INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1370, 1725, 137, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de', '2', '0101010310001200133901400', 2765.4, '4', '861020', '0', '2021-07-07', '0', 2765.4),
(1371, 1726, 46, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de', '2', '0101010310001200133901400', 2765.4, '4', '861022', '0', '2021-07-07', '0', 2765.4),
(1372, 1727, 44, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de', '2', '0101010310001200133901400', 2765.4, '4', '861023', '0', '2021-07-07', '0', 2765.4),
(1373, 1728, 47, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Jul', '2', '0101010310001200133901400', 2765.4, '4', '861024', '0', '2021-07-07', '0', 2765.4),
(1374, 1729, 66, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando d', '2', '0101010310001200133901400', 2765.4, '4', '861025', '0', '2021-07-07', '0', 2765.4),
(1375, 1730, 23, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, part', '2', '0101010310001200133901400', 3771, '4', '861026', '0', '2021-07-07', '0', 3771),
(1376, 1731, 58, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, par', '2', '0101010310001200133901400', 2765.4, '4', '861028', '0', '2021-07-07', '0', 2765.4),
(1377, 1732, 45, 58, '2021-07-07', '2021-07-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de', '2', '0101010310001200133901400', 2765.4, '4', '861030', '0', '2021-07-07', '0', 2765.4),
(1378, 1733, 104, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, referente ao mês de Julho/21.', '2', '0101010310001200131901103', 20067, '5', '072021', '0', '2021-07-20', '0', 20067),
(1379, 1734, 11, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de salários aos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Julho/21', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '072021', '0', '2021-07-20', '0', 5075.93),
(1380, 1735, 12, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Julho/21', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '072021', '0', '2021-07-20', '0', 25891.5),
(1381, 1736, 23, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Julho/21', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '072021', '0', '2021-07-20', '0', 4104.75),
(1382, 1737, 39, 58, '2021-07-26', '2021-07-26', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Toner Maxprint para Impressoras, aquisição de materiais de expediente e informatica, também a serem util', '2', '0101010310001200133903000', 232.7, '1', '00078457', '001', '2021-07-26', '0', 232.7),
(1383, 1738, 22, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 674.79, '1', '00048', '001', '2021-07-20', '0', 674.79),
(1384, 1739, 29, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação do sistema de Folha de Pagamento a esta Casa de Leis no mês de Julho/21.', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '0069', '0', '2021-07-20', '0', 3000),
(1385, 1740, 69, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção do Site desta Casa de Leis no mês de Julho/21.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '000888', '0', '2021-07-20', '0', 400),
(1386, 1741, 31, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis. no mês de Julho/21', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '000447', '0', '2021-07-20', '0', 4400),
(1387, 1742, 21, 58, '2021-07-20', '2021-07-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Julho/21. ', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '7', '0028', '0', '2021-07-20', '0', 3000),
(1388, 1743, 146, 58, '2021-07-26', '2021-07-26', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Encadernações em capa dura de vários Documentos desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 4800, '7', '002276', '0', '2021-07-26', '0', 4800),
(1389, 1744, 9, 58, '2021-07-26', '2021-07-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Julho/21, de Vereadores e Func. Comissionados.', '2', '0101010310001200131901304', 7365.16, '4', '861074', '0', '2021-07-26', '0', 7365.16),
(1390, 1745, 3, 58, '2021-07-26', '2021-07-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Julho/21, de Func. Efetivos.', '2', '0101010310001200131911304', 2950.34, '4', '861071', '0', '2021-07-26', '0', 2950.34),
(1391, 1746, 71, 58, '2021-07-26', '2021-07-26', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Julho/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '2', '0101010310001200133903900', 1859.42, '4', '861069', '0', '2021-07-26', '0', 1859.42),
(1392, 1683, 146, 58, '2021-07-02', '2021-07-02', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Encadernações em Capa dura de vários Documentos desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 1950, '7', '002248', '0', '2021-07-02', '0', 1950),
(1393, 1749, 30, 58, '2021-07-31', '2021-07-31', '4', 9, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária', '2', '0220092720020205033903900', 10.45, '4', '001', '0', '2021-07-31', '0', 10.45),
(1394, 1705, 31, 58, '2021-08-06', '2021-08-06', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção de software de contabilidade pública.', '2', '0220092720020205033903900', 1450, '1', '452', '01', '2021-08-06', '01', 1450),
(1395, 1750, 147, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 143, '1', '1225', '01', '2021-08-10', '01', 143),
(1396, 1688, 84, 58, '2021-08-15', '2021-08-15', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de assessoria de investimentos.', '2', '0220092720020205033903900', 708.66, '1', '28194', '01', '2021-08-15', '01', 708.66),
(1397, 1751, 77, 58, '2021-08-19', '2021-08-19', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.', '2', '0220092720020205033903900', 550, '4', '228', '01', '2021-08-19', '01', 550),
(1398, 1752, 6, 58, '2021-08-11', '2021-08-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  taxas de  serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 108.59, '1', '921182', '0', '2021-08-11', '0', 108.59),
(1399, 1753, 6, 58, '2021-08-11', '2021-08-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxas de  serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 103.61, '1', '972182', '01', '2021-08-11', '01', 103.61),
(1400, 1754, 39, 58, '2021-08-11', '2021-08-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de aquisição de HD Externo, para este Instituto.', '2', '0220092720020205044905200', 499.9, '1', '000079113', '01', '2021-08-11', '01', 499.9),
(1401, 1559, 83, 58, '2021-08-19', '2021-08-19', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de assessoria contabil.', '2', '0220092720020205033903600', 1450, '1', '5', '01', '2021-08-19', '01', 1450),
(1402, 1699, 69, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '1', 14, '82001Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de manutenção de web site.', '2', '0220092720020205033903900', 400, '1', '902', '01', '2021-08-20', '01', 400),
(1403, 1755, 97, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa de renovação do CGRPPS, Apimec nacional.', '2', '0220092720020205033903900', 86.4, '1', '073254', '01', '2021-08-17', '01', 86.4),
(1404, 1756, 31, 58, '2021-08-23', '2021-08-23', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de manutenção de web site de contabilidade pública.', '2', '0220092720020205033903900', 2200, '1', '457', '01', '2021-08-23', '01', 2200),
(1405, 1757, 6, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 573.61, '4', '861129', '0', '2021-08-24', '0', 573.61),
(1406, 1758, 5, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '2', '0101010310001200133903900', 159.58, '4', '861128', '0', '2021-08-24', '0', 159.58),
(1407, 1759, 149, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de transmissão (Live) da Sessão Solene de reabertura do 2º semestre dos trabalhos Legislativo.', '2', '0101010310001200133903900', 1500, '7', '206', '0', '2021-08-10', '0', 1500),
(1408, 1760, 150, 58, '2021-08-11', '2021-08-11', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Serviços em consultoria para preparação, desenvolvimento e responsabilidade em condução de sessão solene, em reaber', '2', '0101010310001200133903600', 1300, '7', '001', '0', '2021-08-11', '0', 1300),
(1409, 1762, 24, 0, '2021-08-10', '2021-08-10', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com aquisição de duas (02) Cervejeira 82L Consul Frost Free 110v, a serem utilizadas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200144905200', 5500, '1', '000475', '1', '2021-08-10', '0', 5500),
(1410, 1763, 24, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com serviços de manutenção e higienização de Ar Condicionado de Split de 24000 Btus, do Plenário desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 700, '7', '0025', '0', '2021-08-10', '0', 700),
(1411, 1761, 81, 58, '2021-08-27', '2021-08-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos Aposentados deste Município, referente ao mês de Agosto de 2021.', '2', '0220092720020205431900100', 78805.1, '5', '082021', '0', '2021-08-27', '0', 78805.1),
(1412, 1763, 24, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com serviços de manutenção e higienização de Ar Condicionado Split de 24000 Btus do Plenário desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 700, '7', '0025', '0', '2021-08-10', '0', 700),
(1413, 1764, 30, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias', '2', '0220092720020205033903900', 83.6, '6', '01', '01', '2021-08-31', '01', 83.6),
(1414, 1765, 104, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Salários aos diversos Funcionários desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21', '2', '0101010310001200131901103', 20995.6, '5', '082021', '0', '2021-08-20', '0', 20995.6),
(1415, 1766, 11, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '082021', '0', '2021-08-20', '0', 5075.93),
(1416, 1767, 12, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '082021', '0', '2021-08-20', '0', 25891.5),
(1417, 1768, 23, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Subsídio ao  Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '082021', '0', '2021-08-20', '0', 4104.75),
(1418, 1769, 30, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesas bancárias', '2', '0220092720020205033903900', 10.45, '6', '01', '01', '2021-08-31', '01', 10.45),
(1419, 1770, 60, 58, '2021-08-11', '2021-08-11', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de diversos materiais a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 311.6, '1', '001565', '1', '2021-08-11', '0', 311.6),
(1420, 1771, 1, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 212.43, '4', '861082', '0', '2021-08-10', '0', 212.43),
(1421, 1772, 80, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos Pensionistas do mês de Agosto de 2021.', '2', '0220092720020205431900300', 22329.6, '5', '082021', '01', '2021-08-31', '01', 22329.6),
(1422, 1774, 39, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção em Computador desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '15959', '0', '2021-08-31', '0', 400),
(1423, 1775, 39, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção em Impressora HP M1212 MFP desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 325, '7', '15960', '0', '2021-08-31', '0', 325),
(1424, 1776, 39, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção em Impressora HP Deskjet D2460 desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 155, '7', '15961', '0', '2021-08-31', '0', 155),
(1425, 1778, 39, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Bateria Unipower 127v para Nobreak desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 259.8, '1', '00079143', '001', '2021-08-31', '0', 259.8),
(1426, 1779, 39, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Cartuchos de Tinta para Impressora  Colorida HP desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 449.8, '1', '0079142', '1', '2021-08-31', '0', 449.8),
(1427, 1773, 73, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de Função.', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '082021', '01', '2021-08-31', '01', 2210.25),
(1428, 1780, 39, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Toner Maxprint para Impressora  HP 1212 desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 69, '1', '00079141', '001', '2021-08-31', '0', 69),
(1429, 1781, 74, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de gratificação por exercício de função.', '2', '0220092720020205031901100', 1326.15, '5', '082021', '01', '2021-08-31', '01', 1326.15),
(1430, 1782, 39, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de informatica a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 674.7, '1', '00079140', '1', '2021-08-31', '0', 674.7),
(1431, 1783, 39, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e reparos em Monitor samsung desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 275, '1', '015963', '0', '2021-08-31', '0', 275),
(1432, 1784, 39, 58, '2021-08-31', '2021-08-31', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de manutenção em CPU, de computador da Sala de Assessoria Adm. desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 75, '7', '15964', '0', '2021-08-31', '0', 75),
(1433, 1785, 29, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '0071', '0', '2021-08-24', '0', 3000),
(1434, 1786, 23, 58, '2021-08-18', '2021-08-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diarias ao Vereador-Presidente desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de', '2', '0101010310001200133901400', 3775.5, '4', '861085', '0', '2021-08-18', '0', 3775.5),
(1435, 1787, 138, 58, '2021-08-18', '2021-08-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2768.7, '4', '861086', '0', '2021-08-18', '0', 2768.7),
(1436, 1788, 137, 58, '2021-08-18', '2021-08-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2768.7, '4', '861088', '0', '2021-08-18', '0', 2768.7),
(1437, 1789, 139, 58, '2021-08-18', '2021-08-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diarias a Vereadora desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores', '2', '0101010310001200133901400', 2768.7, '4', '861087', '0', '2021-08-18', '0', 2768.7),
(1438, 1790, 45, 58, '2021-08-18', '2021-08-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores', '2', '0101010310001200133901400', 2768.7, '4', '861089', '0', '2021-08-18', '0', 2768.7),
(1439, 1791, 46, 58, '2021-08-18', '2021-08-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diarias a Vereadora desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores', '2', '0101010310001200133901400', 2768.7, '4', '861090', '0', '2021-08-18', '0', 2768.7),
(1440, 1792, 44, 58, '2021-08-18', '2021-08-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores', '2', '0101010310001200133901400', 2768.7, '4', '861091', '0', '2021-08-18', '0', 2768.7),
(1441, 1793, 47, 58, '2021-08-18', '2021-08-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores', '2', '0101010310001200133901400', 2768.7, '4', '861092', '0', '2021-08-18', '0', 2768.7),
(1442, 1794, 66, 58, '2021-08-18', '2021-08-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores', '2', '0101010310001200133901400', 2768.7, '4', '861093', '0', '2021-08-18', '0', 2768.7),
(1443, 1795, 113, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de reparação e manutenção de Computadores e de equipamentos periféricos desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 182.4, '7', '0022', '0', '2021-08-24', '0', 182.4),
(1444, 1796, 69, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção do Site desta Casa de Leis.no mês de Agosto/21', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '00899', '0', '2021-08-24', '0', 400),
(1445, 1797, 22, 58, '2021-08-23', '2021-08-23', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 705.84, '1', '00049', '001', '2021-08-23', '0', 705.84),
(1446, 1798, 31, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, referente ao mês de Agosto/21.', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '00456', '0', '2021-08-24', '0', 4400),
(1447, 1799, 21, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Assessoria Contabil a esta Casa de Leis, no mês de Agosto/21', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '7', '00029', '0', '2021-08-20', '0', 3000),
(1448, 1800, 127, 58, '2021-08-20', '2021-08-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de DARF, a Receita Federal do Brasil.', '2', '0101010310001200133903900', 250, '4', '861112', '0', '2021-08-20', '0', 250),
(1449, 1801, 71, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Agosto/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '2', '0101010310001200133903900', 1887.51, '4', '861133', '0', '2021-08-24', '0', 1887.51),
(1450, 1802, 30, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '6', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa Bancaria, no mês de Agosto/21', '2', '0101010310001200133903900', 0.35, '6', '861120', '0', '2021-08-24', '0', 0.35),
(1451, 1803, 9, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21, de Vereadores e Func. Comissionados.', '2', '0101010310001200131901304', 7365.16, '4', '861134', '0', '2021-08-24', '0', 7365.16),
(1452, 1804, 3, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com   pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21, a Vicentina Prev de Func.  Efetivos.', '2', '0101010310001200131911304', 3100.98, '4', '861137', '0', '2021-08-24', '0', 3100.98),
(1453, 1805, 34, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Fatura referente ao consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21', '2', '0101010310001200133903900', 209.5, '4', '861127', '0', '2021-08-24', '0', 209.5),
(1454, 1747, 1, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 240.15, '4', '861058', '0', '2021-08-10', '0', 240.15),
(1455, 1748, 39, 58, '2021-08-24', '2021-08-24', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de Informatica a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 849.9, '1', '00078741', '1', '2021-08-24', '0', 849.9),
(1456, 1688, 84, 58, '2021-09-10', '2021-09-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de assessoria de investimentos, neste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 708.66, '1', '28573', '01', '2021-09-10', '01', 708.66),
(1457, 1809, 65, 58, '2021-09-10', '2021-09-10', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Confecção de Placas adesivadas em chapa de Aço,Confecção de Banner em Lona, e Confecções de Crachás ', '2', '0101010310001200133903900', 1665, '7', '6883', '0', '2021-09-10', '0', 1665),
(1458, 1810, 6, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 624.09, '4', '004690984', 'u', '2021-09-22', '0', 624.09),
(1459, 1811, 73, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de gratificação por exercício de função.', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '092021', '01', '2021-09-01', '01', 2210.25),
(1460, 1812, 74, 58, '2021-09-01', '2021-09-01', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios, do mês de setembro de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205031901100', 1326.15, '5', '092021', '01', '2021-09-01', '01', 1326.15),
(1461, 1813, 34, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Faturas referente ao consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 513.99, '4', '861201', '0', '2021-09-22', '0', 513.99),
(1462, 1705, 31, 58, '2021-09-03', '2021-09-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção de software de sistema de contabilidade publica.', '2', '0220092720020205033903900', 1450, '1', '461', '01', '2021-09-03', '01', 1450),
(1463, 1814, 147, 58, '2021-09-10', '2021-09-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 143, '1', '1299', '01', '2021-09-10', '01', 143),
(1464, 1815, 136, 58, '2021-09-03', '2021-09-03', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de prestação de serviços de mão de obra em limpeza na sede deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903600', 200, '4', '01', '01', '2021-09-03', '01', 200),
(1465, 1559, 83, 58, '2021-09-14', '2021-09-14', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria contábil, no VicentinaPrev.', '2', '0220092720020205033903600', 1450, '1', '06', '01', '2021-09-14', '01', 1450),
(1466, 1816, 77, 58, '2021-09-09', '2021-09-09', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Estadual e Municipal de Mato Grosso do Sul.', '2', '0220092720020205033903900', 550, '4', '342', '01', '2021-09-09', '01', 550),
(1467, 1817, 76, 58, '2021-09-14', '2021-09-14', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de materiais de limpeza e de consumo, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903000', 638.46, '1', '512', '001', '2021-09-14', '01', 638.46),
(1468, 1699, 69, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website do portal de transparência deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 400, '1', '915', '01', '2021-09-20', '01', 400),
(1469, 1818, 153, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de diárias a Conselheiro Curador deste Instituto, em participação de Seminário Previdenciário, na Cidad', '2', '0220092720020205033901400', 1276.8, '4', '01', '01', '2021-09-22', '01', 1276.8),
(1470, 1820, 74, 58, '2021-09-29', '2021-09-29', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com com pagamento de ressarcimento de gastos com locomoção em participação de Seminário Previdenciário, na C', '2', '0220092720020205033903300', 432.22, '1', '001', '01', '2021-09-29', '01', 432.22),
(1471, 1821, 5, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na agencia dos Correios deste Município.', '2', '0101010310001200133903900', 205.04, '4', '861182', '0', '2021-09-20', '0', 205.04),
(1472, 1822, 154, 58, '2021-09-16', '2021-09-16', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  aquisição de Cadeira Presidente Mola Ensacada Big Preta, a ser utilizada na Sala do Presidente, e aquisição de Cadeira Presidente Paxmetal,', '2', '0101010310001200144905200', 2377, '1', '00048218', '0', '2021-09-16', '0', 2377),
(1473, 1823, 39, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Materiais de Informática, a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 494.3, '1', '000079751', '001', '2021-09-22', '0', 494.3),
(1474, 1824, 39, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção e reparação em Computadores desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 599.9, '1', '16046', '0', '2021-09-22', '0', 599.9),
(1475, 1825, 116, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Conserto de cadeiras desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 2250, '7', '353', '0', '2021-09-21', '0', 2250),
(1476, 1826, 113, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de reparação em rede de Internet, e computadores desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 1004, '7', '0023', '0', '2021-09-22', '0', 1004),
(1477, 1827, 104, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Salários do mês de Setembro/21, aos Servidores Efetivos desta Casa de Leis, e Férias 20/21', '2', '0101010310001200131901103', 24057.5, '5', '092021', '0', '2021-09-20', '0', 24057.5),
(1478, 1828, 11, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Salários em favor dos Funcionários Comissionados referente ao mês de setembro/21 e férias 20/21', '2', '0101010310001200131901105', 11628.8, '5', '092021', '0', '2021-09-20', '0', 11628.8),
(1479, 1829, 12, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de subsídios em favor dos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21.', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '092021', '0', '2021-09-20', '0', 25891.5),
(1480, 1830, 23, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21.', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '092021', '0', '2021-09-20', '0', 4104.75),
(1481, 1831, 39, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Cartuchos de tinta para Impressora, e aquisição de Estabilizador de energia, a ser utiilizado em Computad', '2', '0101010310001200133903000', 439.6, '1', '000079853', '001', '2021-09-22', '0', 439.6),
(1482, 1832, 29, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento a esta casa de Leis.no mês de Setembro/21', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '0074', '0', '2021-09-22', '0', 3000),
(1483, 1833, 31, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e manutenção do sistema de Contabilidade a esta Casa de Leis.no mês de Setembro/21', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '00464', '0', '2021-09-20', '0', 4400),
(1484, 1834, 22, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e Materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 713.92, '1', '00050', '001', '2021-09-20', '0', 713.92),
(1485, 1835, 80, 58, '2021-09-29', '2021-09-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento da folha dos Pensionistas deste Município, referente ao mês de setembro de 2021.', '2', '0220092720020205431900300', 22329.6, '5', '092021', '01', '2021-09-29', '01', 22329.6),
(1486, 1836, 81, 58, '2021-09-29', '2021-09-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Aposentados deste Município, do mês de Setembro de 2021.', '2', '0220092720020205431900100', 78805.1, '5', '092021', '01', '2021-09-29', '01', 78805.1),
(1487, 1837, 30, 58, '2021-09-29', '2021-09-29', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias.', '2', '0220092720020205033903900', 31.35, '6', '01', '01', '2021-09-29', '01', 31.35),
(1488, 1838, 30, 58, '2021-09-29', '2021-09-29', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias.', '2', '0220092720020205033903900', 73.15, '6', '01', '01', '2021-09-29', '01', 73.15),
(1489, 1839, 69, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '861186', '0', '2021-09-22', '0', 400),
(1490, 1840, 32, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das câmaras de vereadores de Mato Grosso do Sul', '2', '0101010310001200133903900', 4000, '4', '861181', '0', '2021-09-20', '0', 4000),
(1491, 1841, 21, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de setembro/21.', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '7', '030', '0', '2021-09-20', '0', 3000),
(1492, 1842, 155, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de diversos Materiais para reforma no Banheiro do Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 263, '1', '0005', '001', '2021-09-22', '0', 263),
(1493, 1843, 156, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de diversos Materiais para reformas dos Banheiros Masculino e feminino do Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 549, '1', '0006266', '1', '2021-09-22', '0', 549),
(1494, 1844, 149, 58, '2021-09-23', '2021-09-23', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a erviços de Transmissão Live da Sessão Ordinária desta Casa de Leis, no dia 21/09/21', '2', '0101010310001200133903900', 1500, '7', '223', '0', '2021-09-23', '0', 1500),
(1495, 1845, 50, 58, '2021-09-30', '2021-09-30', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Confecções de Folhas timbrado com o logo desta Casa de Leis e Confecções de Carimbos.', '2', '0101010310001200133903900', 1005, '7', '00455', '0', '2021-09-30', '0', 1005),
(1496, 1819, 74, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função.', '2', '0220092720020205033901400', 1276.8, '5', '092021', '01', '2021-09-21', '01', 1276.8),
(1497, 1846, 137, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861205', '0', '2021-09-21', '0', 2808.96),
(1498, 1847, 46, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861206', '0', '2021-09-21', '0', 2808.96),
(1499, 1848, 139, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861207', '0', '2021-09-21', '0', 2808.96),
(1500, 1849, 23, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual d', '2', '0101010310001200133901400', 3830.4, '4', '861208', '0', '2021-09-21', '0', 3830.4),
(1501, 1850, 45, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861209', '0', '2021-09-21', '0', 2808.96),
(1502, 1851, 44, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861211', '0', '2021-09-21', '0', 2808.96),
(1503, 1852, 68, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861212', '0', '2021-09-21', '0', 2808.96),
(1504, 1853, 138, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861213', '0', '2021-09-21', '0', 2808.96),
(1505, 1854, 66, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861214', '0', '2021-09-21', '0', 2808.96),
(1506, 1855, 47, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861215', '0', '2021-09-21', '0', 2808.96),
(1507, 1856, 58, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual ', '2', '0101010310001200133901400', 1915.2, '4', '861216', '0', '2021-09-21', '0', 1915.2),
(1508, 1857, 9, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21, de Vereadores e Func. Comissionados.  ', '2', '0101010310001200131901304', 8786.39, '4', '861203', '0', '2021-09-22', '0', 8786.39),
(1509, 1858, 3, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de  Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Setembro/21, de  Func. Efetivos.  ', '2', '0101010310001200131911304', 3235.46, '4', '861193', '0', '2021-09-22', '0', 3235.46),
(1510, 1859, 71, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Setembro/21, de Vereadores e Funcionários Ef', '2', '0101010310001200133903900', 2207.29, '4', '861197', '0', '2021-09-22', '0', 2207.29),
(1511, 1860, 1, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis ', '2', '0101010310001200133903900', 349.64, '4', '861188', '0', '2021-09-22', '0', 349.64),
(1512, 1862, 60, 58, '2021-09-30', '2021-09-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de diversos Materiais para a reforma dos Banheiros Masculino e feminino, do Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 1111.53, '1', '0000001617', '1', '2021-09-30', '0', 1111.53),
(1513, 1863, 32, 58, '2021-09-30', '2021-09-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das câmaras de Vereadores de Mato grosso do Sul', '2', '0101010310001200133903900', 2000, '4', '861224', '0', '2021-09-30', '0', 2000),
(1514, 1777, 39, 58, '2021-09-10', '2021-09-10', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço de manutenção  e reparação em Computador desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 120, '7', '15962', '0', '2021-09-10', '0', 120),
(1515, 1795, 113, 58, '2021-09-22', '2021-09-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reparação e manutenção de computadores desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 9.6, '7', '0022', '0', '2021-09-22', '0', 9.6),
(1516, 1778, 39, 58, '2021-09-10', '2021-09-10', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de uma Bateria unipower 127v para nobrek desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 259.8, '1', '000079143', '001', '2021-09-10', '0', 259.8),
(1517, 1806, 39, 58, '2021-09-10', '2021-09-10', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de informatica a serem utlizados nesta casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 679.7, '1', '000079438', '001', '2021-09-10', '0', 679.7),
(1518, 1807, 151, 58, '2021-09-10', '2021-09-10', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de instalação de Internet fibra Ótica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 304.8, '1', '75394616', '0', '2021-09-10', '0', 304.8),
(1519, 1808, 31, 58, '2021-09-10', '2021-09-10', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Hospedagen Web no Servidor Hostgator, dominio Sistcon, Contas Públicas.com.br, Portal da Transparência  e s', '2', '0101010310001200133903900', 2200, '7', '000459', '0', '2021-09-10', '0', 2200),
(1520, 1844, 149, 58, '2021-09-21', '2021-09-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com serviços de Transmissão Live da sessão Ordinária desta Casa de Leis,', '2', '0101010310001200133903900', 1500, '7', '211', '0', '2021-09-21', '0', 1500),
(1521, 1688, 84, 58, '2021-10-30', '2021-10-30', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de assessoria de investimentos neste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 708.66, '1', '28945', '01', '2021-10-30', '01', 708.66),
(1522, 1864, 147, 58, '2021-10-13', '2021-10-13', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de  internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 143, '1', '1429', '01', '2021-10-13', '01', 143),
(1523, 1865, 74, 58, '2021-10-04', '2021-10-04', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de gratificação por\r\nexercício de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios, do mês de Setembro de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205031901100', 1326.15, '5', '102021', '01', '2021-10-04', '01', 1326.15);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1524, 1866, 73, 58, '2021-10-04', '2021-10-04', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente.', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '102021', '01', '2021-10-04', '01', 2210.25),
(1525, 1705, 31, 58, '2021-10-04', '2021-10-04', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção de software de contabilidade pública.', '2', '0220092720020205033903900', 1450, '1', '469', '01', '2021-10-04', '01', 1450),
(1526, 1868, 157, 58, '2021-10-25', '2021-10-25', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com   pagamento de elaboração do cálculo atuarial e DRAA demonstrativo da reavaliação atuarial do exercício de 2021.', '2', '0220092720020205033903500', 10000, '1', '161', '01', '2021-10-25', '01', 10000),
(1527, 1869, 101, 58, '2021-10-06', '2021-10-06', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  passagens aérea para participação do 20 congresso Nacional de Previdência Social da Aneprem, nos dias 22 a 24 de novemb', '2', '0220092720020205033903900', 7052, '1', '104', '01', '2021-10-06', '01', 7052),
(1528, 1870, 158, 58, '2021-10-07', '2021-10-07', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de ressarcimento de desconto de contribuição previdenciária indevida, na folha de pagamento da Servidora acima citada, no período', '2', '0220092720020205433909300', 4486.71, '5', '102021', '01', '2021-10-07', '01', 4486.71),
(1529, 1871, 159, 58, '2021-10-07', '2021-10-07', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento restituição de contribuição previdenciária indevida na folha de pagamento, referente período de julho de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205433909300', 275.26, '5', '102021', '01', '2021-10-07', '01', 275.26),
(1530, 1872, 160, 58, '2021-10-07', '2021-10-07', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento ressarcimento de desconto de contribuição previdenciária indevida, na folha de pagamento.', '2', '0220092720020205433909300', 17112, '5', '102021', '01', '2021-10-07', '01', 17112),
(1531, 1873, 161, 58, '2021-10-07', '2021-10-07', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  ressarcimento de desconto de contribuição previdenciária indevida, na folha de pagamento, no período de 05/2017 A 07/20', '2', '0220092720020205433909300', 13304.3, '5', '102021', '01', '2021-10-07', '01', 13304.3),
(1532, 1874, 31, 58, '2021-10-07', '2021-10-07', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de reabertura de arquivo do sicom do ano de 2021.', '2', '0220092720020205033903900', 850, '1', '471', '01', '2021-10-07', '01', 850),
(1533, 1875, 34, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de fatura referente ao consumo de  Ãgua potável no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 209, '4', '861263', '0', '2021-10-28', '0', 209),
(1534, 1876, 6, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para  atender despesas com pagamento  de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 632.59, '4', '861264', '0', '2021-10-28', '0', 632.59),
(1535, 1878, 6, 58, '2021-10-19', '2021-10-19', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas pagamento de despesas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 118.53, '1', '952088', '01', '2021-10-19', '01', 118.53),
(1536, 1559, 83, 58, '2021-10-07', '2021-10-07', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente prestação de serviços de  assessoria contábil.', '2', '0220092720020205033903600', 1450, '1', '07', '01', '2021-10-07', '01', 1450),
(1537, 1699, 69, 58, '2021-10-21', '2021-10-21', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente prestação de serviços de manutenção de website do portal de transparência.', '2', '0220092720020205033903900', 400, '1', '928', '01', '2021-10-21', '01', 400),
(1538, 1879, 57, 58, '2021-10-25', '2021-10-25', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento aquisição de materiais de escritório em geral, ', '2', '0220092720020205033903000', 434.6, '1', '004899', '01', '2021-10-25', '01', 434.6),
(1539, 1880, 136, 58, '2021-10-25', '2021-10-25', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  de prestação de serviços de limpeza na sede deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903600', 200, '1', '01', '01', '2021-10-25', '01', 200),
(1540, 1881, 106, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesa com taxa de inscrição do Diretor Presidente, no 20 congresso nacional de previdência da Aneprem a ao IV seminário Nordestino da ANEPP encontro da', '2', '0220092720020205033903900', 855, '4', '244866909', '01', '2021-10-29', '01', 855),
(1541, 1882, 106, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa de inscrição do Diretor Financeiro e de Benefícios, no 20 congresso nacional de previdência da Aneprem a ao IV seminário ', '2', '0220092720020205033903900', 855, '4', '244830065', '01', '2021-10-29', '01', 855),
(1542, 1883, 80, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento da folha dos Pensionistas deste Município, do mês de Janeiro de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205431900300', 22329.6, '5', '102021', '01', '2021-10-29', '01', 22329.6),
(1543, 1884, 81, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  folha dos Aposentados deste Município, do mês de outubro de 2021.', '2', '0220092720020205431900100', 79105.1, '5', '102021', '01', '2021-10-29', '01', 79105.1),
(1544, 1885, 104, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Outubro/21 e Férias 20/21.', '2', '0101010310001200131901103', 46166.5, '5', '102021', '0', '2021-10-20', '0', 46166.5),
(1545, 1886, 30, 58, '2021-10-31', '2021-10-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias', '2', '0220092720020205033903900', 10.45, '6', '01', '01', '2021-10-31', '01', 10.45),
(1546, 1887, 30, 58, '2021-10-31', '2021-10-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '2', '0220092720020205033903900', 62.7, '6', '01', '01', '2021-10-31', '01', 62.7),
(1547, 1888, 11, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.no mês de Outubro/21', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '102021', '0', '2021-10-20', '0', 5075.93),
(1548, 1889, 12, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis. No mês de Outubro/21.', '2', '0101010310001200131901106', 25891.4, '5', '102021', '0', '2021-10-20', '0', 25891.4),
(1549, 1890, 23, 58, '2021-10-20', '2021-10-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Subsídios em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis. No mês de Outubro/21.', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '102021', '0', '2021-10-20', '0', 4104.75),
(1550, 1891, 45, 58, '2021-10-13', '2021-10-13', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de diárias ao Vereador 1º Secretário desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Esta', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861226', '0', '2021-10-13', '0', 2808.96),
(1551, 1892, 69, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção do Site desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '000926', '0', '2021-10-28', '0', 400),
(1552, 1893, 22, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 652.13, '1', '00054', '001', '2021-10-28', '0', 652.13),
(1553, 1894, 23, 58, '2021-10-18', '2021-10-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de diárias ao Vereador-Presidente  desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, ', '2', '0101010310001200133901400', 7660.8, '4', '861228', '0', '2021-10-18', '0', 7660.8),
(1554, 1895, 138, 58, '2021-10-18', '2021-10-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de diárias ao Vereador  desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado ', '2', '0101010310001200133901400', 5617.92, '4', '861229', '0', '2021-10-18', '0', 5617.92),
(1555, 1896, 137, 58, '2021-10-18', '2021-10-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de diárias ao Vereador  desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado ', '2', '0101010310001200133901400', 5617.92, '4', '861230', '0', '2021-10-18', '0', 5617.92),
(1556, 1897, 46, 58, '2021-10-18', '2021-10-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de diárias a Vereadora  desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado ', '2', '0101010310001200133901400', 5617.92, '4', '861231', '0', '2021-10-18', '0', 5617.92),
(1557, 1898, 44, 58, '2021-10-18', '2021-10-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento   de diárias ao Vereador  desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado', '2', '0101010310001200133901400', 5617.92, '4', '861232', '0', '2021-10-18', '0', 5617.92),
(1558, 1899, 47, 58, '2021-10-18', '2021-10-18', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de diárias ao Vereador  desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado d', '2', '0101010310001200133901400', 5617.92, '4', '861233', '0', '2021-10-18', '0', 5617.92),
(1559, 1900, 31, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Outubro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '000473', '0', '2021-10-28', '0', 4400),
(1560, 1901, 15, 58, '2021-10-27', '2021-10-27', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de manutenção hidraulica completa dos Banheiros Masculino e Feminino, e em parte do Prédio desta Casa de Leis', '2', '0101010310001200133903600', 2000, '1', '002', '0', '2021-10-27', '0', 2000),
(1561, 1902, 21, 58, '2021-10-21', '2021-10-21', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contabil a esta casa de Leis, no mês de Outubro/21', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '7', '0031', '0', '2021-10-21', '0', 3000),
(1562, 1903, 29, 0, '2021-10-28', '2021-10-28', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '0077', '0', '2021-10-28', '0', 3000),
(1563, 1904, 118, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente aquisição de materiais de Expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 742.25, '1', '004538962', '890', '2021-10-29', '0', 742.25),
(1564, 1906, 57, 0, '2021-10-28', '2021-10-28', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 498, '1', '004901', '0', '2021-10-28', '0', 498),
(1565, 1907, 162, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de Assessoria e Consultoria e Gestão de recursos Humanos a esta Casa de Leis no mês de Outubro/21, conforme co', '2', '0101010310001200133903900', 5175, '7', '0037', '0', '2021-10-28', '0', 5175),
(1566, 1908, 163, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de fatura, referente ao acesso anual do email  ibest, desta Casa de Leis', '2', '0101010310001200133903900', 59.9, '4', '861287', '0', '2021-10-28', '0', 59.9),
(1567, 1909, 32, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.', '2', '0101010310001200133903900', 2000, '4', '861258', '0', '2021-10-28', '0', 2000),
(1568, 1910, 41, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Outubro/21, de Func. Com. e Vereadores.', '2', '0101010310001200131901304', 7365.16, '4', '861278', '0', '2021-10-28', '0', 7365.16),
(1569, 1911, 3, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev, no mês de Outubro/21, de Func. Efetivos.', '2', '0101010310001200131911304', 4220.03, '4', '861272', '0', '2021-10-28', '0', 4220.03),
(1570, 1912, 71, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Outubro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '2', '0101010310001200133903900', 2211.96, '4', '861275', '0', '2021-10-28', '0', 2211.96),
(1571, 1828, 11, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de restante de salário, ao Funcionário Comissionado desta casa de Leis.', '2', '0101010310001200131901105', 214.85, '5', '102021', '0', '2021-10-29', '0', 214.85),
(1572, 1861, 57, 58, '2021-10-28', '2021-10-28', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Materiais de Expediente, a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 565.3, '1', '0004852', '0', '2021-10-28', '0', 565.3),
(1573, 1913, 6, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '3', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fatura, referente a ligações telefônicas nesta casa de Leis, ', '2', '0101010310001200133903900', 629.17, '3', '841642', 'u', '2021-11-30', '0', 629.17),
(1574, 1914, 34, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fatura, referente ao consumo de Àgua potável no Prédio desta Casa de Leis, ', '2', '0101010310001200133903900', 213.37, '4', '159618863', '0', '2021-11-30', '0', 213.37),
(1575, 1915, 39, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção em impressora HP F4280, desta Casa de Leis', '2', '0101010310001200133903900', 480, '1', '16272', '0', '2021-11-30', '0', 480),
(1576, 1916, 104, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21', '2', '0101010310001200131901103', 21098.2, '5', '112021', '0', '2021-11-22', '0', 21098.2),
(1577, 1917, 11, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '112021', '0', '2021-11-22', '0', 5075.93),
(1578, 1918, 12, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Subsídios aos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '112021', '0', '2021-11-22', '0', 25891.5),
(1579, 1919, 23, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Subsídio ao  Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '112021', '0', '2021-11-22', '0', 4104.75),
(1580, 1920, 22, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de copa e limpeza, a serem utilizados na Cozinha desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 769.39, '1', '000082', '001', '2021-11-24', '0', 769.39),
(1581, 1921, 69, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção do Site desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '000937', '0', '2021-11-24', '0', 400),
(1582, 1922, 5, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '2', '0101010310001200133903900', 44.87, '4', '000131021', '0', '2021-11-30', '0', 44.87),
(1583, 1923, 55, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a emissão de Certificado Digital E-CNPJ, desta Casa de Leis, com validade de 01 Ano.', '2', '0101010310001200133903900', 185, '7', '0000229', '0', '2021-11-24', '0', 185),
(1584, 1924, 29, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '00080', '0', '2021-11-24', '0', 3000),
(1585, 1925, 31, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e manutenção do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '0000479', '0', '2021-11-24', '0', 4400),
(1586, 1926, 21, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Assessoria contábil a Esta Casa de Leis.no mês de Novembro/21.', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '7', '000032', '001', '2021-11-22', '0', 3000),
(1587, 1927, 65, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de confecção de Diplomas de homenagem a Air Ortiz do Nascimento (Ex Tabeliã) in memória , com moção de pes', '2', '0101010310001200133903900', 780, '7', '0006995', '0', '2021-11-24', '0', 780),
(1588, 1928, 149, 58, '2021-11-23', '2021-11-23', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Transmissão (Live), pela Internet da Sessão Ordinária desta Casa de Leis do dia 23/11/21.', '2', '0101010310001200133903900', 1500, '7', '861242', '0', '2021-11-23', '0', 1500),
(1589, 1929, 23, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual d', '2', '0101010310001200133901400', 3830.4, '4', '861325', '0', '2021-11-24', '0', 3830.4),
(1590, 1930, 139, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861326', '0', '2021-11-24', '0', 2808.96),
(1591, 1931, 138, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861327', '0', '2021-11-24', '0', 2808.96),
(1592, 1932, 147, 58, '2021-11-09', '2021-11-09', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 143, '1', '1522', '01', '2021-11-09', '01', 143),
(1593, 1688, 84, 58, '2021-11-09', '2021-11-09', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria de investimentos.', '2', '0220092720020205033903900', 708.66, '1', '29329', '01', '2021-11-09', '01', 708.66),
(1594, 1933, 73, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento gratificação por exercício de função, no cargo de diretor Presidente, do mês de\r\nnovembro de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '112021', '01', '2021-11-03', '01', 2210.25),
(1595, 1934, 74, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de gratificação por exercício de função, no cargo de diretor Financeiro e de Benefícios, do mês de Novembro de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205031901100', 1326.15, '5', '112021', '01', '2021-11-03', '01', 1326.15),
(1596, 1705, 31, 58, '2021-11-03', '2021-11-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção de software de contabilidade.', '2', '0220092720020205033903900', 1450, '1', '447', '01', '2021-11-03', '01', 1450),
(1597, 1559, 83, 58, '2021-11-05', '2021-11-05', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria contábil no RPPS.', '2', '0220092720020205033903600', 1450, '1', '08', '01', '2021-11-05', '01', 1450),
(1598, 1935, 45, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861328', '0', '2021-11-24', '0', 2808.96),
(1599, 1936, 46, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861329', '0', '2021-11-24', '0', 2808.96),
(1600, 1937, 44, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2908.96, '4', '861330', '0', '2021-11-24', '0', 2908.96),
(1601, 1938, 47, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereador', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861331', '0', '2021-11-24', '0', 2808.96),
(1602, 1939, 66, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861332', '0', '2021-11-24', '0', 2808.96),
(1603, 1940, 67, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861333', '0', '2021-11-24', '0', 2808.96),
(1604, 1941, 68, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual ', '2', '0101010310001200133901400', 2808.96, '4', '861334', '0', '2021-11-24', '0', 2808.96),
(1605, 1942, 151, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de mensalidade mensal, de Internet Fibra Ótica, a ser utilizada nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 124.8, '4', '861317', '0', '2021-11-24', '0', 124.8),
(1606, 1943, 77, 58, '2021-11-05', '2021-11-05', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso\r\ndo Sul.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 550, '4', '360', '01', '2021-11-05', '01', 550),
(1607, 1867, 77, 58, '2021-11-05', '2021-11-05', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso\r\ndo Sul.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 550, '4', '40', '01', '2021-11-05', '01', 550),
(1608, 1944, 6, 58, '2021-11-11', '2021-11-11', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender \r\ndespesas com  pagamento de despesas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903900', 116.85, '1', '028849', '01', '2021-11-11', '01', 116.85),
(1609, 1699, 69, 58, '2021-11-17', '2021-11-17', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website.', '2', '0220092720020205033903900', 400, '1', '939', '01', '2021-11-17', '01', 400),
(1610, 1945, 1, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis. ', '2', '0101010310001200133903900', 361.36, '4', '861318', '0', '2021-11-30', '0', 361.36),
(1611, 1946, 57, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento  referente a aquisição de diversos Materiais de expediente,a serem utilizados nesta Casa de Leis. ', '2', '0101010310001200133903000', 565.5, '1', '000004949', '0', '2021-11-30', '0', 565.5),
(1612, 1947, 162, 58, '2021-11-24', '2021-11-24', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria e Consultoria e gestão de recursos Humanos, a esta Casa de Leis, no mês de Novembro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 5175, '7', '0039', '0', '2021-11-24', '0', 5175),
(1613, 1948, 71, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a referente a Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Novembro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos', '2', '0101010310001200133903900', 2211.96, '4', '861346', '0', '2021-11-30', '0', 2211.96),
(1614, 1949, 9, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21, de Vereadores e Func. Comissionados.  ', '2', '0101010310001200131901304', 7365.16, '4', '861348', '0', '2021-11-30', '0', 7365.16),
(1615, 1950, 32, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul no mês de Novembro/21', '2', '0101010310001200133903900', 2000, '4', '861338', '0', '2021-11-30', '0', 2000),
(1616, 1951, 3, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21, de  Func. Efetivos. ', '2', '0101010310001200131911304', 3118.99, '4', '861343', '0', '2021-11-30', '0', 3118.99),
(1617, 1877, 5, 58, '2021-11-16', '2021-11-16', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura, referente a postagens de Documentos desta casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.. ', '2', '0101010310001200133903900', 175.68, '4', '861266', '0', '2021-11-16', '0', 175.68),
(1618, 1889, 12, 58, '2021-11-22', '2021-11-22', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente de restante de Subsídio ao Vereador desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200131901106', 0.09, '5', '112021', '0', '2021-11-22', '0', 0.09),
(1619, 1905, 1, 58, '2021-11-16', '2021-11-16', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura, referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta casa de Leis. ', '2', '0101010310001200133903900', 561.63, '4', '861265', '0', '2021-11-16', '0', 561.63),
(1620, 1952, 73, 58, '2021-11-19', '2021-11-19', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de diárias ao Diretor Presidente, para participação no 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, em Porto de Galinhas, co', '2', '0220092720020205033901400', 5107.2, '4', '01', '01', '2021-11-19', '01', 5107.2),
(1621, 1953, 74, 58, '2021-11-19', '2021-11-19', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  de diárias ao Diretor Financeiro, para participação no 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, em Porto de Galinhas, conforme pr', '2', '0220092720020205033901400', 5107.2, '4', '01', '01', '2021-11-19', '01', 5107.2),
(1622, 1954, 81, 58, '2021-11-26', '2021-11-26', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  pagamento da folha dos Aposentados deste Município, do mês de novembro de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205431900100', 78805.1, '5', '112021', '01', '2021-11-26', '01', 78805.1),
(1623, 1955, 80, 58, '2021-11-26', '2021-11-26', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento da folha dos Pensionistas deste Município, do mês de Novembro de 2021.\r\n', '2', '0220092720020205431900300', 22329.6, '5', '112021', '01', '2021-11-26', '01', 22329.6),
(1624, 1956, 30, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancaria', '2', '0220092720020205033903900', 10.45, '6', '01', '01', '2021-11-30', '01', 10.45),
(1625, 1957, 30, 58, '2021-11-30', '2021-11-30', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancaria.', '2', '0220092720020205033903600', 83.6, '6', '01', '01', '2021-11-30', '01', 83.6),
(1626, 1958, 164, 58, '2021-12-17', '2021-12-17', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de revisão e manutenção em Calhas, no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 500, '7', '0027', '0', '2021-12-17', '0', 500),
(1627, 1959, 34, 58, '2021-12-27', '2021-12-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  de Fatura referente ao consumo de Ãgua potável no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 209.44, '4', '861437', '0', '2021-12-27', '0', 209.44),
(1628, 1960, 6, 58, '2021-12-27', '2021-12-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 665.22, '4', '861439', '0', '2021-12-27', '0', 665.22),
(1629, 1961, 165, 58, '2021-12-03', '2021-12-03', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de  Luminárias e materiais, a serem instalados no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 1059.4, '1', '0096440', '1', '2021-12-03', '0', 1059.4),
(1630, 1962, 5, 58, '2021-12-27', '2021-12-27', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio.', '2', '0101010310001200133903900', 27.31, '4', '861440', '0', '2021-12-27', '0', 27.31),
(1631, 1963, 23, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de', '2', '0101010310001200133901400', 3891.6, '4', '861354', '0', '2021-12-07', '0', 3891.6),
(1632, 1964, 45, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2853.84, '4', '861355', '0', '2021-12-07', '0', 2853.84),
(1633, 1965, 139, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2853.84, '4', '861356', '0', '2021-12-07', '0', 2853.84),
(1634, 1966, 138, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2853.84, '4', '861358', '0', '2021-12-07', '0', 2853.84),
(1635, 1967, 137, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores', '2', '0101010310001200133901400', 2853.84, '4', '861361', '0', '2021-12-07', '0', 2853.84),
(1636, 1968, 46, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2853.84, '4', '861362', '0', '2021-12-07', '0', 2853.84),
(1637, 1969, 44, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores', '2', '0101010310001200133901400', 2753.84, '4', '861363', '0', '2021-12-07', '0', 2753.84),
(1638, 1970, 47, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadore', '2', '0101010310001200133901400', 2853.84, '4', '861364', '0', '2021-12-07', '0', 2853.84),
(1639, 1971, 66, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores', '2', '0101010310001200133901400', 2853.84, '4', '861365', '0', '2021-12-07', '0', 2853.84),
(1640, 1972, 67, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual ', '2', '0101010310001200133901400', 2853.84, '4', '861366', '0', '2021-12-07', '0', 2853.84),
(1641, 1973, 68, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual ', '2', '0101010310001200133901400', 2853.84, '4', '861367', '0', '2021-12-07', '0', 2853.84),
(1642, 1974, 58, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual ', '2', '0101010310001200133901400', 2853.84, '4', '861368', '0', '2021-12-07', '0', 2853.84),
(1643, 1975, 151, 58, '2021-12-28', '2021-12-28', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de mensalidade referente ao acesso a Internet, no mês de dezembro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 124.8, '7', '1002099', '0', '2021-12-28', '0', 124.8),
(1644, 1976, 166, 58, '2021-12-28', '2021-12-28', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de Design de interiores, sobre instalação de Moveis em Salas desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903600', 600, '7', '001', '0', '2021-12-28', '0', 600),
(1645, 1976, 166, 58, '2021-12-28', '2021-12-28', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de Design de interiores, sobre instalação de Moveis em Salas desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903600', 600, '7', '001', '0', '2021-12-28', '0', 600),
(1646, 1977, 29, 58, '2021-12-27', '2021-12-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Locação e Manutenção em Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '7', '0083', '0', '2021-12-27', '0', 3000),
(1647, 1978, 130, 58, '2021-12-28', '2021-12-28', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de diversos Materiais e latas de tintas para Pintura interna de todas as Salas, e pintura do Forro de Gesso do', '2', '0101010310001200133903000', 6438, '1', '000454', '001', '2021-12-28', '0', 6438),
(1648, 1979, 22, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de diversos materiais de copa, materiais de limpeza e higiene, e gêneros alimenticios a serem utilizados na C', '2', '0101010310001200133903000', 1534.02, '1', '00107', '001', '2021-12-20', '0', 1534.02),
(1649, 1980, 69, 58, '2021-12-27', '2021-12-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção do Site desta Casa de Leis.no mês de Dezembro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '00948', '0', '2021-12-27', '0', 400),
(1650, 1981, 149, 58, '2021-12-27', '2021-12-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com Transmissão (Live), de Sessão Ordinária desta Casa de Leis. pela Internet no dia14/12/21.', '2', '0101010310001200133903900', 1500, '7', '00258', '0', '2021-12-27', '0', 1500),
(1651, 1982, 50, 58, '2021-12-27', '2021-12-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Confecções de Envelopes 26x36 a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 437.5, '7', '00507', '0', '2021-12-27', '0', 437.5),
(1652, 1983, 162, 58, '2021-12-27', '2021-12-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria e Consultoria e gestão de recursos Humanos, a esta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 5175, '7', '0040', '0', '2021-12-27', '0', 5175),
(1653, 1984, 21, 58, '2021-12-17', '2021-12-17', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21.', '2', '0101010310001200133903600', 3000, '7', '0033', '0', '2021-12-17', '0', 3000),
(1654, 1985, 41, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de parte Patronal desta Casa de Leis ao INSS, no mês de Dezembro/21, de Vereadores e Func. Comissionados, desconto referente ao 13 S', '2', '0101010310001200131901304', 7365.15, '4', '861417', '0', '2021-12-20', '0', 7365.15),
(1655, 1986, 3, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Dezembro/21, de Func. Efetivos,  referente ao 13º Salário/21.', '2', '0101010310001200131911304', 3312.53, '4', '861422', '0', '2021-12-20', '0', 3312.53),
(1656, 1987, 3, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Dezembro/21, de Func. Efetivos.', '2', '0101010310001200131911304', 3118.99, '4', '861418', '0', '2021-12-20', '0', 3118.99),
(1657, 1988, 31, 58, '2021-12-27', '2021-12-27', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis. No mês de Dezembro/21.', '2', '0101010310001200133903900', 4400, '7', '000486', '0', '2021-12-27', '0', 4400),
(1658, 1989, 167, 58, '2021-12-28', '2021-12-28', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de instalação de Forro de Gesso em todas as Salas, Plenário, Recepção, Banheiros e Cozinha desta Casa de Le', '2', '0101010310001200133903900', 14500, '7', '00092', '0', '2021-12-28', '0', 14500),
(1659, 1990, 71, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Dezembro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '2', '0101010310001200133903900', 2211.96, '4', '861415', '0', '2021-12-20', '0', 2211.96),
(1660, 1991, 104, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21', '2', '0101010310001200131901103', 21598.2, '5', '122021', '0', '2021-12-20', '0', 21598.2),
(1661, 1992, 104, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de segunda parcela do 13º Salários/21 aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21.', '2', '0101010310001200131901103', 11564.7, '5', '122021', '0', '2021-12-20', '0', 11564.7),
(1662, 1993, 11, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de  Salários referente ao mês de Dezembro/21 aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês d', '2', '0101010310001200131901105', 5075.93, '5', '122021', '0', '2021-12-20', '0', 5075.93),
(1663, 1994, 11, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Segunda Parcela do 13º  Salários /21 aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês d', '2', '0101010310001200131901105', 2537.98, '5', '122021', '0', '2021-12-20', '0', 2537.98),
(1664, 1995, 12, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, referente ao mês de dezembro/21.', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '5', '122021', '0', '2021-12-20', '0', 25891.5),
(1665, 1996, 147, 58, '2021-12-15', '2021-12-15', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fornecimento de internet fibra otica.', '2', '0220092720020205033903900', 143, '1', '1619', '01', '2021-12-15', '01', 143),
(1666, 1705, 31, 58, '2021-12-02', '2021-12-02', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção de software de contabilidade.', '2', '0220092720020205033903900', 1450, '1', '482', '01', '2021-12-02', '01', 1450),
(1667, 1688, 84, 58, '2021-12-17', '2021-12-17', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de assessoria de investimentos.', '2', '0220092720020205033903900', 708.66, '1', '29714', '01', '2021-12-17', '01', 708.66),
(1668, 1559, 83, 58, '2021-12-03', '2021-12-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria contábil neste Instituto.', '2', '0220092720020205033903600', 1450, '1', '09', '01', '2021-12-03', '012', 1450),
(1669, 1997, 77, 58, '2021-12-14', '2021-12-14', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  pagamento de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.\r\n', '2', '0220092720020205033903900', 550, '4', '365', '01', '2021-12-14', '01', 550),
(1670, 1998, 80, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a da folha do 13 salario dos Pensionistas deste Município.', '2', '0220092720020205431900300', 15507.9, '1', '01', '01', '2021-12-07', '01', 15507.9),
(1671, 1999, 12, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de 13º Salário aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21', '2', '0101010310001200131901106', 25891.5, '4', '861393', '0', '2021-12-20', '0', 25891.5),
(1672, 2000, 81, 58, '2021-12-07', '2021-12-07', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha do 13 salario dos Aposentados deste Município.', '2', '0220092720020205431900100', 72921.6, '5', '122021', '01', '2021-12-07', '01', 72921.6),
(1673, 2001, 76, 58, '2021-12-14', '2021-12-14', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de materiais de limpeza e de consumo, utilizados no expediente deste Instituto.', '2', '0220092720020205033903000', 509.82, '1', '001', '01', '2021-12-14', '01', 509.82),
(1674, 2002, 74, 58, '2021-12-14', '2021-12-14', '2', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locomoção em deslocamento do Diretor de Benefícios até a agência do INSS em Fátima do Sul, para tratar de assuntos d', '2', '0220092720020205033903300', 150, '2', '00001', '01', '2021-12-14', '01', 150),
(1675, 1699, 69, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website, portal de transparência do RPPS.', '2', '0220092720020205033903900', 400, '1', '49', '01', '2021-12-20', '01', 400);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1676, 2003, 80, 58, '2021-12-21', '2021-12-21', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Pensionistas deste Município, do mês de dezembro de 2021.', '2', '0220092720020205431900300', 22329.6, '5', '122021', '01', '2021-12-21', '01', 22329.6),
(1677, 2004, 73, 58, '2021-12-21', '2021-12-21', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com pagamento de diárias  ao Diretor Presidente, para participar de reunião na Adimp, conforme convocação que ', '2', '0220092720020205033901400', 648.6, '5', '122021', '01', '2021-12-21', '01', 648.6),
(1678, 2005, 81, 0, '2021-12-21', '2021-12-21', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento da folha dos Aposentados do mês de dezembro de 2021.', '2', '0220092720020205431900100', 78805.1, '5', '122021', '01', '2021-12-21', '01', 78805.1),
(1679, 780, 31, 103000, '2021-12-24', '2021-12-24', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a restos a pagar.', '2', '0220092720023205033903900', 1500, '1', '489', '01', '2021-12-24', '01', 1500),
(1680, 2006, 136, 58, '2021-12-21', '2021-12-21', '4', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento com mão de obra em serviços de limpeza na sede do RPPS.', '2', '0220092720020205033903600', 200, '4', '01', '01', '2021-12-21', '01', 200),
(1681, 2007, 30, 58, '2021-12-31', '2021-12-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancaria.', '2', '0220092720020205033903900', 146.3, '6', '0', '0', '2021-12-31', '0', 146.3),
(1682, 2008, 30, 58, '2021-12-31', '2021-12-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '2', '0220092720020205033903900', 31.35, '6', '01', '01', '2021-12-31', '01', 31.35),
(1683, 2009, 23, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21.', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '122021', '0', '2021-12-20', '0', 4104.75),
(1684, 2010, 23, 58, '2021-12-20', '2021-12-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de 13º Salario ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21.', '2', '0101010310001200131901110', 4104.75, '5', '122021', '0', '2021-12-20', '0', 4104.75),
(1685, 2011, 1, 58, '2021-12-28', '2021-12-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 620.48, '4', '861441', '0', '2021-12-28', '0', 620.48),
(1686, 2012, 57, 58, '2021-12-28', '2021-12-28', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de Materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 801.43, '1', '0004992', '0', '2021-12-28', '0', 801.43),
(1687, 2013, 9, 58, '2021-12-28', '2021-12-28', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Dezembro/21, de Func. Com. e Vereadores', '2', '0101010310001200131901304', 7365.15, '4', '861425', '0', '2021-12-28', '0', 7365.15),
(1688, 2014, 73, 58, '2021-12-31', '2021-12-31', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de gratificação por exercício de função.', '2', '0220092720020205031901100', 2210.25, '5', '122021', '01', '2021-12-31', '01', 2210.25),
(1689, 2015, 74, 58, '2021-12-31', '2021-12-31', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função.', '2', '0220092720020205031901100', 1326.15, '5', '122021', '01', '2021-12-31', '01', 1326.15),
(1690, 752, 31, 103000, '2021-12-22', '2021-12-22', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de restos a pagar.', '2', '0220092720023205033903900', 100, '1', '488', '01', '2021-12-22', '01', 100),
(1691, 2016, 6, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 641.93, '4', '04984997', 'u', '2022-01-31', '0', 641.93),
(1692, 2017, 59, 58, '2022-01-26', '2022-01-26', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de confecções de Agendas Telefônicas a esta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 3000, '1', '153', '0', '2022-01-26', '0', 3000),
(1693, 2018, 39, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Toner para Impressora Hp M1132, e materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 326.6, '1', '00081938', '001', '2022-01-31', '0', 326.6),
(1694, 2019, 34, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  ao consumo de Ãgua Potável  no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 209.69, '4', '161844677', '1', '2022-01-31', '1', 209.69),
(1695, 2020, 69, 58, '2022-01-20', '2022-01-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção de Website desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22.', '2', '0101010310001200133903900', 400, '7', '000957', '0', '2022-01-20', '0', 400),
(1696, 2021, 22, 58, '2022-01-20', '2022-01-20', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 644.94, '1', '000153', '001', '2022-01-20', '0', 644.94),
(1697, 2022, 21, 58, '2022-01-20', '2022-01-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22.', '2', '0101010310001200133903600', 3533.4, '7', '0034', '0', '2022-01-20', '0', 3533.4),
(1698, 2023, 31, 58, '2022-01-20', '2022-01-20', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22.', '2', '0101010310001200133903900', 5137.72, '7', '00498', '0', '2022-01-20', '0', 5137.72),
(1699, 2024, 104, 58, '2022-01-20', '2022-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22', '2', '0101010310001200131901103', 25718.1, '5', '012022', '0', '2022-01-20', '0', 25718.1),
(1700, 2025, 11, 58, '2022-01-20', '2022-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22', '2', '0101010310001200131901105', 6636.82, '5', '012022', '0', '2022-01-20', '0', 6636.82),
(1701, 2026, 12, 58, '2022-01-20', '2022-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios e Férias 1/3 de 2021 aos diversos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22', '2', '0101010310001200131901106', 39699.3, '5', '012022', '0', '2022-01-20', '0', 39699.3),
(1702, 2027, 23, 58, '2022-01-20', '2022-01-20', '5', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Subsídio e Férias 1/3 de 2021 ao Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22', '2', '0101010310001200131901110', 6293.8, '5', '012022', '0', '2022-01-20', '0', 6293.8),
(1703, 2028, 60, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '1', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais para uso elétrico, no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903000', 233.74, '1', '0001731', '1', '2022-01-31', '0', 233.74),
(1704, 2029, 168, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Pinturas do Forro de Gesso no Prédio desta Casa de Leis, e Pintura de todas as salas desta Casa.Incluindo Ba', '2', '0101010310001200133903600', 2700, '7', '861479', '0', '2022-01-31', '0', 2700),
(1705, 2030, 169, 58, '2022-01-26', '2022-01-26', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Assinatura Anual da revista Impacto, a esta Casa de Leis', '2', '0101010310001200133903900', 16000, '7', '000148', '0', '2022-01-26', '0', 16000),
(1706, 2031, 1, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura, referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '2', '0101010310001200133903900', 710.82, '4', '861474', '0', '2022-01-31', '0', 710.82),
(1707, 2032, 162, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria e Consultoria e gestão de recursos Humanos a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22', '2', '0101010310001200133903900', 5175, '7', '00043', '0', '2022-01-31', '0', 5175),
(1708, 2033, 9, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Janeiro/22, de Ver. e Func, Com.', '2', '0101010310001200131901304', 8448.84, '4', '861487', '0', '2022-01-31', '0', 8448.84),
(1709, 2034, 3, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Janeiro/22, de Func,  Efetivos.', '2', '0101010310001200131911304', 3592, '4', '861488', '0', '2022-01-31', '0', 3592),
(1710, 2035, 71, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '4', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com  Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Janeiro/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e C', '2', '0101010310001200133903900', 2725.65, '4', '861485', '0', '2022-01-31', '0', 2725.65),
(1711, 2036, 29, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '7', 3, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22.', '2', '0101010310001200133903900', 3502.99, '7', '0089', '0', '2022-01-31', '0', 3502.99),
(1712, 2037, 74, 58, '2022-01-03', '2022-01-03', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '2', '0720092720016205431901100', 1326.15, '5', '012022', '0', '2022-01-03', '0', 1326.15),
(1713, 2038, 73, 58, '2022-01-03', '2022-01-03', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento do 13 salario sobre a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente.', '2', '0720092720016205431901100', 2210.25, '5', '012022', '0', '2022-01-03', '0', 2210.25),
(1714, 2039, 73, 58, '2022-01-03', '2022-01-03', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente.', '2', '0720092720016205431901100', 2210.25, '5', '012022', '0', '2022-01-03', '0', 2210.25),
(1715, 2040, 74, 58, '2022-01-03', '2022-01-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com pagamento do 13 salario sobre a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de ', '2', '0720092720016205431901100', 1326.15, '1', '0', '0', '2022-01-03', '0', 1326.15),
(1716, 1705, 31, 58, '2022-01-03', '2022-01-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção de software de contabilidade pública.', '2', '0220092720020205033903900', 1450, '1', '493', '01', '2022-01-03', '01', 1450),
(1717, 2041, 147, 58, '2022-01-10', '2022-01-10', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fornecimento de internet fibra ótica, para o expediente deste Instituto.', '2', '0720092720016205433903900', 143, '1', '1734', '01', '2022-01-10', '01', 143),
(1718, 1688, 84, 58, '2022-01-03', '2022-01-03', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria de investimentos.', '2', '0220092720020205033903900', 708.66, '1', '30121', '01', '2022-01-03', '01', 708.66),
(1719, 1559, 83, 58, '2022-01-14', '2022-01-14', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria contábil, contrato 002/2021, parcela 10/12.', '2', '0220092720020205033903600', 1450, '1', '10', '0', '2022-01-14', '0', 1450),
(1720, 1559, 83, 58, '2022-01-04', '2022-01-04', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  assessoria contábil, contrato 002/2021, parcela 10/12.', '2', '0220092720020205033903600', 1450, '1', '11', '01', '2022-01-04', '01', 1450),
(1721, 1699, 69, 58, '2022-01-20', '2022-01-20', '1', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de web site do portal de transparência do VicentinaPrev.', '2', '0220092720020205033903900', 400, '1', '958', '01', '2022-01-20', '01', 400),
(1722, 2043, 80, 58, '2022-01-27', '2022-01-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos Pensionistas deste Município, do mês de janeiro de 2022.', '2', '0720092720016205531900300', 25576, '5', '012022', '0', '2022-01-27', '0', 25576),
(1723, 2044, 81, 58, '2022-01-27', '2022-01-27', '5', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento da folha dos Aposentados deste Município, do mês janeiro de 2022.\r\n', '2', '0720092720016205531900100', 90202.6, '5', '012022', '0', '2022-01-27', '0', 90202.6),
(1724, 2045, 30, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias.', '2', '0720092720016205433903900', 62.7, '6', '0', '0', '2022-01-31', '0', 62.7),
(1725, 2046, 30, 58, '2022-01-31', '2022-01-31', '6', 14, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias.', '2', '0720092720016205433903900', 20.9, '6', '0', '0', '2022-01-31', '0', 20.9);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `obras`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `obras` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cdorgao` varchar(2) NOT NULL,
  `cdunidade` varchar(2) NOT NULL,
  `exercicio` varchar(4) NOT NULL,
  `latitude` varchar(8) NOT NULL,
  `longitude` varchar(8) NOT NULL,
  `situacao` varchar(1) NOT NULL,
  `unidante` varchar(10) NOT NULL,
  `ncei` varchar(12) NOT NULL,
  `qtde` varchar(2) NOT NULL,
  `tiposerv` varchar(2) NOT NULL,
  `subassu` varchar(2) NOT NULL,
  `titulo` varchar(80) NOT NULL,
  `endere` varchar(50) NOT NULL,
  `bairro` varchar(40) NOT NULL,
  `cpf_pref` varchar(18) NOT NULL,
  `id_empenho` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `ordpg`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ordpg` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idemp` int(11) NOT NULL,
  `idcre` int(11) NOT NULL,
  `idban` int(11) NOT NULL,
  `idfon` int(11) NOT NULL,
  `dtemi` date NOT NULL,
  `dtpgt` date NOT NULL,
  `docum` varchar(10) NOT NULL,
  `histo` text NOT NULL,
  `cduni` varchar(2) NOT NULL,
  `conta` varchar(26) NOT NULL,
  `vlord` decimal(16,2) NOT NULL,
  `vldes` decimal(16,2) NOT NULL,
  `vlliq` decimal(16,2) NOT NULL,
  `dtest` date NOT NULL,
  `tpdoc` varchar(2) NOT NULL,
  `iduse` int(11) NOT NULL,
  `mespro` varchar(6) NOT NULL,
  `idext` int(11) NOT NULL,
  `idres` int(11) NOT NULL,
  `ttipo` varchar(1) NOT NULL,
  `exerc` varchar(4) NOT NULL,
  `emptce` int(11) NOT NULL,
  `ordnu` int(6) NOT NULL,
  `proce` int(1) NOT NULL,
  `motiv` varchar(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2793 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `ordpg`
--

INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(1, 1, 6, 1, 58, '2018-01-25', '2018-01-25', '858805 ', 'Pagamento ', '01', '0101010310001200133903900', '551.51', '0.00', '551.51', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(2, 2, 34, 1, 58, '2018-01-31', '2018-01-31', '858814', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '118.30', '0.00', '118.30', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(3, 3, 1, 1, 58, '2018-01-26', '2018-01-26', '858804  ', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '412.70', '0.00', '412.70', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(4, 4, 1, 1, 58, '2018-01-26', '2018-01-26', '858809    ', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '59.71', '0.00', '59.71', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(5, 5, 2, 1, 58, '2018-01-20', '2018-01-20', '85806', 'Pagamento', '01', '0101010310001200131901100', '17175.84', '7126.15', '10049.69', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(6, 6, 11, 1, 58, '2018-01-20', '2018-01-20', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200131901100', '3261.66', '238.25', '3023.41', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(7, 7, 12, 1, 0, '2018-01-20', '2018-01-20', '858805', 'Pagamento', '01', '0101010310001200131901100', '24600.00', '7488.14', '17111.86', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(8, 8, 23, 1, 58, '2018-01-20', '2018-01-20', '858805', 'Pagamento', '01', '0101010310001200131901100', '3900.00', '1592.37', '2307.63', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(9, 9, 27, 1, 58, '2018-01-20', '2018-01-20', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '289.00', '0.00', '289.00', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(10, 10, 22, 1, 58, '2018-01-20', '2018-01-20', '858805', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903000', '535.31', '0.00', '535.31', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(11, 11, 28, 1, 58, '2018-01-20', '2018-01-20', '858805', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(12, 12, 29, 1, 58, '2018-01-20', '2018-01-20', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '2800.00', '78.12', '2721.88', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(13, 13, 30, 1, 58, '2018-01-20', '2018-01-20', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '8.66', '0.00', '8.66', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(14, 14, 21, 1, 58, '2018-01-20', '2018-01-20', '85802', 'P)agaemento', '01', '0101010310001200133903600', '2900.00', '145.00', '2755.00', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(15, 15, 31, 1, 58, '2018-02-20', '2018-01-20', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(16, 16, 32, 1, 58, '2018-01-20', '2018-01-20', '858805', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(17, 17, 1, 1, 58, '2018-07-20', '2018-01-20', '858805', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903000', '559.00', '0.00', '559.00', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '3', '2018', 0, 0, 0, ''),
(18, 18, 33, 1, 58, '2018-01-20', '2018-01-20', '858805', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '4000.00', '80.00', '3920.00', '0000-00-00', '1', 3, '012018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
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(245, 190, 31, 1, 0, '2018-09-20', '2018-09-20', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '092018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
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INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
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(267, 205, 21, 1, 0, '2018-10-22', '2018-10-22', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903600', '2900.00', '145.00', '2755.00', '0000-00-00', '1', 3, '102018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(268, 206, 31, 1, 0, '2018-10-29', '2018-10-29', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '102018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(269, 207, 22, 1, 0, '2018-10-29', '2018-10-29', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903000', '415.40', '0.00', '415.40', '0000-00-00', '1', 3, '102018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(270, 208, 40, 1, 0, '2018-10-29', '2018-10-29', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '6752.00', '0.00', '6752.00', '0000-00-00', '1', 3, '102018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(271, 209, 30, 1, 0, '2018-10-23', '2018-10-23', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '8.66', '0.00', '8.66', '0000-00-00', '1', 3, '102018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(272, 210, 54, 1, 58, '2018-10-29', '2018-10-29', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903000', '66.00', '0.00', '66.00', '0000-00-00', '1', 3, '102018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(273, 212, 3, 1, 0, '2018-10-29', '2018-10-29', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200131901300', '3487.16', '0.00', '3487.16', '0000-00-00', '1', 3, '102018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(274, 213, 1, 1, 0, '2018-10-29', '2018-10-29', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '258.98', '0.00', '258.98', '0000-00-00', '1', 3, '102018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(275, 214, 32, 1, 0, '2018-10-29', '2018-10-29', '85802', 'Pagamento', '01', '0101010310001200133903900', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '102018', 0, 0, '2', '2018', 0, 0, 0, ''),
(276, 0, 13, 1, 0, '2018-10-01', '2018-10-29', 'Pagto-extr', 'Pagamento referente: 1 -I.N.S.S...........', '01', '', '1150.34', '0.00', '1150.34', '0000-00-00', '', 3, '102018', 183, 0, '1', '2018', 0, 0, 0, ''),
(277, 0, 40, 1, 0, '2018-10-01', '2018-10-29', 'Pagto-extr', 'Pagamento referente: 1 -I.N.S.S...........', '01', '', '1980.31', '0.00', '1980.31', '0000-00-00', '', 3, '102018', 172, 0, '1', '2018', 0, 0, 0, ''),
(278, 0, 30, 1, 0, '2018-10-01', '2018-10-29', 'Pagto-extr', 'Pagamento referente: 1 -I.N.S.S...........', '01', '', '1692.12', '0.00', '1692.12', '0000-00-00', '', 3, '102018', 181, 0, '1', '2018', 0, 0, 0, ''),
(279, 0, 40, 1, 0, '2018-10-01', '2018-10-29', 'Pagto-extr', 'Pagamento referente: 1 -I.N.S.S...........', '01', '', '586.64', '0.00', '586.64', '0000-00-00', '', 3, '102018', 156, 0, '1', '2018', 0, 0, 0, ''),
(280, 0, 40, 1, 0, '2018-10-01', '2018-10-29', 'Pagto-extr', 'Pagamento referente: 1 -I.N.S.S...........', '01', '', '329.00', '0.00', '329.00', '0000-00-00', '', 3, '102018', 187, 0, '1', '2018', 0, 0, 0, ''),
(281, 0, 40, 1, 0, '2018-10-01', '2018-10-29', 'Pagto-extr', 'Pagamento referente: 1 -I.N.S.S...........', '01', '', '7874.68', '0.00', '7874.68', '0000-00-00', '', 3, '102018', 184, 0, '1', '2018', 0, 0, 0, ''),
(282, 0, 36, 8, 0, '2018-10-10', '2018-10-10', 'Trans.Fin', 'Repasse Duodécimo mês 10/2018.', '20', '', '87776.55', '0.00', '87776.55', '0000-00-00', '', 4, '102018', 4, 0, '4', '2018', 0, 0, 0, ''),
(283, 429, 6, 1, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '859373', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFõNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '541.65', '0.00', '541.65', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 1, 2, 1, ''),
(284, 430, 34, 1, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '859375', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '202.80', '0.00', '202.80', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 2, 3, 1, ''),
(285, 431, 2, 1, 0, '2019-01-21', '2019-01-21', '859006', 'UITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS FUNCIONÃRIOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO/19', '01', '0101010310001200131901103', '18645.37', '7719.89', '10925.48', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 3, 4, 1, ''),
(286, 432, 11, 1, 0, '2019-01-21', '2019-01-21', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALO EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO/19.', '01', '0101010310001200131901105', '3735.26', '321.76', '3413.50', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 4, 5, 1, ''),
(287, 433, 12, 1, 0, '2019-01-21', '2019-01-21', '85908', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO/19.', '01', '0101010310001200131901106', '24600.00', '7488.14', '17111.86', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 5, 6, 1, ''),
(288, 434, 23, 1, 0, '2019-01-21', '2019-01-21', '859353', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO/19 ', '01', '0101010310001200131901110', '3900.00', '1592.37', '2307.63', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 6, 7, 1, ''),
(289, 435, 5, 1, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '859374', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '24.65', '0.00', '24.65', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 7, 8, 1, ''),
(290, 436, 39, 1, 58, '2019-01-30', '2019-01-30', '859365', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '125.00', '0.00', '125.00', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 8, 9, 1, ''),
(291, 437, 28, 1, 58, '2019-01-15', '2019-01-21', '859376', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS DE MANUENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.                  ', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 9, 10, 1, ''),
(292, 438, 55, 1, 58, '2019-01-31', '2019-01-31', '859371', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  EMISSÃO DE CERTIFICADO GITAL E-CNPJ, DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '560.00', '0.00', '560.00', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 10, 11, 1, ''),
(293, 439, 29, 1, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '859369', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '2800.00', '98.00', '2702.00', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 11, 12, 1, ''),
(294, 440, 21, 1, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '859378', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CASA DE LEIS.                    ', '01', '0101010310001200133903600', '2900.00', '145.00', '2755.00', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 12, 13, 1, ''),
(295, 441, 31, 1, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '859379', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA CASA DE LEIS.                   ', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 13, 14, 1, ''),
(296, 442, 32, 1, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '859370', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.', '01', '0101010310001200133903900', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 14, 15, 1, ''),
(297, 443, 30, 1, 58, '2019-01-23', '2019-01-23', '85901', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA NO MES DE JANEIRO/19  ', '01', '0101010310001200133903900', '10.03', '0.00', '10.03', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 15, 16, 1, ''),
(298, 444, 1, 1, 58, '2019-01-22', '2019-01-22', '859380', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS. ', '01', '0101010310001200133903900', '685.28', '0.00', '685.28', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 0, 0, '2', '2019', 16, 17, 1, ''),
(302, 0, 4, 1, 0, '2019-01-01', '2019-01-21', '302', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '4540.26', '0.00', '4540.26', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 192, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(303, 0, 4, 1, 0, '2019-01-01', '2019-01-21', '303', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 198, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(304, 0, 4, 1, 0, '2019-01-01', '2019-01-21', '304', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 202, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(305, 0, 35, 1, 0, '2019-01-01', '2019-01-21', '305', 'Pagamento referente: Pensões', '01', '', '586.64', '0.00', '586.64', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 193, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(306, 0, 30, 1, 0, '2019-01-01', '2019-01-21', '306', 'Pagamento referente: BB', '01', '', '56.70', '0.00', '56.70', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 194, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(307, 0, 30, 1, 0, '2019-01-01', '2019-01-21', '307', 'Pagamento referente: ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '012019', 199, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(308, 450, 34, 1, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '859432', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '290.57', '0.00', '290.57', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 22, 18, 1, ''),
(309, 451, 6, 1, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '859435', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE  A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '546.01', '0.00', '546.01', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 23, 19, 1, ''),
(310, 452, 5, 1, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '859436', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHA, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '137.04', '0.00', '137.04', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 24, 20, 1, ''),
(311, 453, 2, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '85906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS E FÉRIAS.A FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/19', '01', '0101010310001200131901103', '23780.89', '8053.01', '15727.88', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 25, 21, 1, ''),
(312, 454, 11, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SALÃRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/19,AOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200131901105', '3375.00', '292.94', '3082.06', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 26, 22, 1, ''),
(313, 455, 12, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '85908', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/19', '01', '0101010310001200133903900', '24600.00', '7488.14', '17111.86', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 27, 23, 1, ''),
(314, 456, 23, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '859396', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.NO MÊS DE FEVEREIRO/19.', '01', '0101010310001200131901110', '3900.00', '1592.37', '2307.63', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 28, 24, 1, ''),
(315, 457, 39, 1, 58, '2019-02-08', '2019-02-28', '859434', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '399.80', '0.00', '399.80', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 29, 25, 1, ''),
(316, 458, 22, 1, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '859421', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS PELA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '350.04', '0.00', '350.04', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 30, 26, 1, ''),
(317, 459, 28, 1, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '859433', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 31, 27, 1, ''),
(318, 460, 37, 1, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '859438', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NA PELA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '64.67', '0.00', '64.67', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 32, 28, 1, ''),
(319, 461, 47, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '859413', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESWPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES.', '01', '0101010310001200133901400', '1819.62', '0.00', '1819.62', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 33, 29, 1, ''),
(320, 462, 44, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '859417', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESWPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES.', '01', '0101010310001200133901400', '1213.08', '0.00', '1213.08', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 34, 30, 1, ''),
(321, 463, 43, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '859417', 'FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES.', '01', '0101010310001200133901400', '1213.08', '0.00', '1213.08', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 35, 31, 1, ''),
(322, 464, 46, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '859416', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES.', '01', '0101010310001200133901400', '1213.08', '0.00', '1213.08', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 36, 32, 1, ''),
(323, 465, 49, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '859418', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES.', '01', '0101010310001200131901103', '1213.08', '0.00', '1213.08', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 37, 33, 1, ''),
(324, 466, 23, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '859414', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES.', '01', '0101010310001200133901400', '2481.30', '0.00', '2481.30', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 38, 34, 1, ''),
(325, 467, 29, 1, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '859422', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS. ', '01', '0101010310001200133903900', '2800.00', '98.00', '2702.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 39, 35, 1, ''),
(326, 468, 58, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '859408', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS/18, EM FAVOR DE FUNCIONÃRIO EFETIVO DESTA CASA DE LEIS', '01', '0101010310001200131901103', '4041.04', '0.00', '4041.04', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 40, 36, 1, ''),
(327, 469, 31, 1, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '859412', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 41, 37, 1, ''),
(328, 470, 21, 1, 0, '2019-02-20', '2019-02-20', '859411', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CASA DE LEIS. ', '01', '0101010310001200133903600', '2900.00', '145.00', '2755.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 42, 38, 1, ''),
(329, 471, 30, 1, 58, '2019-02-21', '2019-02-21', '85901', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE FEVEREIRO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '10.03', '0.00', '10.03', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 43, 39, 1, ''),
(330, 472, 59, 1, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '859423', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE AGENDAS/2019 ', '01', '0101010310001200131901103', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 44, 40, 1, ''),
(331, 473, 40, 1, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '859441', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MÃDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUNLICIDADES 7ª ARTE.', '01', '0101010310001200133903900', '8752.00', '0.00', '8752.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 45, 41, 1, ''),
(332, 474, 1, 1, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '859440', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '446.38', '0.00', '446.38', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 46, 42, 1, ''),
(333, 475, 32, 1, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '859437', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS, NO MES DE FEVEREIRO/19.          ', '01', '0101010310001200133903900', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 47, 43, 1, ''),
(334, 477, 3, 1, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '859443', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV NO MÊS DE FEVEREIRO/19, DE FUNC. EFETIVOS.                    ', '01', '0101010310001200131911304', '3766.94', '0.00', '3766.94', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 49, 44, 1, ''),
(335, 445, 56, 1, 58, '2019-02-05', '2019-02-05', '859372', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM          AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ENERGIA ATX, A SER UTILIZADO EM COMPUTADOR DA CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 17, 45, 1, ''),
(336, 446, 40, 1, 58, '2019-02-06', '2019-02-06', '859386', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.                   ', '01', '0101010310001200133903900', '8752.00', '0.00', '8752.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 18, 46, 1, ''),
(337, 447, 57, 1, 58, '2019-02-28', '2019-02-28', '859439', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '210.80', '0.00', '210.80', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 19, 47, 1, ''),
(338, 448, 9, 1, 58, '2019-02-06', '2019-02-06', '859367', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHA EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO/19, DE VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS.          ', '01', '0101010310001200131901304', '6930.58', '0.00', '6930.58', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 20, 48, 1, ''),
(339, 449, 3, 1, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '859419', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV NO MÊS DE JANEIRO/19, DE  FUNC. EFETIVOS          ', '01', '0101010310001200131911304', '3611.61', '0.00', '3611.61', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 0, 0, '2', '2019', 21, 49, 1, ''),
(340, 0, 41, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-06', '340', 'Pagamento referente: INSS', '01', '', '321.76', '0.00', '321.76', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 195, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(341, 0, 9, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-06', '341', 'Pagamento referente: INSS', '01', '', '2706.00', '0.00', '2706.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 196, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(357, 0, 9, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-06', '357', 'Pagamento referente: INNS', '01', '', '429.00', '0.00', '429.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 200, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
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(367, 0, 4, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-20', '367', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 215, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(368, 0, 4, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-20', '368', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 219, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(369, 0, 35, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-20', '369', 'Pagamento referente: Pensões', '01', '', '586.64', '0.00', '586.64', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 210, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(370, 0, 30, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-20', '370', 'Pagamento referente: Empréstimo BB', '01', '', '56.70', '0.00', '56.70', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 211, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(371, 0, 30, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-20', '371', 'Pagamento referente: Empréstimo BB', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 216, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(372, 0, 13, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '372', 'Pagamento referente: ISS', '01', '', '98.00', '0.00', '98.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 220, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(373, 0, 13, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '373', 'Pagamento referente: ISS', '01', '', '86.00', '0.00', '86.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 221, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(374, 0, 13, 1, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '374', 'Pagamento referente: ISS', '01', '', '145.00', '0.00', '145.00', '0000-00-00', '1', 3, '022019', 222, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(375, 497, 6, 1, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '859478', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS', '01', '0101010310001200133903900', '534.56', '0.00', '534.56', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 50, 50, 1, ''),
(376, 478, 34, 1, 0, '2019-03-22', '2019-03-22', '859475', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '202.80', '0.00', '202.80', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 51, 51, 1, ''),
(377, 479, 2, 1, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '85906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPR CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/19. ', '01', '0101010310001200131901103', '18002.87', '6698.21', '11304.66', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 52, 52, 1, ''),
(378, 480, 11, 1, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPR CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS  FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/19.', '01', '0101010310001200131901105', '3355.00', '292.94', '3062.06', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 53, 53, 1, ''),
(379, 481, 12, 1, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '85908', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPR CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS DIVERSOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/19.                   ', '01', '0101010310001200131901106', '24600.00', '7488.14', '17111.86', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 54, 54, 1, ''),
(380, 482, 23, 1, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '859457', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPR CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/19.                   ', '01', '0101010310001200131901110', '3900.00', '1592.37', '2307.63', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 55, 55, 1, ''),
(381, 483, 5, 1, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '859477', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCVIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '170.96', '0.00', '170.96', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 56, 56, 1, ''),
(382, 484, 60, 1, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '859447', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NESTA CASA DE LEIS.                   ', '01', '0101010310001200133903000', '194.44', '0.00', '194.44', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 57, 57, 1, ''),
(383, 485, 61, 1, 58, '2019-03-19', '2019-03-19', '859446', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  ASSINATURA DA REVISTA IMPACTO.', '01', '0101010310001200133903900', '7900.00', '0.00', '7900.00', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 58, 58, 1, ''),
(384, 487, 22, 1, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '859482', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS PELA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '457.87', '0.00', '457.87', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 60, 59, 1, ''),
(385, 488, 29, 1, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '85947', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '2800.00', '98.00', '2702.00', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 61, 60, 1, ''),
(386, 489, 31, 1, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '859473', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.         ', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 62, 61, 1, ''),
(387, 490, 21, 1, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '859474', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903600', '2900.00', '145.00', '2755.00', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 63, 62, 1, ''),
(388, 491, 9, 1, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '859480', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE MARÇO/19, DE FUNC. CM. E VEREADORES.', '01', '0101010310001200131901304', '6853.12', '0.00', '6853.12', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 64, 63, 1, ''),
(389, 492, 32, 1, 0, '2019-03-21', '2019-03-21', '859483', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.          ', '01', '0101010310001200133903900', '540.00', '0.00', '540.00', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 65, 64, 1, ''),
(390, 493, 1, 1, 58, '2019-03-21', '2019-03-21', '859476', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '581.71', '0.00', '581.71', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 66, 65, 1, ''),
(391, 494, 30, 1, 0, '2019-03-22', '2019-03-22', '85901', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA', '01', '0101010310001200133903900', '9.01', '0.00', '9.01', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 67, 66, 1, ''),
(392, 476, 9, 1, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '859448', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE FEVEREIRO/19, DE FUNC. COM. E VEREADORES.          ', '01', '0101010310001200131911304', '6853.12', '0.00', '6853.12', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 0, 0, '2', '2019', 48, 67, 1, ''),
(393, 0, 9, 1, 0, '2019-03-01', '2019-03-21', '393', 'Pagamento referente: INSS', '01', '', '6855.88', '0.00', '6855.88', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 235, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(394, 0, 13, 1, 0, '2019-03-01', '2019-03-21', '394', 'Pagamento referente: IRRF', '01', '', '1424.02', '0.00', '1424.02', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 236, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(395, 0, 4, 1, 0, '2019-03-01', '2019-03-21', '395', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '8198.82', '0.00', '8198.82', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 237, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(396, 0, 30, 1, 0, '2019-03-01', '2019-03-21', '396', 'Pagamento referente: BB', '01', '', '727.61', '0.00', '727.61', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 234, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(397, 0, 35, 1, 0, '2019-03-01', '2019-03-21', '397', 'Pagamento referente: Pensões', '01', '', '586.64', '0.00', '586.64', '0000-00-00', '1', 3, '032019', 228, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(398, 498, 6, 1, 58, '2019-04-30', '2019-04-30', '859534', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '550.24', '0.00', '550.24', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 70, 68, 1, ''),
(399, 499, 40, 1, 58, '2019-04-03', '2019-04-03', '859484', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA MÃDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.', '01', '0101010310001200133903900', '13867.00', '0.00', '13867.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 71, 69, 1, ''),
(400, 500, 34, 1, 58, '2019-04-03', '2019-04-03', '859530', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '203.18', '0.00', '203.18', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 72, 70, 1, ''),
(401, 501, 2, 1, 58, '2019-04-30', '2019-04-30', '859533', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '158.78', '0.00', '158.78', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 73, 71, 1, ''),
(402, 502, 2, 1, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '86656', 'QUITAÇÃO DO VALOR  EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE ABRIL/19.', '01', '0101010310001200131901103', '18653.76', '7774.75', '10879.01', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 74, 72, 1, ''),
(403, 503, 11, 1, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO,  EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE ABRIL/19.', '01', '0101010310001200131901105', '3499.96', '303.62', '3196.34', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 75, 73, 1, ''),
(404, 504, 12, 1, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '85906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE ABRIL/19', '01', '0101010310001200131901105', '25891.44', '7729.04', '18162.40', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 76, 74, 1, ''),
(405, 505, 23, 1, 0, '2019-04-23', '2019-04-23', '859501', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO EM FAVOR DO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE ABRIL/19.', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '1642.96', '2464.79', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 77, 75, 1, ''),
(406, 506, 9, 1, 0, '2019-04-09', '2019-04-09', '859486', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARTE PATRONAL', '01', '0101010310001200131901304', '197.65', '0.00', '197.65', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 78, 76, 1, ''),
(407, 507, 41, 1, 0, '2019-04-09', '2019-04-09', '859485', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM , PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS.         ', '01', '0101010310001200131901304', '250.00', '0.00', '250.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 79, 77, 1, ''),
(408, 523, 28, 1, 58, '2019-04-22', '2019-04-22', '859522', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 95, 78, 1, ''),
(409, 508, 29, 1, 58, '2019-04-22', '2019-04-22', '859521', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '2800.00', '98.00', '2702.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 80, 79, 1, ''),
(410, 524, 22, 1, 58, '2019-04-22', '2019-04-22', '859525', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS PELA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '476.59', '0.00', '476.59', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 96, 80, 1, ''),
(411, 509, 47, 1, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '859488', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE ABRIL/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA DF, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE ABRIL/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '2457.84', '0.00', '2457.84', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 81, 81, 1, ''),
(412, 510, 43, 1, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '859491', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE ABRIL/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA DF, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE ABRIL/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '2457.84', '0.00', '2457.84', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 82, 82, 1, ''),
(413, 511, 44, 1, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '859490', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE ABRIL/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA DF, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE ABRIL/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '2457.84', '0.00', '2457.84', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 83, 83, 1, ''),
(414, 512, 46, 1, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '859487', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE ABRIL/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA DF, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE ABRIL/2019.                    ', '01', '0101010310001200133901400', '2457.84', '0.00', '2457.84', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 84, 84, 1, ''),
(415, 513, 23, 1, 0, '2019-04-18', '2019-04-18', '859492', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE ABRIL/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA DF, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE ABRIL/2019.                    ', '01', '0101010310001200133901400', '3351.68', '0.00', '3351.68', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 85, 85, 1, ''),
(416, 514, 40, 1, 58, '2019-04-29', '2019-04-29', '859529', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL, DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.', '01', '0101010310001200133903900', '13867.00', '0.00', '13867.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 86, 86, 1, ''),
(417, 515, 21, 1, 0, '2019-04-22', '2019-04-22', '859524', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.NO MES DE ABRIL/19.', '01', '0101010310001200133903600', '2900.00', '145.00', '2755.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 87, 87, 1, ''),
(418, 516, 3, 1, 0, '2019-04-22', '2019-04-22', '859514', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS A VICENTINA PREV, NO MÊS DE ABRIL/19, DE FUNC.EFETIVOS          ', '01', '0101010310001200131901304', '3613.23', '0.00', '3613.23', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 88, 88, 1, ''),
(419, 517, 30, 1, 58, '2019-04-23', '2019-04-23', '077258', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/19.', '01', '0101010310001200133903900', '10.03', '0.00', '10.03', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 89, 89, 1, ''),
(420, 518, 38, 1, 58, '2019-04-30', '2019-04-30', '859531', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL, A SER CONSUMIDA NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '182.00', '0.00', '182.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 90, 90, 1, ''),
(421, 519, 31, 1, 58, '2019-04-30', '2019-04-30', '859523', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 91, 91, 1, ''),
(422, 520, 1, 1, 0, '2019-04-29', '2019-04-29', '859532', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS. ', '01', '0101010310001200133903900', '428.19', '0.00', '428.19', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 92, 92, 1, ''),
(423, 521, 32, 1, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '859528', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MS.NO MES DE ABRIL/19.', '01', '0101010310001200133903900', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 93, 93, 1, ''),
(424, 480, 11, 1, 0, '2019-04-22', '2019-04-22', '859511', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPR CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTANTE DESTE EMPENHO, REFERENTE A SALÃRIO DE  FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/19.                   ', '01', '0101010310001200131901105', '20.00', '0.00', '20.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 53, 94, 1, ''),
(425, 486, 28, 1, 58, '2019-04-04', '2019-04-04', '859481', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 59, 95, 1, ''),
(426, 495, 50, 1, 58, '2019-04-22', '2019-04-22', '859518', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÕES DE IMPRESSOS DE ENVELOPES E PASTAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '1462.50', '0.00', '1462.50', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 68, 96, 1, ''),
(427, 496, 3, 1, 0, '2019-04-22', '2019-04-22', '859516', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV, NO MÊS DE MARÇO/19, E PAGO NO MÊS DE ABRIL/19 DE FUNC. EFETIVOS.', '01', '0101010310001200131901304', '3487.16', '0.00', '3487.16', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 0, 0, '2', '2019', 69, 97, 1, ''),
(428, 0, 13, 1, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '428', 'Pagamento referente: IRRF', '01', '', '1150.34', '0.00', '1150.34', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 252, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(429, 0, 13, 1, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '429', 'Pagamento referente:  ISS', '01', '', '658.00', '0.00', '658.00', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 256, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(430, 0, 3, 1, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '430', 'Pagamento referente: Vicentina Prev', '01', '', '4032.23', '0.00', '4032.23', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 242, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(431, 0, 4, 1, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '431', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '9119.45', '0.00', '9119.45', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 253, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(432, 0, 35, 1, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '432', 'Pagamento referente: Pensões', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 244, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(433, 0, 30, 1, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '433', 'Pagamento referente: BB', '01', '', '727.61', '0.00', '727.61', '0000-00-00', '1', 3, '042019', 250, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(434, 0, 9, 1, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '434', 'Pagamento referente: INSS', '01', '', '3603.57', '0.00', '3603.57', '2019-04-30', '1', 3, '042019', 251, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(435, 525, 62, 1, 58, '2019-05-10', '2019-05-10', '859538', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS, DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '1650.00', '0.00', '1650.00', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 97, 98, 1, ''),
(436, 526, 6, 1, 58, '2019-05-10', '2019-05-10', '859568', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '540.15', '0.00', '540.15', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 98, 99, 1, ''),
(437, 527, 34, 1, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '859575', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '202.80', '0.00', '202.80', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 99, 100, 1, ''),
(438, 528, 34, 1, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '859567', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '64.18', '0.00', '64.18', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 100, 101, 1, ''),
(439, 529, 2, 1, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '85906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PRA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SALARIOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19.', '01', '0101010310001200131901103', '18653.76', '7960.96', '10692.80', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 101, 102, 1, ''),
(440, 530, 11, 1, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '854502', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PRA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19.', '01', '0101010310001200131901105', '3499.96', '303.62', '3196.34', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 102, 103, 1, ''),
(441, 531, 12, 1, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PRA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '7729.04', '18162.46', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 103, 104, 1, ''),
(442, 532, 23, 1, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '859548', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PRA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SUBSÃDIO EM FAVOR DO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS.NO MES DE MAIO/19.', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '1642.96', '2464.79', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 104, 105, 1, ''),
(443, 533, 63, 1, 58, '2019-05-30', '2019-05-30', '859589', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO), A SEREM UTILIZADAS NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.         ', '01', '0101010310001200133903000', '1400.00', '0.00', '1400.00', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 105, 106, 1, ''),
(444, 534, 60, 1, 58, '2019-05-13', '2019-05-13', '859539', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, A SEREM UTILIZADAS, NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '92.00', '0.00', '92.00', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 106, 107, 1, ''),
(445, 535, 64, 1, 58, '2019-05-27', '2019-05-27', '859583', 'CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   AQUISIÇÃO DE TAPETE,(PERSONALIZADO) A SER UTILIZADO NA ENTRADA DO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '250.00', '0.00', '250.00', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 107, 108, 1, ''),
(446, 536, 28, 1, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '859565', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 108, 109, 1, ''),
(447, 537, 29, 1, 58, '2019-05-22', '2019-05-22', '859573', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '2800.00', '98.00', '2702.00', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 109, 110, 1, ''),
(448, 538, 22, 1, 58, '2019-05-22', '2019-05-22', '859576', 'QUITAÇÃO DO VALOR  EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS PELA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '355.28', '0.00', '355.28', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 110, 111, 1, ''),
(449, 539, 21, 1, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '859569', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '2000.00', '100.00', '1900.00', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 111, 112, 1, ''),
(450, 540, 30, 1, 0, '2019-05-21', '2019-05-21', '85901', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. NO MES DE MAIO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '10.23', '0.00', '10.23', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 112, 113, 1, ''),
(451, 541, 44, 1, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '859577', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/19, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS.', '01', '0101010310001200133901400', '1242.12', '0.00', '1242.12', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 113, 114, 1, ''),
(452, 542, 47, 1, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '859582', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/19, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS. E TAMBÉM ESTEVE EM AUDIENCIA COM A ASSESSORIA DO DEP. ESTADUAL LONDRES MACHADO.', '01', '0101010310001200133901400', '1242.12', '0.00', '1242.12', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 114, 115, 1, ''),
(453, 543, 43, 1, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '859578', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/19, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS. E TAMBÉM ESTEVE EM AUDIENCIA COM A ASSESSORIA DO DEP. ESTADUAL LONDRES MACHADO.', '01', '0101010310001200133901400', '1242.12', '0.00', '1242.12', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 115, 116, 1, ''),
(454, 544, 49, 1, 58, '2019-05-22', '2019-05-22', '859578', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/19, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS. E TAMBÉM ESTEVE EM AUDIENCIA COM A ASSESSORIA DO DEP. ESTADUAL LONDRES MACHADO.                             ', '01', '0101010310001200133901400', '1242.12', '0.00', '1242.12', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 116, 117, 1, ''),
(455, 545, 46, 1, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '859580', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/19, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS. E TAMBÉM ESTEVE EM AUDIENCIA COM A ASSESSORIA DO DEP. ESTADUAL LONDRES MACHADO. ', '01', '0101010310001200133901400', '1863.10', '0.00', '1863.10', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 117, 118, 1, ''),
(456, 546, 23, 1, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '859581', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/19, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS. E TAMBÉM ESTEVE EM AUDIENCIA COM A ASSESSORIA DO DEP. ESTADUAL LONDRES MACHADO.                             ', '01', '0101010310001200133901400', '2540.70', '0.00', '2540.70', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 118, 119, 1, ''),
(457, 547, 31, 1, 58, '2019-05-21', '2019-05-21', '859572', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 119, 120, 1, ''),
(458, 548, 3, 1, 0, '2019-05-21', '2019-05-21', '859563', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV, NO MÊS DE MAIO/19, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS;.', '01', '0101010310001200131901304', '3613.23', '0.00', '3613.23', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 120, 121, 1, ''),
(459, 549, 32, 1, 0, '2019-05-21', '2019-05-21', '859574', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS, NO MÊS DE MAIO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 121, 122, 1, ''),
(460, 550, 40, 1, 58, '2019-05-27', '2019-05-27', '859585', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.', '01', '0101010310001200133903900', '13867.00', '0.00', '13867.00', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 122, 123, 1, ''),
(461, 551, 1, 1, 58, '2019-05-27', '2019-05-27', '859566', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '470.56', '0.00', '470.56', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 123, 124, 1, ''),
(462, 552, 9, 1, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '859561', 'QUITAÇÃO DO VALOR  EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM          PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MES DE MAIO/19, DE VEREADORES E FUNC. COM.', '01', '0101010310001200131911304', '7202.33', '0.00', '7202.33', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 124, 125, 1, ''),
(463, 553, 9, 1, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '857584', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARTE PATRONAL AO INSS, DO MES DE ABRIL/19.', '01', '0101010310001200131901304', '285.27', '0.00', '285.27', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 125, 126, 1, ''),
(464, 555, 44, 1, 58, '2019-05-29', '2019-05-29', '859590', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIA, AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, EM AUDIENCIA COM A ASSESSORIA DO DEP. ESTADUAL LONDRES MACHADO. ', '01', '0101010310001200133901400', '621.06', '0.00', '621.06', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 127, 127, 1, ''),
(465, 504, 12, 1, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '859547', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE ABRIL/19 , SENDO PAGO ESSE RESTANTE EM MAIO/19.', '01', '0101010310001200131901105', '0.06', '0.00', '0.06', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 76, 128, 1, ''),
(466, 522, 9, 1, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '859584', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MES DE ABRIL/19, E PAGO NO MES DE MAIO/19, DE FUNC. COM. E VEREADORES.', '01', '0101010310001200131911304', '7202.33', '0.00', '7202.33', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 0, 0, '2', '2019', 94, 129, 1, ''),
(467, 0, 9, 1, 0, '2019-05-01', '2019-05-27', '467', 'Pagamento referente: INSS', '01', '', '7207.14', '0.00', '7207.14', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 268, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(468, 0, 13, 1, 0, '2019-05-01', '2019-05-27', '468', 'Pagamento referente: IRRF', '01', '', '2670.10', '0.00', '2670.10', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 269, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(469, 0, 13, 1, 0, '2019-05-01', '2019-05-27', '469', 'Pagamento referente: ISS', '01', '', '284.00', '0.00', '284.00', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 273, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(470, 0, 3, 1, 0, '2019-05-01', '2019-05-27', '470', 'Pagamento referente: Vicentina Prev', '01', '', '2051.92', '0.00', '2051.92', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 259, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(471, 0, 4, 1, 0, '2019-05-01', '2019-05-27', '471', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '9305.66', '0.00', '9305.66', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 270, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(472, 0, 35, 1, 0, '2019-05-01', '2019-05-27', '472', 'Pagamento referente: Pensões', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 261, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(473, 0, 30, 1, 0, '2019-05-01', '2019-05-27', '473', 'Pagamento referente: BB', '01', '', '727.61', '0.00', '727.61', '0000-00-00', '1', 3, '052019', 267, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(474, 556, 6, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859630', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '548.55', '0.00', '548.55', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 128, 130, 1, ''),
(475, 557, 5, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859631', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DSTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '313.75', '0.00', '313.75', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 129, 131, 1, ''),
(476, 558, 2, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '865906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE SALÃRIOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19 ', '01', '0101010310001200131901103', '17734.72', '7875.65', '9859.07', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 130, 132, 1, ''),
(477, 559, 11, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '875902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE SALÃRIOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19', '01', '0101010310001200131901105', '3499.96', '303.62', '3196.34', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 131, 133, 1, ''),
(478, 560, 12, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '85908', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS A DIVERSOS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '7729.04', '18162.46', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 132, 134, 1, ''),
(479, 561, 23, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859607', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '1642.96', '2464.79', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 133, 135, 1, ''),
(480, 562, 44, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859634', 'QUITAÇÃO DO VALOR  EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO PARA DISCUTIR O NOVO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÃSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB.', '01', '0101010310001200133901400', '626.56', '0.00', '626.56', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 134, 136, 1, ''),
(481, 563, 48, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859638', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO PARA DISCUTIR O NOVO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÃSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB.', '01', '0101010310001200133901400', '626.56', '0.00', '626.56', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 135, 137, 1, ''),
(482, 564, 23, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859637', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO PARA DISCUTIR O NOVO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÃSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB.', '01', '0101010310001200133901400', '854.40', '0.00', '854.40', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 136, 138, 1, ''),
(483, 565, 47, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859639', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO PARA DISCUTIR O NOVO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÃSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB.', '01', '0101010310001200133901400', '626.56', '0.00', '626.56', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 137, 139, 1, ''),
(484, 566, 2, 1, 0, '2019-06-14', '2019-06-14', '85906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE   50% DO 13º SALÃRIO/19, EM FAVOR DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200131901103', '9326.84', '0.00', '9326.84', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 138, 140, 1, ''),
(485, 567, 11, 1, 0, '2019-06-14', '2019-06-14', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE 50 DO 13º SALÃRIO/2019, EM FAVOR DE FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200131901105', '1749.97', '0.00', '1749.97', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 139, 141, 1, ''),
(486, 568, 28, 1, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '859627', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 140, 142, 1, ''),
(487, 569, 44, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859640', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O EXMO SR. DESEMBARGADOR NICANOR DE ARAUJO LIMA, MA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.', '01', '0101010310001200133901400', '626.56', '0.00', '626.56', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 141, 143, 1, ''),
(488, 570, 46, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859635', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O EXMO SR. DESEMBARGADOR NICANOR DE ARAUJO LIMA, MA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.', '01', '0101010310001200133901400', '626.56', '0.00', '626.56', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 142, 144, 1, ''),
(489, 572, 23, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859641', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O EXMO SR. DESEMBARGADOR NICANOR DE ARAUJO LIMA, MA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.', '01', '0101010310001200133901400', '854.40', '0.00', '854.40', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 144, 145, 1, ''),
(490, 573, 22, 1, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '859621', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,  A SEREM UTILIZADOS, PELA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '832.76', '0.00', '832.76', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 145, 146, 1, ''),
(491, 574, 29, 1, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '859633', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS.                   ', '01', '0101010310001200133903900', '2800.00', '98.00', '2702.00', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 146, 147, 1, ''),
(492, 575, 21, 1, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '859622', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESSA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '2400.00', '120.00', '2280.00', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 147, 148, 1, ''),
(493, 576, 65, 1, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '859624', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGEM GRAVADAS EM AÇO, COM ESTOJO.                   ', '01', '0101010310001200133903900', '2100.00', '0.00', '2100.00', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 148, 149, 1, ''),
(494, 577, 31, 1, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '859642', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 149, 150, 1, ''),
(495, 578, 3, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859625', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV NO MÊS DE JUNHO/19, DE FUNC. EFETIVOS.         ', '01', '0101010310001200131911304', '3435.22', '0.00', '3435.22', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 150, 151, 1, ''),
(496, 579, 30, 1, 0, '2019-06-24', '2019-06-24', '00001', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '01', '0101010310001200133903900', '10.25', '0.00', '10.25', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 151, 152, 1, ''),
(497, 580, 32, 1, 0, '2019-06-21', '2019-06-21', '859628', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.NO MES DE JUNHO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 152, 153, 1, ''),
(498, 581, 40, 1, 58, '2019-06-26', '2019-06-26', '859643', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.', '01', '0101010310001200133903900', '14617.00', '0.00', '14617.00', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 153, 154, 1, ''),
(499, 582, 46, 1, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '859652', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NO AUDITÓRIO DA OAB (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL).', '01', '0101010310001200133901400', '1253.12', '0.00', '1253.12', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 154, 155, 1, ''),
(500, 583, 43, 1, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '859646', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NO AUDITÓRIO DA OAB (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL).', '01', '0101010310001200133901400', '1253.12', '0.00', '1253.12', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 155, 156, 1, ''),
(501, 584, 49, 1, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '859647', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NO AUDITÓRIO DA OAB (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL).', '01', '0101010310001200133901400', '1253.12', '0.00', '1253.12', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 156, 157, 1, ''),
(502, 585, 66, 1, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '859648', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NO AUDITÓRIO DA OAB (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL).', '01', '0101010310001200133901400', '1253.12', '0.00', '1253.12', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 157, 158, 1, ''),
(503, 586, 44, 1, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '859649', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NO AUDITÓRIO DA OAB (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL). ', '01', '0101010310001200133901400', '1253.12', '0.00', '1253.12', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 158, 159, 1, ''),
(504, 587, 47, 1, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '859650', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NO AUDITÓRIO DA OAB (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL).', '01', '0101010310001200133901400', '1253.12', '0.00', '1253.12', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 159, 160, 1, ''),
(505, 588, 48, 1, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '859651', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NO AUDITÓRIO DA OAB (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL).', '01', '0101010310001200133901400', '1253.12', '0.00', '1253.12', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 160, 161, 1, ''),
(506, 589, 23, 1, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '859653', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NO AUDITÓRIO DA OAB (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL).', '01', '0101010310001200133901400', '1708.80', '0.00', '1708.80', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 161, 162, 1, ''),
(507, 590, 9, 1, 0, '2019-06-26', '2019-06-26', '859645', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS, NO MÊS DE JUNHO/19, DE VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS.          ', '01', '0101010310001200131901304', '7202.33', '0.00', '7202.33', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 162, 163, 1, ''),
(508, 591, 34, 1, 0, '2019-06-27', '2019-06-27', '859632', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '203.22', '0.00', '203.22', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 163, 164, 1, ''),
(509, 592, 1, 1, 0, '2019-06-27', '2019-06-27', '859629', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '359.25', '0.00', '359.25', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 164, 165, 1, ''),
(510, 554, 52, 1, 58, '2019-06-21', '2019-06-21', '859623', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,A SEREM UTILIZADOS NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '988.00', '0.00', '988.00', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 0, 0, '2', '2019', 126, 166, 1, ''),
(511, 0, 9, 1, 0, '2019-06-01', '2019-06-26', '511', 'Pagamento referente: INSS', '01', '', '3603.57', '0.00', '3603.57', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 286, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(512, 0, 13, 1, 0, '2019-06-01', '2019-06-28', '512', 'Pagamento referente: IRRF', '01', '', '1335.05', '0.00', '1335.05', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 287, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(513, 0, 13, 1, 0, '2019-06-01', '2019-06-28', '513', 'Pagamento referente: ISS', '01', '', '304.00', '0.00', '304.00', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 291, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(514, 0, 3, 1, 0, '2019-06-01', '2019-06-21', '514', 'Pagamento referente: Vicentina Prev', '01', '', '1950.82', '0.00', '1950.82', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 277, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(515, 0, 4, 1, 0, '2019-06-01', '2019-06-21', '515', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '9321.45', '0.00', '9321.45', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 288, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(516, 0, 35, 1, 0, '2019-06-01', '2019-06-21', '516', 'Pagamento referente: Pensões', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 279, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(517, 0, 30, 1, 0, '2019-06-01', '2019-06-21', '517', 'Pagamento referente: BB', '01', '', '727.61', '0.00', '727.61', '0000-00-00', '1', 3, '062019', 285, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(518, 595, 6, 1, 58, '2019-07-26', '2019-07-27', '859658', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS', '01', '0101010310001200133903900', '625.97', '0.00', '625.97', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 166, 167, 1, ''),
(519, 596, 34, 1, 0, '2019-07-26', '2019-07-26', '859659', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '202.80', '0.00', '202.80', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 167, 168, 1, ''),
(520, 597, 2, 1, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '85906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS EM FAVOR DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JULHO/17.', '01', '0101010310001200131901103', '16851.33', '7721.78', '9129.55', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 168, 169, 1, ''),
(521, 598, 11, 1, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS EM FAVOR DOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JULHO/17.', '01', '0101010310001200131901105', '3499.96', '303.62', '3196.34', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 169, 170, 1, ''),
(522, 599, 12, 1, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '85908', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS EM FAVOR DOS VERADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JULHO/17.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '7729.04', '18162.46', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 170, 171, 1, ''),
(523, 600, 23, 1, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '859684', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO EM FAVOR DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JULHO/17.                    ', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '1642.96', '2464.79', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 171, 172, 1, ''),
(524, 601, 5, 1, 58, '2019-07-19', '2019-07-19', '859660', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS, DESTE MUNICIPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '125.36', '0.00', '125.36', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 172, 173, 1, ''),
(525, 602, 21, 1, 58, '2019-07-17', '2019-07-17', '859667', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903600', '2000.00', '100.00', '1900.00', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 173, 174, 1, ''),
(526, 603, 28, 1, 58, '2019-07-24', '2019-07-24', '859692', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 174, 175, 1, ''),
(527, 604, 29, 1, 0, '2019-07-24', '2019-07-24', '859693', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '2800.00', '98.00', '2702.00', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 175, 176, 1, ''),
(528, 605, 67, 1, 0, '2019-07-17', '2019-07-17', '859665', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIA AO FUNCIONÃRIO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DO CURSO OPERANDO O SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL-SICAP, NA SEDE DA ESCOEX, NO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS.', '01', '0101010310001200133901400', '628.98', '0.00', '628.98', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 176, 177, 1, ''),
(529, 606, 23, 1, 0, '2019-07-17', '2019-07-17', '859666', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIA AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DO CURSO OPERANDO O SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL-SICAP, NA SEDE DA ESCOEX, NO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS.', '01', '0101010310001200133901400', '857.70', '0.00', '857.70', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 177, 178, 1, ''),
(530, 607, 22, 1, 58, '2019-07-18', '2019-07-18', '859691', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS PELA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '403.45', '0.00', '403.45', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 178, 179, 1, ''),
(531, 608, 31, 1, 58, '2019-07-24', '2019-07-24', '859695', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200131901103', '4250.00', '85.00', '4165.00', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 179, 180, 1, ''),
(532, 609, 1, 1, 0, '2019-07-19', '2019-07-19', '859657', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '269.08', '0.00', '269.08', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 180, 181, 1, ''),
(533, 610, 30, 1, 0, '2019-07-22', '2019-07-22', '85901', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE TARIFA, BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO/19.                   ', '01', '0101010310001200133903900', '10.25', '0.00', '10.25', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 181, 182, 1, ''),
(534, 611, 40, 1, 58, '2019-07-26', '2019-07-26', '859696', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA MÃDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.                   ', '01', '0101010310001200133903900', '13992.00', '0.00', '13992.00', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 182, 183, 1, ''),
(535, 612, 32, 1, 0, '2019-07-24', '2019-07-24', '859694', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.                   ', '01', '0101010310001200131901103', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 183, 184, 1, ''),
(536, 613, 50, 1, 58, '2019-07-31', '2019-07-31', '859703', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ENVELOPES E REFIL DE CARIMBOS, A SEREM UTILIZADOS NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '240.00', '0.00', '240.00', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 184, 185, 1, ''),
(537, 614, 9, 1, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '537', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE JULHO/19, DE VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS          ', '01', '0101010310001200131901304', '7202.33', '0.00', '7202.33', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 185, 186, 1, ''),
(538, 615, 3, 1, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '859700', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV NO MÊS DE JULHO/19, DE  E FUNC. COMISSIONADOS', '01', '0101010310001200131901304', '3264.10', '0.00', '3264.10', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 186, 187, 1, ''),
(539, 571, 47, 1, 100000, '2019-07-10', '2019-07-10', '859636', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O EXMO SR. DESEMBARGADOR NICANOR DE ARAUJO LIMA, MA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.', '01', '0101010310001200133901400', '626.56', '0.00', '626.56', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 143, 188, 1, ''),
(540, 593, 45, 1, 100000, '2019-07-04', '2019-07-04', '859656', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NA SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT-MS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.', '01', '0101010310001200133901400', '626.56', '0.00', '626.56', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 0, 0, '2', '2019', 165, 189, 1, ''),
(543, 0, 41, 1, 0, '2019-07-01', '2019-07-31', '542', 'Pagamento referente: INSS', '01', '', '3603.57', '0.00', '3603.57', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 301, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(545, 0, 13, 1, 0, '2019-07-01', '2019-07-31', '544', 'Pagamento referente: IRRF', '01', '', '1335.05', '0.00', '1335.05', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 302, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(546, 0, 13, 1, 0, '2019-07-01', '2019-07-31', '546', 'Pagamento referente: ISS', '01', '', '283.00', '0.00', '283.00', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 306, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(547, 0, 3, 1, 0, '2019-07-01', '2019-07-31', '547', 'Pagamento referente: RPPS', '01', '', '1853.65', '0.00', '1853.65', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 293, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(548, 0, 4, 1, 0, '2019-07-01', '2019-07-31', '548', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '4740.65', '0.00', '4740.65', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 294, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(549, 0, 4, 1, 0, '2019-07-01', '2019-07-31', '549', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '4580.80', '0.00', '4580.80', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 303, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(550, 0, 35, 1, 0, '2019-07-01', '2019-07-31', '550', 'Pagamento referente: Pensões', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 295, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(551, 0, 30, 1, 0, '2019-07-01', '2019-07-19', '551', 'Pagamento referente: BB', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '072019', 300, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(552, 616, 6, 1, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '859742', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS', '01', '0101010310001200133903900', '533.71', '0.00', '533.71', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 187, 190, 1, ''),
(553, 617, 38, 1, 58, '2019-08-12', '2019-08-12', '859704', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL  A SER CONSUMIDO NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '273.00', '0.00', '273.00', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 188, 191, 1, ''),
(554, 618, 5, 1, 58, '2019-08-30', '2019-08-30', '859741', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '206.56', '0.00', '206.56', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 189, 192, 1, ''),
(555, 619, 2, 1, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '85906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE AGOSTO/19.', '01', '0101010310001200131901103', '19741.81', '8663.64', '11078.17', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 190, 193, 1, ''),
(556, 620, 11, 1, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA DE LEIS,NO MÊS DE AGOSTO/19.', '01', '0101010310001200131901105', '3499.96', '303.62', '3196.34', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 191, 194, 1, ''),
(557, 621, 12, 1, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '85908', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '7729.04', '18162.46', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 192, 195, 1, ''),
(558, 622, 23, 1, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '859718', 'CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE SUBSÃDIO EM FAVOR DO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE AGOSTO/19.', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '1642.96', '2464.79', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 193, 196, 1, ''),
(559, 623, 68, 1, 0, '2019-08-09', '2019-08-09', '859706', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE DIÃRIA, AO FUNCIONÃRIO DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE AGOSTO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A NAVIRAI-MS, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DOS JURISDICIONADOS, SOB A RELATORIA DO CONSELHEIRO RONALDO CHADID, DO TCE/MS, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.', '01', '0101010310001200133901400', '632.94', '0.00', '632.94', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 194, 197, 1, ''),
(560, 624, 67, 1, 0, '2019-08-09', '2019-08-09', '859705', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE DIÃRIA, AO FUNCIONÃRIO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A NAVIRAI-MS, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DOS JURISDICIONADOS, SOB A RELATORIA DO CONSELHEIRO RONALDO CHADID, DO TCE/MS, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS', '01', '0101010310001200133901400', '287.70', '0.00', '287.70', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 195, 198, 1, ''),
(561, 625, 23, 1, 0, '2019-08-09', '2019-08-09', '859707', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE DIÃRIA, AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A NAVIRAI-MS,NO MES DE AGOSTO/19, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DOS JURISDICIONADOS, SOB A RELATORIA DO CONSELHEIRO RONALDO CHADID, DO TCE/MS, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.', '01', '0101010310001200133901400', '863.10', '0.00', '863.10', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 196, 199, 1, ''),
(562, 626, 45, 1, 0, '2019-08-09', '2019-08-09', '859708', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE DIÃRIA, AO VEREADOR  DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A NAVIRAI-MS,NO MES DE AGOSTO/19, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DOS JURISDICIONADOS, SOB A RELATORIA DO CONSELHEIRO RONALDO CHADID, DO TCE/MS, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.', '01', '0101010310001200133901400', '632.94', '0.00', '632.94', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 197, 200, 1, ''),
(563, 627, 30, 1, 0, '2019-08-12', '2019-08-12', '001', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.', '01', '0101010310001200133903900', '0.35', '0.00', '0.35', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 198, 201, 1, ''),
(564, 628, 69, 1, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '859735', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 199, 202, 1, ''),
(565, 629, 22, 1, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '859734', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAL DE HIGIENE,A SEREM UTILIZADOS NA COPA DESTA CASA DE LEIS.,                   ', '01', '0101010310001200133903000', '345.28', '0.00', '345.28', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 200, 203, 1, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(566, 630, 29, 1, 58, '2019-08-23', '2019-08-30', '859744', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '2800.00', '98.00', '2702.00', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 201, 204, 1, ''),
(567, 631, 3, 1, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '859732', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV, NO MÊS DE AGOSTO/19, DE FUNC. EFETIVOS .', '01', '0101010310001200131911304', '3468.64', '0.00', '3468.64', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 202, 205, 1, ''),
(568, 632, 21, 1, 58, '2019-08-20', '2019-08-20', '859736', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903600', '2100.00', '105.00', '1995.00', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 203, 206, 1, ''),
(569, 633, 30, 1, 0, '2019-08-22', '2019-08-22', '812340', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO/19 ', '01', '0101010310001200133903900', '10.25', '0.00', '10.25', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 204, 207, 1, ''),
(570, 634, 40, 1, 58, '2019-08-30', '2019-08-30', '859686', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MÃDIA INSTITUCIONAL, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE AGOSTO/19, PELA AGENCIA DE PUBLICIADES 7ª ARTE.          ', '01', '0101010310001200133903900', '12367.00', '0.00', '12367.00', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 205, 208, 1, ''),
(571, 635, 44, 1, 0, '2019-08-28', '2019-08-28', '859747', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIÃRIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS,NO MÊS DE DE AGOSTO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RUBENS GIL DE CAMILLO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO/19.          ', '01', '0101010310001200133901400', '1265.88', '0.00', '1265.88', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 206, 209, 1, ''),
(572, 636, 47, 1, 0, '2019-08-28', '2019-08-28', '85974', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIÃRIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS,NO MÊS DE DE AGOSTO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RUBENS GIL DE CAMILLO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO/19.                    ', '01', '0101010310001200133901400', '1265.88', '0.00', '1265.88', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 207, 210, 1, ''),
(573, 637, 23, 1, 0, '2019-08-28', '2019-08-28', '859749', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE DIÃRIA AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS,NO MÊS DE DE AGOSTO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RUBENS GIL DE CAMILLO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO/19', '01', '0101010310001200133901400', '1726.20', '0.00', '1726.20', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 208, 211, 1, ''),
(574, 638, 60, 1, 58, '2019-08-30', '2019-08-30', '859751', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '164.00', '0.00', '164.00', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 209, 212, 1, ''),
(575, 639, 32, 1, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '859685', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.NO MÊS DE AGOSTO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 210, 213, 1, ''),
(576, 640, 34, 1, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '859745', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL, NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '212.94', '0.00', '212.94', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 211, 214, 1, ''),
(577, 641, 33, 1, 58, '2019-08-30', '2019-08-30', '859752', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PARLAMENTAR A ESTA CASA DE LEIS, NO MES DE AGOSTO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '4250.00', '212.50', '4037.50', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 212, 215, 1, ''),
(578, 642, 1, 1, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '859743', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '191.71', '0.00', '191.71', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 213, 216, 1, ''),
(579, 643, 9, 1, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '859688', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM, PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE AGOSTO/19.DE VEREADORES E FUN. COMISS.          ', '01', '0101010310001200131901304', '7202.33', '0.00', '7202.33', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 0, 0, '2', '2019', 214, 217, 1, ''),
(580, 0, 9, 1, 0, '2019-08-01', '2019-08-30', '580', 'Pagamento referente: INSS', '01', '', '3603.57', '0.00', '3603.57', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 318, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(581, 0, 13, 1, 0, '2019-08-01', '2019-08-30', '581', 'Pagamento referente: IRRF', '01', '', '1398.96', '0.00', '1398.96', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 319, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(582, 0, 13, 1, 0, '2019-08-01', '2019-08-30', '582', 'Pagamento referente: ISS', '01', '', '415.50', '0.00', '415.50', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 323, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(583, 0, 3, 1, 0, '2019-08-01', '2019-08-30', '583', 'Pagamento referente: VICENTINA PREV', '01', '', '2171.60', '0.00', '2171.60', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 310, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(584, 0, 4, 1, 0, '2019-08-01', '2019-08-30', '584', 'Pagamento referente: CEF', '01', '', '9881.45', '0.00', '9881.45', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 320, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(585, 0, 35, 1, 0, '2019-08-01', '2019-08-30', '585', 'Pagamento referente: DIVERSAS PENSÕES ', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 312, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(586, 0, 30, 1, 0, '2019-08-01', '2019-08-30', '586', 'Pagamento referente: BB', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '082019', 317, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(587, 644, 6, 1, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '859786', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '550.32', '0.00', '550.32', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 215, 218, 1, ''),
(588, 645, 34, 1, 0, '2019-09-24', '2019-09-24', '859756', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '212.88', '0.00', '212.88', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 216, 219, 1, ''),
(589, 646, 5, 1, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '859755', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS, DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '222.06', '0.00', '222.06', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 217, 220, 1, ''),
(590, 647, 70, 1, 58, '2019-09-24', '2019-09-24', '859791', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A CONFERENCIA E ENVIO DE BALANCETES PARA O TC/MS, ATRAVÉS DO SICOM, NO PERÃODO DE JANEIRO/DEZEMBRO DE 2018/JULHO/2019', '01', '0101010310001200133903600', '10000.00', '500.00', '9500.00', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 218, 221, 1, ''),
(591, 648, 2, 1, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '85906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS, EM FAVOR DOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/19         ', '01', '0101010310001200131901103', '19471.81', '9057.76', '10414.05', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 219, 222, 1, ''),
(592, 649, 11, 1, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS, EM FAVOR DOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/19.          ', '01', '0101010310001200131901105', '3499.96', '303.62', '3196.34', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 220, 223, 1, ''),
(593, 650, 12, 1, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '85908', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS, EM FAVOR DOS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/19.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '9356.77', '16534.73', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 221, 224, 1, ''),
(594, 651, 23, 1, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '859765', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS, EM FAVOR DO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/19.                    ', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2063.20', '2044.55', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 222, 225, 1, ''),
(595, 652, 69, 1, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '859782', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.          ', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 223, 226, 1, ''),
(596, 653, 22, 1, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '859783', 'GÊNEROS ALIMENTÃCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS, NA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '338.52', '0.00', '338.52', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 224, 227, 1, ''),
(597, 654, 29, 1, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '859777', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA, CASA DE LEIS, NO MES DE SETEMBRO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '2800.00', '98.00', '2702.00', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 225, 228, 1, ''),
(598, 655, 32, 1, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '859780', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS.         ', '01', '0101010310001200133903900', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 226, 229, 1, ''),
(599, 656, 30, 1, 58, '2019-09-23', '2019-09-23', '85901', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, MENSAL.', '01', '0101010310001200133903900', '10.86', '0.00', '10.86', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 227, 230, 1, ''),
(600, 657, 3, 1, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '859781', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV, NO MÊS DE SETEMBRO/19, DE FUNC. EFETIVOS.          ', '01', '0101010310001200131901304', '3086.52', '0.00', '3086.52', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 228, 231, 1, ''),
(601, 658, 21, 1, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '859779', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903600', '2150.00', '107.50', '2042.50', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 229, 232, 1, ''),
(603, 659, 40, 1, 58, '2019-09-23', '2019-09-23', '859787', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MÃDIA INSTITUCIONAL, DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE SETEMBRO/19, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.          ', '01', '0101010310001200133903900', '13742.00', '0.00', '13742.00', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 230, 234, 1, ''),
(604, 660, 9, 1, 0, '2019-09-24', '2019-09-24', '859788', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE SETEMBRO/19, DE FUNC. COM. E VEREADORES.          ', '01', '0101010310001200131901304', '7202.33', '0.00', '7202.33', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 231, 235, 1, ''),
(605, 661, 46, 1, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '859792', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27 DE SETEMBRO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES.', '01', '0101010310001200133901400', '1898.82', '0.00', '1898.82', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 232, 236, 1, ''),
(606, 662, 43, 1, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '859793', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27 DE SETEMBRO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES.', '01', '0101010310001200133901400', '1898.82', '0.00', '1898.82', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 233, 237, 1, ''),
(607, 663, 47, 1, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '859794', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27 DE SETEMBRO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES.', '01', '0101010310001200133901400', '1265.88', '0.00', '1265.88', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 234, 238, 1, ''),
(608, 664, 23, 1, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '859795', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27 DE SETEMBRO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES.                    ', '01', '0101010310001200133901400', '1611.12', '0.00', '1611.12', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 235, 239, 1, ''),
(609, 666, 1, 1, 0, '2019-09-24', '2019-09-24', '859785', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS,', '01', '0101010310001200133903900', '262.30', '0.00', '262.30', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 237, 240, 1, ''),
(610, 667, 33, 1, 58, '2019-09-27', '2019-09-27', '859797', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÃMBITO ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR, A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '4250.00', '212.50', '4037.50', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 238, 241, 1, ''),
(611, 668, 24, 1, 58, '2019-09-23', '2019-09-30', '859803', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE 01 APARELHO AR CONDICIONADO DE 22000 BTUS PHILCO FRIO 220V, A SER UTILIZADO NO PLENÃRIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200131901103', '3150.00', '0.00', '3150.00', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 239, 242, 1, ''),
(612, 669, 24, 1, 58, '2019-09-30', '2019-09-30', '859801', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '450.00', '12.29', '437.71', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 240, 243, 1, ''),
(613, 670, 71, 1, 58, '2019-09-30', '2019-09-30', '859800', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CONVÊNIO COM Ã CASSEMS,NO MÊS DE SETEMBRO/19, SENDO PAGO A PARTE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '2104.37', '0.00', '2104.37', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 0, 0, '2', '2019', 241, 244, 1, ''),
(614, 0, 41, 1, 0, '2019-09-01', '2019-09-24', '614', 'Pagamento referente: INSS', '01', '', '3603.57', '0.00', '3603.57', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 337, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(615, 0, 13, 1, 0, '2019-09-01', '2019-09-27', '615', 'Pagamento referente: IRRF', '01', '', '1434.26', '0.00', '1434.26', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 338, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(616, 0, 13, 1, 0, '2019-09-01', '2019-09-07', '616', 'Pagamento referente: ISS', '01', '', '930.29', '0.00', '930.29', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 344, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(617, 0, 3, 1, 0, '2019-09-01', '2019-09-20', '617', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A VICENTINA PREV,NO MÊS DE SETEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '1932.37', '0.00', '1932.37', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 327, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(618, 0, 4, 1, 0, '2019-09-01', '2019-09-20', '618', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO A CEF, NO MÊS DE SETEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '9881.45', '0.00', '9881.45', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 339, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(619, 0, 35, 1, 0, '2019-09-01', '2019-09-20', '619', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIA A SOLANGE M. DA SILVA E ENIVALA F. WANDERLEY, NO MÊS DE SETEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, SR. EDNALDO QUINTILIANO DE OLIVEIRA', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 329, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(620, 0, 30, 1, 0, '2019-09-01', '2019-09-20', '620', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS AO BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 335, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(621, 0, 71, 1, 0, '2019-09-01', '2019-09-30', '621', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS AO BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '2646.02', '0.00', '2646.02', '0000-00-00', '1', 3, '092019', 340, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(622, 672, 6, 1, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '859844', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA  DE LEIS', '01', '0101010310001200133903900', '594.87', '0.00', '594.87', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 243, 245, 1, ''),
(623, 674, 5, 1, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '859846', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '290.75', '0.00', '290.75', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 245, 246, 1, ''),
(624, 675, 2, 1, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '85906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/19, AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, E FÉRIAS/19.          ', '01', '0101010310001200131901103', '26157.08', '9616.91', '16540.17', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 246, 247, 1, ''),
(625, 676, 11, 1, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19.', '01', '0101010310001200131901105', '3499.96', '303.62', '3196.34', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 247, 248, 1, ''),
(626, 677, 12, 1, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '85908', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS DIVERSOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19 ', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '9236.77', '16654.73', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 248, 249, 1, ''),
(627, 678, 23, 1, 0, '2109-10-21', '2019-10-21', '859813', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2033.20', '2074.55', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 249, 250, 1, ''),
(628, 679, 21, 1, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '859824', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903600', '2000.00', '100.00', '1900.00', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 250, 251, 1, ''),
(629, 681, 37, 1, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '859832', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '40.74', '0.00', '40.74', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 252, 252, 1, ''),
(630, 682, 72, 1, 58, '2019-10-24', '2019-10-24', '859831', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAZ DE COZINHA, A SER UTILIZADO NA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '65.00', '0.00', '65.00', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 253, 253, 1, ''),
(631, 683, 22, 1, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '859829', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS, E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS NA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '686.26', '0.00', '686.26', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 254, 254, 1, ''),
(632, 684, 52, 1, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '859830', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '394.40', '0.00', '394.40', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 255, 255, 1, ''),
(633, 685, 44, 1, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '859827', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIABILIZANDO INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA O MUNICÃPIO DE VICENTINA.', '01', '0101010310001200133901400', '1265.88', '0.00', '1265.88', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 256, 256, 1, ''),
(634, 686, 45, 1, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '859828', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIABILIZANDO INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA O MUNICÃPIO DE VICENTINA.', '01', '0101010310001200133901400', '1265.88', '0.00', '1265.88', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 257, 257, 1, ''),
(635, 687, 47, 1, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '859834', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIABILIZANDO INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA O MUNICÃPIO DE VICENTINA.', '01', '0101010310001200133901400', '1265.88', '0.00', '1265.88', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 258, 258, 1, ''),
(636, 688, 43, 1, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '859836', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIABILIZANDO INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA O MUNICÃPIO DE VICENTINA.', '01', '0101010310001200133901400', '1265.88', '0.00', '1265.88', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 259, 259, 1, ''),
(637, 689, 46, 1, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '859837', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIABILIZANDO INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA O MUNICÃPIO DE VICENTINA.', '01', '0101010310001200133901400', '1265.88', '0.00', '1265.88', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 260, 260, 1, ''),
(638, 690, 23, 1, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '859839', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIABILIZANDO INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA O MUNICÃPIO DE VICENTINA.', '01', '0101010310001200133901400', '1611.12', '0.00', '1611.12', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 261, 261, 1, ''),
(639, 691, 48, 1, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '859840', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE A SUA VIAGEM A BRASÃLIA-DF, VIABILIZANDO INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA O MUNICÃPIO DE VICENTINA.', '01', '0101010310001200133901400', '1265.88', '0.00', '1265.88', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 262, 262, 1, ''),
(641, 693, 30, 1, 58, '2019-10-23', '2019-10-23', '812960', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.', '01', '0101010310001200133903900', '10.04', '0.00', '10.04', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 263, 264, 1, ''),
(642, 694, 40, 1, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '859842', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MÃDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.          ', '01', '0101010310001200133903900', '13117.00', '0.00', '13117.00', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 264, 265, 1, ''),
(643, 695, 33, 1, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '859858', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PARLAMENTAR A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '4250.00', '212.50', '4037.50', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 265, 266, 1, ''),
(644, 696, 9, 1, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '859853', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE OUTUBRO/19, DE VER. E FUNC. COM.', '01', '0101010310001200131901304', '7202.33', '0.00', '7202.33', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 266, 267, 1, ''),
(645, 697, 1, 1, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '859845', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '373.04', '0.00', '373.04', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 267, 268, 1, ''),
(646, 698, 32, 1, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '859848', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS. NO MES DE OUTUBRO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 268, 269, 1, ''),
(647, 699, 3, 1, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '859851', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV NO MÊS DE OUTUBRO/19, DE FUNC. EFETIVOS.                    ', '01', '0101010310001200131911304', '3488.12', '0.00', '3488.12', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 269, 270, 1, ''),
(648, 700, 71, 1, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '859856', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CONVÊNIO COM Ã CASSEMS,NO MÊS DE OUTUBRO/19, SENDO PAGO A PARTE DESTA CASA DE LEIS.                   ', '01', '0101010310001200133903900', '2107.73', '0.00', '2107.73', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 270, 271, 1, ''),
(649, 665, 48, 1, 0, '2019-10-16', '2019-10-16', '859804', 'QUITAÇÃO DO VALOR  EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27 DE SETEMBRO/19, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO ESTADUAL DE VEREADORES.', '01', '0101010310001200133903600', '1898.82', '0.00', '1898.82', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 0, 0, '2', '2019', 236, 272, 1, ''),
(650, 0, 41, 1, 0, '2019-10-01', '2019-10-31', '650', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO INSS, NO MÊS DE OUTUBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO  DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '3603.57', '0.00', '3603.57', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 357, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(651, 0, 13, 1, 0, '2019-10-01', '2019-10-31', '651', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE OUTUBRO/19.', '01', '', '1828.14', '0.00', '1828.14', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 358, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(652, 0, 13, 1, 0, '2019-10-01', '2019-10-31', '652', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM PAGAMENTO DE ISSQN, NO MÊS DE  OUTUBRO/19, DESCONTADO DE   EMPRESA QUE PRESTA  SERVIÇOS A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '312.50', '0.00', '312.50', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 362, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(653, 0, 3, 1, 0, '2019-10-01', '2019-10-31', '653', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A VICENTINA PREV,NO MÊS DE OUTUBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '2183.80', '0.00', '2183.80', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 347, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(654, 0, 4, 1, 0, '2019-10-01', '2019-10-31', '654', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO A CEF, NO MÊS DE OUTUBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. ', '01', '', '9881.45', '0.00', '9881.45', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 359, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(655, 0, 35, 1, 0, '2019-10-01', '2019-10-21', '655', 'A PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIA A SOLANGE M. DA SILVA E ENIVALA F. WANDERLEY, NO MÊS DE OUTUBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, SR. EDNALDO QUINTILIANO DE OLIVEIRA', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 349, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(656, 0, 30, 1, 0, '2019-10-01', '2019-10-31', '656', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS AO BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE OUTUBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 355, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(657, 0, 71, 1, 0, '2019-10-01', '2019-10-31', '657', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CASSEMS, RE. AO CONVÊNIO COM O VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS.NO MES DE OUTUBRO/19.DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.', '01', '', '2409.86', '0.00', '2409.86', '0000-00-00', '1', 3, '102019', 360, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(658, 701, 73, 2, 0, '2019-01-02', '2019-01-02', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. ', '20', '0220092720023205031901100', '2100.00', '0.00', '2100.00', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 1, 1, 1, ''),
(659, 702, 74, 2, 0, '2019-01-02', '2019-01-02', '10201', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS ', '20', '0220092720023205031901100', '1460.00', '0.00', '1460.00', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 2, 2, 1, ''),
(660, 703, 76, 2, 58, '2019-01-04', '2019-01-04', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.', '20', '0220092720023205033903000', '478.25', '0.00', '478.25', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 3, 3, 1, ''),
(661, 704, 6, 2, 0, '2019-01-14', '2019-01-14', '12101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '99.14', '0.00', '99.14', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 4, 4, 1, ''),
(662, 705, 77, 2, 0, '2019-01-14', '2019-01-14', '555783', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS. ', '20', '0220092720023205033903900', '477.00', '0.00', '477.00', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 5, 5, 1, ''),
(663, 706, 57, 2, 58, '2019-01-15', '2019-01-15', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903000', '472.00', '0.00', '472.00', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 6, 6, 1, ''),
(664, 707, 78, 2, 58, '2019-01-18', '2019-01-18', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFIGURAÇÃO DA REDE DE IMPRESSORA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '170.00', '0.00', '170.00', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 7, 7, 1, ''),
(665, 710, 44, 2, 58, '2019-10-22', '2019-01-22', '850541', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 360 METROS DE VIDROS NA SEDE DO VICENTINAPREV.', '20', '0220092720023205033903900', '450.00', '0.00', '450.00', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 10, 8, 1, ''),
(666, 711, 79, 3, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '012', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900500', '7915.88', '2383.65', '5532.23', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 11, 9, 1, ''),
(667, 712, 80, 3, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '013', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900100', '4681.42', '388.46', '4292.96', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 12, 10, 1, ''),
(668, 713, 81, 3, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '013', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900100', '54456.21', '3787.79', '50668.42', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 13, 11, 1, ''),
(669, 714, 82, 3, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '851165', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DE FUNCIONÃRIA DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900500', '1472.24', '161.94', '1310.30', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 14, 12, 1, ''),
(670, 715, 30, 3, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '495379', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '20', '0220092720023205033903900', '30.45', '0.00', '30.45', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 15, 13, 1, ''),
(672, 716, 30, 2, 0, '2019-01-25', '2019-01-25', '019', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '20', '0220092720023205033903900', '10.15', '0.00', '10.15', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 16, 15, 1, ''),
(673, 717, 83, 2, 103000, '2019-01-14', '2019-01-14', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO NUMERO 002/2018, FIRMADOS ENTE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETIVO ASSESSORIA CONTABIL NESTE INSTITUTO. ', '20', '022009272023205033903600', '1200.00', '60.00', '1140.00', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 24, '2', '2018', 0, 16, 1, ''),
(674, 718, 84, 2, 103000, '2019-01-04', '2019-01-04', '11401', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 003/2017, FIRMADOS ENTRE O VICENTINAPREV E A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, TENDOI COMO OBJETO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS NESTE INSTITUTO.', '20', '0202092720023205033903900', '514.75', '15.45', '499.30', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 26, '2', '2018', 0, 17, 1, ''),
(675, 0, 30, 3, 0, '2019-01-01', '2019-01-25', '675', 'Pagamento referente:  CONSIGNAÇÃO.', '20', '', '2122.57', '0.00', '2122.57', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 372, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(676, 0, 4, 3, 0, '2019-01-01', '2019-01-25', '676', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO.', '20', '', '1363.50', '0.00', '1363.50', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 373, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(677, 708, 28, 2, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '719149', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARENCIA DO VICENTINAPREV.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '012019', 0, 0, '2', '2019', 9, 18, 2, ''),
(678, 719, 74, 2, 0, '2019-02-01', '2019-02-02', '20101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS', '20', '0220092720023205031901100', '1260.00', '0.00', '1260.00', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 17, 19, 1, ''),
(679, 720, 73, 2, 0, '2019-02-01', '2019-02-02', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE', '20', '0220092720023205031901100', '2100.00', '0.00', '2100.00', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 18, 20, 1, ''),
(680, 721, 76, 2, 58, '2019-02-01', '2019-02-02', '011862', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.', '20', '0220092720023205033903000', '365.19', '0.00', '365.19', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 19, 21, 1, ''),
(682, 722, 51, 2, 58, '2019-02-01', '2019-02-02', '005676', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '245.00', '0.00', '245.00', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 20, 23, 1, ''),
(683, 728, 28, 2, 58, '2019-02-20', '2019-02-20', '22001', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARENCIA DO VICENTINAPREV.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 26, 24, 1, ''),
(684, 723, 31, 2, 0, '2019-02-04', '2019-02-04', '047859', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE Contabilidade', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 21, 25, 1, ''),
(685, 724, 85, 2, 58, '2019-02-08', '2019-02-08', '016184', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CERETIFICADO PARA ASSINAR A POLITICA DE INVESTIMENTOS DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903600', '800.00', '40.00', '760.00', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 22, 26, 1, ''),
(686, 725, 6, 2, 58, '2019-02-09', '2019-02-09', '21102 ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '97.13', '0.00', '97.13', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 23, 27, 1, ''),
(687, 726, 74, 2, 0, '2019-02-13', '2019-02-13', '21401', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETOR FINANCEIRO DESTE INSTITUTO, para participação em evento no escoex.', '20', '0220092720023205033901400', '275.70', '0.00', '275.70', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 24, 28, 1, ''),
(689, 730, 79, 3, 0, '2019-02-25', '2019-02-25', '851172', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.', '20', '0220092720023205431900500', '8326.68', '2383.65', '5943.03', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 28, 30, 1, ''),
(690, 731, 81, 3, 0, '2019-02-25', '2019-02-25', '0031', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019', '20', '0220092720023205431900100', '54456.21', '3787.79', '50668.42', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 29, 31, 1, ''),
(691, 732, 80, 3, 0, '2019-02-25', '2019-02-25', '0033', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900300', '4681.42', '388.46', '4292.96', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 30, 32, 1, ''),
(692, 733, 83, 3, 58, '2019-02-27', '2019-02-27', '005908', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL', '20', '0220092720023205033903600', '1200.00', '60.00', '1140.00', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 31, 33, 1, ''),
(693, 735, 30, 2, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '0033', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TED BANCARIA.', '20', '0220092720023205033903900', '20.36', '0.00', '20.36', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 33, 34, 1, ''),
(694, 736, 30, 2, 0, '2019-02-28', '2019-02-28', '0034', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TED BANCARIA.', '20', '0220092720023205033903900', '30.54', '0.00', '30.54', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 0, '2', '2019', 34, 35, 1, ''),
(695, 718, 84, 2, 103000, '2019-02-11', '2019-02-11', '21101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 003/2017, FIRMADOS ENTRE O VICENTINAPREV E A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, TENDOI COMO OBJETO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS NESTE INSTITUTO.', '20', '0202092720023205033903900', '514.75', '15.44', '499.31', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 26, '2', '2018', 0, 36, 1, ''),
(696, 718, 84, 2, 103000, '2019-02-28', '2019-02-28', '0038', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 003/2017, FIRMADOS ENTRE O VICENTINAPREV E A EMPRESA CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, TENDOI COMO OBJETO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS NESTE INSTITUTO.', '20', '0202092720023205033903900', '14.75', '0.00', '14.75', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 0, 26, '2', '2018', 0, 37, 1, ''),
(697, 0, 30, 3, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '697', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO.', '20', '', '2323.79', '0.00', '2323.79', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 367, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(698, 0, 4, 3, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '698', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO.', '20', '', '1516.41', '0.00', '1516.41', '0000-00-00', '1', 14, '022019', 364, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(699, 738, 73, 2, 0, '2019-03-01', '2019-03-02', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '20', '0220092720023205031901100', '2200.00', '0.00', '2200.00', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 36, 38, 1, ''),
(700, 739, 74, 2, 0, '2019-03-01', '2019-03-02', '30102', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR DE BENEFICIOS.', '20', '0220092720023205031901100', '1260.00', '0.00', '1260.00', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 37, 39, 1, ''),
(701, 740, 76, 2, 58, '2019-03-11', '2019-03-11', '011862', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903000', '240.86', '0.00', '240.86', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 38, 40, 1, ''),
(702, 733, 83, 2, 58, '2019-03-11', '2019-03-11', '005908', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '20', '0220092720023205033903600', '1200.00', '60.00', '1140.00', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 31, 41, 1, ''),
(703, 737, 84, 2, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '31501', 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para atender este Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '514.75', '0.00', '514.75', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 35, 42, 1, ''),
(704, 727, 77, 2, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '022925', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '20', '0220092720023205033903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 25, 43, 1, ''),
(705, 734, 77, 2, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '555783', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '20', '0220092720023205033903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 32, 44, 1, ''),
(706, 741, 86, 2, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '31401', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E POSTAGEM DO DAIR DE JANEIRO A MARÇO. NAKASHIMA                             ', '20', '0220092720023205033903600', '400.00', '20.00', '380.00', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 39, 45, 1, ''),
(707, 729, 73, 2, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ESCOEX.          ', '20', '0220092720023205033903300', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 27, 46, 1, ''),
(708, 742, 6, 2, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '32901', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '99.30', '0.00', '99.30', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 40, 47, 1, ''),
(709, 743, 28, 2, 58, '2019-03-18', '2019-03-18', '32601', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARENCIA DO VICENTINAPREV.                    ', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 41, 48, 1, ''),
(710, 744, 74, 2, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS A DIRETOR DE FINANCEIRO DESTE INSTITUTO, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ADIMP COM O TEMA ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO COM GESTORES DO RPPS.          ', '20', '0220092720023205033901400', '551.80', '0.00', '551.80', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 42, 49, 1, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(711, 745, 73, 2, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '32001', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS A DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ADIMP COM O TEMA ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO COM GESTORES DO RPPS.                    ', '20', '0220092720023205033901400', '551.80', '0.00', '551.80', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 43, 50, 1, ''),
(712, 746, 87, 2, 58, '2019-03-20', '2019-03-20', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DESTE INSTITUTO. ', '20', '0220092720023205033903600', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 44, 51, 1, ''),
(713, 747, 73, 2, 0, '2019-03-20', '2019-03-20', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A DIRETOR PRESDEINTE DESTE INSTITUITO, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM CAMPO GRANDE MS.', '20', '0220092720023205033903300', '254.79', '0.00', '254.79', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 45, 52, 1, ''),
(714, 748, 80, 3, 0, '2019-03-25', '2019-03-25', '0038', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO DE 2019. ', '20', '0220092720023205431900300', '6379.76', '763.61', '5616.15', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 46, 53, 1, ''),
(715, 749, 81, 3, 0, '2019-03-25', '2019-03-25', '0038', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900100', '52757.87', '3558.73', '49199.14', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 47, 54, 1, ''),
(716, 750, 79, 3, 0, '2019-03-25', '2019-03-25', '0060', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900500', '4433.95', '1000.70', '3433.25', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 48, 55, 1, ''),
(717, 752, 31, 2, 58, '2019-03-25', '2019-03-25', '293600', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '2019-03-25', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 50, 56, 1, ''),
(718, 751, 88, 3, 0, '2019-03-25', '2019-03-25', '635924', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DA SERVIDORA TALITA ANANIAS FERREIRA ROCHA', '20', '0220092720023205431900500', '1850.65', '203.57', '1647.08', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 49, 57, 1, ''),
(719, 754, 30, 3, 0, '2019-03-29', '2019-03-29', '5368', 'REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA', '20', '0220092720023205033903900', '50.90', '0.00', '50.90', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 52, 58, 1, ''),
(720, 755, 30, 2, 0, '2019-03-29', '2019-03-29', '0069', 'REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARI', '20', '0220092720023205033903900', '40.72', '0.00', '40.72', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 53, 59, 1, ''),
(721, 752, 31, 2, 58, '2019-03-25', '2019-03-25', '293600', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '15.00', '635.00', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 0, 0, '2', '2019', 50, 60, 1, ''),
(722, 0, 13, 3, 0, '2019-03-01', '2019-03-20', '722', 'Pagamento referente: IRRF', '20', '', '6812.38', '0.00', '6812.38', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 384, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(723, 0, 13, 2, 0, '2019-03-01', '2019-03-20', '723', 'Pagamento referente: ISS', '20', '', '1064.53', '0.00', '1064.53', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 387, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(724, 0, 89, 3, 0, '2019-03-01', '2019-03-20', '724', 'Pagamento referente: REPASSE SINDICAL', '20', '', '326.88', '0.00', '326.88', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 397, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(725, 0, 30, 3, 0, '2019-03-01', '2019-03-29', '725', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO DESCONTADA EM FOLHA', '20', '', '2323.79', '0.00', '2323.79', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 381, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(726, 0, 4, 3, 0, '2019-03-01', '2019-03-29', '726', 'Pagamento referente: ONSIGNAÇÃO DESCONTADA EM FOLHA', '20', '', '1516.41', '0.00', '1516.41', '0000-00-00', '1', 14, '032019', 377, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(727, 753, 77, 2, 0, '2019-04-01', '2019-04-02', '555783', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '20', '0220092720023205033903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 51, 61, 1, ''),
(728, 756, 74, 2, 0, '2019-04-01', '2019-04-02', '40101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃOM POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS.                   ', '20', '0220092720023205031901100', '1260.00', '0.00', '1260.00', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 54, 62, 1, ''),
(729, 757, 73, 2, 0, '2019-04-01', '2019-04-02', '40101', 'GRATIFICAÇÃOM POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS.                   ', '20', '0220092720023205031901100', '2100.00', '0.00', '2100.00', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 55, 63, 1, ''),
(730, 758, 55, 2, 0, '2019-04-02', '2019-04-02', '850542', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAGAMENTO DE EMISSÃO DE 01 E-CPF A3 EM TOKEM, PARA SER USADO NESTE INSTITUTO NO ENVIO DE PEÇAS PARA TRIBUNAL DE CONTAS.', '20', '0220092720023205033903900', '460.00', '0.00', '460.00', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 56, 64, 1, ''),
(731, 737, 84, 2, 58, '2019-04-09', '2019-04-09', '41101', 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para atender este Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 35, 65, 1, ''),
(732, 759, 31, 2, 0, '2019-04-01', '2019-04-02', '552936', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 57, 66, 1, ''),
(733, 760, 76, 2, 58, '2019-04-05', '2019-04-05', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903000', '237.58', '0.00', '237.58', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 58, 67, 1, ''),
(734, 761, 90, 2, 58, '2019-04-09', '2019-04-09', '553496', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISE E EMISSÃO DE PARECER JURIDICO DA SERVIDORA  MARIA APARECIDA DE FREITAS RODRIGUES E DA BENEFICIARIA EVANDIRA DO NASCIMENTO FARIA.', '20', '0220092720023205033903600', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 59, 68, 1, ''),
(735, 762, 6, 2, 0, '2019-04-09', '2019-04-09', '40901', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '97.13', '0.00', '97.13', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 60, 69, 1, ''),
(736, 763, 28, 2, 58, '2019-04-16', '2019-04-16', '42201', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 61, 70, 1, ''),
(737, 733, 83, 2, 58, '2019-04-17', '2019-04-17', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '0.00', '1290.63', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 31, 71, 1, ''),
(738, 765, 74, 2, 0, '2019-04-25', '2019-04-25', '850543', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA A DIRETOR DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA ADIMP.', '20', '0220092720023205033901400', '279.30', '0.00', '279.30', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 63, 72, 1, ''),
(739, 766, 73, 2, 0, '2019-04-25', '2019-04-25', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA A DIRETOR DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA ADIMP. ', '20', '0220092720023205033901400', '279.30', '0.00', '279.30', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 64, 73, 1, ''),
(740, 767, 92, 2, 0, '2019-04-25', '2019-04-25', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA A CONSELHEIRO DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA ADIMP.', '20', '0220092720023205033901400', '279.30', '0.00', '279.30', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 65, 74, 1, ''),
(741, 769, 80, 3, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '0084', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '763.61', '4078.50', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 67, 75, 1, ''),
(742, 770, 81, 3, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '99015', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019.', '20', '0220092720023205431900100', '58184.62', '3814.80', '54369.82', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 68, 76, 1, ''),
(743, 772, 88, 3, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '43003', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATEWRNIDADE A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019.          ', '20', '0220092720023205431900500', '1947.74', '214.25', '1733.49', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 70, 77, 1, ''),
(744, 774, 30, 3, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '13113', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '20', '0220092720023205033903900', '40.72', '0.00', '40.72', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 72, 78, 1, ''),
(745, 775, 30, 2, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '13113', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA. ', '20', '0220092720023205033903900', '10.18', '0.00', '10.18', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 73, 79, 1, ''),
(746, 771, 79, 3, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '851198', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019. ', '20', '0220092720023205431900500', '5539.12', '1122.27', '4416.85', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 69, 80, 1, ''),
(747, 776, 30, 2, 0, '2019-04-30', '2019-04-30', '00094', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ', '20', '0220092720023205033903900', '0.69', '0.00', '0.69', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 0, 0, '2', '2019', 74, 81, 1, ''),
(748, 0, 30, 3, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '748', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO EM FOLHA.', '20', '', '2497.72', '0.00', '2497.72', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 390, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(749, 0, 4, 3, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '749', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO EM FOLHA.', '20', '', '512.97', '0.00', '512.97', '0000-00-00', '1', 14, '042019', 393, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(750, 777, 74, 2, 0, '2019-05-20', '2019-05-20', '50201', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 75, 82, 1, ''),
(751, 778, 73, 2, 0, '2019-05-02', '2019-05-02', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃOM POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 76, 83, 1, ''),
(752, 764, 91, 2, 58, '2019-05-02', '2019-05-02', '550391', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PERICIA MEDICA EM SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE APOSENTADORIA.          ', '20', '0220092720023205033903900', '295.00', '0.00', '295.00', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 62, 84, 1, ''),
(753, 737, 84, 2, 58, '2019-05-10', '2019-05-10', '51001', 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para atender este Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 35, 85, 1, ''),
(754, 779, 93, 2, 58, '2019-05-02', '2019-05-02', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE TONER HP 17 A, DE IMPRESSORA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '65.00', '0.00', '65.00', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 77, 86, 1, ''),
(755, 781, 31, 2, 58, '2019-05-03', '2019-05-03', '552936 ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 79, 87, 1, ''),
(756, 782, 76, 2, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITO.          ', '20', '0220092720023205033903000', '334.30', '0.00', '334.30', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 80, 88, 1, ''),
(757, 768, 57, 2, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903000', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 66, 89, 1, ''),
(758, 733, 83, 2, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL. ', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '0.00', '1290.63', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 31, 90, 1, ''),
(759, 784, 6, 2, 58, '2019-05-09', '2019-05-09', '51101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '99.56', '0.00', '99.56', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 82, 91, 1, ''),
(760, 763, 28, 2, 58, '2019-05-22', '2019-05-22', '52201', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 61, 92, 1, ''),
(761, 773, 77, 2, 0, '2019-05-22', '2019-05-22', '555783', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '20', '0220092720023205033903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 71, 93, 1, ''),
(762, 786, 94, 2, 58, '2019-05-27', '2019-05-27', '850544', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO NA REDE, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '800.00', '0.00', '800.00', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 84, 94, 1, ''),
(763, 787, 30, 2, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '831221', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA.', '20', '0220092720023205033903900', '10.18', '0.00', '10.18', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 85, 95, 1, ''),
(764, 788, 80, 3, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2018.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '763.61', '4078.50', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 86, 96, 1, ''),
(765, 789, 81, 3, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2018.', '20', '0220092720023205431900100', '58760.43', '4091.93', '54668.50', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 87, 97, 1, ''),
(766, 790, 79, 3, 0, '2019-02-27', '2019-05-27', '851183', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA, DO MES DE MAIO DE 2018.', '20', '0220092720023205431900500', '7035.02', '1286.81', '5748.21', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 88, 98, 1, ''),
(767, 791, 88, 3, 0, '2019-05-27', '2019-05-27', '53004', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE, DO MES DE MAIO DE 2018.                    ', '20', '0220092720023205431900500', '1947.74', '214.25', '1733.49', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 89, 99, 1, ''),
(768, 793, 30, 3, 0, '2019-05-31', '2019-05-31', '0113', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.', '20', '0220092720023205033903900', '40.72', '0.00', '40.72', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 0, 0, '2', '2019', 91, 100, 1, ''),
(769, 0, 4, 3, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '769', 'Pagamento referente: EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA.', '20', '', '512.98', '0.00', '512.98', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 405, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(770, 0, 30, 3, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '770', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO DESCONTADA NA FOLHA DOS INATIVOS.', '20', '', '2497.72', '0.00', '2497.72', '0000-00-00', '1', 14, '052019', 401, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(771, 0, 89, 3, 0, '2019-06-01', '2019-06-11', '771', 'Pagamento referente: desconto sindical', '20', '', '192.31', '0.00', '192.31', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 402, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(772, 0, 13, 3, 0, '2019-06-01', '2019-06-28', '772', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO DESCONTADO NA FOLHA DOS INATIVOS.', '20', '', '2703.55', '0.00', '2703.55', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 409, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(773, 0, 4, 3, 0, '2019-06-01', '2019-06-28', '773', 'Pagamento referente:  CONSIGNAÇÃO DESCONTADO NA FOLHA DOS INATIVOS.', '20', '', '512.98', '0.00', '512.98', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 412, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(774, 780, 31, 2, 58, '2019-06-03', '2019-06-03', '552936 ', 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MDE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. ', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 78, 101, 1, ''),
(775, 794, 74, 2, 0, '2019-06-03', '2019-06-03', '60301', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 92, 102, 1, ''),
(776, 795, 73, 2, 0, '2019-06-03', '2019-06-03', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 93, 103, 1, ''),
(777, 737, 84, 2, 58, '2019-06-10', '2019-06-10', '61001', 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para atender este Instituto. ', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 35, 104, 1, ''),
(778, 733, 83, 2, 58, '2019-06-05', '2019-06-05', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '64.53', '1226.10', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 31, 105, 1, ''),
(779, 792, 77, 2, 0, '2019-06-05', '2019-06-05', '555783', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP MS.', '20', '0220092720023205033903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 90, 106, 1, ''),
(780, 796, 6, 2, 0, '2019-06-09', '2019-06-09', '61002', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '99.11', '0.00', '99.11', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 94, 107, 1, ''),
(781, 797, 76, 2, 58, '2019-06-13', '2019-06-13', '61201', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO..', '20', '0220092720023205033903000', '306.66', '0.00', '306.66', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 95, 108, 1, ''),
(782, 763, 28, 2, 58, '2019-06-18', '2019-06-18', '62101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 61, 109, 1, ''),
(783, 798, 57, 2, 58, '2019-06-27', '2019-06-27', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903000', '88.10', '0.00', '88.10', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 96, 110, 1, ''),
(784, 785, 74, 2, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '850545', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PAGA A DIRETOR DESTE INSTITUTO, EM DESLOCAMENTO AO INSS DE DOURADOS PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CERTIODÕES DE SERVIDORES.', '20', '0220092720023205033903300', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 83, 111, 1, ''),
(785, 800, 81, 3, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '99015', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MES DE JUNHO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900100', '58760.43', '3031.34', '55729.09', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 98, 112, 1, ''),
(786, 801, 80, 3, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '99101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO MES DE JUNHO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1275.10', '3567.01', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 99, 113, 1, ''),
(787, 802, 79, 3, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '99101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JUNHO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900500', '8241.31', '1665.34', '6575.97', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 100, 114, 1, ''),
(788, 803, 95, 3, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '91101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DO MES DE JUNHO DE 2019', '20', '0220092720023205431900500', '5292.02', '883.12', '4408.90', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 101, 115, 1, ''),
(789, 804, 30, 3, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '13113', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '20', '0220092720023205033903900', '40.72', '0.00', '40.72', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 102, 116, 1, ''),
(790, 805, 30, 2, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '001101', 'VALOR EMPENHADO RFEFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '20', '0220092720023205033903900', '30.54', '0.00', '30.54', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 103, 117, 1, ''),
(791, 806, 30, 3, 0, '2019-06-28', '2019-06-28', '001020', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.', '20', '0220092720023205033903900', '18.00', '0.00', '18.00', '0000-00-00', '1', 14, '062019', 0, 0, '2', '2019', 104, 118, 1, ''),
(792, 799, 77, 2, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '719149', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '20', '0220092720023205033903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 97, 119, 1, ''),
(793, 807, 73, 2, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '555939 ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 105, 120, 1, ''),
(794, 808, 74, 2, 0, '2019-07-02', '2019-07-02', '850546', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 106, 121, 1, ''),
(795, 780, 31, 2, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '552936 ', 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MDE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 78, 122, 1, ''),
(796, 737, 84, 2, 58, '2019-07-02', '2019-07-02', '71001', 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para atender este Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 35, 123, 1, ''),
(797, 809, 76, 2, 58, '2019-07-04', '2019-07-04', '70401', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO..', '20', '0220092720023205033903000', '163.71', '0.00', '163.71', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 107, 124, 1, ''),
(798, 733, 83, 2, 58, '2019-07-05', '2019-07-05', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '64.54', '1226.09', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 31, 125, 1, ''),
(799, 810, 96, 2, 58, '2019-07-05', '2019-07-05', '850547', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CF 217A, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '99.00', '0.00', '99.00', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 108, 126, 1, ''),
(800, 811, 6, 2, 0, '2019-07-09', '2019-07-09', '70901', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '97.13', '0.00', '97.13', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 109, 127, 1, ''),
(801, 812, 87, 2, 58, '2019-07-09', '2019-07-09', '55393', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.', '20', '0220092720023205033903600', '220.00', '11.00', '209.00', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 110, 128, 1, ''),
(802, 813, 90, 2, 58, '2019-07-15', '2019-07-15', '553496', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANALISE, EMISSÃO DE PARECER JURIDICO E ELABORAÇÃO E DEFESA PROCESSUAL, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO.          ', '20', '0220092720023205033903600', '3500.00', '0.00', '3500.00', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 111, 129, 1, ''),
(803, 763, 28, 2, 58, '2019-07-15', '2019-07-15', '72201', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 61, 130, 1, ''),
(804, 814, 97, 2, 58, '2019-07-24', '2019-07-24', '72401', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DE DIRETORES E CONSELÇHEIRO DESTE INSTITUTO, NA PROVA DA CERTIFICAÇÃO CGRPPS, DA ENTIDADE CERTIFICADORA APIMEC NACIONAL. ', '20', '0220092720023205033903900', '840.00', '0.00', '840.00', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 112, 131, 1, ''),
(805, 815, 98, 2, 58, '2019-07-25', '2019-07-25', '553041', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2019 E EMISSÃO DO DRAA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL.', '20', '0220092720023205033903900', '7000.00', '0.00', '7000.00', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 113, 132, 1, ''),
(806, 816, 99, 2, 58, '2019-07-30', '2019-07-30', '850548', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA OTICA, MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, PROPORCIONAL DE USO MES 07, PROPORCIONAL DE USO DO MES 06. ', '20', '0220092720023205033903900', '657.33', '0.00', '657.33', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 114, 133, 1, ''),
(807, 817, 79, 3, 0, '2019-07-30', '2019-07-30', '851205', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DE DIVERSOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.', '20', '0220092720023205431900500', '6628.97', '1242.16', '5386.81', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 115, 134, 1, ''),
(808, 818, 95, 3, 0, '2019-07-30', '2019-07-30', '851207', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205431900500', '5292.02', '883.12', '4408.90', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 116, 135, 1, ''),
(809, 819, 80, 3, 0, '2019-07-30', '2019-07-30', '635924', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1275.10', '3567.01', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 117, 136, 1, ''),
(810, 820, 81, 3, 0, '2019-07-30', '2019-07-30', '635924', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.', '20', '0220092720023205431900100', '59447.56', '3057.29', '56390.27', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 118, 137, 1, ''),
(811, 822, 30, 3, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '0157', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA', '20', '0220092720023205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 120, 138, 1, ''),
(812, 823, 30, 2, 0, '2019-07-31', '2019-07-31', '0158', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '20', '0220092720023205033903900', '10.18', '0.00', '10.18', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 0, 0, '2', '2019', 121, 139, 1, ''),
(813, 0, 4, 3, 0, '2019-07-01', '2019-07-31', '813', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO DESCONTADA NA FOLHA DOS INATIVOS.', '20', '', '1110.69', '0.00', '1110.69', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 424, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(814, 0, 30, 3, 0, '2019-07-01', '2019-07-31', '814', 'Pagamento referente:  CONSIGNAÇÃO DESCONTADA NA FOLHA DOS INATIVOS.', '20', '', '96.47', '0.00', '96.47', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 421, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(815, 0, 30, 3, 0, '2019-07-01', '2019-07-31', '815', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO DESCONTADA NA FOLHA DOS INATIVOS.', '20', '', '2154.95', '0.00', '2154.95', '0000-00-00', '1', 14, '072019', 419, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(816, 824, 74, 2, 0, '2019-08-02', '2019-08-02', '850549', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS ', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 122, 140, 1, ''),
(817, 821, 77, 2, 0, '2019-08-01', '2019-08-02', '555783 ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '20', '0220092720023205033903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 119, 141, 1, ''),
(818, 825, 73, 2, 0, '2019-08-01', '2019-08-02', '555939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 123, 142, 1, ''),
(819, 733, 83, 2, 58, '2019-08-09', '2019-08-09', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '0.00', '1290.63', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 31, 143, 1, ''),
(820, 780, 31, 2, 58, '2019-08-09', '2019-08-09', '552936', 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MDE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 78, 144, 1, ''),
(821, 827, 6, 2, 0, '2019-08-09', '2019-08-09', '80901', 'Valor empenhado referente pagamento de taxas de serviços telefonicos utilizados no expediente deste instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '97.13', '0.00', '97.13', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 125, 145, 1, ''),
(822, 828, 99, 2, 58, '2019-08-12', '2019-08-12', '81202', 'Valor empenhado referente pagamento de interneto de fibra otica utilizado no expediente deste instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 126, 146, 1, ''),
(823, 829, 76, 2, 58, '2019-08-14', '2019-08-14', '81401', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903000', '340.98', '0.00', '340.98', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 127, 147, 1, ''),
(824, 763, 28, 2, 58, '2019-08-14', '2019-08-14', '82001', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 61, 148, 1, ''),
(825, 832, 80, 3, 0, '2019-08-29', '2019-08-29', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO MES DE AGOSTO DE 2019.  ', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1275.10', '3567.01', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 130, 149, 1, ''),
(826, 833, 30, 2, 0, '2019-08-30', '2019-08-30', '822261', 'Valor empenhado referente pagamento de taxa de serviços bancários.', '20', '0220092720023205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 131, 150, 1, ''),
(827, 834, 81, 3, 0, '2019-08-29', '2019-08-29', '009770', 'Valor empenhado referente pagamemto da folçha dos aposentados deste municipio do mes de agosto de 2019. ', '20', '0220092720023205431900100', '60323.79', '3440.22', '56883.57', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 132, 151, 1, ''),
(828, 836, 95, 3, 0, '2019-08-29', '2019-08-29', '851213', 'Valor empenhado referente pagamento de diversos auxilio materniodade de saervidoras deste Municipio do mes de agosto de 2018.', '20', '0220092720023205431900500', '3344.28', '668.87', '2675.41', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 134, 152, 1, ''),
(829, 837, 79, 3, 0, '2019-08-29', '2019-08-29', '851212', 'Valor empenhado referente pagamento de diversos auxilio materniodade de auxilio doença deste municipio do mes de agosto de 2018.                    ', '20', '0220092720023205431900500', '3901.70', '860.67', '3041.03', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 135, 153, 1, ''),
(830, 839, 30, 3, 0, '2019-08-31', '2019-08-31', '832411', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA', '20', '0220092720023205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 137, 154, 1, ''),
(831, 737, 84, 2, 58, '2019-08-31', '2019-08-31', '81201', 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para atender este Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 35, 155, 1, ''),
(832, 840, 100, 3, 0, '2019-08-31', '2019-08-31', '0184', 'valor empenhado referente pagamento de diferença salarial a Aposentada deste Municipio.', '20', '0220092720023205431900300', '1060.59', '0.00', '1060.59', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 0, 0, '2', '2019', 138, 156, 1, ''),
(833, 0, 30, 3, 0, '2019-08-01', '2019-08-30', '833', 'Pagamento referente:  Consignação descontada na folha dos Inativos.', '20', '', '2154.95', '0.00', '2154.95', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 435, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(834, 0, 4, 3, 0, '2019-08-01', '2019-08-30', '834', 'Pagamento referente: Consignação descontada na folha dos Inativos.', '20', '', '817.60', '0.00', '817.60', '0000-00-00', '1', 14, '082019', 432, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(835, 841, 74, 2, 0, '2019-09-01', '2019-09-09', '90201', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 139, 157, 1, ''),
(836, 842, 73, 2, 0, '2019-09-01', '2019-09-02', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 140, 158, 1, ''),
(837, 780, 31, 2, 58, '2019-09-02', '2019-09-02', '552936', 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MDE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 78, 159, 1, ''),
(838, 737, 84, 2, 58, '2019-09-02', '2019-09-02', '92001', 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para atender este Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 35, 160, 1, ''),
(839, 826, 74, 2, 0, '2019-09-06', '2019-09-06', '850551', 'Valor empenhado referente ressarcimento de despesas com com locomoção  a Diretor de Benefícios em acompanhemento de Servidor em Perícia médica.', '20', '0220092720023205033903300', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 124, 161, 1, ''),
(841, 838, 77, 2, 0, '2019-09-10', '2019-09-10', '555783', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '20', '0220092720023205033903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 136, 163, 1, ''),
(842, 843, 99, 2, 58, '2019-09-10', '2019-09-10', '91001', 'Valor empenhado referente pagamento de distribuição de internet fibra otica, para ser utilizado no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '1401.00', '0.00', '1401.00', '2019-09-10', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 141, 164, 1, ''),
(843, 844, 6, 2, 58, '2019-09-30', '2019-09-30', '91002', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.             ', '20', '0220092720023205033903900', '99.67', '0.00', '99.67', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 142, 165, 1, ''),
(844, 763, 28, 3, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '719149', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 61, 166, 1, ''),
(845, 845, 73, 2, 0, '2019-09-20', '2019-09-20', '553939', 'Valor empenhado referente ressarcimento de desésas com passagem e locomoção em deslocamento ate a sede da ADIMP, para tratar dse assuntos de interesse deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903300', '229.80', '0.00', '229.80', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 143, 167, 1, ''),
(846, 846, 91, 2, 58, '2019-09-24', '2019-09-24', '550391', 'Valor empenhado referente a pericia médica em servidor deste Municipio, para fins de Aposentadoria.', '20', '0220092720023205033903900', '295.00', '0.00', '295.00', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 144, 168, 1, ''),
(847, 847, 90, 2, 58, '2019-09-20', '2019-09-20', '553496', 'Valor empenhado referente pagamento de elaboração de projeto de lei das aliquotas, analise e parecer juridico sobre pedido de restituição de contribuição previdenciárias pagas indevidamente, confome recibo em anexo.', '20', '0220092720023205033903600', '4250.00', '212.50', '4037.50', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 145, 169, 1, ''),
(848, 848, 96, 2, 58, '2019-09-22', '2019-09-22', '850550', 'Valor empenhado referente prestação de serviços em recarga de toner, para impressora deste Municipio.          ', '20', '0220092720023205033903900', '260.10', '5.20', '254.90', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 146, 170, 1, ''),
(849, 849, 24, 2, 58, '2019-09-23', '2019-09-23', '553939', 'Valor empemhado referente aquisição de 01 prateleira de com 06 divisórias, para ser utilizado no expediente deste deste Instituto.          ', '20', '0220092720023205044905200', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 147, 171, 1, ''),
(850, 850, 50, 2, 58, '2019-09-24', '2019-09-24', '553939', 'Valor empenhado referente prestação de serviços em confecção de carimbos, parta serem utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '185.00', '0.00', '185.00', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 148, 172, 1, ''),
(851, 851, 30, 2, 0, '2019-09-24', '2019-09-24', '872631', 'Valor empenhado referente pagamento de taxa de manutenção da conta deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 149, 173, 1, ''),
(852, 853, 95, 3, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '851217', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSOS AUXILIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS DESTE MUNICÃPIO.', '20', '0220092720023205431900500', '3344.28', '950.58', '2393.70', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 151, 174, 1, ''),
(853, 854, 79, 3, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '851218', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE SETEMBRO DE 2019.          ', '20', '0220092720023205431900500', '5265.93', '724.43', '4541.50', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 152, 175, 1, ''),
(854, 855, 80, 3, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '0206', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1585.12', '3256.99', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 153, 176, 1, ''),
(855, 856, 81, 3, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '0209', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900100', '61816.41', '9272.69', '52543.72', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 154, 177, 1, ''),
(856, 733, 83, 2, 58, '2019-09-10', '2019-09-10', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '64.54', '1226.09', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 31, 178, 1, ''),
(857, 857, 30, 3, 0, '2019-09-30', '2019-09-30', '0212', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFGA BANCÃRIA.', '20', '0220092720023205033903900', '41.80', '0.00', '41.80', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 155, 179, 1, ''),
(858, 843, 99, 2, 58, '2019-09-10', '2019-09-10', '91001', 'Valor empenhado referente pagamento de distribuição de internet fibra otica, para ser utilizado no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 0, 0, '2', '2019', 141, 180, 1, ''),
(859, 737, 84, 2, 58, '2019-10-10', '2019-10-10', '101001', 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para atender este Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 35, 181, 1, ''),
(860, 780, 31, 2, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '552936', 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MDE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 78, 182, 1, ''),
(861, 858, 73, 2, 0, '2019-10-02', '2019-10-02', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 156, 183, 1, ''),
(862, 859, 74, 2, 0, '2019-10-02', '2019-10-02', '100201', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS ', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 157, 184, 1, ''),
(863, 733, 83, 2, 58, '2019-10-08', '2019-10-08', '540845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL. ', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '64.54', '1226.09', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 31, 185, 1, ''),
(864, 852, 77, 2, 0, '2019-03-15', '2019-10-15', '555783', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '20', '0220092720023205033903900', '499.00', '0.00', '499.00', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 150, 186, 1, ''),
(865, 860, 57, 2, 58, '2019-10-02', '2019-10-02', '550845 ', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUYISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903000', '153.90', '0.00', '153.90', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 158, 187, 1, ''),
(866, 861, 101, 2, 58, '2019-10-14', '2019-10-14', '553496 ', 'VALOR EMPENHADO REFGERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPA DO ,18 CONGRESSO DA ANEPREM, NA CIDADE DE MACEIO NOS DIAS 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019.', '20', '0220092720023205033903900', '3318.00', '0.00', '3318.00', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 159, 188, 1, ''),
(867, 862, 6, 2, 0, '2019-10-10', '2019-10-10', '101801', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '101.28', '0.00', '101.28', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 160, 189, 1, ''),
(868, 863, 102, 2, 0, '2019-10-10', '2019-10-10', '101002', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET FIBRA OTICA, UTILIZADA NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 161, 190, 1, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(869, 865, 86, 2, 58, '2019-10-16', '2019-10-16', '101702', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO DAIR E DIPR NO SISTEMA CADPREV.', '20', '0220092720023205033903600', '700.00', '35.00', '665.00', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 163, 191, 1, ''),
(870, 763, 28, 2, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '102101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 61, 192, 1, ''),
(871, 866, 103, 2, 58, '2019-10-21', '2019-10-21', '550848', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO MDA DCTF, RAIZ E DIRF DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '1200.00', '0.00', '1200.00', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 164, 193, 1, ''),
(872, 867, 104, 3, 0, '2019-10-21', '2019-10-21', '851223', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO INDEVIDO E REPASSADO A ESTE INSTITUTO, CONFORME PARECER EM APENSO.', '20', '0220092720023205433909300', '7259.08', '0.00', '7259.08', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 165, 194, 1, ''),
(873, 868, 81, 3, 0, '2019-10-30', '2019-10-30', '0232', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900100', '61805.43', '8612.34', '53193.09', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 166, 195, 1, ''),
(874, 869, 80, 3, 0, '2019-10-30', '2019-10-30', '0233', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1525.12', '3316.99', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 167, 196, 1, ''),
(875, 870, 79, 3, 0, '2019-10-30', '2019-10-30', '0234', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA A DIVERSOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900500', '3160.88', '694.43', '2466.45', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 168, 197, 1, ''),
(876, 871, 105, 3, 58, '2019-10-30', '2019-10-30', '851229', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO MATERNIDADE A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.', '20', '0220092720023205033903900', '614.99', '67.65', '547.34', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 169, 198, 1, ''),
(877, 873, 30, 3, 58, '2019-10-30', '2019-10-30', '0237', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '20', '0220092720023205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 171, 199, 1, ''),
(878, 874, 30, 2, 58, '2019-10-30', '2019-10-30', '00239', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '20', '0220092720023205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 172, 200, 1, ''),
(879, 0, 13, 3, 0, '2019-10-01', '2019-10-08', '879', 'Pagamento referente: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.', '20', '', '13884.04', '0.00', '13884.04', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 457, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(880, 0, 13, 2, 0, '2019-10-01', '2019-10-08', '880', 'Pagamento referente: ISSQN.', '20', '', '442.58', '0.00', '442.58', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 462, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(881, 0, 89, 3, 0, '2019-10-01', '2019-10-08', '881', 'Pagamento referente:  DESCONTO SINDICAL', '20', '', '359.54', '0.00', '359.54', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 441, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(882, 0, 40, 2, 0, '2019-10-01', '2019-10-09', '882', 'Pagamento referente: PLANO DE SAUDE - CASSEMS.', '20', '', '6548.04', '0.00', '6548.04', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 460, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(883, 0, 13, 2, 0, '2019-10-01', '2019-10-16', '883', 'Pagamento referente: ISSQN.', '20', '', '35.00', '0.00', '35.00', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 464, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(884, 0, 13, 3, 0, '2019-10-01', '2019-10-31', '884', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO DESCONTADA NA FOLHA DOS INATIVOS.', '20', '', '2370.90', '0.00', '2370.90', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 458, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(885, 0, 4, 3, 0, '2019-10-01', '2019-10-31', '885', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO DESCONTADA NA FOLHA DOS INATIVOS.', '20', '', '553.56', '0.00', '553.56', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 454, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(886, 872, 106, 2, 58, '2019-10-31', '2019-10-31', '103101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 18 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE MACEIO-ALAGOAS.', '20', '0220092720023205033903900', '525.00', '0.00', '525.00', '0000-00-00', '1', 14, '102019', 0, 0, '2', '2019', 170, 201, 1, ''),
(887, 0, 4, 3, 0, '2019-09-01', '2019-09-30', '887', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO DESCONTADA NA FOLHA DOS INATIVOS.', '20', '', '817.60', '0.00', '817.60', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 451, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(888, 0, 30, 3, 0, '2019-09-01', '2019-09-30', '888', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO DESCONTADA NA FOLHA DOS INATIVOS.', '20', '', '2537.88', '0.00', '2537.88', '0000-00-00', '1', 14, '092019', 455, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(889, 875, 6, 1, 0, '2019-11-21', '2019-11-21', '859375', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '561.67', '0.00', '561.67', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 271, 273, 1, ''),
(890, 876, 5, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859889', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÃPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '328.72', '0.00', '328.72', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 272, 274, 1, ''),
(891, 877, 2, 1, 0, '2019-11-20', '2019-11-20', '85906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM              PAGAMENTOS DE SALÃRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19, EM FAVOR DOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, E FÉRIAS/18.', '01', '0101010310001200131901103', '26180.66', '9600.94', '16579.72', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 273, 275, 1, ''),
(892, 878, 11, 1, 0, '2019-11-20', '2019-11-20', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS,NO MÊS DE NOVEMBRO/19. ', '01', '0101010310001200131901105', '3499.96', '303.62', '3196.34', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 274, 276, 1, ''),
(893, 879, 12, 1, 0, '2019-11-20', '2019-11-20', '85907', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/19.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '9206.77', '16684.73', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 275, 277, 1, ''),
(894, 880, 23, 1, 0, '2019-11-20', '2019-11-20', '859869', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/19.', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2033.20', '2074.55', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 276, 278, 1, ''),
(895, 881, 69, 1, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '859888', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 277, 279, 1, ''),
(896, 882, 22, 1, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '859886', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÃCIOS, E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,A SEREM UTILIZADOS NA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '598.40', '0.00', '598.40', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 278, 280, 1, ''),
(897, 883, 21, 1, 58, '2019-11-20', '2019-11-20', '859887', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903600', '2200.00', '110.00', '2090.00', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 279, 281, 1, ''),
(898, 884, 30, 1, 0, '2019-10-21', '2019-11-21', '813250', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   TARIFA BANCARIA, NO MES DE NOVEMBRO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '10.86', '0.00', '10.86', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 280, 282, 1, ''),
(899, 885, 9, 1, 0, '2019-11-21', '2019-11-21', '859872', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM   PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, AO INSS NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DE VEREADORES E FUNC. COM. ', '01', '0101010310001200131901304', '7202.33', '0.00', '7202.33', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 281, 283, 1, ''),
(900, 886, 40, 1, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '859895', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MÃDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.', '01', '0101010310001200133903900', '14986.00', '0.00', '14986.00', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 282, 284, 1, ''),
(901, 887, 66, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859897', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '1908.06', '0.00', '1908.06', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 283, 285, 1, ''),
(902, 888, 47, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859898', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '1908.06', '0.00', '1908.06', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 284, 286, 1, ''),
(903, 889, 45, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859899', 'A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '1908.06', '0.00', '1908.06', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 285, 287, 1, ''),
(904, 890, 68, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859900', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO FUNCIONÃRIO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '1908.06', '0.00', '1908.06', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 286, 288, 1, ''),
(905, 891, 72, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859901', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '1908.06', '0.00', '1908.06', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 287, 289, 1, ''),
(906, 892, 44, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '1908.06', '0.00', '1908.06', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 288, 290, 1, ''),
(907, 893, 46, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859905', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '1272.04', '0.00', '1272.04', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 289, 291, 1, ''),
(908, 894, 43, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859907', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '1272.04', '0.00', '1272.04', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 290, 292, 1, ''),
(909, 895, 49, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859908', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2019.', '01', '0101010310001200133901400', '1272.04', '0.00', '1272.04', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 291, 293, 1, ''),
(910, 896, 23, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859913', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÃRIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A SUA VIAGEM AO MUNICÃPIO DE PONTA PORÃ-MS, PARTICIPANDO DE SEMINÃRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2019. ', '01', '0101010310001200133901400', '2428.44', '0.00', '2428.44', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 292, 294, 1, ''),
(911, 897, 1, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859890', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '528.69', '0.00', '528.69', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 293, 295, 1, ''),
(912, 898, 3, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859894', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, A VICENTINA PREV, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DE FUN. EFETIVOS.          ', '01', '0101010310001200131911304', '3389.29', '0.00', '3389.29', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 294, 296, 1, ''),
(913, 899, 32, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859896', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS,          ', '01', '0101010310001200133903900', '270.00', '0.00', '270.00', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 295, 297, 1, ''),
(914, 900, 33, 1, 58, '2019-11-27', '2019-11-27', '859911', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E PARLAMENTAR A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '4250.00', '212.50', '4037.50', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 296, 298, 1, ''),
(915, 901, 34, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859892', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS. ', '01', '0101010310001200133903900', '191.20', '0.00', '191.20', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 297, 299, 1, ''),
(916, 902, 71, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859878', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CONVÊNIO COM Ã CASSEMS,NO MÊS DE NOVEMBRO/19, SENDO PAGO A PARTE DESTA CASA DE LEIS.DE FUN. E VEREAD.             ', '01', '0101010310001200133903900', '2107.73', '0.00', '2107.73', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 298, 300, 1, ''),
(917, 671, 38, 1, 58, '2019-11-12', '2019-11-12', '859847', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÃGUA MINERAL, A SER CONSUMIDA NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '286.00', '0.00', '286.00', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 242, 301, 1, ''),
(918, 673, 34, 1, 58, '2019-11-27', '2019-11-27', '859892', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM,PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '191.51', '0.00', '191.51', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 244, 302, 1, ''),
(919, 680, 69, 1, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '859849', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 251, 303, 1, ''),
(920, 903, 71, 1, 0, '2019-11-27', '2019-11-27', '859877', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CONVÊNIO COM Ã CASSEMS,NO MÊS DE NOVEMBRO/19, SENDO PAGO A PARTE DESTA CASA DE LEIS.DE FUN. E VEREAD.                                       ', '01', '0101010310001200133903900', '30.00', '0.00', '30.00', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 0, 0, '2', '2019', 299, 304, 1, ''),
(921, 0, 9, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-20', '921', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO INSS, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO  DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.nte:v ', '01', '', '303.62', '0.00', '303.62', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 481, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(922, 0, 9, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-20', '922', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO INSS, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO  DOS VERADORES DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '2848.10', '0.00', '2848.10', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 482, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(923, 0, 9, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-20', '923', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO INSS, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO  DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '451.85', '0.00', '451.85', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 487, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(925, 0, 13, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-29', '925', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE NOVEMBRO/19', '01', '', '1053.71', '0.00', '1053.71', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 476, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(926, 0, 13, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-29', '926', 'Pagamento referente:  DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE NOVEMBRO/19.', '01', '', '626.75', '0.00', '626.75', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 483, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(927, 0, 13, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-29', '927', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORE-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE NOVEMBRO/19.', '01', '', '193.59', '0.00', '193.59', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 488, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(928, 0, 13, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-29', '928', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM PAGAMENTO DE ISSQN, NO MÊS DE  NOVEMBRO/19, DESCONTADO DE   PRESTADOR DE  SERVIÇOS A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '110.00', '0.00', '110.00', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 491, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(929, 0, 13, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-29', '929', 'Pagamento referente:  DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM PAGAMENTO DE ISSQN, NO MÊS DE  NOVEMBRO/19, DESCONTADO DE  EMPRESA QUE PRESTA  SERVIÇOS A ESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '212.50', '0.00', '212.50', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 492, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(930, 0, 3, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-27', '930', 'Pagamento referente: Pagamento VicentinaPrev mês 11/2019.', '01', '', '2121.92', '0.00', '2121.92', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 477, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(931, 0, 4, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-20', '931', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO A CEF, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '5300.65', '0.00', '5300.65', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 478, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(932, 0, 4, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-20', '932', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO A CEF, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 484, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(933, 0, 4, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-20', '933', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO A CEF, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORE-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 489, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(934, 0, 35, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-20', '934', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIA A SOLANGE M. DA SILVA E ENIVALA F. WANDERLEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, SR. EDNALDO QUINTILIANO DE OLIVEIRA', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 479, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(935, 0, 30, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-20', '935', 'Pagamento referente:  DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS AO BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 485, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(936, 0, 71, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-20', '936', 'Pagamento referente:  DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CASSEMS, RE. AO CONVÊNIO COM OS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS.NO MES DE NOVEMBRO/19.DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.', '01', '', '511.89', '0.00', '511.89', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 480, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(937, 0, 71, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-20', '937', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CASSEMS, RE. AO CONVÊNIO COM OS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS.NO MES DE NOVEMBRO/19.DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 486, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(938, 0, 71, 1, 0, '2019-11-01', '2019-11-20', '938', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CASSEMS, RE. AO CONVÊNIO COM O VEREADORE-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS.NO MES DE NOVEMBRO/19.DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '112019', 490, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(939, 780, 31, 2, 58, '2019-11-02', '2019-11-02', '552936', 'PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO  SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 78, 202, 1, ''),
(940, 780, 31, 2, 58, '2019-11-29', '2019-11-29', '552936', 'PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MDE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 78, 203, 1, ''),
(941, 864, 73, 2, 0, '2019-11-02', '2019-11-02', '553939', 'PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A DIRETOR PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE INSTITUTO.                  ', '20', '0220092720023205033903300', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 162, 204, 1, ''),
(942, 904, 73, 2, 0, '2019-11-02', '2019-11-29', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A DIRETOR PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE INSTITUTO.                  ', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 173, 205, 1, ''),
(943, 905, 74, 2, 0, '2019-11-02', '2019-11-02', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS ', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 174, 206, 1, ''),
(944, 906, 76, 2, 58, '2019-11-04', '2019-11-04', '110601', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.', '20', '0220092720023205033903000', '347.76', '0.00', '347.76', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 175, 207, 1, ''),
(945, 737, 84, 2, 58, '2019-11-11', '2019-11-11', '111101 ', 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para atender este Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 35, 208, 1, ''),
(946, 907, 102, 2, 58, '2019-11-05', '2019-11-05', '111102', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE INTERNET FIBRA OTICA, UTILIZADA NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 176, 209, 1, ''),
(947, 908, 6, 2, 0, '2019-11-09', '2019-11-09', '111103', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '101.28', '0.00', '101.28', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 177, 210, 1, ''),
(948, 733, 83, 2, 58, '2019-11-14', '2019-11-14', '850552', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '65.54', '1225.09', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 31, 211, 1, ''),
(949, 909, 74, 2, 0, '2019-11-14', '2019-11-14', '111401', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETOR FINANCEIRO DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DO 18 CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM EM MACEIO - AL.', '20', '0220092720023205033901400', '2312.80', '0.00', '2312.80', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 178, 212, 1, ''),
(950, 909, 74, 2, 0, '2019-11-25', '2019-11-25', '112501', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033901400', '350.00', '0.00', '350.00', '2019-11-25', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 178, 213, 1, ''),
(951, 910, 95, 3, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '0253', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSOS AUXILIO MATERNIDADE A SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO.', '20', '0220092720023205431900500', '2538.29', '279.21', '2259.08', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 179, 214, 1, ''),
(952, 911, 79, 3, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '0254', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.', '20', '0220092720023205431900500', '3160.88', '694.43', '2466.45', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 180, 215, 1, ''),
(953, 912, 80, 3, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '0255', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PENSIONISTAS DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1525.12', '3316.99', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 181, 216, 1, ''),
(954, 913, 81, 3, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '0256', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOSENTADOS  DESTE MUNICIPIO.', '20', '0220092720023205431900100', '61805.43', '9036.01', '52769.42', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 182, 217, 1, ''),
(955, 915, 30, 3, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '0261', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA', '20', '0220092720023205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 184, 218, 1, ''),
(956, 916, 30, 2, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '0262', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA', '20', '0220092720023205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 185, 219, 1, ''),
(957, 763, 28, 2, 58, '2019-11-25', '2019-11-25', '112501', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 0, 0, '2', '2019', 61, 220, 1, ''),
(958, 0, 71, 3, 0, '2019-11-01', '2019-11-12', '958', 'Pagamento referente: PLANO DE SAUDE', '20', '', '5536.18', '0.00', '5536.18', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 472, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(959, 0, 30, 3, 0, '2019-11-01', '2019-11-29', '959', 'Pagamento referente: PLANO DE SAUDE', '20', '', '2370.90', '0.00', '2370.90', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 469, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(960, 0, 4, 3, 0, '2019-11-01', '2019-11-29', '960', 'Pagamento referente: CONSIGNAÇÃO EM FOLHA', '20', '', '248.94', '0.00', '248.94', '0000-00-00', '1', 14, '112019', 473, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(961, 917, 6, 1, 0, '2019-12-23', '2019-12-23', '859956', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '568.24', '0.00', '568.24', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 300, 305, 1, ''),
(962, 918, 5, 1, 0, '2019-12-23', '2019-12-23', '859955', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS, NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.', '01', '0101010310001200133903900', '324.22', '0.00', '324.22', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 301, 306, 1, ''),
(963, 919, 2, 1, 0, '2019-12-23', '2019-12-23', '85906', 'UITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.', '01', '0101010310001200131901103', '19726.67', '9189.61', '10537.06', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 302, 307, 1, ''),
(964, 920, 2, 1, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '85906', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO/19, EM FAVOR DOS DIVERSOS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200131901103', '10060.87', '2817.10', '7243.77', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 303, 308, 1, ''),
(965, 921, 11, 1, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÃRIOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 ', '01', '0101010310001200131901105', '3499.96', '303.62', '3196.34', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 304, 309, 1, ''),
(966, 922, 11, 1, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '85902', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÃRIO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19', '01', '0101010310001200131901105', '1749.99', '303.62', '1446.37', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 305, 310, 1, ''),
(967, 923, 12, 1, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '85908', 'QUITAÇAO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIOS AOS DIVERSOS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 ', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '9206.77', '16684.73', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 306, 311, 1, ''),
(968, 924, 23, 1, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '859945', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÃDIO AO VEREDOR-PRESIDE', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2033.20', '2074.55', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 307, 312, 1, ''),
(969, 925, 32, 1, 0, '2019-12-06', '2019-12-06', '859914', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS. NO MES DE DEZEMBRO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 308, 313, 1, ''),
(970, 926, 69, 1, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '859967', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 309, 314, 1, ''),
(972, 927, 22, 1, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '859947', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS NA COPA DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '591.96', '0.00', '591.96', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 310, 316, 1, ''),
(974, 928, 29, 1, 58, '2019-12-23', '2019-12-23', '859953', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO FECHAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/19, DESTA CASA DE LEIS, E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA ENVIO DA SEFIP, E SICAP.                   ', '01', '0101010310001200133903900', '8640.00', '0.00', '8640.00', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 311, 318, 1, ''),
(975, 929, 3, 1, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '859923', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS A VICENTINA PREV NO MÊS DEDEZEMBRO/19, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/19, DE FUNC. EFETIVOS.', '01', '0101010310001200131911304', '3406.42', '0.00', '3406.42', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 312, 319, 1, ''),
(976, 930, 40, 1, 58, '2019-12-23', '2019-12-23', '859957', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DESTA CASA DE LEIS, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADES 7ª ARTE.NO MES DE DEZEMBRO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '8074.00', '0.00', '8074.00', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 313, 320, 1, ''),
(977, 931, 21, 1, 58, '2019-12-23', '2019-12-23', '859950', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO , PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÃBIL A ESTA CASA DE LEIS.NO MES DE DEZEMBRO/19.              ', '01', '0101010310001200133903600', '2700.00', '0.00', '2700.00', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 314, 321, 1, ''),
(978, 932, 30, 1, 0, '2019-12-24', '2019-12-24', '813580', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EFAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM  TARIFA BANCARIA.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 315, 322, 1, ''),
(979, 933, 1, 1, 0, '2019-12-23', '2019-12-23', '859954', 'QUITAÇÃ DO VALOREMPENHADOEM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÃTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS', '01', '0101010310001200133903900', '514.95', '0.00', '514.95', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 316, 323, 1, ''),
(980, 934, 60, 1, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '859973', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO M FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO ELÉTRICA, A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903000', '39.10', '0.00', '39.10', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 317, 324, 1, ''),
(981, 935, 60, 1, 58, '2019-12-23', '2019-12-30', '859973', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADOEM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADASA, A SEREM UTILIZADAS NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS', '01', '0101010310001200133903000', '20.76', '0.00', '20.76', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 318, 325, 1, ''),
(982, 936, 9, 1, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '859965', 'QUITAÇÃO DO VALOREMPENHADOEM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, REFERENTE AO 13º SALÃRIO/19, DE FUNC. COM.', '01', '0101010310001200131901304', '752.49', '0.00', '752.49', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 319, 326, 1, ''),
(983, 937, 3, 1, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '859960', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADEM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DESTA CASA DE LEIS, Ã VICENTINA PREV, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. DE FUNC. EFET.', '01', '0101010310001200131911304', '3117.24', '0.00', '3117.24', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 320, 327, 1, ''),
(984, 938, 71, 1, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '859971', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CONVÊNIO COM Ã CASSEMS,NO MÊS DE DEZEMBRO19, SENDO PAGO A PARTE DESTA CASA DE LEIS.DE FUN. E VEREAD.                                       ', '01', '0101010310001200133903900', '2107.73', '0.00', '2107.73', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 321, 328, 1, ''),
(985, 939, 34, 1, 0, '2019-12-30', '2019-12-30', '859958', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÃGUA POTÃVEL NO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS.', '01', '0101010310001200133903900', '191.20', '0.00', '191.20', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 322, 329, 1, ''),
(986, 940, 31, 1, 58, '2019-12-30', '2019-12-30', '859972', 'QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHA EM FAVOR DO SUPRA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/19.', '01', '0101010310001200133903900', '7700.00', '0.00', '7700.00', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 0, 0, '2', '2019', 323, 330, 1, ''),
(987, 0, 41, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '987', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO INSS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO  DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '303.62', '0.00', '303.62', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 514, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(988, 0, 9, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '988', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO INSS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO  DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÃRIO/19.', '01', '', '303.62', '0.00', '303.62', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 515, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(989, 0, 9, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '989', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO INSS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO  DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '2848.10', '0.00', '2848.10', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 516, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(990, 0, 9, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '990', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO INSS, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO  DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '451.85', '0.00', '451.85', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 521, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(991, 0, 13, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '991', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE DEZEMBRO/19.', '01', '', '655.61', '0.00', '655.61', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 507, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(992, 0, 13, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '992', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE DEZEMBRO/19.REFERENTE AO 13º SALÃRIO/19.', '01', '', '684.45', '0.00', '684.45', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 512, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(993, 0, 13, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '993', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE DEZEMBRO/19.', '01', '', '626.75', '0.00', '626.75', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 517, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(994, 0, 13, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '994', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE DEZEMBRO/19.', '01', '', '193.59', '0.00', '193.59', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 522, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(995, 0, 3, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '995', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL Ã VICENTINA PREV, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '1951.60', '0.00', '1951.60', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 508, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(996, 0, 3, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '996', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL Ã VICENTINA PREV, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019', '01', '', '2132.65', '0.00', '2132.65', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 513, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(997, 0, 4, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-23', '997', 'Pagamento referente: DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO A CEF, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '5457.74', '0.00', '5457.74', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 509, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(998, 0, 4, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-23', '998', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO A CEF, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 518, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(999, 0, 4, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-23', '999', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO A CEF, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 523, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(1000, 0, 35, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-20', '1000', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIA A SOLANGE M. DA SILVA E ENIVALA F. WANDERLEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, SR. EDNALDO QUINTILIANO DE OLIVEIRA', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 510, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(1001, 0, 30, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-23', '1001', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS AO BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 519, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(1002, 0, 71, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '1002', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CASSEMS, RE. AO CONVÊNIO COM OS FUNCIONÃRIOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS.NO MES DE DEZEMBRO/19.DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.', '01', '', '511.89', '0.00', '511.89', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 511, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(1003, 0, 71, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '1003', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CASSEMS, RE. AO CONVÊNIO COM OS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS.NO MES DE DEZEMBRO/19.DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 520, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(1004, 0, 71, 1, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '1004', 'PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CASSEMS, RE. AO CONVÊNIO COM O VEREADOR-PRESIDENTE, DESTA CASA DE LEIS.NO MES DE DEZEMBRO/19.DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '122019', 524, 0, '9', '2019', 0, 0, 0, ''),
(1005, 941, 6, 1, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '860001', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a ligações telefônicas, nesta Casa de Lei.', '01', '0101010310001200133903900', '552.33', '0.00', '552.33', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 1, 1, 1, ''),
(1006, 942, 5, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '859999', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento referente a postagens de documentos, desta Casa de Leis, na agencia dos Correios deste Municipio.', '01', '0101010310001200133903900', '119.16', '0.00', '119.16', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 2, 2, 1, ''),
(1007, 943, 104, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '859987', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com, pagamento de salarios em favor dos funcionarios efetivos desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20.', '01', '0101010310001200131901103', '21132.24', '9314.39', '11817.85', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 3, 3, 1, ''),
(1008, 0, 3, 1, 0, '2020-01-01', '2020-01-20', '4', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição mensal a Vicentina Prev, no mês de Janeiro/20.Descontado em folha de pagamento dos funcionarios efetivos.', '01', '', '2028.90', '0.00', '2028.90', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 526, 0, '9', '2020', 0, 4, 0, ''),
(1009, 0, 13, 1, 0, '2020-01-01', '2020-01-31', '5', 'Pagamento referente:Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20. ', '01', '', '703.09', '0.00', '703.09', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 527, 0, '9', '2020', 0, 5, 0, '');
