
(2336, 1824, 5, 100000, '2021-08-03', '2021-08-03', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '451', '01', '2021-08-03', '01', 1900),
(2337, 2012, 114, 0, '2021-08-04', '2021-08-04', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de diárias para audiência com Assessor jurídico da ADIMP, Adelmo Antonio Urban, para tratar de assuntos de', '2', '0707092720035209633901400', 314.62, '4', '01', '01', '2021-08-04', '01', 314.62),
(2338, 2013, 54, 0, '2021-08-05', '2021-08-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '2', '0707092720035209633903900', 161.36, '1', '126675', '01', '2021-08-05', '01', 161.36),
(2339, 2014, 139, 0, '2021-08-05', '2021-08-05', '7', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico nos processos de aposentadorias dos segurados Leopold', '2', '0707092720035209633903600', 4800, '7', '5746', '01', '2021-08-05', '01', 4800),
(2340, 2015, 109, 0, '2021-08-20', '2021-08-20', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE', '2', '0707092720035209633903900', 550, '4', '208', '01', '2021-08-20', '01', 550),
(2341, 2016, 21, 0, '2021-08-05', '2021-08-05', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal referente competência Julho de 2021.', '2', '0707092720035209631901300', 231, '4', '01', '01', '2021-08-05', '01', 231),
(2342, 1824, 5, 100000, '2021-08-06', '2021-08-06', '7', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a configuração de sistemas para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 1400, '7', '453', '01', '2021-08-06', '01', 1400),
(2343, 2017, 173, 0, '2021-08-11', '2021-08-11', '7', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de acompanhamento e execução do Termo Aditivo 002 do Contrato 001/2019 e Dispensa da Licitaçã', '2', '0707092720035209633903600', 640, '7', '5750', '01', '2021-08-11', '01', 640),
(2344, 2018, 36, 0, '2021-08-11', '2021-08-11', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED Eletrônica, para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 10.45, '6', '01', '01', '2021-08-11', '01', 10.45),
(2345, 2019, 20, 0, '2021-08-14', '2021-08-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '2', '0707092720035209633903900', 404.61, '1', '2108.0048007', '01', '2021-08-14', '01', 404.61),
(2346, 2020, 111, 0, '2021-08-20', '2021-08-20', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recarga de tonner e reset de impressora, para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 150, '1', '594', '01', '2021-08-20', '01', 150),
(2347, 488, 138, 100000, '2021-08-19', '2021-08-19', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços conforme contrato.', '2', '0707092720035209633903500', 415, '1', '28336', '01', '2021-08-19', '01', 415),
(2348, 1823, 112, 100000, '2021-08-19', '2021-08-19', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço de locação e suporte operacional, sistemas administrativos.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '671', '01', '2021-08-19', '01', 2000),
(2349, 1745, 137, 100000, '2021-08-19', '2021-08-19', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão do uso do programa de Computado.', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '15214', '01', '2021-08-19', '01', 719.7),
(2350, 1602, 238, 100000, '2021-08-27', '2021-08-27', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref a 7ª/12 parcelas do contrato 001/2021.', '2', '0707092720035209633903900', 1452, '1', '144', '01', '2021-08-27', '01', 1452),
(2351, 2021, 198, 0, '2021-08-30', '2021-08-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a FOLHA DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE INSTITUTO CONFORME SELETIVO.          ', '2', '0707092720035209631901100', 1100, '5', '082021', '01', '2021-08-30', '01', 1100),
(2352, 2022, 114, 0, '2021-08-30', '2021-08-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '0707092720035209631901100', 5006.17, '5', '082021', '01', '2021-08-30', '01', 5006.17),
(2353, 2023, 115, 0, '2021-08-30', '2021-08-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 253678, '5', '082021', '01', '2021-08-30', '01', 253678),
(2354, 2024, 116, 0, '2021-08-30', '2021-08-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.', '2', '0707092720035209831900300', 57087.8, '5', '082021', '01', '2021-08-30', '01', 57087.8),
(2355, 2025, 174, 0, '2021-08-30', '2021-08-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '901', '01', '2021-08-30', '01', 350),
(2356, 2026, 246, 58, '2021-09-09', '2021-09-09', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 399/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1160, '1', '5775', 'Nf-avulsa', '2021-09-09', '0', 1160),
(2357, 2027, 183, 58, '2021-09-08', '2021-09-08', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 400/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 2300, '1', '2084;2085', 'C', '2021-09-08', '2512021', 2300),
(2358, 2028, 14, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 401/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2000, '7', '171', 'Nfs-e', '2021-09-01', 'NOWADOGKL', 2000),
(2359, 2030, 280, 58, '2021-09-09', '2021-09-09', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 403/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 6500, '7', '0000049', 'Nfs-e', '2021-09-09', '18ad4d93', 6500),
(2360, 2031, 295, 58, '2021-09-08', '2021-09-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 404/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5058.33, '7', '00000074', 'Nfs-e', '2021-09-08', 'c778387', 5058.33),
(2361, 2032, 310, 58, '2021-09-08', '2021-09-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 405/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4000, '7', '7', 'Nfs-e', '2021-09-08', 'CNXOTNVW', 4000),
(2362, 2033, 56, 58, '2021-09-09', '2021-09-09', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 406/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4200, '7', '9', 'Nfs-e', '2021-09-09', '8TOIDMOP', 4200),
(2363, 2034, 210, 58, '2021-09-08', '2021-09-08', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 407/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 400, '1', '5786', 'Nf-avulsa', '2021-09-08', '0', 400),
(2364, 2035, 155, 58, '2021-09-08', '2021-09-08', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 408/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 950, '1', '5787', 'Nf-avulsa', '2021-09-08', '0', 950),
(2365, 2036, 76, 58, '2021-09-13', '2021-09-13', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 409/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 480, '3', '000.000.977', '2', '2021-09-13', '5021 6079', 480),
(2366, 2039, 270, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 412/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4950, '7', '19', 'Nfs-e', '2021-09-20', 'EGSGKKKFE', 4950),
(2367, 2042, 205, 58, '2021-09-08', '2021-09-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 415/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5500, '7', '55', 'Nfs-e', '2021-09-08', '95D-880-78E', 5500),
(2368, 2009, 12, 58, '2021-10-01', '2021-10-01', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 397/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '57995', 'Nf-avulsa', '2021-10-01', '0', 1100),
(2369, 2004, 80, 58, '2021-09-28', '2021-09-28', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 392/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 480, '3', '000.000.345', '001', '2021-09-28', '5021 5997', 480),
(2370, 1822, 28, 100000, '2021-09-20', '2021-09-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 246/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 1203.9, '5', '092021', '0', '2021-09-20', '0', 1203.9),
(2371, 2045, 27, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 418/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 3772.03, '5', '092021', '0', '2021-09-20', '0', 3772.03),
(2372, 2044, 26, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 417/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 63994.1, '5', '092021', '09', '2021-09-20', '09/2021', 63994.1),
(2373, 2046, 27, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 419/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 43098.1, '5', '092021', '09', '2021-09-20', '09/2021', 43098.1),
(2374, 2047, 28, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 420/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 15055.4, '5', '092021', '09', '2021-09-20', '09/2021', 15055.4),
(2375, 2006, 22, 58, '2021-09-28', '2021-09-28', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 394/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 321.68, '3', '008.023.352', 'B', '2021-09-28', '752d a365', 321.68),
(2376, 1825, 63, 100000, '2021-09-28', '2021-09-28', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 247/2021.', '2', '0101010310001200044905200', 319.73, '3', '000.029.686', '001', '2021-09-28', '5021 3988', 319.73),
(2377, 2049, 88, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 422/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-09-21', '0', 750),
(2378, 2050, 92, 58, '2021-09-27', '2021-09-27', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 423/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-09-27', '0', 750),
(2379, 2050, 92, 58, '2021-09-27', '2021-09-27', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº423/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2021-09-27', '0', 1500),
(2380, 2051, 281, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 424/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-09-21', '0', 750),
(2381, 2052, 259, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 425/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-09-21', '0', 750),
(2382, 2053, 283, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 426/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-09-21', '0', 750),
(2383, 2054, 58, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 427/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-09-21', '0', 750),
(2384, 2055, 128, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 428/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-09-21', '0', 750),
(2385, 2056, 125, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 429/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-09-21', '0', 750),
(2386, 2056, 125, 58, '2021-09-27', '2021-09-27', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 429/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1125, '4', '0', '0', '2021-09-27', '0', 1125),
(2387, 2057, 126, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 430/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-09-21', '0', 750),
(2388, 2058, 284, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 431/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-09-21', '0', 750),
(2389, 2058, 284, 58, '2021-09-28', '2021-09-28', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 431/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2021-09-28', '0', 1500),
(2390, 2059, 282, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 432/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 750, '4', '0', '0', '2021-09-21', '0', 750),
(2391, 2060, 36, 58, '2021-09-27', '2021-09-27', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 433/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 512.05, '6', '09', '09', '2021-09-27', '09', 512.05),
(2392, 1532, 245, 100000, '2021-10-06', '2021-10-06', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 33/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1000, '3', '91;92', '001', '2021-10-06', '5021 7474', 1000),
(2393, 2071, 69, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 444/2021', '2', '0101010310001200033903900', 420, '7', '1626', 'NFS-e', '2021-10-05', 'ITKC61RDP', 420),
(2394, 2072, 266, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 445/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5828', 'AVULSA', '2021-10-05', '0', 1100),
(2395, 1966, 21, 100000, '2021-10-05', '2021-10-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 354/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 11118.6, '4', '09', '09', '2021-10-05', '09 2021', 11118.6),
(2396, 2048, 21, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 421/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 5481.8, '4', '09', '09', '2021-10-05', '09 2021', 5481.8),
(2397, 1915, 78, 100000, '2021-10-05', '2021-10-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 305/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 9780.27, '4', '07', '07', '2021-10-05', '07/2021', 9780.27),
(2398, 2049, 88, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 422/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2021-10-05', '0', 1500),
(2399, 2051, 281, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 424/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2021-10-05', '0', 1500),
(2400, 2052, 259, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 425/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2021-10-05', '0', 1500),
(2401, 2053, 283, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 426/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2021-10-05', '0', 1500),
(2402, 2054, 58, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 427/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2021-10-05', '0', 1500),
(2403, 2055, 128, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 428/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2021-10-05', '0', 1500),
(2404, 2057, 126, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 430/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1500, '4', '0', '0', '2021-10-05', '0', 1500),
(2405, 2059, 282, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº432/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1125, '4', '0', '0', '2021-10-05', '0', 1125),
(2406, 2062, 215, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 435/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4200, '7', '229', 'NFS-e', '2021-10-05', '6QK5MKPQ1', 4200),
(2407, 2040, 5, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 413/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000465', 'NFS-e', '2021-10-05', 'e730db59', 5000),
(2408, 2038, 260, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 411/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '00000533', 'NFS-e', '2021-10-05', '275a6061', 9000),
(2409, 1663, 287, 100000, '2021-10-05', '2021-10-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 135/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 170, '7', '7', 'NFS-e', '2021-10-05', 'SNMMB71TB', 170),
(2410, 2061, 312, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 434/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 1000, '7', '498', 'NFS-e', '2021-10-05', 'RSCOZQNXG', 1000),
(2411, 2063, 306, 58, '2021-10-05', '2021-10-05', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 436/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1000, '7', '9', 'NFS-e', '2021-10-05', 'PILDID0HX', 1000),
(2412, 2037, 173, 58, '2021-10-06', '2021-10-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 410/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 850, '7', '5797', 'AVULSA', '2021-10-06', '0', 850),
(2413, 2029, 103, 58, '2021-10-06', '2021-10-06', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 402/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1007.82, '1', '1214', 'M-1', '2021-10-06', '2222020', 1007.82),
(2414, 2066, 23, 58, '2021-10-06', '2021-10-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 439/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2000, '7', '49', 'NFS-e', '2021-10-06', 'VJDE2COGR', 2000),
(2415, 2065, 165, 58, '2021-10-07', '2021-10-07', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 438/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 500, '1', '57996', '1', '2021-10-07', '08/91', 500),
(2416, 2068, 285, 58, '2021-10-07', '2021-10-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 441/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 260, '7', '299', 'NFS-e', '2021-10-07', 'RSI7VJ4GJ', 260),
(2417, 2064, 283, 58, '2021-10-07', '2021-10-07', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 437/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1000, '4', '0', '0', '2021-10-07', '0', 1000),
(2418, 2073, 59, 58, '2021-10-07', '2021-10-07', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 446/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 410, '7', '54', 'NFS-e', '2021-10-07', 'MTIOCH8TN', 410),
(2419, 2074, 295, 58, '2021-10-06', '2021-10-06', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 447/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5058.33, '7', '00000089', 'NFS-e', '2021-10-06', 'edad40a', 5058.33),
(2420, 2064, 283, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente a EMPENHO Nº 437/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 500, '4', '0', '0', '2021-10-20', '0', 500),
(2421, 2086, 58, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 459/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1750, '4', '0', '0', '2021-10-20', '0', 1750),
(2422, 2082, 5, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 455/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000474', 'NFS-e', '2021-10-20', '7c73f42c', 5000),
(2423, 2085, 270, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 458/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4950, '7', '21', 'NFS-e', '2021-10-20', 'ILOBNDKE9', 4950),
(2424, 2087, 38, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 460/2021', '2', '0101010310001200033903000', 1308.8, '3', '000.004.893', '0', '2021-10-20', '5021 5801', 1308.8),
(2425, 2088, 167, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 461/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1303.24, '3', '000.000.820', '1', '2021-10-20', '5021 5999', 1303.24),
(2426, 2075, 11, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 448/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2400, '7', '5388', 'NFS-e', '2021-10-20', 'YTYB9SYKK', 2400),
(2427, 2089, 60, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 462/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 220, '7', '60', 'NFS-e', '2021-10-20', '6WR1FX1D1', 220),
(2428, 2007, 19, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 395/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 139.4, '3', '293467', 'A02', '2021-10-20', '158624698', 139.4),
(2429, 2079, 20, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 452/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 211.41, '3', '2110.004.995', 'A', '2021-10-20', '600.096.950-7', 211.41),
(2430, 2083, 54, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 456/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 135.2, '3', '129668', '17', '2021-10-20', '17', 135.2),
(2431, 2090, 118, 58, '2021-10-21', '2021-10-21', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 463/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 210, '7', '371', 'NFS-e', '2021-10-21', 'KFOCGEVE8', 210),
(2432, 2091, 27, 58, '2021-10-06', '2021-10-06', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 464/2021', '2', '0101010310001200031901100', 3849.6, '5', '102021', '0', '2021-10-06', '0', 3849.6),
(2433, 2094, 48, 0, '2021-09-02', '2021-09-02', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', '2', '0707092720035209633903900', 211.77, '6', '01', '01', '2021-09-02', '01', 211.77),
(2434, 2095, 54, 0, '2021-09-06', '2021-09-06', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 62.69, '1', '127836', '01', '2021-09-06', '01', 62.69),
(2435, 2096, 315, 0, '2021-09-10', '2021-09-10', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pensão.', '2', '0707092720035209631901100', 1620.58, '5', '092021', '01', '2021-09-10', '01', 1620.58),
(2436, 2097, 198, 0, '2021-09-13', '2021-09-13', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', '2', '0707092720035209631901100', 2322.23, '5', '092021', '01', '2021-09-13', '01', 2322.23),
(2437, 1824, 5, 100000, '2021-09-15', '2021-09-15', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema de contabilidade para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '460', '01', '2021-09-15', '01', 1900),
(2438, 1913, 97, 100000, '2021-09-15', '2021-09-15', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área Contábil para o IPREFSUL no mês de Agosto de 2021.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5790', '01', '2021-09-15', '01', 1800),
(2439, 2098, 316, 0, '2021-09-16', '2021-09-16', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços na confecção de 3 carimbos automático para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 105, '1', '451', '01', '2021-09-16', '01', 105),
(2440, 2099, 20, 0, '2021-09-28', '2021-09-28', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 417.5, '1', '0001', '0001', '2021-09-28', '01', 417.5),
(2441, 2100, 21, 0, '2021-09-20', '2021-09-20', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência agosto de 2021.', '2', '0707092720035209631901300', 313.5, '5', '092021', '01', '2021-09-20', '01', 313.5),
(2442, 2101, 234, 0, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência ', '2', '0707092720035209633901400', 500, '4', '01', '01', '2021-09-21', '01', 500),
(2443, 2102, 170, 0, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência ', '2', '0707092720035209633901400', 625, '4', '01', '01', '2021-09-21', '01', 625),
(2444, 2103, 274, 0, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência ', '2', '0707092720035209633901400', 625, '4', '01', '01', '2021-09-21', '01', 625),
(2445, 2104, 274, 0, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a ressarcimento para\r\nlocomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de\r\nPrevidência Soci', '2', '0707092720035209633903300', 319.22, '4', '01', '01', '2021-09-21', '01', 319.22),
(2446, 2105, 318, 0, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência ', '2', '0707092720035209633901400', 625, '4', '01', '01', '2021-09-21', '01', 625),
(2447, 2106, 317, 0, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência ', '2', '0707092720035209633901400', 500, '4', '01', '01', '2021-09-21', '01', 500),
(2448, 2107, 319, 0, '2021-09-22', '2021-09-22', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de certificação de um e-cpf conforme notal fiscal número 864940.', '2', '0707092720035209633903900', 420, '1', '864940', '01', '2021-09-22', '01', 420),
(2449, 1602, 238, 100000, '2021-09-28', '2021-09-28', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria, ref a 8ª/12 parcelas ref ao Contrato nº 001/2021, dispensa de Licitação nº 001/2021.', '2', '0707092720035209633903900', 1452, '1', '157', '01', '2021-09-28', '01', 1452),
(2450, 2108, 174, 0, '2021-09-28', '2021-09-28', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website\r\npara este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '01', '01', '2021-09-28', '01', 350),
(2451, 2109, 115, 0, '2021-09-29', '2021-09-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 255285, '5', '092021', '01', '2021-09-29', '01', 255285),
(2452, 2110, 116, 0, '2021-09-29', '2021-09-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', '2', '0707092720035209831900300', 55504.2, '5', '092021', '01', '2021-09-29', '01', 55504.2),
(2453, 2092, 26, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 465/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 63994.1, '5', '102021', '10', '2021-10-20', '10 2021', 63994.1),
(2454, 2111, 28, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 466/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 15055.4, '5', '102021', '10', '2021-10-20', '10 2021', 15055.4),
(2455, 2112, 27, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 467/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 43485.8, '5', '102021', '10', '2021-10-20', '10 2021', 43485.8),
(2456, 2114, 274, 0, '2021-09-29', '2021-09-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para\r\nlocomoção em Campo Grande, no Seminár', '2', '0707092720035209833909300', 61.8, '5', '092021', '01', '2021-09-29', '01', 61.8),
(2457, 2115, 14, 58, '2021-10-26', '2021-10-26', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 469/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1300, '7', '176', 'NFS-e', '2021-10-26', '5IXUX88RF', 1300),
(2458, 2116, 283, 58, '2021-10-26', '2021-10-26', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 470/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1750, '4', '0', '0', '2021-10-26', '0', 1750),
(2459, 2078, 52, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 451/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 323, '3', '000.001.248', '1', '2021-10-29', '5021 0712', 323),
(2460, 2080, 22, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 453/2021', '2', '0101010310001200033903900', 565.27, '3', '008.255.302', 'B', '2021-11-03', '435f.962d', 565.27),
(2461, 2043, 95, 58, '2021-11-04', '2021-11-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 416/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 806, '3', '000.000.108', '001', '2021-11-04', '5021 9756', 806),
(2462, 1663, 287, 100000, '2021-11-04', '2021-11-04', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento RESTANTE referente ao EMPENHO Nº 135/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 340, '7', '7', 'NFS-e', '2021-11-04', 'SNMMB71TB', 340),
(2463, 1745, 137, 100000, '2021-09-30', '2021-09-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao Termo Aditivo do contrato 003/2018, despesa com conssecao de uso do programa de computador denominado\r\n\\\\PROGETEC Program', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '01', '01', '2021-09-30', '01', 719.7),
(2464, 1823, 112, 100000, '2021-09-30', '2021-09-30', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a primeiro termo aditivo ao contrato 002/2020, firmados entre este Instituto e a empresa OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRE', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '01', '01', '2021-09-30', '01', 2000),
(2465, 2067, 314, 58, '2021-11-04', '2021-11-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 440/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 1118.6, '3', '1466078', '895', '2021-11-04', '41.2109 66365517-1', 1118.6),
(2466, 2077, 25, 58, '2021-11-04', '2021-11-04', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 450/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 450, '3', '000.000.129', '1', '2021-11-04', '5021 5302', 450),
(2467, 2117, 248, 58, '2021-11-04', '2021-11-04', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 471/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 170, '1', '5975', 'D-1', '2021-11-04', '43462018', 170),
(2468, 2120, 114, 0, '2021-09-29', '2021-09-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 6968.01, '5', '092021', '01', '2021-09-29', '01', 6968.01),
(2469, 1903, 138, 100000, '2021-09-29', '2021-09-29', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a\r\nprestação de serviços conforme contrato.', '2', '0707092720035209633903900', 402.55, '1', '001', '01', '2021-09-29', '01', 402.55),
(2470, 2121, 116, 0, '2021-09-29', '2021-09-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a complementação da folha. ', '2', '0707092720035209831900300', 4438.64, '5', '092021', '01', '2021-09-29', '01', 4438.64),
(2471, 2123, 36, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 475/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 480.7, '6', '10', '10', '2021-10-29', '10 2021', 480.7),
(2472, 1967, 78, 100000, '2021-11-03', '2021-11-03', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 355/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 9819.61, '4', '08', '08', '2021-11-03', '08 2021', 9819.61),
(2473, 2070, 78, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 443/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 10366.8, '4', '09', '09', '2021-11-03', '09 2021', 10366.8),
(2474, 2048, 21, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 421/2021', '2', '0101010310001200031901300', 11118.6, '4', '10', '10', '2021-11-03', '10 2021', 11118.6),
(2475, 2081, 260, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 454/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 9000, '7', '00000549', 'NFS-e', '2021-11-03', '4a854b67', 9000),
(2476, 2041, 174, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 414/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1450, '7', '00000916', 'NFS-e', '2021-11-03', 'e8a308c7', 1450),
(2477, 2076, 103, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 449/2021.', '2', '0101010310001200033903000', 705, '1', '1195', 'M-1', '2021-11-03', '2222020', 705),
(2478, 2069, 124, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 442/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2070, '7', '000000186', 'NFS-e', '2021-11-03', '570b2382', 2070),
(2479, 2118, 306, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 472/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1000, '7', '11', 'NFS-e', '2021-11-03', 'TAWRTYSIC', 1000),
(2480, 2119, 66, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 473/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 300, '7', '576', 'NFS-e', '2021-11-03', 'FPHBAFNDR', 300),
(2481, 2122, 21, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 474/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 5481.8, '4', '10', '10', '2021-11-03', '10 2021', 5481.8),
(2482, 2084, 19, 58, '2021-11-12', '2021-11-12', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 457/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 139.4, '3', '159618578', 'A02', '2021-11-12', '294480', 139.4),
(2483, 2124, 25, 0, '2021-10-07', '2021-10-07', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo conforme nota fiscal nº 126.', '2', '0707092720035209633903000', 340, '1', '126', '01', '2021-10-07', '01', 340),
(2484, 2125, 109, 0, '2021-10-01', '2021-10-01', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903500', 522.5, '4', '245', '01', '2021-10-01', '01', 522.5),
(2485, 2125, 109, 0, '2021-10-20', '2021-10-20', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903500', 27.5, '4', '245', '01', '2021-10-20', '01', 27.5),
(2486, 2126, 48, 0, '2021-10-04', '2021-10-04', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', '2', '0707092720035209633903900', 212.94, '6', '0', '0', '2021-10-04', '0', 212.94),
(2487, 1824, 5, 100000, '2021-10-05', '2021-10-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção de sistema contábil.', '2', '0707092720035209633903900', 1900, '1', '470', '01', '2021-10-05', '01', 1900),
(2488, 1913, 97, 100000, '2021-10-05', '2021-10-05', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de Setembro de 2021.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '5827', '01', '2021-10-05', '01', 1800),
(2489, 2127, 109, 0, '2021-10-07', '2021-10-07', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903500', 522.5, '4', '269', '01', '2021-10-07', '01', 522.5),
(2490, 2127, 109, 0, '2021-10-20', '2021-10-20', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903500', 27.5, '4', '269', '01', '2021-10-20', '01', 27.5),
(2491, 1903, 138, 100000, '2021-10-07', '2021-10-07', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços conforme contrato.', '2', '0707092720035209633903900', 415, '1', '28717', '01', '2021-10-07', '01', 415),
(2492, 2128, 320, 0, '2021-10-08', '2021-10-08', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços na aquisição de passagem aérea para duas pessoas, hospedagens na pousada jardins premium e tra', '2', '0707092720035209633903900', 7037.12, '1', '107', '01', '2021-10-08', '01', 7037.12),
(2493, 2129, 140, 0, '2021-10-13', '2021-10-13', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo conforme nota fiscal nº 112.', '2', '0707092720035209633903000', 152.46, '1', '112', '01', '2021-10-13', '01', 152.46);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(2494, 1745, 137, 100000, '2021-10-14', '2021-10-14', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '15664', '01', '2021-10-14', '01', 719.7),
(2495, 2130, 20, 0, '2021-10-19', '2021-10-19', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 437.21, '1', '60090', '01', '2021-10-19', '01', 437.21),
(2496, 2131, 111, 0, '2021-10-25', '2021-10-25', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços na recarga de toner para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 160, '1', '604', '01', '2021-10-25', '01', 160),
(2497, 2132, 321, 0, '2021-10-15', '2021-10-15', '2', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a inscrição para participar do 20º congresso nacional da previdência e da ANEPREM e IV Seminário Nordestino da ANEPP e ', '2', '0707092720035209633903900', 1620, '2', '335', '01', '2021-10-15', '01', 1620),
(2498, 2133, 113, 0, '2021-10-21', '2021-10-21', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de instalação de certificado digital conserto da bateria placa mãe e recuperação de funciona', '2', '0707092720035209633903900', 100, '1', '2377', '01', '2021-10-21', '01', 100),
(2499, 2134, 52, 0, '2021-10-21', '2021-10-21', '2', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 20 litros de água mineral para utilização neste Instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 79.6, '2', '1174', '01', '2021-10-21', '01', 79.6),
(2500, 2135, 170, 0, '2021-10-27', '2021-10-27', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para Diretora Presidente para participar do SEMINÃRIO PREVIDENCIÃRIO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA', '2', '0707092720035209633901400', 625, '4', '01', '01', '2021-10-27', '01', 625),
(2501, 2136, 274, 0, '2021-10-27', '2021-10-27', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para Diretora Financeira para participar do SEMINÃRIO PREVIDENCIÃRIO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA', '2', '0707092720035209633901400', 625, '4', '02', '01', '2021-10-27', '01', 625),
(2502, 2137, 63, 0, '2021-10-27', '2021-10-27', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material permanente conforme descrição na nota fiscal nº 33372.', '2', '0707092720035209644905200', 819, '1', '33372', '01', '2021-10-27', '01', 819),
(2503, 1823, 112, 100000, '2021-10-22', '2021-10-22', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação de sistemas de controles administrativos.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '687', '01', '2021-10-22', '01', 2000),
(2504, 2138, 274, 0, '2021-10-27', '2021-10-27', '2', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a transporte e locomoção para participarem do SEMINÃRIO PREVIDENCIÃRIO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP', '2', '0707092720035209633903300', 367.6, '2', '1731', '01', '2021-10-27', '01', 367.6),
(2505, 1602, 238, 100000, '2021-10-29', '2021-10-29', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria referente a 9ª/12 parcela referente ao contrato nº 001/2021.', '2', '0707092720035209633903900', 1452, '1', '167', '01', '2021-10-29', '01', 1452),
(2506, 2139, 170, 0, '2021-10-29', '2021-10-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 4728.94, '5', '102021', '01', '2021-10-29', '01', 4728.94),
(2507, 2140, 274, 0, '2021-10-29', '2021-10-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 2354.86, '5', '102021', '01', '2021-10-29', '01', 2354.86),
(2508, 2141, 115, 0, '2021-10-29', '2021-10-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Outubro de 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 261668, '5', '102021', '01', '2021-10-29', '01', 261668),
(2509, 2142, 116, 0, '2021-10-29', '2021-10-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Outubro de 2021.', '2', '0707092720035209831900300', 54110.9, '5', '102021', '01', '2021-10-29', '01', 54110.9),
(2510, 2143, 174, 0, '2021-10-29', '2021-10-29', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website\r\npara este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '01', '01', '2021-10-29', '01', 350),
(2511, 2144, 36, 0, '2021-10-29', '2021-10-29', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  tarifa DOC/TED Eletrônico, para este Instituto.\r\n', '2', '0707092720035209633903900', 10.45, '6', '01', '01', '2021-10-29', '01', 10.45),
(2512, 2145, 259, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 476/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1750, '4', '11', '11', '2021-11-22', '11 2021', 1750),
(2513, 2146, 128, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 477/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1750, '4', '11', '11', '2021-11-22', '11 2021', 1750),
(2514, 2147, 282, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 478/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1750, '4', '11', '11', '2021-11-22', '11 2021', 1750),
(2515, 2148, 284, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 479/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1750, '4', '11', '11', '2021-11-22', '11 2021', 1750),
(2516, 2149, 281, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 480/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1750, '4', '11', '11', '2021-11-22', '11 2021', 1750),
(2517, 2150, 47, 0, '2021-10-29', '2021-10-29', '7', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento de ISS não descontado do credor Crédito e  Mercado.', '2', '0707092720035209633903900', 12.45, '7', '01', '01', '2021-10-29', '01', 12.45),
(2518, 2151, 117, 0, '2021-10-29', '2021-10-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição ao SINSENFAS, complemento de folha.', '2', '0707092720035209833909300', 150, '5', '102021', '01', '2021-10-29', '01', 150),
(2519, 2152, 26, 58, '2021-11-19', '2021-11-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 481/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 57380.1, '5', '112021', '11', '2021-11-19', '11/2021', 57380.1),
(2520, 2153, 27, 58, '2021-11-19', '2021-11-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 482/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 39436.2, '5', '112021', '11', '2021-11-19', '11/2021', 39436.2),
(2521, 2154, 28, 58, '2021-11-19', '2021-11-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 483/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 13495.3, '5', '112021', '11', '2021-11-19', '11 2021', 13495.3),
(2522, 1893, 26, 100000, '2021-11-04', '2021-11-04', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento PARTE referente ao EMPENHO Nº 299/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 2909.04, '4', '13º', '13º', '2021-11-04', '13º/2021', 2909.04),
(2523, 2155, 27, 58, '2021-11-19', '2021-11-19', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 484/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 9198.09, '5', '112021', '13º', '2021-11-19', '13º2021', 9198.09),
(2524, 2156, 36, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 485/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 407.56, '6', '11', '11', '2021-11-30', '11/2021', 407.56),
(2525, 2158, 11, 58, '2021-11-08', '2021-11-08', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 487/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 2400, '7', '5471', 'NFS-e', '2021-11-08', 'L2PNXYOPC', 2400),
(2526, 2161, 94, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 490/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 109.08, '3', '000.007.804', '001', '2021-11-22', '5021 5158', 109.08),
(2527, 2162, 322, 58, '2021-11-23', '2021-11-23', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 491/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 3510, '3', '000.000.180', '001', '2021-11-23', '5021 4768', 3510),
(2528, 2164, 323, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 493/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 500, '3', '000.000.003', '1', '2021-11-24', '5021 0039', 500),
(2529, 2165, 270, 58, '2021-11-19', '2021-11-19', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 494/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 4950, '7', '23', 'NFS-e', '2021-11-19', 'YXNYVFOOH', 4950),
(2530, 2166, 5, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 495/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 5000, '7', '00000480', 'NFS-e', '2021-11-22', '200fO573', 5000),
(2531, 2167, 59, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 496/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 280, '7', '57', 'NFS-e', '2021-11-24', 'TOCSIYMY5', 280),
(2532, 2168, 37, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 497/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1370, '1', '5919', 'Nf-Avulsa', '2021-11-22', '0', 1370),
(2533, 2159, 230, 58, '2021-12-01', '2021-12-01', '3', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 488/2021', '2', '0101010310001200033903900', 1268.5, '3', '000.000.482', '1', '2021-12-01', '5021 1180', 1268.5),
(2534, 2160, 69, 58, '2021-12-01', '2021-12-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 489/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 420, '7', '1663', 'NFS-e', '2021-12-01', '4V9JTDFR1', 420),
(2535, 2163, 306, 58, '2021-12-01', '2021-12-01', '7', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 492/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 1000, '7', '14', 'NFS-e', '2021-12-01', 'XYNSN9NYG', 1000),
(2536, 2169, 12, 58, '2021-12-06', '2021-12-06', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 498/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5918', 'Nf-Avulsa', '2021-12-06', '0', 1100),
(2537, 2170, 266, 58, '2021-12-06', '2021-12-06', '1', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 499/2021.', '2', '0101010310001200033903600', 1100, '1', '5963', 'Nf-Avulsa', '2021-12-06', '0', 1100),
(2538, 2157, 78, 58, '2021-12-08', '2021-12-08', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 486/2021.', '2', '0101010310001200031901300', 8883.87, '4', '10', '10', '2021-12-08', '10/2021', 8883.87),
(2539, 2173, 207, 0, '2021-11-03', '2021-11-03', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de perícias médicas em servidores deste Município.', '2', '0707092720035209633903600', 1540, '4', '01', '01', '2021-11-03', '01', 1540),
(2540, 1824, 5, 100000, '2021-11-03', '2021-11-03', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema contábil para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 11900, '1', '476', '01', '2021-11-03', '01', 11900),
(2541, 1913, 97, 100000, '2021-11-03', '2021-11-03', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico profissionais na área contábil para o IPREFSUL no mês de outubro de 2021.', '2', '0707092720035209633903600', 1800, '1', '0001', '01', '2021-11-03', '01', 1800),
(2542, 2174, 48, 0, '2021-11-03', '2021-11-03', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', '2', '0707092720035209633903900', 278.74, '6', '01', '01', '2021-11-03', '01', 278.74),
(2543, 2175, 109, 0, '2021-11-03', '2021-11-03', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente', '2', '0707092720035209633903500', 550, '4', '292', '01', '2021-11-03', '01', 550),
(2544, 2176, 324, 0, '2021-11-05', '2021-11-05', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pensionista para o senhor Francisco Sabino Vieira.', '2', '0707092720035209831900300', 1100, '5', '112021', '01', '2021-11-05', '01', 1100),
(2545, 2177, 38, 0, '2021-11-08', '2021-11-08', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de escritório para utilização neste Instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 453, '1', '4923', '01', '2021-11-08', '01', 453),
(2546, 2178, 148, 0, '2021-11-08', '2021-11-08', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo para serem utilizados neste Instituto.', '2', '0707092720035209633903000', 298.93, '1', '33', '01', '2021-11-08', '01', 298.93),
(2547, 2179, 11, 0, '2021-11-10', '2021-11-10', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de internet para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 104.52, '1', '001', '01', '2021-11-10', '01', 104.52),
(2548, 1745, 137, 100000, '2021-11-11', '2021-11-11', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para', '2', '0707092720035209633903900', 719.7, '1', '15664', '01', '2021-11-11', '01', 719.7),
(2549, 2180, 48, 0, '2021-11-12', '2021-11-12', '6', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa de devolução de cheque.', '2', '0707092720035209633903900', 55.5, '6', '01', '01', '2021-11-12', '01', 55.5),
(2550, 1823, 112, 100000, '2021-11-19', '2021-11-19', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação e suporte operacional, sistemas administrativos.', '2', '0707092720035209633903900', 2000, '1', '690', '01', '2021-11-19', '01', 2000),
(2551, 2181, 174, 0, '2021-11-19', '2021-11-19', '1', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de web site para este Instituto.', '2', '0707092720035209633903900', 350, '1', '01', '01', '2021-11-19', '01', 350),
(2552, 2182, 317, 0, '2021-11-20', '2021-11-20', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a concessão de diárias para o conselheiro curador participar do congresso de previdência na ANEPREM, DIAS 22, 23 E 24 DE ', '2', '0707092720035209633901400', 1600, '4', '01', '01', '2021-11-20', '01', 1600),
(2553, 2183, 325, 0, '2021-11-20', '2021-11-20', '4', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a concessão de diárias para o conselheiro curador participar do congresso de previdência na ANEPREM, DIAS 22, 23 E 24 DE ', '2', '0707092720035209633901400', 1600, '4', '01', '01', '2021-11-20', '01', 1600),
(2554, 2184, 170, 0, '2021-11-23', '2021-11-23', '2', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a passagens e locomoção para a Diretora Presidente.', '2', '0707092720035209633903300', 41.48, '2', '38933', '01', '2021-11-23', '01', 41.48),
(2555, 2185, 317, 0, '2021-11-29', '2021-11-29', '2', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a passagens e locomoção para o conselheiro participar do Congresso da ANEPREM.', '2', '0707092720035209633903300', 60, '2', '681500', '01', '2021-11-29', '01', 60),
(2556, 2186, 325, 0, '2021-11-29', '2021-11-29', '2', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a passagens e locomoção para o conselheiro participar do Congresso da ANEPREM.', '2', '0707092720035209633903300', 60, '2', '681499', '01', '2021-11-29', '01', 60),
(2557, 2187, 170, 0, '2021-11-29', '2021-11-29', '5', 16, ' Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 4728.94, '5', '112021', '01', '2021-11-29', '01', 4728.94),
(2558, 2188, 274, 0, '2021-11-29', '2021-11-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto.', '2', '0707092720035209631901100', 1962.38, '5', '112021', '01', '2021-11-29', '01', 1962.38),
(2559, 2192, 115, 0, '2021-11-29', '2021-11-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de novembro de 2021.', '2', '0707092720035209831900100', 249611, '5', '112021', '01', '2021-11-29', '01', 249611),
(2560, 2193, 116, 0, '2021-11-29', '2021-11-29', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de novembro de 2021.', '2', '0707092720035209831900300', 53930.5, '5', '112021', '01', '2021-11-29', '01', 53930.5),
(2561, 2194, 27, 58, '2021-12-13', '2021-12-13', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 644/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 30592.4, '5', '122021', '13º', '2021-12-13', '13º/2021', 30592.4),
(2562, 2196, 28, 58, '2021-12-13', '2021-12-13', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 504/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 13495.3, '5', '122021', '13', '2021-12-13', '13º/2021', 13495.3),
(2563, 2197, 126, 58, '2021-12-10', '2021-12-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 505/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1750, '4', '0', '0', '2021-12-10', '0', 1750),
(2564, 2198, 92, 58, '2021-12-10', '2021-12-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 506/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1750, '4', '0', '0', '2021-12-10', '0', 1750),
(2565, 2199, 88, 58, '2021-12-10', '2021-12-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 507/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1750, '4', '0', '0', '2021-12-10', '0', 1750),
(2566, 2200, 125, 58, '2021-12-10', '2021-12-10', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 508/2021.', '2', '0101010310001200033901400', 1750, '4', '0', '0', '2021-12-10', '0', 1750),
(2567, 2191, 326, 0, '2021-11-29', '2021-11-29', '2', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a passagem e locomoção. ', '2', '0707092720035209633903300', 100, '2', '47', '01', '2021-11-29', '01', 100),
(2568, 2204, 115, 0, '2021-11-30', '2021-11-30', '5', 16, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a complementação da folha conforme extrato bancário. ', '2', '0707092720035209831900100', 14426.2, '5', '112021', '01', '2021-11-30', '01', 14426.2),
(2569, 1893, 26, 100000, '2021-12-17', '2021-12-17', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restante referente ao EMPENHO Nº 299/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 8588.01, '5', '122021', '13º', '2021-12-17', '13º/2021', 8588.01),
(2570, 2195, 26, 58, '2021-12-17', '2021-12-17', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 503/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 25383, '5', '122021', '13º', '2021-12-17', '13º/2021', 25383),
(2571, 2201, 26, 58, '2021-12-17', '2021-12-17', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 509/2021', '2', '0101010310001200031901100', 57380.1, '5', '122021', '12', '2021-12-17', '12/2021', 57380.1),
(2572, 2202, 27, 58, '2021-12-17', '2021-12-17', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 510/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 35507.3, '5', '122021', '13º', '2021-12-17', '13º/2021', 35507.3),
(2573, 2203, 28, 58, '2021-12-17', '2021-12-17', '5', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 511/2021.', '2', '0101010310001200031901100', 13495.3, '5', '122021', '13º', '2021-12-17', '13º/2021', 13495.3),
(2574, 2205, 54, 58, '2021-12-15', '2021-12-15', '4', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 512/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 82.55, '4', '12', '12', '2021-12-15', '122021', 82.55),
(2575, 2206, 36, 58, '2021-12-30', '2021-12-30', '6', 7, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao EMPENHO Nº 513/2021.', '2', '0101010310001200033903900', 416.4, '6', '12', '12', '2021-12-30', '12/2021', 416.4);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `obras`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `obras` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cdorgao` varchar(2) NOT NULL,
  `cdunidade` varchar(2) NOT NULL,
  `exercicio` varchar(4) NOT NULL,
  `latitude` varchar(8) NOT NULL,
  `longitude` varchar(8) NOT NULL,
  `situacao` varchar(1) NOT NULL,
  `unidante` varchar(10) NOT NULL,
  `ncei` varchar(12) NOT NULL,
  `qtde` varchar(2) NOT NULL,
  `tiposerv` varchar(2) NOT NULL,
  `subassu` varchar(2) NOT NULL,
  `titulo` varchar(80) NOT NULL,
  `endere` varchar(50) NOT NULL,
  `bairro` varchar(40) NOT NULL,
  `cpf_pref` varchar(18) NOT NULL,
  `id_empenho` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `ordpg`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ordpg` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idemp` int(11) NOT NULL,
  `idcre` int(11) NOT NULL,
  `idban` int(11) NOT NULL,
  `idfon` int(11) NOT NULL,
  `dtemi` date NOT NULL,
  `dtpgt` date NOT NULL,
  `docum` varchar(10) NOT NULL,
  `histo` text NOT NULL,
  `cduni` varchar(2) NOT NULL,
  `conta` varchar(26) NOT NULL,
  `vlord` decimal(16,2) NOT NULL,
  `vldes` decimal(16,2) NOT NULL,
  `vlliq` decimal(16,2) NOT NULL,
  `dtest` date NOT NULL,
  `tpdoc` varchar(2) NOT NULL,
  `iduse` int(11) NOT NULL,
  `mespro` varchar(6) NOT NULL,
  `idext` int(11) NOT NULL,
  `idres` int(11) NOT NULL,
  `ttipo` varchar(1) NOT NULL,
  `exerc` varchar(4) NOT NULL,
  `emptce` int(11) NOT NULL,
  `ordnu` int(6) NOT NULL,
  `color` varchar(10) NOT NULL,
  `proce` varchar(1) NOT NULL,
  `motiv` varchar(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3220 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `ordpg`
--

INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `color`, `proce`, `motiv`) VALUES
(1, 1, 2, 7, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '1', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '01', '0101010310001200033903600', '1800.00', '90.00', '1710.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 1, 0, '', '1', ''),
(2, 2, 3, 7, 58, '2019-01-03', '2019-01-03', '194682', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903600', '2650.00', '132.50', '2517.50', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 2, 0, '', '1', ''),
(3, 3, 4, 7, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '194683', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TIPO DA MÃQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 98, DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903600', '160.00', '8.00', '152.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 3, 0, '', '1', ''),
(4, 4, 5, 7, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '194691', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 002/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.00', '4410.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 4, 0, '', '1', ''),
(5, 5, 6, 7, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '194694', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº003/2018 - CONTRATO Nº 003/2018, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.45', '4409.55', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 5, 0, '', '1', ''),
(6, 6, 7, 7, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '194695', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÃGUA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903000', '830.00', '0.00', '830.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 6, 0, '', '1', ''),
(7, 7, 8, 7, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '194692', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 - MÊS DEZEMBRO/2018.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 7, 0, '', '1', ''),
(8, 8, 9, 7, 58, '2019-01-07', '2019-01-07', '8', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA EXTEMPORANEA DE FINAL DE ANO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '1200.00', '60.00', '1140.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 8, 0, '', '1', ''),
(9, 9, 10, 7, 58, '2019-01-07', '2019-01-07', '9', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE REFORMULAÇÃO DE WESITE E SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ESRECICIO 2019.          ', '01', '0101010310001200033903600', '5000.00', '250.00', '4750.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 9, 0, '', '1', ''),
(10, 10, 11, 7, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '194701', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018.          ', '01', '0101010310001200044905200', '2000.00', '78.80', '1921.20', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 10, 0, '', '1', ''),
(11, 11, 12, 7, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '194700', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E OPERAÇÃO DO SOM DO PLENÃRIO, NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO;DEZEMBRO/2018.          ', '01', '0101010310001200033903600', '1600.00', '80.00', '1520.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 11, 0, '', '1', ''),
(12, 12, 13, 7, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '194704', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '8200.00', '0.00', '8200.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 12, 0, '', '1', ''),
(13, 13, 14, 7, 58, '2019-01-16', '2019-01-16', '194732', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÂO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '850.00', '0.00', '850.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 13, 0, '', '1', ''),
(14, 14, 15, 7, 58, '2019-01-16', '2019-01-16', '194733', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL', '01', '0101010310001200033903000', '799.00', '0.00', '799.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 14, 0, '', '1', ''),
(15, 15, 16, 7, 58, '2019-01-02', '2019-01-02', '194705', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA FISCAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 15, 0, '', '1', ''),
(16, 16, 17, 7, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '194738', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '2900.00', '0.00', '2900.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 16, 0, '', '1', ''),
(17, 17, 18, 7, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '194739', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA DEMOLIÇÃO DE PAREDE; PISO E FORRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903600', '1200.00', '60.00', '1140.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 17, 0, '', '1', ''),
(18, 18, 19, 7, 58, '2019-01-20', '2019-01-20', '864870', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '121.40', '0.00', '121.40', '2019-01-20', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 18, 0, '', '1', ''),
(19, 19, 5, 7, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '194703', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 002/2018, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.00', '4410.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 19, 0, '', '1', ''),
(20, 22, 35, 7, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '864803', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.          ', '01', '0101010310001200033903900', '15782.40', '0.00', '15782.40', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 22, 0, '', '1', ''),
(21, 23, 24, 7, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '21', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPITAÇÃO DE IMAGEM DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.   ', '01', '0101010310001200033903600', '2000.00', '100.00', '1900.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 23, 0, '', '1', ''),
(22, 24, 11, 7, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '864814', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/2019.          ', '01', '0101010310001200033903900', '2000.00', '78.80', '1921.20', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 24, 0, '', '1', ''),
(23, 25, 6, 7, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', ' 864813   ', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 003/2018 - MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.45', '4409.55', '2019-01-21', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 25, 0, '', '1', ''),
(24, 26, 25, 7, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '864807', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30(trinta) SACOS DE BRITA BRANCA, PARA SEREM USADOS NO CANTEIRO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903000', '1200.00', '0.00', '1200.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 26, 0, '', '1', ''),
(25, 27, 26, 7, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '000027', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JANEIRO/2019.          ', '01', '0101010310001200031901100', '61174.07', '24876.81', '36297.26', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 27, 0, '', '1', ''),
(26, 28, 27, 7, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '000028', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS JANEIRO/2019.  ', '01', '0101010310001200031901100', '25301.91', '3697.98', '21603.93', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 28, 0, '', '1', ''),
(27, 29, 28, 7, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '000029', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, MÊS JANEIRO/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '12315.28', '2091.37', '10223.91', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 29, 0, '', '1', ''),
(28, 30, 29, 7, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '864809', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA IMPACTO MS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '8200.00', '0.00', '8200.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 30, 0, '', '1', ''),
(29, 31, 31, 7, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '64811', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JANEIRO/2019          ', '01', '0101010310001200033903900', '1350.00', '0.00', '1350.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 31, 0, '', '1', ''),
(30, 32, 32, 7, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '864812', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 32, 0, '', '1', ''),
(31, 33, 33, 7, 58, '2019-01-22', '2019-01-22', '33', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 48(quarenta e oito) UNIDADES DE CADEIRAS DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '3600.00', '0.00', '3600.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 33, 0, '', '1', ''),
(32, 35, 21, 7, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '32', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE FUNCIONAL/PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. ', '01', '0101010310001200031901300', '23289.26', '0.00', '23289.26', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 35, 0, '', '1', ''),
(33, 36, 21, 7, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '864808', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL/FUNCIONAL EM ATRASO DO MÊS AGOSTO/2018.          ', '01', '0101010310001200033903900', '5244.73', '0.00', '5244.73', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 36, 0, '', '1', ''),
(34, 37, 34, 7, 58, '2019-01-23', '2019-01-23', '864822', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '2483.00', '124.15', '2358.85', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 37, 0, '', '1', ''),
(35, 38, 36, 7, 58, '2019-01-23', '2019-01-23', '8502108702', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118/9 AGÊNCIA Nº 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '17.38', '0.00', '17.38', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 38, 0, '', '1', ''),
(36, 39, 37, 7, 58, '2019-01-25', '2019-01-25', '864823', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903600', '1500.00', '75.00', '1425.00', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 0, 0, '2', '2019', 39, 0, '', '1', ''),
(37, 0, 47, 7, 0, '2019-01-01', '2019-01-02', '37', 'Pagamento referente: ', '01', '', '629.75', '0.00', '629.75', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 1, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(38, 0, 36, 7, 0, '2019-01-01', '2019-01-18', '38', 'Pagamento referente: desconto emprestimo BB\r\nmes de janeiro de 2019.', '01', '', '1538.01', '0.00', '1538.01', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 19, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(39, 0, 48, 7, 0, '2019-01-01', '2019-01-18', '39', 'Pagamento referente: ', '01', '', '6576.79', '0.00', '6576.79', '0000-00-00', '1', 7, '012019', 23, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(40, 0, 47, 7, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '40', 'Pagamento referente:  ISS mês de janeiro de 2019.', '01', '', '229.25', '0.00', '229.25', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 54, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(41, 0, 49, 7, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '41', 'Pagamento referente: Empréstimo funcionários mês de janeiro de 2019.', '01', '', '5324.39', '0.00', '5324.39', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 53, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(42, 0, 47, 7, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '42', 'Pagamento referente:  ISS mês de janeiro de 2019.', '01', '', '20.75', '0.00', '20.75', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 7, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(43, 25, 6, 7, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '864813', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2018 - CONTRATO Nº 003/2018 - MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.45', '4409.55', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 25, 0, '', '1', ''),
(44, 34, 8, 7, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '864816', 'VAOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?7 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 34, 0, '', '1', ''),
(45, 40, 38, 7, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '864824', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÃTICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903000', '2399.80', '0.00', '2399.80', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 40, 0, '', '1', ''),
(46, 41, 31, 7, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '864829', 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE WEBSITE RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2018', '01', '0101010310001200133903900', '1250.00', '0.00', '1250.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 41, 0, '', '1', ''),
(47, 49, 39, 7, 100000, '2019-02-06', '2019-02-06', '864830', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4000.00', '0.00', '4000.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 49, 0, '', '1', ''),
(48, 47, 44, 7, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '864834', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÃRIOS CONTÃBEIS RELATIVO A APRESENTAÇÃO DA GFIP - COMPETÊNCIA MÊS AGOSTO/2018, COM INFORMAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903000', '150.00', '0.00', '150.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 47, 0, '', '1', ''),
(49, 48, 45, 7, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '864833', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SEREM USADAS EM SUCOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '309.00', '0.00', '309.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 48, 0, '', '1', ''),
(50, 50, 46, 7, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '864831', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; REFRIGERANTES E SUCOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903000', '1422.00', '0.00', '1422.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 50, 0, '', '1', ''),
(51, 51, 9, 7, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '64832', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1100.00', '55.00', '1045.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 51, 0, '', '1', ''),
(52, 44, 41, 7, 100000, '2019-02-07', '2019-02-07', '864835', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903000', '1429.09', '0.00', '1429.09', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 44, 0, '', '1', ''),
(53, 52, 21, 7, 58, '2019-02-06', '2019-02-06', '194737', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019.          ', '01', '0101010310001200031901300', '5006.53', '0.00', '5006.53', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 52, 0, '', '1', ''),
(54, 56, 37, 7, 0, '2019-02-05', '2019-02-05', '864825', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRAS, NA REFORMA EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '4200.00', '210.00', '3990.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 56, 0, '', '1', ''),
(55, 57, 51, 7, 58, '2019-02-08', '2019-02-08', '55', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '72.00', '0.00', '72.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 57, 0, '', '1', ''),
(56, 58, 51, 7, 0, '2019-02-08', '2019-02-08', '56', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CARBURADOR E FILTRO DE VEÃCULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '50.00', '0.00', '50.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 58, 0, '', '1', ''),
(57, 60, 53, 7, 0, '2019-02-11', '2019-02-11', '864837', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 60, 0, '', '1', ''),
(58, 61, 14, 7, 0, '2019-02-12', '2019-02-12', '58', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS SENDO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '2415.00', '0.00', '2415.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 61, 0, '', '1', ''),
(59, 65, 1, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864868', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 - RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.           ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.45', '4409.55', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 65, 0, '', '1', ''),
(60, 53, 11, 7, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '864869', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019.          ', '01', '0101010310001200033903900', '2000.00', '77.40', '1922.60', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 53, 0, '', '1', ''),
(61, 66, 44, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '61', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, REFERENTE APRESENTAÇÃO GFIP COMPETENCIA 09 À 11 EXERCICIO 2018, PARA INFORMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 66, 0, '', '1', ''),
(62, 67, 39, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864873', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO EM REDE DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 67, 0, '', '1', ''),
(63, 68, 32, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '63', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 68, 0, '', '1', ''),
(64, 18, 19, 7, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '864870', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '121.40', '0.00', '121.40', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 18, 0, '', '1', ''),
(65, 62, 19, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864870', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAFIAS DE CONSUMO DE ÃGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '121.40', '0.00', '121.40', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 62, 0, '', '1', ''),
(66, 63, 20, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864871', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '01', '0101010310001200033903900', '191.22', '0.00', '191.22', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 63, 0, '', '1', ''),
(67, 20, 20, 7, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '67', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.          ', '01', '0101010310001200033903900', '217.96', '0.00', '217.96', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 20, 0, '', '1', ''),
(68, 21, 22, 7, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '68', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '319.55', '0.00', '319.55', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 21, 0, '', '1', ''),
(69, 64, 22, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '69', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '371.98', '0.00', '371.98', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 64, 0, '', '1', ''),
(70, 42, 39, 7, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '70', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM CONTEÚDO DE SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '550.00', '0.00', '550.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 42, 0, '', '1', ''),
(71, 46, 43, 7, 100000, '2019-02-20', '2019-02-20', '864874', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2019.', '01', '0101010310001200033903900', '560.00', '0.00', '560.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 46, 0, '', '1', ''),
(72, 59, 52, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864875', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÃMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '715.00', '0.00', '715.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 59, 0, '', '1', ''),
(73, 69, 50, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '73', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS(lâmpadas), PARA REPOSIÇÃO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '34.40', '0.00', '34.40', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 69, 0, '', '1', ''),
(74, 55, 50, 7, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '74', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM INSTALAÇÃO EM NOVAS SALAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '243.80', '0.00', '243.80', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 55, 0, '', '1', ''),
(75, 70, 54, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864879', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL Nº 112 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '317.96', '0.00', '317.96', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 70, 0, '', '1', ''),
(76, 71, 55, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864880', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200031901100', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 71, 0, '', '1', ''),
(77, 72, 56, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864881', 'VALOR ETE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '2400.00', '0.00', '2400.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 72, 0, '', '1', ''),
(78, 72, 56, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '194119', 'VALOR ETE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '2600.00', '250.00', '2350.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 72, 0, '', '1', ''),
(79, 73, 57, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864882', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 73, 0, '', '1', ''),
(80, 73, 57, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864883', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.   ', '01', '0101010310001200033903600', '3500.00', '275.00', '3225.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 73, 0, '', '1', ''),
(81, 74, 53, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864884', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.         ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 74, 0, '', '1', ''),
(82, 75, 58, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864885', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE UMA DIÃRIA AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÃPIO, NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DIA 2O/02/2019.           ', '01', '0101010310001200033901400', '225.00', '0.00', '225.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 75, 0, '', '1', ''),
(83, 76, 5, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864887', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.00', '4410.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 76, 0, '', '1', ''),
(84, 78, 1, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864891', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(quatro) FAIXAS ALUSIVAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '420.00', '0.00', '420.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 78, 0, '', '1', ''),
(85, 79, 1, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864892', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS E COBERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '1000.00', '0.00', '1000.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 79, 0, '', '1', ''),
(86, 80, 8, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864893', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 80, 0, '', '1', ''),
(87, 81, 1, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864894', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '4000.00', '80.40', '3919.60', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 81, 0, '', '1', ''),
(88, 82, 31, 7, 0, '2019-02-21', '2019-02-21', '864895', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '1350.00', '0.00', '1350.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 82, 0, '', '1', ''),
(89, 83, 12, 7, 0, '2019-02-21', '2019-02-21', '864896', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÃO LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '800.00', '40.00', '760.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 83, 0, '', '1', ''),
(90, 84, 60, 7, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '864897', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAÚLICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '120.00', '0.00', '120.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 84, 0, '', '1', ''),
(91, 85, 61, 7, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '864898', 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM (11) APARELHOS DE AR-CONDICONADO; SENDO REVISÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '1190.00', '0.00', '1190.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 85, 0, '', '1', ''),
(92, 77, 37, 7, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '864899', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 77, 0, '', '1', ''),
(93, 86, 62, 7, 0, '2019-02-22', '2019-02-22', '864901', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CADASTRO DE INFORMAÇÕES CONTÃBEIS DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DURANTE O EXERCICIO VIGENTE NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 86, 0, '', '1', ''),
(94, 43, 40, 7, 100000, '2019-02-25', '2019-02-25', '194401', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS(pão francês) PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE.', '01', '0101010310001200033903000', '592.10', '0.00', '592.10', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 43, 0, '', '1', ''),
(95, 88, 26, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '000088', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '61174.07', '25055.46', '36118.61', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 88, 0, '', '1', ''),
(96, 89, 27, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '000089', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS FEVEREIRO/2019.          ', '01', '0101010310001200031901100', '26871.41', '3767.53', '23103.88', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 89, 0, '', '1', ''),
(97, 90, 28, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '000090', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOEMADOS, MÊS FEVEREIRO/2019. ', '01', '0101010310001200031901100', '12315.28', '2091.37', '10223.91', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 90, 0, '', '1', ''),
(98, 91, 21, 7, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '864888', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019.    ', '01', '0101010310001200031901300', '16195.53', '0.00', '16195.53', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 91, 0, '', '1', ''),
(99, 112, 36, 7, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '8303808205', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE CHEQUES COMPENSADOS E DOC/TED ELERÔNICO DEBITADO NA CONTA Nº 20118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO.          ', '01', '0101010310001200033903900', '24.85', '0.00', '24.85', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 0, 0, '2', '2019', 112, 0, '', '1', ''),
(100, 0, 78, 7, 0, '2019-02-01', '2019-02-06', '100', 'referente ao pagamento da previdência parte FUNCIONAL - Iprefsul,dos funcionários efeteivos desta câmara municipal, relativo ao mês JANEIRO/2019.', '01', '', '1763.13', '0.00', '1763.13', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 25, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(101, 0, 79, 7, 0, '2019-02-01', '2019-02-22', '101', 'referente ao Desonto em folha de pagamento, retido do Sr: Vereador Cleison José de Souza Cavalcnti, conforme Ordem Judicial, no mês JANEIRO/2016.', '01', '', '979.90', '0.00', '979.90', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 17, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(102, 0, 49, 7, 0, '2019-02-01', '2019-02-20', '102', 'referente ao pagamento de Empréstimos Consignados, retidos dos Vereadores e Funcionários, no mês FEVEREIRO/2019.', '01', '', '5324.39', '0.00', '5324.39', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 54, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(103, 0, 36, 7, 0, '2019-02-01', '2019-02-20', '103', 'referente ao pagamento de Empréstimos Consignados, retidos dos Vereadores, mês FEVEREIRO/2019.', '01', '', '1538.01', '0.00', '1538.01', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 47, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(104, 0, 48, 7, 0, '2019-02-01', '2019-02-20', '104', 'Gerado pelo sistema a partir da seleção do usuário, referente ao pagamento de Empréstimos Consignados, retidos dos Vereadores e Funcionários, mês FEVEREIRO/2019.', '01', '', '6576.79', '0.00', '6576.79', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 53, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(105, 0, 21, 7, 0, '2019-02-01', '2019-02-20', '105', 'referente ao pagamento da Previdência parte FUNCIONAL - INSS, dos Vereadores e Funcionários, relativo ao mês JANEIRO/2019.', '01', '', '6951.65', '0.00', '6951.65', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 53, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(107, 0, 47, 7, 0, '2019-02-01', '2019-02-20', '107', 'referente ao recolhimento/pagamento do ISSQN das Notas Fiscais nºs. 3735; 3699; 311930; 3776; 3728; e 3769/2019.', '01', '', '965.00', '0.00', '965.00', '0000-00-00', '1', 7, '022019', 43, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(108, 77, 37, 7, 100000, '2019-03-21', '2019-03-21', '108', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1000.00', '0.00', '1000.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 77, 0, '', '1', ''),
(109, 86, 62, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-25', '864902', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CADASTRO DE INFORMAÇÕES CONTÃBEIS DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DURANTE O EXERCICIO VIGENTE NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '2345.00', '342.25', '2002.75', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 86, 0, '', '1', ''),
(110, 92, 64, 7, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '194409', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TERRENO E CANTEIRO(jardim) LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903600', '850.00', '42.50', '807.50', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 92, 0, '', '1', ''),
(111, 93, 65, 7, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '194410', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES.         ', '01', '0101010310001200033901400', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 93, 0, '', '1', ''),
(112, 94, 1, 7, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '194411', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INBTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 94, 0, '', '1', ''),
(113, 95, 67, 7, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '864889', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 02(duas) MESINHAS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200044905200', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 95, 0, '', '1', ''),
(114, 96, 68, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '194414', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDA COMERCIAL PARA O EXERCÃCIO DE 2019.', '01', '0101010310001200033903900', '2500.00', '0.00', '2500.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 96, 0, '', '1', ''),
(115, 45, 42, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '194413', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS COM FOTOS DIGITAIS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '700.00', '0.00', '700.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 45, 0, '', '1', ''),
(116, 97, 69, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '194415', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; E 8157DN, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA AMBAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DEZ/17; E JANEIRO/2019.', '01', '0101010310001200033903900', '840.00', '0.00', '840.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 97, 0, '', '1', ''),
(117, 44, 41, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '194416', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903000', '1999.95', '0.00', '1999.95', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 44, 0, '', '1', ''),
(118, 49, 39, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '194418', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018.', '01', '0101010310001200033903900', '5000.00', '0.00', '5000.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 49, 0, '', '1', ''),
(119, 98, 70, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '194420', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '963.88', '0.00', '963.88', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 98, 0, '', '1', ''),
(120, 99, 71, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '194421', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SEGURANÇA DO TRABLAHO; INCENDIO E PANICO NA ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '3500.00', '175.00', '3325.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 99, 0, '', '1', ''),
(121, 100, 72, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '194422', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1200.00', '0.00', '1200.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 100, 0, '', '1', ''),
(122, 100, 72, 7, 100000, '2019-03-13', '2019-03-13', '194427', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1200.00', '0.00', '1200.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 100, 0, '', '1', ''),
(123, 100, 72, 7, 100000, '2019-03-25', '2019-03-25', '194497', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 100, 0, '', '1', ''),
(124, 100, 72, 7, 100000, '2019-03-26', '2019-03-26', '194499', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 100, 0, '', '1', ''),
(125, 105, 31, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '125', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '1250.00', '0.00', '1250.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 105, 0, '', '1', ''),
(126, 104, 21, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '126', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019          ', '01', '0101010310001200031901300', '5006.95', '0.00', '5006.95', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 104, 0, '', '1', ''),
(127, 107, 44, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '127', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '150.00', '0.00', '150.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 107, 0, '', '1', ''),
(128, 110, 50, 7, 100000, '2019-03-20', '2019-03-20', '194460', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '187.30', '0.00', '187.30', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 110, 0, '', '1', ''),
(129, 114, 11, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194461', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS REFERÊNCIA MARÇO/2019.          ', '01', '0101010310001200033903900', '2000.00', '71.80', '1928.20', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 114, 0, '', '1', ''),
(130, 116, 12, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194463', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '800.00', '40.00', '760.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 116, 0, '', '1', ''),
(131, 119, 60, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194466', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '120.00', '0.00', '120.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 119, 0, '', '1', ''),
(132, 122, 69, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194469', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN, E BROTHER 8157-DN E SHARP AL 1655CS, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES 02; E 03/2019.    ', '01', '0101010310001200033903900', '840.00', '0.00', '840.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 122, 0, '', '1', ''),
(133, 87, 63, 7, 100000, '2019-03-20', '2019-03-20', '194470', 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '332.50', '0.00', '332.50', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 87, 0, '', '1', ''),
(134, 109, 76, 7, 100000, '2019-03-20', '2019-03-20', '194472', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '820.00', '0.00', '820.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 109, 0, '', '1', ''),
(135, 124, 82, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194478', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS FÉRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA Nº04/CM/2019 ANEXO.         ', '01', '0101010310001200033903900', '3396.12', '0.00', '3396.12', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 124, 0, '', '1', ''),
(136, 125, 83, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194479', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA Nº03/CM/2019 ANEXO. ', '01', '0101010310001200031901100', '910.87', '96.72', '814.15', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 125, 0, '', '1', ''),
(137, 126, 19, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194480', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '121.40', '0.00', '121.40', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 126, 0, '', '1', ''),
(138, 127, 32, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194481', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 127, 0, '', '1', ''),
(139, 128, 8, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194482', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 128, 0, '', '1', ''),
(140, 130, 84, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194484', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS E CALHAS DE BEIRAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '850.00', '0.00', '850.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 130, 0, '', '1', ''),
(141, 131, 54, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194486', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº9912366011.          ', '01', '0101010310001200033903900', '31.20', '0.00', '31.20', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 131, 0, '', '1', ''),
(142, 132, 7, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194487', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E COPOS DESCARTÃVEIS PARA AUSO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '660.00', '0.00', '660.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 132, 0, '', '1', ''),
(143, 133, 85, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194488', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1800.00', '90.00', '1710.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 133, 0, '', '1', ''),
(144, 134, 34, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194489', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '1620.00', '81.00', '1539.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 134, 0, '', '1', ''),
(145, 136, 87, 7, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '194491', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NA REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICPIAL.', '01', '0101010310001200033903600', '2100.00', '105.00', '1995.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 136, 0, '', '1', ''),
(146, 137, 31, 7, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '194492', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '1350.00', '0.00', '1350.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 137, 0, '', '1', '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `color`, `proce`, `motiv`) VALUES
(147, 135, 86, 7, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '194493', 'VLOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '1800.00', '0.00', '1800.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 135, 0, '', '1', ''),
(148, 77, 37, 7, 100000, '2019-03-21', '2019-03-21', '194495', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '2500.00', '0.00', '2500.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 77, 0, '', '1', ''),
(149, 138, 27, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '00138', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, MÊS MARÇO/2019.          ', '01', '0101010310001200031901100', '26468.93', '3657.75', '22811.18', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 138, 0, '', '1', ''),
(150, 139, 28, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '000139', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, MÊS MARÇO/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '12315.28', '2091.37', '10223.91', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 139, 0, '', '1', ''),
(151, 140, 26, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '000140', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS MARÇO/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '61174.07', '25018.73', '36155.34', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 140, 0, '', '1', ''),
(152, 141, 21, 7, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '194477', 'PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019.', '01', '0101010310001200031901300', '16337.61', '0.00', '16337.61', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 141, 0, '', '1', ''),
(153, 142, 59, 7, 0, '2019-03-25', '2019-03-25', '194496', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS IMPRESSÃO DE FOTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 142, 0, '', '1', ''),
(154, 157, 97, 7, 0, '2019-03-26', '2019-03-26', '194498', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÃLCULO E RECÃLCULO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EXERCÃCIO DE 2019.', '01', '0101010310001200033903600', '7200.00', '360.00', '6840.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 157, 0, '', '1', ''),
(155, 159, 5, 7, 0, '2019-03-12', '2019-03-12', '864826', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.00', '4410.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 159, 0, '', '1', ''),
(156, 161, 36, 7, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '810860', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADOS NA CONTA Nº 20.118/9 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '32.37', '0.00', '32.37', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 161, 0, '', '1', ''),
(157, 162, 21, 7, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '864888', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES - MÊS MARÇO/2019.', '01', '0101010310001200031901300', '4540.07', '0.00', '4540.07', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 162, 0, '', '1', ''),
(158, 0, 99, 7, 0, '2019-03-01', '2019-03-14', '158', 'referente ao pagamento de Sentença Judicial trabalhista, retidodo Sr: Vereador Cleison José de Souza Cavalcanti, no mês FEVEREIRO/2019.', '01', '', '1000.00', '0.00', '1000.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 80, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(159, 0, 79, 7, 0, '2019-03-01', '2019-03-14', '159', 'referente ao Desconto em folha de pagmaento, retido do Sr: Vereador Cleison José de Souza Cavalcanti, conforme Ordem Judicial, relativo ao mês FEVEREIRO/2019.', '01', '', '1158.55', '0.00', '1158.55', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 48, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(160, 0, 78, 7, 0, '2019-03-01', '2019-03-07', '160', 'referente ao pagamento da Previdência Parte FUNCIONAL - IPREFSUL, relativo ao mês FEVEREIRO/2019', '01', '', '1763.13', '0.00', '1763.13', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 52, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(161, 0, 36, 7, 0, '2019-03-01', '2019-03-20', '161', 'referente ao pagamento de Empréstimos Consignados retidos dos Vereadores, mês MARÇO/2019.', '01', '', '1538.01', '0.00', '1538.01', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 79, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(162, 0, 48, 7, 0, '2019-03-01', '2019-03-20', '162', 'referente ao pagamento de Empréstimos Consignados, retidos dos Vereadores e Funcionários, mês MARÇO/2019.', '01', '', '6576.79', '0.00', '6576.79', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 78, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(163, 0, 49, 7, 0, '2019-03-01', '2019-03-20', '163', 'referente ao pagamento de Empréstimos Consignados, retidos dos Vereadores e Funcionários, mês MARÇO/2019.', '01', '', '5324.39', '0.00', '5324.39', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 80, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(164, 0, 21, 7, 0, '2019-03-01', '2019-03-20', '164', 'referente ao pagamento da Previdência parte FUNCIONAL - INSS - dos Funcionários NOMEADOS e VEREADORES, relativo ao mês FEVEREIRO/2019.', '01', '', '6951.65', '0.00', '6951.65', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 75, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(165, 85, 61, 7, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '194424', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM (11) APARELHOS DE AR-CONDICONADO, SENDO REVISÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.   ', '01', '0101010310001200033903900', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 7, '032019', 0, 0, '2', '2019', 85, 0, '', '1', ''),
(166, 101, 73, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '194425', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS; HIDRÃULICOS PARA USO EM REFORMA EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '4860.33', '0.00', '4860.33', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 101, 0, '', '1', ''),
(167, 115, 81, 7, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '194462', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: PAPEL TOALHA; ALCOOL GEL; PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PARA SEREM, USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '642.66', '0.00', '642.66', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 115, 0, '', '1', ''),
(168, 117, 39, 7, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '194464', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E REDE DE INTERNET E ALIMENTAR O SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 117, 0, '', '1', ''),
(169, 118, 20, 7, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '194465', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICPAL, NA OPERADORA OI.', '01', '0101010310001200033903900', '243.41', '0.00', '243.41', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 118, 0, '', '1', ''),
(170, 120, 22, 7, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '194467', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '471.86', '0.00', '471.86', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 120, 0, '', '1', ''),
(171, 121, 6, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '194468', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1ºTERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 - RELATICO AO MÊS MARÇO/2019.', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.45', '4409.55', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 121, 0, '', '1', ''),
(172, 54, 1, 7, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '194471', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '370.00', '0.00', '370.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 54, 0, '', '1', ''),
(173, 123, 53, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '194473', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 123, 0, '', '1', ''),
(174, 77, 37, 7, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '865001', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '2000.00', '425.00', '1575.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 77, 0, '', '1', ''),
(175, 77, 37, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '194494', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 77, 0, '', '1', ''),
(176, 143, 88, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '864911', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '01', '0101010310001200033901400', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 143, 0, '', '1', ''),
(177, 144, 89, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '864912', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 144, 0, '', '1', ''),
(178, 145, 58, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '864913', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '01', '0101010310001200033901400', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 145, 0, '', '1', ''),
(179, 146, 65, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '864914', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 146, 0, '', '1', ''),
(180, 147, 90, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '864915', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. ', '01', '0101010310001200033901400', '1710.00', '0.00', '1710.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 147, 0, '', '1', ''),
(181, 148, 91, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '864916', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 148, 0, '', '1', ''),
(182, 149, 92, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '864917', 'VALOR  ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE  DIÃRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 149, 0, '', '1', ''),
(183, 100, 72, 7, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '864919', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903600', '800.00', '0.00', '800.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 100, 0, '', '1', ''),
(184, 100, 72, 7, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '865000', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1300.00', '265.00', '1035.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 100, 0, '', '1', ''),
(185, 135, 86, 7, 100000, '2019-04-10', '2019-04-18', '864923', 'VLOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '2200.00', '0.00', '2200.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 135, 0, '', '1', ''),
(186, 150, 45, 7, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '864924', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E POLPAS DE FRUTAS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '1227.30', '0.00', '1227.30', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 150, 0, '', '1', ''),
(187, 151, 93, 7, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '864925', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA HOMENAGENS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 151, 0, '', '1', ''),
(188, 152, 94, 7, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '864926', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO(moto FAN 125) PLACA NRM 5266. DE USO EXCLUSIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '52.90', '0.00', '52.90', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 152, 0, '', '1', ''),
(189, 154, 31, 7, 100000, '2019-04-10', '2019-04-10', '864929', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBESITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '1250.00', '0.00', '1250.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 154, 0, '', '1', ''),
(190, 166, 100, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '864987', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS TIPO PERECIVEIS(polpas de frutas congeladas) SABOR ABACAXI E OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.  ', '01', '0101010310001200033903000', '450.05', '0.00', '450.05', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 166, 0, '', '1', ''),
(191, 167, 32, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '864988', 'VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 167, 0, '', '1', ''),
(192, 168, 1, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '864989', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '01', '0101010310001200033903900', '4420.00', '0.00', '4410.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 168, 0, '', '1', ''),
(193, 169, 8, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '864990', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 169, 0, '', '1', ''),
(194, 172, 38, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '864992', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '800.00', '0.00', '800.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 172, 0, '', '1', ''),
(195, 173, 85, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '864993', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '850.00', '42.50', '807.50', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 173, 0, '', '1', ''),
(196, 174, 18, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '864994', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS EXTERNA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200031901100', '1800.00', '90.00', '1710.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 174, 0, '', '1', ''),
(197, 49, 39, 7, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '864995', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018. ', '01', '0101010310001200033903900', '5182.40', '0.00', '5182.40', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 49, 0, '', '1', ''),
(198, 175, 54, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '864996', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912366011.          ', '01', '0101010310001200033903900', '275.13', '0.00', '275.13', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 175, 0, '', '1', ''),
(199, 177, 43, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '864998', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR RONALDO BATISTA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM BRASILIA - DF.', '01', '0101010310001200033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 177, 0, '', '1', ''),
(200, 130, 84, 7, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '864999', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS E CALHAS DE BEIRAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '850.00', '0.00', '850.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 130, 0, '', '1', ''),
(201, 190, 104, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '865002', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA; PEDRA BRITA E COLUNA ARMADA 7X14X6MT, PARA SEREM USADOS EM REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '1800.00', '0.00', '1800.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 190, 0, '', '1', ''),
(202, 160, 21, 7, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '194457', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019.', '01', '0101010310001200031901300', '4721.02', '0.00', '4721.02', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 160, 0, '', '1', ''),
(203, 185, 39, 7, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '865010', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 185, 0, '', '1', ''),
(204, 191, 3, 7, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '865013', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERRENO DO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '135.00', '0.00', '135.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 191, 0, '', '1', ''),
(205, 192, 31, 7, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '865014', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DO WEBESITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '1350.00', '0.00', '1350.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 192, 0, '', '1', ''),
(206, 108, 35, 7, 100000, '2019-04-23', '2019-04-23', '865015', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.', '01', '0101010310001200033903900', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 108, 0, '', '1', ''),
(207, 193, 105, 7, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '865016', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DO PLENÃRIO, E CONFECÇÃO DE 11(onze) TÃTULOS DE CIDADÃO(fatima-sulense) PARA SEREM USADOS EM HOMENAGENS PELA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '530.00', '0.00', '530.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 193, 0, '', '1', ''),
(208, 162, 21, 7, 100000, '2019-04-18', '2019-04-18', '208', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES - MÊS MARÇO/2019', '01', '0101010310001200031901300', '10157.80', '0.00', '10157.80', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 162, 0, '', '1', ''),
(209, 195, 34, 7, 0, '2019-04-24', '2019-04-24', '865019', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO E REGIMENTO INTERNO DESTA CÃMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '700.00', '0.00', '700.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 195, 0, '', '1', ''),
(210, 194, 21, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '210', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200031901300', '6216.54', '0.00', '6216.54', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 194, 0, '', '1', ''),
(211, 194, 21, 7, 0, '2019-04-22', '2019-04-22', '211', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200031901300', '2780.13', '0.00', '2780.13', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 194, 0, '', '1', ''),
(212, 196, 78, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '864980', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA PREVIDÊNCIA RELATIVO AO 13º SALÃRIO DOS FUNCIONÃRIOS E VEREDORES PAGOS A MENOR NO EXERCÃCIO 2018.', '01', '0101010310001200031901300', '1513.29', '0.00', '1513.29', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 196, 0, '', '1', ''),
(213, 197, 21, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '213', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA - INSS COM ATRASO.', '01', '0101010310001200031901300', '417.33', '0.00', '417.33', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 197, 0, '', '1', ''),
(214, 198, 26, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '000198', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019. ', '01', '0101010310001200031901100', '63994.10', '26876.39', '37117.71', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 198, 0, '', '1', ''),
(215, 199, 27, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '000199', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '27846.32', '4005.36', '23840.96', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 199, 0, '', '1', ''),
(216, 200, 28, 7, 0, '2019-04-08', '2019-04-18', '8649388649', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS(nomeados) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '12883.46', '2256.67', '10626.79', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 200, 0, '', '1', ''),
(217, 201, 26, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '8649598649', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS DE MARÇO/2019. ', '01', '0101010310001200031901100', '1827.60', '0.00', '1827.60', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 201, 0, '', '1', ''),
(218, 202, 27, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '8649708649', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÃRIOS AOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS MARÇO/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '732.72', '0.00', '732.72', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 202, 0, '', '1', ''),
(219, 203, 28, 7, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '8649768649', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS(comissionados/NOMEADOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS DE MARÇO/2019.          ', '01', '0101010310001200031901100', '402.88', '0.00', '402.88', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 203, 0, '', '1', ''),
(220, 204, 86, 7, 0, '2019-04-08', '2019-04-08', '864918', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '4000.00', '0.00', '4000.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 204, 0, '', '1', ''),
(221, 211, 36, 7, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '8110818411', 'VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED/ELETRÔNICO E TARIFAS ADICONAL DE CHEQUES COMPNESADOS, DEBITADOS NA CONTA Nº20.118/9 - AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '30.03', '0.00', '30.03', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 0, 0, '2', '2019', 211, 0, '', '1', ''),
(222, 0, 79, 7, 0, '2019-04-01', '2019-04-10', '222', 'referente ao Desconto em Folha de Pagamento, retido do Sr: Vereador Cleison JOsé de Souza Cavalcanti, conforme Ordem Judicial, no mês MARÇO/2019. R$ 979,90 + R$ 178,65 = R$ 1.158,55', '01', '', '1158.55', '0.00', '1158.55', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 77, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(223, 0, 99, 7, 0, '2019-04-01', '2019-04-10', '223', 'referente ao pagamento de Sentença Judicial Trabalhista,retido do Sr: Vereador Cleison José de Souza Cavalcanti, conforme Orde Judicial, no mês MARÇO/2019.', '01', '', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 81, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(224, 0, 78, 7, 0, '2019-04-01', '2019-04-18', '224', 'referente ao pagamento da PREVIDÊNCIA - parte PATRONAL, relativo ao mês de MARÇO/2019.', '01', '', '1653.35', '0.00', '1653.35', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 70, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(225, 0, 21, 7, 0, '2019-04-01', '2019-04-18', '225', 'referente ao pagamento da Previdência parte FUNCIONAL - INSS, dos Vereadores e Funcionários nomeados, relativo ao mês MARÇO/2019. ', '01', '', '6914.92', '0.00', '6914.92', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 73, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(226, 0, 36, 7, 0, '2019-04-01', '2019-04-18', '226', ' referente ao pagamento de Empréstimos Consignados, retidos dos Vereadores, no mês ABRIL/2019.', '01', '', '1538.01', '0.00', '1538.01', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 101, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(227, 0, 49, 7, 0, '2019-04-01', '2019-04-18', '227', 'referente ao pagamento de Empréstimos Consignados, retidos dos Funcionários e Vereadores, no mês ABRIL/2019.', '01', '', '5552.35', '0.00', '5552.35', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 108, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(228, 0, 48, 7, 0, '2019-04-01', '2019-04-18', '228', 'Referente ao pagamento de Empréstimos Consignados, retidos dos Funcionários e Vereadores, no mês ABRIL/2019.: ', '01', '', '6576.79', '0.00', '6576.79', '0000-00-00', '1', 7, '042019', 107, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(229, 220, 48, 9, 58, '2019-01-03', '2019-01-03', '6', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '07', '0707092720035209633903900', '187.20', '0.00', '187.20', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 2, 1, '', '1', ''),
(230, 221, 109, 12, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '7', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '07', '0707092720035209633903900', '477.00', '0.00', '477.00', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 3, 2, '', '1', ''),
(231, 222, 110, 12, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '8', 'VALOR EMPENADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE GRAMA E LIMPEZA DO PATIO DESTE INSTITUTO. ', '07', '0707092720035209633903600', '50.00', '2.50', '47.50', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 4, 3, '', '1', ''),
(232, 223, 38, 8, 58, '2019-01-09', '2019-01-09', '9', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '250.00', '0.00', '250.00', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 5, 4, '', '1', ''),
(233, 224, 52, 12, 58, '2019-01-14', '2019-01-14', '10', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÃGUA MINERAL PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903000', '36.00', '0.00', '36.00', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 6, 5, '', '1', ''),
(234, 225, 111, 12, 58, '2019-01-22', '2019-01-22', '11', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633909000', '95.00', '1.90', '93.10', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 7, 5, '', '1', ''),
(235, 226, 20, 8, 58, '2019-01-23', '2019-01-23', '12', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '342.47', '0.00', '342.47', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 8, 5, '', '1', ''),
(236, 227, 20, 12, 58, '2019-01-28', '2019-01-28', '13', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '342.47', '0.00', '342.47', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 9, 5, '', '1', ''),
(237, 228, 112, 8, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '14', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PONTUAL, SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '07', '0707092720035209633903900', '964.71', '33.76', '930.95', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 10, 5, '', '1', ''),
(238, 229, 1, 12, 79, '2019-01-24', '2019-01-24', '15', 'VALORE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS PARA ESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '20.00', '0.00', '20.00', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 11, 5, '', '1', ''),
(239, 231, 114, 12, 0, '2019-01-31', '2019-01-31', '16', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '07', '0707092720035209631901199', '1656.21', '108.83', '1547.38', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 13, 5, '', '1', ''),
(240, 232, 115, 9, 0, '2019-01-31', '2019-01-31', '17', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900101', '210824.28', '31296.85', '179527.43', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 14, 5, '', '1', ''),
(241, 233, 116, 9, 0, '2019-01-31', '2019-01-31', '18', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900301', '42777.42', '2827.68', '39949.74', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 0, '2', '2019', 15, 6, '', '1', ''),
(242, 0, 47, 12, 0, '2019-01-01', '2019-01-31', '242', 'REFERENTE PAGAMENTO DE ISS', '07', '', '544.04', '0.00', '544.04', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 126, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(243, 0, 117, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-31', '243', 'Pagamento referente:  desconto sindical.', '07', '', '284.68', '0.00', '284.68', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 121, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(244, 0, 48, 9, 0, '2019-01-01', '2019-01-31', '244', 'Pagamento referente: empréstimo folha Caixa. ', '07', '', '24733.78', '0.00', '24733.78', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 123, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(245, 0, 47, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-31', '245', 'Pagamento referente: IRRF', '07', '', '7214.77', '0.00', '7214.77', '2019-01-31', '1', 6, '012019', 128, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(246, 0, 118, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-31', '246', 'Pagamento referente: plano de saúde', '07', '', '656.60', '0.00', '656.60', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 124, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(247, 0, 119, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-31', '247', 'Pagamento referente: SIMTED', '07', '', '127.26', '0.00', '127.26', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 120, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(248, 164, 11, 7, 100000, '2019-05-08', '2019-05-08', '864985', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. ', '01', '0101010310001200033903900', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 164, 229, '', '1', ''),
(249, 165, 6, 7, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '864986', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018.', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.45', '4409.55', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 165, 230, '', '1', ''),
(250, 170, 101, 7, 100000, '2019-05-08', '2019-05-08', '864991', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 04(quatro) CERTIFICADOS DIGITAIS E CPF A3 EM CARTÃO PARA CONTADOR; CONTROLE INTERNO; PRESIDENTE E 1º SECRETÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.       ', '01', '0101010310001200033903900', '1160.00', '0.00', '1160.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 170, 231, '', '1', ''),
(251, 176, 53, 7, 100000, '2019-05-08', '2019-05-08', '864997', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE DIJITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 176, 232, '', '1', ''),
(252, 156, 41, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '865003', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '3610.37', '0.00', '3610.37', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 156, 233, '', '1', ''),
(253, 155, 96, 7, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '865006', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(três)MTS DE AREIA BRANCA E 2,5(dois metros e meio)mts DE CASCALHO, PARA USO NA REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '437.50', '0.00', '437.50', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 155, 234, '', '1', ''),
(254, 189, 50, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '865007', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2; ABRAÇADEIRAS; PLUG FEMEA E PLUGUE MACHO PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '163.55', '0.00', '163.55', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 189, 235, '', '1', ''),
(255, 163, 98, 7, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '865008', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5080M3 DE (PINUS) MADEIRAS SERRADAS PARA USO EM REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903000', '330.00', '0.00', '330.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 163, 236, '', '1', ''),
(256, 179, 20, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '865009', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '01', '0101010310001200033903900', '416.25', '0.00', '416.25', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 179, 237, '', '1', ''),
(257, 188, 69, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '865011', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER-DCP-8157DN, E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX AL1655CS, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '420.00', '0.00', '420.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 188, 238, '', '1', ''),
(258, 193, 105, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '865017', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DO PLENÃRIO, E CONFECÇÃO DE 11(onze) TÃTULOS DE CIDADÃO(fatima-sulense) PARA SEREM USADOS EM HOMENAGENS PELA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '3500.00', '0.00', '3500.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 193, 239, '', '1', ''),
(259, 206, 59, 7, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '864920', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '1440.00', '0.00', '1440.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 206, 240, '', '1', ''),
(260, 213, 108, 7, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '865020', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PARA PREPARO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO DE FORRO EM SALA REFORMADAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '2200.00', '44.22', '2155.78', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 213, 241, '', '1', ''),
(261, 87, 63, 7, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '865021', 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '332.50', '0.00', '332.50', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 87, 242, '', '1', ''),
(262, 214, 17, 7, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '865022', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOM DO PLENÃRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '1350.00', '0.00', '1350.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 214, 243, '', '1', ''),
(263, 215, 72, 7, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '865023', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903600', '1500.00', '75.00', '1425.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 215, 244, '', '1', ''),
(264, 216, 9, 7, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '865024', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM E PATIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '950.00', '47.50', '902.50', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 216, 245, '', '1', ''),
(265, 217, 37, 7, 100000, '2019-05-07', '2019-05-07', '865026', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1200.00', '135.00', '1065.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 217, 246, '', '1', ''),
(266, 237, 86, 7, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '865027', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '4000.00', '0.00', '4000.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 222, 247, '', '1', ''),
(267, 195, 34, 7, 100000, '2019-05-14', '2019-05-14', '865035', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO E REGIMENTO INTERNO DESTA CÃMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '475.00', '183.75', '291.25', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 195, 248, '', '1', ''),
(268, 195, 34, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '864921', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO E REGIMENTO INTERNO DESTA CÃMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '2500.00', '0.00', '2500.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 195, 249, '', '1', ''),
(269, 153, 95, 7, 100000, '2019-05-15', '2019-05-15', '194530', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS BLINDEX PARA SEREM USADAS EM SALAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 153, 250, '', '1', ''),
(270, 178, 19, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '270', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '122.96', '0.00', '122.96', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 178, 251, '', '1', ''),
(271, 235, 39, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194534', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 220, 252, '', '1', ''),
(272, 238, 60, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194535', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '190.00', '0.00', '190.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 223, 253, '', '1', ''),
(273, 245, 19, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194532', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '121.40', '0.00', '121.40', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 225, 254, '', '1', ''),
(274, 242, 8, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194538', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÃREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018.', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 228, 255, '', '1', ''),
(275, 241, 6, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '275', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÃREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018.\r\n', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.45', '4409.55', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 227, 256, '', '1', ''),
(276, 182, 30, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '194741', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '2310.00', '0.00', '2310.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 182, 257, '', '1', ''),
(277, 210, 107, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '194745', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) PURIFICADOR DE ÃGUA SOFT PLUS 127VTS, PARA SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200044905200', '1400.00', '0.00', '1400.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 210, 258, '', '1', ''),
(278, 246, 54, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194746', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011', '01', '0101010310001200033903900', '96.41', '0.00', '96.41', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 231, 259, '', '1', ''),
(279, 247, 5, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '865005', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.', '01', '0101010310001200033903900', '4410.00', '0.00', '4410.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 232, 260, '', '1', ''),
(280, 248, 31, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194747', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '1350.00', '0.00', '1350.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 233, 261, '', '1', ''),
(281, 249, 32, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194748', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGAS DE JORNAIS, PRA A CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 234, 262, '', '1', ''),
(282, 184, 2, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '282', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA E DE INTERNET; PASSAGENS DE CABOS EM SALAS REFORMADAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903600', '900.00', '0.00', '900.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 184, 263, '', '1', ''),
(283, 250, 2, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194749', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '600.00', '0.00', '600.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 235, 264, '', '1', ''),
(284, 252, 7, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194751', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; COPOS DESCATÃVEIS E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '555.00', '0.00', '555.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 237, 265, '', '1', ''),
(285, 253, 123, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194754', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 238, 266, '', '1', ''),
(286, 255, 64, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194752', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINA EM TERRENO LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '700.00', '0.00', '700.00', '2019-05-20', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 240, 267, '', '1', ''),
(287, 257, 26, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '000242', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DO VEREADORES, NO MÊS MAIO/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '63994.10', '26876.39', '37117.71', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 242, 268, '', '1', ''),
(288, 258, 27, 7, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '000243', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '27331.27', '4030.10', '23301.17', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 243, 269, '', '1', ''),
(289, 259, 28, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '000244', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '12883.46', '2256.67', '10626.79', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 244, 270, '', '1', ''),
(290, 0, 49, 7, 0, '2019-05-31', '2019-05-20', '290', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado Bradesco', '01', '', '5552.35', '0.00', '5552.35', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 147, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(291, 0, 36, 7, 0, '2019-05-31', '2019-05-20', '291', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado BB', '01', '', '1538.01', '0.00', '1538.01', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 142, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(292, 0, 78, 7, 0, '2019-05-31', '2019-05-20', '292', 'Pagamento referente: IPREFSUL', '01', '', '1839.49', '0.00', '1839.49', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 106, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `color`, `proce`, `motiv`) VALUES
(293, 218, 21, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '864983', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.', '01', '0101010310001200031901300', '5219.46', '0.00', '5219.46', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 218, 271, '', '1', ''),
(294, 0, 21, 7, 0, '2019-05-31', '2019-05-20', '294', 'Pagamento referente: INSS, REFERENTE ABRIL/2019. ', '01', '', '7232.89', '0.00', '7232.89', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 148, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(295, 260, 21, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '295', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS, DOS FUNCIONÃRIOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.', '01', '0101010310001200031901300', '17141.86', '0.00', '17141.86', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 245, 272, '', '1', ''),
(296, 205, 106, 7, 100000, '2019-05-20', '2019-05-20', '864930', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '3500.00', '0.00', '3500.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 205, 273, '', '1', ''),
(297, 251, 122, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194750', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS(tintas; grafiatos;massa corrida), PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 236, 274, '', '1', ''),
(298, 279, 131, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '865036', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS ORDINÃRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2019.', '01', '0101010310001200033903600', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 264, 275, '', '1', ''),
(299, 288, 36, 7, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '821410', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS LANÇADO A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE Nº 20118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '167.48', '0.00', '167.48', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 273, 276, '', '1', ''),
(300, 194, 21, 7, 100000, '2019-05-21', '2019-05-21', '300', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200031901300', '164.40', '0.00', '164.40', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 194, 277, '', '1', ''),
(301, 0, 48, 7, 0, '2019-05-31', '2019-05-20', '301', 'Pagamento referente: Empréstimo CEF', '01', '', '6576.79', '0.00', '6576.79', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 146, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(302, 0, 79, 7, 0, '2019-05-31', '2019-05-08', '302', 'Pagamento referente: Sentença Judiciaria', '01', '', '1688.90', '0.00', '1688.90', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 102, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(303, 0, 99, 7, 0, '2019-05-31', '2019-05-08', '303', 'Pagamento referente: Sentença trabalhista', '01', '', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 103, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(304, 255, 64, 7, 58, '2019-05-20', '2019-05-20', '194752', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINA EM TERRENO LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '700.00', '35.00', '665.00', '0000-00-00', '1', 7, '052019', 0, 0, '2', '2019', 240, 278, '', '1', ''),
(305, 0, 135, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-31', '305', 'Pagamento referente: Restituição de valores ', '07', '', '692.17', '0.00', '692.17', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 125, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(306, 0, 47, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-31', '306', 'Pagamento referente: IRRF', '07', '', '7024.45', '0.00', '7024.45', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 122, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(307, 0, 47, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-31', '307', 'Pagamento referente: IRRF 2018', '07', '', '190.32', '0.00', '190.32', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 154, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(308, 289, 136, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '001', 'Pagamento referente mês dezembro de 2018.', '07', '0707092720035209633903900', '1600.00', '0.00', '1600.00', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 95, '3', '2018', 0, 14, '', '1', ''),
(309, 291, 137, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '0002', 'Pagamento de restos a pagar', '07', '0707092720035209633903900', '686.10', '0.00', '686.10', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 210, '3', '2018', 0, 15, '', '1', ''),
(310, 293, 138, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '0004', 'pagamento de restos a pagar', '07', '0707092720035209633903900', '509.47', '0.00', '509.47', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 96, '3', '2018', 0, 16, '', '1', ''),
(311, 292, 112, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '0005', 'Pagamento de restos a pagar', '07', '0707092720035209633903900', '964.71', '0.00', '964.71', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 14, '3', '2018', 0, 17, '', '1', ''),
(312, 290, 5, 8, 0, '2019-01-01', '2019-01-01', '006', 'Restos a pagar', '07', '0707092720035209633903900', '800.00', '0.00', '800.00', '0000-00-00', '1', 6, '012019', 0, 1, '3', '2018', 0, 18, '', '1', ''),
(313, 294, 48, 9, 0, '2019-02-04', '2019-02-04', '0026', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISATAS E APOSENTADOS', '07', '0707092720035209633903600', '188.37', '0.00', '188.37', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 16, 19, '', '1', ''),
(314, 295, 139, 12, 0, '0000-00-00', '2019-02-11', '27', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃ DE PARECER JURÃICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO A SERVIDORES DESTE MUNICÃPIO.', '07', '0707092720035209633903600', '2850.00', '142.50', '2707.50', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 17, 20, '', '1', ''),
(315, 296, 1, 12, 0, '2019-02-06', '2019-02-06', '28', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '56.31', '0.00', '56.31', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 18, 21, '', '1', ''),
(316, 297, 140, 8, 0, '2019-02-12', '2019-02-12', '29', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903300', '52.00', '0.00', '52.00', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 19, 22, '', '1', ''),
(317, 298, 141, 12, 0, '2019-02-12', '2019-02-12', '0020', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO SENHOR JOSIMAR SOUZA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA E_PROTOCOLO VIRTUAL NO TCE MS EM CAMPO GRANDE.', '07', '0707092720035209633901400', '137.85', '0.00', '137.85', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 20, 23, '', '1', ''),
(318, 299, 20, 12, 0, '2019-02-14', '2019-02-14', '31', 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '334.08', '0.00', '334.08', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 21, 24, '', '1', ''),
(319, 300, 32, 12, 0, '2019-02-14', '2019-02-14', '32', 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTO TAXI, NA FIXAÇÃO DO EDITAL DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHO CURADOR E FISCAL DO IPREFSUL, EM TODOS OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.', '07', '0707092720035209633903600', '50.00', '2.50', '47.50', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 22, 25, '', '1', ''),
(320, 301, 109, 12, 0, '2019-02-15', '2019-02-15', '033', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA SSOCIATIVA,\r\nADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.', '07', '0707092720035209633903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 23, 26, '', '1', ''),
(321, 303, 114, 12, 0, '2019-02-26', '2019-02-26', '35', 'VALOR EMPENHADO REERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903600', '73.70', '0.00', '73.70', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 25, 27, '', '1', ''),
(322, 304, 114, 8, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '35', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '07', '0707092720035209631901199', '1509.71', '108.83', '1400.88', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 26, 28, '', '1', ''),
(323, 305, 115, 9, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '36', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900101', '212306.64', '31330.91', '180975.73', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 27, 29, '', '1', ''),
(324, 306, 116, 9, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '37', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900301', '44723.42', '2827.68', '41895.74', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 28, 30, '', '1', ''),
(325, 219, 5, 8, 100000, '2019-02-05', '2019-02-05', '41', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018. ', '07', '0707092720035209633903900', '800.00', '16.00', '784.00', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 1, 31, '', '1', ''),
(326, 307, 143, 9, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '47', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900101', '116.91', '0.00', '116.91', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 29, 32, '', '1', ''),
(327, 308, 48, 9, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '50', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO', '07', '0707092720035209633903900', '264.85', '0.00', '264.85', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 0, '2', '2019', 30, 33, '', '1', ''),
(328, 0, 47, 12, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '328', 'Pagamento referente: ISS', '07', '', '149.84', '0.00', '149.84', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 128, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(329, 0, 117, 12, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '329', 'Pagamento referente: Sindicato', '07', '', '217.08', '0.00', '217.08', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 161, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(330, 0, 119, 8, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '330', 'Pagamento referente: SINTED', '07', '', '127.26', '0.00', '127.26', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 160, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(331, 0, 47, 9, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '331', 'Pagamento referente: IRRF', '07', '', '6230.19', '0.00', '6230.19', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 158, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(332, 0, 48, 9, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '332', 'Pagamento referente: Desconto consignado CEF', '07', '', '24267.71', '0.00', '24267.71', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 159, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(333, 310, 96, 8, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '00095', 'PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR ', '07', '0707092720035209633903600', '1600.00', '0.00', '1600.00', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 95, '3', '2018', 0, 34, '', '1', ''),
(334, 293, 138, 8, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '0096', 'PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR', '07', '0707092720035209633903900', '509.47', '0.00', '509.47', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 96, '3', '2018', 0, 35, '', '1', ''),
(335, 292, 112, 8, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '0014', 'PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR', '07', '0707092720035209633903900', '1131.89', '0.00', '1131.89', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 14, '3', '2018', 0, 36, '', '1', ''),
(336, 309, 137, 8, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '0002', 'PAGAEMNTO DE RESTOS A PAGAR', '07', '0707092720035209633903900', '686.10', '0.00', '686.10', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 0, 209, '3', '2018', 0, 37, '', '1', ''),
(337, 0, 118, 8, 0, '2019-02-01', '2019-09-28', '337', 'Pagamento referente: PLANO SAUDE', '07', '', '656.60', '0.00', '656.60', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 167, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(338, 0, 135, 8, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '338', 'Pagamento referente: RESTITUIÇÃO', '07', '', '640.80', '0.00', '640.80', '0000-00-00', '1', 6, '022019', 163, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(339, 219, 5, 8, 100000, '2019-03-01', '2019-03-01', '51', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '07', '0707092720035209633903900', '800.00', '16.00', '784.00', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 0, '2', '2019', 1, 38, '', '1', ''),
(340, 311, 48, 9, 0, '2019-03-06', '2019-03-06', '56', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '07', '0707092720035209633903900', '190.71', '0.00', '190.71', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 0, '2', '2019', 31, 39, '', '1', ''),
(341, 312, 144, 13, 0, '2019-03-11', '2019-03-11', '57', 'EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS PERÃCIAS MÉDICAS, PARA ESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '589.95', '0.00', '589.95', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 0, '2', '2019', 32, 40, '', '1', ''),
(342, 313, 20, 8, 0, '2019-03-18', '2019-03-18', '58', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO. ', '07', '0707092720035209633903900', '349.03', '0.00', '349.03', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 0, '2', '2019', 33, 41, '', '1', ''),
(343, 314, 1, 13, 0, '2019-03-26', '2019-03-26', '59', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '07', '0707092720035209633903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 0, '2', '2019', 34, 42, '', '1', ''),
(344, 315, 114, 13, 0, '2019-03-27', '2019-03-27', '60', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209631901199', '1509.71', '0.00', '1509.71', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 0, '2', '2019', 35, 43, '', '1', ''),
(345, 316, 115, 9, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '61', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900101', '210605.18', '30862.74', '179742.44', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 0, '2', '2019', 36, 44, '', '1', ''),
(346, 317, 116, 9, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '62', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900301', '43725.42', '2827.68', '40897.74', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 0, '2', '2019', 37, 45, '', '1', ''),
(347, 318, 48, 13, 0, '2019-03-28', '2019-03-28', '63', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '07', '0707092720035209633903900', '55.50', '0.00', '55.50', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 0, '2', '2019', 38, 46, '', '1', ''),
(348, 292, 112, 8, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '57', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO, FIRMADOS ENTRE O IPREFSUL E A EMPRESA OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA E GERENCIMENTO DE PESSOAL.', '07', '0707092720035209633903900', '964.71', '33.76', '930.95', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 14, '3', '2018', 0, 47, '', '1', ''),
(349, 293, 138, 11, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '900400    ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.', '07', '0707092720035209633903900', '509.47', '15.28', '494.19', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 96, '3', '2018', 0, 48, '', '1', ''),
(350, 310, 96, 11, 0, '2019-03-29', '2019-03-29', '900407    ', '900407         ', '07', '0707092720035209633903600', '1600.00', '80.00', '1520.00', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 95, '3', '2018', 0, 49, '', '1', ''),
(351, 310, 96, 8, 0, '2019-03-01', '2019-03-01', '023090    ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRIMERIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÃBIL Nº 002/2017.', '07', '0707092720035209633903600', '1600.00', '80.00', '1520.00', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 95, '3', '2018', 0, 50, '', '1', ''),
(352, 309, 137, 8, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '016672    ', 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.   ', '07', '0707092720035209633903900', '868.10', '0.00', '868.10', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 0, 209, '3', '2018', 0, 51, '', '1', ''),
(353, 0, 118, 13, 0, '2019-03-01', '2019-03-28', '353', 'Pagamento referente: Plano de saúde', '07', '', '656.60', '0.00', '656.60', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 179, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(355, 0, 48, 9, 0, '2019-03-01', '2019-03-28', '354', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado folha', '07', '', '24867.84', '0.00', '24867.84', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 186, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(356, 0, 47, 13, 0, '2019-03-01', '2019-03-28', '356', 'Pagamento referente: ISS', '07', '', '295.89', '0.00', '295.89', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 170, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(357, 0, 117, 13, 0, '2019-03-01', '2019-03-28', '357', 'Pagamento referente: Sindicato', '07', '', '217.08', '0.00', '217.08', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 174, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(358, 0, 119, 13, 0, '2019-03-01', '2019-03-28', '358', 'Pagamento referente: SINTED', '07', '', '94.00', '0.00', '94.00', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 173, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(359, 0, 47, 9, 0, '2019-03-01', '2019-03-28', '359', 'Pagamento referente: IRRF', '07', '', '7024.45', '0.00', '7024.45', '0000-00-00', '1', 6, '032019', 178, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(360, 320, 48, 9, 58, '2019-04-02', '2019-04-02', '74', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '07', '0707092720035209633903900', '190.71', '0.00', '190.71', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 40, 52, '', '1', ''),
(361, 219, 5, 14, 100000, '2019-04-02', '2019-04-02', '77', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '07', '0707092720035209633903900', '860.41', '17.20', '843.21', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 1, 53, '', '1', ''),
(362, 321, 54, 14, 58, '2019-04-05', '2019-04-05', '80', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '122.72', '0.00', '122.72', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 41, 54, '', '1', ''),
(363, 322, 145, 9, 0, '2019-04-05', '2019-04-05', '81', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO A SENHORA DORALICE JOSÉ DOS REIS LOPES.', '07', '0707092720035209831900301', '998.00', '0.00', '998.00', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 42, 55, '', '1', ''),
(364, 323, 146, 9, 0, '2019-04-05', '2019-04-05', '82', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO A SENHORA MARTA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO.', '07', '0707092720035209831900301', '747.41', '0.00', '747.41', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 43, 56, '', '1', ''),
(365, 324, 109, 14, 58, '2019-04-05', '2019-04-05', '83', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019', '07', '0707092720035209633903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 44, 57, '', '1', ''),
(366, 325, 139, 14, 0, '2019-04-10', '2019-04-10', '84', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃO DE PARCER JURÃDICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE PENSÃO E, CONCESSÃO DE ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE SEGURADOS.', '07', '0707092720035209633903600', '2850.00', '142.50', '2707.50', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 45, 58, '', '1', ''),
(367, 326, 38, 14, 58, '2019-04-10', '2019-04-10', '85', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903000', '362.00', '0.00', '362.00', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 46, 59, '', '1', ''),
(368, 327, 52, 14, 58, '2019-04-10', '2019-04-10', '86', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÃGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903000', '24.00', '0.00', '24.00', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 47, 60, '', '1', ''),
(369, 328, 147, 14, 58, '2019-04-16', '2019-04-16', '87', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE, RELATIVO AO EXERCÃCIO DE 2019 ANO BASE 2018, DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '998.00', '0.06', '997.94', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 48, 61, '', '1', ''),
(370, 329, 148, 14, 58, '2019-04-24', '2019-04-26', '88', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903000', '506.22', '0.00', '506.22', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 49, 62, '', '1', ''),
(371, 330, 114, 14, 0, '2019-04-26', '2019-04-26', '90', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO. ', '07', '0707092720035209631901199', '1579.31', '445.35', '1133.96', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 50, 63, '', '1', ''),
(372, 331, 30, 14, 58, '2019-02-28', '2019-04-28', '91', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DIÃRIO MS.', '07', '0707092720035209633903900', '120.00', '4.80', '115.20', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 51, 64, '', '1', ''),
(373, 332, 111, 14, 58, '2019-04-28', '2019-04-28', '92', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '60.00', '1.20', '58.80', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 52, 65, '', '1', ''),
(374, 333, 116, 9, 0, '2019-04-29', '2019-04-29', '93', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.', '07', '0707092720035209831900301', '48182.51', '2917.27', '45265.24', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 53, 66, '', '1', ''),
(375, 334, 115, 9, 0, '2019-04-29', '2019-04-29', '94', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.', '07', '0707092720035209831900101', '225622.12', '33287.30', '192334.82', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 54, 67, '', '1', ''),
(376, 335, 36, 8, 58, '2019-04-30', '2019-04-30', '97', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA', '07', '0707092720035209633903900', '39.40', '0.00', '39.40', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 0, '2', '2019', 55, 68, '', '1', ''),
(377, 293, 138, 14, 0, '2019-04-12', '2019-04-12', '75', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.          ', '07', '0707092720035209633903900', '509.47', '15.28', '494.19', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 96, '3', '2018', 0, 69, '', '1', ''),
(378, 292, 112, 11, 0, '2019-04-02', '2019-04-02', '900410', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO, FIRMADOS ENTRE O IPREFSUL E A EMPRESA OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA E GERENCIMENTO DE PESSOAL.', '07', '0707092720035209633903900', '1131.89', '39.61', '1092.28', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 14, '3', '2018', 0, 70, '', '1', ''),
(379, 309, 137, 11, 0, '2019-04-26', '2019-04-26', '900422', 'Valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.', '07', '0707092720035209633903900', '686.10', '18.20', '667.90', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 209, '3', '2018', 0, 71, '', '1', ''),
(380, 310, 96, 11, 0, '2019-04-26', '2019-04-26', '900424   ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRIMERIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÃBIL Nº 002/2017. ', '07', '0707092720035209633903600', '1600.00', '80.00', '1520.00', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 0, 95, '3', '2018', 0, 72, '', '1', ''),
(381, 0, 118, 14, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '381', 'Pagamento referente: Plano Saúde', '07', '', '656.60', '0.00', '656.60', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 203, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(382, 0, 47, 9, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '382', 'Pagamento referente: IRRF', '07', '', '7024.45', '0.00', '7024.45', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 199, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(383, 0, 48, 9, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '383', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado em folha.', '07', '', '24399.67', '0.00', '24399.67', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 200, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(384, 0, 47, 14, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '384', 'Pagamento referente: ISS', '07', '', '144.32', '0.00', '144.32', '0000-00-00', '1', 6, '042019', 189, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(385, 219, 5, 12, 100000, '2019-05-06', '2019-05-06', '103', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '07', '0707092720035209633903900', '860.41', '17.20', '843.21', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 1, 73, '', '1', ''),
(386, 336, 141, 12, 58, '2019-05-02', '2019-05-02', '104', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO NO PROGRAMA PROGETEC - GERANCIMANETO DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DESTE MUNICÃPIO.', '07', '0707092720035209633903600', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 56, 74, '', '1', ''),
(387, 337, 146, 12, 58, '2019-05-02', '2019-05-02', '105', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE A BENEFICIÃRIA MARTA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO.', '07', '0707092720035209831900301', '615.51', '0.00', '615.51', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 57, 75, '', '1', ''),
(388, 338, 48, 9, 58, '2019-05-03', '2019-05-03', '106', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '07', '0707092720035209633903900', '191.88', '0.00', '191.88', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 58, 76, '', '1', ''),
(389, 339, 109, 12, 58, '2019-05-06', '2019-05-06', '107', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.          ', '07', '0707092720035209633903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 59, 77, '', '1', ''),
(390, 340, 149, 12, 58, '2019-05-06', '2019-05-06', '108', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REAVALIAÇÃO ATUARIAL E DRAA DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '8000.00', '0.00', '8000.00', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 60, 78, '', '1', ''),
(391, 341, 114, 12, 58, '2019-05-15', '2019-05-15', '109', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM E LOCOMOÇAO PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARCIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E EXTRAORDINARIA DO INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. ', '07', '0707092720035209633903300', '141.15', '0.00', '141.15', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 61, 79, '', '1', ''),
(392, 342, 113, 12, 58, '2019-05-15', '2019-05-15', '110', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PARA ESTE INSTITUTO.          ', '07', '0707092720035209633903900', '70.00', '1.41', '68.59', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 62, 80, '', '1', ''),
(393, 343, 20, 12, 58, '2019-05-16', '2019-05-16', '111', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.          ', '07', '0707092720035209633903900', '325.69', '0.00', '325.69', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 63, 81, '', '1', ''),
(394, 344, 114, 12, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '112', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE LANÇAMENTOS CONTÃBEIS REGIDOS PELA IPC 14 EM DOURADOS.', '07', '0707092720035209633903300', '141.15', '0.00', '141.15', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 64, 82, '', '1', ''),
(395, 345, 150, 12, 58, '2019-05-23', '2019-05-23', '113', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SIE www.iprefsul.com.br DESTE INSTITUTO. ', '07', '0707092720035209633903900', '380.00', '0.00', '380.00', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 65, 83, '', '1', ''),
(396, 346, 151, 12, 58, '2019-05-23', '2019-05-23', '114', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903000', '43.00', '0.00', '43.00', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 66, 84, '', '1', ''),
(397, 347, 110, 12, 58, '2019-05-24', '2019-05-24', '115', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA E LIMPEZA DO PÃTIO DA SEDE DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903600', '55.00', '2.75', '52.25', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 67, 85, '', '1', ''),
(398, 348, 114, 12, 58, '2019-05-28', '2019-05-28', '116', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REERENTE A ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. ', '07', '0707092720035209633903300', '50.00', '0.00', '50.00', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 68, 86, '', '1', ''),
(399, 349, 152, 12, 58, '2019-05-31', '2019-05-31', '117', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ARMÃRIOS E FAXINA GERAL NAS SALAS DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903600', '100.00', '5.00', '95.00', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 69, 87, '', '1', ''),
(400, 350, 1, 12, 58, '2019-05-31', '2019-05-31', '118', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS NA SEDE DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903600', '260.00', '13.00', '247.00', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 70, 88, '', '1', ''),
(401, 351, 114, 12, 58, '2019-05-31', '2019-05-31', '119', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209831900500', '1579.31', '386.52', '1192.79', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 71, 89, '', '1', ''),
(402, 352, 116, 9, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '120', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900301', '45401.83', '2917.27', '42484.56', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 72, 90, '', '1', ''),
(403, 353, 115, 9, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '121', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900101', '222022.74', '34045.10', '187977.64', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 73, 91, '', '1', ''),
(404, 354, 145, 9, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '129', 'Valor empenhado referente pagamento da Pensionista DORALICE JOSE DOS REIS LOPES, referente ao mes de maio de 2019.', '07', '0707092720035209831900301', '998.00', '0.00', '998.00', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 0, '2', '2019', 74, 92, '', '1', ''),
(405, 310, 96, 11, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '900446', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRIMERIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÃBIL Nº 002/2017. ', '07', '0707092720035209633903600', '1600.00', '80.00', '1520.00', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 95, '3', '2018', 0, 93, '', '1', ''),
(406, 292, 112, 9, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '900438    ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO, FIRMADOS ENTRE O IPREFSUL E A EMPRESA OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA E GERENCIMENTO DE PESSOAL', '07', '0707092720035209633903900', '1131.89', '39.61', '1092.28', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 14, '3', '2018', 0, 94, '', '1', ''),
(407, 293, 138, 11, 0, '2019-05-21', '2019-05-21', '900432', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.', '07', '0707092720035209633903900', '509.47', '15.28', '494.19', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 0, 96, '3', '2018', 0, 95, '', '1', ''),
(408, 0, 119, 10, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '408', 'Pagamento referente: SINTED', '07', '', '133.11', '0.00', '133.11', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 201, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(409, 0, 118, 9, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '409', 'Pagamento referente: Plano Súde', '07', '', '746.50', '0.00', '746.50', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 227, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(410, 0, 119, 12, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '410', 'Pagamento referente: SINTED', '07', '', '133.11', '0.00', '133.11', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 224, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(411, 0, 117, 9, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '411', 'Pagamento referente: Sindicato', '07', '', '220.46', '0.00', '220.46', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 223, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(412, 0, 47, 12, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '412', 'Pagamento referente: ISS', '07', '', '300.65', '0.00', '300.65', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 230, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(413, 0, 117, 12, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '413', 'Pagamento referente: SINDICATO', '07', '', '220.46', '0.00', '220.46', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 202, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(414, 0, 47, 9, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '414', 'Pagamento referente: IRRF', '07', '', '9171.61', '0.00', '9171.61', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 195, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(415, 0, 48, 10, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '415', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado ', '07', '', '25300.91', '0.00', '25300.91', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 222, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(416, 0, 135, 8, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '416', 'Pagamento referente: Compensação desconto dos inativos que deu entrada na extra e rec.orc.', '07', '', '2202.66', '0.00', '2202.66', '0000-00-00', '1', 6, '052019', 225, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(417, 158, 50, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '865007', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '305.10', '0.00', '305.10', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 158, 279, '', '1', ''),
(418, 193, 105, 7, 10001, '2019-06-25', '2019-06-26', '865018', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DO PLENÃRIO, E CONFECÇÃO DE 11(onze) TÃTULOS DE CIDADÃO(fatima-sulense) PARA SEREM USADOS EM HOMENAGENS PELA CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903900', '3500.00', '0.00', '3500.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 193, 280, '', '1', ''),
(419, 217, 37, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '865025', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 217, 281, '', '1', ''),
(420, 171, 22, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '420', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '465.11', '0.00', '465.11', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 171, 282, '', '1', ''),
(421, 239, 20, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194531', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '345.55', '0.00', '345.55', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 224, 283, '', '1', ''),
(422, 111, 77, 7, 10001, '2019-06-27', '2019-06-27', '194539', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '320.00', '0.00', '320.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 111, 284, '', '1', ''),
(423, 186, 52, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '423', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL DE 20lts PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '240.00', '0.00', '240.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 186, 285, '', '1', ''),
(424, 113, 80, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194540', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMA PELA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '380.00', '0.00', '380.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 113, 286, '', '1', ''),
(425, 209, 52, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194742', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 209, 287, '', '1', ''),
(426, 187, 103, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194743', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '1220.60', '0.00', '1220.60', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 187, 288, '', '1', ''),
(427, 208, 12, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194753', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRAMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '800.00', '40.00', '760.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 208, 289, '', '1', ''),
(428, 153, 95, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194756', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS BLINDEX PARA SEREM USADAS EM SALAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '2295.00', '0.00', '2295.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 153, 290, '', '1', ''),
(429, 261, 124, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194760', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES NO SEMINÃRIO/TREINAMENTO OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29 À 31/05/2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '3300.00', '0.00', '3300.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 246, 291, '', '1', ''),
(430, 264, 15, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194761', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '726.00', '0.00', '726.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 249, 292, '', '1', ''),
(431, 265, 100, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194763', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS TIPO PERECÃVEIS(polpas de frutas congeladas), SABOR ABACAXI; CAJU; CUPUAÇU;GOIABA; MARACUJÃ E MELÃO E OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ', '01', '0101010310001200033903000', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 250, 293, '', '1', ''),
(432, 266, 65, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194764', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1725.00', '0.00', '1725.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 251, 294, '', '1', ''),
(433, 267, 89, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194765', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1725.00', '0.00', '1725.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 252, 295, '', '1', ''),
(434, 268, 88, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194766', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1725.00', '0.00', '1725.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 253, 296, '', '1', ''),
(435, 269, 125, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194758', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1725.00', '0.00', '1725.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 254, 297, '', '1', ''),
(436, 270, 92, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194767', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1725.00', '0.00', '1725.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 255, 298, '', '1', ''),
(437, 271, 91, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194768', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1725.00', '0.00', '1725.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 256, 299, '', '1', ''),
(438, 272, 58, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194769', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1725.00', '0.00', '1725.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 257, 300, '', '1', ''),
(439, 273, 126, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194770', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1725.00', '0.00', '1725.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 258, 301, '', '1', ''),
(440, 274, 127, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194771', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1725.00', '0.00', '1725.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 259, 302, '', '1', ''),
(441, 275, 128, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194772', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1725.00', '0.00', '1725.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 260, 303, '', '1', ''),
(442, 276, 90, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194773', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \\"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS.', '01', '0101010310001200033901400', '1725.00', '0.00', '1725.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 261, 304, '', '1', ''),
(443, 240, 121, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194779', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDEIRA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '145.00', '0.00', '145.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 226, 305, '', '1', ''),
(444, 263, 69, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194780', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX-DCP-8085DN,  MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX DCP-8175DN; E MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX - SHARP AL 165CS, COM FORNECIMENTOS DE SUPRIMENTOS E PEÇAS,NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '420.00', '0.00', '420.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 248, 306, '', '1', ''),
(445, 87, 63, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194782', 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '332.50', '0.00', '332.50', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 87, 307, '', '1', ''),
(446, 277, 129, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194790', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA ELÉTRICO COM TROCA DE PADRÃO E ALIMENTAÇÃO DE REDE NA PARTE ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '3200.00', '0.00', '3200.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 262, 308, '', '1', ''),
(447, 278, 130, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194791', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSORES E PLACA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '2850.00', '0.00', '2850.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 263, 309, '', '1', '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `color`, `proce`, `motiv`) VALUES
(448, 236, 120, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194792', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '370.00', '0.00', '370.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 221, 310, '', '1', ''),
(449, 355, 27, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194774', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(drz) DIAS DE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVOS OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, RELATIVO AO PERÃODO DE 06/03/2018 Ã 05/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº009/CM/2019 -DE 22/05/2019 EM ANEXO.', '01', '0101010310001200031901100', '3830.28', '0.00', '3830.28', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 274, 311, '', '1', ''),
(450, 356, 72, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194785', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E ACABAMENTO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 275, 312, '', '1', ''),
(451, 357, 131, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194786', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITLIZAÇÃO DE LEIS ORDINÃRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.', '01', '0101010310001200033903600', '4500.00', '225.00', '4275.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 276, 313, '', '1', ''),
(452, 256, 85, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194787', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INETERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '800.00', '40.00', '760.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 241, 314, '', '1', ''),
(453, 362, 124, 7, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '194793', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS VEREADORES: Cleison José de Souza Cavalcanti; Ermeson Cleber Mendes; Luiz Cordeiro da Silva; Ezequiel Ferreira da Silva e Diego Candido Batista; NO SEMINÃRIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\\", QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14 DE JUNHO/2019, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR.', '01', '0101010310001200033903900', '3450.00', '0.00', '3450.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 281, 315, '', '1', ''),
(454, 365, 19, 7, 58, '2019-06-19', '2019-06-29', '194828', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '121.40', '0.00', '121.40', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 284, 316, '', '1', ''),
(455, 360, 154, 7, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '194830', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/CM/2018.', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 279, 317, '', '1', ''),
(456, 243, 12, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194832', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '800.00', '40.00', '760.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 229, 318, '', '1', ''),
(457, 281, 132, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '94833', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÃS/GLP/COZINHA 13K REFERENTE A JANEIRO DE 2018 A MAIO DE 2019, PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '780.00', '0.00', '780.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 266, 319, '', '1', ''),
(458, 285, 60, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194834', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE HIDRÃULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '167.00', '0.00', '167.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 270, 320, '', '1', ''),
(459, 366, 54, 7, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '194835', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS DE POSTAGENS CONFORME CONTREATO Nº 9912366011.', '01', '0101010310001200033903900', '67.30', '0.00', '67.30', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 285, 321, '', '1', ''),
(460, 367, 32, 7, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '460', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 286, 322, '', '1', ''),
(461, 283, 133, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194946', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '284.00', '0.00', '284.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 268, 323, '', '1', ''),
(462, 369, 97, 7, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '194948', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL.          ', '01', '0101010310001200033903600', '3000.00', '0.00', '3000.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 288, 324, '', '1', ''),
(463, 369, 97, 7, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '194949', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '3500.00', '325.00', '3175.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 288, 325, '', '1', ''),
(464, 370, 65, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '194837', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. ', '01', '0101010310001200033901400', '225.00', '0.00', '225.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 289, 326, '', '1', ''),
(465, 371, 89, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '194838', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.', '01', '0101010310001200033901400', '225.00', '0.00', '225.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 290, 327, '', '1', ''),
(466, 372, 88, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '194839', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.', '01', '0101010310001200033901400', '225.00', '0.00', '225.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 291, 328, '', '1', ''),
(467, 373, 125, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '194840', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.', '01', '0101010310001200033901400', '225.00', '0.00', '225.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 292, 329, '', '1', ''),
(468, 374, 92, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '194941', '194941', '01', '0101010310001200033901400', '225.00', '0.00', '225.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 293, 330, '', '1', ''),
(469, 375, 58, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '194942', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.', '01', '0101010310001200033901400', '225.00', '0.00', '225.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 294, 331, '', '1', ''),
(470, 376, 127, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '194943', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.', '01', '0101010310001200033901400', '225.00', '0.00', '225.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 295, 332, '', '1', ''),
(471, 377, 128, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '194944', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.', '01', '0101010310001200033901400', '225.00', '0.00', '225.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 296, 333, '', '1', ''),
(472, 378, 90, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '194945', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÃRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÃPÃO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE.', '01', '0101010310001200033901400', '225.00', '0.00', '225.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 297, 334, '', '1', ''),
(473, 379, 59, 7, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '194950', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '820.00', '0.00', '820.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 298, 335, '', '1', ''),
(474, 380, 86, 7, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '194951', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÃREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '1600.00', '0.00', '1600.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 299, 336, '', '1', ''),
(475, 108, 35, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194952', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.', '01', '0101010310001200033903900', '7562.40', '0.00', '7562.40', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 108, 337, '', '1', ''),
(476, 381, 5, 7, 58, '2019-06-19', '2019-06-19', '194755', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2019.          ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.00', '4410.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 300, 338, '', '1', ''),
(477, 382, 125, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '194794', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\\", QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14, DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR.', '01', '0101010310001200033901400', '4500.00', '0.00', '4500.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 301, 339, '', '1', ''),
(478, 384, 155, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '194954', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS MA PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '350.00', '17.50', '332.50', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 303, 340, '', '1', ''),
(479, 205, 106, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '864932', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÃPIO, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '3000.00', '0.00', '3000.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 205, 341, '', '1', ''),
(480, 388, 26, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '000380', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMAENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JUNHO/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '63994.10', '26153.23', '37840.87', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 307, 342, '', '1', ''),
(481, 389, 27, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '000381', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '27794.43', '4030.10', '23764.33', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 308, 343, '', '1', ''),
(482, 390, 28, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '000382', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, NO MÊS JUNHO/2019. ', '01', '0101010310001200031901100', '12883.46', '2256.67', '10626.79', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 309, 344, '', '1', ''),
(483, 391, 1, 7, 0, '2019-06-19', '2019-06-19', '483', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '01', '0101010310001200031901300', '17141.86', '0.00', '17141.86', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 310, 345, '', '1', ''),
(484, 181, 102, 7, 10001, '2019-06-27', '2019-06-27', '194958', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 181, 346, '', '1', ''),
(485, 393, 36, 7, 58, '2019-06-28', '2019-06-28', '8217018517', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '31.44', '0.00', '31.44', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 312, 347, '', '1', ''),
(486, 194, 21, 7, 10001, '2019-06-19', '2019-06-19', '194821', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200031901300', '2456.22', '0.00', '2456.22', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 194, 348, '', '1', ''),
(487, 0, 99, 7, 0, '2019-06-01', '2019-06-04', '487', 'Pagamento referente: Sentença judicária', '01', '', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 141, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(488, 0, 79, 7, 0, '2019-06-01', '2019-06-04', '488', 'Pagamento referente: Sentença judiciária ', '01', '', '1688.90', '0.00', '1688.90', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 140, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(489, 0, 36, 7, 0, '2019-06-01', '2019-06-19', '489', 'Pagamento referente: Empréstimo Banco Brasil', '01', '', '1538.01', '0.00', '1538.01', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 244, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(490, 0, 48, 7, 0, '2019-06-01', '2019-06-19', '490', 'Pagamento referente: Empréstimo CEF', '01', '', '6673.52', '0.00', '6673.52', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 248, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(491, 0, 49, 7, 0, '2019-06-01', '2019-06-19', '491', 'Pahttp://localhost/projeto_sistcon/cadastro_pagto_extra.phpgamento referente: Empréstimo Bradesco', '01', '', '4732.46', '0.00', '4732.46', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 249, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(492, 0, 21, 7, 0, '2019-06-01', '2019-06-19', '492', 'Pagamento referente: Pagamento de INSS desconto folha pagamento.', '01', '', '7232.89', '0.00', '7232.89', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 250, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(493, 280, 16, 7, 10001, '2019-06-04', '2019-06-04', '194784', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, PELA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 7, '062019', 0, 0, '2', '2019', 265, 349, '', '1', ''),
(494, 417, 48, 11, 58, '2019-06-03', '2019-06-03', '132', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS ', '07', '0707092720035209633903900', '6.84', '0.00', '6.84', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 75, 96, '', '1', ''),
(495, 418, 48, 9, 58, '2019-06-04', '2019-06-04', '203417', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '07', '0707092720035209633903900', '190.71', '0.00', '190.71', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 76, 97, '', '1', ''),
(496, 219, 5, 11, 1001, '2019-06-04', '2019-06-04', '900450', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '07', '0707092720035209633903900', '860.41', '17.20', '843.21', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 1, 98, '', '1', ''),
(497, 230, 112, 11, 1001, '2019-06-18', '2019-06-18', '900463', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016, ENTRE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÃTIMA DO SUL E A EMPRESA OCM SOTWARE PARA ÃREA PÚBLICA EIRELE - ME.', '07', '0707092720035209633903900', '1131.89', '39.61', '1092.28', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 12, 99, '', '1', ''),
(498, 419, 161, 9, 0, '2019-06-05', '2019-06-05', '307297', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO AO SENHOR RUBIVAL CARDOSO.', '07', '0707092720035209831900101', '1414.04', '0.00', '1414.04', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 77, 100, '', '1', ''),
(499, 420, 162, 9, 0, '2019-06-05', '2019-06-05', '307296', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO PARA SENHORA LUZIA FERREIRA DA SILVA.', '07', '0707092720035209831900301', '1212.85', '0.00', '1212.85', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 78, 101, '', '1', ''),
(500, 421, 139, 11, 58, '2019-06-06', '2019-06-06', '900453', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÃLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER JURÃDICO DE CONCESSÃO DE BENEFÃCIOS PREVIDENCIÃRIOS DE PENSÃO PARA ESTE INSTITUTO.          ', '07', '0707092720035209633903600', '1900.00', '95.00', '1805.00', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 79, 102, '', '1', ''),
(501, 422, 109, 11, 58, '2019-06-05', '2019-06-05', '900451 ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.          ', '07', '0707092720035209633903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 80, 103, '', '1', ''),
(502, 423, 111, 11, 58, '2019-06-05', '2019-06-05', '900452  ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '170.00', '3.40', '166.60', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 81, 104, '', '1', ''),
(503, 424, 163, 11, 58, '2019-06-07', '2019-06-07', '90045', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS CONDUTORA DE FIOS PARA ESTE INSTITUTO.          ', '07', '0707092720035209633903600', '75.00', '3.75', '71.25', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 82, 105, '', '1', ''),
(504, 425, 20, 11, 0, '2019-06-14', '2019-06-14', '900460', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.   ', '07', '0707092720035209633903900', '350.74', '0.00', '350.74', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 83, 106, '', '1', ''),
(505, 426, 54, 11, 0, '2019-06-14', '2019-06-14', '900461 ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '112.43', '0.00', '112.43', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 84, 107, '', '1', ''),
(506, 427, 111, 11, 58, '2019-06-18', '2019-06-18', '900462 ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ESTE INSTITUTO.          ', '07', '0707092720035209633903900', '180.00', '3.60', '176.40', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 85, 108, '', '1', ''),
(507, 428, 164, 11, 58, '2019-06-17', '2019-06-17', '900454', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA OPERACIONAL EXECUTIVA BACKITA CORINO PRETO PARA ESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209644905200', '570.00', '0.00', '570.00', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 86, 109, '', '1', ''),
(508, 429, 31, 11, 58, '2019-06-24', '2019-06-24', '900464', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE WEBSITE PARA ESTE INSTITUTO. ', '07', '0707092720035209633903900', '1200.00', '0.00', '1200.00', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 87, 110, '', '1', ''),
(509, 431, 114, 11, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '900466    ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.          ', '07', '0707092720035209631901199', '1579.11', '386.52', '1192.59', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 89, 111, '', '1', ''),
(510, 432, 115, 9, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '203417', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900101', '215644.60', '29965.72', '185678.88', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 90, 112, '', '1', ''),
(511, 433, 116, 9, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '203417', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900301', '47495.89', '2862.88', '44633.01', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 0, '2', '2019', 91, 113, '', '1', ''),
(512, 310, 96, 11, 1001, '2019-06-12', '2019-06-12', '900458', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRIMERIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÃBIL Nº 002/2017.', '07', '0707092720035209633903600', '819.84', '41.00', '778.84', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 95, '3', '2018', 0, 114, '', '1', ''),
(513, 293, 138, 11, 1001, '2019-06-12', '2019-06-12', '900456', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS Nº 003/2017.', '07', '0707092720035209633903900', '509.47', '15.28', '494.19', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 96, '3', '2018', 0, 115, '', '1', ''),
(514, 309, 137, 11, 1001, '2019-06-12', '2019-06-12', '900457    ', 'valor empenhado referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.  ', '07', '0707092720035209633903900', '686.10', '0.00', '686.10', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 0, 209, '3', '2018', 0, 116, '', '1', ''),
(515, 0, 119, 9, 0, '2019-06-01', '2019-06-28', '515', 'Pagamento referente: Sinted', '07', '', '133.11', '0.00', '133.11', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 264, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(516, 0, 118, 11, 0, '2019-06-01', '2019-06-08', '516', 'Pagamento referente: Plano de saúde', '07', '', '656.60', '0.00', '656.60', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 271, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(517, 0, 47, 8, 0, '2019-06-01', '2019-06-28', '517', 'Pagamento referente: iss', '07', '', '161.25', '0.00', '161.25', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 274, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(518, 0, 45, 10, 0, '2019-06-01', '2019-06-28', '518', 'Pagamento referente: empréstimo consignado em folha', '07', '', '8862.24', '0.00', '8862.24', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 269, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(519, 0, 48, 10, 0, '2019-06-01', '2019-06-28', '519', 'Pagamento referente: empréstimo consignado', '07', '', '25557.33', '0.00', '25557.33', '0000-00-00', '1', 6, '062019', 272, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(520, 234, 11, 7, 100000, '2019-07-20', '2019-07-20', '194533', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.', '01', '0101010310001200033903900', '2000.00', '66.20', '1933.80', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 219, 350, '', '1', ''),
(521, 153, 95, 7, 100000, '2019-07-24', '2019-07-24', '194757', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS BLINDEX PARA SEREM USADAS EM SALAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '2295.00', '0.00', '2295.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 153, 351, '', '1', ''),
(522, 244, 22, 7, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '194781', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '478.89', '0.00', '478.89', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 230, 352, '', '1', ''),
(523, 364, 20, 7, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '194827', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNCIAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI.', '01', '0101010310001200033903900', '421.72', '0.00', '421.72', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 283, 353, '', '1', ''),
(524, 361, 39, 7, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '194831', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO NO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 280, 354, '', '1', ''),
(525, 368, 69, 7, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '194947', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8157DN; E MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX SHARP-AL1655C; COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EM MÃQUINA XEROCOPIADORAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '420.00', '0.00', '420.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 287, 355, '', '1', ''),
(526, 385, 65, 7, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '194955', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\\", QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14, DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR.', '01', '0101010310001200033901400', '1000.00', '0.00', '1000.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 304, 356, '', '1', ''),
(527, 381, 5, 7, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '194957', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2019. ', '01', '0101010310001200033903900', '4500.00', '90.00', '4410.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 300, 357, '', '1', ''),
(528, 87, 63, 7, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '194985', 'VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '332.50', '0.00', '332.50', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 87, 358, '', '1', ''),
(529, 394, 64, 7, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '194986', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TERRENO E JARDIM DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '800.00', '40.00', '760.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 313, 359, '', '1', ''),
(530, 395, 14, 7, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '194987', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '2100.00', '0.00', '2100.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 314, 360, '', '1', ''),
(531, 396, 157, 7, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '194988', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 33% DE FÉRIAS A FUNCIONÃRIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº 011/CM/2019, DE 25/11/2019.', '01', '0101010310001200031901100', '716.73', '0.00', '716.73', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 315, 361, '', '1', ''),
(532, 397, 158, 7, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '194989', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PATRIMONIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '4700.00', '235.00', '4465.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 316, 362, '', '1', ''),
(533, 251, 122, 7, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '194993', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS(tintas; grafiatos;massa corrida), PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '3789.00', '0.00', '3789.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 236, 363, '', '1', ''),
(534, 399, 104, 7, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '000534', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM E LOCUÇÃO EM EVENTOS ALUSIVO AO ANIVERSÃRIO DO DISTRITO DE CULTURAMA PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.           ', '01', '0101010310001200033903000', '2000.00', '30.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 318, 364, '', '1', ''),
(535, 398, 64, 7, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '535', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM E LOCUÇÃO EM EVENTOS ALUSIVO AO ANIVERSÃRIO DO DISTRITO DE CULTURAMA PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '600.00', '30.00', '570.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 317, 365, '', '1', ''),
(536, 254, 31, 7, 100000, '2019-07-02', '2019-07-02', '194996', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE WEBISITE RELATIVO AO MÊS NOMVEMBRO/2018.', '01', '0101010310001200033903900', '1250.00', '0.00', '1250.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 239, 366, '', '1', ''),
(537, 434, 131, 7, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '194956', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS ORDINARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '4500.00', '225.00', '4275.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 323, 367, '', '1', ''),
(538, 435, 26, 7, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '1949591949', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200031901100', '25640.19', '0.00', '25640.19', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 324, 368, '', '1', ''),
(539, 439, 21, 7, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '539', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019.', '01', '0101010310001200031901300', '17141.86', '0.00', '17141.86', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 328, 369, '', '1', ''),
(540, 439, 21, 7, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '194821', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019.', '01', '0101010310001200031901300', '3601.19', '0.00', '3601.19', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 328, 370, '', '1', ''),
(541, 441, 19, 7, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '195029', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÃGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '122.64', '0.00', '122.64', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 330, 371, '', '1', ''),
(542, 443, 54, 7, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '195030', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO Nº 9912366011.', '01', '0101010310001200033903900', '37.25', '0.00', '37.25', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 332, 372, '', '1', ''),
(543, 108, 35, 7, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '195033', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017.', '01', '0101010310001200033903900', '6000.00', '0.00', '6000.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 108, 373, '', '1', ''),
(544, 452, 32, 7, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '195032', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 341, 374, '', '1', ''),
(545, 446, 7, 7, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '195034', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÃGUA MINERAL; REFRIGERANTES E COPOS DESCARTÃVEIS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '632.00', '0.00', '632.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 335, 375, '', '1', ''),
(546, 392, 12, 7, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '195035', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÃRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '800.00', '40.00', '760.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 311, 376, '', '1', ''),
(547, 400, 159, 7, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '195036', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 5 EXTINTORES DE INCENDIO  DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 319, 377, '', '1', ''),
(548, 453, 17, 7, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '195038', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SOM E COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 342, 378, '', '1', ''),
(549, 454, 133, 7, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '194841', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '320.00', '0.00', '320.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 343, 379, '', '1', ''),
(550, 455, 9, 7, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '194842', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA EXTENPORANEO NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 NO ANIVERSÃRIO DA CIDADE, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '500.00', '25.00', '475.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 344, 380, '', '1', ''),
(551, 385, 65, 7, 100000, '2019-07-22', '2019-07-22', '194843', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \\"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\\", QUE SERÃ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14, DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR.', '01', '0101010310001200033901400', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 304, 381, '', '1', ''),
(552, 456, 3, 7, 58, '2019-07-22', '2019-07-22', '194844', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENE E DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '1000.00', '50.00', '950.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 345, 382, '', '1', ''),
(553, 457, 1, 7, 0, '2019-07-22', '2019-07-22', '194845', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903900', '600.00', '0.00', '600.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 346, 383, '', '1', ''),
(554, 444, 100, 7, 58, '2019-07-22', '2019-07-22', '194846', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÃVEIS(tipo polpas) DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PAR USO NESTA CÂMARA MUNICIAPL.          ', '01', '0101010310001200031901100', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 333, 384, '', '1', ''),
(555, 402, 15, 7, 100000, '2019-07-22', '2019-07-22', '194847', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRUDUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903000', '266.00', '0.00', '266.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 321, 385, '', '1', ''),
(556, 458, 166, 7, 58, '2019-07-23', '2019-07-23', '194849', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200033903600', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 347, 386, '', '1', ''),
(557, 459, 26, 7, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '0000329', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÃDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JULHO/2019.          ', '01', '0101010310001200031901100', '63994.10', '26490.60', '37503.50', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 348, 387, '', '1', ''),
(558, 460, 27, 7, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '0000430', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, NO MÊS JULHO/2019.          ', '01', '0101010310001200031901100', '27331.27', '4030.10', '23301.17', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 349, 388, '', '1', ''),
(559, 461, 28, 7, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '0000431', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS, NO MÊS JULHO 2019.', '01', '0101010310001200031901100', '12883.46', '2256.67', '10626.79', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 350, 389, '', '1', ''),
(560, 462, 36, 7, 58, '2019-07-30', '2019-07-30', '8220008620', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÃRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.118/9 - AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS JULHO/2019.         ', '01', '0101010310001200033903900', '156.95', '0.00', '156.95', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 351, 390, '', '1', ''),
(561, 262, 21, 7, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '194521', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019.', '01', '0101010310001200031901300', '5239.45', '0.00', '5239.45', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 247, 391, '', '1', ''),
(562, 194, 21, 7, 100000, '2019-07-19', '2019-07-19', '562', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL', '01', '0101010310001200031901300', '1514.17', '0.00', '1514.17', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 194, 392, '', '1', ''),
(563, 436, 27, 7, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '1949691949', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÃRIOS DOS FUNCIONÃRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.', '01', '0101010310001200031901100', '3809.54', '0.00', '3809.54', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 325, 393, '', '1', ''),
(564, 479, 97, 7, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '195040', 'VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTAS JPARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, UNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MS.', '01', '0101010310001200033903600', '5500.00', '275.00', '5225.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 0, 0, '2', '2019', 368, 394, '', '1', ''),
(565, 0, 78, 7, 0, '2019-07-01', '2019-07-19', '565', 'Pagamento referente: INSS', '01', '', '7232.89', '0.00', '7232.89', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 299, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(566, 0, 36, 7, 0, '2019-07-01', '2019-07-19', '566', 'Pagamento referente: ', '01', '', '1538.01', '0.00', '1538.01', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 293, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(567, 0, 48, 7, 0, '2019-07-01', '2019-07-19', '567', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '6673.52', '0.00', '6673.52', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 297, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(568, 0, 49, 7, 0, '2019-07-01', '2019-07-19', '568', 'Pagamento referente: Bradesco', '01', '', '5069.83', '0.00', '5069.83', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 298, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(569, 0, 135, 7, 0, '2019-07-01', '2019-07-19', '569', 'Pagamento referente: IPREFSUL', '01', '', '1847.16', '0.00', '1847.16', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 145, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(570, 0, 79, 7, 0, '2019-07-01', '2019-07-19', '570', 'Pagamento referente: Sentença judiciaria', '01', '', '1688.90', '0.00', '1688.90', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 241, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(571, 0, 99, 7, 0, '2019-07-01', '2019-07-19', '571', 'Pagamento referente: Trabalho', '01', '', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 7, '072019', 242, 0, '9', '', 0, 0, '', '1', ''),
(572, 309, 137, 11, 1001, '2019-07-12', '2019-07-12', '900474', 'valor empenhado referente complemento do empenho 209/2018, referente contrato numero 003/2018, firmados entre este instituto e a empresa four info desenvolvimento de software ltda epp.                    ', '07', '0707092720035209633903900', '686.10', '0.00', '686.10', '0000-00-00', '1', 6, '072019', 0, 210, '3', '2018', 0, 117, '', '1', ''),
(573, 219, 5, 8, 1001, '2019-07-02', '2019-07-02', '900469', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018.', '07', '0707092720035209633903900', '860.41', '17.20', '843.21', '0000-00-00', '1', 6, '072019', 0, 0, '2', '2019', 1, 118, '', '1', ''),
(574, 481, 48, 9, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '203417', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÃRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS.', '07', '0707092720035209633903900', '191.88', '0.00', '191.88', '0000-00-00', '1', 6, '072019', 0, 0, '2', '2019', 92, 119, '', '1', ''),
(575, 482, 97, 11, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '900468', 'Valor empenhado referente pagamento de prestação de serviços de Assessoria Contábil Previdenciária.', '07', '0707092720035209633903600', '1700.00', '85.00', '1615.00', '0000-00-00', '1', 6, '072019', 0, 0, '2', '2019', 93, 120, '', '1', ''),
(576, 483, 148, 11, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '900471', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITTUTO.          ', '07', '0707092720035209633903000', '242.62', '0.00', '242.62', '0000-00-00', '1', 6, '072019', 0, 0, '2', '2019', 94, 121, '', '1', ''),
(577, 484, 38, 11, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '900472', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAR NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903000', '217.20', '0.00', '217.20', '0000-00-00', '1', 6, '072019', 0, 0, '2', '2019', 95, 122, '', '1', ''),
(578, 485, 109, 11, 0, '2019-07-05', '2019-07-05', '900470', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.', '07', '0707092720035209633903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 6, '072019', 0, 0, '2', '2019', 96, 123, '', '1', ''),
(579, 486, 54, 11, 0, '2019-07-17', '2019-07-17', '71701', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.          ', '07', '0707092720035209633903900', '20.70', '0.00', '20.70', '0000-00-00', '1', 6, '072019', 0, 0, '2', '2019', 97, 124, '', '1', ''),
(580, 487, 114, 11, 0, '2019-07-11', '2019-07-11', '900473', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÃRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO EM DESLOCAMENTO ATÉ A SEDE DA ADIMP EM CAMPO GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633901400', '284.00', '0.00', '284.00', '0000-00-00', '1', 6, '072019', 0, 0, '2', '2019', 98, 125, '', '1', ''),
(581, 489, 20, 8, 0, '2019-07-24', '2019-07-24', '72401', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', '07', '0707092720035209633903900', '344.80', '0.00', '344.80', '0000-00-00', '1', 6, '072019', 0, 0, '2', '2019', 100, 126, '', '1', ''),
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(591, 500, 116, 9, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '203417', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÃPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.', '07', '0707092720035209831900301', '48493.89', '2722.15', '45771.74', '0000-00-00', '1', 6, '072019', 0, 0, '2', '2019', 111, 136, '', '1', '');
