INSERT INTO `movim_pcasp` (`id`, `codigo`, `data`, `vlr_debito`, `vlr_credito`, `idunid`, `exerc`, `periodo`, `histo`, `tipo`, `docum`, `conta`, `fonte`, `funsub`, `chave`, `classe`, `numcontrole`, `tipolanc`, `condic`) VALUES
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(14433, '311110101', '2021-04-30', '5006.17', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 58, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '3111101010707092720035209631901100', '', 14385, '', ''),
(14434, '213110399', '2021-04-30', '0.00', '5006.17', '07', '2021', '042021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 58, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209631901100', '', 14385, '', ''),
(14435, '812310101', '2021-04-30', '350.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 59, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903900', '', 14386, '', ''),
(14436, '712310100', '2021-04-30', '0.00', '350.00', '07', '2021', '042021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 59, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903900', '', 14386, '', ''),
(14437, '622130300', '2021-04-30', '350.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 59, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 14387, '', ''),
(14438, '522110100', '2021-04-30', '0.00', '350.00', '07', '2021', '042021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 59, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 14387, '', ''),
(14439, '332319900', '2021-04-30', '350.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 59, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 14388, '', ''),
(14440, '213110399', '2021-04-30', '0.00', '350.00', '07', '2021', '042021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 59, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 14388, '', ''),
(14441, '213110399', '2021-04-05', '719.70', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Fevereiro de 2021.', 'pagamento', 2493, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14390, '', ''),
(14442, '111110100', '2021-04-05', '0.00', '719.70', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Fevereiro de 2021.', 'pagamento', 2493, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14390, '', ''),
(14443, '622130400', '2021-04-05', '719.70', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Fevereiro de 2021.', 'pagamento', 2493, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14390, '', ''),
(14444, '622130300', '2021-04-05', '0.00', '719.70', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Fevereiro de 2021.', 'pagamento', 2493, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14390, '', ''),
(14445, '712310100', '2021-04-05', '719.70', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Fevereiro de 2021.', 'pagamento', 2493, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14390, '', ''),
(14446, '812310102', '2021-04-05', '0.00', '719.70', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Fevereiro de 2021.', 'pagamento', 2493, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14390, '', ''),
(14447, '213110399', '2021-04-05', '22.67', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2495, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14391, '', ''),
(14448, '111110100', '2021-04-05', '0.00', '22.67', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2495, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14391, '', ''),
(14449, '622130400', '2021-04-05', '22.67', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2495, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14391, '', ''),
(14450, '622130300', '2021-04-05', '0.00', '22.67', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2495, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14391, '', ''),
(14451, '712310100', '2021-04-05', '22.67', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2495, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14391, '', ''),
(14452, '812310102', '2021-04-05', '0.00', '22.67', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2495, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14391, '', ''),
(14453, '213110399', '2021-04-05', '203.58', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2497, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14392, '', ''),
(14454, '111110100', '2021-04-05', '0.00', '203.58', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2497, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14392, '', ''),
(14455, '622130400', '2021-04-05', '203.58', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2497, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14392, '', ''),
(14456, '622130300', '2021-04-05', '0.00', '203.58', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2497, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14392, '', ''),
(14457, '712310100', '2021-04-05', '203.58', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2497, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14392, '', ''),
(14458, '812310102', '2021-04-05', '0.00', '203.58', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2497, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14392, '', ''),
(14459, '213110399', '2021-04-06', '60.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Samsung D101 para este Instituto.', 'pagamento', 2498, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14393, '', ''),
(14460, '111110100', '2021-04-06', '0.00', '60.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Samsung D101 para este Instituto.', 'pagamento', 2498, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14393, '', ''),
(14461, '622130400', '2021-04-06', '60.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Samsung D101 para este Instituto.', 'pagamento', 2498, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14393, '', ''),
(14462, '622130300', '2021-04-06', '0.00', '60.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Samsung D101 para este Instituto.', 'pagamento', 2498, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14393, '', ''),
(14463, '712310100', '2021-04-06', '60.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Samsung D101 para este Instituto.', 'pagamento', 2498, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14393, '', ''),
(14464, '812310102', '2021-04-06', '0.00', '60.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Samsung D101 para este Instituto.', 'pagamento', 2498, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14393, '', ''),
(14465, '213110399', '2021-04-08', '550.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Março de 2021.', 'pagamento', 2499, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14394, '', ''),
(14466, '111110100', '2021-04-08', '0.00', '550.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Março de 2021.', 'pagamento', 2499, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14394, '', ''),
(14467, '622130400', '2021-04-08', '550.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Março de 2021.', 'pagamento', 2499, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14394, '', ''),
(14468, '622130300', '2021-04-08', '0.00', '550.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Março de 2021.', 'pagamento', 2499, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14394, '', ''),
(14469, '712310100', '2021-04-08', '550.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Março de 2021.', 'pagamento', 2499, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14394, '', ''),
(14470, '812310102', '2021-04-08', '0.00', '550.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Março de 2021.', 'pagamento', 2499, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14394, '', ''),
(14471, '213110399', '2021-04-12', '231.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Março/2021.', 'pagamento', 2500, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '213110399', '', 14395, '', ''),
(14472, '111110100', '2021-04-12', '0.00', '231.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Março/2021.', 'pagamento', 2500, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '111110100', '', 14395, '', ''),
(14473, '622130400', '2021-04-12', '231.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Março/2021.', 'pagamento', 2500, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '622130400', '', 14395, '', ''),
(14474, '622130300', '2021-04-12', '0.00', '231.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Março/2021.', 'pagamento', 2500, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '622130300', '', 14395, '', ''),
(14475, '712310100', '2021-04-12', '231.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Março/2021.', 'pagamento', 2500, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '712310100', '', 14395, '', ''),
(14476, '812310102', '2021-04-12', '0.00', '231.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Março/2021.', 'pagamento', 2500, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '812310102', '', 14395, '', ''),
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(14480, '622130300', '2021-04-15', '0.00', '403.93', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2501, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14396, '', ''),
(14481, '712310100', '2021-04-15', '403.93', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2501, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14396, '', ''),
(14482, '812310102', '2021-04-15', '0.00', '403.93', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2501, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14396, '', ''),
(14483, '213110399', '2021-04-15', '800.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição Nobreak SMS NET4+ 700VA B1/15V BLACK 27284 para este Instituto.', 'pagamento', 2502, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '213110399', '', 14397, '', ''),
(14484, '111110100', '2021-04-15', '0.00', '800.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição Nobreak SMS NET4+ 700VA B1/15V BLACK 27284 para este Instituto.', 'pagamento', 2502, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '111110100', '', 14397, '', ''),
(14485, '622130400', '2021-04-15', '800.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição Nobreak SMS NET4+ 700VA B1/15V BLACK 27284 para este Instituto.', 'pagamento', 2502, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '622130400', '', 14397, '', ''),
(14486, '622130300', '2021-04-15', '0.00', '800.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição Nobreak SMS NET4+ 700VA B1/15V BLACK 27284 para este Instituto.', 'pagamento', 2502, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '622130300', '', 14397, '', ''),
(14487, '712310100', '2021-04-15', '800.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição Nobreak SMS NET4+ 700VA B1/15V BLACK 27284 para este Instituto.', 'pagamento', 2502, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '712310100', '', 14397, '', ''),
(14488, '812310102', '2021-04-15', '0.00', '800.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição Nobreak SMS NET4+ 700VA B1/15V BLACK 27284 para este Instituto.', 'pagamento', 2502, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '812310102', '', 14397, '', ''),
(14489, '213110399', '2021-04-15', '120.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Brother para este Instituto.', 'pagamento', 2503, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14398, '', ''),
(14490, '111110100', '2021-04-15', '0.00', '120.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Brother para este Instituto.', 'pagamento', 2503, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14398, '', ''),
(14491, '622130400', '2021-04-15', '120.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Brother para este Instituto.', 'pagamento', 2503, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14398, '', ''),
(14492, '622130300', '2021-04-15', '0.00', '120.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Brother para este Instituto.', 'pagamento', 2503, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14398, '', ''),
(14493, '712310100', '2021-04-15', '120.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Brother para este Instituto.', 'pagamento', 2503, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14398, '', ''),
(14494, '812310102', '2021-04-15', '0.00', '120.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de recarga de Toner Brother para este Instituto.', 'pagamento', 2503, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14398, '', ''),
(14495, '213110399', '2021-04-16', '85.40', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de risoles para este Instituto.', 'pagamento', 2504, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '213110399', '', 14399, '', ''),
(14496, '111110100', '2021-04-16', '0.00', '85.40', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de risoles para este Instituto.', 'pagamento', 2504, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '111110100', '', 14399, '', ''),
(14497, '622130400', '2021-04-16', '85.40', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de risoles para este Instituto.', 'pagamento', 2504, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '622130400', '', 14399, '', ''),
(14498, '622130300', '2021-04-16', '0.00', '85.40', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de risoles para este Instituto.', 'pagamento', 2504, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '622130300', '', 14399, '', ''),
(14499, '712310100', '2021-04-16', '85.40', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de risoles para este Instituto.', 'pagamento', 2504, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '712310100', '', 14399, '', ''),
(14500, '812310102', '2021-04-16', '0.00', '85.40', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de risoles para este Instituto.', 'pagamento', 2504, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '812310102', '', 14399, '', ''),
(14501, '213110399', '2021-04-22', '25.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de Moto Taxi, transporte de encomendas para o IPREFSUL.', 'pagamento', 2505, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '213110399', '', 14400, '', ''),
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(14503, '622130400', '2021-04-22', '25.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de Moto Taxi, transporte de encomendas para o IPREFSUL.', 'pagamento', 2505, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130400', '', 14400, '', ''),
(14504, '622130300', '2021-04-22', '0.00', '25.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de Moto Taxi, transporte de encomendas para o IPREFSUL.', 'pagamento', 2505, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130300', '', 14400, '', ''),
(14505, '712310100', '2021-04-22', '25.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de Moto Taxi, transporte de encomendas para o IPREFSUL.', 'pagamento', 2505, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '712310100', '', 14400, '', ''),
(14506, '812310102', '2021-04-22', '0.00', '25.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de Moto Taxi, transporte de encomendas para o IPREFSUL.', 'pagamento', 2505, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '812310102', '', 14400, '', ''),
(14507, '213110399', '2021-04-27', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref. a 3ª/12 Parcelas conf. contrato 001/2021.', 'pagamento', 2506, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14401, '', ''),
(14508, '111110100', '2021-04-27', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref. a 3ª/12 Parcelas conf. contrato 001/2021.', 'pagamento', 2506, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14401, '', ''),
(14509, '622130400', '2021-04-27', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref. a 3ª/12 Parcelas conf. contrato 001/2021.', 'pagamento', 2506, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14401, '', ''),
(14510, '622130300', '2021-04-27', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref. a 3ª/12 Parcelas conf. contrato 001/2021.', 'pagamento', 2506, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14401, '', ''),
(14511, '712310100', '2021-04-27', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref. a 3ª/12 Parcelas conf. contrato 001/2021.', 'pagamento', 2506, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14401, '', ''),
(14512, '812310102', '2021-04-27', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref. a 3ª/12 Parcelas conf. contrato 001/2021.', 'pagamento', 2506, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14401, '', ''),
(14513, '213110399', '2021-04-29', '60.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a instalação de equipamento de nobreack em computadores para este Instituto.', 'pagamento', 2508, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14402, '', ''),
(14514, '111110100', '2021-04-29', '0.00', '60.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a instalação de equipamento de nobreack em computadores para este Instituto.', 'pagamento', 2508, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14402, '', ''),
(14515, '622130400', '2021-04-29', '60.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a instalação de equipamento de nobreack em computadores para este Instituto.', 'pagamento', 2508, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14402, '', ''),
(14516, '622130300', '2021-04-29', '0.00', '60.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a instalação de equipamento de nobreack em computadores para este Instituto.', 'pagamento', 2508, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14402, '', ''),
(14517, '712310100', '2021-04-29', '60.00', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a instalação de equipamento de nobreack em computadores para este Instituto.', 'pagamento', 2508, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14402, '', ''),
(14518, '812310102', '2021-04-29', '0.00', '60.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a instalação de equipamento de nobreack em computadores para este Instituto.', 'pagamento', 2508, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14402, '', ''),
(14519, '213110399', '2021-04-29', '1950.66', '0.00', '07', '2021', '042021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'pagamento', 2509, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '213110399', '', 14403, '', ''),
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(14827, '332319900', '2021-05-17', '350.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website, para este Instituto.', 'empenho', 66, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 14807, '', ''),
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(14834, '213110399', '2021-05-18', '0.00', '409.63', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição patronal, referente competência abril de 2021.', 'empenho', 68, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209631901300', '', 14810, '', ''),
(14835, '812310101', '2021-05-18', '638.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para ser utilizado neste Instituto, conforme descrito na Nota Fiscal nº 000.004.677 Série: 0', 'empenho', 67, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903000', '', 14811, '', ''),
(14836, '712310100', '2021-05-18', '0.00', '638.00', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para ser utilizado neste Instituto, conforme descrito na Nota Fiscal nº 000.004.677 Série: 0', 'empenho', 67, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903000', '', 14811, '', ''),
(14837, '622130300', '2021-05-18', '638.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para ser utilizado neste Instituto, conforme descrito na Nota Fiscal nº 000.004.677 Série: 0', 'empenho', 67, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903000', '', 14812, '', ''),
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(14840, '213110399', '2021-05-18', '0.00', '638.00', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para ser utilizado neste Instituto, conforme descrito na Nota Fiscal nº 000.004.677 Série: 0', 'empenho', 67, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903000', '', 14813, '', ''),
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(14845, '332319900', '2021-05-27', '2400.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 01 aposentadoria e 01 pensão por morte, respectivamente: Maria Aparecida Gomes de Souza e Valdeci Rodrigues da Siva.', 'empenho', 69, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 14816, '', ''),
(14846, '213110399', '2021-05-27', '0.00', '2400.00', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 01 aposentadoria e 01 pensão por morte, respectivamente: Maria Aparecida Gomes de Souza e Valdeci Rodrigues da Siva.', 'empenho', 69, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 14816, '', ''),
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(14850, '522110100', '2021-05-28', '0.00', '5006.17', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 72, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209631901100', '', 14818, '', ''),
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(14852, '213110399', '2021-05-28', '0.00', '5006.17', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 72, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209631901100', '', 14819, '', ''),
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(14855, '622130300', '2021-05-28', '1100.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'empenho', 73, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209631901100', '', 14821, '', ''),
(14856, '522110100', '2021-05-28', '0.00', '1100.00', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'empenho', 73, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209631901100', '', 14821, '', ''),
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(14900, '213110399', '2021-05-28', '0.00', '56134.46', '07', '2021', '052021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Maio de 2021.', 'empenho', 75, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209831900300', '', 14843, '', ''),
(14901, '213110399', '2021-05-04', '719.70', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de março de 2021.\r\n', 'pagamento', 2561, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14845, '', ''),
(14902, '111110100', '2021-05-04', '0.00', '719.70', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de março de 2021.\r\n', 'pagamento', 2561, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14845, '', ''),
(14903, '622130400', '2021-05-04', '719.70', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de março de 2021.\r\n', 'pagamento', 2561, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14845, '', ''),
(14904, '622130300', '2021-05-04', '0.00', '719.70', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de março de 2021.\r\n', 'pagamento', 2561, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14845, '', ''),
(14905, '712310100', '2021-05-04', '719.70', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de março de 2021.\r\n', 'pagamento', 2561, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14845, '', ''),
(14906, '812310102', '2021-05-04', '0.00', '719.70', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de março de 2021.\r\n', 'pagamento', 2561, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14845, '', ''),
(14907, '213110399', '2021-05-04', '209.43', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 2562, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14846, '', ''),
(14908, '111110100', '2021-05-04', '0.00', '209.43', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 2562, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14846, '', ''),
(14909, '622130400', '2021-05-04', '209.43', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 2562, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14846, '', ''),
(14910, '622130300', '2021-05-04', '0.00', '209.43', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 2562, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14846, '', ''),
(14911, '712310100', '2021-05-04', '209.43', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 2562, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14846, '', ''),
(14912, '812310102', '2021-05-04', '0.00', '209.43', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.  ', 'pagamento', 2562, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14846, '', ''),
(14913, '213110399', '2021-05-07', '550.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Abril de 2021.', 'pagamento', 2563, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14847, '', ''),
(14914, '111110100', '2021-05-07', '0.00', '550.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Abril de 2021.', 'pagamento', 2563, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14847, '', ''),
(14915, '622130400', '2021-05-07', '550.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Abril de 2021.', 'pagamento', 2563, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14847, '', ''),
(14916, '622130300', '2021-05-07', '0.00', '550.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Abril de 2021.', 'pagamento', 2563, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14847, '', ''),
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(14918, '812310102', '2021-05-07', '0.00', '550.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Abril de 2021.', 'pagamento', 2563, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14847, '', ''),
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(14921, '622130400', '2021-05-10', '58.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em mão de obra em reparos hidráulicos na sede deste Instituto.', 'pagamento', 2564, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130400', '', 14848, '', ''),
(14922, '622130300', '2021-05-10', '0.00', '58.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em mão de obra em reparos hidráulicos na sede deste Instituto.', 'pagamento', 2564, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130300', '', 14848, '', ''),
(14923, '712310100', '2021-05-10', '58.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em mão de obra em reparos hidráulicos na sede deste Instituto.', 'pagamento', 2564, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '712310100', '', 14848, '', ''),
(14924, '812310102', '2021-05-10', '0.00', '58.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em mão de obra em reparos hidráulicos na sede deste Instituto.', 'pagamento', 2564, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '812310102', '', 14848, '', ''),
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(14927, '622130400', '2021-05-11', '448.06', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme descrito na Nota Fiscal nº 000.000.027 Série 1.', 'pagamento', 2565, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '622130400', '', 14849, '', ''),
(14928, '622130300', '2021-05-11', '0.00', '448.06', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme descrito na Nota Fiscal nº 000.000.027 Série 1.', 'pagamento', 2565, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '622130300', '', 14849, '', ''),
(14929, '712310100', '2021-05-11', '448.06', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme descrito na Nota Fiscal nº 000.000.027 Série 1.', 'pagamento', 2565, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '712310100', '', 14849, '', ''),
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(14936, '812310102', '2021-05-11', '0.00', '163.95', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de proteção individual conforme nota fiscal nº 18585 série 03.', 'pagamento', 2566, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '812310102', '', 14850, '', ''),
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(14939, '622130400', '2021-05-14', '385.89', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2567, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14851, '', ''),
(14940, '622130300', '2021-05-14', '0.00', '385.89', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2567, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14851, '', ''),
(14941, '712310100', '2021-05-14', '385.89', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2567, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14851, '', ''),
(14942, '812310102', '2021-05-14', '0.00', '385.89', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2567, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14851, '', ''),
(14943, '213110399', '2021-05-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2568, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14852, '', ''),
(14944, '111110100', '2021-05-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2568, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14852, '', ''),
(14945, '622130400', '2021-05-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2568, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14852, '', ''),
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(14947, '712310100', '2021-05-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2568, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14852, '', ''),
(14948, '812310102', '2021-05-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2568, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14852, '', ''),
(14949, '213110399', '2021-05-18', '638.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de expediente para ser utilizado neste Instituto, conformo nota fiscal nº 000.004.677 série 0.', 'pagamento', 2569, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '213110399', '', 14853, '', ''),
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(14951, '622130400', '2021-05-18', '638.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de expediente para ser utilizado neste Instituto, conformo nota fiscal nº 000.004.677 série 0.', 'pagamento', 2569, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '622130400', '', 14853, '', ''),
(14952, '622130300', '2021-05-18', '0.00', '638.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de expediente para ser utilizado neste Instituto, conformo nota fiscal nº 000.004.677 série 0.', 'pagamento', 2569, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '622130300', '', 14853, '', ''),
(14953, '712310100', '2021-05-18', '638.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de expediente para ser utilizado neste Instituto, conformo nota fiscal nº 000.004.677 série 0.', 'pagamento', 2569, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '712310100', '', 14853, '', ''),
(14954, '812310102', '2021-05-18', '0.00', '638.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de material de expediente para ser utilizado neste Instituto, conformo nota fiscal nº 000.004.677 série 0.', 'pagamento', 2569, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '812310102', '', 14853, '', ''),
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(14957, '622130400', '2021-05-18', '409.63', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência abril de 2021.', 'pagamento', 2571, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '622130400', '', 14854, '', ''),
(14958, '622130300', '2021-05-18', '0.00', '409.63', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência abril de 2021.', 'pagamento', 2571, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '622130300', '', 14854, '', ''),
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(14960, '812310102', '2021-05-18', '0.00', '409.63', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência abril de 2021.', 'pagamento', 2571, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '812310102', '', 14854, '', ''),
(14961, '213110399', '2021-05-27', '2400.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 01 aposentadoria e 01 pensão por morte, respectivamente: Maria Aparecida Gomes de Souza e Valdeci Rodrigues da Silva.', 'pagamento', 2573, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14855, '', ''),
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(14963, '622130400', '2021-05-27', '2400.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 01 aposentadoria e 01 pensão por morte, respectivamente: Maria Aparecida Gomes de Souza e Valdeci Rodrigues da Silva.', 'pagamento', 2573, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14855, '', ''),
(14964, '622130300', '2021-05-27', '0.00', '2400.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 01 aposentadoria e 01 pensão por morte, respectivamente: Maria Aparecida Gomes de Souza e Valdeci Rodrigues da Silva.', 'pagamento', 2573, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14855, '', ''),
(14965, '712310100', '2021-05-27', '2400.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 01 aposentadoria e 01 pensão por morte, respectivamente: Maria Aparecida Gomes de Souza e Valdeci Rodrigues da Silva.', 'pagamento', 2573, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14855, '', ''),
(14966, '812310102', '2021-05-27', '0.00', '2400.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 01 aposentadoria e 01 pensão por morte, respectivamente: Maria Aparecida Gomes de Souza e Valdeci Rodrigues da Silva.', 'pagamento', 2573, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14855, '', ''),
(14967, '213110399', '2021-05-28', '85.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de formatação e instalação de computador, para este Instituto.', 'pagamento', 2574, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14856, '', ''),
(14968, '111110100', '2021-05-28', '0.00', '85.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de formatação e instalação de computador, para este Instituto.', 'pagamento', 2574, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14856, '', ''),
(14969, '622130400', '2021-05-28', '85.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de formatação e instalação de computador, para este Instituto.', 'pagamento', 2574, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14856, '', ''),
(14970, '622130300', '2021-05-28', '0.00', '85.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de formatação e instalação de computador, para este Instituto.', 'pagamento', 2574, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14856, '', ''),
(14971, '712310100', '2021-05-28', '85.00', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de formatação e instalação de computador, para este Instituto.', 'pagamento', 2574, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14856, '', ''),
(14972, '812310102', '2021-05-28', '0.00', '85.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de formatação e instalação de computador, para este Instituto.', 'pagamento', 2574, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14856, '', ''),
(14973, '213110399', '2021-05-28', '719.70', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de abril de 2021.', 'pagamento', 2575, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 14857, '', ''),
(14974, '111110100', '2021-05-28', '0.00', '719.70', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de abril de 2021.', 'pagamento', 2575, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 14857, '', ''),
(14975, '622130400', '2021-05-28', '719.70', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de abril de 2021.', 'pagamento', 2575, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 14857, '', ''),
(14976, '622130300', '2021-05-28', '0.00', '719.70', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de abril de 2021.', 'pagamento', 2575, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 14857, '', ''),
(14977, '712310100', '2021-05-28', '719.70', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de abril de 2021.', 'pagamento', 2575, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 14857, '', ''),
(14978, '812310102', '2021-05-28', '0.00', '719.70', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de abril de 2021.', 'pagamento', 2575, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 14857, '', ''),
(14979, '213110399', '2021-05-28', '5006.17', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 2576, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '213110399', '', 14858, '', ''),
(14980, '111110100', '2021-05-28', '0.00', '5006.17', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 2576, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '111110100', '', 14858, '', ''),
(14981, '622130400', '2021-05-28', '5006.17', '0.00', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 2576, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '622130400', '', 14858, '', ''),
(14982, '622130300', '2021-05-28', '0.00', '5006.17', '07', '2021', '052021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 2576, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '622130300', '', 14858, '', ''),
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(15307, '812310101', '2021-06-07', '550.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Maio de 2021.', 'empenho', 81, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903900', '', 15301, '', ''),
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(15343, '123210101', '2021-06-28', '950.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de um arquivo de aço 4 gavetas lunasa para utilização neste Instituto.', 'empenho', 86, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '1232101010707092720035209644905200', '', 15319, '', ''),
(15344, '463210000', '2021-06-28', '0.00', '950.00', '07', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de um arquivo de aço 4 gavetas lunasa para utilização neste Instituto.', 'empenho', 86, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '4632100000707092720035209644905200', '', 15319, '', ''),
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(15371, '622130300', '2021-06-29', '100.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diferença de pagamento da folha dos\r\naposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.\r\n', 'empenho', 92, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209831900100', '', 15333, '', ''),
(15372, '522110100', '2021-06-29', '0.00', '100.00', '07', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diferença de pagamento da folha dos\r\naposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.\r\n', 'empenho', 92, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209831900100', '', 15333, '', ''),
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(15417, '213110399', '2021-06-08', '231.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Maio 2021.', 'pagamento', 2692, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '213110399', '', 15345, '', ''),
(15418, '111110100', '2021-06-08', '0.00', '231.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Maio 2021.', 'pagamento', 2692, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '111110100', '', 15345, '', ''),
(15419, '622130400', '2021-06-08', '231.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Maio 2021.', 'pagamento', 2692, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '622130400', '', 15345, '', ''),
(15420, '622130300', '2021-06-08', '0.00', '231.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Maio 2021.', 'pagamento', 2692, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '622130300', '', 15345, '', ''),
(15421, '712310100', '2021-06-08', '231.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Maio 2021.', 'pagamento', 2692, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '712310100', '', 15345, '', ''),
(15422, '812310102', '2021-06-08', '0.00', '231.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição patronal competência Maio 2021.', 'pagamento', 2692, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '812310102', '', 15345, '', ''),
(15423, '213110399', '2021-06-14', '398.55', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2694, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 15346, '', ''),
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(15425, '622130400', '2021-06-14', '398.55', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2694, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 15346, '', ''),
(15426, '622130300', '2021-06-14', '0.00', '398.55', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2694, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 15346, '', ''),
(15427, '712310100', '2021-06-14', '398.55', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2694, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 15346, '', ''),
(15428, '812310102', '2021-06-14', '0.00', '398.55', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2694, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 15346, '', ''),
(15429, '213110399', '2021-06-16', '640.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço de acompanhamento e execução do termo aditivo 001 dos contratos 002 e 003/2020.', 'pagamento', 2695, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '213110399', '', 15347, '', ''),
(15430, '111110100', '2021-06-16', '0.00', '640.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço de acompanhamento e execução do termo aditivo 001 dos contratos 002 e 003/2020.', 'pagamento', 2695, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '111110100', '', 15347, '', ''),
(15431, '622130400', '2021-06-16', '640.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço de acompanhamento e execução do termo aditivo 001 dos contratos 002 e 003/2020.', 'pagamento', 2695, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130400', '', 15347, '', ''),
(15432, '622130300', '2021-06-16', '0.00', '640.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço de acompanhamento e execução do termo aditivo 001 dos contratos 002 e 003/2020.', 'pagamento', 2695, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130300', '', 15347, '', ''),
(15433, '712310100', '2021-06-16', '640.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço de acompanhamento e execução do termo aditivo 001 dos contratos 002 e 003/2020.', 'pagamento', 2695, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '712310100', '', 15347, '', ''),
(15434, '812310102', '2021-06-16', '0.00', '640.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço de acompanhamento e execução do termo aditivo 001 dos contratos 002 e 003/2020.', 'pagamento', 2695, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '812310102', '', 15347, '', ''),
(15435, '213110399', '2021-06-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website para este Instituto.', 'pagamento', 2696, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 15348, '', ''),
(15436, '111110100', '2021-06-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website para este Instituto.', 'pagamento', 2696, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 15348, '', ''),
(15437, '622130400', '2021-06-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website para este Instituto.', 'pagamento', 2696, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 15348, '', ''),
(15438, '622130300', '2021-06-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website para este Instituto.', 'pagamento', 2696, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 15348, '', ''),
(15439, '712310100', '2021-06-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website para este Instituto.', 'pagamento', 2696, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 15348, '', ''),
(15440, '812310102', '2021-06-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website para este Instituto.', 'pagamento', 2696, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 15348, '', ''),
(15441, '213110399', '2021-06-22', '719.70', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Maio de 2021.', 'pagamento', 2697, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 15349, '', ''),
(15442, '111110100', '2021-06-22', '0.00', '719.70', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Maio de 2021.', 'pagamento', 2697, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 15349, '', ''),
(15443, '622130400', '2021-06-22', '719.70', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Maio de 2021.', 'pagamento', 2697, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 15349, '', ''),
(15444, '622130300', '2021-06-22', '0.00', '719.70', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Maio de 2021.', 'pagamento', 2697, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 15349, '', ''),
(15445, '712310100', '2021-06-22', '719.70', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Maio de 2021.', 'pagamento', 2697, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 15349, '', ''),
(15446, '812310102', '2021-06-22', '0.00', '719.70', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Maio de 2021.', 'pagamento', 2697, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 15349, '', ''),
(15447, '213110399', '2021-06-28', '950.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de um arquivo de aço 4 gavetas lunasa para utilização neste Instituto.', 'pagamento', 2699, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '213110399', '', 15350, '', ''),
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(15449, '622130400', '2021-06-28', '950.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de um arquivo de aço 4 gavetas lunasa para utilização neste Instituto.', 'pagamento', 2699, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '622130400', '', 15350, '', ''),
(15450, '622130300', '2021-06-28', '0.00', '950.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de um arquivo de aço 4 gavetas lunasa para utilização neste Instituto.', 'pagamento', 2699, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '622130300', '', 15350, '', ''),
(15451, '712310100', '2021-06-28', '950.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de um arquivo de aço 4 gavetas lunasa para utilização neste Instituto.', 'pagamento', 2699, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '712310100', '', 15350, '', ''),
(15452, '812310102', '2021-06-28', '0.00', '950.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de um arquivo de aço 4 gavetas lunasa para utilização neste Instituto.', 'pagamento', 2699, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '812310102', '', 15350, '', ''),
(15453, '213110399', '2021-06-29', '5006.17', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 2700, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '213110399', '', 15351, '', ''),
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(15455, '622130400', '2021-06-29', '5006.17', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 2700, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '622130400', '', 15351, '', ''),
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(15457, '712310100', '2021-06-29', '5006.17', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 2700, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '712310100', '', 15351, '', ''),
(15458, '812310102', '2021-06-29', '0.00', '5006.17', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'pagamento', 2700, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '812310102', '', 15351, '', ''),
(15459, '213110399', '2021-06-29', '1100.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'pagamento', 2701, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '213110399', '', 15352, '', ''),
(15460, '111110100', '2021-06-29', '0.00', '1100.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'pagamento', 2701, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '111110100', '', 15352, '', ''),
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(15467, '622130400', '2021-06-29', '250527.44', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.', 'pagamento', 2702, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '622130400', '', 15353, '', ''),
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(15469, '712310100', '2021-06-29', '250527.44', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.', 'pagamento', 2702, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '712310100', '', 15353, '', ''),
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(15471, '213110399', '2021-06-29', '55217.84', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Junho de 2021.', 'pagamento', 2703, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '213110399', '', 15354, '', ''),
(15472, '111110100', '2021-06-29', '0.00', '55217.84', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Junho de 2021.', 'pagamento', 2703, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '111110100', '', 15354, '', ''),
(15473, '622130400', '2021-06-29', '55217.84', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Junho de 2021.', 'pagamento', 2703, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '622130400', '', 15354, '', ''),
(15474, '622130300', '2021-06-29', '0.00', '55217.84', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Junho de 2021.', 'pagamento', 2703, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '622130300', '', 15354, '', ''),
(15475, '712310100', '2021-06-29', '55217.84', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Junho de 2021.', 'pagamento', 2703, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '712310100', '', 15354, '', ''),
(15476, '812310102', '2021-06-29', '0.00', '55217.84', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Junho de 2021.', 'pagamento', 2703, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '812310102', '', 15354, '', ''),
(15477, '213110399', '2021-06-29', '10.45', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  referente despesa com tarifas sobre serviços bancários.', 'pagamento', 2716, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 15355, '', ''),
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(15479, '622130400', '2021-06-29', '10.45', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  referente despesa com tarifas sobre serviços bancários.', 'pagamento', 2716, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 15355, '', ''),
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(15481, '712310100', '2021-06-29', '10.45', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  referente despesa com tarifas sobre serviços bancários.', 'pagamento', 2716, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 15355, '', ''),
(15482, '812310102', '2021-06-29', '0.00', '10.45', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  referente despesa com tarifas sobre serviços bancários.', 'pagamento', 2716, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 15355, '', ''),
(15483, '213110399', '2021-06-29', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria e Consultoria Atuarial, parcela 5/12,\r\nContrato n° 001/2021, \r\nDispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 2717, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 15356, '', ''),
(15484, '111110100', '2021-06-29', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria e Consultoria Atuarial, parcela 5/12,\r\nContrato n° 001/2021, \r\nDispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 2717, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 15356, '', ''),
(15485, '622130400', '2021-06-29', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria e Consultoria Atuarial, parcela 5/12,\r\nContrato n° 001/2021, \r\nDispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 2717, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 15356, '', ''),
(15486, '622130300', '2021-06-29', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria e Consultoria Atuarial, parcela 5/12,\r\nContrato n° 001/2021, \r\nDispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 2717, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 15356, '', ''),
(15487, '712310100', '2021-06-29', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria e Consultoria Atuarial, parcela 5/12,\r\nContrato n° 001/2021, \r\nDispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 2717, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 15356, '', ''),
(15488, '812310102', '2021-06-29', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '062021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria e Consultoria Atuarial, parcela 5/12,\r\nContrato n° 001/2021, \r\nDispensa de Licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 2717, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 15356, '', ''),
(15489, '213110399', '2021-06-29', '100.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da folha dos\r\naposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.\r\n', 'pagamento', 2720, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '213110399', '', 15357, '', ''),
(15490, '111110100', '2021-06-29', '0.00', '100.00', '07', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da folha dos\r\naposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.\r\n', 'pagamento', 2720, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '111110100', '', 15357, '', ''),
(15491, '622130400', '2021-06-29', '100.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da folha dos\r\naposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.\r\n', 'pagamento', 2720, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '622130400', '', 15357, '', ''),
(15492, '622130300', '2021-06-29', '0.00', '100.00', '07', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da folha dos\r\naposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.\r\n', 'pagamento', 2720, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '622130300', '', 15357, '', ''),
(15493, '712310100', '2021-06-29', '100.00', '0.00', '07', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da folha dos\r\naposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.\r\n', 'pagamento', 2720, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '712310100', '', 15357, '', ''),
(15494, '812310102', '2021-06-29', '0.00', '100.00', '07', '2021', '062021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da folha dos\r\naposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2021.\r\n', 'pagamento', 2720, '0707092720035209831900100', '14200000', '09272', '812310102', '', 15357, '', ''),
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(15814, '712310100', '2021-07-08', '0.00', '231.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição patronal competência junho de 2021.', 'empenho', 97, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209631901300', '', 15801, '', ''),
(15815, '622130300', '2021-07-08', '231.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição patronal competência junho de 2021.', 'empenho', 97, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209631901300', '', 15802, '', ''),
(15816, '522110100', '2021-07-08', '0.00', '231.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição patronal competência junho de 2021.', 'empenho', 97, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209631901300', '', 15802, '', ''),
(15817, '329119900', '2021-07-08', '231.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição patronal competência junho de 2021.', 'empenho', 97, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '3291199000707092720035209631901300', '', 15803, '', ''),
(15818, '213110399', '2021-07-08', '0.00', '231.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição patronal competência junho de 2021.', 'empenho', 97, '0707092720035209631901300', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209631901300', '', 15803, '', ''),
(15819, '812310101', '2021-07-13', '4980.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente à época da execução das atividades devidamente especificada no Anexo I, que passa  a fazer parte integrante do Contrato.', 'empenho', 98, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903900', '', 15804, '', ''),
(15820, '712310100', '2021-07-13', '0.00', '4980.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente à época da execução das atividades devidamente especificada no Anexo I, que passa  a fazer parte integrante do Contrato.', 'empenho', 98, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903900', '', 15804, '', ''),
(15821, '622130300', '2021-07-13', '4980.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente à época da execução das atividades devidamente especificada no Anexo I, que passa  a fazer parte integrante do Contrato.', 'empenho', 98, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 15805, '', ''),
(15822, '522110100', '2021-07-13', '0.00', '4980.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente à época da execução das atividades devidamente especificada no Anexo I, que passa  a fazer parte integrante do Contrato.', 'empenho', 98, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 15805, '', ''),
(15823, '332319900', '2021-07-13', '4980.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente à época da execução das atividades devidamente especificada no Anexo I, que passa  a fazer parte integrante do Contrato.', 'empenho', 98, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 15806, '', ''),
(15824, '213110399', '2021-07-13', '0.00', '4980.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente à época da execução das atividades devidamente especificada no Anexo I, que passa  a fazer parte integrante do Contrato.', 'empenho', 98, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 15806, '', ''),
(15825, '812310101', '2021-07-15', '393.16', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 99, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903900', '', 15807, '', ''),
(15826, '712310100', '2021-07-15', '0.00', '393.16', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 99, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903900', '', 15807, '', ''),
(15827, '622130300', '2021-07-15', '393.16', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 99, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 15808, '', ''),
(15828, '522110100', '2021-07-15', '0.00', '393.16', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 99, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 15808, '', ''),
(15829, '332319900', '2021-07-15', '393.16', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 99, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 15809, '', ''),
(15830, '213110399', '2021-07-15', '0.00', '393.16', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 99, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 15809, '', ''),
(15831, '812310101', '2021-07-19', '350.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 100, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903900', '', 15810, '', ''),
(15832, '712310100', '2021-07-19', '0.00', '350.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 100, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903900', '', 15810, '', ''),
(15833, '622130300', '2021-07-19', '350.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 100, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 15811, '', ''),
(15834, '522110100', '2021-07-19', '0.00', '350.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 100, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 15811, '', ''),
(15835, '332319900', '2021-07-19', '350.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 100, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 15812, '', ''),
(15836, '213110399', '2021-07-19', '0.00', '350.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 100, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 15812, '', ''),
(15837, '812310101', '2021-07-22', '205.64', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material para utilização neste Instituto, conforme discriminação na nota fiscal nº 000.000.029.', 'empenho', 101, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903000', '', 15813, '', ''),
(15838, '712310100', '2021-07-22', '0.00', '205.64', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material para utilização neste Instituto, conforme discriminação na nota fiscal nº 000.000.029.', 'empenho', 101, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903000', '', 15813, '', ''),
(15839, '622130300', '2021-07-22', '205.64', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material para utilização neste Instituto, conforme discriminação na nota fiscal nº 000.000.029.', 'empenho', 101, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903000', '', 15814, '', ''),
(15840, '522110100', '2021-07-22', '0.00', '205.64', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material para utilização neste Instituto, conforme discriminação na nota fiscal nº 000.000.029.', 'empenho', 101, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903000', '', 15814, '', ''),
(15841, '331119900', '2021-07-22', '205.64', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material para utilização neste Instituto, conforme discriminação na nota fiscal nº 000.000.029.', 'empenho', 101, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '3311199000707092720035209633903000', '', 15815, '', ''),
(15842, '213110399', '2021-07-22', '0.00', '205.64', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material para utilização neste Instituto, conforme discriminação na nota fiscal nº 000.000.029.', 'empenho', 101, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903000', '', 15815, '', ''),
(15843, '812310101', '2021-07-27', '1100.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'empenho', 103, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209631901100', '', 15816, '', ''),
(15844, '712310100', '2021-07-27', '0.00', '1100.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'empenho', 103, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209631901100', '', 15816, '', ''),
(15845, '622130300', '2021-07-27', '1100.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'empenho', 103, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209631901100', '', 15817, '', ''),
(15846, '522110100', '2021-07-27', '0.00', '1100.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'empenho', 103, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209631901100', '', 15817, '', ''),
(15847, '311110101', '2021-07-27', '1100.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'empenho', 103, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '3111101010707092720035209631901100', '', 15818, '', ''),
(15848, '213110399', '2021-07-27', '0.00', '1100.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'empenho', 103, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209631901100', '', 15818, '', ''),
(15849, '812310101', '2021-07-27', '5006.17', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 104, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209631901100', '', 15819, '', ''),
(15850, '712310100', '2021-07-27', '0.00', '5006.17', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 104, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209631901100', '', 15819, '', ''),
(15851, '622130300', '2021-07-27', '5006.17', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 104, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209631901100', '', 15820, '', ''),
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(15853, '311110101', '2021-07-27', '5006.17', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 104, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '3111101010707092720035209631901100', '', 15821, '', ''),
(15854, '213110399', '2021-07-27', '0.00', '5006.17', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 104, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209631901100', '', 15821, '', ''),
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(15860, '213110399', '2021-07-27', '0.00', '223.60', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de escritório para utilização neste Instituto, conforme discriminado na nota fiscal nº 000.004.765.', 'empenho', 102, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903000', '', 15824, '', ''),
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(15862, '712310100', '2021-07-27', '0.00', '21600.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com segundo termo aditivo ao contrato 001/2019, firmados entre esta Autarquia Municipal e o Técnico em Contabilidade Jorge Flores, tendo como objeto Serviços de Assessoramento na Contabilidade pública do Instituto de Previdência de Fátima do Sul - MS, bom como conferencia e assinaturas dos balancetes mensais, balanço geral e das prestações de contas anuais.', 'empenho', 107, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903600', '', 15825, '', ''),
(15863, '622130300', '2021-07-27', '21600.00', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com segundo termo aditivo ao contrato 001/2019, firmados entre esta Autarquia Municipal e o Técnico em Contabilidade Jorge Flores, tendo como objeto Serviços de Assessoramento na Contabilidade pública do Instituto de Previdência de Fátima do Sul - MS, bom como conferencia e assinaturas dos balancetes mensais, balanço geral e das prestações de contas anuais.', 'empenho', 107, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903600', '', 15826, '', ''),
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(15869, '622130300', '2021-07-27', '0.16', '0.00', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com debitos de juros bancários. c/c 411-8.', 'empenho', 109, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 15829, '', ''),
(15870, '522110100', '2021-07-27', '0.00', '0.16', '07', '2021', '072021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com debitos de juros bancários. c/c 411-8.', 'empenho', 109, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 15829, '', ''),
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