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(15963, '213110399', '2021-07-28', '719.70', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de junho de 2021.', 'pagamento', 2748, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 15855, '', ''),
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(15979, '712310100', '2021-07-29', '5006.17', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 2751, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '712310100', '', 15857, '', ''),
(15980, '812310102', '2021-07-29', '0.00', '5006.17', '07', '2021', '072021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 2751, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '812310102', '', 15857, '', ''),
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(16417, '622130400', '2021-08-02', '1800.00', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL, no mês de julho de 2021.', 'pagamento', 2891, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130400', '', 16371, '', ''),
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(16421, '213110399', '2021-08-03', '211.77', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', 'pagamento', 2893, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 16372, '', ''),
(16422, '111110100', '2021-08-03', '0.00', '211.77', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', 'pagamento', 2893, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 16372, '', ''),
(16423, '622130400', '2021-08-03', '211.77', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', 'pagamento', 2893, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 16372, '', ''),
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(16425, '712310100', '2021-08-03', '211.77', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', 'pagamento', 2893, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 16372, '', ''),
(16426, '812310102', '2021-08-03', '0.00', '211.77', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', 'pagamento', 2893, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 16372, '', ''),
(16427, '213110399', '2021-08-03', '1900.00', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema para este Instituto.', 'pagamento', 2894, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 16373, '', ''),
(16428, '111110100', '2021-08-03', '0.00', '1900.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema para este Instituto.', 'pagamento', 2894, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 16373, '', ''),
(16429, '622130400', '2021-08-03', '1900.00', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema para este Instituto.', 'pagamento', 2894, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 16373, '', ''),
(16430, '622130300', '2021-08-03', '0.00', '1900.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema para este Instituto.', 'pagamento', 2894, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 16373, '', ''),
(16431, '712310100', '2021-08-03', '1900.00', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema para este Instituto.', 'pagamento', 2894, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 16373, '', ''),
(16432, '812310102', '2021-08-03', '0.00', '1900.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema para este Instituto.', 'pagamento', 2894, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 16373, '', ''),
(16433, '213110399', '2021-08-04', '314.62', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de diárias para audiência com Assessor jurídico da ADIMP, Adelmo Antonio Urban, para tratar de assuntos de interesse deste Instituto em especial subsidiar informações para defesa no processo autos: 0800198-32.2021.8.12.0010. Ação impetrada pela senhora Aparecida de Lourdes dos Santos.', 'pagamento', 2895, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '213110399', '', 16374, '', ''),
(16434, '111110100', '2021-08-04', '0.00', '314.62', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de diárias para audiência com Assessor jurídico da ADIMP, Adelmo Antonio Urban, para tratar de assuntos de interesse deste Instituto em especial subsidiar informações para defesa no processo autos: 0800198-32.2021.8.12.0010. Ação impetrada pela senhora Aparecida de Lourdes dos Santos.', 'pagamento', 2895, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '111110100', '', 16374, '', ''),
(16435, '622130400', '2021-08-04', '314.62', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de diárias para audiência com Assessor jurídico da ADIMP, Adelmo Antonio Urban, para tratar de assuntos de interesse deste Instituto em especial subsidiar informações para defesa no processo autos: 0800198-32.2021.8.12.0010. Ação impetrada pela senhora Aparecida de Lourdes dos Santos.', 'pagamento', 2895, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '622130400', '', 16374, '', ''),
(16436, '622130300', '2021-08-04', '0.00', '314.62', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de diárias para audiência com Assessor jurídico da ADIMP, Adelmo Antonio Urban, para tratar de assuntos de interesse deste Instituto em especial subsidiar informações para defesa no processo autos: 0800198-32.2021.8.12.0010. Ação impetrada pela senhora Aparecida de Lourdes dos Santos.', 'pagamento', 2895, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '622130300', '', 16374, '', ''),
(16437, '712310100', '2021-08-04', '314.62', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de diárias para audiência com Assessor jurídico da ADIMP, Adelmo Antonio Urban, para tratar de assuntos de interesse deste Instituto em especial subsidiar informações para defesa no processo autos: 0800198-32.2021.8.12.0010. Ação impetrada pela senhora Aparecida de Lourdes dos Santos.', 'pagamento', 2895, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '712310100', '', 16374, '', ''),
(16438, '812310102', '2021-08-04', '0.00', '314.62', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de diárias para audiência com Assessor jurídico da ADIMP, Adelmo Antonio Urban, para tratar de assuntos de interesse deste Instituto em especial subsidiar informações para defesa no processo autos: 0800198-32.2021.8.12.0010. Ação impetrada pela senhora Aparecida de Lourdes dos Santos.', 'pagamento', 2895, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '812310102', '', 16374, '', ''),
(16439, '213110399', '2021-08-05', '161.36', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', 'pagamento', 2896, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 16375, '', ''),
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(16441, '622130400', '2021-08-05', '161.36', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', 'pagamento', 2896, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 16375, '', ''),
(16442, '622130300', '2021-08-05', '0.00', '161.36', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', 'pagamento', 2896, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 16375, '', ''),
(16443, '712310100', '2021-08-05', '161.36', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', 'pagamento', 2896, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 16375, '', ''),
(16444, '812310102', '2021-08-05', '0.00', '161.36', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a FATURAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.', 'pagamento', 2896, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 16375, '', ''),
(16445, '213110399', '2021-08-05', '4800.00', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico nos processos de aposentadorias dos segurados Leopoldina M. Tomaz de Souza, Maria Vasconcelos Barros e Vera Lucia Dias Cabral da Silva e Processo de Pensão por morte do segurado Sildo de Assis Mancoelho.', 'pagamento', 2897, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '213110399', '', 16376, '', ''),
(16446, '111110100', '2021-08-05', '0.00', '4800.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico nos processos de aposentadorias dos segurados Leopoldina M. Tomaz de Souza, Maria Vasconcelos Barros e Vera Lucia Dias Cabral da Silva e Processo de Pensão por morte do segurado Sildo de Assis Mancoelho.', 'pagamento', 2897, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '111110100', '', 16376, '', ''),
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(16448, '622130300', '2021-08-05', '0.00', '4800.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico nos processos de aposentadorias dos segurados Leopoldina M. Tomaz de Souza, Maria Vasconcelos Barros e Vera Lucia Dias Cabral da Silva e Processo de Pensão por morte do segurado Sildo de Assis Mancoelho.', 'pagamento', 2897, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130300', '', 16376, '', ''),
(16449, '712310100', '2021-08-05', '4800.00', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico nos processos de aposentadorias dos segurados Leopoldina M. Tomaz de Souza, Maria Vasconcelos Barros e Vera Lucia Dias Cabral da Silva e Processo de Pensão por morte do segurado Sildo de Assis Mancoelho.', 'pagamento', 2897, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '712310100', '', 16376, '', ''),
(16450, '812310102', '2021-08-05', '0.00', '4800.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico nos processos de aposentadorias dos segurados Leopoldina M. Tomaz de Souza, Maria Vasconcelos Barros e Vera Lucia Dias Cabral da Silva e Processo de Pensão por morte do segurado Sildo de Assis Mancoelho.', 'pagamento', 2897, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '812310102', '', 16376, '', ''),
(16451, '213110399', '2021-08-20', '550.00', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.', 'pagamento', 2898, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 16377, '', ''),
(16452, '111110100', '2021-08-20', '0.00', '550.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.', 'pagamento', 2898, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 16377, '', ''),
(16453, '622130400', '2021-08-20', '550.00', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.', 'pagamento', 2898, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 16377, '', ''),
(16454, '622130300', '2021-08-20', '0.00', '550.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.', 'pagamento', 2898, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 16377, '', ''),
(16455, '712310100', '2021-08-20', '550.00', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.', 'pagamento', 2898, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 16377, '', ''),
(16456, '812310102', '2021-08-20', '0.00', '550.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a TAXA ASSOCIATIVA, ADIMP - ASSOCIAÇAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.', 'pagamento', 2898, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 16377, '', ''),
(16457, '213110399', '2021-08-05', '231.00', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal referente competência Julho de 2021.', 'pagamento', 2899, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '213110399', '', 16378, '', ''),
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(16462, '812310102', '2021-08-05', '0.00', '231.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal referente competência Julho de 2021.', 'pagamento', 2899, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '812310102', '', 16378, '', ''),
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(16467, '712310100', '2021-08-06', '1400.00', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a configuração de sistemas para este Instituto.', 'pagamento', 2900, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 16379, '', ''),
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(16486, '812310102', '2021-08-14', '0.00', '404.61', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a TARIFA DE TELEFONE E INTERNET UTILIZADO NESTE INSTITUTO.', 'pagamento', 2903, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 16382, '', ''),
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(16498, '812310102', '2021-08-19', '0.00', '2000.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço de locação e suporte operacional, sistemas administrativos.', 'pagamento', 2906, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 16384, '', ''),
(16499, '213110399', '2021-08-19', '719.70', '0.00', '07', '2021', '082021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão do uso do programa de Computado.', 'pagamento', 2907, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 16385, '', ''),
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(17023, '332119900', '2021-09-21', '625.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diárias para a Diretora Benefícios, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio de Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'empenho', 137, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '3321199000707092720035209633901400', '', 16991, '', ''),
(17024, '213110399', '2021-09-21', '0.00', '625.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diárias para a Diretora Benefícios, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio de Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'empenho', 137, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633901400', '', 16991, '', ''),
(17025, '812310101', '2021-09-21', '500.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diárias para 0 Conselheiro Curador, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio de Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'empenho', 138, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633901400', '', 16992, '', ''),
(17026, '712310100', '2021-09-21', '0.00', '500.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diárias para 0 Conselheiro Curador, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio de Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'empenho', 138, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633901400', '', 16992, '', ''),
(17027, '622130300', '2021-09-21', '500.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diárias para 0 Conselheiro Curador, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio de Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'empenho', 138, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633901400', '', 16993, '', ''),
(17028, '522110100', '2021-09-21', '0.00', '500.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diárias para 0 Conselheiro Curador, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio de Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'empenho', 138, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633901400', '', 16993, '', ''),
(17029, '332119900', '2021-09-21', '500.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diárias para 0 Conselheiro Curador, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio de Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'empenho', 138, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '3321199000707092720035209633901400', '', 16994, '', ''),
(17030, '213110399', '2021-09-21', '0.00', '500.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diárias para 0 Conselheiro Curador, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio de Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'empenho', 138, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633901400', '', 16994, '', ''),
(17031, '812310101', '2021-09-21', '319.22', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para locomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de Previdência Social.', 'empenho', 136, '0707092720035209633903300', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903300', '', 16995, '', ''),
(17032, '712310100', '2021-09-21', '0.00', '319.22', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para locomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de Previdência Social.', 'empenho', 136, '0707092720035209633903300', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903300', '', 16995, '', ''),
(17033, '622130300', '2021-09-21', '319.22', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para locomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de Previdência Social.', 'empenho', 136, '0707092720035209633903300', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903300', '', 16996, '', ''),
(17034, '522110100', '2021-09-21', '0.00', '319.22', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para locomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de Previdência Social.', 'empenho', 136, '0707092720035209633903300', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903300', '', 16996, '', ''),
(17035, '332219900', '2021-09-21', '319.22', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para locomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de Previdência Social.', 'empenho', 136, '0707092720035209633903300', '14200000', '09272', '3322199000707092720035209633903300', '', 16997, '', ''),
(17036, '213110399', '2021-09-21', '0.00', '319.22', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para locomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de Previdência Social.', 'empenho', 136, '0707092720035209633903300', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903300', '', 16997, '', ''),
(17037, '812310101', '2021-09-22', '420.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de certificação de um e-cpf conforme notal fiscal número 864940.', 'empenho', 139, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903900', '', 16998, '', ''),
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(17039, '622130300', '2021-09-22', '420.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de certificação de um e-cpf conforme notal fiscal número 864940.', 'empenho', 139, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 16999, '', ''),
(17040, '522110100', '2021-09-22', '0.00', '420.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de certificação de um e-cpf conforme notal fiscal número 864940.', 'empenho', 139, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 16999, '', ''),
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(17042, '213110399', '2021-09-22', '0.00', '420.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de certificação de um e-cpf conforme notal fiscal número 864940.', 'empenho', 139, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 17000, '', ''),
(17043, '812310101', '2021-09-28', '350.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website\r\npara este Instituto.', 'empenho', 140, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903900', '', 17001, '', ''),
(17044, '712310100', '2021-09-28', '0.00', '350.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website\r\npara este Instituto.', 'empenho', 140, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903900', '', 17001, '', ''),
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(17047, '332319900', '2021-09-28', '350.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website\r\npara este Instituto.', 'empenho', 140, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 17003, '', ''),
(17048, '213110399', '2021-09-28', '0.00', '350.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website\r\npara este Instituto.', 'empenho', 140, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 17003, '', ''),
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(17058, '522110100', '2021-09-29', '0.00', '255284.54', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 141, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209831900100', '', 17008, '', ''),
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(17060, '213110399', '2021-09-29', '0.00', '255284.54', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 141, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209831900100', '', 17009, '', ''),
(17061, '812310101', '2021-09-29', '55504.20', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 142, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209831900300', '', 17010, '', ''),
(17062, '712310100', '2021-09-29', '0.00', '55504.20', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 142, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209831900300', '', 17010, '', ''),
(17063, '622130300', '2021-09-29', '55504.20', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 142, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209831900300', '', 17011, '', ''),
(17064, '522110100', '2021-09-29', '0.00', '55504.20', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 142, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209831900300', '', 17011, '', ''),
(17065, '322110100', '2021-09-29', '55504.20', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 142, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '3221101000707092720035209831900300', '', 17012, '', ''),
(17066, '213110399', '2021-09-29', '0.00', '55504.20', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'empenho', 142, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209831900300', '', 17012, '', ''),
(17067, '812310101', '2021-09-29', '4438.64', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complementação de acordo com o valor debitado no extrato do Banco. ordem 271 igual 218.079,73. ordem 272. valor de 51.603,56 + diferença. 4.344,25.', 'empenho', 145, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209831900300', '', 17013, '', ''),
(17068, '712310100', '2021-09-29', '0.00', '4438.64', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complementação de acordo com o valor debitado no extrato do Banco. ordem 271 igual 218.079,73. ordem 272. valor de 51.603,56 + diferença. 4.344,25.', 'empenho', 145, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209831900300', '', 17013, '', ''),
(17069, '622130300', '2021-09-29', '4438.64', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complementação de acordo com o valor debitado no extrato do Banco. ordem 271 igual 218.079,73. ordem 272. valor de 51.603,56 + diferença. 4.344,25.', 'empenho', 145, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209831900300', '', 17014, '', ''),
(17070, '522110100', '2021-09-29', '0.00', '4438.64', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complementação de acordo com o valor debitado no extrato do Banco. ordem 271 igual 218.079,73. ordem 272. valor de 51.603,56 + diferença. 4.344,25.', 'empenho', 145, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209831900300', '', 17014, '', ''),
(17071, '322110100', '2021-09-29', '4438.64', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complementação de acordo com o valor debitado no extrato do Banco. ordem 271 igual 218.079,73. ordem 272. valor de 51.603,56 + diferença. 4.344,25.', 'empenho', 145, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '3221101000707092720035209831900300', '', 17015, '', ''),
(17072, '213110399', '2021-09-29', '0.00', '4438.64', '07', '2021', '092021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complementação de acordo com o valor debitado no extrato do Banco. ordem 271 igual 218.079,73. ordem 272. valor de 51.603,56 + diferença. 4.344,25.', 'empenho', 145, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209831900300', '', 17015, '', ''),
(17073, '213110399', '2021-09-02', '211.77', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 3009, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 17017, '', ''),
(17074, '111110100', '2021-09-02', '0.00', '211.77', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 3009, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 17017, '', ''),
(17075, '622130400', '2021-09-02', '211.77', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 3009, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 17017, '', ''),
(17076, '622130300', '2021-09-02', '0.00', '211.77', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 3009, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 17017, '', ''),
(17077, '712310100', '2021-09-02', '211.77', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 3009, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 17017, '', ''),
(17078, '812310102', '2021-09-02', '0.00', '211.77', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 3009, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 17017, '', ''),
(17079, '213110399', '2021-09-06', '62.69', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 3010, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 17018, '', ''),
(17080, '111110100', '2021-09-06', '0.00', '62.69', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 3010, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 17018, '', ''),
(17081, '622130400', '2021-09-06', '62.69', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 3010, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 17018, '', ''),
(17082, '622130300', '2021-09-06', '0.00', '62.69', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 3010, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 17018, '', ''),
(17083, '712310100', '2021-09-06', '62.69', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 3010, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 17018, '', ''),
(17084, '812310102', '2021-09-06', '0.00', '62.69', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 3010, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 17018, '', ''),
(17085, '213110399', '2021-09-10', '1620.58', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pensão.', 'pagamento', 3011, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '213110399', '', 17019, '', ''),
(17086, '111110100', '2021-09-10', '0.00', '1620.58', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pensão.', 'pagamento', 3011, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '111110100', '', 17019, '', ''),
(17087, '622130400', '2021-09-10', '1620.58', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pensão.', 'pagamento', 3011, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '622130400', '', 17019, '', ''),
(17088, '622130300', '2021-09-10', '0.00', '1620.58', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pensão.', 'pagamento', 3011, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '622130300', '', 17019, '', ''),
(17089, '712310100', '2021-09-10', '1620.58', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pensão.', 'pagamento', 3011, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '712310100', '', 17019, '', ''),
(17090, '812310102', '2021-09-10', '0.00', '1620.58', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pensão.', 'pagamento', 3011, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '812310102', '', 17019, '', ''),
(17091, '213110399', '2021-09-13', '2322.23', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'pagamento', 3012, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '213110399', '', 17020, '', ''),
(17092, '111110100', '2021-09-13', '0.00', '2322.23', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'pagamento', 3012, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '111110100', '', 17020, '', ''),
(17093, '622130400', '2021-09-13', '2322.23', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'pagamento', 3012, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '622130400', '', 17020, '', ''),
(17094, '622130300', '2021-09-13', '0.00', '2322.23', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'pagamento', 3012, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '622130300', '', 17020, '', ''),
(17095, '712310100', '2021-09-13', '2322.23', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'pagamento', 3012, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '712310100', '', 17020, '', ''),
(17096, '812310102', '2021-09-13', '0.00', '2322.23', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'pagamento', 3012, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '812310102', '', 17020, '', ''),
(17097, '213110399', '2021-09-15', '1900.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema de contabilidade para este Instituto.', 'pagamento', 3013, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 17021, '', ''),
(17098, '111110100', '2021-09-15', '0.00', '1900.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema de contabilidade para este Instituto.', 'pagamento', 3013, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 17021, '', ''),
(17099, '622130400', '2021-09-15', '1900.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema de contabilidade para este Instituto.', 'pagamento', 3013, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 17021, '', ''),
(17100, '622130300', '2021-09-15', '0.00', '1900.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema de contabilidade para este Instituto.', 'pagamento', 3013, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 17021, '', ''),
(17101, '712310100', '2021-09-15', '1900.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema de contabilidade para este Instituto.', 'pagamento', 3013, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 17021, '', ''),
(17102, '812310102', '2021-09-15', '0.00', '1900.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistema de contabilidade para este Instituto.', 'pagamento', 3013, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 17021, '', ''),
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(17144, '812310102', '2021-09-21', '0.00', '625.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3020, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '812310102', '', 17028, '', ''),
(17145, '213110399', '2021-09-21', '319.22', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a ressarcimento para\r\nlocomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de\r\nPrevidência Social.\r\n', 'pagamento', 3021, '0707092720035209633903300', '14200000', '09272', '213110399', '', 17029, '', ''),
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(17152, '111110100', '2021-09-21', '0.00', '625.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3022, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '111110100', '', 17030, '', ''),
(17153, '622130400', '2021-09-21', '625.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3022, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '622130400', '', 17030, '', ''),
(17154, '622130300', '2021-09-21', '0.00', '625.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3022, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '622130300', '', 17030, '', ''),
(17155, '712310100', '2021-09-21', '625.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3022, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '712310100', '', 17030, '', ''),
(17156, '812310102', '2021-09-21', '0.00', '625.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3022, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '812310102', '', 17030, '', ''),
(17157, '213110399', '2021-09-21', '500.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3023, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '213110399', '', 17031, '', ''),
(17158, '111110100', '2021-09-21', '0.00', '500.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3023, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '111110100', '', 17031, '', ''),
(17159, '622130400', '2021-09-21', '500.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3023, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '622130400', '', 17031, '', ''),
(17160, '622130300', '2021-09-21', '0.00', '500.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3023, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '622130300', '', 17031, '', ''),
(17161, '712310100', '2021-09-21', '500.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3023, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '712310100', '', 17031, '', ''),
(17162, '812310102', '2021-09-21', '0.00', '500.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diárias para a\r\nDiretora Financeira, para participar do Seminário Previdenciário para Regime Próprio\r\nde Previdência Social, em Campo Grande:\r\nI - Esocial\r\nII - Certificação\r\nIII - Nova Taxa de Administração.', 'pagamento', 3023, '0707092720035209633901400', '14200000', '09272', '812310102', '', 17031, '', ''),
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(17164, '111110100', '2021-09-22', '0.00', '420.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de certificação de um e-cpf conforme notal fiscal número 864940.', 'pagamento', 3024, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 17032, '', ''),
(17165, '622130400', '2021-09-22', '420.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de certificação de um e-cpf conforme notal fiscal número 864940.', 'pagamento', 3024, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 17032, '', ''),
(17166, '622130300', '2021-09-22', '0.00', '420.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de certificação de um e-cpf conforme notal fiscal número 864940.', 'pagamento', 3024, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 17032, '', ''),
(17167, '712310100', '2021-09-22', '420.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de certificação de um e-cpf conforme notal fiscal número 864940.', 'pagamento', 3024, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 17032, '', ''),
(17168, '812310102', '2021-09-22', '0.00', '420.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de certificação de um e-cpf conforme notal fiscal número 864940.', 'pagamento', 3024, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 17032, '', ''),
(17169, '213110399', '2021-09-28', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria, ref a 8ª/12 parcelas ref ao Contrato nº 001/2021, dispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 3025, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 17033, '', ''),
(17170, '111110100', '2021-09-28', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria, ref a 8ª/12 parcelas ref ao Contrato nº 001/2021, dispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 3025, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 17033, '', ''),
(17171, '622130400', '2021-09-28', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria, ref a 8ª/12 parcelas ref ao Contrato nº 001/2021, dispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 3025, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 17033, '', ''),
(17172, '622130300', '2021-09-28', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria, ref a 8ª/12 parcelas ref ao Contrato nº 001/2021, dispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 3025, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 17033, '', ''),
(17173, '712310100', '2021-09-28', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria, ref a 8ª/12 parcelas ref ao Contrato nº 001/2021, dispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 3025, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 17033, '', ''),
(17174, '812310102', '2021-09-28', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria, ref a 8ª/12 parcelas ref ao Contrato nº 001/2021, dispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 3025, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 17033, '', ''),
(17175, '213110399', '2021-09-28', '350.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website\r\npara este Instituto.', 'pagamento', 3026, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 17034, '', ''),
(17176, '111110100', '2021-09-28', '0.00', '350.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website\r\npara este Instituto.', 'pagamento', 3026, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 17034, '', ''),
(17177, '622130400', '2021-09-28', '350.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website\r\npara este Instituto.', 'pagamento', 3026, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 17034, '', ''),
(17178, '622130300', '2021-09-28', '0.00', '350.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website\r\npara este Instituto.', 'pagamento', 3026, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 17034, '', ''),
(17179, '712310100', '2021-09-28', '350.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website\r\npara este Instituto.', 'pagamento', 3026, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 17034, '', ''),
(17180, '812310102', '2021-09-28', '0.00', '350.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website\r\npara este Instituto.', 'pagamento', 3026, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 17034, '', ''),
(17181, '213110399', '2021-09-29', '255284.54', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'pagamento', 3027, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '213110399', '', 17035, '', ''),
(17182, '111110100', '2021-09-29', '0.00', '255284.54', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'pagamento', 3027, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '111110100', '', 17035, '', ''),
(17183, '622130400', '2021-09-29', '255284.54', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'pagamento', 3027, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '622130400', '', 17035, '', ''),
(17184, '622130300', '2021-09-29', '0.00', '255284.54', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'pagamento', 3027, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '622130300', '', 17035, '', ''),
(17185, '712310100', '2021-09-29', '255284.54', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'pagamento', 3027, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '712310100', '', 17035, '', ''),
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(17187, '213110399', '2021-09-29', '55504.20', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'pagamento', 3028, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '213110399', '', 17036, '', ''),
(17188, '111110100', '2021-09-29', '0.00', '55504.20', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'pagamento', 3028, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '111110100', '', 17036, '', ''),
(17189, '622130400', '2021-09-29', '55504.20', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'pagamento', 3028, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '622130400', '', 17036, '', ''),
(17190, '622130300', '2021-09-29', '0.00', '55504.20', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'pagamento', 3028, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '622130300', '', 17036, '', ''),
(17191, '712310100', '2021-09-29', '55504.20', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'pagamento', 3028, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '712310100', '', 17036, '', ''),
(17192, '812310102', '2021-09-29', '0.00', '55504.20', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Setembro de 2021.', 'pagamento', 3028, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '812310102', '', 17036, '', ''),
(17193, '213110399', '2021-09-29', '61.80', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para\r\nlocomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de\r\nPrevidência Social.', 'pagamento', 3034, '0707092720035209833909300', '14200000', '09272', '213110399', '', 17037, '', ''),
(17194, '111110100', '2021-09-29', '0.00', '61.80', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para\r\nlocomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de\r\nPrevidência Social.', 'pagamento', 3034, '0707092720035209833909300', '14200000', '09272', '111110100', '', 17037, '', ''),
(17195, '622130400', '2021-09-29', '61.80', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para\r\nlocomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de\r\nPrevidência Social.', 'pagamento', 3034, '0707092720035209833909300', '14200000', '09272', '622130400', '', 17037, '', ''),
(17196, '622130300', '2021-09-29', '0.00', '61.80', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para\r\nlocomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de\r\nPrevidência Social.', 'pagamento', 3034, '0707092720035209833909300', '14200000', '09272', '622130300', '', 17037, '', ''),
(17197, '712310100', '2021-09-29', '61.80', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para\r\nlocomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de\r\nPrevidência Social.', 'pagamento', 3034, '0707092720035209833909300', '14200000', '09272', '712310100', '', 17037, '', ''),
(17198, '812310102', '2021-09-29', '0.00', '61.80', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento para\r\nlocomoção em Campo Grande, no Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de\r\nPrevidência Social.', 'pagamento', 3034, '0707092720035209833909300', '14200000', '09272', '812310102', '', 17037, '', ''),
(17199, '213110399', '2021-09-30', '719.70', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao Termo Aditivo do contrato 003/2018, despesa com conssecao de uso do programa de computador denominado\r\n\\\\PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuicao\\\\ para gerenciamento dos dados previdenciarios dos servidores publicos municipais.', 'pagamento', 3046, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 17038, '', ''),
(17200, '111110100', '2021-09-30', '0.00', '719.70', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao Termo Aditivo do contrato 003/2018, despesa com conssecao de uso do programa de computador denominado\r\n\\\\PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuicao\\\\ para gerenciamento dos dados previdenciarios dos servidores publicos municipais.', 'pagamento', 3046, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 17038, '', ''),
(17201, '622130400', '2021-09-30', '719.70', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao Termo Aditivo do contrato 003/2018, despesa com conssecao de uso do programa de computador denominado\r\n\\\\PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuicao\\\\ para gerenciamento dos dados previdenciarios dos servidores publicos municipais.', 'pagamento', 3046, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 17038, '', ''),
(17202, '622130300', '2021-09-30', '0.00', '719.70', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao Termo Aditivo do contrato 003/2018, despesa com conssecao de uso do programa de computador denominado\r\n\\\\PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuicao\\\\ para gerenciamento dos dados previdenciarios dos servidores publicos municipais.', 'pagamento', 3046, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 17038, '', ''),
(17203, '712310100', '2021-09-30', '719.70', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao Termo Aditivo do contrato 003/2018, despesa com conssecao de uso do programa de computador denominado\r\n\\\\PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuicao\\\\ para gerenciamento dos dados previdenciarios dos servidores publicos municipais.', 'pagamento', 3046, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 17038, '', ''),
(17204, '812310102', '2021-09-30', '0.00', '719.70', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao Termo Aditivo do contrato 003/2018, despesa com conssecao de uso do programa de computador denominado\r\n\\\\PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuicao\\\\ para gerenciamento dos dados previdenciarios dos servidores publicos municipais.', 'pagamento', 3046, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 17038, '', ''),
(17205, '213110399', '2021-09-30', '2000.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a primeiro termo aditivo ao contrato 002/2020, firmados entre este Instituto e a empresa OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRELI, tendo como objeto prestação de serviços de licenciamento de sotwares)cessão de uso mensal para gestão Previdenciária, incluindo serviços de conversão, treinamento e suporte técnico, a esta Autarquia Previdenciária.', 'pagamento', 3047, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 17039, '', ''),
(17206, '111110100', '2021-09-30', '0.00', '2000.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a primeiro termo aditivo ao contrato 002/2020, firmados entre este Instituto e a empresa OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRELI, tendo como objeto prestação de serviços de licenciamento de sotwares)cessão de uso mensal para gestão Previdenciária, incluindo serviços de conversão, treinamento e suporte técnico, a esta Autarquia Previdenciária.', 'pagamento', 3047, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 17039, '', ''),
(17207, '622130400', '2021-09-30', '2000.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a primeiro termo aditivo ao contrato 002/2020, firmados entre este Instituto e a empresa OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRELI, tendo como objeto prestação de serviços de licenciamento de sotwares)cessão de uso mensal para gestão Previdenciária, incluindo serviços de conversão, treinamento e suporte técnico, a esta Autarquia Previdenciária.', 'pagamento', 3047, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 17039, '', ''),
(17208, '622130300', '2021-09-30', '0.00', '2000.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a primeiro termo aditivo ao contrato 002/2020, firmados entre este Instituto e a empresa OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRELI, tendo como objeto prestação de serviços de licenciamento de sotwares)cessão de uso mensal para gestão Previdenciária, incluindo serviços de conversão, treinamento e suporte técnico, a esta Autarquia Previdenciária.', 'pagamento', 3047, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 17039, '', ''),
(17209, '712310100', '2021-09-30', '2000.00', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a primeiro termo aditivo ao contrato 002/2020, firmados entre este Instituto e a empresa OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRELI, tendo como objeto prestação de serviços de licenciamento de sotwares)cessão de uso mensal para gestão Previdenciária, incluindo serviços de conversão, treinamento e suporte técnico, a esta Autarquia Previdenciária.', 'pagamento', 3047, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 17039, '', ''),
(17210, '812310102', '2021-09-30', '0.00', '2000.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a primeiro termo aditivo ao contrato 002/2020, firmados entre este Instituto e a empresa OCM SOFTWARE PARA AREA PUBLICA EIRELI, tendo como objeto prestação de serviços de licenciamento de sotwares)cessão de uso mensal para gestão Previdenciária, incluindo serviços de conversão, treinamento e suporte técnico, a esta Autarquia Previdenciária.', 'pagamento', 3047, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 17039, '', ''),
(17211, '213110399', '2021-09-29', '6968.01', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 3052, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '213110399', '', 17040, '', ''),
(17212, '111110100', '2021-09-29', '0.00', '6968.01', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 3052, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '111110100', '', 17040, '', ''),
(17213, '622130400', '2021-09-29', '6968.01', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 3052, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '622130400', '', 17040, '', ''),
(17214, '622130300', '2021-09-29', '0.00', '6968.01', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 3052, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '622130300', '', 17040, '', ''),
(17215, '712310100', '2021-09-29', '6968.01', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 3052, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '712310100', '', 17040, '', ''),
(17216, '812310102', '2021-09-29', '0.00', '6968.01', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 3052, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '812310102', '', 17040, '', ''),
(17217, '213110399', '2021-09-29', '402.55', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a\r\nprestação de serviços conforme contrato.', 'pagamento', 3053, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 17041, '', ''),
(17218, '111110100', '2021-09-29', '0.00', '402.55', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a\r\nprestação de serviços conforme contrato.', 'pagamento', 3053, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 17041, '', ''),
(17219, '622130400', '2021-09-29', '402.55', '0.00', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a\r\nprestação de serviços conforme contrato.', 'pagamento', 3053, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 17041, '', ''),
(17220, '622130300', '2021-09-29', '0.00', '402.55', '07', '2021', '092021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a\r\nprestação de serviços conforme contrato.', 'pagamento', 3053, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 17041, '', ''),
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