CREATE TABLE IF NOT EXISTS `movim_rec` (
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  PRIMARY KEY (`id`)
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-- Extraindo dados da tabela `movim_rec`
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INSERT INTO `movim_rec` (`id`, `codigo`, `data_acao`, `id_conta`, `valor_entrada`, `historico`, `periodo`, `data_estorno`, `cdunidade`, `contabc`, `exer`, `codsicom`, `color`, `start`, `title`, `end`, `fonte`, `conta`) VALUES
(1, '13210041000000', '2019-01-25', 3, '10355.45', 'RECEITA APLICAÇÃO', '012019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(2, '13210041000000', '2019-01-25', 4, '77485.98', 'RECEITA APLICAÇÃO', '012019', '0000-00-00', '20', '4-C.E.F. 28', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(3, '13210041000000', '2019-01-25', 5, '5305.34', 'RECEITA APLICAÇÃO ', '012019', '0000-00-00', '20', '5-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(4, '19900110100000', '2019-02-28', 3, '7130.30', 'RECEITA RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ', '022019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '19900110', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(5, '12180101000000', '2019-02-28', 3, '201374.16', 'RECEITA SERVIDOR ATIVO', '022019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180101', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(6, '12180301000000', '2019-02-08', 3, '201374.16', 'CONTRIBUIÇÃO PATRONAL', '022019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180301', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(7, '13210041000000', '2019-02-28', 3, '10853.35', 'RECEITA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  ', '022019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(8, '13210041000000', '2019-02-28', 2, '28852.71', 'RECEITA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ', '022019', '0000-00-00', '20', '2-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(9, '13210041000000', '2019-02-28', 3, '646.07', 'RECEITA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ', '022019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(10, '19900110100000', '2019-02-28', 3, '39.64', 'RECEITA', '022019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '19900110', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(11, '19900110100000', '2019-03-29', 3, '4666.48', 'RECEITA DEFICIT', '032019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '19900110', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(12, '12180101000000', '2019-03-20', 3, '127291.08', 'RECEITA DE SERVIDOR ', '032019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180101', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(13, '12180301000000', '2019-03-29', 3, '127291.09', 'RECEITA PATRONAL ', '032019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180301', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(14, '13210041000000', '2019-03-29', 3, '11997.94', 'RECEITA APLICAÇÃO', '032019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(15, '13210041000000', '2019-03-29', 5, '1328.04', 'RECEITA APLICAÇÃO ', '032019', '0000-00-00', '20', '4-C.E.F. 28', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(16, '13210041000000', '2019-03-29', 4, '38173.61', 'RECEITA APLICAÇÃO ', '032019', '0000-00-00', '20', '4-C.E.F. 28', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(17, '12180101000000', '2019-04-30', 3, '5566.31', 'REFERENTE RECEITA DE SERVIDOR ATIVO  ', '042019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180101', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(18, '12180301000000', '2019-04-30', 3, '5566.31', 'RECEITA PATRONAL', '042019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180301', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(19, '13210041000000', '2019-04-30', 3, '16042.70', 'RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '042019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(20, '13210041000000', '2019-04-30', 4, '54625.13', 'RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '042019', '0000-00-00', '20', '4-C.E.F. 28', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(21, '13210041000000', '2019-04-30', 5, '4951.54', 'RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '042019', '0000-00-00', '20', '5-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(22, '12180101000000', '2019-05-31', 3, '2832.57', 'RECEITA SERVIDOR', '052019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180101', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(23, '12180301000000', '2019-05-31', 3, '2832.58', 'RECEITA PATRONAL', '052019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180301', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(24, '13210041000000', '2019-05-31', 3, '14865.25', 'RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '052019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(25, '13210041000000', '2019-05-31', 5, '12304.95', 'RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '052019', '0000-00-00', '20', '5-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(26, '13210041000000', '2019-05-31', 4, '86533.46', 'RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ', '052019', '0000-00-00', '20', '4-C.E.F. 28', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(27, '12180101000000', '2019-06-28', 3, '2644.54', 'Receita servidor ativo mes 05/2019 ', '062019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180101', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(28, '12180301000000', '2019-06-28', 3, '2644.55', 'receita patronal mes 05/2019', '062019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180301', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(29, '19900110100000', '2019-06-28', 3, '96.95', 'receita deficit mes 05/2019  ', '062019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '19900110', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(30, '13210041000000', '2019-06-28', 3, '14419.38', 'receita aplicação financeira mes 05/2019', '062019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(31, '13210041000000', '2019-06-28', 5, '13409.17', 'receita aplicação financeira mes 06/2019 ', '062019', '0000-00-00', '20', '5-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(32, '13210041000000', '2019-06-28', 4, '94249.00', 'receita aplicação financeira mes 06/2019  ', '062019', '0000-00-00', '20', '4-C.E.F. 28', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
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(35, '12180101000000', '2019-07-31', 3, '37.61', 'RECEITA SERVIDOR ATIVO MES 07/2019', '072019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180101', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
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(37, '12180301000000', '2019-07-31', 3, '2558.88', 'RECEITA SERVIDOR ATIVO MES 07/2018', '072019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180301', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(38, '13210041000000', '2019-07-31', 4, '50041.54', 'RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA', '072019', '0000-00-00', '20', '4-C.E.F. 28', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(39, '12180101000000', '2019-07-31', 5, '4354.02', 'RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '072019', '0000-00-00', '20', '5-Brasil S/', '2019', '12180101', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(40, '12180301000000', '2019-08-31', 3, '327233.48', 'receita patronal janeiro a junho de 2019', '082019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180301', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(41, '13210041000000', '2019-08-31', 3, '912.67', 'receita aplicação financeira', '082019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(42, '13210041000000', '2019-08-31', 4, '3957.01', 'RECEITA APLICAÇÃO', '082019', '0000-00-00', '20', '4-C.E.F. 28', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
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(44, '12180101000000', '2019-08-31', 3, '5640.24', 'Receita', '082019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180101', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(45, '12180301000000', '2019-09-06', 3, '2509.45', 'CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES 08/2019  ', '092019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180301', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(46, '12180101000000', '2019-09-06', 3, '2509.44', 'CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR MES 08/2019', '092019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12180101', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(47, '13210041000000', '2019-09-06', 3, '47175.76', 'RENDIMENMTOS DE APLICAÇÃO ', '092019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(48, '13210041000000', '2019-09-30', 5, '10724.64', 'RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '092019', '0000-00-00', '20', '5-Brasil S/', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
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(68, '13210041000000', '2019-12-31', 4, '47350.71', 'RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '122019', '0000-00-00', '20', '4-C.E.F. 28', '2019', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
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(76, '12180111000000', '2020-01-22', 3, '148.37', 'Valor retido referente auxilio doença, mês de janeiro.', '012020', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2020', '12180111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
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(80, '12080102000000', '2019-12-28', 3, '10943.92', 'Compensação desconto auxilio doença do exerc.2019.', '122019', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2019', '12080102', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
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(95, '13210041000000', '2020-04-30', 4, '36222.31', 'RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '042020', '2020-04-30', '20', '4-C.E.F. 28', '2020', '13210041', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
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(99, '12180111000000', '2020-06-30', 3, '75813.72', 'RECEITA DE SERVIDOR ATIVO', '062020', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2020', '12180111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
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(150, '12180111100000', '2021-06-30', 3, '82810.06', 'REFERENTE RECEITA DE SERVIDOR ATIVO CIVIL.', '062021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '12180111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(151, '12180111100000', '2021-07-31', 3, '80173.27', 'Referente Receita de Servidor Ativo Civil.', '072021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '12180111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(152, '72180311000000', '2021-07-31', 3, '80173.27', 'Referente Receita Patronal.', '072021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '72180311', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(153, '79900111000000', '2021-07-31', 3, '15976.70', 'Referente Receita para cobertura do déficit atuarial.', '072021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '79900111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(154, '19909911000000', '2021-07-31', 3, '44422.02', 'Referente receita de Parcelamento de débitos previdenciários.', '072021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '19909911', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(155, '79900111000000', '2021-08-31', 3, '15976.70', 'RECEITA PARA COBERTUTA DE DEFICIT ATUARIAL.', '082021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '79900111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(156, '19219911000000', '2021-08-31', 3, '45060.66', 'RECEITA DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÃRIOS.', '082021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '19219911', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(157, '72180311000000', '2021-08-31', 3, '79714.34', 'REFERENTE RECEITA PATRONAL', '082021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '72180311', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(158, '12180111100000', '2021-08-31', 3, '79714.34', 'REFERENTE RECEITA DE SERVIDOR ATIVO', '082021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '12180111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(159, '12180111100000', '2021-09-30', 3, '77734.76', 'REFERENTE RECEITA DE SERVIDOR ATIVO CIVIL', '092021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '12180111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(160, '72180311000000', '2021-09-30', 3, '77734.76', 'REFERENTE RECEITA PATRONAL', '092021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '72180311', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(161, '19219911000000', '2021-09-30', 3, '45671.77', 'RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÃRIOS.', '092021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '19219911', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(162, '79900111000000', '2021-09-30', 3, '15976.70', 'RECEITA PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL.', '092021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '79900111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(163, '79900111000000', '2021-10-31', 3, '15976.70', 'Receita para amortização do deficit atuarial.', '102021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '79900111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(164, '19219911000000', '2021-10-31', 3, '45891.02', 'Receita de parcelamento de débitos Previdenciários.', '102021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '19219911', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(165, '72180311000000', '2021-10-31', 3, '79146.42', 'Referente receita Patronal.', '102021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '72180311', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(166, '12180111100000', '2021-10-31', 3, '79146.42', 'Referente receita de Servidor Ativo Civil.', '102021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '12180111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(167, '79900111000000', '2021-11-30', 3, '15976.70', 'RECEITA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL', '112021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '79900111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(168, '19909911000000', '2021-11-30', 3, '46110.28', 'RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÃRIOS.', '112021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '19909911', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(169, '72180311000000', '2021-11-30', 3, '78541.09', 'RECEITA PATRONAL', '112021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '72180311', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(170, '12180111100000', '2021-11-30', 3, '77629.96', 'RECEITA DE SERVIDOR ATIVO CIVIL', '112021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '12180111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(171, '12180111100000', '2021-12-31', 3, '83840.94', 'receita de servidor ativo', '122021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '12180111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(172, '72180311000000', '2021-12-31', 3, '87994.73', 'receita patronal', '122021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '72180311', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(173, '19909911000000', '2021-12-31', 3, '47458.15', 'receita de parcelamento', '122021', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2021', '19909911', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(174, '79990101000000', '2022-01-31', 3, '15976.70', 'Receita para amortização do deficit atuarial.', '012022', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2022', '79990101', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(175, '72155111000000', '2022-01-31', 3, '47685.17', 'Receita de parcelamentos de débitos previdenciários', '012022', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2022', '72155111', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(176, '12150211020000', '2022-01-31', 3, '1274.51', 'Receita da taxa de administração da parte patronal patronal', '012022', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2022', '12150211', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(177, '12150211010000', '2022-01-31', 3, '62451.15', 'referente receita patronal', '012022', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2022', '12150211', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(178, '72150211020000', '2022-01-31', 3, '1274.51', 'Receita da taxa de administração da parte descontada do servidor.', '012022', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2022', '72150211', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', ''),
(179, '72150211010000', '2022-01-31', 3, '62451.15', 'referente receita de servidor ativo', '012022', '0000-00-00', '20', '3-Brasil S/', '2022', '72150211', '', '0000-00-00 00:00:00', '', '0000-00-00 00:00:00', '0041', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `movinv`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `movinv` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idfun` int(11) NOT NULL,
  `conta` decimal(11,0) NOT NULL,
  `iduni` varchar(2) NOT NULL,
  `exerc` varchar(4) NOT NULL,
  `perio` varchar(6) NOT NULL,
  `dtemi` date NOT NULL,
  `histo` text NOT NULL,
  `debit` decimal(16,2) NOT NULL,
  `credi` decimal(16,2) NOT NULL,
  `dtbai` date NOT NULL,
  `idban` int(11) NOT NULL,
  `tipo` varchar(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=364 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `movinv`
--

INSERT INTO `movinv` (`id`, `idfun`, `conta`, `iduni`, `exerc`, `perio`, `dtemi`, `histo`, `debit`, `credi`, `dtbai`, `idban`, `tipo`) VALUES
(363, 1, '4', '20', '2020', '122020', '2020-12-30', '', '0.00', '376601.18', '0000-00-00', 4, 'rendimento');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `nfiscal`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nfiscal` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idemp` int(11) NOT NULL,
  `idcre` int(11) NOT NULL,
  `idfon` int(11) NOT NULL,
  `dtemp` date NOT NULL,
  `dtliq` date NOT NULL,
  `tipli` varchar(1) NOT NULL,
  `iduse` int(11) NOT NULL,
  `espec` varchar(200) NOT NULL,
  `natur` varchar(1) NOT NULL,
  `conta` varchar(26) NOT NULL,
  `vlemp` float NOT NULL,
  `docfi` varchar(2) NOT NULL,
  `nufis` varchar(12) NOT NULL,
  `serie` varchar(9) NOT NULL,
  `dtnfi` date NOT NULL,
  `chanf` varchar(44) NOT NULL,
  `vlnfi` float NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1726 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `nfiscal`
--

INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1, 214, 32, 0, '2018-10-29', '2018-10-29', '1', 3, 'Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal.', '2', '0101010310001200133903900', 300, '1', '14324', 'A', '2018-10-29', '1', 270),
(2, 429, 6, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFõNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 541.65, '4', '859373', '0', '2019-01-21', '0', 541.65),
(3, 429, 6, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFõNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 541.65, '4', '859373', '0', '2019-01-21', '0', 541.65),
(4, 430, 34, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '2', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 202.8, '2', '859375', '0', '2019-01-21', '0', 202.8),
(5, 431, 2, 0, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 3, 'UITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS FUNCIONÃRIOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO/19', '2', '', 18645.4, '4', '859006', '0', '2019-05-21', '0', 18645.4),
(6, 432, 11, 0, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALO EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO/19.', '2', '', 3735.26, '4', '85902', '0', '2019-01-21', '0', 3735.26),
(7, 433, 12, 0, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO/19.', '2', '', 24600, '4', '85908', '0', '2019-01-21', '0', 24600),
(8, 434, 23, 0, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO/19 ', '2', '', 3900, '4', '859353', '0', '2019-01-21', '0', 3900),
(9, 435, 5, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO', '2', '', 24.65, '4', '859374', '0', '2019-01-21', '0', 24.65),
(10, 436, 39, 58, '2019-01-30', '2019-01-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 125, '4', '859365', '0', '2019-01-30', '0', 125),
(11, 437, 28, 58, '2019-01-15', '2019-01-15', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS DE MANUENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.                  ', '2', '', 350, '4', '859376', '0', '2019-01-15', '0', 350),
(12, 438, 55, 58, '2019-01-31', '2019-01-31', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  EMISSÃO DE CERTIFICADO GITAL E-CNPJ, DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 560, '4', '859371', '0', '2019-01-31', '0', 560),
(13, 439, 29, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2800, '4', '859369', '0', '2019-01-21', '0', 2800),
(14, 440, 21, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CASA DE LEIS.                    ', '2', '', 2900, '4', '859378', '0', '2019-01-21', '0', 2900),
(15, 441, 31, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA CASA DE LEIS.                   ', '2', '', 4300, '4', '859379', '0', '2019-01-21', '0', 4300),
(16, 442, 32, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.', '2', '', 270, '4', '859370', '0', '2019-01-21', '0', 270),
(17, 443, 30, 58, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA NO MES DE JANEIRO/19  ', '2', '', 10.03, '4', '85901', '0', '2019-01-23', '0', 10.03),
(18, 444, 1, 58, '2019-01-22', '2019-01-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS. ', '2', '', 685.28, '4', '859380', '0', '2019-01-22', '0', 685.28),
(19, 450, 34, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 290.57, '4', '859432', '0', '2019-02-28', '0', 290.57),
(20, 451, 6, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE  A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 546.01, '4', '859435', '0', '2019-02-28', '0', 546.01),
(21, 452, 5, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHA, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO', '2', '', 137.04, '4', '859436', '0', '2019-02-28', '0', 137.04),
(22, 453, 2, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS E FÉRIAS.A FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/19', '2', '', 23780.9, '5', '022019', '0', '2019-02-20', '0', 23780.9),
(23, 454, 11, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SALÃRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/19,AOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 3375, '5', '022019', '0', '2019-02-20', '0', 3375),
(24, 455, 12, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/19', '2', '', 24600, '5', '022019', '0', '2019-02-20', '0', 24600),
(25, 456, 23, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.NO MÊS DE FEVEREIRO/19.', '2', '', 3900, '5', '022019', '0', '2019-02-20', '0', 3900),
(26, 457, 39, 58, '2019-02-08', '2019-02-08', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 399.8, '4', '859434', '0', '2019-02-08', '0', 399.8),
(27, 458, 22, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS PELA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 350.04, '4', '859421', '0', '2019-02-20', '0', 350.04),
(28, 459, 28, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 350, '4', '859433', '0', '2019-02-28', '0', 350),
(29, 460, 37, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NA PELA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 64.67, '4', '859438', '0', '2019-02-28', '0', 64.67),
(30, 461, 47, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESWPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS', '2', '', 1819.62, '4', '859413', '0', '2019-02-20', '0', 1819.62),
(31, 462, 44, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESWPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS', '2', '', 1213.08, '4', '859417', '0', '2019-02-20', '0', 1213.08),
(32, 463, 43, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 3, 'FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES.', '2', '', 1213.08, '4', '859417', '0', '2019-02-20', '0', 1213.08),
(33, 464, 46, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS,', '2', '', 1213.08, '4', '859416 ', '0', '2019-02-20', '0', 1213.08),
(34, 465, 49, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS,', '2', '', 1213.08, '4', '859418', '0', '2019-02-20', '0', 1213.08),
(35, 466, 23, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO', '2', '', 2481.3, '4', '859414', '0', '2019-02-20', '0', 2481.3),
(36, 467, 29, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS. ', '2', '', 2800, '4', '859422', '0', '2019-02-20', '0', 2800),
(37, 468, 58, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS/18, EM FAVOR DE FUNCIONÃRIO EFETIVO DESTA CASA DE LEIS', '2', '', 4041.04, '4', '0', '0', '2019-02-20', '0', 4041.04),
(38, 469, 31, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 4300, '4', '859412', '0', '2019-02-20', '0', 4300),
(39, 470, 21, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CASA DE LEIS. ', '2', '', 2900, '4', '859411', '0', '2019-02-20', '0', 2900),
(40, 471, 30, 58, '2019-02-21', '2019-02-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE FEVEREIRO/19.', '2', '', 10.03, '4', '85901', '0', '2019-02-21', '0', 10.03),
(41, 472, 59, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE AGENDAS/2019 ', '2', '', 1500, '4', '859423', '0', '2019-02-28', '0', 1500),
(42, 473, 40, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MÃDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUNLICIDADES 7ª ARTE.', '2', '', 8752, '4', '859441', '0', '2019-02-28', '0', 8752),
(43, 474, 1, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 446.38, '4', '859440', '0', '2019-02-28', '0', 446.38),
(44, 475, 32, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS, NO MES DE FEVEREIRO/19.          ', '2', '', 270, '4', '859437', '0', '2019-02-28', '0', 270),
(45, 477, 3, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV NO MÊS DE FEVEREIRO/19, DE FUNC. EFETIVOS.         ', '2', '', 3766.94, '4', '859443', '0', '2019-02-28', '0', 3766.94),
(46, 445, 56, 58, '2019-02-05', '2019-02-05', '3', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM          AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ENERGIA ATX, A SER UTILIZADO EM COMPUTADOR DA CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 100, '3', '859372', '0', '2019-02-05', '0', 100),
(47, 446, 40, 58, '2019-02-06', '2019-02-06', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.                   ', '2', '', 8752, '4', '859386', '0', '2019-02-06', '0', 8752),
(48, 447, 57, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 210.8, '4', '859439', '0', '2019-02-28', '0', 210.8),
(49, 448, 9, 58, '2019-02-06', '2019-02-06', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHA EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO/19, DE VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS.          ', '1', '', 6930.58, '4', '859367', '0', '2019-02-06', '0', 6930.58),
(50, 449, 3, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV NO MÊS DE JANEIRO/19, DE  FUNC. EFETIVOS          ', '2', '', 3611.61, '4', '859419', '0', '2019-02-28', '0', 3611.61),
(51, 497, 6, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS', '2', '', 534.56, '4', '859478', '0', '2019-03-21', '0', 534.56),
(52, 478, 34, 0, '2019-03-22', '2019-03-22', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 202.8, '1', '859475', '0', '2019-03-22', '0', 202.8),
(53, 479, 2, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPR CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/19. ', '2', '', 18002.9, '4', '85906', '0', '2019-03-20', '0', 18002.9),
(54, 480, 11, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPR CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS  FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/19.', '2', '', 3375, '4', '85902', '0', '2019-03-20', '0', 3375),
(55, 481, 12, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPR CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS DIVERSOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/19.                   ', '2', '', 24600, '5', '032019', '0', '2019-03-20', '0', 24600),
(56, 482, 23, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPR CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/19.                   ', '2', '', 3900, '5', '032019', '0', '2019-03-20', '0', 3900),
(57, 483, 5, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCVIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 170.96, '4', '859477', '0', '2019-03-21', '0', 170.96),
(58, 484, 60, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NESTA CASA DE LEIS.                   ', '2', '', 194.44, '4', '859447', '0', '2019-03-15', '0', 194.44),
(59, 485, 61, 58, '2019-03-19', '2019-03-19', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  ASSINATURA DA REVISTA IMPACTO.', '2', '', 7900, '4', '859446', '0', '2019-03-19', '0', 7900),
(60, 487, 22, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS PELA COPA DESTA CASA DE LEI', '2', '', 457.87, '4', '859482', '0', '2019-03-21', '0', 457.87),
(61, 488, 29, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2800, '1', '85947', '0', '2019-03-21', '0', 2800),
(62, 489, 31, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.         ', '2', '', 4300, '4', '859473', '0', '2019-03-21', '0', 4300),
(63, 490, 21, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2900, '4', '859474', '0', '2019-03-21', '0', 2900),
(64, 491, 9, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE MARÇO/19, DE FUNC. CM. E VEREADORES.', '1', '', 6853.12, '4', '859480', '0', '2019-03-21', '0', 6853.12),
(65, 492, 32, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.          ', '2', '', 540, '4', '859483', '0', '2019-03-21', '0', 540),
(66, 493, 1, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 581.71, '4', '859476', '0', '2019-03-21', '0', 581.71),
(67, 494, 30, 0, '2019-03-22', '2019-03-22', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA', '2', '', 9.01, '1', '85901', '0', '2019-03-22', '0', 9.01),
(68, 476, 9, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, DE FUNC. COM. E VEREADORES.         ', '2', '', 6853.12, '4', '859448 ', '0', '2019-03-15', '0', 6853.12),
(69, 498, 6, 58, '2019-04-30', '2019-04-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 550.24, '4', '859534', '0', '2019-04-30', '0', 550.24),
(70, 499, 40, 58, '2019-04-03', '2019-04-03', '3', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA MÃDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.', '2', '', 13867, '3', '859484', '0', '2019-04-03', '0', 13867),
(71, 500, 34, 58, '2019-04-03', '2019-04-03', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 203.18, '4', '859530', '0', '2019-04-03', '0', 203.18),
(72, 501, 2, 58, '2019-04-30', '2019-04-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 158.78, '4', '859533', '0', '2019-04-30', '0', 158.78),
(73, 502, 2, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR  EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE ABRIL/19.', '2', '', 18653.8, '5', '042019', '0', '2019-04-23', '0', 18653.8),
(74, 503, 11, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO,  EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE ABRIL/19.', '2', '', 3499.96, '5', '042019', '0', '2019-04-23', '0', 3499.96),
(75, 504, 12, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE ABRIL/19', '2', '', 25891.5, '5', '042019', '0', '2019-04-23', '0', 25891.5),
(76, 505, 23, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO EM FAVOR DO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE ABRIL/19.', '2', '', 4107.75, '5', '042019', '0', '2019-04-23', '0', 4107.75),
(77, 506, 9, 0, '2019-04-09', '2019-04-09', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARTE PATRONAL', '1', '', 197.65, '4', '859486', '0', '2019-04-09', '0', 197.65),
(78, 507, 41, 0, '2019-04-09', '2019-04-09', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM , PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS.         ', '1', '', 250, '4', '859485', '0', '2019-04-09', '0', 250),
(79, 523, 28, 58, '2019-04-22', '2019-04-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 350, '4', '859522', '0', '2019-04-22', '0', 350),
(80, 508, 29, 58, '2019-04-22', '2019-04-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2800, '4', '859521', '0', '2019-04-22', '0', 2800),
(81, 524, 22, 58, '2019-04-22', '2019-04-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS PELA COPA DESTA CASA DE LE', '2', '', 476.59, '4', '859525', '0', '2019-04-22', '0', 476.59),
(82, 509, 47, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE ABRIL/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA DF, NOS ', '2', '', 2457.84, '4', '859488', '0', '2019-04-18', '0', 2457.84),
(83, 510, 43, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE ABRIL/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA DF, NOS ', '2', '', 2457.84, '4', '859491', '0', '2019-04-18', '0', 2457.84),
(84, 511, 44, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE ABRIL/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA DF, NOS ', '2', '', 2457.84, '4', '859490', '0', '2019-04-18', '0', 2457.84),
(85, 512, 46, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE ABRIL/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA DF, NOS ', '2', '', 2457.84, '4', '859487', '0', '2019-04-18', '0', 2457.84),
(86, 513, 23, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE ABRIL/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃ', '2', '', 3351.68, '4', '859492', '0', '2019-04-18', '0', 3351.68),
(87, 514, 40, 58, '2019-04-29', '2019-04-29', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL, DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.', '2', '', 13867, '4', '859529', '0', '2019-04-29', '0', 13867),
(88, 515, 21, 0, '2019-04-22', '2019-04-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.NO MES DE ABRIL/19.', '2', '', 2900, '4', '859524', '0', '2019-04-22', '0', 2900),
(89, 516, 3, 0, '2019-04-22', '2019-04-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS A VICENTINA PREV, NO MÊS DE ABRIL/19, DE FUNC.EFETIVOS          ', '1', '', 3613.23, '4', '859514', '0', '2019-04-22', '0', 3613.23),
(90, 517, 30, 58, '2019-04-23', '2019-04-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/19.', '2', '', 10.03, '4', '077258', '0', '2019-04-23', '0', 10.03),
(91, 518, 38, 58, '2019-04-30', '2019-04-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL, A SER CONSUMIDA NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 182, '4', '859531', '0', '2019-04-30', '0', 182),
(92, 519, 31, 58, '2019-04-30', '2019-04-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 4300, '4', '859523', '0', '2019-04-30', '0', 4300),
(93, 520, 1, 0, '2019-04-29', '2019-04-29', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS. ', '2', '', 428.19, '4', '859532', '0', '2019-04-29', '0', 428.19),
(94, 521, 32, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MS.NO MES DE ABRIL/19.', '2', '', 270, '4', '859528', '0', '2019-04-30', '0', 270),
(95, 480, 11, 0, '2019-04-22', '2019-04-22', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPR CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTANTE DESTE EMPENHO, REFERENTE A SALÃRIO DE  FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS,REFERENTE AO ', '2', '', 20, '5', '042019', '0', '2019-04-22', '0', 20),
(96, 486, 28, 58, '2019-04-04', '2019-04-04', '3', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 350, '3', '859481', '0', '2019-04-04', '0', 350),
(97, 495, 50, 58, '2019-04-22', '2019-04-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÕES DE IMPRESSOS DE ENVELOPES E PASTAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 1462.5, '4', '859518', '0', '2019-04-22', '0', 1462.5),
(98, 496, 3, 0, '2019-04-22', '2019-04-22', '3', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV, NO MÊS DE MARÇO/19, E PAGO NO MÊS DE ABRIL/19 DE ', '1', '', 3487.16, '3', '859516', '0', '2019-04-22', '0', 3487.16),
(99, 525, 62, 58, '2019-05-10', '2019-05-10', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS, DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 1650, '4', '859538', '0', '2019-05-10', '0', 1650),
(100, 526, 6, 58, '2019-05-10', '2019-05-10', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 540.15, '4', '859568', '0', '2019-05-10', '0', 540.15),
(101, 527, 34, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 202.8, '4', '859575', '0', '2019-05-27', '0', 202.8),
(102, 528, 34, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO', '2', '', 64.18, '4', '859567', '0', '2019-05-21', '0', 64.18),
(103, 529, 2, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PRA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SALARIOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19.', '2', '', 18653.8, '4', '85906 ', '0', '2019-05-20', '0', 18653.8),
(104, 530, 11, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PRA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19.', '2', '', 3499.96, '5', '052019', '0', '2019-05-20', '0', 3499.96),
(105, 531, 12, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PRA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19', '2', '', 25891.5, '5', '052019', '0', '2019-05-20', '0', 25891.5),
(106, 532, 23, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PRA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SUBSÃDIO EM FAVOR DO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS.NO MES DE MAIO/19.', '2', '', 4107.75, '5', '052019', '0', '2019-05-20', '0', 4107.75),
(107, 533, 63, 58, '2019-05-30', '2019-05-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO), A SEREM UTILIZADAS NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.         ', '2', '', 1400, '4', '859589', '0', '2019-05-30', '0', 1400),
(108, 534, 60, 58, '2019-05-13', '2019-05-13', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, A SEREM UTILIZADAS, NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 92, '4', '859539', '0', '2019-05-13', '0', 92),
(109, 535, 64, 58, '2019-05-27', '2019-05-27', '4', 3, 'CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   AQUISIÇÃO DE TAPETE,(PERSONALIZADO) A SER UTILIZADO NA ENTRADA DO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 250, '4', '859583', '0', '2019-05-27', '0', 250),
(110, 536, 28, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 350, '4', '859565', '0', '2019-05-21', '0', 350),
(111, 537, 29, 58, '2019-05-22', '2019-05-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2800, '4', '859573', '0', '2019-05-22', '0', 2800),
(112, 538, 22, 58, '2019-05-22', '2019-05-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR  EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS PELA COPA DESTA CASA DE L', '2', '', 355.28, '4', '859576', '0', '2019-05-22', '0', 355.28),
(113, 539, 21, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2000, '4', '859569', '0', '2019-05-20', '0', 2000),
(114, 540, 30, 0, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. NO MES DE MAIO/19.', '2', '', 10.23, '4', '85901', '0', '2019-05-21', '0', 10.23),
(115, 541, 44, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PA', '2', '', 1242.12, '4', '859577', '0', '2019-05-22', '0', 1242.12),
(116, 542, 47, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PAR', '2', '', 1242.12, '4', '859582', '0', '2019-05-22', '0', 1242.12),
(117, 543, 43, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PAR', '2', '', 1242.12, '4', '859578', '0', '2019-05-22', '0', 1242.12),
(118, 544, 49, 58, '2019-05-22', '2019-05-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PAR', '2', '', 1242.12, '4', '859578', '0', '2019-05-22', '0', 1242.12),
(119, 545, 46, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PAR', '2', '', 1863.1, '4', '859580', '0', '2019-05-22', '0', 1863.1),
(120, 546, 23, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GR', '2', '', 2540.7, '4', '859581', '0', '2019-05-22', '0', 2540.7),
(121, 547, 31, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 4300, '4', '859572', '0', '2019-05-21', '0', 4300),
(122, 548, 3, 0, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV, NO MÊS DE MAIO/19, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS;.', '1', '', 3613.23, '4', '859563', '0', '2019-05-21', '0', 3613.23),
(123, 549, 32, 0, '2019-05-21', '2019-05-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS, NO MÊS DE MAIO/19.', '2', '', 270, '4', '859574', '0', '2019-05-21', '0', 270),
(124, 550, 40, 58, '2019-05-27', '2019-05-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.', '2', '', 13867, '4', '859585', '0', '2019-05-27', '0', 13867),
(125, 551, 1, 58, '2019-05-27', '2019-05-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 470.56, '4', '0', '0', '2019-05-27', '0', 470.56),
(126, 552, 9, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR  EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM          PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MES DE MAIO/19, DE VEREADORES E FUNC. COM.', '2', '', 7202.33, '4', '859561', '0', '2019-05-27', '0', 7202.33),
(127, 553, 9, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARTE PATRONAL AO INSS, DO MES DE ABRIL/19.', '1', '', 285.27, '4', '859584', '0', '2019-05-27', '0', 285.27),
(128, 555, 44, 58, '2019-05-29', '2019-05-29', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIA, AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, EM AUDIENCIA COM A AS', '2', '', 621.06, '4', '859590', '0', '2019-05-29', '0', 621.06),
(129, 504, 12, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE ABRIL/19 , SENDO PAGO ESSE RESTANTE EM MAIO/19.', '2', '', 0.06, '4', '0', '0', '2019-05-20', '0', 0.06),
(130, 522, 9, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MES DE ABRIL/19, E PAGO NO MES DE MAIO/19, DE FUNC. COM. E ', '2', '', 7202.33, '4', '859584', '0', '2019-05-27', '0', 7202.33),
(131, 556, 6, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 548.55, '4', '859630', '0', '2019-06-21', '0', 548.55),
(132, 557, 5, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '3', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DSTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO.', '2', '', 313.75, '3', '859631', '0', '2019-06-21', '0', 313.75),
(133, 558, 2, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE SALÃRIOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19 ', '2', '', 17734.7, '4', '85906', '0', '2019-06-21', '0', 17734.7),
(134, 559, 11, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE SALÃRIOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19', '2', '', 3499.96, '5', '062019', '0', '2019-06-21', '0', 3499.96),
(135, 560, 12, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS A DIVERSOS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19', '2', '', 25891.5, '5', '062019', '0', '2019-06-21', '0', 25891.5),
(136, 561, 23, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19', '2', '', 4107.75, '5', '062019', '0', '2019-06-21', '0', 4107.75),
(137, 562, 44, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR  EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS,', '2', '', 626.56, '4', '859634', '0', '2019-06-21', '0', 626.56),
(138, 563, 48, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, ', '2', '', 626.56, '4', '859638', '0', '2019-06-21', '0', 626.56),
(139, 564, 23, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO G', '2', '', 854.4, '4', '859637', '0', '2019-06-21', '0', 854.4),
(140, 565, 47, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, ', '2', '', 626.56, '4', '859639', '0', '2019-06-21', '0', 626.56),
(141, 566, 2, 0, '2019-06-14', '2019-06-14', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE   50% DO 13º SALÃRIO/19, EM FAVOR DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 9326.84, '4', '85906', '0', '2019-06-14', '0', 9326.84),
(142, 567, 11, 0, '2019-06-14', '2019-06-14', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE 50 DO 13º SALÃRIO/2019, EM FAVOR DE FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 1749.97, '4', '85902', '0', '2019-06-14', '0', 1749.97),
(143, 568, 28, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 350, '4', '859627', '0', '2019-06-21', '0', 350),
(144, 569, 44, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE AUDIÊN', '2', '', 626.56, '4', '859640', '0', '2019-06-21', '0', 626.56),
(145, 570, 46, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE AUDIÊN', '2', '', 626.56, '4', '859635', '0', '2019-06-21', '0', 626.56),
(146, 572, 23, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPAND', '2', '', 854.4, '4', '859641', '0', '2019-06-21', '0', 854.4),
(147, 573, 22, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,  A SEREM UTILIZADOS, PELA COPA DESTA CASA DE L', '2', '', 832.76, '4', '859621', '0', '2019-06-21', '0', 832.76),
(148, 574, 29, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS.                   ', '2', '', 2800, '4', '859633', '0', '2019-06-21', '0', 2800),
(149, 575, 21, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '3', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESSA CASA DE LEIS.', '2', '', 2400, '3', '859622', '0', '2019-06-21', '0', 2400),
(150, 576, 65, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGEM GRAVADAS EM AÇO, COM ESTOJO.                   ', '2', '', 2100, '4', '859624', '0', '2019-06-21', '0', 2100),
(151, 577, 31, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 4300, '4', '859642', '0', '2019-06-21', '0', 4300),
(152, 578, 3, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV NO MÊS DE JUNHO/19, DE FUNC. EFETIVOS.         ', '2', '', 3435.22, '4', '859625', '0', '2019-06-21', '0', 3435.22),
(153, 579, 30, 0, '2019-06-24', '2019-06-24', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 10.25, '4', '00001', '0', '2019-06-24', '0', 10.25),
(154, 580, 32, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.NO MES DE JUNHO/19.', '2', '', 270, '4', '859628', '0', '2019-06-21', '0', 270),
(155, 581, 40, 58, '2019-04-26', '2019-04-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.', '2', '', 14617, '4', '859643', '0', '2019-04-26', '0', 14617),
(156, 582, 46, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE', '2', '', 1253.12, '4', '859652', '0', '2019-06-26', '0', 1253.12),
(157, 583, 43, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE', '2', '', 1253.12, '4', '859646', '0', '2019-06-26', '0', 1253.12),
(158, 584, 49, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE', '2', '', 1253.12, '4', '859647', '0', '2019-06-26', '0', 1253.12),
(159, 585, 66, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE', '2', '', 1253.12, '4', '859648', '0', '2019-06-26', '0', 1253.12),
(160, 586, 44, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE', '2', '', 1253.12, '4', '859649', '0', '2019-06-26', '0', 1253.12),
(161, 587, 47, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE', '2', '', 1253.12, '4', '859650', '0', '2019-06-26', '0', 1253.12),
(162, 588, 48, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE', '2', '', 1253.12, '1', '859651', '0', '2019-06-26', '0', 1253.12),
(163, 589, 23, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26', '2', '', 1708.8, '4', '859653', '0', '2019-06-26', '0', 1708.8),
(164, 590, 9, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS, NO MÊS DE JUNHO/19, DE VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS.    ', '1', '', 7202.33, '4', '859645', '0', '2019-06-26', '0', 7202.33);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(165, 591, 34, 0, '2019-06-27', '2019-06-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 203.22, '4', '859632', '0', '2019-06-27', '0', 203.22),
(166, 592, 1, 0, '2019-06-27', '2019-06-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 359.25, '4', '859629', '0', '2019-06-27', '0', 359.25),
(167, 554, 52, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,A SEREM UTILIZADOS NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 988, '4', '859623', '0', '2019-06-21', '0', 988),
(168, 595, 6, 58, '2019-07-26', '2019-07-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS', '2', '', 625.97, '4', '859658', '0', '2019-07-26', '0', 625.97),
(169, 596, 34, 0, '2019-07-26', '2019-07-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 202.8, '4', '859659', '0', '2019-07-26', '0', 202.8),
(170, 597, 2, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS EM FAVOR DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JULHO/17.', '2', '', 16851.3, '5', '072019', '0', '2019-07-19', '0', 16851.3),
(171, 598, 11, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS EM FAVOR DOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JULHO/17.', '2', '', 3499.96, '5', '072019', '0', '2019-07-19', '0', 3499.96),
(172, 599, 12, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS EM FAVOR DOS VERADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JULHO/17.', '2', '', 25891.5, '5', '072019', '0', '2019-07-19', '0', 25891.5),
(173, 600, 23, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO EM FAVOR DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JULHO/17.                    ', '2', '', 4107.75, '5', '072019', '0', '2019-07-19', '0', 4107.75),
(174, 601, 5, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS, DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 125.36, '4', '859660', '0', '2019-07-19', '0', 125.36),
(175, 602, 21, 58, '2019-07-17', '2019-07-17', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2000, '4', '859667', '0', '2019-07-17', '0', 2000),
(176, 603, 28, 58, '2019-07-24', '2019-07-24', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 350, '4', '859692', '0', '2019-07-24', '0', 350),
(177, 604, 29, 0, '2019-07-24', '2019-07-24', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2800, '4', '859693', '0', '2019-07-24', '0', 2800),
(178, 605, 67, 0, '2019-07-17', '2019-07-17', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIA AO FUNCIONÃRIO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DO CU', '2', '', 628.98, '4', '859665', '0', '2019-07-17', '0', 628.98),
(179, 606, 23, 0, '2019-07-17', '2019-07-17', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIA AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPAND', '2', '', 857.7, '4', '859666', '0', '2019-07-17', '0', 857.7),
(180, 607, 22, 58, '2019-07-18', '2019-07-18', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS PELA COPA DESTA CASA DE L', '2', '', 403.45, '4', '859691', '0', '2019-07-18', '0', 403.45),
(181, 608, 31, 58, '2019-07-24', '2019-07-24', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 4250, '4', '859695', '0', '2019-07-24', '0', 4250),
(182, 609, 1, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 269.08, '4', '859657', '0', '2019-07-19', '0', 269.08),
(183, 610, 30, 0, '2019-07-22', '2019-07-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE TARIFA, BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO/19.                   ', '2', '', 10.25, '4', '85901', '0', '2019-07-22', '0', 10.25),
(184, 611, 40, 58, '2019-07-26', '2019-07-26', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA MÃDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.                   ', '2', '', 13992, '4', '859696', '0', '2019-07-26', '0', 13992),
(185, 612, 32, 0, '2019-07-24', '2019-07-24', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.                   ', '2', '', 270, '4', '859694', '0', '2019-07-24', '0', 270),
(186, 613, 50, 58, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ENVELOPES E REFIL DE CARIMBOS, A SEREM UTILIZADOS NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 240, '4', '859703', '0', '2019-07-31', '0', 240),
(187, 614, 9, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE JULHO/19, DE VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS     ', '1', '', 7202.33, '4', '859699      ', '0', '2019-07-31', '0', 7202.33),
(188, 615, 3, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV NO MÊS DE JULHO/19, DE  E FUNC. COMISSIONADOS', '1', '', 3264.1, '4', '859700', '0', '2019-07-31', '0', 3264.1),
(189, 571, 47, 100000, '2019-07-10', '2019-07-10', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE AUDIÊN', '2', '', 626.56, '4', '859636', '0', '2019-07-10', '0', 626.56),
(190, 593, 45, 100000, '2019-07-04', '2019-07-04', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NA SEDE DA SUPERINTENDE', '2', '', 626.56, '4', '859656', '0', '2019-07-04', '0', 626.56),
(191, 616, 6, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS', '2', '', 533.71, '4', '859742', '0', '2019-08-30', '0', 533.71),
(192, 617, 38, 58, '2019-08-12', '2019-08-12', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL  A SER CONSUMIDO NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 273, '4', '859704', '0', '2019-08-12', '0', 273),
(193, 618, 5, 58, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO.', '2', '', 206.56, '4', '859741', '0', '2019-08-30', '0', 206.56),
(194, 619, 2, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE AGOSTO/19.', '2', '', 19741.8, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 19741.8),
(195, 620, 11, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA DE LEIS,NO MÊS DE AGOSTO/19.', '2', '', 3499.96, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 3499.96),
(196, 621, 12, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS', '2', '', 25891.5, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 25891.5),
(197, 622, 23, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '5', 3, 'CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SUBSÃDIO EM FAVOR DO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE AGOSTO/19.', '2', '', 4107.75, '5', '082019', '0', '2019-08-20', '0', 4107.75),
(198, 623, 68, 0, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE DIÃRIA, AO FUNCIONÃRIO DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE AGOSTO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A NAVIRAI-MS, ', '2', '', 632.94, '4', '859706', '0', '2019-08-09', '0', 632.94),
(199, 624, 67, 0, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE DIÃRIA, AO FUNCIONÃRIO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A NAVIRAI-MS, PARTICIPANDO DE ENCON', '2', '', 287.7, '4', '859705', '0', '2019-08-09', '0', 287.7),
(200, 625, 23, 0, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE DIÃRIA, AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A NAVIRAI-MS,NO MES DE AGOST', '2', '', 863.1, '4', '859707', '0', '2019-08-09', '0', 863.1),
(201, 626, 45, 0, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE DIÃRIA, AO VEREADOR  DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A NAVIRAI-MS,NO MES DE AGOSTO/19, PART', '2', '', 632.94, '4', '859708', '0', '2019-08-09', '0', 632.94),
(202, 627, 30, 0, '2019-08-12', '2019-08-12', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.', '2', '', 0.35, '4', '001', '0', '2019-08-12', '0', 0.35),
(203, 628, 69, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 350, '4', '859735', '0', '2019-08-20', '0', 350),
(204, 629, 22, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '3', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAL DE HIGIENE,A SEREM UTILIZADOS NA COPA DESTA CASA DE LEIS.,          ', '2', '', 345.28, '3', '859734', '0', '2019-08-20', '0', 345.28),
(205, 630, 29, 58, '2019-08-23', '2019-08-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2800, '4', '859744', '0', '2019-08-23', '0', 2800),
(206, 631, 3, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV, NO MÊS DE AGOSTO/19, DE FUNC. EFETIVOS .', '2', '', 3468.64, '4', '859732', '0', '2019-08-20', '0', 3468.64),
(207, 632, 21, 58, '0000-00-00', '0000-00-00', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2100, '4', '859736', '0', '0000-00-00', '0', 2100),
(208, 633, 30, 0, '2019-08-22', '2019-08-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO/19 ', '2', '', 10.25, '4', '812340', '0', '2019-08-22', '0', 10.25),
(209, 634, 40, 58, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MÃDIA INSTITUCIONAL, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE AGOSTO/19, PELA AGENCIA DE PUBLICIADES 7ª ARTE.', '2', '', 12367, '4', '859686', '0', '2019-08-30', '0', 12367),
(210, 635, 44, 0, '2019-08-28', '2019-08-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIÃRIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS,NO MÊS DE DE AGOSTO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS', '2', '', 1265.88, '4', '859747', '0', '2019-08-28', '0', 1265.88),
(211, 636, 47, 0, '2019-08-28', '2019-08-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIÃRIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS,NO MÊS DE DE AGOSTO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS', '2', '', 1265.88, '4', '85974', '0', '2019-08-28', '0', 1265.88),
(212, 637, 23, 0, '2019-08-28', '2019-08-28', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIÃRIA AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS,NO MÊS DE DE AGOSTO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMP', '2', '', 1726.2, '4', '859749', '0', '2019-08-28', '0', 1726.2),
(213, 638, 60, 58, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 164, '4', '859751', '0', '2019-08-30', '0', 164),
(214, 639, 32, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.NO MÊS DE AGOSTO/19.', '2', '', 270, '4', '859685', '0', '2019-08-30', '0', 270),
(215, 640, 34, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL, NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 212.94, '4', '859745', '0', '2019-08-30', '0', 212.94),
(216, 641, 33, 58, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PARLAMENTAR A ESTA CASA DE LEIS, NO MES DE AGOSTO/19.', '2', '', 4250, '4', '859752', '0', '2019-08-30', '0', 4250),
(217, 642, 1, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 191.71, '4', '859743      ', '0', '2019-08-30', '0', 191.71),
(218, 643, 9, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE AGOSTO/19.DE VEREADORES E FUN. COMISS.          ', '1', '', 7202.33, '4', '859688', '0', '2019-08-30', '0', 7202.33),
(219, 644, 6, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 550.32, '4', '859786', '0', '2019-09-20', '0', 550.32),
(220, 645, 34, 0, '2019-09-24', '2019-09-24', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 212.88, '4', '859756', '0', '2019-09-24', '0', 212.88),
(221, 646, 5, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS, DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPI', '2', '', 222.06, '4', '859755', '0', '2019-09-20', '0', 222.06),
(222, 647, 70, 58, '2019-09-24', '2019-09-24', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A CONFERENCIA E ENVIO DE BALANCETES PARA O TC/MS, ATRAVÉS DO SICO', '2', '', 10000, '4', '859791', '0', '2019-09-24', '0', 10000),
(223, 648, 2, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS, EM FAVOR DOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/19       ', '2', '', 19471.8, '4', '85906', '0', '2019-09-20', '0', 19471.8),
(224, 649, 11, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS, EM FAVOR DOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/19.        ', '2', '', 3499.96, '5', '092019', '0', '2019-09-20', '0', 3499.96),
(225, 650, 12, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS, EM FAVOR DOS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/19.', '2', '', 25891.5, '5', '092019', '0', '2019-09-20', '0', 25891.5),
(226, 651, 23, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS, EM FAVOR DO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/19.                 ', '2', '', 4107.75, '5', '092019', '0', '2019-09-20', '0', 4107.75),
(227, 652, 69, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.          ', '2', '', 350, '4', '859782', '0', '2019-09-20', '0', 350),
(228, 653, 22, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 3, 'GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS, NA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 338.52, '4', '859783', '0', '2019-09-20', '0', 338.52),
(229, 654, 29, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA, CASA DE LEIS, NO MES DE SETEMBRO/19.', '2', '', 2800, '4', '859777', '0', '2019-09-20', '0', 2800),
(230, 655, 32, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.         ', '2', '', 270, '4', '859780', '0', '2019-09-20', '0', 270),
(231, 656, 30, 58, '2019-09-23', '2019-09-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, MENSAL.', '2', '', 10.86, '4', '85901', '0', '2019-09-23', '0', 10.86),
(232, 657, 3, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV, NO MÊS DE SETEMBRO/19, DE FUNC. EFETIVOS.         ', '2', '', 3086.52, '4', '859781', '0', '2019-09-20', '0', 3086.52),
(233, 658, 21, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2150, '4', '859779', '0', '2019-09-20', '0', 2150),
(234, 658, 21, 58, '2019-09-23', '2019-09-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MÃDIA INSTITUCIONAL, DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE SETEMBRO/19, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ART', '2', '', 2150, '4', '859787', '0', '2019-09-23', '0', 2150),
(235, 659, 40, 58, '2019-09-23', '2019-09-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MÃDIA INSTITUCIONAL, DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE SETEMBRO/19, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ART', '2', '', 13742, '4', '859787', '0', '2019-09-23', '0', 13742),
(236, 660, 9, 0, '2019-09-24', '2019-09-24', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE SETEMBRO/19, DE FUNC. COM. E VEREADORES.          ', '2', '', 7202.33, '4', '859788', '0', '2019-09-24', '0', 7202.33),
(237, 661, 46, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27 DE SET', '2', '', 1898.82, '4', '859792', '0', '2019-09-25', '0', 1898.82),
(238, 662, 43, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27 DE SET', '2', '', 1898.82, '4', '859793', '0', '2019-09-25', '0', 1898.82),
(239, 663, 47, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27 DE SET', '2', '', 1265.88, '4', '859794', '0', '2019-09-25', '0', 1265.88),
(240, 664, 23, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 25,26', '2', '', 1611.12, '4', '859795', '0', '2019-09-25', '0', 1611.12),
(241, 666, 1, 0, '2019-09-24', '2019-09-24', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS,', '2', '', 262.3, '4', '859785', '0', '2019-09-24', '0', 262.3),
(242, 667, 33, 58, '2019-09-27', '2019-09-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÃMBITO ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR, A ESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 4250, '4', '859797', '0', '2019-09-27', '0', 4250),
(243, 668, 24, 58, '2019-09-23', '2019-09-23', '3', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE 01 APARELHO AR CONDICIONADO DE 22000 BTUS PHILCO FRIO 220V, A SER UTILIZADO NO PLENÃRIO DESTA CASA DE', '2', '', 3150, '3', '859803', '0', '2019-09-23', '0', 3150),
(244, 669, 24, 58, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 450, '4', '859801', '0', '2019-09-30', '0', 450),
(245, 670, 71, 58, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CONVÊNIO COM Ã CASSEMS,NO MÊS DE SETEMBRO/19, SENDO PAGO A PARTE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2104.37, '4', '859800', '0', '2019-09-30', '0', 2104.37),
(246, 672, 6, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA  DE LEIS', '2', '', 594.87, '4', '859844', '0', '2019-10-31', '0', 594.87),
(247, 674, 5, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 290.75, '4', '859846', '0', '2019-10-31', '0', 290.75),
(248, 675, 2, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/19, AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, E FÉRIAS/19.          ', '2', '', 26157.1, '5', '102019', '0', '2019-10-21', '0', 26157.1),
(249, 676, 11, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19.', '2', '', 3499.96, '5', '102019', '0', '2019-10-21', '0', 3499.96),
(250, 677, 12, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS DIVERSOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19 ', '2', '', 25891.5, '5', '102019', '0', '2019-10-21', '0', 25891.5),
(251, 678, 23, 0, '2109-10-21', '2109-10-21', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19', '2', '', 4107.75, '5', '102019', '0', '2109-10-21', '0', 4107.75),
(252, 679, 21, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2000, '4', '859824', '0', '2019-10-21', '0', 2000),
(253, 681, 37, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 40.74, '4', '859832', '0', '2019-10-21', '0', 40.74),
(254, 682, 72, 58, '2019-10-24', '2019-10-24', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAZ DE COZINHA, A SER UTILIZADO NA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 65, '4', '859831', '0', '2019-10-24', '0', 65),
(255, 683, 22, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS, E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS NA COPA DESTA CASA DE LEI', '2', '', 686.26, '4', '859829', '0', '2019-10-21', '0', 686.26),
(256, 684, 52, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 394.4, '4', '859830', '0', '2019-10-22', '0', 394.4),
(257, 685, 44, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIA', '2', '', 1265.88, '4', '859827', '0', '2019-10-21', '0', 1265.88),
(258, 686, 45, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIA', '2', '', 1265.88, '4', '859828', '0', '2019-10-21', '0', 1265.88),
(259, 687, 47, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIA', '2', '', 1265.88, '4', '859834', '0', '2019-10-21', '0', 1265.88),
(260, 688, 43, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIA', '2', '', 1265.88, '4', '859836', '0', '2019-10-21', '0', 1265.88),
(261, 689, 46, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIA', '2', '', 1265.88, '4', '859837', '0', '2019-10-21', '0', 1265.88),
(262, 690, 23, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃ', '2', '', 1611.12, '4', '859839', '0', '2019-10-21', '0', 1611.12),
(263, 691, 48, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIA', '2', '', 1265.88, '4', '859840', '0', '2019-10-21', '0', 1265.88),
(264, 691, 48, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.', '2', '', 1265.88, '4', '812960', '0', '2019-10-23', '0', 1265.88),
(265, 693, 30, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.', '2', '', 10.04, '4', '812960', '0', '2019-10-23', '0', 10.04),
(266, 694, 40, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '3', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MÃDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE', '2', '', 13117, '3', '859842', '0', '2019-10-31', '0', 13117),
(267, 695, 33, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PARLAMENTAR A ESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 4250, '4', '859858', '0', '2019-10-31', '0', 4250),
(268, 696, 9, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE OUTUBRO/19, DE VER. E FUNC. COM.', '2', '', 7202.33, '1', '859853', '0', '2019-10-31', '0', 7202.33),
(269, 697, 1, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 373.04, '4', '859845', '0', '2019-10-31', '0', 373.04),
(270, 698, 32, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS. NO MES DE OUTUBRO/19.', '2', '', 270, '4', '859848', '0', '2019-10-31', '0', 270),
(271, 699, 3, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV NO MÊS DE OUTUBRO/19, DE FUNC. EFETIVOS.           ', '2', '', 3488.12, '1', '859851', '0', '2019-10-31', '0', 3488.12),
(272, 700, 71, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CONVÊNIO COM Ã CASSEMS,NO MÊS DE OUTUBRO/19, SENDO PAGO A PARTE DESTA CASA DE LEIS.      ', '2', '', 2107.73, '4', '859856', '0', '2019-10-31', '0', 2107.73),
(273, 665, 48, 0, '2019-10-16', '2019-10-16', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR  EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27 DE SE', '2', '', 1898.82, '4', '859804', '0', '2019-10-16', '0', 1898.82),
(274, 701, 73, 0, '2019-01-02', '2019-01-02', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. ', '2', '', 2100, '4', '553939', '0', '2019-01-02', '0', 2100),
(275, 702, 74, 0, '2019-01-02', '2019-01-02', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS ', '2', '', 1460, '4', '10201', '0', '2019-01-02', '0', 1460),
(276, 703, 76, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.', '2', '', 478.25, '4', '553939', '0', '2019-01-04', '0', 478.25),
(277, 704, 6, 0, '2019-01-14', '2019-01-14', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 99.14, '4', '12101', '0', '2019-01-14', '0', 99.14),
(278, 705, 77, 0, '2019-01-14', '2019-01-14', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS. ', '2', '', 477, '4', '555783', '0', '2019-01-14', '0', 477),
(279, 706, 57, 58, '2019-01-15', '2019-01-15', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 472, '4', '550845', '0', '2019-01-15', '0', 472),
(280, 707, 78, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFIGURAÇÃO DA REDE DE IMPRESSORA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 170, '4', '550845', '0', '2019-01-18', '0', 170),
(281, 710, 44, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 360 METROS DE VIDROS NA SEDE DO VICENTINAPREV.', '2', '', 450, '4', '850541', '0', '2019-10-22', '0', 450),
(282, 711, 79, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 7915.88, '5', '012019', '0', '2019-01-25', '0', 7915.88),
(283, 712, 80, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 4681.42, '5', '012019', '0', '2019-01-25', '0', 4681.42),
(284, 713, 81, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 54456.2, '5', '012019', '0', '2019-01-25', '0', 54456.2),
(285, 714, 82, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DE FUNCIONÃRIA DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2019.', '2', '', 1472.24, '4', '851165', '0', '2019-01-25', '0', 1472.24),
(286, 715, 30, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 30.45, '4', '495379', '0', '2019-01-25', '0', 30.45),
(287, 715, 30, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 30.45, '4', '019', '0', '2019-01-25', '0', 30.45),
(288, 716, 30, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 10.15, '4', '0019', '0', '2019-01-25', '0', 10.15),
(289, 717, 83, 103000, '2019-01-14', '2019-01-14', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO NUMERO 002/2018, FIRMADOS ENTE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETIVO ASSESSORIA CONTABIL NESTE INSTITUTO. ', '0', '', 1200, '4', '550845', '0', '2019-01-14', '0', 1200),
(290, 718, 84, 103000, '2019-01-04', '2019-01-04', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 003/2017, FIRMADOS ENTRE O VICENTINAPREV E A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, TENDOI COMO OBJETO ASSES', '2', '', 514.75, '4', '11401', '0', '2019-01-04', '0', 514.75),
(291, 719, 74, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS', '2', '', 1260, '5', '022019', '0', '2019-02-01', '0', 1260),
(292, 720, 73, 0, '2019-02-01', '2019-02-01', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE', '2', '', 2100, '4', '0', '0', '2019-02-01', '0', 2100),
(293, 721, 76, 58, '2019-02-01', '2019-02-01', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.', '2', '', 365.19, '4', '011862', '0', '2019-02-01', '0', 365.19),
(294, 721, 76, 58, '2019-02-01', '2019-02-01', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.', '2', '', 365.19, '4', '011862', '0', '2019-02-01', '0', 365.19),
(295, 722, 51, 58, '2019-02-01', '2019-02-01', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NESTE INSTITUTO.', '2', '', 245, '4', '005676', '0', '2019-02-01', '0', 245),
(296, 728, 28, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARENCIA DO VICENTINAPREV.', '2', '', 350, '4', '22001', '0', '2019-02-20', '0', 350),
(297, 723, 31, 0, '2019-02-04', '2019-02-04', '1', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE Contabilidade', '2', '', 750, '1', '230', '01', '2019-02-04', '9999999999', 750),
(298, 724, 85, 58, '2019-02-08', '2019-02-08', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CERETIFICADO PARA ASSINAR A POLITICA DE INVESTIMENTOS DESTE INSTITUTO.', '2', '', 800, '4', '016184', '0', '2019-02-08', '0', 800),
(299, 725, 6, 58, '2019-02-09', '2019-02-09', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 97.13, '4', '21102 ', '0', '2019-02-09', '0', 97.13),
(300, 726, 74, 0, '2019-02-13', '2019-02-13', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETOR FINANCEIRO DESTE INSTITUTO, para participação em evento no escoex.', '2', '', 275.7, '4', '21401', '0', '2019-02-13', '0', 275.7),
(301, 726, 74, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARENCIA DO VICENTINAPREV', '2', '', 275.7, '4', '22001', '0', '2019-02-20', '0', 275.7),
(302, 730, 79, 0, '2019-02-25', '2019-02-25', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 8326.68, '5', '022019', '0', '2019-02-25', '0', 8326.68),
(303, 731, 81, 0, '2019-02-25', '2019-02-25', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019', '2', '', 54456.2, '5', '022019', '0', '2019-02-25', '0', 54456.2),
(304, 732, 80, 0, '2019-02-25', '2019-02-25', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.', '2', '', 4681.42, '5', '022019', '0', '2019-02-25', '0', 4681.42),
(305, 733, 83, 58, '2019-02-27', '2019-02-27', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL', '2', '', 1200, '4', '005908', '0', '2019-02-27', '0', 1200),
(306, 735, 30, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TED BANCARIA.', '2', '', 20.36, '4', '0033', '0', '2019-02-28', '0', 20.36),
(307, 736, 30, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TED BANCARIA.', '2', '', 30.54, '4', '0034', '0', '2019-02-28', '0', 30.54),
(308, 718, 84, 103000, '2019-02-11', '2019-02-11', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 003/2017, FIRMADOS ENTRE O VICENTINAPREV E A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, TENDOI COMO OBJETO ASSES', '2', '', 514.75, '4', '21101', '0', '2019-02-11', '0', 514.75),
(309, 718, 84, 103000, '2019-02-28', '2019-02-28', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 003/2017, FIRMADOS ENTRE O VICENTINAPREV E A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, TENDOI COMO OBJETO ASSES', '2', '', 14.75, '4', '0038', '0', '2019-02-28', '0', 14.75),
(310, 738, 73, 0, '2019-03-01', '2019-03-01', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 2200, '5', '032019', '0', '2019-03-01', '0', 2200),
(311, 739, 74, 0, '2019-03-01', '2019-03-01', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR DE BENEFICIOS.', '2', '', 1260, '5', '032019', '0', '2019-03-01', '0', 1260),
(312, 740, 76, 58, '2019-03-11', '2019-03-11', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 240.86, '4', '011862', '0', '2019-03-11', '0', 240.86),
(313, 733, 83, 58, '2019-03-11', '2019-03-11', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '2', '', 1200, '4', '005908', '0', '2019-03-11', '0', 1200),
(314, 737, 84, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 14, 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para ', '2', '', 514.75, '4', '31501', '0', '2019-03-15', '0', 514.75),
(315, 727, 77, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '2', '', 499, '4', '022925', '0', '2019-03-15', '0', 499),
(316, 734, 77, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '2', '', 499, '4', '555783', '0', '2019-03-15', '0', 499),
(317, 741, 86, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E POSTAGEM DO DAIR DE JANEIRO A MARÇO. NAKASHIMA                             ', '2', '', 400, '4', '31401', '0', '2019-03-15', '0', 400),
(318, 729, 73, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ESCOEX.          ', '2', '', 200, '4', '553939', '0', '2019-03-15', '0', 200),
(319, 742, 6, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 99.3, '4', '32901', '0', '2019-03-15', '0', 99.3),
(320, 743, 28, 58, '2019-03-18', '2019-03-18', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARENCIA DO VICENTINAPREV.                    ', '2', '', 350, '4', '32601', '0', '2019-03-18', '0', 350),
(321, 744, 74, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS A DIRETOR DE FINANCEIRO DESTE INSTITUTO, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ADIMP COM O TEMA ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO COM GESTORES DO RPPS.          ', '2', '', 551.8, '4', '553939', '0', '2019-03-20', '0', 551.8),
(322, 745, 73, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS A DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ADIMP COM O TEMA ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO COM GESTORES DO RPPS.                ', '2', '', 551.8, '4', '32001', '0', '2019-03-20', '0', 551.8),
(323, 746, 87, 58, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DESTE INSTITUTO. ', '2', '', 200, '4', '553939', '0', '2019-03-20', '0', 200),
(324, 747, 73, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A DIRETOR PRESDEINTE DESTE INSTITUITO, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM CAMPO GRANDE MS.', '2', '', 254.79, '4', '553939', '0', '2019-03-20', '0', 254.79),
(325, 748, 80, 0, '2019-03-25', '2019-03-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO DE 2019. ', '2', '', 6379.76, '4', '0', '0', '2019-03-25', '0', 6379.76),
(326, 749, 81, 0, '2019-03-25', '2019-03-25', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO DE 2019.', '2', '', 52757.9, '5', '032019', '0', '2019-03-25', '0', 52757.9),
(327, 750, 79, 0, '2019-03-25', '2019-03-25', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO DE 2019.', '2', '', 4433.95, '5', '032019', '0', '2019-03-25', '0', 4433.95),
(328, 752, 31, 58, '2019-03-25', '2019-03-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ', '2', '', 750, '4', '293600', '0', '2019-03-25', '0', 750),
(329, 751, 88, 0, '2019-03-25', '2019-03-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DA SERVIDORA TALITA ANANIAS FERREIRA ROCHA', '2', '', 1850.65, '4', '635924', '0', '2019-03-25', '0', 1850.65),
(330, 754, 30, 0, '2019-03-29', '2019-03-29', '4', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA', '2', '', 50.9, '4', '5368', '0', '2019-03-29', '0', 50.9),
(331, 755, 30, 0, '2019-03-29', '2019-03-29', '4', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARI', '2', '', 40.72, '4', '0069', '0', '2019-03-29', '0', 40.72),
(332, 752, 31, 58, '2019-03-25', '2019-03-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ', '2', '', 650, '4', '293600', '0', '2019-03-25', '0', 650),
(333, 753, 77, 0, '2019-04-01', '2019-04-01', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '2', '', 499, '4', '555783', '0', '2019-04-01', '0', 499),
(334, 756, 74, 0, '2019-04-01', '2019-04-01', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃOM POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS.                   ', '2', '', 1260, '4', '40101', '0', '2019-04-01', '0', 1260),
(335, 757, 73, 0, '2019-04-01', '2019-04-01', '4', 14, 'GRATIFICAÇÃOM POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS.                   ', '2', '', 2100, '4', '40101', '0', '2019-04-01', '0', 2100),
(336, 758, 55, 0, '2019-04-02', '2019-04-02', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAGAMENTO DE EMISSÃO DE 01 E-CPF A3 EM TOKEM, PARA SER USADO NESTE INSTITUTO NO ENVIO DE PEÇAS PARA TRIBUNAL DE CONTAS.', '2', '', 460, '4', '850542', '0', '2019-04-02', '0', 460),
(337, 737, 84, 58, '2019-04-09', '2019-04-09', '4', 14, 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para ', '2', '', 650, '4', '41101', '0', '2019-04-09', '0', 650),
(338, 759, 31, 0, '2019-04-01', '2019-04-01', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA.', '2', '', 750, '4', '552936', '0', '2019-04-01', '0', 750),
(339, 760, 76, 58, '2019-04-05', '2019-04-05', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 237.58, '4', '553939', '0', '2019-04-05', '0', 237.58),
(340, 761, 90, 58, '2019-04-09', '2019-04-09', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISE E EMISSÃO DE PARECER JURIDICO DA SERVIDORA  MARIA APARECIDA DE FREITAS RODRIGUES E DA BENEFICIARIA EVANDIRA DO NASCIMENTO FA', '2', '', 2000, '4', '553496', '0', '2019-04-09', '0', 2000);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(341, 762, 6, 0, '2019-04-09', '2019-04-09', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 97.13, '4', '40901', '0', '2019-04-09', '0', 97.13),
(342, 763, 28, 58, '2019-04-16', '2019-04-16', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '4', '42201', '0', '2019-04-16', '0', 350),
(343, 733, 83, 58, '2019-04-17', '2019-04-17', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '2', '', 1290.63, '4', '550845', '0', '2019-04-17', '0', 1290.63),
(344, 765, 74, 0, '2019-04-25', '2019-04-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA A DIRETOR DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA ADIMP.', '2', '', 279.3, '4', '850543', '0', '2019-04-25', '0', 279.3),
(345, 766, 73, 0, '2019-04-25', '2019-04-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA A DIRETOR DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA ADIMP. ', '2', '', 279.3, '4', '553939', '0', '2019-04-25', '0', 279.3),
(346, 767, 92, 0, '2019-04-25', '2019-04-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA A CONSELHEIRO DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA ADIMP.', '2', '', 279.3, '4', '553939', '0', '2019-04-25', '0', 279.3),
(347, 769, 80, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019.', '2', '', 4842.11, '5', '042019', '0', '2019-04-30', '0', 4842.11),
(348, 770, 81, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019.', '2', '', 58184.6, '5', '042019', '0', '2019-04-30', '0', 58184.6),
(349, 772, 88, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATEWRNIDADE A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019.          ', '2', '', 1947.74, '5', '042019', '0', '2019-04-30', '0', 1947.74),
(350, 774, 30, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 40.72, '4', '13113', '0', '2019-04-30', '0', 40.72),
(351, 775, 30, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '1', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA. ', '2', '', 10.18, '1', '13113', '0', '2019-04-30', '0', 10.18),
(352, 771, 79, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019. ', '2', '', 5539.12, '5', '042019', '0', '2019-04-30', '0', 5539.12),
(353, 776, 30, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '1', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ', '2', '', 0.69, '1', '00094', '0', '2019-04-30', '0', 0.69),
(354, 777, 74, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS.', '2', '', 1326.15, '5', '052019', '0', '2019-05-20', '0', 1326.15),
(355, 778, 73, 0, '2019-05-02', '2019-05-02', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃOM POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 2210.25, '5', '052019', '0', '2019-05-02', '0', 2210.25),
(356, 764, 91, 58, '2019-05-02', '2019-05-02', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PERICIA MEDICA EM SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE APOSENTADORIA.          ', '2', '', 295, '4', '550391', '0', '2019-05-02', '0', 295),
(357, 737, 84, 58, '2019-05-10', '2019-05-10', '4', 14, 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para ', '2', '', 650, '4', '51001', '0', '2019-05-10', '0', 650),
(358, 779, 93, 58, '2019-05-02', '2019-05-02', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE TONER HP 17 A, DE IMPRESSORA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 65, '4', '550845', '0', '2019-05-02', '0', 65),
(359, 781, 31, 58, '2019-05-03', '2019-05-03', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.', '2', '', 750, '4', '552936 ', '0', '2019-05-03', '0', 750),
(360, 782, 76, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITO.          ', '2', '', 334.3, '4', '553939', '0', '2019-05-07', '0', 334.3),
(361, 768, 57, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 140, '4', '550845', '0', '2019-05-07', '0', 140),
(362, 733, 83, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL. ', '2', '', 1290.63, '4', '550845', '0', '2019-05-07', '0', 1290.63),
(363, 784, 6, 58, '2019-05-09', '2019-05-09', '3', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 99.56, '3', '51101', '0', '2019-05-09', '0', 99.56),
(364, 763, 28, 58, '2019-05-22', '2019-05-22', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '4', '52201', '0', '2019-05-22', '0', 350),
(365, 773, 77, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '2', '', 499, '4', '555783', '0', '2019-05-22', '0', 499),
(366, 786, 94, 58, '2019-05-27', '2019-05-27', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO NA REDE, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO.', '2', '', 800, '4', '850544', '0', '2019-05-27', '0', 800),
(367, 787, 30, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA.', '2', '', 10.18, '4', '831221', '0', '2019-05-27', '0', 10.18),
(368, 788, 80, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2018.', '2', '', 4842.11, '5', '052019', '0', '2019-05-27', '0', 4842.11),
(369, 789, 81, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2018.', '2', '', 58760.4, '5', '052019', '0', '2019-05-27', '0', 58760.4),
(370, 790, 79, 0, '2019-02-27', '2019-02-27', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA, DO MES DE MAIO DE 2018.', '2', '', 7035.02, '5', '052019', '0', '2019-02-27', '0', 7035.02),
(371, 791, 88, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE, DO MES DE MAIO DE 2018.                    ', '2', '', 1947.74, '5', '052019', '0', '2019-05-27', '0', 1947.74),
(372, 793, 30, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.', '2', '', 40.72, '4', '0113', '0', '2019-05-31', '0', 40.72),
(373, 780, 31, 58, '2019-06-03', '2019-06-03', '4', 14, 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOC', '2', '', 750, '4', '552936 ', '0', '2019-06-03', '0', 750),
(374, 794, 74, 0, '2019-06-03', '2019-06-03', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS', '2', '', 1326.15, '5', '062019', '0', '2019-06-03', '0', 1326.15),
(375, 795, 73, 0, '2019-06-03', '2019-06-03', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 2210.25, '4', '0', '0', '2019-06-03', '0', 2210.25),
(376, 737, 84, 58, '2019-06-10', '2019-06-10', '3', 14, 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para ', '2', '', 650, '3', '61001', '0', '2019-06-10', '0', 650),
(377, 733, 83, 58, '2019-06-05', '2019-06-05', '3', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '2', '', 1290.63, '3', '550845', '0', '2019-06-05', '0', 1290.63),
(378, 792, 77, 0, '2019-06-05', '2019-06-05', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP MS.', '2', '', 499, '4', '555783', '0', '2019-06-05', '0', 499),
(379, 796, 6, 0, '2019-06-09', '2019-06-09', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 99.11, '4', '61002', '0', '2019-06-09', '0', 99.11),
(380, 797, 76, 58, '2019-06-13', '2019-06-13', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO..', '2', '', 306.66, '4', '61201', '0', '2019-06-13', '0', 306.66),
(381, 763, 28, 58, '2019-06-18', '2019-06-18', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '4', '62101', '0', '2019-06-18', '0', 350),
(382, 798, 57, 58, '2019-06-27', '2019-06-27', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 88.1, '4', '550845', '0', '2019-06-27', '0', 88.1),
(383, 785, 74, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '3', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PAGA A DIRETOR DESTE INSTITUTO, EM DESLOCAMENTO AO INSS DE DOURADOS PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CERTIODÕES DE SERVIDORES.', '2', '', 100, '3', '850545', '0', '2019-06-28', '0', 100),
(384, 800, 81, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MES DE JUNHO DE 2019.', '2', '', 58760.4, '4', '0', '0', '2019-06-28', '0', 58760.4),
(385, 801, 80, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO MES DE JUNHO DE 2019.', '2', '', 4842.11, '4', '0', '0', '2019-06-28', '0', 4842.11),
(386, 802, 79, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JUNHO DE 2019.', '2', '', 8241.31, '5', '062019', '0', '2019-06-28', '0', 8241.31),
(387, 803, 95, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DO MES DE JUNHO DE 2019', '2', '', 5292.02, '5', '062019', '0', '2019-06-28', '0', 5292.02),
(388, 804, 30, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 40.72, '4', '13113', '0', '2019-06-28', '0', 40.72),
(389, 805, 30, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO RFEFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 30.54, '4', '001101', '0', '2019-06-28', '0', 30.54),
(390, 806, 30, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.', '2', '', 18, '4', '001020', '0', '2019-06-28', '0', 18),
(391, 799, 77, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '2', '', 499, '4', '719149', '0', '2019-07-02', '0', 499),
(392, 807, 73, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 2210.25, '5', '072019', '0', '2019-07-02', '0', 2210.25),
(393, 808, 74, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS.', '2', '', 1326.15, '5', '072019', '0', '2019-07-02', '0', 1326.15),
(394, 780, 31, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 14, 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOC', '2', '', 750, '4', '552936 ', '0', '2019-07-02', '0', 750),
(395, 737, 84, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '4', 14, 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para ', '2', '', 650, '4', '71001', '0', '2019-07-02', '0', 650),
(396, 809, 76, 58, '2019-07-04', '2019-07-04', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO..', '2', '', 163.71, '4', '70401', '0', '2019-07-04', '0', 163.71),
(397, 733, 83, 58, '2019-07-05', '2019-07-05', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '2', '', 1290.63, '4', '550845', '0', '2019-07-05', '0', 1290.63),
(398, 810, 96, 58, '2019-07-05', '2019-07-05', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CF 217A, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 99, '4', '850547', '0', '2019-07-05', '0', 99),
(399, 811, 6, 0, '2019-07-09', '2019-07-09', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 97.13, '4', '70901', '0', '2019-07-09', '0', 97.13),
(400, 812, 87, 58, '2019-07-09', '2019-07-09', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.', '2', '', 220, '4', '55393', '0', '2019-07-09', '0', 220),
(401, 813, 90, 58, '2019-07-15', '2019-07-15', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANALISE, EMISSÃO DE PARECER JURIDICO E ELABORAÇÃO E DEFESA PROCESSUAL, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO.          ', '2', '', 3500, '4', '553496', '0', '2019-07-15', '0', 3500),
(402, 763, 28, 58, '2019-07-15', '2019-07-15', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '4', '72201', '0', '2019-07-15', '0', 350),
(403, 814, 97, 58, '2019-07-24', '2019-07-24', '1', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DE DIRETORES E CONSELÇHEIRO DESTE INSTITUTO, NA PROVA DA CERTIFICAÇÃO CGRPPS, DA ENTIDADE CERTIFICADORA APIMEC NACIONAL. ', '2', '', 840, '1', '72401', '0', '2019-07-24', '0', 840),
(404, 815, 98, 58, '2019-07-25', '2019-07-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2019 E EMISSÃO DO DRAA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL.', '2', '', 7000, '4', '553041', '0', '2019-07-25', '0', 7000),
(405, 816, 99, 58, '2019-07-30', '2019-07-30', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA OTICA, MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, PROPORCIONAL DE USO MES 07, PROPORCIONAL DE USO DO MES 06. ', '2', '', 657.33, '4', '850548', '0', '2019-07-30', '0', 657.33),
(406, 817, 79, 0, '2019-07-30', '2019-07-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DE DIVERSOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 6628.97, '5', '072019', '0', '2019-07-30', '0', 6628.97),
(407, 818, 95, 0, '2019-07-30', '2019-07-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS DESTE INSTITUTO.', '2', '', 5292.02, '5', '072019', '0', '2019-07-30', '0', 5292.02),
(408, 819, 80, 0, '2019-07-30', '2019-07-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.', '2', '', 4842.11, '5', '072019', '0', '2019-07-30', '0', 4842.11),
(409, 820, 81, 0, '2019-07-30', '2019-07-30', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.', '2', '', 59447.6, '4', '0', '0', '2019-07-30', '0', 59447.6),
(410, 822, 30, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA', '2', '', 31.35, '4', '0157', '0', '2019-07-31', '0', 31.35),
(411, 823, 30, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 10.18, '4', '0158', '0', '2019-07-31', '0', 10.18),
(412, 824, 74, 0, '2019-08-02', '2019-08-02', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS ', '2', '', 1326.15, '5', '082019', '0', '2019-08-02', '0', 1326.15),
(413, 821, 77, 0, '2019-08-01', '2019-08-01', '3', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '2', '', 499, '3', '555783 ', '0', '2019-08-01', '0', 499),
(414, 825, 73, 0, '2019-08-01', '2019-08-01', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 2210.25, '5', '082019', '0', '2019-08-01', '0', 2210.25),
(415, 733, 83, 58, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '2', '', 1290.63, '4', '550845', '0', '2019-08-09', '0', 1290.63),
(416, 780, 31, 58, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 14, 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOC', '2', '', 750, '4', '552936', '0', '2019-08-09', '0', 750),
(417, 827, 6, 0, '2019-08-09', '2019-08-09', '4', 14, 'Valor empenhado referente pagamento de taxas de serviços telefonicos utilizados no expediente deste instituto.', '2', '', 97.13, '4', '80901', '0', '2019-08-09', '0', 97.13),
(418, 828, 99, 58, '2019-08-12', '2019-08-12', '4', 14, 'Valor empenhado referente pagamento de interneto de fibra otica utilizado no expediente deste instituto.', '2', '', 140, '4', '81202', '0', '2019-08-12', '0', 140),
(419, 829, 76, 58, '2019-08-14', '2019-08-14', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 340.98, '4', '81401', '0', '2019-08-14', '0', 340.98),
(420, 763, 28, 58, '2019-08-14', '2019-08-14', '1', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '1', '82001', '0', '2019-08-14', '0', 350),
(421, 832, 80, 0, '2019-08-29', '2019-08-29', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO MES DE AGOSTO DE 2019.  ', '2', '', 4842.11, '5', '082019', '0', '2019-08-29', '0', 4842.11),
(422, 833, 30, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '1', 14, 'Valor empenhado referente pagamento de taxa de serviços bancários.', '2', '', 10.45, '1', '822261', '0', '2019-08-30', '0', 10.45),
(423, 834, 81, 0, '2019-08-29', '2019-08-29', '5', 14, 'Valor empenhado referente pagamemto da folçha dos aposentados deste municipio do mes de agosto de 2019. ', '2', '', 60323.8, '5', '082019', '0', '2019-08-29', '0', 60323.8),
(424, 836, 95, 0, '2019-08-29', '2019-08-29', '5', 14, 'Valor empenhado referente pagamento de diversos auxilio materniodade de saervidoras deste Municipio do mes de agosto de 2018.', '2', '', 3344.28, '5', '082019', '0', '2019-08-29', '0', 3344.28),
(425, 837, 79, 0, '2019-08-29', '2019-08-29', '5', 14, 'Valor empenhado referente pagamento de diversos auxilio materniodade de auxilio doença deste municipio do mes de agosto de 2018.                    ', '2', '', 3901.7, '5', '082019', '0', '2019-08-29', '0', 3901.7),
(426, 839, 30, 0, '2019-08-31', '2019-08-31', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA', '2', '', 20.9, '4', '832411', '0', '2019-08-31', '0', 20.9),
(427, 737, 84, 58, '2019-08-31', '2019-08-31', '1', 14, 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para ', '2', '', 650, '1', '81201', '0', '2019-08-31', '0', 650),
(428, 840, 100, 0, '2019-08-31', '2019-08-31', '5', 14, 'valor empenhado referente pagamento de diferença salarial a Aposentada deste Municipio.', '2', '', 1060.59, '5', '082019', '0', '2019-08-31', '0', 1060.59),
(429, 841, 74, 0, '2019-09-01', '2019-09-01', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS', '2', '', 1326.15, '5', '092019', '0', '2019-09-01', '0', 1326.15),
(430, 842, 73, 0, '2019-09-01', '2019-09-01', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 2210.25, '5', '092019', '0', '2019-09-01', '0', 2210.25),
(431, 780, 31, 58, '2019-09-02', '2019-09-02', '4', 14, 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOC', '2', '', 750, '4', '552936', '0', '2019-09-02', '0', 750),
(432, 737, 84, 58, '2019-09-02', '2019-09-02', '4', 14, 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para ', '2', '', 650, '4', '92001', '0', '2019-09-02', '0', 650),
(433, 826, 74, 0, '2019-09-06', '2019-09-06', '4', 14, 'Valor empenhado referente ressarcimento de despesas com com locomoção  a Diretor de Benefícios em acompanhemento de Servidor em Perícia médica.', '2', '', 100, '4', '850551', '0', '2019-09-06', '0', 100),
(434, 826, 74, 0, '2019-09-06', '2019-09-06', '4', 14, 'Benefícios em acompanhemento de Servidor em Perícia médica.', '2', '', 100, '4', '850551', '0', '2019-09-06', '0', 100),
(435, 838, 77, 0, '2019-09-10', '2019-09-10', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '2', '', 499, '4', '555783', '0', '2019-09-10', '0', 499),
(436, 843, 99, 58, '2019-09-10', '2019-09-10', '4', 14, 'Valor empenhado referente pagamento de distribuição de internet fibra otica, para ser utilizado no expediente deste Instituto.', '2', '', 1401, '4', '91001', '0', '2019-09-10', '0', 1401),
(437, 844, 6, 58, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.             ', '2', '', 99.67, '4', '91002', '0', '2019-09-30', '0', 99.67),
(438, 763, 28, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '4', '719149', '0', '2019-09-20', '0', 350),
(439, 845, 73, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 14, 'Valor empenhado referente ressarcimento de desésas com passagem e locomoção em deslocamento ate a sede da ADIMP, para tratar dse assuntos de interesse deste Instituto.', '2', '', 229.8, '4', '553939', '0', '2019-09-20', '0', 229.8),
(440, 846, 91, 58, '2019-09-24', '2019-09-24', '4', 14, 'Valor empenhado referente a pericia médica em servidor deste Municipio, para fins de Aposentadoria.', '2', '', 295, '4', '550391', '0', '2019-09-24', '0', 295),
(441, 847, 90, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '4', 14, 'Valor empenhado referente pagamento de elaboração de projeto de lei das aliquotas, analise e parecer juridico sobre pedido de restituição de contribuição previdenciárias pagas indevidamente, co', '2', '', 4250, '4', '0', '0', '2019-09-20', '0', 4250),
(442, 848, 96, 58, '2019-09-22', '2019-09-22', '4', 14, 'Valor empenhado referente prestação de serviços em recarga de toner, para impressora deste Municipio.          ', '2', '', 260.1, '4', '850550', '0', '2019-09-22', '0', 260.1),
(443, 849, 24, 58, '2019-09-23', '2019-09-23', '4', 14, 'Valor empemhado referente aquisição de 01 prateleira de com 06 divisórias, para ser utilizado no expediente deste deste Instituto.          ', '2', '', 200, '4', '553939', '0', '2019-09-23', '0', 200),
(444, 850, 50, 58, '2019-09-24', '2019-09-24', '4', 14, 'Valor empenhado referente prestação de serviços em confecção de carimbos, parta serem utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '', 185, '4', '553939', '0', '2019-09-24', '0', 185),
(445, 851, 30, 0, '2019-09-24', '2019-09-24', '4', 14, 'Valor empenhado referente pagamento de taxa de manutenção da conta deste Instituto.', '2', '', 20.9, '4', '872631', '0', '2019-09-24', '0', 20.9),
(446, 853, 95, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSOS AUXILIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS DESTE MUNICÃPIO.', '2', '', 3344.28, '5', '092019', '0', '2019-09-30', '0', 3344.28),
(447, 854, 79, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE SETEMBRO DE 2019.          ', '2', '', 5265.93, '4', '0', '0', '2019-09-30', '0', 5265.93),
(448, 855, 80, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2019.', '2', '', 4842.11, '5', '092019', '0', '2019-09-30', '0', 4842.11),
(449, 856, 81, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2019.', '2', '', 61816.4, '5', '092019', '0', '2019-09-30', '0', 61816.4),
(450, 733, 83, 58, '2019-09-10', '2019-09-10', '3', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '2', '', 1290.63, '3', '550845', '0', '2019-09-10', '0', 1290.63),
(451, 857, 30, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFGA BANCÃRIA.', '2', '', 41.8, '4', '0212', '0', '2019-09-30', '0', 41.8),
(452, 843, 99, 58, '2019-09-10', '2019-09-10', '4', 14, 'Valor empenhado referente pagamento de distribuição de internet fibra otica, para ser utilizado no expediente deste Instituto.', '2', '', 140, '4', '91001', '0', '2019-09-10', '0', 140),
(453, 737, 84, 58, '2019-10-10', '2019-10-10', '4', 14, 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para ', '2', '', 650, '4', '101001', '0', '2019-10-10', '0', 650),
(454, 780, 31, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 14, 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOC', '2', '', 750, '4', '552936', '0', '2019-10-02', '0', 750),
(455, 858, 73, 0, '2019-10-02', '2019-10-02', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 2210.25, '5', '102019', '0', '2019-10-02', '0', 2210.25),
(456, 859, 74, 0, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS ', '2', '', 1326.15, '4', '0', '0', '2019-10-02', '0', 1326.15),
(457, 733, 83, 58, '2019-10-08', '2019-10-08', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL. ', '2', '', 1290.63, '4', '540845', '0', '2019-10-08', '0', 1290.63),
(458, 852, 77, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '2', '', 499, '4', '555783', '0', '2019-03-15', '0', 499),
(459, 860, 57, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUYISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 153.9, '4', '550845 ', '0', '2019-10-02', '0', 153.9),
(460, 861, 101, 58, '2019-10-14', '2019-10-14', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFGERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPA DO ,18 CONGRESSO DA ANEPREM, NA CIDADE DE MACEIO NOS DIAS 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019.', '2', '', 3318, '4', '553496 ', '0', '2019-10-14', '0', 3318),
(461, 862, 6, 0, '2019-10-10', '2019-10-10', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 101.28, '4', '101801', '0', '2019-10-10', '0', 101.28),
(462, 863, 102, 0, '2019-10-10', '2019-10-10', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET FIBRA OTICA, UTILIZADA NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 140, '4', '101002', '0', '2019-10-10', '0', 140),
(463, 865, 86, 58, '2019-10-16', '2019-10-16', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO DAIR E DIPR NO SISTEMA CADPREV.', '2', '', 700, '4', '101702', '0', '2019-10-16', '0', 700),
(464, 763, 28, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '4', '102101', '0', '2019-10-21', '0', 350),
(465, 866, 103, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO MDA DCTF, RAIZ E DIRF DESTE INSTITUTO.', '2', '', 1200, '4', '550848', '0', '2019-10-21', '0', 1200),
(466, 867, 104, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO INDEVIDO E REPASSADO A ESTE INSTITUTO, CONFORME PARECER EM APENSO.', '2', '', 7259.08, '5', '102019', '0', '2019-10-21', '0', 7259.08),
(467, 868, 81, 0, '2019-10-30', '2019-10-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.', '2', '', 61805.4, '5', '102019', '0', '2019-10-30', '0', 61805.4),
(468, 869, 80, 0, '2019-10-30', '2019-10-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.', '2', '', 4842.11, '5', '102019', '0', '2019-10-30', '0', 4842.11),
(469, 870, 79, 0, '2019-10-30', '2019-10-30', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA A DIVERSOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.', '2', '', 3160.88, '4', '0', '0', '2019-10-30', '0', 3160.88),
(470, 871, 105, 58, '2019-10-30', '2019-10-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO MATERNIDADE A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.', '2', '', 614.99, '5', '102019', '0', '2019-10-30', '0', 614.99),
(471, 873, 30, 58, '2019-10-30', '2019-10-30', '1', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 31.35, '1', '0237', '0', '2019-10-30', '0', 31.35),
(472, 874, 30, 58, '2019-10-30', '2019-10-30', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 31.35, '4', '00239', '0', '2019-10-30', '0', 31.35),
(473, 872, 106, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '3', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 18 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE MACEIO-ALAGOAS.', '2', '', 525, '3', '103101', '0', '2019-10-31', '0', 525),
(474, 875, 6, 0, '2019-11-21', '2019-11-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 561.67, '4', '859375', '0', '2019-11-21', '0', 561.67),
(475, 876, 5, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPI', '2', '', 328.72, '4', '859889', '0', '2019-11-27', '0', 328.72),
(476, 877, 2, 0, '2019-11-20', '2019-11-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM              PAGAMENTOS DE SALÃRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19, EM FAVOR DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, ', '2', '', 26180.7, '5', '112019', '0', '2019-11-20', '0', 26180.7),
(477, 878, 11, 0, '2019-11-20', '2019-11-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS,NO MÊS DE NOVEMBRO/19. ', '2', '', 3499.96, '5', '112019', '0', '2019-11-20', '0', 3499.96),
(478, 879, 12, 0, '2019-11-20', '2019-11-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/19.', '2', '', 25891.5, '5', '112019', '0', '2019-11-20', '0', 25891.5),
(479, 880, 23, 0, '2019-11-20', '2019-11-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/19.', '2', '', 4107.75, '5', '112019', '0', '2019-11-20', '0', 4107.75),
(480, 881, 69, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 350, '4', '859888', '0', '2019-11-20', '0', 350),
(481, 882, 22, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS, E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,A SEREM UTILIZADOS NA COPA DESTA CASA DE LEIS', '2', '', 598.4, '4', '859886', '0', '2019-11-20', '0', 598.4),
(482, 883, 21, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 2200, '4', '859887', '0', '2019-11-20', '0', 2200),
(483, 884, 30, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   TARIFA BANCARIA, NO MES DE NOVEMBRO/19.', '2', '', 10.86, '4', '813250', '0', '2019-10-21', '0', 10.86),
(484, 885, 9, 0, '2019-11-21', '2019-11-21', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DE VEREADORES E FUNC. COM. ', '2', '', 7202.33, '4', '859872', '0', '2019-11-21', '0', 7202.33),
(485, 886, 40, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MÃDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.', '2', '', 14986, '4', '859895', '0', '2019-11-25', '0', 14986),
(486, 887, 66, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICI', '2', '', 1908.06, '4', '859897', '0', '2019-11-27', '0', 1908.06),
(487, 888, 47, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICI', '2', '', 1908.06, '4', '859898', '0', '2019-11-27', '0', 1908.06),
(488, 889, 45, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2019.', '2', '', 1908.06, '4', '859899', '0', '2019-11-27', '0', 1908.06),
(489, 890, 68, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO FUNCIONÃRIO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PAR', '2', '', 1908.06, '1', '859900', '0', '2019-11-27', '0', 1908.06),
(490, 891, 72, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICI', '2', '', 1908.06, '1', '859901', '0', '2019-11-27', '0', 1908.06),
(491, 892, 44, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICI', '2', '', 1908.06, '4', '859902', '0', '2019-11-27', '0', 1908.06),
(492, 893, 46, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICI', '2', '', 1272.04, '4', '859905', '0', '2019-11-27', '0', 1272.04),
(493, 894, 43, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICI', '2', '', 1272.04, '4', '859907', '0', '2019-11-27', '0', 1272.04),
(494, 895, 49, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICI', '2', '', 1272.04, '4', '859908', '0', '2019-11-27', '0', 1272.04),
(495, 896, 23, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ', '2', '', 2428.44, '1', '859913', '0', '2019-11-27', '0', 2428.44),
(496, 897, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 528.69, '4', '859890', '0', '2019-11-27', '0', 528.69),
(497, 898, 3, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DE FUN. EFETIVOS.          ', '2', '', 3389.29, '1', '859894', '0', '2019-11-27', '0', 3389.29),
(498, 899, 32, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS,          ', '2', '', 270, '4', '859896', '0', '2019-11-27', '0', 270),
(499, 900, 33, 58, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E PARLAMENTAR A ESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 4250, '4', '859911', '0', '2019-11-27', '0', 4250),
(500, 901, 34, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS. ', '2', '', 191.2, '4', '859892', '0', '2019-11-27', '0', 191.2),
(501, 902, 71, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CONVÊNIO COM Ã CASSEMS,NO MÊS DE NOVEMBRO/19, SENDO PAGO A PARTE DESTA CASA DE LEIS.DE FUN', '2', '', 2107.73, '4', '859878', '0', '2019-11-27', '0', 2107.73),
(502, 671, 38, 58, '2019-11-12', '2019-11-12', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL, A SER CONSUMIDA NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 286, '4', '859847', '0', '2019-11-12', '0', 286),
(503, 673, 34, 58, '2019-11-27', '2019-11-27', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 191.51, '4', '859892', '0', '2019-11-27', '0', 191.51),
(504, 680, 69, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 350, '4', '859849', '0', '2019-11-05', '0', 350),
(505, 903, 71, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CONVÊNIO COM Ã CASSEMS,NO MÊS DE NOVEMBRO/19, SENDO PAGO A PARTE DESTA CASA DE LEIS.DE FU', '2', '', 30, '1', '859877', '0', '2019-11-27', '0', 30),
(506, 780, 31, 58, '2019-11-02', '2019-11-02', '4', 14, 'PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO ', '2', '', 750, '4', '552936', '0', '2019-11-02', '0', 750),
(507, 780, 31, 58, '2019-11-29', '2019-11-29', '4', 14, 'PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO ', '2', '', 750, '4', '552936', '0', '2019-11-29', '0', 750),
(508, 864, 73, 0, '2019-11-02', '2019-11-02', '3', 14, 'PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A DIRETOR PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE INSTITUTO.                  ', '2', '', 200, '3', '553939', '0', '2019-11-02', '0', 200),
(509, 904, 73, 0, '2019-11-02', '2019-11-02', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A DIRETOR PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE INSTITUTO.                  ', '2', '', 2210.25, '5', '112019', '0', '2019-11-02', '0', 2210.25),
(510, 905, 74, 0, '2019-11-02', '2019-11-02', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS ', '2', '', 1326.15, '5', '112019', '0', '2019-11-02', '0', 1326.15),
(511, 906, 76, 58, '2019-11-04', '2019-11-04', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.', '2', '', 347.76, '4', '110601', '0', '2019-11-04', '0', 347.76),
(512, 737, 84, 58, '2019-11-11', '2019-11-11', '4', 14, 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para ', '2', '', 650, '4', '111101 ', '0', '2019-11-11', '0', 650),
(513, 907, 102, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE INTERNET FIBRA OTICA, UTILIZADA NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 140, '4', '111102', '0', '2019-11-05', '0', 140),
(514, 908, 6, 0, '2019-11-09', '2019-11-09', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 101.28, '4', '111103', '0', '2019-11-09', '0', 101.28),
(515, 733, 83, 58, '2019-11-14', '2019-11-14', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '2', '', 1290.63, '4', '850552', '0', '2019-11-14', '0', 1290.63),
(516, 909, 74, 0, '2019-11-14', '2019-11-14', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETOR FINANCEIRO DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DO 18 CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM EM MACEIO - AL.', '2', '', 2312.8, '4', '111401', '0', '2019-11-14', '0', 2312.8),
(517, 909, 74, 0, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '4', '112501', '0', '2019-11-25', '0', 350),
(518, 910, 95, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSOS AUXILIO MATERNIDADE A SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 2538.29, '5', '112019', '0', '2019-11-29', '0', 2538.29),
(519, 911, 79, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 3160.88, '4', '0', '0', '2019-11-29', '0', 3160.88),
(520, 912, 80, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PENSIONISTAS DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 4842.11, '5', '112019', '0', '2019-11-29', '0', 4842.11),
(521, 913, 81, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOSENTADOS  DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 61805.4, '5', '112019', '0', '2019-11-29', '0', 61805.4),
(522, 915, 30, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA', '2', '', 31.35, '4', '0261', '0', '2019-11-29', '0', 31.35),
(523, 916, 30, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA', '2', '', 31.35, '4', '0262', '0', '2019-11-29', '0', 31.35),
(524, 763, 28, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '4', '112501', '0', '2019-11-25', '0', 350),
(525, 917, 6, 0, '2019-12-23', '2019-12-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 658.24, '4', '859956', '0', '2019-12-23', '0', 658.24),
(526, 918, 5, 0, '2019-12-23', '2019-12-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 324.22, '4', '859955', '0', '2019-12-23', '0', 324.22),
(527, 919, 2, 0, '2019-12-23', '2019-12-23', '5', 3, 'UITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.', '2', '', 19726.7, '5', '122019', '0', '2019-12-23', '0', 19726.7),
(528, 920, 2, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO/19, EM FAVOR DOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 10060.9, '5', '122019', '0', '2019-12-20', '0', 10060.9),
(529, 921, 11, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 ', '2', '', 3499.96, '5', '122019', '0', '2019-12-20', '0', 3499.96),
(530, 922, 11, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÃRIO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/', '2', '', 1749.99, '5', '122019', '0', '2019-12-20', '0', 1749.99);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(531, 923, 12, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '5', 3, 'QUITAÇAO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS DIVERSOS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 ', '2', '', 25891.5, '5', '122019', '0', '2019-12-20', '0', 25891.5),
(532, 924, 23, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '5', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREDOR-PRESIDE', '2', '', 4107.75, '5', '122019', '0', '2019-12-20', '0', 4107.75),
(533, 925, 32, 0, '2019-12-06', '2019-12-06', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS. NO MES DE DEZEMBRO/19.', '2', '', 1500, '4', '859914', '0', '2019-12-06', '0', 1500),
(534, 926, 69, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 350, '4', '859967', '0', '2019-12-30', '0', 350),
(535, 926, 69, 58, '2019-12-20', '2019-12-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS NA COPA DESTA CASA DE LEIS', '2', '', 350, '4', '859947', '0', '2019-12-20', '0', 350),
(536, 927, 22, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS NA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 591.96, '4', '859947', '0', '2019-12-20', '0', 591.96),
(537, 927, 22, 0, '2019-12-23', '2019-12-23', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO FECHAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/19, DEST', '2', '', 591.96, '1', '859953', '0', '2019-12-23', '0', 591.96),
(538, 928, 29, 58, '2019-12-23', '2019-12-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO FECHAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/19, DEST', '2', '', 8640, '4', '859953', '0', '2019-12-23', '0', 8640),
(539, 929, 3, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS A VICENTINA PREV NO MÊS DEDEZEMBRO/19, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO', '2', '', 3406.42, '4', '859923', '0', '2019-12-20', '0', 3406.42),
(540, 930, 40, 58, '2019-12-23', '2019-12-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.NO MES DE DEZEMBRO/19.', '2', '', 8074, '4', '859957', '0', '2019-12-23', '0', 8074),
(541, 931, 21, 58, '2019-12-23', '2019-12-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO , PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.NO MES DE DEZEMBRO/19.              ', '2', '', 2700, '4', '859950', '0', '2019-12-23', '0', 2700),
(542, 932, 30, 0, '2019-12-24', '2019-12-24', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EFAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  TARIFA BANCARIA.', '2', '', 11.04, '4', '813580', '0', '2019-12-24', '0', 11.04),
(543, 933, 1, 0, '2019-12-23', '2019-12-23', '4', 3, 'QUITAÇÃ DO VALOREMPENHADOEM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÃTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS', '2', '', 514.95, '4', '859954', '0', '2019-12-23', '0', 514.95),
(544, 934, 60, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO M FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO ELÉTRICA, A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 39.1, '4', '859973', '0', '2019-12-30', '0', 39.1),
(545, 935, 60, 58, '2019-12-23', '2019-12-23', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADOEM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADASA, A SEREM UTILIZADAS NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS', '2', '', 20.76, '4', '859973', '0', '2019-12-23', '0', 20.76),
(546, 936, 9, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOREMPENHADOEM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, REFERENTE AO 13º SALÃRIO/19, DE FUNC. COM.', '2', '', 752.49, '4', '859965', '0', '2019-12-30', '0', 752.49),
(547, 937, 3, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '1', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADEM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, Ã VICENTINA PREV, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. DE FUNC. EFET.', '2', '', 3117.24, '1', '859960', '0', '2019-12-30', '0', 3117.24),
(548, 938, 71, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CONVÊNIO COM Ã CASSEMS,NO MÊS DE DEZEMBRO19, SENDO PAGO A PARTE DESTA CASA DE LEIS.DE FUN. E ', '2', '', 2107.73, '4', '859971', '0', '2019-12-30', '0', 2107.73),
(549, 939, 34, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '2', '', 191.2, '4', '859958', '0', '2019-12-30', '0', 191.2),
(550, 940, 31, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 3, 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHA EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS, NO MESES DE OUTUBRO E NO', '2', '', 7700, '4', '859972', '0', '2019-12-30', '0', 7700),
(551, 941, 6, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a ligações telefônicas, nesta Casa de Lei.', '2', '', 552.33, '4', '860001', '0', '2020-01-30', '0', 552.33),
(552, 942, 5, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento referente a postagens de documentos, desta Casa de Leis, na agencia dos Correios deste Municipio.', '2', '', 119.16, '4', '859999', '0', '2020-01-20', '0', 119.16),
(553, 943, 104, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com, pagamento de salarios em favor dos funcionarios efetivos desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20.', '2', '', 21132.2, '5', '012020', '0', '2020-01-20', '0', 21132.2),
(554, 944, 11, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesa com pagamento de Salários em favor de funcionários Comissionados nesta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20', '2', '', 6649.63, '5', '012020', '0', '2020-01-20', '0', 6649.63),
(555, 945, 12, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis. No mês de Janeiro/20', '2', '', 25891.5, '5', '012020', '0', '2020-01-20', '0', 25891.5),
(556, 946, 23, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20.', '2', '', 4107.75, '5', '012020', '0', '2020-01-20', '0', 4107.75),
(557, 947, 55, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a atualização do E-cpf, do Presidente e Tecnico em Contabilidade desta casa de Leis.', '2', '', 480, '1', '128', '0', '2020-01-20', '0', 480),
(558, 948, 69, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a manutenção do site desta Casa de Leis.', '2', '', 350, '1', '00725', '52137238', '2020-01-30', '0', 350),
(559, 950, 71, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente ao Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Janeiro/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores e F', '2', '', 2107.73, '4', '859997', '0', '2020-01-20', '0', 2107.73),
(560, 951, 9, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Janeiro/20.', '2', '', 7202.33, '4', '860005', '0', '2020-01-20', '0', 7202.33),
(561, 952, 3, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev, no mês de Janeiro/20.', '2', '', 3240.72, '4', '859993', '0', '2020-01-20', '0', 3240.72),
(562, 953, 30, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a Tarifa Bancária.', '2', '', 11.04, '6', '870210', '0', '2020-01-20', '0', 11.04),
(563, 954, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de tarifa, referente ao consumo de Energia elétrica, no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 380.41, '4', '860003', '0', '2020-01-20', '0', 380.41),
(564, 955, 31, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a serviços de locação e manutenção do Sistema de Contabilidade, desta Casa de Leis.No mês de Janeiro/20', '2', '', 4300, '1', '00310', 'a583ee14', '2020-01-30', '0', 4300),
(565, 956, 21, 58, '2020-01-27', '2020-01-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a serviços de Assessoria Contábil, a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20.', '2', '', 1450, '7', '10', '0', '2020-01-27', '0', 1450),
(566, 957, 40, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a divulgação de mídia Institucional desta Casa de Leis, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte. no mês de Janeiro/20', '2', '', 15242, '1', '0431', '0', '2020-01-30', '0', 15242),
(567, 958, 9, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Janeiro/20, de Func. Com. e  Vereadores.', '2', '', 7371.61, '4', '860014', '0', '2020-01-30', '0', 7371.61),
(568, 959, 34, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente ao consumo de àgua potável no Prédio desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20.', '2', '', 194.41, '4', '860002', '0', '2020-01-30', '0', 194.41),
(569, 965, 74, 58, '2019-12-02', '2019-12-02', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS                    ', '2', '', 1326.15, '5', '122019', '0', '2019-12-02', '0', 1326.15),
(570, 966, 73, 58, '2019-12-02', '2019-12-02', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 2210.25, '5', '122019', '0', '2019-12-02', '0', 2210.25),
(571, 914, 31, 0, '2019-12-03', '2019-12-03', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO.  ', '2', '', 1500, '4', '0', '0', '2019-12-03', '0', 1500),
(572, 737, 84, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 14, 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para ', '2', '', 650, '4', '121001', '0', '2019-12-30', '0', 650),
(573, 967, 99, 58, '2019-12-05', '2019-12-05', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE INTERNET FIBRA OTICA, UTILIZADA NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 140, '4', '121002', '0', '2019-12-05', '0', 140),
(574, 968, 6, 58, '2019-12-10', '2019-12-10', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '2', '', 103.57, '4', '121801', '0', '2019-12-10', '0', 103.57),
(575, 969, 73, 58, '2019-12-11', '2019-12-11', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO 13 SALARIO SOBRE  A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '2', '', 2210.25, '4', '553939', '0', '2019-12-11', '0', 2210.25),
(576, 970, 74, 58, '2019-12-11', '2019-12-11', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 13 SALARIO SOBRE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS   ', '2', '', 1326.15, '5', '122019', '0', '2019-12-11', '0', 1326.15),
(577, 763, 28, 58, '2019-12-26', '2019-12-26', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '2', '', 350, '4', '122601', '0', '2019-12-26', '0', 350),
(578, 733, 83, 58, '2019-12-19', '2019-12-19', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.          ', '2', '', 1290.63, '4', '550845', '0', '2019-12-19', '0', 1290.63),
(579, 971, 35, 58, '2019-12-11', '2019-12-11', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.', '2', '', 4842.11, '5', '122019', '0', '2019-12-11', '0', 4842.11),
(580, 972, 81, 58, '2019-12-12', '2019-12-12', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO.          ', '2', '', 59379.4, '5', '122019', '0', '2019-12-12', '0', 59379.4),
(581, 973, 80, 58, '2019-12-24', '2019-12-24', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.', '2', '', 4842.11, '5', '122019', '0', '2019-12-24', '0', 4842.11),
(582, 974, 81, 58, '2019-12-24', '2019-12-24', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS SALARIO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.', '2', '', 61805.4, '5', '122019', '0', '2019-12-24', '0', 61805.4),
(583, 975, 105, 58, '2019-12-24', '2019-12-24', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA  DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.', '2', '', 1348.81, '5', '122019', '0', '2019-12-24', '0', 1348.81),
(584, 976, 79, 58, '2019-12-24', '2019-12-24', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.', '2', '', 11646.6, '5', '122019', '0', '2019-12-24', '0', 11646.6),
(585, 780, 31, 58, '2019-12-26', '2019-12-26', '4', 14, 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOC', '2', '', 750, '4', '552936 ', '0', '2019-12-26', '0', 750),
(586, 977, 74, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS. ', '2', '', 1326.15, '5', '122019', '0', '2019-12-30', '0', 1326.15),
(587, 979, 30, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.', '2', '', 31.35, '4', '803361', '0', '2019-12-30', '0', 31.35),
(588, 978, 73, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE', '2', '', 2210.25, '5', '122019', '0', '2019-12-30', '0', 2210.25),
(589, 980, 30, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.', '2', '', 73.15, '4', '000001', '0', '2019-12-30', '0', 73.15),
(590, 981, 81, 58, '2019-12-31', '2019-12-31', '5', 14, 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA', '2', '', 869.21, '5', '122019', '0', '2019-12-31', '0', 869.21),
(591, 982, 6, 58, '2020-01-17', '2020-01-17', '4', 14, 'PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS.', '2', '', 101.28, '4', '0', '0', '2020-01-17', '0', 101.28),
(592, 983, 76, 58, '2020-01-15', '2020-01-15', '1', 14, 'PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.', '2', '', 289.62, '1', '296', '1', '2020-01-15', '0', 289.62),
(593, 984, 99, 58, '2020-01-21', '2020-01-21', '1', 14, 'Pagamento referente a mensalidade de Internet.', '2', '', 140, '1', '4149', '0', '2020-01-21', '0', 140),
(594, 985, 57, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '1', 14, 'Pagamento de Material de escritório.', '2', '', 300.2, '1', '004112', '0', '2020-01-20', '0', 300.2),
(595, 986, 79, 58, '2020-01-22', '2020-01-22', '5', 14, 'Pagamento de Auxilio Doença.', '2', '', 3316.55, '5', '012020', '0', '2020-01-22', '0', 3316.55),
(596, 987, 95, 58, '2020-01-22', '2020-01-22', '5', 14, 'Pagamento de Auxilio Maternidade.', '2', '', 1348.81, '5', '012020', '0', '2020-01-22', '0', 1348.81),
(597, 988, 81, 58, '2020-01-22', '2020-01-22', '5', 14, '`Pagamento de aposentados no mês de Janeiro/20', '2', '', 61805.4, '5', '012020', '0', '2020-01-22', '0', 61805.4),
(598, 989, 35, 58, '2020-01-22', '2020-01-22', '5', 14, 'Pagamento de diversas Pensões.', '2', '', 4842.11, '5', '012020', '0', '2020-01-22', '0', 4842.11),
(599, 990, 97, 58, '2020-01-28', '2020-01-28', '4', 14, 'PAGAMENTO DE INSCRIÇAO NA PROVA DO CGRPPS', '2', '', 280, '4', '11401', '0', '2020-01-28', '0', 280),
(600, 737, 84, 58, '2020-01-10', '2020-01-10', '4', 14, 'Pagamento referente  assessoria e consultoria finanaceira.', '2', '', 1435.25, '4', '11001', '0', '2020-01-10', '0', 1435.25),
(601, 733, 83, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '3', 14, 'Pagamento referente serviços contábeis .', '2', '', 1471.83, '3', '6635', '0', '2020-01-20', '0', 1471.83),
(602, 733, 83, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '3', 14, 'Pagamento referente serviços contábeis .', '2', '', 1290.63, '3', '6635', '0', '2020-01-20', '0', 1290.63),
(603, 733, 83, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '2', 14, 'Pagamento referente assessoria contábeis.', '2', '', 1290.63, '2', '1165', '0', '2020-01-20', '0', 1290.63),
(604, 763, 28, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '4', 14, 'Pagamento referente manutenção portal transparência.', '2', '', 350, '4', '001', '0', '2020-01-20', '0', 350),
(605, 991, 30, 0, '2020-01-31', '2020-01-31', '4', 14, 'Pagamento referente tarifa bancária no mês de janeiro de 2020. ', '2', '', 31.35, '4', '0999', '0', '2020-01-31', '0', 31.35),
(606, 992, 30, 0, '2020-01-31', '2020-01-31', '4', 14, 'Pagamento referente tarifa bancária mês de janeiro de 2020. ', '2', '', 10.45, '4', '0888', '0', '2020-01-31', '0', 10.45),
(607, 984, 99, 58, '2020-01-21', '2020-01-21', '4', 14, 'Pagamento referente mensalidade internet', '2', '', 140, '4', '850554', '0', '2020-01-21', '0', 140),
(608, 737, 84, 58, '2020-01-10', '2020-01-10', '4', 14, 'Pagamento referente a assessoria financeira referente mês de janeiro de 2020. ', '2', '', 650, '4', '13105', '0', '2020-01-10', '0', 650),
(609, 949, 22, 58, '2020-02-05', '2020-02-05', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '2', '', 391.63, '1', '0018', '001', '2020-02-05', '0', 391.63),
(610, 949, 22, 58, '2020-02-05', '2020-02-05', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela copa desta Casa de Leis.', '2', '', 391.63, '1', '018', '0001', '2020-02-05', '0', 391.63),
(611, 737, 84, 58, '2020-01-31', '2020-01-31', '4', 9, 'gdfgdf', '2', '', 10, '4', '888', '0', '2020-01-31', '0', 10),
(612, 999, 6, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com, pagamento de tarifa referente a ligações telefônicas, nesta Casa de Leis.,', '2', '', 546.68, '4', '860041', '0', '2020-02-20', '0', 546.68),
(613, 1000, 39, 58, '2020-02-26', '2020-02-26', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento referente a aquisição de toner para impressoras e material de expediente a ser utilizado nesta Casa de Leis.', '2', '', 465, '1', '00068722', '001', '2020-02-26', '0', 465),
(614, 1001, 104, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários, efetivos desta Casa de Leis, no mês de fevereiro/20', '2', '', 21932.8, '5', '022020', '0', '2020-02-20', '0', 21932.8),
(615, 1002, 11, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários, comissionados desta Casa de Leis, no mês de fevereiro/20  ', '2', '', 3499.96, '5', '022020', '0', '2020-02-20', '0', 3499.96),
(616, 1003, 12, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadores, efetivos desta Casa de Leis, no mês de fevereiro/20  ', '2', '', 25891.5, '5', '022020', '0', '2020-02-20', '0', 25891.5),
(617, 1004, 23, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de fevereiro/20  ', '2', '', 4107.75, '5', '022020', '0', '2020-02-20', '0', 4107.75),
(618, 1005, 5, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado,para atender despesas com pagamento de tarifa, referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '2', '', 233.32, '4', '860039', '0', '2020-02-20', '0', 233.32),
(619, 1006, 69, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '3', 3, 'Quitação do valor empenhado,para atender despesas com serviços de manutenção do site desta Casa de Leis.', '2', '', 350, '3', '00735', '0', '2020-02-20', '0', 350),
(620, 1008, 21, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '7', 3, 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/20', '2', '', 1450, '7', '0011', '0', '2020-02-20', '0', 1450),
(621, 1009, 108, 58, '2020-02-26', '2020-02-26', '1', 3, 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com assinatura anual do Jornal Impacto-MS.', '2', '', 8000, '1', '00920', '0', '2020-02-26', '0', 8000),
(622, 1010, 1, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 3, 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com pagamento de fatura referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 320.39, '4', '860038', '0', '2020-02-20', '0', 320.39),
(623, 1011, 30, 58, '2020-04-21', '2020-04-21', '4', 3, 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Tarifa Bancária.', '2', '', 11.04, '4', '032201', '0', '2020-04-21', '0', 11.04),
(624, 1011, 30, 58, '2020-02-21', '2020-02-21', '4', 3, 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Tarifa Bancária.', '2', '', 11.04, '4', '032201', '0', '2020-02-21', '0', 11.04),
(625, 1012, 22, 58, '2020-02-26', '2020-02-26', '1', 3, 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com aquisição de Gêneros alimentícios e Materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '', 499.58, '1', '00020', '001', '2020-02-26', '0', 499.58),
(626, 1013, 40, 58, '2020-02-26', '2020-02-26', '1', 3, 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com Divulgação de Mídia Institucional desta Casa de Leis, pela Agencia de Publicidades, 7ª Arte., no mês de Fevereiro/20.', '2', '', 15242, '1', '00436', '0', '2020-02-26', '0', 15242),
(627, 1015, 23, 58, '2020-02-26', '2020-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador- Presidente, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vere', '2', '', 1670.48, '4', '860052', '0', '2020-02-26', '0', 1670.48),
(628, 1016, 46, 58, '2020-02-26', '2020-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diárias a Vereadora, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos ', '2', '', 1312.52, '4', '860053', '0', '2020-02-26', '0', 1312.52),
(629, 1017, 47, 58, '2020-02-26', '2020-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos d', '2', '', 1312.52, '4', '860054', '0', '2020-02-26', '0', 1312.52),
(630, 1018, 48, 58, '2020-02-26', '2020-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos ', '2', '', 1312.52, '4', '860055', '0', '2020-02-26', '0', 1312.52),
(631, 1019, 44, 58, '2020-02-26', '2020-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, pra atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos d', '2', '', 1312.52, '4', '860056', '0', '2020-02-26', '0', 1312.52),
(632, 1020, 49, 58, '2020-02-26', '2020-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diárias a Vereadora, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos ', '2', '', 1312.52, '4', '860057', '0', '2020-02-26', '0', 1312.52),
(633, 1021, 43, 58, '2020-02-26', '2020-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos ', '2', '', 1312.52, '4', '0', '0', '2020-02-26', '0', 1312.52),
(634, 1022, 9, 58, '2020-02-27', '2020-02-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis ao INSS, no mês de Fevereiro/20 de vereadores e func. com.', '2', '', 7202.33, '4', '860051', '0', '2020-02-27', '0', 7202.33),
(635, 1023, 3, 58, '2020-02-27', '2020-02-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Fevereiro/20 de func. efetivos.', '2', '', 3504.87, '4', '860049', '0', '2020-02-27', '0', 3504.87),
(636, 1024, 71, 58, '2020-02-27', '2020-02-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesa com contribuição mensal do Convênio com a CASSEMS, no mês de fevereiro/20, descontado em folha de pagamento  dos funcionarios efetivos desta Cas', '2', '', 2107.73, '4', '860047', '0', '2020-02-27', '0', 2107.73),
(637, 1025, 34, 58, '2020-02-28', '2020-02-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesa com com pagamento de fatura referente ao consumo de água potável no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 191.73, '4', '860045', '0', '2020-02-28', '0', 191.73),
(638, 1026, 31, 58, '2020-02-07', '2020-02-07', '1', 14, 'Pagamento referente prestação de serviço de locação de sistema de contabilidade, mês de janeiro de 2020.', '2', '', 750, '1', '313', '0', '2020-02-07', '5406365e', 750),
(639, 1027, 6, 58, '2020-02-12', '2020-02-12', '4', 14, 'Pagamento referente a serviço prestado com telefonia.', '2', '', 105.73, '4', '121035', '0', '2020-02-12', '0', 105.73),
(640, 1028, 74, 58, '2020-02-03', '2020-02-03', '4', 14, 'Pagamento referente a gratificação referente ao mês de  janeiro de 2020.', '2', '', 1326.15, '4', '6635924', '0', '2020-02-03', '0', 1326.15),
(641, 1029, 109, 58, '2020-02-03', '2020-02-03', '4', 14, 'Pagamento referente prestação de serviço, conforme empenho.', '2', '', 785.49, '4', '9437156', '0', '2020-02-03', '0', 785.49),
(642, 1030, 73, 58, '2020-02-03', '2020-02-03', '4', 14, 'Pagamento referente a gratificação mês de Janeiro de 2020.', '2', '', 2210.25, '4', '3320309', '0', '2020-02-03', '0', 2210.25),
(643, 1031, 77, 58, '2020-02-17', '2020-02-17', '4', 14, 'Pagamento referente a mensalidade do mês de janeiro de 2020.', '2', '', 519.5, '4', '149', '0', '2020-02-17', '0', 519.5),
(644, 1032, 110, 58, '2020-02-28', '2020-02-28', '1', 14, 'Pagamento referente a serviços prestado com internet no mês de fevereiro de 2020.', '2', '', 140, '1', '4210', '0', '2020-02-28', '0', 140),
(645, 1033, 69, 58, '2020-02-20', '2020-02-20', '4', 14, 'Pagamento referente a manutenção do website, mês de fevereiro de 2020.', '2', '', 350, '4', '22001', '0', '2020-02-20', '0', 350),
(646, 1034, 76, 58, '2020-02-19', '2020-02-19', '1', 14, 'Pagamento referente aquisição de diversos materiais de consumo para ser utilizado nesse instituto, conforme nota fiscal 321.', '2', '', 480.39, '1', '321', '001', '2020-02-19', '0', 480.39),
(647, 1035, 105, 58, '2020-02-28', '2020-02-28', '4', 14, 'pagamento referente serviços prestados no período 01/02 á 29/02/2020.', '2', '', 1348.81, '4', '851251', '0', '2020-02-28', '0', 1348.81),
(648, 1036, 79, 58, '2020-02-28', '2020-02-28', '4', 14, 'Pagamento referente diversos auxilio doença do mês de fevereiro de 2020.', '2', '', 3160.88, '4', '851253', '0', '2020-02-28', '0', 3160.88),
(649, 1037, 83, 58, '2020-02-28', '2020-02-28', '4', 14, 'Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria contábil mês de janeiro de 2020.', '2', '', 1290.63, '4', '33819093', '0', '2020-02-28', '0', 1290.63),
(650, 1038, 80, 58, '2020-02-28', '2020-02-28', '5', 14, 'Pagamento referente a despesas com folha dos pensionistas mês fevereiro de 2020', '2', '', 4842.11, '5', '022020', '0', '2020-02-28', '0', 4842.11),
(651, 1039, 81, 58, '2020-02-28', '2020-02-28', '5', 14, 'Pagamento referente a despesa com folha dos aposentados mês fevereiro de 2020.', '2', '', 62815, '5', '022020', '0', '2020-02-28', '0', 62815),
(652, 1040, 74, 0, '2020-03-02', '2020-03-02', '4', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO', '2', '', 1326.15, '4', '01', '01', '2020-03-02', '01', 1326.15),
(653, 1040, 74, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '4', 14, 'PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO', '2', '', 1326.15, '4', '01', '01', '2020-03-31', '01', 1326.15),
(654, 1041, 73, 58, '2020-03-02', '2020-03-02', '4', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO.', '2', '', 2210.25, '4', '0', '0', '2020-03-02', '0', 2210.25),
(655, 1042, 110, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '1', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET.', '2', '', 140, '1', '4260', '01', '2020-03-10', '01', 140),
(656, 1043, 77, 58, '2020-03-09', '2020-03-09', '4', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA - ADIMP - MS', '2', '', 522.5, '4', '154', '01', '2020-03-09', '01', 522.5),
(657, 1045, 96, 58, '2020-03-11', '2020-03-11', '1', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.', '2', '', 110, '1', '462', '01', '2020-03-11', '01', 110),
(658, 1046, 6, 58, '2020-03-12', '2020-03-12', '1', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO.', '2', '', 103.41, '1', '016095', '01', '2020-03-12', '01', 103.41),
(659, 1048, 87, 58, '2020-03-17', '2020-03-17', '1', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES', '2', '', 400, '1', '04', '01', '2020-03-17', '01', 400),
(660, 1050, 79, 58, '2020-03-30', '2020-03-30', '5', 14, 'PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA', '2', '', 4275.4, '5', '032020', '01', '2020-03-30', '01', 4275.4),
(661, 1056, 6, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '', 554.35, '4', '860097', '0', '2020-03-20', '0', 554.35),
(662, 1051, 95, 0, '2020-03-30', '2020-03-30', '5', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSOS AUXILIOS MATERNIDADES, DESTE MUNICÃPIO.', '2', '', 2526.03, '5', '032020', '01', '2020-03-30', '01', 2526.03),
(663, 1052, 80, 58, '2020-03-30', '2020-03-30', '5', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO MES DE MARÇO DE 2020.', '2', '', 4842.11, '5', '032020', '01', '2020-03-30', '01', 4842.11),
(664, 1053, 81, 58, '2020-03-30', '2020-03-30', '5', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.', '2', '', 65725.2, '5', '032020', '01', '2020-03-30', '01', 65725.2),
(665, 1057, 38, 58, '2020-03-18', '2020-03-18', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com aquisição de água mineral (litros), a ser consumido nesta Casa de Leis.', '2', '', 112, '1', '001', '0', '2020-03-18', '0', 112),
(666, 1058, 5, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de fatura, referente a postagens de documentos desta Casa de Lei, na Agencia dos Correios deste Municipio.', '2', '', 41.4, '4', '860098', '0', '2020-03-20', '0', 41.4),
(667, 1047, 77, 58, '2020-03-11', '2020-03-11', '4', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '2', '', 1497, '4', '350', '01', '2020-03-11', '01', 1497),
(668, 1059, 83, 58, '2020-03-09', '2020-03-09', '4', 14, ' referente despesa com pagamento de assessoria e consultoria Contábil, elaboração do movimento contábil e assinatura do balancete mensal do VicentinaPrev.', '2', '', 1290.63, '4', '01', '01', '2020-03-09', '01', 1290.63),
(669, 1060, 83, 58, '2020-03-17', '2020-03-17', '4', 14, ' referente despesa com pagamento de assessoria e consultoria Contábil, elaboração do movimento contábil e assinatura do balancete mensal do VicentinaPrev.', '2', '', 1290.63, '4', '01', '01', '2020-03-17', '01', 1290.63),
(670, 780, 31, 58, '2020-03-05', '2020-03-05', '1', 14, 'referente pagamento de locação de software de sistema de contabilidade Pública.', '2', '', 750, '1', '319', '01', '2020-03-05', '01', 750),
(671, 1061, 104, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Salários  aos diversos funcionarios efetivos desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '2', '', 19726.7, '5', '032020', '0', '2020-03-20', '0', 19726.7),
(672, 737, 84, 58, '2020-03-10', '2020-03-10', '1', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS', '2', '', 650, '1', '22295', '01', '2020-03-10', '01', 650),
(673, 1062, 11, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Salarios aos diversos funcionarios Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '2', '', 3655.37, '5', '032020', '0', '2020-03-20', '0', 3655.37),
(674, 763, 28, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '1', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARÊNCIA.', '2', '', 350, '1', '747', '01', '2020-03-20', '01', 350),
(675, 1055, 30, 58, '2020-03-30', '2020-03-30', '6', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÃRIAS', '2', '', 31.55, '6', '01', '01', '2020-03-30', '01', 31.55),
(676, 1063, 12, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '2', '', 25568.8, '5', '032020', '0', '2020-03-20', '0', 25568.8),
(677, 1064, 30, 58, '2020-03-30', '2020-03-30', '6', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÃRIAS.', '2', '', 32.35, '6', '01', '01', '2020-03-30', '01', 32.35),
(678, 1054, 30, 58, '2020-03-11', '2020-03-11', '6', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA', '2', '', 10.45, '6', '01', '01', '2020-03-11', '01', 10.45),
(679, 1063, 12, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '2', '', 25584, '5', '032020', '0', '2020-03-20', '0', 25584),
(680, 1065, 23, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '2', '', 4092.61, '5', '032020', '0', '2020-03-20', '0', 4092.61),
(681, 1066, 58, 58, '2020-03-12', '2020-03-12', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diária ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a Sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário na Sede d', '2', '', 447.9, '4', '860063', '0', '2020-03-12', '0', 447.9),
(682, 1067, 68, 58, '2020-03-12', '2020-03-12', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diária ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a Sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário na Sede d', '2', '', 656.92, '4', '860064', '0', '2020-03-12', '0', 656.92),
(683, 1068, 67, 58, '2020-03-12', '2020-03-12', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diária ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a Sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário na Sede d', '2', '', 447.9, '4', '860069', '0', '2020-03-12', '0', 447.9),
(684, 1069, 23, 0, '2020-03-12', '2020-03-12', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diária ao Vereador -Presidente desta Casa de Leis, referente a Sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário na Sede d', '2', '', 895.8, '4', '860070', '0', '2020-03-12', '0', 895.8),
(685, 1070, 69, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com serviços de manutenção do site, desta Casa de Leis no mês de Março/2020', '2', '', 350, '7', '00743', '0', '2020-03-20', '0', 350),
(686, 1071, 22, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '3', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios e gêneros alimentícios, materiais de limpeza, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis', '2', '', 412.77, '3', '860095', '0', '2020-03-20', '0', 412.77),
(687, 1072, 21, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Março/20.', '2', '', 1450, '7', '0012', '0', '2020-03-20', '0', 1450),
(688, 1073, 1, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de fatura, referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 352.57, '4', '860100', '0', '2020-03-20', '0', 352.57),
(689, 1074, 30, 58, '2020-03-23', '2020-03-23', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de tarifa Bancária.', '2', '', 11.04, '6', '033946', '0', '2020-03-23', '0', 11.04),
(690, 1007, 107, 58, '2020-03-20', '2020-03-20', '3', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com aquisição de 01 Fechadura, a ser colocada na porta de entrada do Prédio desta Casa de Leis.;', '2', '', 100, '3', '003120481', '890', '2020-03-20', '5020020293584300010558900031204811859664295', 100),
(691, 1014, 31, 58, '2020-03-13', '2020-03-13', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com serviços de manutenção e locação do sistema informatizado de contabilidade Pública a esta Casa de Leis, no mês de Março/20.', '2', '', 4300, '1', '0315', '0', '2020-03-13', '0', 4300),
(692, 752, 31, 58, '2020-03-30', '2020-03-30', '4', 9, '111111', '2', '', 100, '4', '01', '0', '2020-03-30', '0', 100),
(693, 1079, 6, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '4', 3, 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com pagamento de tarifa referente a ligações telefônicas, nesta Casa de Leis.', '2', '', 545.49, '4', '860136', '0', '2020-04-22', '0', 545.49),
(694, 1080, 40, 58, '2020-04-03', '2020-04-03', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com com divulgação de mídia Institucional desta Casa de Leis, no mês de Abril/20, pela agencia de Publicidades 7ª Arte.', '2', '', 14067, '7', '440', '0', '2020-04-03', '0', 14067),
(695, 1082, 104, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Abril/20', '2', '', 19726.7, '5', '042020', '0', '2020-04-20', '0', 19726.7),
(696, 1083, 11, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Abril/20', '2', '', 5400.85, '5', '042020', '0', '2020-04-20', '0', 5400.85),
(697, 1084, 12, 0, '2020-04-20', '2020-04-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com com com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Abril/20', '2', '', 25891.5, '5', '042020', '0', '2020-04-20', '0', 25891.5),
(698, 1085, 23, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com  pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Abril/20', '2', '', 4107.75, '5', '042020', '0', '2020-04-20', '0', 4107.75),
(699, 1086, 112, 58, '2020-04-06', '2020-04-06', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com  pagamento referente a assinatura anual para acesso do email desta Casa de Leis (camaravicentina@ibest.com.br)', '2', '', 59.9, '4', '860102', '0', '2020-04-06', '0', 59.9),
(700, 1087, 69, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com manutenção do site desta Casa de Leis.', '2', '', 350, '7', '753', '0', '2020-04-22', '0', 350),
(701, 1088, 113, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado, pra atender despesas com  serviços de manutenção em Rede de Internet desta Casa de Leis.', '2', '', 100, '7', '008', '0', '2020-04-22', '0', 100),
(702, 1089, 22, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '', 491.5, '1', '0022', '001', '2020-04-22', '0', 491.5),
(703, 1090, 30, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesa com pagamento de tarifa Bancária, no mês de Abril/20.', '2', '', 11.04, '6', '059250', '0', '2020-04-22', '0', 11.04),
(704, 1091, 21, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com serviços de Assessoria Contábil a Esta Casa de Leis, no mês de Abril/20.', '2', '', 1450, '7', '0013', '0', '2020-04-22', '0', 1450),
(705, 1092, 34, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas  pagamento de Faturas,\r\nreferente ao consumo de água potável no prédio desta casa de Leis.', '2', '', 980.39, '4', '860137', '0', '2020-04-22', '0', 980.39),
(706, 1093, 1, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de fatura, referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta casa de Leis.', '2', '', 387.38, '4', '860140', '0', '2020-04-22', '0', 387.38),
(707, 1094, 32, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com  contribuição a União das Câmaras de vereadores de MS, nos meses de Janeiro,fevereiro e Março/20.', '2', '', 1500, '4', '860104', '0', '2020-04-22', '0', 1500),
(708, 1095, 3, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, á Vicentina Prev, no mês de Abril/20, de func. Efetivos.', '2', '', 3117.24, '4', '860127', '0', '2020-04-22', '0', 3117.24),
(709, 1096, 71, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para  atender despesas com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Abril/20, descontado em Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa de ', '2', '', 2107.73, '4', '860122', '0', '2020-04-22', '0', 2107.73),
(710, 1075, 31, 58, '2020-04-03', '2020-04-03', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com serviços de manutenção e locação do sistema informatizado de Contabilidade desta Casa de Leis.', '2', '', 4300, '7', '322', '0', '2020-04-03', '0', 4300),
(711, 1062, 11, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '5', 3, 'Quitação do Valor empenhado, referente a pagamento de Salário de Funcionário Comissionado desta Casa de Leis, no mês de Março/20, e pago no mês de Abril/20.', '2', '', 1745.48, '5', '042020', '0', '2020-04-22', '0', 1745.48),
(712, 1076, 9, 58, '2020-04-20', '2020-04-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Março/20.  e pago no mês de Abril/20.', '2', '', 7611.02, '4', '860113', '0', '2020-04-20', '0', 7611.02),
(713, 1077, 3, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev, no mês de Março/20.  e pago no mês de Abril/20.', '2', '', 3117.24, '4', '860128', '0', '2020-04-22', '0', 3117.24),
(714, 1078, 71, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado, para  atender despesas com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Março/20,e pago no mês de Abril/20 descontado em Folha de Pagamento de Vereadores e F', '2', '', 2107.73, '4', '860122', '0', '2020-04-22', '0', 2107.73),
(715, 1098, 99, 58, '2020-04-13', '2020-04-13', '1', 14, 'pagamento de internet de fibra otica.', '2', '', 140, '1', '4320', '01', '2020-04-13', '01', 140),
(716, 1099, 73, 58, '2020-04-01', '2020-04-01', '5', 14, 'Referente gratificação por exercício de função', '2', '', 2210.25, '5', '042020', '0', '2020-04-01', '0', 2210.25),
(717, 1100, 74, 58, '2020-04-01', '2020-04-01', '5', 14, 'Referente pagamento de gratificação por exercício de função.', '2', '', 1326.15, '5', '042020', '0', '2020-04-01', '0', 1326.15),
(718, 1104, 76, 0, '2020-04-14', '2020-04-14', '1', 14, 'Referente pagamento de materiais de limpeza e consumo.', '2', '', 246.89, '1', '343', '01', '2020-04-14', '01', 246.89),
(719, 1105, 6, 58, '2020-04-14', '2020-04-14', '1', 14, 'Referente pagamento de despesas telefonicas.', '2', '', 98.9, '1', '139648', '01', '2020-04-14', '01', 98.9),
(720, 1106, 114, 58, '2020-04-15', '2020-04-15', '5', 14, 'Referente pagamento de Aposentadoria.', '2', '', 164.43, '5', '042020', '0', '2020-04-15', '0', 164.43),
(721, 1108, 115, 58, '2020-04-01', '2020-04-01', '5', 14, 'Referente pagamento de auxilio maternidade a Servidora Deste Municipio.', '2', '', 939.93, '5', '042020', '0', '2020-04-01', '0', 939.93),
(722, 1109, 79, 58, '2020-04-30', '2020-04-30', '5', 14, 'Referente pagamento de diversos Serviores emauxilio doença deste Município.', '2', '', 11818.2, '5', '042020', '0', '2020-04-30', '0', 11818.2),
(723, 1110, 35, 58, '2020-04-30', '2020-04-30', '5', 14, 'Referente pagamento da folha dos Pensionistas deste Município do mês de abril de 2020.', '2', '', 4842.11, '5', '042020', '0', '2020-04-30', '0', 4842.11),
(724, 1111, 81, 58, '2020-04-30', '2020-04-30', '5', 14, 'Referente pagamento da folha dos Aposentados, do mês de abril de 2020.', '2', '', 65725.2, '5', '042020', '0', '2020-04-30', '0', 65725.2),
(725, 763, 28, 58, '2020-04-17', '2020-04-17', '1', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SITE TRANSPARENCIA', '2', '', 350, '1', '756', '01', '2020-04-17', '01', 350),
(726, 780, 31, 58, '2020-04-07', '2020-04-07', '1', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE.', '2', '', 750, '1', '324', '01', '2020-04-07', '01', 750),
(727, 780, 31, 58, '2020-04-07', '2020-04-07', '1', 14, 'PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE.', '2', '', 750, '1', '324', '0', '2020-04-07', '0', 750);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(728, 1112, 30, 58, '2020-04-14', '2020-04-14', '6', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÃRIAS', '2', '', 31.35, '6', '0', '0', '2020-04-14', '0', 31.35),
(729, 1113, 30, 58, '2020-04-30', '2020-04-30', '6', 14, 'REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '2', '', 10.45, '6', '0', '0', '2020-04-30', '0', 10.45),
(730, 1114, 6, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas.', '2', '', 572.81, '4', '860205', '0', '2020-05-28', '0', 572.81),
(731, 1102, 84, 58, '2020-04-13', '2020-04-13', '1', 9, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria de investimento.', '2', '', 678.01, '1', '41302', '0', '2020-04-13', '0', 678.01),
(732, 1116, 104, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Maio/20.', '2', '', 19726.7, '5', '052020', '0', '2020-05-20', '0', 19726.7),
(733, 1117, 11, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Maio/20.', '2', '', 5400.85, '5', '052020', '0', '2020-05-20', '0', 5400.85),
(734, 1118, 12, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Maio/20.', '2', '', 25891.5, '5', '052020', '0', '2020-05-20', '0', 25891.5),
(735, 1119, 23, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Maio/20.', '2', '', 4107.75, '5', '052020', '0', '2020-05-20', '0', 4107.75),
(736, 1120, 29, 58, '2020-05-13', '2020-05-13', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de locação do sistema de folha de pagamento,desta casa de Leis.', '2', '', 3000, '7', '0026', '0', '2020-05-13', '0', 3000),
(737, 1121, 31, 58, '2020-05-15', '2020-05-15', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta casa de Leis, no mês de Abril/19.', '2', '', 4400, '7', '00334', '0', '2020-05-15', '0', 4400),
(738, 1122, 22, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '2', '', 539.67, '1', '0024', '001', '2020-05-28', '0', 539.67),
(739, 1123, 69, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do Site desta Casa de Leis.', '2', '', 350, '1', '761', '0', '2020-05-28', '0', 350),
(740, 1124, 30, 58, '2020-05-21', '2020-05-21', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária', '2', '', 11.04, '6', '028011', '0', '2020-05-21', '0', 11.04),
(741, 1125, 24, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 03 (três) AR Condicionado modelo Split Comfee, sendo dois modelos de 9000 btus, e 01(um), de 12000 Btus, a', '2', '', 5690, '1', '000429', '001', '2020-05-28', '0', 5690),
(742, 1126, 24, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de instalação de Ar condicionado, e manutenção, limpeza e higienização em Ar condicionado de 12,22 e 24 mi', '2', '', 930, '7', '0011', '0', '2020-05-28', '0', 930),
(743, 1127, 21, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a Esta Casa de Leis, no mês de Maio/20.', '2', '', 1450, '7', '014', '0', '2020-05-20', '0', 1450),
(744, 1128, 29, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de locação e manutenção do sistema de Folha de pagamento desta Casa de Leis, no mês de maio/20.', '2', '', 3000, '7', '0027', '0', '2020-05-28', '0', 3000),
(745, 1129, 60, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 01 (uma), caixa de descarga, e material para sua instalação no banheiro, do prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 37.95, '1', '001115', '001', '2020-05-28', '0', 37.95),
(746, 1130, 31, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a manutenção e locação do sistema de Contabilidade, desta Casa de Leis, no mês de maio/20.', '2', '', 4400, '1', '00337', '0', '2020-05-28', '0', 4400),
(747, 1131, 32, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de MS. ', '2', '', 500, '4', '860209', '0', '2020-05-28', '0', 500),
(748, 1132, 9, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  de parte Patronal desta casa de Leis, ao INSS, no mês de Maio/20, de Vereadores e Func, Comissionados.de parte Patronal ', '2', '', 7611.02, '4', '860202', '0', '2020-05-28', '0', 7611.02),
(749, 1133, 3, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de parte Patronal desta casa de Leis, a Vicentina Prev, no mês de Maio/20, de  Func, Efetivos.', '2', '', 3117.24, '4', '860199', '0', '2020-05-28', '0', 3117.24),
(750, 1134, 71, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal do Convênio com a CASSEMS, no mês de Maio/20, descontado em folha de pagamento  dos Funcionários ', '2', '', 2107.73, '4', '860197', '0', '2020-05-28', '0', 2107.73),
(751, 1135, 1, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de Fatura referente ao Consumo de Energia elétrica, no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 238.17, '4', '860204', '0', '2020-05-28', '0', 238.17),
(752, 1136, 34, 58, '2020-05-29', '2020-05-29', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Fatura referente ao Consumo de Ãgua Potável, no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 191.2, '4', '860201', '0', '2020-05-29', '0', 191.2),
(753, 1063, 12, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de restante de Subsídio aos Vereadores desta casa de Leis.', '2', '', 307.54, '5', '052020', '0', '2020-05-20', '0', 307.54),
(754, 1065, 23, 58, '2020-05-20', '2020-05-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento referente a\r\npagamento de restante de Subsídio ao Vereador-Presidente desta casa de Leis.', '2', '', 15.14, '5', '052020', '0', '2020-05-20', '0', 15.14),
(755, 1081, 5, 58, '2020-05-13', '2020-05-13', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura, referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na agencia dos Correios deste Município.', '2', '', 52.37, '4', '860145', '0', '2020-05-13', '0', 52.37),
(756, 1097, 9, 58, '2020-05-13', '2020-05-13', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Abril/20 e pago no mês de Maio/20.', '2', '', 7611.02, '4', '860144', '0', '2020-05-13', '0', 7611.02),
(757, 1137, 99, 0, '2020-05-10', '2020-05-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '', 140, '1', '4384', '01', '2020-05-10', '01', 140),
(758, 1138, 74, 0, '2020-05-05', '2020-05-05', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no Cargo de Diretor Presidente.', '2', '', 1326.15, '5', '052020', '0', '2020-05-05', '0', 1326.15),
(759, 1139, 77, 58, '2020-05-21', '2020-05-21', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa dimp - ms. ', '2', '', 522.5, '4', '172', '0', '2020-05-21', '0', 522.5),
(760, 1140, 73, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presididente', '2', '', 2210.25, '5', '052020', '0', '2020-05-05', '0', 2210.25),
(761, 1141, 6, 58, '2020-05-21', '2020-05-21', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa de serviços telefônicos.', '2', '', 103.41, '1', '259171', '0', '2020-05-21', '0', 103.41),
(762, 1142, 83, 58, '2020-05-18', '2020-05-18', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis.', '2', '', 1300, '4', '01', '01', '2020-05-18', '01', 1300),
(763, 1143, 76, 58, '2020-05-22', '2020-05-22', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesas com materiais de higiene e alimentação, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '', 274.88, '1', '348', '01', '2020-05-22', '0', 274.88),
(764, 1147, 79, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de auxilio doença do mes de maio de 2020.', '2', '', 6012.74, '5', '052020', '0', '2020-05-28', '0', 6012.74),
(765, 1146, 115, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Auxilio Maternidade.', '2', '', 1177.22, '5', '052020', '0', '2020-05-28', '0', 1177.22),
(766, 1103, 77, 58, '2020-05-05', '2020-05-05', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa ADIMP - MS.', '2', '', 522.5, '4', '010', '0', '2020-05-05', '0', 522.5),
(767, 1144, 80, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Folha dos Pensionistas do mês de Maio de 2020.', '2', '', 4842.11, '5', '052020', '0', '2020-05-28', '0', 4842.11),
(768, 1145, 81, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos Aposentados do mês de maio de 2020.', '2', '', 65725.2, '5', '052020', '0', '2020-05-28', '0', 65725.2),
(769, 1107, 98, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reavaliação atuarial do exercicio de 2020.', '2', '', 9500, '1', '01', '01', '2020-05-06', '01', 9500),
(770, 1148, 30, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesas  de tarifas bancárias.', '2', '', 20.9, '6', '0', '0', '2020-05-28', '0', 20.9),
(771, 780, 31, 58, '2020-05-06', '2020-05-06', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção de software de contabilidade.', '2', '', 750, '1', '332', '0', '2020-05-06', '0', 750),
(772, 1149, 69, 58, '2020-05-28', '2020-05-28', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website', '2', '', 400, '1', '765', '0', '2020-05-28', '0', 400),
(773, 1150, 30, 58, '2020-05-31', '2020-05-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias.', '2', '', 31.35, '6', '0', '0', '2020-05-31', '0', 31.35),
(774, 1151, 99, 58, '2020-05-31', '2020-05-31', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de internet fibra otica', '2', '', 140, '1', '01', '0', '2020-05-31', '0', 140),
(775, 1151, 99, 58, '2020-05-31', '2020-05-31', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de internet fibra otica', '2', '', 140, '1', '0', '0', '2020-05-31', '0', 140),
(776, 1152, 6, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '', 603.31, '4', '860263', '0', '2020-06-30', '0', 603.31),
(777, 1153, 34, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de fatura, referente ao consumo de Ãgua potável, no Prédio desta Casa de Leis, no mês de Junho/20.', '2', '', 351.2, '4', '860261', '0', '2020-06-30', '0', 351.2),
(778, 1154, 5, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '2', '', 191.82, '4', '860258', '0', '2020-06-30', '0', 191.82),
(779, 1155, 104, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Junho/20', '2', '', 19739.3, '5', '062020', '0', '2020-06-19', '0', 19739.3),
(780, 1156, 104, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de 50% do décimo Terceiro Salário/20, em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês', '2', '', 9869.61, '5', '062020', '0', '2020-06-19', '0', 9869.61),
(781, 1157, 11, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Salários aos Diversos Funcionários Comissionados, desta Casa de Leis no mês de Junho/20', '2', '', 6917.68, '5', '062020', '0', '2020-06-19', '0', 6917.68),
(782, 1158, 11, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de 50% do Décimo Terceiro Salário/20, em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de ', '2', '', 2542, '5', '062020', '0', '2020-06-19', '0', 2542),
(783, 1159, 12, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Junho/20', '2', '', 25891.5, '5', '062020', '0', '2020-06-19', '0', 25891.5),
(784, 1160, 23, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Junho/20', '2', '', 4107.75, '5', '062020', '0', '2020-06-19', '0', 4107.75),
(785, 1161, 69, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviço de manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Junho/20.', '2', '', 350, '7', '00769', '0', '2020-06-30', '0', 350),
(786, 1163, 74, 58, '2020-06-01', '2020-06-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '2', '', 1326.15, '5', '062020', '0', '2020-06-01', '0', 1326.15),
(787, 1164, 99, 58, '2020-06-10', '2020-06-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fornecimento de internet fibra otica para este Instituto.', '2', '', 140, '1', '4452', '01', '2020-06-10', '01', 140),
(788, 1165, 57, 58, '2020-06-03', '2020-06-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de materiais de escritório para serem utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '', 204.5, '1', '004244', '0', '2020-06-03', '0', 204.5),
(789, 1166, 77, 58, '2020-06-08', '2020-06-08', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa ADIMP - MS', '2', '', 522.5, '4', '182', '0', '2020-06-08', '0', 522.5),
(790, 1168, 83, 58, '2020-06-16', '2020-06-16', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis em elaboração e assinatura do balancete de junho de 2020.', '2', '', 1300, '4', '01', '01', '2020-06-16', '01', 1300),
(791, 1162, 73, 58, '2020-06-01', '2020-06-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função cargo de Diretor Presidente', '2', '', 2210.25, '5', '062020', '0', '2020-06-01', '0', 2210.25),
(792, 1171, 30, 58, '2020-06-01', '2020-06-01', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária com envio de TED.', '2', '', 10.45, '6', '0', '0', '2020-06-01', '0', 10.45),
(793, 780, 31, 58, '2020-06-05', '2020-06-05', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de sistema de software de contabilidade.', '2', '', 750, '1', '343', '0', '2020-06-05', '0', 750),
(794, 1149, 69, 58, '2020-06-25', '2020-06-25', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de web site.', '2', '', 400, '1', '773', '0', '2020-06-25', '0', 400),
(795, 1169, 81, 58, '2020-06-29', '2020-06-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos Aposentados do mês de junho de 2020.', '2', '', 65725.2, '5', '062020', '0', '2020-06-29', '0', 65725.2),
(796, 1170, 35, 58, '2020-06-29', '2020-06-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Pensionistas deste Município do mês de junho de 2020.', '2', '', 4842.11, '5', '062020', '0', '2020-06-29', '0', 4842.11),
(797, 1172, 21, 58, '2020-06-19', '2020-06-19', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a Esta Casa de Leis.', '2', '', 1450, '7', '0015', '0', '2020-06-19', '0', 1450),
(798, 1173, 50, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Confecção de Carimbos, para esta Casa de Leis.', '2', '', 105, '7', '00156', '0', '2020-06-30', '0', 105),
(799, 1174, 29, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de locação do sistema de Folha de Pagamento, desta Casa de Leis, no mês de Junho/20.', '2', '', 3000, '7', '0029', '0', '2020-06-30', '0', 3000),
(800, 1175, 30, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias', '2', '', 31.35, '6', '0', '0', '2020-06-30', '0', 31.35),
(801, 1177, 22, 58, '2020-06-24', '2020-06-24', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, e gêneros alimentícios a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '', 482.15, '1', '0025', '001', '2020-06-24', '0', 482.15),
(802, 1178, 61, 58, '2020-06-24', '2020-06-24', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assinatura da Revista Impacto.', '2', '', 7900, '7', '001133', '0', '2020-06-24', '0', 7900),
(803, 1181, 30, 58, '2020-06-23', '2020-06-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de tarifa Bancaria, no mês de Junho/20.', '2', '', 11.04, '4', '022699', '0', '2020-06-23', '0', 11.04),
(804, 1182, 1, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa referente ao Consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis, no mês de Junho/20', '2', '', 179.61, '4', '860260', '0', '2020-06-30', '0', 179.61),
(805, 1183, 40, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Divulgação de Mídia Institucional, desta Casa de Leis, no mês de Junho/20, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.', '2', '', 15867, '7', '00451', '0', '2020-06-30', '0', 15867),
(806, 1184, 31, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Junho/20.', '2', '', 4400, '7', '00346', '0', '2020-06-30', '0', 4400),
(807, 1185, 9, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis ao INSS, no mês de Junho/20, de Vereadores e Func. Com.', '2', '', 7937.14, '4', '860268', '0', '2020-06-30', '0', 7937.14),
(808, 1186, 3, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Junho/20, de  Func. Efetivos.', '2', '', 3119.47, '4', '860266', '0', '2020-06-30', '0', 3119.47),
(809, 1187, 71, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Junho/20, descontado em Folha de Pagamento dos Vereadores e Funcion', '2', '', 2108.75, '4', '860269', '0', '2020-06-30', '0', 2108.75),
(810, 1115, 5, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente a postagem de Documentos desta Casa de Leis, no mês de Maio/20, e pago no mês de Junho/20', '2', '', 194.7, '4', '860259', '0', '2020-06-30', '0', 194.7),
(811, 1189, 6, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '', 563.04, '4', '860309', '0', '2020-07-27', '0', 563.04),
(812, 1190, 32, 58, '2020-07-02', '2020-07-02', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a contribuição a União das câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos meses de Maio/Junho/20', '2', '', 1000, '4', '860278', '0', '2020-07-02', '0', 1000),
(813, 1191, 5, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura referente a Postagens de  Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '2', '', 98.14, '4', '860312', '0', '2020-07-27', '0', 98.14),
(814, 1192, 104, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.', '2', '', 19739.3, '5', '072020', '0', '2020-07-20', '0', 19739.3),
(815, 1193, 11, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos Diversos Funcionários  Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.', '2', '', 5075.93, '5', '072020', '0', '2020-07-20', '0', 5075.93),
(816, 1194, 12, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios aos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.', '2', '', 25891.5, '5', '072020', '0', '2020-07-20', '0', 25891.5),
(817, 1195, 23, 58, '2020-07-20', '2020-07-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao  Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.', '2', '', 4107.75, '5', '072020', '0', '2020-07-20', '0', 4107.75),
(818, 1196, 69, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a manutenção do Site desta Casa de Leis.No mês de Julho/20.', '2', '', 350, '7', '00777', '0', '2020-07-27', '0', 350),
(819, 1197, 29, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento desta casa de Leis.No mês de Julho/20.', '2', '', 3000, '7', '0031', '0', '2020-07-27', '0', 3000),
(820, 1198, 113, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e Formatação de Computador da Sala da Diretoria desta Casa de Leis.', '2', '', 60, '7', '0013', '0', '2020-07-27', '0', 60),
(821, 1199, 22, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '', 714.13, '1', '0026', '001', '2020-07-27', '0', 714.13),
(822, 1200, 30, 58, '2020-07-22', '2020-07-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifa Bancária no mês de Julho/20.', '2', '', 11.04, '4', '022906', '0', '2020-07-22', '0', 11.04),
(823, 1201, 21, 58, '2020-07-21', '2020-07-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados nesta casa de Leis, com Assessoria Contábil, no mês de Julho/20. ', '2', '', 1450, '7', '0016', '0', '2020-07-21', '0', 1450),
(824, 1202, 31, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e locação do sistema informatizado de Contabilidade, desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.', '2', '', 4400, '7', '00354', '0', '2020-07-27', '0', 4400),
(825, 1203, 40, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Divulgação de Mídia Institucional desta Casa de Leis, pela agencia de Publicidades 7ª Arte, no mês de Julho/20.', '2', '', 16867, '7', '00455', '0', '2020-07-27', '0', 16867),
(826, 1204, 32, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das câmaras de Vereadores de Mato grosso do Sul, no mês de Julho/20.', '2', '', 500, '4', '860315', '0', '2020-07-27', '0', 500),
(827, 1205, 9, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Julho/20.De Func. Com. e Vereadores.', '2', '', 7541.16, '4', '860318', '0', '2020-07-27', '0', 7541.16),
(828, 1206, 3, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Julho/20.De Func. Efetivos.', '2', '', 3119.47, '4', '860321', '0', '2020-07-27', '0', 3119.47),
(829, 1207, 1, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de Tarifa referente ao consumo de energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 146.07, '4', '860310', '0', '2020-07-27', '0', 146.07),
(830, 1208, 34, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao Consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 191.45, '4', '860311', '0', '2020-07-27', '0', 191.45),
(831, 1209, 71, 58, '2020-07-27', '2020-07-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento do Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Julho/20, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '2', '', 2108.75, '4', '860323', '0', '2020-07-27', '0', 2108.75),
(832, 1176, 38, 58, '2020-07-08', '2020-07-08', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Galões de Ãgua mineral (20 Litros), a ser consumido nesta Casa de Leis.', '2', '', 238, '1', '017', '0', '2020-07-08', '0', 238),
(833, 1188, 116, 58, '2020-07-29', '2020-07-29', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a consertos e reparos em Cadeiras desta Casa de Leis.', '2', '', 2446, '7', '0120', '0', '2020-07-29', '0', 2446),
(834, 1210, 74, 58, '2020-07-01', '2020-07-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função.', '2', '', 1326.15, '5', '072020', '0', '2020-07-01', '0', 1326.15),
(835, 1211, 73, 58, '2020-07-01', '2020-07-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função.', '2', '', 2210.25, '5', '072020', '0', '2020-07-01', '0', 2210.25),
(836, 1167, 76, 58, '2020-07-01', '2020-07-01', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de despesas com material de consumo.', '2', '', 277.09, '1', '01001', '0', '2020-07-01', '0', 277.09),
(837, 1102, 84, 58, '2020-07-13', '2020-07-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de consultoria financeira parcela 04/12.', '2', '', 678.01, '1', '23617', '0', '2020-07-13', '0', 678.01),
(838, 1212, 110, 58, '2020-07-13', '2020-07-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fornecimento de internet fibra otica', '2', '', 140, '1', '4507', '0', '2020-07-13', '0', 140),
(839, 1213, 93, 58, '2020-07-03', '2020-07-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recarga de toner.', '2', '', 225, '1', '560', '0', '2020-07-03', '0', 225),
(840, 1214, 31, 58, '2020-07-06', '2020-07-06', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do  software de contabilidade publica.', '2', '', 300, '1', '350', '0', '2020-07-06', '0', 300),
(841, 1215, 31, 58, '2020-07-03', '2020-07-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de locação de sistema de software de contabilidade publica.', '2', '', 1400, '1', '349', '0', '2020-07-03', '0', 1400),
(842, 1216, 77, 58, '2020-07-08', '2020-07-08', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a TAXA ASSOCIATIVA ADIM-MS', '2', '', 522.5, '4', '194', '0', '2020-07-08', '0', 522.5),
(843, 1217, 6, 58, '2020-07-09', '2020-07-09', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de serviços telefonicos.', '2', '', 101.28, '1', '376100', '0', '2020-07-09', '0', 101.28),
(844, 1218, 6, 58, '2020-07-09', '2020-07-09', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas telefonicas.', '2', '', 103.61, '1', '490750', '0', '2020-07-09', '0', 103.61),
(845, 1102, 84, 58, '2020-07-13', '2020-07-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de assessoria de investimentos.', '2', '', 678.01, '1', '23726', '0', '2020-07-13', '0', 678.01),
(846, 1102, 84, 58, '2020-07-13', '2020-07-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento assessoria de investimentos parcela 03/12.', '2', '', 578.01, '1', '23727', '0', '2020-07-13', '0', 578.01),
(847, 1102, 84, 58, '2020-07-13', '2020-07-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento assessoria de investimentos', '2', '', 678.01, '1', '23727', '0', '2020-07-13', '0', 678.01),
(848, 1102, 84, 58, '2020-07-13', '2020-07-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de assessoria de investimentos parcela 11/12.', '2', '', 650, '1', '23725', '0', '2020-07-13', '0', 650),
(849, 1219, 83, 58, '2020-07-14', '2020-07-14', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração e assinatura do balancete do mês de julho de 2020.', '2', '', 1300, '4', '01', '0', '2020-07-14', '0', 1300),
(850, 1220, 76, 58, '2020-07-21', '2020-07-21', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de materiais de consumo', '2', '', 237.59, '1', '356', '01', '2020-07-21', '0', 237.59),
(851, 1149, 69, 58, '2020-07-15', '2020-07-15', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site transparencia.', '2', '', 400, '1', '782', '01', '2020-07-15', '01', 400),
(852, 1221, 35, 58, '2020-07-29', '2020-07-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  folha dos Pensionistas deste Município, do mês de julho de 2020.', '2', '', 4842.11, '5', '072020', '0', '2020-07-29', '0', 4842.11),
(853, 1222, 81, 58, '2020-07-29', '2020-07-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento da folha dos Aposentados deste Município, do mês de julho de 2020.', '2', '', 65725.2, '5', '072020', '0', '2020-07-29', '0', 65725.2),
(854, 1223, 30, 58, '2020-07-31', '2020-07-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '2', '', 41.8, '6', '0', '0', '2020-07-31', '0', 41.8),
(855, 1224, 30, 58, '2020-07-31', '2020-07-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '2', '', 10.45, '6', '0', '0', '2020-07-31', '0', 10.45),
(856, 1226, 110, 58, '2020-08-01', '2020-08-01', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fornecimento de internet de fibra ótica, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '', 140, '1', '4571', '0', '2020-08-01', '0', 140),
(857, 1227, 74, 58, '2020-08-03', '2020-08-03', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no Cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '2', '', 1326.15, '5', '082020', '0', '2020-08-03', '0', 1326.15),
(858, 1228, 73, 58, '2020-08-03', '2020-08-03', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  com gratificação por exercício de função no Cargo de Diretor Presidente.', '2', '', 2210.25, '5', '082020', '0', '2020-08-03', '0', 2210.25),
(859, 1229, 31, 58, '2020-08-04', '2020-08-04', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente locação e manutenção de sistema de software de sistema de contabilidade pública, utilizada no expediente deste Institut', '2', '', 1400, '1', '357', '0', '2020-08-04', '0', 1400),
(860, 1102, 84, 58, '2020-08-11', '2020-08-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira do VicentinaPrev.', '2', '', 678.01, '1', '23959', '01', '2020-08-11', '0', 678.01),
(861, 1102, 84, 58, '2020-08-11', '2020-08-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira do VicentinaPrev.', '2', '', 678.01, '1', '23959', '0', '2020-08-11', '0', 678.01),
(862, 1149, 69, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de manutenção do web site do VicentinaPrev.', '2', '', 400, '1', '793', '0', '2020-08-20', '0', 400),
(863, 1230, 83, 58, '2020-08-19', '2020-08-19', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços Contábeis, entre eles elaboração e assinatura do balancete mensal de mês de julho de 2020.', '2', '', 1300, '4', '01', '0', '2020-08-19', '0', 1300),
(864, 1231, 77, 58, '2020-08-21', '2020-08-21', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa ADIMP - MS.', '2', '', 522.5, '4', '322', '0', '2020-08-21', '0', 522.5),
(865, 1232, 80, 58, '2020-08-27', '2020-08-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos Pensionistas deste Município, do mês de agosto de 2020.', '2', '', 4842.11, '5', '082020', '0', '2020-08-27', '0', 4842.11),
(866, 1233, 6, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '', 578.49, '4', '860360', '0', '2020-08-31', '0', 578.49),
(867, 1234, 34, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura, referente ao consumo de Àgua potável no prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 191.87, '4', '860356', '0', '2020-08-31', '0', 191.87),
(868, 1235, 5, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '2', '', 150.97, '4', '860359', '0', '2020-08-31', '0', 150.97),
(869, 1236, 117, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de aposentada deste município, do mês de agosto de 2020.', '2', '', 2375.34, '5', '082020', '0', '2020-08-31', '0', 2375.34),
(870, 1237, 30, 58, '2020-08-27', '2020-08-27', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '', 10, '6', '0', '0', '2020-08-27', '0', 10),
(871, 1238, 30, 58, '2020-08-27', '2020-08-27', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária no envio de TED', '2', '', 10.45, '6', '0', '0', '2020-08-27', '0', 10.45),
(872, 1239, 104, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Agosto/20', '2', '', 22567.5, '5', '082020', '0', '2020-08-20', '0', 22567.5),
(873, 1240, 11, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Agosto/20, e Férias/19.', '2', '', 7792.38, '5', '082020', '0', '2020-08-20', '0', 7792.38),
(874, 1241, 12, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta casa de Leis, no  mês de Agosto/20.', '2', '', 25891.5, '5', '082020', '0', '2020-08-20', '0', 25891.5),
(875, 1242, 23, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta casa de Leis, no  mês de Agosto/20.', '2', '', 4107.75, '1', '860344', '0', '2020-08-20', '0', 4107.75),
(876, 1243, 81, 58, '2020-08-27', '2020-08-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Aposentados deste Municipio, do mês de agosto de 2020.', '2', '', 63349.9, '5', '082020', '0', '2020-08-27', '0', 63349.9),
(877, 1244, 118, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente a ser utilizado nesta Casa de Leis.', '2', '', 383, '1', '003526488', '890', '2020-08-31', '0', 383),
(878, 1245, 119, 58, '2020-08-14', '2020-08-14', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE 1,20 X90 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO DIA DAS SESSÕES E NOME DOS VEREADORES', '2', '', 350, '7', '0026', '0', '2020-08-14', '0', 350),
(879, 1246, 69, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a manutenção do site desta Casa de Leis,', '2', '', 350, '7', '00789', '0', '2020-08-20', '0', 350),
(880, 1247, 22, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '', 672.02, '1', '0029', '0', '2020-08-20', '0', 672.02),
(881, 1248, 29, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis.no mês de Agosto/20.', '2', '', 3000, '7', '0035', '0', '2020-08-20', '0', 3000),
(882, 1249, 31, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Agosto/20.', '2', '', 4400, '7', '00361', '0', '2020-08-20', '0', 4400),
(883, 1250, 21, 58, '2020-08-20', '2020-08-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Agosto/20.', '2', '', 1450, '7', '0017', '0', '2020-08-20', '0', 1450),
(884, 1251, 55, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente  a emissão de dois Certificados Digital cnpj e e-cpf.', '2', '', 690, '7', '0197', '0', '2020-08-31', '0', 690),
(885, 1252, 116, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a Consertos de Cadeiras desta casa de Leis.', '2', '', 550, '7', '00145', '0', '2020-08-31', '0', 550),
(886, 1253, 1, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 170.81, '4', '860361', '0', '2020-08-31', '0', 170.81),
(887, 1254, 30, 58, '2020-08-27', '2020-08-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de tarifa Bancária no mês de Agosto/20.', '2', '', 11.04, '4', '013232', '0', '2020-08-27', '0', 11.04),
(888, 1255, 32, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores, no mês de Agosto/20.', '2', '', 500, '4', '860368', '0', '2020-08-31', '0', 500),
(889, 1256, 9, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis ao INSS, no mês de Agosto/20, de Vereadores e Func. Comissionados.', '2', '', 8125.2, '4', '860364', '0', '2020-08-31', '0', 8125.2),
(890, 1257, 3, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Agosto/20, de Vereadores e Func. Comission', '2', '', 3243.69, '4', '860372', '0', '2020-08-31', '0', 3243.69),
(891, 1258, 71, 58, '2020-08-31', '2020-08-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Convênio com a Cassems, sendo descontado em Folha de Pagamento de Funcionarios Efetivos e Vereadores, no mês de Agosto/2', '2', '', 2108.75, '4', '860366', '0', '2020-08-31', '0', 2108.75),
(892, 1259, 6, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.,', '2', '', 562.59, '4', '860412', '0', '2020-09-23', '0', 562.59),
(893, 1260, 104, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos Diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Setembro/20.', '2', '', 19739.3, '1', '860388', '0', '2020-09-21', '0', 19739.3),
(894, 1261, 11, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Setembro/20. e Férias/20.', '2', '', 6592.76, '5', '092020', '0', '2020-09-21', '0', 6592.76),
(895, 1262, 12, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis no mês de Setembro/20.', '2', '', 25891.5, '5', '092020', '0', '2020-09-21', '0', 25891.5),
(896, 1263, 23, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis no mês de Setembro/20.', '2', '', 4107.75, '5', '092020', '0', '2020-09-21', '0', 4107.75),
(897, 1264, 5, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura Referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio.', '2', '', 115.58, '4', '860411', '0', '2020-09-23', '0', 115.58),
(898, 1265, 34, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura Referente ao Consumo de Ãgua potável no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 191.2, '4', '860409', '0', '2020-09-23', '0', 191.2),
(899, 1266, 69, 58, '2020-09-25', '2020-09-25', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do site desta Casa de Leis. no mes de Setembro/20.', '2', '', 350, '7', '00798', '0', '2020-09-25', '0', 350),
(900, 1267, 22, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '', 588.84, '1', '0030', '001', '2020-09-21', '0', 588.84),
(901, 1268, 29, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, desta Casa de Leis, no mês de Setembro/2', '2', '', 3000, '7', '0039', '0', '2020-09-21', '0', 3000),
(902, 1269, 3, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev, no mês de Setembro/20. de Func. Efetivos', '2', '', 3119.47, '4', '860397', '0', '2020-09-21', '0', 3119.47);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(903, 1270, 71, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento referente a Convênio com a Cassems, sendo descontado em Folha de Pagamento de Funcionarios Efetivos e Verea', '2', '', 2108.75, '4', '860401', '0', '2020-09-21', '0', 2108.75),
(904, 1271, 31, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Setembro/20.', '2', '', 4400, '7', '372', '0', '2020-09-21', '0', 4400),
(905, 1102, 84, 58, '2020-09-11', '2020-09-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de prestação de serviços de Consultoria Financeira a Este Instituto, parcela 06/12', '2', '', 678.01, '1', '24293', '01', '2020-09-11', '01', 678.01),
(906, 1149, 69, 58, '2020-09-21', '2020-09-21', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção da website do portal de transparência deste Instituto.', '2', '', 400, '1', '801', '0', '2020-09-21', '0', 400),
(907, 1283, 30, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Tarifa Bancária no mês de Setembro/20.', '2', '', 11.04, '4', '006511', '0', '2020-04-22', '0', 11.04),
(908, 1284, 48, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de SeminÃ', '2', '', 2106.06, '4', '860415', '0', '2020-09-23', '0', 2106.06),
(909, 1285, 43, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminári', '2', '', 2106.06, '4', '860417', '0', '2020-09-23', '0', 2106.06),
(910, 1286, 49, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário', '2', '', 2106.06, '4', '860418', '0', '2020-09-23', '0', 2106.06),
(911, 1287, 68, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando d', '2', '', 2106.06, '4', '860421', '0', '2020-09-23', '0', 2106.06),
(912, 1288, 67, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando d', '2', '', 1435.95, '4', '860427', '0', '2020-09-23', '0', 1435.95),
(913, 1289, 58, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando ', '2', '', 957.3, '4', '860428', '0', '2020-09-23', '0', 957.3),
(914, 1290, 23, 58, '2020-09-24', '2020-09-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando d', '2', '', 2871.9, '4', '860413', '0', '2020-09-24', '0', 2871.9),
(915, 1291, 46, 58, '2020-09-24', '2020-09-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminári', '2', '', 2106.06, '4', '860419', '0', '2020-09-24', '0', 2106.06),
(916, 1292, 47, 58, '2020-09-24', '2020-09-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminári', '2', '', 2106.06, '4', '860420', '0', '2020-09-24', '0', 2106.06),
(917, 1272, 74, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função.', '2', '', 1326.15, '5', '092020', '0', '2020-09-01', '0', 1326.15),
(918, 1273, 73, 58, '2020-09-01', '2020-09-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função.', '2', '', 2210.25, '5', '092020', '0', '2020-09-01', '0', 2210.25),
(919, 1275, 110, 58, '2020-09-10', '2020-09-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente de fornecimento de internet fibra otica.', '2', '', 140, '1', '4644', '0', '2020-09-10', '0', 140),
(920, 1276, 76, 58, '2020-09-02', '2020-09-02', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente aquisição de materiais de consumo.', '2', '', 368.83, '1', '366', '001', '2020-09-02', '0', 368.83),
(921, 1277, 77, 58, '2020-09-15', '2020-09-15', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa assossiativa, ADIMP-MS.', '2', '', 522.5, '4', '336', '0', '2020-09-15', '0', 522.5),
(922, 1278, 83, 58, '2020-09-09', '2020-09-09', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente prestação de serviços contábeis.', '2', '', 1300, '4', '01', '0', '2020-09-09', '0', 1300),
(923, 1279, 6, 58, '2020-09-10', '2020-09-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente de taxa de serviços telefônicos.', '2', '', 207.16, '1', '13236', '0', '2020-09-10', '0', 207.16),
(924, 1280, 120, 58, '2020-09-28', '2020-09-28', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente aquisição de salgados para serem servidos na reunião do Conselho Curador.', '2', '', 45, '1', '169', '00', '2020-09-28', '0', 45),
(925, 1281, 80, 58, '2020-09-29', '2020-09-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente pagamento da folha dos Pensionistas do mês de setembro de 2020.', '2', '', 4842.11, '5', '092020', '0', '2020-09-29', '0', 4842.11),
(926, 1282, 81, 58, '2020-09-29', '2020-09-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente da folha dos Aposentados do mês de setembro de 2020.', '2', '', 63349.9, '5', '092020', '0', '2020-09-29', '0', 63349.9),
(927, 1293, 30, 58, '2020-09-29', '2020-09-29', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente despesas bancárias.', '2', '', 31.35, '6', '0', '0', '2020-09-29', '0', 31.35),
(928, 1294, 30, 58, '2020-09-29', '2020-09-29', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente tarifas bancárias.', '2', '', 20.9, '6', '0', '0', '2020-09-29', '0', 20.9),
(929, 1295, 9, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Setembro/20, de Func. Com. e Vereadores.', '2', '', 7867.28, '4', '860423', '0', '2020-09-23', '0', 7867.28),
(930, 1296, 1, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa referente ao Consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '', 165.3, '4', '860410', '0', '2020-09-23', '0', 165.3),
(931, 1297, 21, 58, '2020-09-23', '2020-09-23', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Assessoria Contábil a Esta Casa de Leis, no mês de Setembro/20.', '2', '', 1450, '7', '0018', '0', '2020-09-23', '0', 1450),
(932, 1274, 31, 58, '2020-09-03', '2020-09-03', '1', 9, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados na locação e manutenção sistema de contabilidade, referente mês de agosto/2020.', '2', '', 1400, '1', '00000375', '0', '2020-09-03', '53d93a5e', 1400),
(933, 1102, 84, 58, '2020-10-15', '2020-10-15', '1', 9, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de serviços de consultoria Financeira.', '2', '0220092720023205033903900', 678.01, '1', '24647', '01', '2020-10-15', '01', 678.01),
(934, 1298, 110, 58, '2020-10-13', '2020-10-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  fornecimento de internet de fibra otica, utilizado no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720023205033903900', 140, '1', '4712', '0', '2020-10-13', '0', 140),
(935, 1300, 31, 58, '2020-10-08', '2020-10-08', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de despesas\r\ncom locação e manutenção de sistema de contabilidade Pública Previdenciária,\r\nutilizada no expediente deste Institu', '2', '0220092720023205033903900', 1400, '1', '375', '0', '2020-10-08', '0', 1400),
(936, 1301, 73, 58, '2020-10-01', '2020-10-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente.\r\n', '2', '0220092720023205031901100', 2210.25, '5', '102020', '0', '2020-10-01', '0', 2210.25),
(937, 1302, 74, 58, '2020-10-01', '2020-10-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de gratificação de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '2', '0220092720023205031901100', 1526.15, '5', '102020', '0', '2020-10-01', '0', 1526.15),
(938, 1303, 77, 58, '2020-10-05', '2020-10-05', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual de Previdência do MS.', '2', '0220092720023205033903900', 522.5, '4', '343', '0', '2020-10-05', '0', 522.5),
(939, 1304, 103, 58, '2020-10-07', '2020-10-07', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em geração, validação e envio do DCTF, RAIS E DIRF, referente o exercício de 2020.', '2', '0220092720023205033903900', 1200, '1', '30', ' 0', '2020-10-07', '0', 1200),
(940, 1305, 76, 58, '2020-10-13', '2020-10-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e de consumo, para ser utilizado no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720023205033903000', 300.25, '1', '370', '01', '2020-10-13', '0', 300.25),
(941, 1306, 83, 58, '2020-10-14', '2020-10-14', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento em elaboração e  assinatura do balancete financeiro do mês de outubro de 2020, do VicentinaPrev.\r\n', '2', '0220092720023205033903600', 1300, '4', '01', '0', '2020-10-14', '0', 1300),
(942, 1149, 69, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa de manutenção de website de transparência deste Instituto.', '2', '0220092720023205033903900', 400, '1', '809', '01', '2020-10-20', '0', 400),
(943, 1307, 30, 58, '2020-10-27', '2020-10-27', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  despesa com pagamento de tarifas bancárias.', '2', '0220092720023205033903900', 20.9, '6', '0', '0', '2020-10-27', '0', 20.9),
(944, 1308, 30, 58, '2020-10-27', '2020-10-27', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '2', '0220092720023205033903900', 20.9, '6', '0', '0', '2020-10-27', '0', 20.9),
(945, 1309, 80, 58, '2020-10-27', '2020-10-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Pensionistas deste Município, referente ao mês de outubro de 2020.', '2', '0220092720023205431900300', 8686.18, '5', '102020', '0', '2020-10-27', '0', 8686.18),
(946, 1310, 81, 58, '2020-10-27', '2020-10-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Aposentados deste Município, referente ao mês de outubro de 2020.', '2', '0220092720023205431900100', 61561.1, '5', '102020', '0', '2020-10-27', '0', 61561.1),
(947, 1311, 6, 58, '2020-10-30', '2020-10-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura, referente a ligações telefõnicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 587.94, '4', '860469', '0', '2020-10-30', '0', 587.94),
(948, 1312, 5, 58, '2020-10-30', '2020-10-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura, referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis na Agencia dos Correios deste Município.', '2', '0101010310001200133903900', 54.41, '4', '860468', '0', '2020-10-30', '0', 54.41),
(949, 1313, 121, 58, '2020-10-27', '2020-10-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Pensionista deste Município, mês de outubro de 2020.', '2', '0220092720023205431900300', 2055.25, '5', '102020', '0', '2020-10-27', '0', 2055.25),
(950, 1314, 11, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20.', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '102020', '0', '2020-10-20', '0', 5075.93),
(951, 1315, 12, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20.', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '102020', '0', '2020-10-20', '0', 25891.5),
(952, 1316, 23, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20.', '2', '0101010310001200131901110', 4107.75, '5', '102020', '0', '2020-10-20', '0', 4107.75),
(953, 1317, 29, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '0042', '0', '2020-10-20', '0', 3000),
(954, 1318, 69, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20. ', '2', '0101010310001200133903900', 350, '7', '000805', '0', '2020-10-20', '0', 350),
(955, 1319, 22, 58, '2020-10-27', '2020-10-27', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de Limpeza e Higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 643.92, '1', '0031', '001', '2020-10-27', '0', 643.92),
(956, 1320, 31, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com serviços referente a Hospedagens, instalação e de configuração no servidor HTTPS, sistconcontaspublicas.com.br, ', '2', '0101010310001200133903900', 2300, '7', '00379', '0', '2020-10-20', '0', 2300),
(957, 1321, 31, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis.No mês de Outubro/20.', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '00378', '0', '2020-10-20', '0', 4400),
(958, 1322, 21, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a Esta casa de Leis, no mês de Outubro/20.', '2', '0101010310001200133903600', 1450, '7', '0019', '0', '2020-10-20', '0', 1450),
(959, 1323, 1, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Fatura referente ao Consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 325.51, '4', '860456', '0', '2020-10-20', '0', 325.51),
(960, 1324, 113, 58, '2020-10-30', '2020-10-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a manutenção (limpeza) e carga de gaz, em Ar condicionado Split, da Sala de Contabilidade desta Casa', '2', '0101010310001200133903900', 230, '7', '0014', '0', '2020-10-30', '0', 230),
(961, 1325, 34, 58, '2020-10-30', '2020-10-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Fatura referente ao consumo de Ãgua potável do Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 196.27, '4', '860459', '0', '2020-10-30', '0', 196.27),
(962, 1326, 104, 58, '2020-10-26', '2020-10-26', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20 , e pagamento de férias 19/20', '2', '0101010310001200131901103', 43451.2, '5', '102020', '0', '2020-10-26', '0', 43451.2),
(963, 1327, 38, 58, '2020-10-30', '2020-10-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de Galões de Ãgua Mineral a ser consumida nesta Casa de Leis. ', '2', '0101010310001200133903000', 224, '1', '0029', '0', '2020-10-30', '0', 224),
(964, 1328, 30, 58, '2020-10-29', '2020-10-29', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria no mês de Outubro/20.', '2', '0101010310001200133903900', 11.04, '6', '0029819', '0', '2020-10-29', '0', 11.04),
(965, 1329, 9, 58, '2020-10-30', '2020-10-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Outubro/20. de Vereadores e Func. Com.', '2', '0101010310001200131901304', 7541.16, '4', '860464', '0', '2020-10-30', '0', 7541.16),
(966, 1330, 3, 58, '2020-10-30', '2020-10-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Outubro/20. de  Func. Efetivos.', '2', '0101010310001200131911304', 4173.45, '4', '860473', '0', '2020-10-30', '0', 4173.45),
(967, 1331, 71, 58, '2020-10-30', '2020-10-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal do Convênio com a CASSEMS, no mês de Outubro/20, descontado em folha de pagamento  dos Funcionario', '2', '0101010310001200133903900', 2111.25, '4', '860471', '0', '2020-10-30', '0', 2111.25),
(968, 1332, 32, 58, '2020-10-30', '2020-10-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  contribuição mensal a União das Câmaras de vereadores de Mato Grosso do Sul.', '2', '0101010310001200133903900', 2120, '4', '860478', '0', '2020-10-30', '0', 2120),
(969, 1333, 30, 58, '2020-10-31', '2020-10-31', '4', 9, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente diversas taxas bancárias de meses anteriores.', '2', '0220092720023205033903900', 441.03, '4', '01001', '0', '2020-10-31', '0', 441.03),
(970, 1334, 30, 0, '2020-10-31', '2020-10-31', '3', 9, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diferença de tarifa bancaria a menor de meses anteriores.', '2', '0220092720023205033903900', 0.45, '3', '01002', '0', '2020-10-31', '0', 0.45),
(971, 1338, 104, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '2', '0101010310001200131901103', 19834.3, '5', '112020', '0', '2020-11-20', '0', 19834.3),
(972, 1339, 11, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '112020', '0', '2020-11-20', '0', 5075.93),
(973, 1340, 12, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '112020', '0', '2020-11-20', '0', 25891.5),
(974, 1341, 23, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao  Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '112020', '0', '2020-11-20', '0', 4104.75),
(975, 1342, 69, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '2', '0101010310001200133903900', 350, '7', '00813', '0', '2020-11-20', '0', 350),
(976, 1343, 29, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e manutenção do Sistema de Folha de pagamento desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '0046', '0', '2020-11-20', '0', 3000),
(977, 1344, 22, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 694.79, '1', '0032', '001', '2020-11-20', '0', 694.79),
(978, 1345, 31, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '00387', '0', '2020-11-20', '0', 4400),
(979, 1346, 21, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '2', '0101010310001200133903600', 1450, '7', '0020', '0', '2020-11-20', '0', 1450),
(980, 1347, 30, 58, '2020-11-24', '2020-11-24', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria, no mês de Novembro/20.', '2', '0101010310001200133903900', 11.04, '6', '129004', '0', '2020-11-24', '0', 11.04),
(981, 1348, 23, 58, '2020-11-25', '2020-11-25', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Diarias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25', '2', '0101010310001200133901400', 3080.7, '4', '860509', '0', '2020-11-25', '0', 3080.7),
(982, 1349, 66, 58, '2020-11-25', '2020-11-25', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 d', '2', '0101010310001200133901400', 2259.18, '4', '860510', '0', '2020-11-25', '0', 2259.18),
(983, 1350, 43, 58, '2020-11-25', '2020-11-25', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 d', '2', '0101010310001200133901400', 2259.18, '4', '860512', '0', '2020-11-25', '0', 2259.18),
(984, 1352, 44, 58, '2020-11-25', '2020-11-25', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 d', '2', '0101010310001200133901400', 2259.18, '4', '860511', '0', '2020-11-25', '0', 2259.18),
(985, 1351, 44, 58, '2020-11-25', '2020-11-25', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 d', '2', '0101010310001200133901400', 2259.18, '4', '860511', '0', '2020-11-25', '0', 2259.18),
(986, 1353, 49, 58, '2020-11-25', '2020-11-25', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias a Vereadora desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 d', '2', '0101010310001200133901400', 2259.18, '4', '860513', '0', '2020-11-25', '0', 2259.18),
(987, 1354, 46, 58, '2020-11-25', '2020-11-25', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias a Vereadora desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 d', '2', '0101010310001200133901400', 2259.18, '4', '860514', '0', '2020-11-25', '0', 2259.18),
(988, 1355, 47, 58, '2020-11-25', '2020-11-25', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 d', '2', '0101010310001200133901400', 2259.18, '4', '860515', '0', '2020-11-25', '0', 2259.18),
(989, 1356, 68, 58, '2020-11-25', '2020-11-25', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Funcionario Efetivo desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 2', '2', '0101010310001200133901400', 2259.18, '4', '860516', '0', '2020-11-25', '0', 2259.18),
(990, 1357, 73, 58, '2020-11-03', '2020-11-03', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente.', '2', '0220092720023205031901100', 2210.25, '5', '112020', '0', '2020-11-03', '0', 2210.25),
(991, 1358, 74, 58, '2020-11-03', '2020-11-03', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '2', '0220092720023205031901100', 1326.15, '5', '112020', '0', '2020-11-03', '0', 1326.15),
(992, 1359, 48, 58, '2020-11-25', '2020-11-25', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 d', '2', '0101010310001200133901400', 2259.18, '4', '860518', '0', '2020-11-25', '0', 2259.18),
(993, 1360, 6, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720023205033903900', 110.44, '1', '3821314', '0', '2020-11-04', '0', 110.44),
(994, 1361, 31, 58, '2020-11-04', '2020-11-04', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de locação e manutenção de sistema de contabilidade pública.', '2', '0220092720023205033903900', 1400, '1', '383', '0', '2020-11-04', '0', 1400),
(995, 1102, 84, 58, '2020-11-11', '2020-11-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de consultoria financeira a este Instituto.', '2', '0220092720023205033903900', 678.01, '1', '25016', '0', '2020-11-11', '0', 678.01),
(996, 1363, 77, 58, '2020-11-09', '2020-11-09', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa ADIMP/MS - Associação dos Institutos Municipais e Estadual de Previdência do Mato Grosso do Sul. ', '2', '0220092720023205033903900', 522.5, '4', '351', '0', '2020-11-09', '0', 522.5),
(997, 1364, 90, 58, '2020-11-06', '2020-11-06', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em analise e emissão de  parecer jurídico no concessão da Pensão por Morte do Beneficiário D', '2', '0220092720023205033903600', 1200, '4', '01', '0', '2020-11-06', '0', 1200),
(998, 1366, 83, 58, '2020-11-12', '2020-11-12', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de despesas com elaboração e assinatura do balancete financeiro do mês de outubro de 2020.', '2', '0220092720023205033903600', 1300, '4', '01', '0', '2020-11-12', '0', 1300),
(999, 1367, 110, 58, '2020-11-12', '2020-11-12', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fornecimento de internet de fibra ótica, utili', '2', '0220092720023205033903900', 143.72, '1', '4790', '0', '2020-11-12', '0', 143.72),
(1000, 1149, 69, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de manutenção do website transparência do VicentinaPrev.', '2', '0220092720023205033903900', 400, '1', '817', '0', '2020-11-20', '0', 400),
(1001, 1368, 93, 58, '2020-11-20', '2020-11-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de conserto de impressora HP Laser, deste Instituto.', '2', '0220092720023205033903900', 110, '1', '629', '0', '2020-11-20', '0', 110),
(1002, 1369, 117, 58, '2020-11-26', '2020-11-26', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de pensionista deste Municipioo.', '2', '0220092720023205431900300', 950.16, '5', '112020', '0', '2020-11-26', '0', 950.16),
(1003, 1370, 80, 58, '2020-11-26', '2020-11-26', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos Pensionistas do mês de novembro de 2020.', '2', '0220092720023205431900300', 8686.18, '5', '112020', '0', '2020-11-26', '0', 8686.18),
(1004, 1371, 81, 58, '2020-11-26', '2020-11-26', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos Aposentados do mês de novembro de 2020.', '2', '0220092720023205431900100', 61561.1, '5', '112020', '0', '2020-11-26', '0', 61561.1),
(1005, 1372, 30, 58, '2020-11-26', '2020-11-26', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifa bancária.', '2', '0220092720023205033903900', 10.45, '6', '0', '0', '2020-11-26', '0', 10.45),
(1006, 1373, 30, 58, '2020-11-26', '2020-11-26', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '2', '0220092720023205033903900', 20.9, '6', '0', '0', '2020-11-26', '0', 20.9),
(1007, 1374, 34, 58, '2020-11-30', '2020-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 195.8, '4', '860531', '0', '2020-11-30', '0', 195.8),
(1008, 1375, 38, 58, '2020-11-30', '2020-11-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de Galões de Ãgua Mineral (20 litros), a ser consumido nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 252, '1', '0032', '0', '2020-11-30', '0', 252),
(1009, 1376, 32, 58, '2020-11-30', '2020-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a contribuição Mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, no mês de Novembro', '2', '0101010310001200133903900', 500, '4', '860527', '0', '2020-11-30', '0', 500),
(1010, 1377, 9, 58, '2020-11-30', '2020-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta casa de Leis, ao INSS no mês de Novembro/20, de Func. Com. e  Vereadores', '2', '0101010310001200131901304', 7540.52, '4', '860521', '0', '2020-11-30', '0', 7540.52),
(1011, 1378, 3, 58, '2020-11-30', '2020-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta casa de Leis, a Vicentina Prev  no mês de Novembro/20, de Func. Efetivos.  Vereadores', '2', '0101010310001200131911304', 3136.15, '4', '860525', '0', '2020-11-30', '0', 3136.15),
(1012, 1379, 71, 58, '2020-11-30', '2020-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com  pagamento, referente ao Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Novembro/20, descontado em folha de pa', '2', '0101010310001200133903900', 2111.01, '4', '860523', '0', '2020-11-30', '0', 2111.01),
(1013, 1381, 6, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 588.67, '4', '860630', '0', '2020-12-30', '0', 588.67),
(1014, 1382, 124, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de diversos materiais para enfeites de árvore de Natal, desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 253, '1', '0061', '001', '2020-12-21', '0', 253),
(1015, 1383, 5, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio.', '2', '0101010310001200133903900', 53.97, '4', '860601', '0', '2020-12-30', '0', 53.97),
(1016, 1384, 104, 58, '2020-12-17', '2020-12-17', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de segunda parcela do 13º Salário/20 em favor dos diversos Funcionários efetivos desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200131901103', 9964.69, '5', '122020', '0', '2020-12-17', '0', 9964.69),
(1017, 1385, 104, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de salários  em favor dos diversos Funcionários efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '2', '0101010310001200131901103', 19834.3, '5', '122020', '0', '2020-12-21', '0', 19834.3),
(1018, 1386, 11, 58, '2020-12-16', '2020-12-16', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário/20, em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200131901105', 2217.12, '5', '122020', '0', '2020-12-16', '0', 2217.12),
(1019, 1387, 11, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de  Salários referente ao mês de dezembro/20, em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de ', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '122020', '0', '2020-12-21', '0', 5075.93),
(1020, 1388, 12, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '122020', '0', '2020-12-21', '0', 25891.5),
(1021, 1389, 23, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '122020', '0', '2020-12-21', '0', 4104.75),
(1022, 1390, 44, 58, '2020-12-09', '2020-12-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de SeminÃ', '2', '0101010310001200133901400', 2342.34, '4', '860533', '0', '2020-12-09', '0', 2342.34),
(1023, 1391, 43, 58, '2020-12-09', '2020-12-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminári', '2', '0101010310001200133901400', 2342.34, '4', '860534', '0', '2020-12-09', '0', 2342.34),
(1024, 1392, 49, 58, '2020-12-09', '2020-12-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminári', '2', '0101010310001200133901400', 2342.34, '4', '860535', '0', '2020-12-09', '0', 2342.34),
(1025, 1393, 23, 58, '2020-12-09', '2020-12-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando d', '2', '0101010310001200133901400', 3194.1, '4', '860536', '0', '2020-12-09', '0', 3194.1),
(1026, 1394, 48, 58, '2020-12-09', '2020-12-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminári', '2', '0101010310001200133901400', 2342.34, '4', '860538', '0', '2020-12-09', '0', 2342.34),
(1027, 1395, 46, 58, '2020-12-09', '2020-12-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminári', '2', '0101010310001200133901400', 2342.34, '4', '860539', '0', '2020-12-09', '0', 2342.34),
(1028, 1396, 47, 58, '2020-12-09', '2020-12-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminári', '2', '0101010310001200133901400', 2342.34, '4', '860540', '0', '2020-12-09', '0', 2342.34),
(1029, 1397, 68, 58, '2020-12-09', '2020-12-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando ', '2', '0101010310001200133901400', 2342.34, '4', '860541', '0', '2020-12-09', '0', 2342.34),
(1030, 1398, 67, 58, '2020-12-09', '2020-12-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual', '2', '0101010310001200133901400', 1597.05, '4', '860542', '0', '2020-12-09', '0', 1597.05),
(1031, 1399, 29, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '0050', '0', '2020-12-21', '0', 3000),
(1032, 1400, 40, 58, '2020-12-14', '2020-12-14', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a divulgação de Midia Institucional desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.', '2', '0101010310001200133903900', 16867, '7', '00468', '0', '2020-12-14', '0', 16867),
(1033, 1401, 69, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '2', '0101010310001200133903900', 350, '7', '00822', '0', '2020-12-21', '0', 350),
(1034, 1402, 39, 58, '2020-12-22', '2020-12-22', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com Um (01) Computador Intel G5400, e equipamentos, Dois (02) Computadores J1800 DC 4GB Oderco e Equipamentos, uma (01) Im', '2', '0101010310001200144905200', 16400, '1', '000074695', '001', '2020-12-22', '0', 16400),
(1035, 1403, 3, 58, '2020-12-16', '2020-12-16', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de dezembro/20, referente a segunda Parcela do 13', '2', '0101010310001200131911304', 3136.15, '4', '860556', '0', '2020-12-16', '0', 3136.15),
(1036, 1404, 22, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza e Higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 690.88, '1', '0033', '001', '2020-12-21', '0', 690.88),
(1037, 1405, 125, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de duas (02) Caixas de Som jbl e equipamentos, aquisição de um (01) Microfone sem Fio, aquisição de uma (', '2', '0101010310001200144905200', 11537.9, '1', '00010811', '003', '2020-12-21', '0', 11537.9),
(1038, 1406, 126, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Pintura interna e externa do Prédio desta Casa de Leis, e pintura das salas desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 3300, '7', '0010', '0', '2020-12-30', '0', 3300),
(1039, 1407, 31, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade, desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '00397', '0', '2020-12-21', '0', 4400),
(1040, 1408, 21, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '2', '0101010310001200133903600', 1450, '7', '0021', '0', '2020-12-21', '0', 1450),
(1041, 1409, 3, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20 a Vicentina Prev, de Func. Efetivos.', '2', '0101010310001200131911304', 3136.15, '4', '860580', '0', '2020-12-21', '0', 3136.15),
(1042, 1410, 71, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal do Convênio com a CASSEMS, no mês de Dezembro/20, descontado em folha de pagamento  dos Funcionár', '2', '0101010310001200133903900', 2111.01, '4', '860586', '0', '2020-12-21', '0', 2111.01),
(1043, 1411, 9, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a referente a pagamento de Parte Patronal desta casa de Leis, ao INSS no mês de Dezembro/20, de Func. Com. e  Vereadores   ', '2', '0101010310001200131901304', 7540.52, '4', '860583', '0', '2020-12-21', '0', 7540.52),
(1044, 1412, 127, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de diferença de Parte Patronal desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200131901304', 500, '4', '860597', '0', '2020-12-21', '0', 500),
(1045, 1413, 32, 58, '2020-12-21', '2020-12-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. no mês de dezembro/20.', '2', '0101010310001200133903900', 500, '4', '860595', '0', '2020-12-21', '0', 500),
(1046, 1414, 128, 58, '2020-12-23', '2020-12-23', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços na Organização, Decoração e sonorização da Sessão Solene de posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores', '2', '0101010310001200133903600', 9120, '4', '860625', '0', '2020-12-23', '0', 9120),
(1047, 1415, 30, 58, '2020-12-23', '2020-12-23', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria no mês de dezembro/20', '2', '0101010310001200133903900', 30.73, '6', '574194', '0', '2020-12-23', '0', 30.73),
(1048, 1416, 129, 58, '2020-12-23', '2020-12-23', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados a esta Casa de Leis, com confecção de Parecer nos Processos Licitatórios desta Casa de Lei, no ano ', '2', '0101010310001200133903600', 15500, '7', '001', '0', '2020-12-23', '0', 15500),
(1049, 1417, 1, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 329.66, '4', '860629', '0', '2020-12-30', '0', 329.66),
(1050, 1418, 24, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Dois (02) Ar Condicionado 9000 BTUS Split, a serem utilizados em sala, e na Recepção, e aquisição de um', '2', '0101010310001200144905200', 7649, '1', '0000451', '001', '2020-12-30', '0', 7649),
(1051, 1419, 118, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 405.25, '1', '003850384', '890', '2020-12-30', '0', 405.25),
(1052, 1420, 24, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Instalações de Ar Condicionado modelo Split 9000 BTUS, e serviços de Limpeza e higienização de Ar Condic', '2', '0101010310001200133903900', 1000, '7', '000021', '0', '2020-12-30', '0', 1000),
(1053, 1421, 130, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Tintas e diversos Materiais para pintura interna e Externa, do Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 4860.5, '1', '0000221', '001', '2020-12-30', '0', 4860.5),
(1054, 1422, 15, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços em reparos e manutenção com rebocos e em cobertura do Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903600', 2650, '7', '001', '0', '2020-12-30', '0', 2650),
(1055, 1423, 131, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de reparo e manutenção em parte elétrica do Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903600', 380, '7', '001', '0', '2020-12-30', '0', 380),
(1056, 1424, 126, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Pintura de salas, portas e Portal do Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 680, '7', '0011', '0', '2020-12-30', '0', 680);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1057, 1425, 34, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura referente ao consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis. No mês de Dezembro/20.', '2', '0101010310001200133903900', 196.22, '4', '860600', '0', '2020-12-30', '0', 196.22),
(1058, 1426, 132, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de diversos Materiais para serem utilizados em reparos elétricos, a serem utilizados no Prédio desta Casa d', '2', '0101010310001200133903000', 855.2, '1', '00004301', '001', '2020-12-30', '0', 855.2),
(1059, 1427, 130, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Materiais para pintura do Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 346, '1', '000223', '001', '2020-12-30', '0', 346),
(1060, 1428, 60, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de  diversos Materiais para Reforma e manutenção do Predio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 988.18, '1', '00001325', '001', '2020-12-30', '0', 988.18),
(1061, 1429, 60, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Portas, fechaduras e Tintas para pintura das mesmas.', '2', '0101010310001200133903000', 1166.9, '1', '0001324', '001', '2020-12-30', '0', 1166.9),
(1062, 1430, 9, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Lei, ao INSS no mês de Dezembro/20. Referente ao 13º Salario dos Func. Comissi', '2', '0101010310001200131901304', 1838.01, '4', '860642', '0', '2020-12-30', '0', 1838.01),
(1063, 1335, 6, 58, '2020-12-14', '2020-12-14', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. no mes de Novembro/20 e pago no mês de dezemb', '2', '0101010310001200133903900', 592.13, '4', '860545', '0', '2020-12-14', '0', 592.13),
(1064, 1336, 5, 58, '2020-12-14', '2020-12-14', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio. refer', '2', '0101010310001200133903900', 64.17, '4', '860544', '0', '2020-12-14', '0', 64.17),
(1065, 1337, 1, 58, '2020-12-14', '2020-12-14', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a pagamento de Fatura referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis, referen', '2', '0101010310001200133903900', 421.21, '4', '860543', '0', '2020-12-14', '0', 421.21),
(1066, 1431, 74, 58, '2020-12-01', '2020-12-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  com  pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '2', '0220092720023205031901100', 1326.15, '5', '122020', '0', '2020-12-01', '0', 1326.15),
(1067, 1432, 73, 58, '2020-12-01', '2020-12-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente.', '2', '0220092720023205031901100', 2210.25, '5', '122020', '0', '2020-12-01', '0', 2210.25),
(1068, 1433, 31, 58, '2020-12-03', '2020-12-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de locação e manutenção de sistema de software de sistema de contabilidade pública, utilizada no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720023205033903900', 1400, '1', '391', '0', '2020-12-03', '0', 1400),
(1069, 1434, 110, 58, '2020-12-10', '2020-12-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fornecimento\r\nde internet de fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720023205033903900', 140, '1', '4829', '0', '2020-12-10', '0', 140),
(1070, 1435, 84, 58, '2020-12-11', '2020-12-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  prestação de serviços de consultoria financeira, neste Instituto.', '2', '0220092720023205033903900', 678.01, '1', '25373', '0', '2020-12-11', '0', 678.01),
(1071, 1436, 133, 58, '2020-12-07', '2020-12-07', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do credenciamento bancário anual e dos fundos de investimentos do VicentinaPrev.', '2', '0220092720023205033903600', 600, '4', '01', '0', '2020-12-07', '0', 600),
(1072, 1437, 77, 58, '2020-12-11', '2020-12-11', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de mensalidade na ADIMP - Associação dos Institutos Estadual e Municipais de MS.', '2', '0220092720023205033903900', 522.5, '4', '357', '0', '2020-12-11', '0', 522.5),
(1073, 1438, 80, 58, '2020-12-08', '2020-12-08', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a da folha do 13º salário dos Pensionistas deste Município.', '2', '0220092720023205431900300', 5974.39, '5', '122020', '0', '2020-12-08', '0', 5974.39),
(1074, 1439, 81, 58, '2020-12-08', '2020-12-08', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha do 13º salário dos Aposentados deste município.', '2', '0220092720023205431900100', 61561.1, '5', '122020', '0', '2020-12-08', '0', 61561.1),
(1075, 1441, 6, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de despesas de taxas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720023205033903900', 106.73, '1', '31413', '0', '2020-12-18', '0', 106.73),
(1076, 1442, 134, 0, '2020-12-08', '2020-12-08', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de 13º salário de Pensionista deste Município.', '2', '0220092720023205431900300', 1341.62, '5', '122020', '0', '2020-12-08', '0', 1341.62),
(1077, 1443, 6, 58, '2020-12-09', '2020-12-09', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720023205033903900', 103.61, '1', '927363', '0', '2020-12-09', '0', 103.61),
(1078, 1444, 83, 58, '2020-12-14', '2020-12-14', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de prestação de serviços de elaboração e assinatura do balancete financeiro do mês de outubro de 2020, do VicentinaPrev.\r\n', '2', '0220092720023205033903600', 1300, '4', '01', '0', '2020-12-14', '0', 1300),
(1079, 1149, 69, 103000, '2020-12-21', '2020-12-21', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção do website do site transparência do VicentinaPrev.', '2', '0220092720023205033903900', 400, '1', '824', '0', '2020-12-21', '0', 400),
(1080, 1445, 81, 58, '2020-12-15', '2020-12-15', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento da folha dos Aposentados deste Município, do mês de dezembro de 2020.', '2', '0220092720023205431900100', 61561.1, '5', '122020', '0', '2020-12-15', '0', 61561.1),
(1081, 1446, 74, 58, '2020-12-15', '2020-12-15', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  do 13º salário, sobre a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '2', '0220092720023205031901100', 1326.15, '5', '122020', '0', '2020-12-15', '0', 1326.15),
(1082, 1447, 73, 58, '2020-12-15', '2020-12-15', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  do 13º salário, sobre a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '2', '0220092720023205031901100', 2210.25, '5', '122020', '0', '2020-12-15', '0', 2210.25),
(1083, 1448, 50, 58, '2020-12-16', '2020-12-16', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de serviços de confecção de 500 capas de processo e 02 carimbos printer, para serem utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720023205033903000', 1045, '1', '310', '0', '2020-12-16', '0', 1045),
(1084, 1449, 76, 58, '2020-12-16', '2020-12-16', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com   pagamento de aquisição de materiais de consumo e limpeza, para serem utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720023205033903000', 363.63, '1', '398', '01', '2020-12-16', '0', 363.63),
(1085, 1450, 31, 58, '2020-12-22', '2020-12-22', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de locação e manutenção de sistema de contabilidade, utilizado no VicentinaPrev.', '2', '0220092720023205033903900', 1500, '1', '393', '0', '2020-12-22', '0', 1500),
(1086, 1451, 31, 58, '2020-12-22', '2020-12-22', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de locação e manutenção de sistema de contabilidade, utilizado no VicentinaPrev.', '2', '0220092720023205033903900', 100, '1', '394', '0', '2020-12-22', '0', 100),
(1087, 717, 83, 103000, '2020-12-22', '2020-12-22', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de assessoria e consultoria contábil, no VicentinaPrev.', '2', '0220092720023205033903600', 2500, '4', '0', '0', '2020-12-22', '0', 2500),
(1088, 717, 83, 103000, '2020-12-22', '2020-12-22', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de assessoria e consultoria contábil, no VicentinaPrev.', '2', '0220092720023205033903600', 2500, '4', '0', '0', '2020-12-22', '0', 2500),
(1089, 1452, 80, 58, '2020-12-22', '2020-12-22', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Pensionistas do mês de dezembro de 2020.', '2', '0220092720023205431900300', 8686.18, '5', '122020', '0', '2020-12-22', '0', 8686.18),
(1090, 717, 83, 103000, '2020-12-22', '2020-12-22', '4', 9, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria contabil', '2', '0220092720023205033903600', 2500, '4', '001', '0', '2020-12-22', '0', 2500),
(1091, 1453, 6, 58, '2020-12-22', '2020-12-22', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de despesas de taxas de serviços telefônicos, utilizad', '2', '0220092720023205033903900', 104.31, '1', '603220', '0', '2020-12-22', '0', 104.31),
(1092, 733, 83, 103000, '2020-12-22', '2020-12-22', '3', 9, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria contabil', '2', '0220092720023205033903600', 181.2, '3', '002', '0', '2020-12-22', '0', 181.2),
(1093, 1454, 30, 58, '2020-12-22', '2020-12-22', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '2', '0220092720023205033903900', 41.8, '6', '0', '0', '2020-12-22', '0', 41.8),
(1094, 1455, 30, 58, '2020-12-22', '2020-12-22', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancarias', '2', '0220092720023205033903900', 41.8, '6', '0', '0', '2020-12-22', '0', 41.8),
(1095, 1456, 30, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '2', '0220092720023205033903900', 0.95, '4', '0', '0', '2020-12-30', '0', 0.95),
(1096, 1456, 6, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente,  a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 595.22, '4', '860655', '0', '2021-01-29', '0', 595.22),
(1097, 1457, 104, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Salários aos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '2', '0101010310001200131901103', 19834.3, '5', '012021', '0', '2021-01-20', '0', 19834.3),
(1098, 1458, 11, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Salários aos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '012021', '0', '2021-01-20', '0', 5075.93),
(1099, 1459, 12, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '012021', '0', '2021-01-20', '0', 25891.5),
(1100, 1460, 23, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao  Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '012021', '0', '2021-01-20', '0', 4104.75),
(1101, 1462, 69, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '00831', '0', '2021-01-29', '0', 400),
(1102, 1463, 29, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e Manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '0053', '0', '2021-01-29', '0', 3000),
(1103, 1464, 22, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros Alimenticios e Materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 685.12, '1', '0034', '001', '2021-01-29', '0', 685.12),
(1104, 1465, 31, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção e Locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '00402', '0', '2021-01-29', '0', 4400),
(1105, 1466, 30, 58, '2021-01-20', '2021-01-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria, no mês de Janeiro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 9.94, '4', '626316', '0', '2021-01-20', '0', 9.94),
(1106, 1467, 30, 58, '2021-01-22', '2021-01-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria, no mês de Janeiro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 0.35, '4', '860622', '0', '2021-01-22', '0', 0.35),
(1107, 1469, 1, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 453.6, '4', '860656', '0', '2021-01-29', '0', 453.6),
(1108, 1470, 30, 58, '2021-01-27', '2021-01-27', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Janeiro/21', '2', '0101010310001200133903900', 6, '6', '032616', '0', '2021-01-27', '0', 6),
(1109, 1472, 32, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, no mês de Janeiro/21', '2', '0101010310001200133903900', 2000, '4', '860668', '0', '2021-01-29', '0', 2000),
(1110, 1473, 21, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '7', '0022', '0', '2021-01-29', '0', 3000),
(1111, 1474, 9, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21, de Vereadores e Func. Comissionados.', '2', '0101010310001200131901304', 7540.52, '4', '860665', '0', '2021-01-29', '0', 7540.52),
(1112, 1475, 3, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Janeiro/21, de  Func. efetivos.', '2', '0101010310001200131911304', 2948.12, '4', '860662', '0', '2021-01-29', '0', 2948.12),
(1113, 1476, 71, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Janeiro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '2', '0101010310001200133903900', 1605.81, '4', '860663', '0', '2021-01-29', '0', 1605.81),
(1114, 1477, 73, 58, '2021-01-04', '2021-01-04', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Presidente, do mês de Janeiro de 2021.', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '012021', '0', '2021-01-04', '0', 2210.25),
(1115, 1478, 74, 58, '2021-01-04', '2021-01-04', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios, do mês de Janeiro de 2021.', '2', '0220092720020205031901100', 1526.15, '5', '012021', '0', '2021-01-04', '0', 1526.15),
(1116, 1479, 31, 0, '2021-01-05', '2021-01-05', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de locação e manutenção de sistema de contabilidade pública Previdenciária.', '2', '0220092720020205033903900', 1400, '1', '400', '0', '2021-01-05', '0', 1400),
(1117, 1480, 110, 58, '2021-01-08', '2021-01-08', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento fornecimento de internet fibra ótica, para  utilizado no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 140, '1', '4899', '01', '2021-01-08', '01', 140),
(1118, 1102, 84, 103000, '2021-01-11', '2021-01-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente prestação de serviços de consultoria financeira para este Instituto.', '2', '0220092720023205033903900', 678.01, '1', '25750', '01', '2021-01-11', '0', 678.01),
(1119, 1481, 77, 58, '2021-01-08', '2021-01-08', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.', '2', '0220092720020205033903900', 522.5, '4', '401', '0', '2021-01-08', '0', 522.5),
(1120, 1482, 83, 58, '2021-01-15', '2021-01-15', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços contábeis em elaboração e assinatura do Balancete Financeiro do VicentinaPrev do mês de Janei', '2', '0220092720020205033903600', 1300, '4', '01', '0', '2021-01-15', '0', 1300),
(1121, 1149, 69, 103000, '2021-01-20', '2021-01-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website, portal de transparência do VicentinaPrev.', '2', '0220092720023205033903900', 400, '1', '834', '01', '2021-01-20', '0', 400),
(1122, 1483, 80, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente folha dos Pensionistas deste Município, do mês de Janeiro de 2021.', '2', '0220092720020205431900300', 8686.18, '5', '012021', '0', '2021-01-29', '0', 8686.18),
(1123, 1484, 81, 58, '2021-01-29', '2021-01-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Folha dos Aposentados deste Município, do mês de Janeiro de 2021.', '2', '0220092720020205431900100', 62441, '5', '012021', '0', '2021-01-29', '0', 62441),
(1124, 1485, 30, 58, '2021-01-31', '2021-01-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '2', '0220092720020205033903900', 20.9, '6', '0', '0', '2021-01-31', '0', 20.9),
(1125, 1486, 30, 58, '2021-01-31', '2021-01-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifa bancária', '2', '0220092720020205033903900', 10.45, '6', '0', '0', '2021-01-31', '0', 10.45),
(1126, 1487, 30, 58, '2021-01-31', '2021-01-31', '4', 9, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato.', '2', '0220092720020205033903900', 10.45, '4', '0', '0', '2021-01-31', '0', 10.45),
(1127, 1488, 6, 58, '2021-02-26', '2021-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 668.06, '4', '860732', '0', '2021-02-26', '0', 668.06),
(1128, 1489, 5, 58, '2021-02-26', '2021-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Tarifa referente a Postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio.', '2', '0101010310001200133903900', 145.71, '4', '860731', '0', '2021-02-26', '0', 145.71),
(1129, 1490, 104, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos Diversos Funcionários desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21.', '2', '0101010310001200131901103', 20054.3, '5', '022021', '0', '2021-02-22', '0', 20054.3),
(1130, 1491, 11, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos Diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21.', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '022021', '0', '2021-02-22', '0', 5075.93),
(1131, 1492, 12, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21.', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '022021', '0', '2021-02-22', '0', 25891.5),
(1132, 1492, 12, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21.', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '022021', '0', '2021-02-22', '0', 25891.5),
(1133, 1493, 73, 58, '2021-02-01', '2021-02-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente.', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '022021', '0', '2021-02-01', '0', 2210.25),
(1134, 1494, 74, 58, '2021-02-01', '2021-02-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios', '2', '0220092720020205031901100', 1526.15, '5', '022021', '0', '2021-02-01', '0', 1526.15),
(1135, 1495, 31, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  referente despesa com pagamento de locação e manutenção de sistema de contabilidade pública Previdenciária.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 1400, '1', '0', '0', '2021-02-02', '0', 1400),
(1136, 1496, 110, 58, '2021-02-10', '2021-02-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de  internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 140, '1', '4951', '0', '2021-02-10', '0', 140),
(1137, 1102, 84, 103000, '2021-02-11', '2021-02-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Assessoria e Consultoria de de Investimentos.', '2', '0220092720023205033903900', 678.01, '1', '26052', '0', '2021-02-11', '0', 678.01),
(1138, 1497, 77, 58, '2021-02-09', '2021-02-09', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 550, '4', '30', '0', '2021-02-09', '0', 550),
(1139, 1498, 6, 58, '2021-02-10', '2021-02-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de despesas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 106.65, '1', '133504', '0', '2021-02-10', '0', 106.65),
(1140, 1499, 6, 58, '2021-02-11', '2021-02-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de despesas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 105.98, '1', '233270', '0', '2021-02-11', '0', 105.98),
(1141, 1500, 31, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  referente hospedagem de web', '2', '0220092720020205033903900', 1200, '1', '409', '0', '2021-02-19', '0', 1200),
(1142, 1149, 69, 103000, '2021-02-26', '2021-02-26', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de web site de transparência.', '2', '0220092720023205033903900', 400, '1', '842', '0', '2021-02-26', '0', 400),
(1143, 1501, 83, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento   com prestação de serviços contábeis em elaboração e assinatura do Balancete Financeiro do VicentinaPrev do mês\r\nde fevereiro ', '2', '0220092720020205033903600', 1300, '4', '01', '01', '2021-02-19', '01', 1300),
(1144, 1503, 76, 58, '2021-02-19', '2021-02-19', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903000', 434.87, '1', '419', '01', '2021-02-19', '0', 434.87),
(1145, 1504, 81, 58, '2021-02-25', '2021-02-25', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Aposentados deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2021.', '2', '0220092720020205431900100', 62441, '5', '022021', '0', '2021-02-25', '0', 62441),
(1146, 1505, 80, 58, '2021-02-25', '2021-02-25', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Pensionistas deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2021.', '2', '0220092720020205431900300', 8686.18, '5', '022021', '0', '2021-02-25', '0', 8686.18),
(1147, 1506, 30, 58, '2021-02-28', '2021-02-28', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '2', '0220092720020205033903900', 41.8, '6', '0', '0', '2021-02-28', '0', 41.8),
(1148, 1507, 30, 58, '2021-02-28', '2021-02-28', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '2', '0220092720020205033903900', 10.45, '6', '0', '0', '2021-02-28', '0', 10.45),
(1149, 1508, 136, 58, '2021-02-28', '2021-02-28', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de prestação de serviços de limpeza na sede do VicentinaPrev, nos meses de novembro e dezembro de 2020.', '2', '0220092720020205033903600', 250, '4', '001', '0', '2021-02-28', '0', 250),
(1150, 1509, 136, 58, '2021-02-28', '2021-02-28', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento prestação de serviços de limpeza na sede do VicentinaPrev, nos meses de novembro e dezembro de 2020.', '2', '0220092720020205033903600', 100, '4', '01', '0', '2021-02-28', '0', 100),
(1151, 1510, 23, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '022021', '0', '2021-02-22', '0', 4104.75),
(1152, 1511, 29, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '1', '0055', '0', '2021-02-22', '0', 3000),
(1153, 1512, 22, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 770.51, '1', '0035', '001', '2021-02-22', '0', 770.51),
(1154, 1513, 69, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '00839', '0', '2021-02-22', '0', 400),
(1155, 1514, 21, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '7', '0023', '0', '2021-02-22', '0', 3000),
(1156, 1515, 31, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '000419', '0', '2021-02-22', '0', 4400),
(1157, 1516, 137, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de', '2', '0101010310001200133901400', 2422.86, '4', '860705', '0', '2021-02-24', '0', 2422.86),
(1158, 1517, 138, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participan', '2', '0101010310001200133901400', 2422.86, '4', '860707', '0', '2021-02-24', '0', 2422.86),
(1159, 1518, 46, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participan', '2', '0101010310001200133901400', 2422.86, '4', '860708', '0', '2021-02-24', '0', 2422.86),
(1160, 1519, 47, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participan', '2', '0101010310001200133901400', 2422.86, '4', '860710', '0', '2021-02-24', '0', 2422.86),
(1161, 1520, 30, 58, '2021-02-28', '2021-02-28', '4', 9, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente de tarifa bancária .', '2', '0220092720020205033903900', 20.9, '4', '0', '0', '2021-02-28', '0', 20.9),
(1162, 1521, 139, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participan', '2', '0101010310001200133901400', 2422.86, '4', '860706', '0', '2021-02-24', '0', 2422.86),
(1163, 1522, 44, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participan', '2', '0101010310001200133901400', 2422.86, '4', '860709', '0', '2021-02-24', '0', 2422.86),
(1164, 1523, 23, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, ', '2', '0101010310001200133901400', 3303.9, '4', '860711', '0', '2021-02-24', '0', 3303.9),
(1165, 1524, 68, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21,', '2', '0101010310001200133901400', 2422.86, '4', '860712', '0', '2021-02-24', '0', 2422.86),
(1166, 1525, 67, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21,', '2', '0101010310001200133901400', 1651.95, '4', '860713', '0', '2021-02-24', '0', 1651.95),
(1167, 1526, 3, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Fevereiro/21, de Func. Efetivos', '2', '0101010310001200131911304', 2948.12, '4', '860720', '0', '2021-02-24', '0', 2948.12),
(1168, 1527, 71, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Fevereiro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '2', '0101010310001200133903900', 1858.41, '4', '860719', '0', '2021-02-24', '0', 1858.41),
(1169, 1528, 32, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato grosso do Sul, no mês de Fevereiro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 2000, '4', '860704', '0', '2021-02-24', '0', 2000),
(1170, 1529, 34, 58, '2021-02-26', '2021-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao consumo de àgua potável, no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 196.42, '4', '860730', '0', '2021-02-26', '0', 196.42),
(1171, 1532, 9, 58, '2021-02-26', '2021-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Fevereiro/21, de Vereadores e Func. Com.', '2', '0101010310001200131901304', 7540.5, '4', '860722', '0', '2021-02-26', '0', 7540.5),
(1172, 1533, 1, 58, '2021-02-26', '2021-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 433.51, '4', '860729', '0', '2021-02-26', '0', 433.51),
(1173, 1460, 23, 58, '2021-02-23', '2021-02-23', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a restante de Subsídio do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, do mês de Janeiro/21, e pago em Fevereiro/21.', '2', '0101010310001200131901110', 20.52, '5', '022021', '0', '2021-02-23', '0', 20.52),
(1174, 1461, 135, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a instalação de Caixas e aparelho de Som, no Plenário desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 500, '7', '002789', '0', '2021-02-02', '0', 500),
(1175, 1468, 34, 58, '2021-02-26', '2021-02-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura,  com consumo de Ãgua potável no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 196.42, '4', '860730', '0', '2021-02-26', '0', 196.42),
(1176, 1471, 135, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Instalação e manutenção em aparelhagem de Som, desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 350, '7', '0002797', '0', '2021-02-02', '0', 350),
(1177, 1534, 39, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Toner maxprint, para Impressoras desta Casa de Leis, e aquisição de Papel A4 e cabos usb para impressoras', '2', '0101010310001200133903000', 433.9, '1', '00075956', '001', '2021-03-22', '0', 433.9),
(1178, 1535, 6, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis,', '2', '0101010310001200133903900', 604.59, '4', '860742', '0', '2021-03-22', '0', 604.59),
(1179, 1536, 34, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura referente ao consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 195.8, '4', '860738', '0', '2021-03-22', '0', 195.8),
(1180, 1537, 141, 58, '2021-03-25', '2021-03-25', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de um (01) Botijão de Gas de Cozinha, a ser utilizado, na Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 90, '1', '000939', '001', '2021-03-25', '0', 90),
(1181, 1538, 104, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Março/21', '2', '0101010310001200131901103', 20054.3, '5', '032021', '0', '2021-03-22', '0', 20054.3),
(1182, 1539, 11, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Março/21', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '032021', '0', '2021-03-22', '0', 5075.93),
(1183, 1540, 12, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Março/21', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '032021', '0', '2021-03-22', '0', 25891.5),
(1184, 1541, 23, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Subsídio ao  Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Março/21', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '032021', '0', '2021-03-22', '0', 4104.75),
(1185, 1542, 30, 58, '2021-03-09', '2021-03-09', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Março/21', '2', '0101010310001200133903900', 17.49, '6', '147435', '0', '2021-03-09', '0', 17.49),
(1186, 1543, 142, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Confecções de Placas de Mesa de identificação de vereadores, Confecções de Carteiras para os Vereadores, confecçã', '2', '0101010310001200133903900', 4455, '7', '00048', '0', '2021-03-22', '0', 4455),
(1187, 1544, 69, 58, '2021-03-23', '2021-03-23', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço de manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Março/21.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '00848', '0', '2021-03-23', '0', 400),
(1188, 1545, 44, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Diária ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, noa dia 17/03/21, na Se', '2', '0101010310001200133901400', 831.16, '4', '860735', '0', '2021-03-19', '0', 831.16),
(1189, 1546, 47, 58, '2021-03-19', '2021-03-19', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  com pagamento de Diária ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, noa dia 17/03/21, na Secretaria de Estado de Inf', '2', '0101010310001200133901400', 831.16, '4', '860737', '0', '2021-03-19', '0', 831.16),
(1190, 1547, 29, 58, '2021-03-31', '2021-03-31', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com serviços de Locação e Manutenção do sistema de Folha de pagamento desta Casa de Leis, no mês de Março/21', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '0058', '0', '2021-03-31', '0', 3000),
(1191, 1548, 22, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 726.52, '1', '000044', '001', '2021-03-22', '0', 726.52),
(1192, 1549, 21, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Março/21.', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '7', '0024', '0', '2021-03-22', '0', 3000),
(1193, 1550, 74, 58, '2021-03-01', '2021-03-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de gratificação por\r\nexercício de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '2', '0220092720020205031901100', 1526.15, '5', '032021', '0', '2021-03-01', '0', 1526.15),
(1194, 1551, 73, 58, '2021-03-01', '2021-03-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Presidente, do mês de fevereiro de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '032021', '0', '2021-03-01', '0', 2210.25),
(1195, 1552, 110, 58, '2021-03-10', '2021-03-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de  fornecimento de  internet fibra ótica, para ser utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 140, '1', '4999', '0', '2021-03-10', '0', 140),
(1196, 1502, 31, 58, '2021-03-03', '2021-03-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de despesa com atualização do software de sistema de contabilidade publica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 500, '1', '0', '0', '2021-03-03', '0', 500),
(1197, 1553, 84, 58, '2021-03-11', '2021-03-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de prestação de serviços de assessoria e consultoria de investimentos.', '2', '0220092720020205033903900', 678.07, '1', '26384', '0', '2021-03-11', '0', 678.07),
(1198, 1554, 143, 58, '2021-03-02', '2021-03-02', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do DAIR de junho a dezembro de 2020 e do DPIN de 2021.', '2', '0220092720020205033903900', 1000, '1', '008', '0', '2021-03-02', '0', 1000),
(1199, 1555, 31, 58, '2021-03-03', '2021-03-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  locação e\r\nmanutenção de sistema de contabilidade pública Previdenciária.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 1400, '1', '418', '0', '2021-03-03', '0', 1400),
(1200, 1556, 57, 58, '2021-03-16', '2021-03-16', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de materiais de escritório em geral, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903000', 252, '1', '4570', '0', '2021-03-16', '0', 252),
(1201, 1557, 77, 0, '2021-03-15', '2021-03-15', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 550, '4', '68', '0', '2021-03-15', '0', 550),
(1202, 1558, 6, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de conta telefônica, do VicentinaPrev.', '2', '0220092720020205033903900', 216.1, '1', '330703', '0', '2021-03-22', '0', 216.1),
(1203, 1560, 6, 58, '2021-03-12', '2021-03-12', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de tarifas telefônicas, utilizadas no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 106.65, '1', '133504', '0', '2021-03-12', '0', 106.65),
(1204, 1561, 83, 58, '2021-03-12', '2021-03-12', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  prestação de serviços contábeis em elaboração e assinatura do Balancete Financeiro do VicentinaPrev do mês\r\nde fever', '2', '0220092720020205033903600', 1300, '4', '01', '0', '2021-03-12', '0', 1300),
(1205, 1562, 76, 58, '2021-03-15', '2021-03-15', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente de aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, utilizados no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903000', 363.67, '1', '442', '01', '2021-03-15', '0', 363.67),
(1206, 1149, 69, 103000, '2021-03-19', '2021-03-19', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de webesite, portal de transparência deste Instituto.', '2', '0220092720023205033903900', 400, '1', '852', '01', '2021-03-19', '0', 400),
(1207, 1563, 93, 58, '2021-03-24', '2021-03-24', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento r de manutenção na rede de computadores deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 80, '1', '688', '0', '2021-03-24', '0', 80),
(1208, 1564, 31, 58, '2021-03-30', '2021-03-30', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do balanço geral de 2020.', '2', '0220092720020205033903900', 3000, '1', '423', '01', '2021-03-30', '0', 3000),
(1209, 1565, 90, 58, '2021-03-26', '2021-03-26', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em lançamento, acompanhamento e regularização dos termos de parcelamento 00153 e 00463/2021 e ', '2', '0220092720020205033903600', 5500, '4', '01', '0', '2021-03-26', '0', 5500),
(1210, 1566, 80, 58, '2021-03-29', '2021-03-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  folha dos Pensionistas deste Município, do mês de março de 2021.', '2', '0220092720020205431900300', 8686.18, '5', '032021', '0', '2021-03-29', '0', 8686.18),
(1211, 1567, 81, 58, '2021-03-29', '2021-03-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos  Aposentados deste Município, do mês de março de 2021.', '2', '0220092720020205431900100', 62441, '5', '032021', '0', '2021-03-29', '0', 62441),
(1212, 1568, 30, 58, '2021-03-31', '2021-03-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias.', '2', '0220092720020205033903900', 31.35, '6', '0', '0', '2021-03-31', '0', 31.35);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1213, 1569, 30, 58, '2021-03-31', '2021-03-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias', '2', '0220092720020205033903900', 31.35, '6', '0', '0', '2021-03-31', '0', 31.35),
(1214, 1570, 30, 58, '2021-03-23', '2021-03-23', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Março/21.', '2', '0101010310001200133903900', 6.99, '6', '015068', '0', '2021-03-23', '0', 6.99),
(1215, 1571, 31, 58, '2021-03-31', '2021-03-31', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação do Sistema de Contabilidade, desta Casa de Leis, no mês de Março/21.', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '000422', '0', '2021-03-31', '0', 4400),
(1216, 1573, 32, 58, '2021-03-31', '2021-03-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das câmaras de vereadores de Mato grosso do Sul. no Mês de Março/21.', '2', '0101010310001200133903900', 2000, '4', '860770', '0', '2021-03-31', '0', 2000),
(1217, 1574, 9, 58, '2021-03-31', '2021-03-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Março/21, de Func. Com. e Vereadores.', '2', '0101010310001200131901304', 7365.16, '4', '860773', '0', '2021-03-31', '0', 7365.16),
(1218, 1575, 3, 58, '2021-03-31', '2021-03-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Março/21, de Func. Efetivos.', '2', '0101010310001200131911304', 2948.12, '4', '860774', '0', '2021-03-31', '0', 2948.12),
(1219, 1576, 71, 58, '2021-03-31', '2021-03-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Março/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '2', '0101010310001200133903900', 1858.41, '4', '860779', '0', '2021-03-31', '0', 1858.41),
(1220, 1530, 140, 58, '2021-03-08', '2021-03-08', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Assinatura Anual da Revista Impacto.', '2', '0101010310001200133903900', 15900, '7', '001160', '0', '2021-03-08', '0', 15900),
(1221, 1577, 6, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 613.65, '4', '860821', '0', '2021-04-28', '0', 613.65),
(1222, 1578, 5, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis na Agencia dos Correios deste Município.', '2', '0101010310001200133903900', 48.68, '4', '860823', '0', '2021-04-28', '0', 48.68),
(1223, 1579, 104, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Abril/21.', '2', '0101010310001200131901103', 20054.3, '5', '042021', '0', '2021-04-20', '0', 20054.3),
(1224, 1580, 11, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Abril/21', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '042021', '0', '2021-04-20', '0', 5075.93),
(1225, 1581, 12, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Abril/21', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '042021', '0', '2021-04-20', '0', 25891.5),
(1226, 1582, 23, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Abril/21', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '042021', '0', '2021-04-20', '0', 4104.75),
(1227, 1583, 139, 58, '2021-04-14', '2021-04-14', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diárias á Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Semi', '2', '0101010310001200133901400', 2560.8, '4', '860768', '0', '2021-04-14', '0', 2560.8),
(1228, 1584, 138, 58, '2021-04-14', '2021-04-14', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2560.8, '4', '860785', '0', '2021-04-14', '0', 2560.8),
(1229, 1585, 137, 58, '2021-04-14', '2021-04-14', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2560.8, '4', '860786', '0', '2021-04-14', '0', 2560.8),
(1230, 1586, 46, 58, '2021-04-14', '2021-04-14', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2560.8, '4', '860787', '0', '2021-04-14', '0', 2560.8),
(1231, 1587, 47, 58, '2021-04-14', '2021-04-14', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2560.8, '4', '860789', '0', '2021-04-14', '0', 2560.8),
(1232, 1588, 44, 58, '2021-04-14', '2021-04-14', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2560.8, '4', '860788', '0', '2021-04-14', '0', 2560.8),
(1233, 1589, 23, 58, '2021-04-14', '2021-04-14', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual d', '2', '0101010310001200133901400', 3492, '4', '860791', '0', '2021-04-14', '0', 3492),
(1234, 1590, 74, 58, '2021-04-05', '2021-04-05', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  despesa com gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios, do mês de Janeiro de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205031901100', 1526.15, '5', '042021', '0', '2021-04-05', '0', 1526.15),
(1235, 1591, 73, 58, '2021-04-05', '2021-04-05', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Presidente, do mês de abril de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '042021', '0', '2021-04-05', '0', 2210.25),
(1236, 1592, 84, 58, '2021-04-10', '2021-04-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de assessoria de investimentos, prestados ao VicentinaPrev.', '2', '0220092720020205033903900', 708.66, '1', '26749', '0', '2021-04-10', '0', 708.66),
(1237, 1593, 31, 58, '2021-04-05', '2021-04-05', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  pagamento de locação e\r\nmanutenção de sistema de contabilidade pública Previdenciária.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 1400, '1', '427', '0', '2021-04-05', '0', 1400),
(1238, 1594, 77, 58, '2021-04-13', '2021-04-13', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 550, '4', '099', '0', '2021-04-13', '0', 550),
(1239, 1595, 6, 58, '2021-04-09', '2021-04-09', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxas  de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 103.61, '1', '426039', '0', '2021-04-09', '0', 103.61),
(1240, 1596, 110, 58, '2021-04-12', '2021-04-12', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fornecimento de internet fibra ótica, para ser utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 140, '1', '5053', '0', '2021-04-12', '0', 140),
(1241, 1149, 69, 103000, '2021-04-20', '2021-04-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website do portal de transparência deste Instituto.', '2', '0220092720023205033903900', 400, '1', '862', '0', '2021-04-20', '0', 400),
(1242, 1559, 83, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de assessoria contábil, contrato 002/2021, parcela 01/2021.', '2', '0220092720020205033903600', 1450, '1', '01', '0', '2021-04-20', '0', 1450),
(1243, 1597, 80, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Pensionistas deste Município, do mês de abril de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205431900300', 8686.18, '5', '042021', '0', '2021-04-28', '0', 8686.18),
(1244, 1598, 81, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento   da folha dos Aposentados deste Município, do mês de abril de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205431900100', 66212.4, '5', '042021', '0', '2021-04-28', '0', 66212.4),
(1245, 1599, 30, 58, '2021-04-30', '2021-04-30', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifa bancária.', '2', '0220092720020205033903900', 10.45, '1', '0', '0', '2021-04-30', '0', 10.45),
(1246, 1600, 30, 58, '2021-04-30', '2021-04-30', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias', '2', '0220092720020205033903900', 20.9, '6', '0', '0', '2021-04-30', '0', 20.9),
(1247, 1601, 136, 58, '2021-04-30', '2021-04-30', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de prestação de serviços de limpeza na sede do VicentinaPrev.', '2', '0220092720020205033903600', 200, '4', '01', '0', '2021-04-30', '0', 200),
(1248, 1602, 29, 0, '2021-04-29', '2021-04-29', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '1', '0081', '001', '2021-04-29', '001', 3000),
(1249, 1572, 60, 58, '2021-04-05', '2021-04-05', '1', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente aquisição de material manutenção do prédio dessa Câmara ', '2', '0101010310001200133903000', 20.9, '1', '12', '0', '2021-04-05', '0', 20.9),
(1250, 1603, 22, 0, '2021-04-20', '2021-04-20', '1', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição  material de limpeza e consumo. ', '2', '0101010310001200133903000', 746.82, '1', '0045', '01', '2021-04-20', '0', 746.82),
(1251, 1605, 69, 58, '2021-04-20', '2021-04-20', '1', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente manutenção do site da Câmara ', '2', '0101010310001200133903900', 400, '1', '859', '0', '2021-04-20', '9999999999', 400),
(1252, 1607, 31, 0, '2021-04-20', '2021-04-20', '1', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação sistema de contabilidade conforme contrato.', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '1', '429', '0', '2021-04-20', '0', 4400),
(1253, 1608, 21, 0, '2021-04-20', '2021-04-20', '1', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria contábil', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '1', '25', '0', '2021-04-20', '0', 3000),
(1254, 1609, 30, 58, '2021-04-22', '2021-04-22', '4', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária', '2', '0101010310001200133903900', 6.99, '4', '0', '0', '2021-04-22', '0', 6.99),
(1255, 1612, 144, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '1', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutençao de aparelho de som desta Câmara.', '2', '0101010310001200133903900', 1650, '1', '78', '0', '2021-04-28', '0', 1650),
(1256, 1613, 34, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '4', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a consumo de água desta Câmara.', '2', '0101010310001200133903900', 198.54, '4', '0', '0', '2021-04-28', '0', 198.54),
(1257, 1614, 1, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '1', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a consumo de energia desta Câmara.', '2', '0101010310001200133903900', 967.3, '1', '0', '0', '2021-04-28', '0', 967.3),
(1258, 1615, 9, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '1', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a INSS patronal do mês de abril.', '2', '0101010310001200131901304', 7365.16, '1', '0', '0', '2021-04-28', '0', 7365.16),
(1259, 1616, 3, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '1', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Previdência própria mês de abril/2021.;', '2', '0101010310001200131911304', 2948.12, '1', '0', '0', '2021-04-28', '0', 2948.12),
(1260, 1617, 71, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '1', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a plano de saúde.', '2', '0101010310001200133903900', 1858.41, '1', '0', '0', '2021-04-28', '0', 1858.41),
(1261, 1618, 32, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '1', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a mensalidade do mês de abril/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 2000, '1', '0', '0', '2021-04-28', '0', 2000),
(1262, 1619, 30, 58, '2021-04-28', '2021-04-28', '4', 19, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária conforme extrato mês 04/2021.', '2', '0101010310001200133903900', 0.35, '4', '0', '0', '2021-04-28', '0', 0.35),
(1263, 1620, 74, 58, '2021-05-03', '2021-05-03', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento despesa com de  gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios, do mês de\r\nmaio de 2021.\r', '2', '0220092720020205031901100', 1526.15, '5', '052021', '0', '2021-05-03', '0', 1526.15),
(1264, 1621, 73, 58, '2021-05-03', '2021-05-03', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente gratificação por exercício de Função, no cargo de Diretor Presidente do mês de maio  de 2021.', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '052021', '0', '2021-05-03', '0', 2210.25),
(1265, 1622, 110, 58, '2021-05-10', '2021-05-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 140, '1', '5107', '0', '2021-05-10', '0', 140),
(1266, 1623, 31, 58, '2021-05-05', '2021-05-05', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção de software de sistema de contabilidade pública, utilizado no expediente deste Instituto', '2', '0220092720020205033903900', 1400, '1', '0433', '0', '2021-05-05', '0', 1400),
(1267, 1624, 84, 58, '2021-05-10', '2021-05-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  prestação de serviços\r\nde assessoria de investimentos, prestados ao VicentinaPrev.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 708.66, '1', '27092', '0', '2021-05-10', '0', 708.66),
(1268, 1625, 76, 58, '2021-05-07', '2021-05-07', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, utilizados no expediente\r\ndeste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903000', 509.94, '1', '0', '0', '2021-05-07', '0', 509.94),
(1269, 1626, 77, 58, '2021-05-11', '2021-05-11', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 550, '4', '130', '0', '2021-05-11', '0', 550),
(1270, 1627, 6, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de despesas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 106.16, '1', '530427', '0', '2021-05-31', '0', 106.16),
(1271, 1559, 83, 58, '2021-05-13', '2021-05-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de prestação de assessoria contábil, contrato 002/2021, parcela 03/12.', '2', '0220092720020205033903600', 1450, '1', '2', '0', '2021-05-13', '0', 1450),
(1272, 1628, 69, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção de website transparência deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 400, '1', '870', '0', '2021-05-20', '0', 400),
(1273, 1629, 90, 58, '2021-05-27', '2021-05-27', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em analise e emissão de parecer jurídico e elaboração de ato concessão de benefícios previd', '2', '0220092720020205033903600', 2400, '4', '01', '0', '2021-05-27', '0', 2400),
(1274, 1630, 80, 58, '2021-05-27', '2021-05-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos Pensionistas do mesa de maio de 2021.', '2', '0220092720020205431900300', 8686.18, '5', '052021', '0', '2021-05-27', '0', 8686.18),
(1275, 1631, 81, 58, '2021-05-27', '2021-05-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos Aposentados do mês de maio de 2021.', '2', '0220092720020205431900100', 66518.9, '5', '052021', '0', '2021-05-27', '0', 66518.9),
(1276, 1632, 30, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias.', '2', '0220092720020205033903900', 20.9, '6', '0', '0', '2021-05-31', '0', 20.9),
(1277, 1633, 30, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesas bancárias.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 31.35, '6', '0', '0', '2021-05-31', '0', 31.35),
(1278, 1634, 6, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 583.89, '4', '860888', '0', '2021-05-31', '0', 583.89),
(1279, 1635, 30, 58, '2021-05-07', '2021-05-07', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de despesa Bancária no mês de Maio/21.', '2', '0101010310001200133903900', 6.99, '6', '024885', '0', '2021-05-07', '0', 6.99),
(1280, 1637, 5, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a Postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios, deste Município.', '2', '0101010310001200133903900', 46.73, '4', '860887', '0', '2021-05-31', '0', 46.73),
(1281, 1638, 104, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '2', '0101010310001200131901103', 20054.3, '5', '052021', '0', '2021-05-20', '0', 20054.3),
(1282, 1639, 11, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '052021', '0', '2021-05-20', '0', 5075.93),
(1283, 1640, 12, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '052021', '0', '2021-05-20', '0', 25891.5),
(1284, 1641, 23, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '052021', '0', '2021-05-20', '0', 4104.75),
(1285, 1642, 69, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção do site desta Casa de Leis, referente ao mês de Maio/21.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '0000868', '0', '2021-05-20', '0', 400),
(1286, 1643, 22, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 603.2, '1', '0046', '001', '2021-05-20', '0', 603.2),
(1287, 1644, 29, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Locação e manutenção, do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '00064', '0', '2021-05-20', '0', 3000),
(1288, 1645, 31, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Maio/21\r\n\r\n', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '000436', '0', '2021-05-20', '0', 4400),
(1289, 1646, 21, 58, '2021-05-20', '2021-05-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '7', '0026', '0', '2021-05-20', '0', 3000),
(1290, 1648, 34, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 195.8, '4', '860886', '0', '2021-05-31', '0', 195.8),
(1291, 1649, 44, 58, '2021-05-26', '2021-05-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesa com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2616.24, '4', '860881', '0', '2021-05-26', '0', 2616.24),
(1292, 1650, 46, 58, '2021-05-26', '2021-05-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2616.24, '4', '860882', '0', '2021-05-26', '0', 2616.24),
(1293, 1651, 138, 58, '2021-05-26', '2021-05-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2616.24, '4', '860883', '0', '2021-05-26', '0', 2616.24),
(1294, 1652, 139, 58, '2021-05-26', '2021-05-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2616.24, '4', '860884', '0', '2021-05-26', '0', 2616.24),
(1295, 1653, 23, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diária ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, no dia 28/05/21 em visita a Secretari', '2', '0101010310001200133901400', 1189.28, '4', '860894', '0', '2021-05-31', '0', 1189.28),
(1296, 1654, 9, 58, '2021-05-28', '2021-05-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Maio/21, de Vereadores e Func. Com.', '2', '0101010310001200131901304', 7365.16, '4', '860874', '0', '2021-05-28', '0', 7365.16),
(1297, 1655, 3, 58, '2021-05-28', '2021-05-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Maio/21, de Func. Efetivos.', '2', '0101010310001200131911304', 2948.12, '4', '860870', '0', '2021-05-28', '0', 2948.12),
(1298, 1656, 30, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria no mês de Maio/21.', '2', '0101010310001200133903900', 6.99, '6', '001086', '0', '2021-05-31', '0', 6.99),
(1299, 1657, 32, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul no mês de Maio/21.', '2', '0101010310001200133903900', 2000, '4', '860893', '0', '2021-05-31', '0', 2000),
(1300, 1658, 1, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa referente ao consumo de energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis, nos Meses  de Maio e Junho/21', '2', '0101010310001200133903900', 588.2, '4', '860885', '0', '2021-05-31', '0', 588.2),
(1301, 1659, 30, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Maio/21.', '2', '0101010310001200133903900', 0.7, '4', '860866', '0', '2021-05-31', '0', 0.7),
(1302, 1660, 71, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Maio/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '2', '0101010310001200133903900', 1605.81, '4', '860869', '0', '2021-05-31', '0', 1605.81),
(1303, 1661, 6, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 598.58, '4', '861014', '0', '2021-06-30', '0', 598.58),
(1304, 1662, 5, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis na Agencia dos Correios deste Município.', '2', '0101010310001200133903900', 59, '4', '861001', '0', '2021-06-21', '0', 59),
(1305, 1663, 104, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Junho/21', '2', '0101010310001200131901103', 20067, '5', '062021', '0', '2021-06-21', '0', 20067),
(1306, 1664, 104, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de 50% do 13º Salário/21 em favor dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200131901103', 10033.4, '5', '062021', '0', '2021-06-21', '0', 10033.4),
(1307, 1665, 11, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de  Salários referente ao mês de Junho/21 em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '062021', '0', '2021-06-21', '0', 5075.93),
(1308, 1666, 11, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de 50% do 13º Salário/21 em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200131901105', 2537.95, '5', '062021', '0', '2021-06-21', '0', 2537.95),
(1309, 1667, 12, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  subsídios em favor dos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Junho/21', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '062021', '0', '2021-06-21', '0', 25891.5),
(1310, 1668, 23, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Junho/21', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '062021', '0', '2021-06-21', '0', 4104.75),
(1311, 1669, 23, 58, '2021-06-09', '2021-06-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, par', '2', '0101010310001200133901400', 3646.8, '4', '860895', '0', '2021-06-09', '0', 3646.8),
(1312, 1670, 46, 58, '2021-06-09', '2021-06-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de', '2', '0101010310001200133901400', 2674.32, '4', '860896', '0', '2021-06-09', '0', 2674.32),
(1313, 1671, 138, 58, '2021-06-09', '2021-06-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, parti', '2', '0101010310001200133901400', 2674.32, '4', '860897', '0', '2021-06-09', '0', 2674.32),
(1314, 1672, 139, 58, '2021-06-09', '2021-06-09', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, parti', '2', '0101010310001200133901400', 2674.32, '4', '860898', '0', '2021-06-09', '0', 2674.32),
(1315, 1673, 39, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Toner para Impressoras, e material para informatica, a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 809.5, '1', '000077828', '0', '2021-06-30', '0', 809.5),
(1316, 1674, 39, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 01(um) aparelho telefônico Intelbras a ser utilizado na recepção desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 154.9, '1', '000077833', '001', '2021-06-30', '0', 154.9),
(1317, 1675, 29, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Junho/21.', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '0067', '0', '2021-06-21', '0', 3000),
(1318, 1676, 50, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Confecção de 200 Capas com timbre desta Casa de Leis, e Confecção de Carimbos, a serem utilizado nesta Ca', '2', '0101010310001200133903900', 855, '7', '00395', '0', '2021-06-30', '0', 855),
(1319, 1677, 69, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção de Site desta Casa de Leis.No mês de Junho/21.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '000877', '0', '2021-06-21', '0', 400),
(1320, 1678, 22, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 550.45, '1', '00047', '001', '2021-06-21', '0', 550.45),
(1321, 1679, 31, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Junho/21.', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '000442', '0', '2021-06-21', '0', 4400),
(1322, 1680, 21, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Junho/21.', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '7', '0027', '0', '2021-06-21', '0', 3000),
(1323, 1681, 30, 58, '2021-06-28', '2021-06-28', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Tarifa Bancária no mês de Junho/21', '2', '0101010310001200133903900', 13.99, '6', '030138', '0', '2021-06-28', '0', 13.99),
(1324, 1682, 34, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Fatura referente ao consumo de água Potável no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 196.05, '4', '861012', '1', '2021-06-30', '1', 196.05),
(1325, 1684, 9, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  Parte Patronal desta Casa de Leis,ao INSS, no mês de Junho/21, de Vereadores e Func. Comissionados.', '2', '0101010310001200131901304', 7365.16, '4', '861006', '0', '2021-06-30', '0', 7365.16),
(1326, 1685, 3, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis,á Vicentina Prev no mês de Junho/21, de  Func. Efetivos.', '2', '0101010310001200131911304', 2950.34, '4', '861004', '0', '2021-06-30', '0', 2950.34),
(1327, 1686, 32, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS).', '2', '0101010310001200133903900', 2000, '4', '861011', '0', '2021-06-30', '0', 2000),
(1328, 1687, 71, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Junho/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '2', '0101010310001200133903900', 1859.07, '4', '861003', '0', '2021-06-30', '0', 1859.07),
(1329, 1606, 118, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 1064.3, '1', '004118073', '890', '2021-06-30', '0', 1064.3),
(1330, 1647, 145, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Confecção de Três Bandeiras em tecido de Nylon maritimo, sendo uma de cada, Brasil, Estado e Municipio, a ser utilizado', '2', '0101010310001200133903900', 1650, '1', '000983', '0', '2021-06-30', '0', 1650),
(1331, 1688, 84, 58, '2021-06-10', '2021-06-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria de investimentos a este Instituto, conforme termo aditivo.', '2', '0220092720020205033903900', 708.66, '1', '27433', '0', '2021-06-10', '0', 708.66),
(1332, 1689, 73, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente do mês de junho de 2021.', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '062021', '0', '2021-06-01', '0', 2210.25),
(1333, 1690, 74, 58, '2021-06-01', '2021-06-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios do mês de junho de 2021.', '2', '0220092720020205031901100', 1526.15, '5', '062021', '0', '2021-06-01', '0', 1526.15),
(1334, 1691, 31, 58, '2021-06-07', '2021-06-07', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de locação e manutenção de sistema de contabilidade pública Previdenciária.', '2', '0220092720020205033903900', 1400, '1', '439', '0', '2021-06-07', '0', 1400),
(1335, 1559, 83, 58, '2021-06-14', '2021-06-14', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com assessoria contábil ao VicentinaPrev, parcela 03/60, contrato 002/2021.', '2', '0220092720020205033903600', 1450, '1', '03', '0', '2021-06-14', '0', 1450),
(1336, 1692, 77, 58, '2021-06-09', '2021-06-09', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  referente despesa com pagamento de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso\r\ndo Sul.', '2', '0220092720020205033903900', 550, '4', '162', '0', '2021-06-09', '0', 550),
(1337, 1693, 147, 58, '2021-06-10', '2021-06-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender Despesas com pagamento  de internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 143, '1', '1045', '0', '2021-06-10', '0', 143),
(1338, 1694, 6, 58, '2021-06-14', '2021-06-14', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de despesas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 103.61, '1', '620865', '0', '2021-06-14', '0', 103.61),
(1339, 1695, 103, 58, '2021-06-22', '2021-06-22', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a em geração e transmissão de ECF, Raiz, DIRF e DCTF do VicentinaPrev.', '2', '0220092720020205033903900', 1600, '1', '34', '0', '2021-06-22', '0', 1600),
(1340, 1699, 69, 58, '2021-06-18', '2021-06-18', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website.', '2', '0220092720020205033903900', 400, '1', '01', '0', '2021-06-18', '0', 400),
(1341, 1700, 80, 0, '2021-06-28', '2021-06-28', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos Pensionistas do mês de junho de 2021.', '2', '0220092720020205431900300', 8686.18, '5', '062021', '0', '2021-06-28', '0', 8686.18),
(1342, 1701, 81, 58, '2021-06-28', '2021-06-28', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos  Aposentados deste Município, do mês de junho de 2021.', '2', '0220092720020205431900100', 78409.8, '5', '062021', '0', '2021-06-28', '0', 78409.8),
(1343, 1702, 148, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de impressora Multifuncional Epson Ecotank L3150 na cor preta0,00', '2', '0220092720020205044905200', 1399, '1', '000030167', '001', '2021-06-30', '0', 1399),
(1344, 1703, 30, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifa bancária.', '2', '0220092720020205033903900', 62.7, '6', '0', '0', '2021-06-30', '0', 62.7),
(1345, 1704, 30, 58, '2021-06-30', '2021-06-30', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de despesas bancárias', '2', '0220092720020205033903900', 10.45, '6', '0', '0', '2021-06-30', '0', 10.45),
(1346, 1706, 73, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente do mês de julho de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '072021', '01', '2021-07-01', '01', 2210.25),
(1347, 1707, 74, 58, '2021-07-01', '2021-07-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios do  mês de julho de 2021', '2', '0220092720020205031901100', 1326.15, '5', '072021', '01', '2021-07-01', '01', 1326.15),
(1348, 1688, 84, 58, '2021-07-12', '2021-07-12', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de prestação de serviços de assessoria de Investimentos  a este Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 708.66, '1', '27811', '01', '2021-07-12', '01', 708.66),
(1349, 1708, 147, 58, '2021-07-12', '2021-07-12', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fornecimento de  internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 143, '1', '1127', '01', '2021-07-12', '01', 143),
(1350, 1705, 31, 58, '2021-07-02', '2021-07-02', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação e manutenção de software de Contabilidade.', '2', '0220092720020205033903900', 17400, '1', '445', '01', '2021-07-02', '01', 17400),
(1351, 1559, 83, 58, '2021-07-13', '2021-07-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria Contábil, contrato 002/2021, parcela 04/12.', '2', '0220092720020205033903600', 1450, '1', '4', '01', '2021-07-13', '01', 1450),
(1352, 1709, 77, 58, '2021-07-08', '2021-07-08', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.', '2', '0220092720020205033903900', 550, '4', '193', '01', '2021-07-08', '01', 550),
(1353, 1710, 76, 58, '2021-07-13', '2021-07-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, utilizados no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903000', 404.16, '1', '490', '01', '2021-07-13', '01', 404.16),
(1354, 1705, 31, 58, '2021-07-02', '2021-07-02', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de prestação de serviços de locação e manutenção de software.', '2', '0220092720020205033903900', 1400, '1', '445', '01', '2021-07-02', '01', 1400),
(1355, 1711, 74, 58, '2021-07-12', '2021-07-12', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903300', 200, '1', '96208', '01', '2021-07-12', '01', 200),
(1356, 1712, 93, 58, '2021-07-15', '2021-07-15', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  prestação de serviços de instalação e configuração de impressora deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 50, '1', '746', '01', '2021-07-15', '01', 50),
(1357, 1699, 69, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  prestação de serviços de manutenção de website transparência.', '2', '0220092720020205033903900', 400, '1', '890', '01', '2021-07-20', '01', 400),
(1358, 1713, 136, 58, '2021-07-13', '2021-07-13', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  prestação de serviços de limpeza na sede deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903600', 200, '4', '01', '01', '2021-07-13', '01', 200),
(1359, 1714, 146, 58, '2021-07-02', '2021-07-02', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de encadernações em capa dura de documentos desta  Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '1', '2252', '0', '2021-07-02', '0', 400),
(1360, 1715, 6, 58, '2021-07-26', '2021-07-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 603.39, '4', '861063', '0', '2021-07-26', '0', 603.39),
(1361, 1716, 24, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 03 Conjunto de Estofado Italia 3x2 Lugares, a ser utilizado na sala da Presidência e na Sala de Assessoria', '2', '0101010310001200144905200', 6948, '1', '000474', '1', '2021-07-07', '0', 6948),
(1362, 1717, 5, 58, '2021-07-26', '2021-07-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '2', '0101010310001200133903900', 103.19, '4', '861062', '0', '2021-07-26', '0', 103.19),
(1363, 1718, 80, 58, '2021-07-27', '2021-07-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Pensionistas de julho de 2021.', '2', '0220092720020205431900300', 27214.7, '5', '072021', '01', '2021-07-27', '01', 27214.7),
(1364, 1719, 139, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando d', '2', '0101010310001200133901400', 2765.4, '4', '861018', '0', '2021-07-07', '0', 2765.4),
(1365, 1721, 138, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando d', '2', '0101010310001200133901400', 2765.4, '4', '861019', '0', '2021-07-07', '0', 2765.4),
(1366, 1720, 81, 58, '2021-07-27', '2021-07-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos aposentados do mês de julho de 2021.', '2', '0220092720020205431900100', 78805.1, '5', '072021', '01', '2021-07-27', '01', 78805.1),
(1367, 1722, 90, 58, '2021-07-30', '2021-07-30', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em analise e emissão de parecer jurídico em concessão de 02 Pensões por morte, conforme recib', '2', '0220092720020205033903600', 2400, '4', '01', '01', '2021-07-30', '01', 2400),
(1368, 1723, 30, 58, '2021-07-31', '2021-07-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '2', '0220092720020205033903900', 20.9, '6', '01', '01', '2021-07-31', '01', 20.9),
(1369, 1724, 30, 58, '2021-07-31', '2021-07-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de tarifas bancárias.', '2', '0220092720020205033903900', 52.25, '6', '01', '01', '2021-07-31', '01', 52.25);
