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(13022, '522110100', '2021-01-08', '0.00', '719.70', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente ao Termo Aditivo do contrato 003/2018, despesa com conssecao de uso do programa de computador denominado \\PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuicao\\ para gerenciamento dos dados previdenciarios dos servidores publicos municipais referente ao a parcela 01/12 do mes de dezembro de 2020.', 'empenho', 4, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 13011, '', ''),
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(13024, '213110399', '2021-01-08', '0.00', '719.70', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente ao Termo Aditivo do contrato 003/2018, despesa com conssecao de uso do programa de computador denominado \\PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuicao\\ para gerenciamento dos dados previdenciarios dos servidores publicos municipais referente ao a parcela 01/12 do mes de dezembro de 2020.', 'empenho', 4, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 13012, '', ''),
(13025, '812310101', '2021-01-11', '3600.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 03 três aposentadorias: MARIA SOCORRO DE SOUZA PINHEIRO; APARECIDO FRANCISCO DOS SANTOS; RITA DE CASSIA GUIMARÃES LEONEL.', 'empenho', 5, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903600', '', 13013, '', ''),
(13026, '712310100', '2021-01-11', '0.00', '3600.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 03 três aposentadorias: MARIA SOCORRO DE SOUZA PINHEIRO; APARECIDO FRANCISCO DOS SANTOS; RITA DE CASSIA GUIMARÃES LEONEL.', 'empenho', 5, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903600', '', 13013, '', ''),
(13027, '622130300', '2021-01-11', '3600.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 03 três aposentadorias: MARIA SOCORRO DE SOUZA PINHEIRO; APARECIDO FRANCISCO DOS SANTOS; RITA DE CASSIA GUIMARÃES LEONEL.', 'empenho', 5, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903600', '', 13014, '', ''),
(13028, '522110100', '2021-01-11', '0.00', '3600.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 03 três aposentadorias: MARIA SOCORRO DE SOUZA PINHEIRO; APARECIDO FRANCISCO DOS SANTOS; RITA DE CASSIA GUIMARÃES LEONEL.', 'empenho', 5, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903600', '', 13014, '', ''),
(13029, '332219900', '2021-01-11', '3600.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 03 três aposentadorias: MARIA SOCORRO DE SOUZA PINHEIRO; APARECIDO FRANCISCO DOS SANTOS; RITA DE CASSIA GUIMARÃES LEONEL.', 'empenho', 5, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '3322199000707092720035209633903600', '', 13015, '', ''),
(13030, '213110399', '2021-01-11', '0.00', '3600.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de análise e emissão de parecer jurídico em concessão de 03 três aposentadorias: MARIA SOCORRO DE SOUZA PINHEIRO; APARECIDO FRANCISCO DOS SANTOS; RITA DE CASSIA GUIMARÃES LEONEL.', 'empenho', 5, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903600', '', 13015, '', ''),
(13031, '812310101', '2021-01-14', '377.16', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 6, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903900', '', 13016, '', ''),
(13032, '712310100', '2021-01-14', '0.00', '377.16', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 6, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903900', '', 13016, '', ''),
(13033, '622130300', '2021-01-14', '377.16', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 6, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 13017, '', ''),
(13034, '522110100', '2021-01-14', '0.00', '377.16', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 6, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 13017, '', ''),
(13035, '332319900', '2021-01-14', '377.16', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 6, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 13018, '', ''),
(13036, '213110399', '2021-01-14', '0.00', '377.16', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 6, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 13018, '', ''),
(13037, '812310101', '2021-01-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 7, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903900', '', 13019, '', ''),
(13038, '712310100', '2021-01-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 7, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903900', '', 13019, '', ''),
(13039, '622130300', '2021-01-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 7, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 13020, '', ''),
(13040, '522110100', '2021-01-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 7, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 13020, '', ''),
(13041, '332319900', '2021-01-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 7, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 13021, '', ''),
(13042, '213110399', '2021-01-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.', 'empenho', 7, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 13021, '', ''),
(13043, '812310101', '2021-01-18', '300.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços elétricos para este Instituto.', 'empenho', 8, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903900', '', 13022, '', ''),
(13044, '712310100', '2021-01-18', '0.00', '300.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços elétricos para este Instituto.', 'empenho', 8, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903900', '', 13022, '', ''),
(13045, '622130300', '2021-01-18', '300.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços elétricos para este Instituto.', 'empenho', 8, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 13023, '', ''),
(13046, '522110100', '2021-01-18', '0.00', '300.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços elétricos para este Instituto.', 'empenho', 8, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 13023, '', ''),
(13047, '332319900', '2021-01-18', '300.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços elétricos para este Instituto.', 'empenho', 8, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 13024, '', ''),
(13048, '213110399', '2021-01-18', '0.00', '300.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços elétricos para este Instituto.', 'empenho', 8, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 13024, '', ''),
(13049, '812310101', '2021-01-19', '219.45', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição patronal competência dezembro/2020.', 'empenho', 9, '0707092720035209631911300', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209631911300', '', 13025, '', ''),
(13050, '712310100', '2021-01-19', '0.00', '219.45', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição patronal competência dezembro/2020.', 'empenho', 9, '0707092720035209631911300', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209631911300', '', 13025, '', ''),
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(13052, '522110100', '2021-01-19', '0.00', '219.45', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição patronal competência dezembro/2020.', 'empenho', 9, '0707092720035209631911300', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209631911300', '', 13026, '', ''),
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(13059, '332319900', '2021-01-26', '17424.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de assessoria e consultoria atuarial.', 'empenho', 10, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 13030, '', ''),
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(13061, '812310101', '2021-01-28', '1045.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha do Assistente de Administração, deste Instituto, conforme processo seletivo 001/2019.', 'empenho', 11, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209631901100', '', 13031, '', ''),
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(13082, '522110100', '2021-01-29', '0.00', '1579.31', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 14, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209631901100', '', 13041, '', ''),
(13083, '311110101', '2021-01-29', '1579.31', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 14, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '3111101010707092720035209631901100', '', 13042, '', ''),
(13084, '213110399', '2021-01-29', '0.00', '1579.31', '07', '2021', '012021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretor presidente deste Instituto.', 'empenho', 14, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209631901100', '', 13042, '', ''),
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(13087, '622130400', '2021-01-05', '204.75', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2252, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13044, '', ''),
(13088, '622130300', '2021-01-05', '0.00', '204.75', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2252, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13044, '', ''),
(13089, '712310100', '2021-01-05', '204.75', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2252, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13044, '', ''),
(13090, '812310102', '2021-01-05', '0.00', '204.75', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2252, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13044, '', ''),
(13091, '213110399', '2021-01-05', '85.54', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2253, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13045, '', ''),
(13092, '111110100', '2021-01-05', '0.00', '85.54', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2253, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13045, '', ''),
(13093, '622130400', '2021-01-05', '85.54', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2253, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13045, '', ''),
(13094, '622130300', '2021-01-05', '0.00', '85.54', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2253, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13045, '', ''),
(13095, '712310100', '2021-01-05', '85.54', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2253, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13045, '', ''),
(13096, '812310102', '2021-01-05', '0.00', '85.54', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2253, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13045, '', ''),
(13097, '213110399', '2021-01-07', '522.50', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associação dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2254, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13046, '', ''),
(13098, '111110100', '2021-01-07', '0.00', '522.50', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associação dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2254, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13046, '', ''),
(13099, '622130400', '2021-01-07', '522.50', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associação dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2254, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13046, '', ''),
(13100, '622130300', '2021-01-07', '0.00', '522.50', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associação dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2254, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13046, '', ''),
(13101, '712310100', '2021-01-07', '522.50', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associação dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2254, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13046, '', ''),
(13102, '812310102', '2021-01-07', '0.00', '522.50', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associação dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2254, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13046, '', ''),
(13103, '213110399', '2021-01-08', '719.70', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2255, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13047, '', ''),
(13104, '111110100', '2021-01-08', '0.00', '719.70', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2255, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13047, '', ''),
(13105, '622130400', '2021-01-08', '719.70', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2255, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13047, '', ''),
(13106, '622130300', '2021-01-08', '0.00', '719.70', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2255, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13047, '', ''),
(13107, '712310100', '2021-01-08', '719.70', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2255, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13047, '', ''),
(13108, '812310102', '2021-01-08', '0.00', '719.70', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2255, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13047, '', ''),
(13109, '213110399', '2021-01-11', '3600.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico em concessão de aposentadorias.', 'pagamento', 2256, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '213110399', '', 13048, '', ''),
(13110, '111110100', '2021-01-11', '0.00', '3600.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico em concessão de aposentadorias.', 'pagamento', 2256, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '111110100', '', 13048, '', ''),
(13111, '622130400', '2021-01-11', '3600.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico em concessão de aposentadorias.', 'pagamento', 2256, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130400', '', 13048, '', ''),
(13112, '622130300', '2021-01-11', '0.00', '3600.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico em concessão de aposentadorias.', 'pagamento', 2256, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130300', '', 13048, '', ''),
(13113, '712310100', '2021-01-11', '3600.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico em concessão de aposentadorias.', 'pagamento', 2256, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '712310100', '', 13048, '', ''),
(13114, '812310102', '2021-01-11', '0.00', '3600.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico em concessão de aposentadorias.', 'pagamento', 2256, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '812310102', '', 13048, '', ''),
(13115, '213110399', '2021-01-11', '1900.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas para este Instituto.', 'pagamento', 2257, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13049, '', ''),
(13116, '111110100', '2021-01-11', '0.00', '1900.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas para este Instituto.', 'pagamento', 2257, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13049, '', ''),
(13117, '622130400', '2021-01-11', '1900.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas para este Instituto.', 'pagamento', 2257, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13049, '', ''),
(13118, '622130300', '2021-01-11', '0.00', '1900.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas para este Instituto.', 'pagamento', 2257, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13049, '', ''),
(13119, '712310100', '2021-01-11', '1900.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas para este Instituto.', 'pagamento', 2257, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13049, '', ''),
(13120, '812310102', '2021-01-11', '0.00', '1900.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação de sistemas para este Instituto.', 'pagamento', 2257, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13049, '', ''),
(13121, '213110399', '2021-01-12', '1800.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2258, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '213110399', '', 13050, '', ''),
(13122, '111110100', '2021-01-12', '0.00', '1800.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2258, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '111110100', '', 13050, '', ''),
(13123, '622130400', '2021-01-12', '1800.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2258, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130400', '', 13050, '', ''),
(13124, '622130300', '2021-01-12', '0.00', '1800.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2258, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130300', '', 13050, '', ''),
(13125, '712310100', '2021-01-12', '1800.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2258, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '712310100', '', 13050, '', ''),
(13126, '812310102', '2021-01-12', '0.00', '1800.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnico-profissional na área contábil para o IPREFSUL no mês de Dezembro de 2020.', 'pagamento', 2258, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '812310102', '', 13050, '', ''),
(13127, '213110399', '2021-01-14', '377.16', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2259, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13051, '', ''),
(13128, '111110100', '2021-01-14', '0.00', '377.16', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2259, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13051, '', ''),
(13129, '622130400', '2021-01-14', '377.16', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2259, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13051, '', ''),
(13130, '622130300', '2021-01-14', '0.00', '377.16', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2259, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13051, '', ''),
(13131, '712310100', '2021-01-14', '377.16', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2259, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13051, '', ''),
(13132, '812310102', '2021-01-14', '0.00', '377.16', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2259, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13051, '', ''),
(13133, '213110399', '2021-01-14', '545.97', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço conforme contrato.', 'pagamento', 2260, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13052, '', ''),
(13134, '111110100', '2021-01-14', '0.00', '545.97', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço conforme contrato.', 'pagamento', 2260, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13052, '', ''),
(13135, '622130400', '2021-01-14', '545.97', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço conforme contrato.', 'pagamento', 2260, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13052, '', ''),
(13136, '622130300', '2021-01-14', '0.00', '545.97', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço conforme contrato.', 'pagamento', 2260, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13052, '', ''),
(13137, '712310100', '2021-01-14', '545.97', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço conforme contrato.', 'pagamento', 2260, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13052, '', ''),
(13138, '812310102', '2021-01-14', '0.00', '545.97', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço conforme contrato.', 'pagamento', 2260, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13052, '', ''),
(13139, '213110399', '2021-01-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2261, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13053, '', ''),
(13140, '111110100', '2021-01-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2261, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13053, '', ''),
(13141, '622130400', '2021-01-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2261, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13053, '', ''),
(13142, '622130300', '2021-01-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2261, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13053, '', ''),
(13143, '712310100', '2021-01-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2261, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13053, '', ''),
(13144, '812310102', '2021-01-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '012021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2261, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13053, '', ''),
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(13456, '213110399', '2021-02-08', '0.00', '550.00', '07', '2021', '022021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'empenho', 19, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 13441, '', ''),
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(13458, '712310100', '2021-02-10', '0.00', '719.70', '07', '2021', '022021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente ao Termo aditivo do Contrato 003/2018, despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente a parcela 02/12, mês de Janeiro de 2021.', 'empenho', 20, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903900', '', 13442, '', ''),
(13459, '622130300', '2021-02-10', '719.70', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente ao Termo aditivo do Contrato 003/2018, despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente a parcela 02/12, mês de Janeiro de 2021.', 'empenho', 20, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 13443, '', ''),
(13460, '522110100', '2021-02-10', '0.00', '719.70', '07', '2021', '022021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente ao Termo aditivo do Contrato 003/2018, despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente a parcela 02/12, mês de Janeiro de 2021.', 'empenho', 20, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 13443, '', ''),
(13461, '332319900', '2021-02-10', '719.70', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente ao Termo aditivo do Contrato 003/2018, despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente a parcela 02/12, mês de Janeiro de 2021.', 'empenho', 20, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 13444, '', ''),
(13462, '213110399', '2021-02-10', '0.00', '719.70', '07', '2021', '022021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente ao Termo aditivo do Contrato 003/2018, despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente a parcela 02/12, mês de Janeiro de 2021.', 'empenho', 20, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 13444, '', ''),
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(13466, '522110100', '2021-02-14', '0.00', '384.82', '07', '2021', '022021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 21, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209631901100', '', 13446, '', ''),
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(13468, '213110399', '2021-02-14', '0.00', '384.82', '07', '2021', '022021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'empenho', 21, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209631901100', '', 13447, '', ''),
(13469, '812310101', '2021-02-18', '62.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 05 galões de 20 litros de água mineral para serem utilizados neste Instituo.', 'empenho', 22, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903000', '', 13448, '', ''),
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(13535, '712310100', '2021-02-04', '425.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de acompanhamento e execução da dispensa de licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 2313, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '712310100', '', 13476, '', ''),
(13536, '812310102', '2021-02-04', '0.00', '425.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de acompanhamento e execução da dispensa de licitação nº 001/2021.', 'pagamento', 2313, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '812310102', '', 13476, '', ''),
(13537, '213110399', '2021-02-05', '24.51', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2314, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13477, '', ''),
(13538, '111110100', '2021-02-05', '0.00', '24.51', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2314, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13477, '', ''),
(13539, '622130400', '2021-02-05', '24.51', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2314, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13477, '', ''),
(13540, '622130300', '2021-02-05', '0.00', '24.51', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2314, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13477, '', ''),
(13541, '712310100', '2021-02-05', '24.51', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2314, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13477, '', ''),
(13542, '812310102', '2021-02-05', '0.00', '24.51', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'pagamento', 2314, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13477, '', ''),
(13543, '213110399', '2021-02-08', '550.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2315, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13478, '', ''),
(13544, '111110100', '2021-02-08', '0.00', '550.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2315, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13478, '', ''),
(13545, '622130400', '2021-02-08', '550.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2315, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13478, '', ''),
(13546, '622130300', '2021-02-08', '0.00', '550.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2315, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13478, '', ''),
(13547, '712310100', '2021-02-08', '550.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2315, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13478, '', ''),
(13548, '812310102', '2021-02-08', '0.00', '550.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2315, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13478, '', ''),
(13549, '213110399', '2021-02-10', '719.70', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2316, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13479, '', ''),
(13550, '111110100', '2021-02-10', '0.00', '719.70', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2316, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13479, '', ''),
(13551, '622130400', '2021-02-10', '719.70', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2316, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13479, '', ''),
(13552, '622130300', '2021-02-10', '0.00', '719.70', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2316, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13479, '', ''),
(13553, '712310100', '2021-02-10', '719.70', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2316, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13479, '', ''),
(13554, '812310102', '2021-02-10', '0.00', '719.70', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a cessão de uso do programa de computador denominado \\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Janeiro de 2021.', 'pagamento', 2316, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13479, '', ''),
(13555, '213110399', '2021-02-14', '384.82', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2317, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '213110399', '', 13480, '', ''),
(13556, '111110100', '2021-02-14', '0.00', '384.82', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2317, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '111110100', '', 13480, '', ''),
(13557, '622130400', '2021-02-14', '384.82', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2317, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '622130400', '', 13480, '', ''),
(13558, '622130300', '2021-02-14', '0.00', '384.82', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2317, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '622130300', '', 13480, '', ''),
(13559, '712310100', '2021-02-14', '384.82', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2317, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '712310100', '', 13480, '', ''),
(13560, '812310102', '2021-02-14', '0.00', '384.82', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto.', 'pagamento', 2317, '0707092720035209631901100', '14200000', '09272', '812310102', '', 13480, '', ''),
(13561, '213110399', '2021-02-18', '62.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 05 galões de água mineral para utilização neste Instituto.', 'pagamento', 2318, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '213110399', '', 13481, '', ''),
(13562, '111110100', '2021-02-18', '0.00', '62.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 05 galões de água mineral para utilização neste Instituto.', 'pagamento', 2318, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '111110100', '', 13481, '', ''),
(13563, '622130400', '2021-02-18', '62.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 05 galões de água mineral para utilização neste Instituto.', 'pagamento', 2318, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '622130400', '', 13481, '', ''),
(13564, '622130300', '2021-02-18', '0.00', '62.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 05 galões de água mineral para utilização neste Instituto.', 'pagamento', 2318, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '622130300', '', 13481, '', ''),
(13565, '712310100', '2021-02-18', '62.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 05 galões de água mineral para utilização neste Instituto.', 'pagamento', 2318, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '712310100', '', 13481, '', ''),
(13566, '812310102', '2021-02-18', '0.00', '62.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 05 galões de água mineral para utilização neste Instituto.', 'pagamento', 2318, '0707092720035209633903000', '14200000', '09272', '812310102', '', 13481, '', ''),
(13567, '213110399', '2021-02-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2319, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13482, '', ''),
(13568, '111110100', '2021-02-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2319, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13482, '', ''),
(13569, '622130400', '2021-02-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2319, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13482, '', ''),
(13570, '622130300', '2021-02-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2319, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13482, '', ''),
(13571, '712310100', '2021-02-18', '350.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2319, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13482, '', ''),
(13572, '812310102', '2021-02-18', '0.00', '350.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website para este Instituto.', 'pagamento', 2319, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13482, '', ''),
(13573, '213110399', '2021-02-24', '280.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de estabilizador para este Instituto.', 'pagamento', 2322, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '213110399', '', 13483, '', ''),
(13574, '111110100', '2021-02-24', '0.00', '280.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de estabilizador para este Instituto.', 'pagamento', 2322, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '111110100', '', 13483, '', ''),
(13575, '622130400', '2021-02-24', '280.00', '0.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de estabilizador para este Instituto.', 'pagamento', 2322, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '622130400', '', 13483, '', ''),
(13576, '622130300', '2021-02-24', '0.00', '280.00', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de estabilizador para este Instituto.', 'pagamento', 2322, '0707092720035209644905200', '14200000', '09272', '622130300', '', 13483, '', ''),
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(13590, '812310102', '2021-02-25', '0.00', '55767.83', '07', '2021', '022021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Fevereiro de 2021.', 'pagamento', 2324, '0707092720035209831900300', '14200000', '09272', '812310102', '', 13485, '', ''),
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(13891, '622130300', '2021-03-05', '92.09', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'empenho', 31, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 13887, '', ''),
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(13893, '332319900', '2021-03-05', '92.09', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'empenho', 31, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 13888, '', ''),
(13894, '213110399', '2021-03-05', '0.00', '92.09', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto.', 'empenho', 31, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 13888, '', ''),
(13895, '812310101', '2021-03-08', '550.00', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Fevereiro de 2021.', 'empenho', 32, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '8123101010707092720035209633903900', '', 13889, '', ''),
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(13898, '522110100', '2021-03-08', '0.00', '550.00', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Fevereiro de 2021.', 'empenho', 32, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 13890, '', ''),
(13899, '332319900', '2021-03-08', '550.00', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Fevereiro de 2021.', 'empenho', 32, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 13891, '', ''),
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(13929, '332219900', '2021-03-30', '6000.00', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços referente a Análise e Emissão de Parecer Jurídico em Concessão de (05) cinco aposentadorias.', 'empenho', 36, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '3322199000707092720035209633903600', '', 13906, '', ''),
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(13950, '712310100', '2021-03-31', '0.00', '377.16', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas de tarifas de telefone fixo. Mês de Março 2021.', 'empenho', 41, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903900', '', 13916, '', ''),
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(13954, '213110399', '2021-03-31', '0.00', '377.16', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas de tarifas de telefone fixo. Mês de Março 2021.', 'empenho', 41, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 13918, '', ''),
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(13956, '712310100', '2021-03-31', '0.00', '350.00', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website.', 'empenho', 42, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '7123101000707092720035209633903900', '', 13919, '', ''),
(13957, '622130300', '2021-03-31', '350.00', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website.', 'empenho', 42, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '6221303000707092720035209633903900', '', 13920, '', ''),
(13958, '522110100', '2021-03-31', '0.00', '350.00', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website.', 'empenho', 42, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '5221101000707092720035209633903900', '', 13920, '', ''),
(13959, '332319900', '2021-03-31', '350.00', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website.', 'empenho', 42, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '3323199000707092720035209633903900', '', 13921, '', ''),
(13960, '213110399', '2021-03-31', '0.00', '350.00', '07', '2021', '032021', 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website.', 'empenho', 42, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '2131103990707092720035209633903900', '', 13921, '', ''),
(13961, '213110399', '2021-03-02', '203.58', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2394, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13923, '', ''),
(13962, '111110100', '2021-03-02', '0.00', '203.58', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2394, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13923, '', ''),
(13963, '622130400', '2021-03-02', '203.58', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2394, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13923, '', ''),
(13964, '622130300', '2021-03-02', '0.00', '203.58', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2394, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13923, '', ''),
(13965, '712310100', '2021-03-02', '203.58', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2394, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13923, '', ''),
(13966, '812310102', '2021-03-02', '0.00', '203.58', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados.', 'pagamento', 2394, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13923, '', ''),
(13967, '213110399', '2021-03-03', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial referente a 14/12 ref. ao Contrato nº 001/2021.', 'pagamento', 2397, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '213110399', '', 13924, '', ''),
(13968, '111110100', '2021-03-03', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial referente a 14/12 ref. ao Contrato nº 001/2021.', 'pagamento', 2397, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '111110100', '', 13924, '', ''),
(13969, '622130400', '2021-03-03', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial referente a 14/12 ref. ao Contrato nº 001/2021.', 'pagamento', 2397, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130400', '', 13924, '', ''),
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(14006, '622130300', '2021-03-30', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref. a 24/12 ref. ao Contrato nº 001/2021.', 'pagamento', 2405, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '622130300', '', 13930, '', ''),
(14007, '712310100', '2021-03-30', '1452.00', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref. a 24/12 ref. ao Contrato nº 001/2021.', 'pagamento', 2405, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '712310100', '', 13930, '', ''),
(14008, '812310102', '2021-03-30', '0.00', '1452.00', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assessoria e Consultoria Atuarial ref. a 24/12 ref. ao Contrato nº 001/2021.', 'pagamento', 2405, '0707092720035209633903900', '14200000', '09272', '812310102', '', 13930, '', ''),
(14009, '213110399', '2021-03-30', '6000.00', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico em concessão de (05) cinco aposentadorias.', 'pagamento', 2406, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '213110399', '', 13931, '', ''),
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(14011, '622130400', '2021-03-30', '6000.00', '0.00', '07', '2021', '032021', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a análise e emissão de parecer jurídico em concessão de (05) cinco aposentadorias.', 'pagamento', 2406, '0707092720035209633903600', '14200000', '09272', '622130400', '', 13931, '', ''),
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