| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
| 1 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Jeferson Vieira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção na rede elétrica do prédio dessa câmara. |
1.800,00 |
0,00 |
|
| 2 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Pedro Silva Cabuatam Filho - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de dedetização e descupinização do prédio dessa câmara. |
2.650,00 |
0,00 |
|
| 3 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Francisca da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de manutenção do tipo máquina de escrever no setor de contabilidade dessa câmara. |
160,00 |
0,00 |
|
| 4 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação sistema de contabilidade conforme processo Adm 002/2018 e contrato 002/2018, referente mês 11/2018. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 5 |
S |
00 |
02/01/2019 |
D.B. de Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº003.2018 - CONTRATO Nº 003.2018, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO.2018. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 6 |
S |
10 |
02/01/2019 |
M. R. Miaki |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de refrigerantes de água para consumo desta câmara. |
830,00 |
0,00 |
|
| 7 |
S |
10 |
02/01/2019 |
R.R. Simplicio Eireli - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com recursos humanos
conforme processo ADM 001.2018 |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 8 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Daniel Quirino |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de vigilância extemporânea de final de ano no prédio dessa câmara. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 9 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Weliton de Almeida Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com reformulação do website e sistema de gestão de documentos dessa câmara. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 10 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia
para atender essa câmara. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 11 |
S |
11 |
02/01/2019 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locução e operação de som
do plenário dessa câmara. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 12 |
S |
10 |
02/01/2019 |
I3 Editora e Comunicação Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente assinatura de revista, para publicação de atos de interesse dessa câmara. |
8.200,00 |
0,00 |
|
| 13 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso dessa câmara. |
850,00 |
0,00 |
|
| 14 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiênicos para uso dessa câmara. |
799,00 |
0,00 |
|
| 15 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente multas fiscais dessa câmara. |
500,00 |
0,00 |
|
| 16 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Jorge aparecido de Sena |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de som do plenário dessa câmara. |
2.900,00 |
0,00 |
|
| 17 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Moacir Ferreira Leite |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de mão de obras na demolição de parede e piso no prédio dessa câmara. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 18 |
S |
10 |
02/01/2019 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente a tarifas de consumo de água dessa cãmara. |
121,40 |
0,00 |
|
| 19 |
S |
10 |
07/01/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e locação sistema de contabilidade referente mês de dezembro de 2018, conforme processo ADM 002.2018. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 20 |
S |
10 |
07/01/2019 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente tarifas telefônicas de uso dessa câmara. |
217,96 |
0,00 |
|
| 21 |
S |
10 |
07/01/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente consumo de energia elétricas de uso dessa câmara. |
319,55 |
0,00 |
|
| 22 |
S |
10 |
07/01/2019 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de agência de propaganda e publicidade. |
15.782,40 |
0,00 |
|
| 23 |
S |
10 |
07/01/2019 |
Washington Dos Santos Lima - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente a serviços de capitação de imagens de interesse do legislativo. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 24 |
S |
10 |
07/01/2019 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa referente a serviços de multimídia para atender essa câmara. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 25 |
S |
10 |
07/01/2019 |
D.B. de Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assesssoria e consultoria conforme processo adm. 03.2018, mês de janeiro de 2019. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 26 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Antonio Paulo Pinto |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 30 sacos de brita branca para serem usados no canteiro desssa câmara. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 27 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com subsídios dos vereadores mês de janeiro de 2019. |
61.174,07 |
0,00 |
|
| 28 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a folha de pagamento dos funcionários efetivos mês de janeiro de 2019. |
25.301,91 |
0,00 |
|
| 29 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos funcionários nomeados mês de janeiro de 2019. |
12.315,28 |
0,00 |
|
| 30 |
S |
10 |
07/01/2019 |
E3 Gráfica e Editora Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assinatura da revista impacto MS para essa câmara. |
8.200,00 |
0,00 |
|
| 31 |
S |
00 |
07/01/2019 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do website desta Câmara. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 32 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Gilson lourenço Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de entrega de jornais dos meses de dezembro 2018 e janeiro de 2019. |
400,00 |
0,00 |
|
| 33 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Nelson Pereira do Nascimento -MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de concertos de 40 cadeiras do plenário dessa câmara. |
3.600,00 |
0,00 |
|
| 34 |
S |
10 |
07/01/2019 |
R.R. Simplicio Eireli - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados recursos humanos, nesta câmara municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 35 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com parte funcional patronal mês de agosto de 2018. |
23.289,26 |
0,00 |
|
| 36 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdencia funciona/patronal mês de agosto de 2018. |
5.244,73 |
0,00 |
|
| 37 |
S |
10 |
07/01/2019 |
Antonio T>P. Renovato |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos de diversos materiais de expediente e consumo. |
2.483,00 |
0,00 |
|
| 38 |
S |
10 |
07/01/2019 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas em conta corrente dessa câmara. |
17,38 |
0,00 |
|
| 39 |
S |
10 |
07/01/2019 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reforma e melhoria no prédio dessa câmara. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 40 |
S |
10 |
07/01/2019 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de expediente e informática para uso dessa câmara. |
2.399,80 |
0,00 |
|
| 41 |
S |
10 |
07/01/2019 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção website mês de agosto 2018. |
1.250,00 |
0,00 |
|
| 42 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Lucas Capilé Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de rede de computadores e site dessa câmara. |
550,00 |
0,00 |
|
| 43 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Lopes & Yoshimoto Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios, pães franceses a serem doados a PAE. |
592,10 |
0,00 |
|
| 44 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Fabio da Silva Kintschev - Eireli ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza a serem utilizados nesta câmara. |
3.429,04 |
0,00 |
|
| 45 |
S |
00 |
07/01/2019 |
luzinete dos Santos Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços fotográficos, fotos digitais para essa câmara. |
700,00 |
0,00 |
|
| 46 |
S |
10 |
07/01/2019 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal mês de janeiro de 2019. |
560,00 |
0,00 |
|
| 47 |
S |
10 |
07/01/2019 |
Valor Contabilidade Ltda-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com honorários contabéis, entrega de SEFIP mês de agosto de 2018. |
150,00 |
0,00 |
|
| 48 |
S |
10 |
07/01/2019 |
Luiz de Carvalho andrade Ltda-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de frutas para serem usadas nessa câmara. |
309,00 |
0,00 |
|
| 49 |
S |
00 |
07/01/2019 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação agência de propaganda e publicidade para essa câmara. |
14.182,40 |
0,00 |
|
| 50 |
S |
10 |
07/01/2019 |
José Roberto da Silva Barbosa-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição refrigerantes, águas e suco para serem utilizados nessa câmara. |
1.422,00 |
0,00 |
|
| 51 |
S |
00 |
14/01/2019 |
Daniel Quirino |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços braçal na reforma do prédio dessa câmara. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 52 |
S |
00 |
01/02/2019 |
INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIMA DO SUL |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
5.006,53 |
0,00 |
|
| 53 |
S |
00 |
01/02/2019 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 54 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Rosana da Silva Gutierres |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
370,00 |
0,00 |
|
| 55 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM INSTALAÇÃO EM NOVAS SALAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
243,80 |
0,00 |
|
| 56 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Luiz Antonio de Araujo |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRAS, NA REFORMA EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.200,00 |
0,00 |
|
| 57 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Luis de Jesus Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
72,00 |
0,00 |
|
| 58 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Luis de Jesus Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CARBURADOR E FILTRO DE VEÍCULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
50,00 |
0,00 |
|
| 59 |
S |
10 |
01/02/2019 |
José Delson Dias Batista - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÃMARA MUNICIPAL. |
715,00 |
0,00 |
|
| 60 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 61 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Diego Nunes Bento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS SENDO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2.415,00 |
0,00 |
|
| 62 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAFIAS DE CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
121,40 |
0,00 |
|
| 63 |
S |
10 |
01/02/2019 |
OI S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI. |
191,22 |
0,00 |
|
| 64 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
371,98 |
0,00 |
|
| 65 |
S |
10 |
01/02/2019 |
D.B. de Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 - RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 66 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Valor Contabilidade Ltda-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, REFERENTE APRESENTAÇÃO GFIP COMPETENCIA 09 À 11 EXERCICIO 2018, PARA INFORMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
300,00 |
0,00 |
|
| 67 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Lucas Capilé Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO EM REDE DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
300,00 |
0,00 |
|
| 68 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Gilson lourenço Machado |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 69 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS(lâmpadas), PARA REPOSIÇÃO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
34,40 |
0,00 |
|
| 70 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL Nº 112 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
317,96 |
0,00 |
|
| 71 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Alisson Souza Junior Publicidade |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
500,00 |
0,00 |
|
| 72 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Manoel Francisco da Rocha - MEI |
VALOR ETE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 73 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Adauto Francisco de Lima |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
5.500,00 |
0,00 |
|
| 74 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 75 |
S |
10 |
01/02/2019 |
José Francisco Fernandes Costa |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO UNICÍPIO, NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DIA 2O/02/2019. |
225,00 |
0,00 |
|
| 76 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 77 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Luiz Antonio de Araujo |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS E SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
8.500,00 |
0,00 |
|
| 78 |
N |
10 |
01/02/2019 |
Alisson Souza Junior Publicidade |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(quatro) FAIXAS ALUSIVAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
500,00 |
0,00 |
|
| 79 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS E COBERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 80 |
S |
10 |
01/02/2019 |
R.R. Simplicio Eireli - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 81 |
S |
10 |
05/02/2019 |
M. M. de L. Santos - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 82 |
S |
10 |
05/02/2019 |
M A Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 83 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Edivan de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÃO LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 84 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Joaquim Marques do Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAÚLICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
120,00 |
0,00 |
|
| 85 |
S |
10 |
05/02/2019 |
João Ramalho Correira |
VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM (11) APARELHOS DE AR-CONDICONADO; SENDO REVISÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
3.190,00 |
0,00 |
|
| 86 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Isabel Inês Pivetta |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CADASTRO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DURANTE O EXERCICIO VIGENTE NESTA CÂMARA MUNICIPAL |
6.845,00 |
0,00 |
|
| 87 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
VALOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500 C/ MONITOR LED 18.5, TECLADO E MOUSE PARA USA NESTA CÂMARA MUNICPAL. |
1.996,00 |
0,00 |
|
| 88 |
S |
00 |
05/02/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
61.174,07 |
0,00 |
|
| 89 |
S |
00 |
05/02/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO MÊS FEVEREIRO/2019. |
26.871,41 |
0,00 |
|
| 90 |
S |
00 |
05/02/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NOEMADOS, MÊS FEVEREIRO/2019. |
12.315,28 |
0,00 |
|
| 91 |
S |
00 |
05/02/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. |
16.195,53 |
0,00 |
|
| 92 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Marco Antonio Ribeiro de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TERRENO E CANTEIRO(jardim) LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
850,00 |
0,00 |
|
| 93 |
S |
00 |
05/02/2019 |
Cleison José Souza Cavalcanti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 94 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Elenildo Silva dos Reis |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
300,00 |
0,00 |
|
| 95 |
S |
10 |
05/02/2019 |
R.K> Tago e Cia Ltda-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 02(duas) MESINHAS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
350,00 |
0,00 |
|
| 96 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Francisco Wilson Gonçalves - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDA COMERCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 97 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; E 8157DN, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA AMBAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DEZ/17; E JANEIRO/2019. |
840,00 |
0,00 |
|
| 98 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Adilson Carlos Cardoso Eireli - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
963,88 |
0,00 |
|
| 99 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Vinicius Martins Amaral |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SEGURANÇA DO TRABLAHO; INCENDIO E PANICO NA ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
3.500,00 |
0,00 |
|
| 100 |
S |
10 |
05/02/2019 |
José Aparecido de Jesus |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFIADOS E PINTURAS GERAL EM SALAS DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
5.300,00 |
0,00 |
|
| 101 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS; HIDRÁULICOS PARA USO EM REFORMA EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.860,33 |
0,00 |
|
| 102 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Humberto Campos Nunes |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA READEQUAÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES, LEGISLATURA 201/2020 DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
4.050,00 |
0,00 |
|
| 103 |
S |
10 |
05/02/2019 |
Jorge Paulo da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.500,03 |
0,00 |
|
| 104 |
S |
00 |
11/02/2019 |
INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIMA DO SUL |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 |
5.006,95 |
0,00 |
|
| 105 |
S |
10 |
11/02/2019 |
M A Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.250,00 |
0,00 |
|
| 106 |
S |
10 |
11/02/2019 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSESSORIA LEGISLATIVA. |
560,00 |
0,00 |
|
| 107 |
S |
10 |
11/02/2019 |
Valor Contabilidade Ltda-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS CONTÁBEIS RELATIVO A APRESENTAÇÃO DA GFIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. |
150,00 |
0,00 |
|
| 108 |
S |
10 |
11/02/2019 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/2017 - CONTRATO Nº 002/2017. |
15.062,40 |
0,00 |
|
| 109 |
S |
10 |
11/02/2019 |
Adenisio J. da Silva - Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
820,00 |
0,00 |
|
| 110 |
S |
10 |
11/02/2019 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL. |
187,30 |
0,00 |
|
| 111 |
S |
10 |
11/02/2019 |
Aparecido Pereira da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
320,00 |
0,00 |
|
| 112 |
S |
10 |
28/02/2019 |
Banco do Brasil S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE CHEQUES COMPENSADOS E DOC/TED ELERÔNICO DEBITADO NA CONTA Nº 20118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO |
24,85 |
0,00 |
|
| 113 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMA PELA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
380,00 |
0,00 |
|
| 114 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, MÊS REFERÊNCIA MARÇO/2019. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 115 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Mix Clean Prod. Limpeza Ltda EPP |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: PAPEL TOALHA; ALCOOL GEL; PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PARA SEREM, USADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
642,66 |
0,00 |
|
| 116 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Edivan de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 117 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Lucas Capilé Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E REDE DE INTERNET E ALIMENTAR O SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. |
300,00 |
0,00 |
|
| 118 |
S |
10 |
10/03/2019 |
OI S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICPAL, NA OPERADORA OI. |
243,41 |
0,00 |
|
| 119 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Joaquim Marques do Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
120,00 |
0,00 |
|
| 120 |
S |
11 |
10/03/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
471,86 |
0,00 |
|
| 121 |
S |
10 |
01/03/2019 |
D.B. de Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1ºTERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 - RELATICO AO MÊS MARÇO/2019. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 122 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN, E BROTHER 8157-DN E SHARP AL 1655CS, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES 02; E 03/2019. |
840,00 |
0,00 |
|
| 123 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 124 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Polyana Ramos Alves |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS FÉRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA Nº04/CM/2019 ANEXO. |
3.396,12 |
0,00 |
|
| 125 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Lucimar Venciguerra |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME PORTARIA Nº03/CM/2019 ANEXO. |
910,87 |
0,00 |
|
| 126 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
121,40 |
0,00 |
|
| 127 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Gilson lourenço Machado |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 128 |
S |
10 |
01/03/2019 |
R.R. Simplicio Eireli - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 129 |
S |
10 |
01/03/2019 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS MARÇO/2019. |
560,00 |
0,00 |
|
| 130 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Vinicius Oliveira de Carvalho |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS E CALHAS DE BEIRAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.700,00 |
0,00 |
|
| 131 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº9912366011. |
31,20 |
0,00 |
|
| 132 |
S |
10 |
01/03/2019 |
M. R. Miaki |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS PARA AUSO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
660,00 |
0,00 |
|
| 133 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.800,00 |
0,00 |
|
| 134 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Antonio T>P. Renovato |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.620,00 |
0,00 |
|
| 135 |
S |
10 |
01/03/2019 |
M. M. de L. Santos - ME |
VLOR ESTE QUE S EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 136 |
S |
10 |
01/03/2019 |
Mario Martins |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NA REFORMA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICPIAL. |
2.100,00 |
0,00 |
|
| 137 |
S |
10 |
01/03/2019 |
M A Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 138 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS MARÇO/2019. |
26.468,93 |
0,00 |
|
| 139 |
S |
00 |
04/03/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS, MÊS MARÇO/2019. |
12.315,28 |
0,00 |
|
| 140 |
S |
00 |
04/03/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS MARÇO/2019. |
61.174,07 |
0,00 |
|
| 141 |
S |
00 |
04/03/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ES EMPENHADO REFERENTE AO PAGMAENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. |
16.337,61 |
0,00 |
|
| 142 |
S |
10 |
04/03/2019 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS IMPRESSÃO DE FOTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 143 |
S |
00 |
04/03/2019 |
Diego Candido Batista |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 144 |
S |
00 |
04/03/2019 |
Darcio losano |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 145 |
S |
00 |
04/03/2019 |
José Francisco Fernandes Costa |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 146 |
S |
00 |
04/03/2019 |
Cleison José Souza Cavalcanti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 147 |
S |
00 |
04/03/2019 |
Ronaldo Batista de Almeida |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.710,00 |
0,00 |
|
| 148 |
S |
00 |
04/03/2019 |
João Hermes Elói Pieretti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 149 |
S |
00 |
04/03/2019 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, NOS DIAS 27 À 29, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 150 |
S |
10 |
04/03/2019 |
Luiz de Carvalho andrade Ltda-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E POLPAS DE FRUTAS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.227,30 |
0,00 |
|
| 151 |
S |
10 |
04/03/2019 |
Keila Adriana Florentino - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA HOMENAGENS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
350,00 |
0,00 |
|
| 152 |
S |
10 |
04/03/2019 |
D. Gonçalves & Cia Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO(moto FAN 125) PLACA NRM 5266. DE USO EXCLUSIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
52,90 |
0,00 |
|
| 153 |
S |
10 |
12/03/2019 |
Givaldo dos Reis Soares |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS BLINDEX PARA SEREM USADAS EM SALAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.790,00 |
0,00 |
|
| 154 |
S |
10 |
12/03/2019 |
M A Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBESITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.250,00 |
0,00 |
|
| 155 |
S |
10 |
12/03/2019 |
Airton Leandro da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(três)MTS DE AREIA BRANCA E 2,5(dois metros e meio)mts DE CASCALHO, PARA USO NA REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
437,50 |
0,00 |
|
| 156 |
S |
10 |
12/03/2019 |
Fabio da Silva Kintschev - Eireli ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
3.610,37 |
0,00 |
|
| 157 |
S |
10 |
12/03/2019 |
Jorge Flores |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÁLCULO E RECÁLCULO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EXERCÍCIO DE 2019. |
7.200,00 |
0,00 |
|
| 158 |
S |
10 |
12/03/2019 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
305,10 |
0,00 |
|
| 159 |
S |
10 |
12/03/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018 |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 160 |
S |
00 |
12/03/2019 |
INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIMA DO SUL |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019. |
4.721,02 |
0,00 |
|
| 161 |
S |
10 |
28/03/2019 |
Banco do Brasil S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADOS NA CONTA Nº 20.118/9 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
32,37 |
0,00 |
|
| 162 |
S |
00 |
28/03/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS E VEREADORES - MÊS MARÇO/2019. |
14.697,87 |
0,00 |
|
| 163 |
S |
10 |
28/03/2019 |
Madeiras Assunção |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5080M3 DE (PINUS) MADEIRAS SERRADAS PARA USO EM REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
330,00 |
0,00 |
|
| 164 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 165 |
S |
10 |
01/04/2019 |
D.B. de Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 166 |
S |
10 |
30/04/2019 |
David Izaias de Lima - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PERECIVEIS(polpas de frutas congeladas) SABOR ABACAXI E OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
450,05 |
0,00 |
|
| 167 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Gilson lourenço Machado |
VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 168 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 169 |
S |
10 |
01/04/2019 |
R.R. Simplicio Eireli - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/2018 |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 170 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Polo Certificadora - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 04(quatro) CERTIFICADOS DIGITAIS E CPF A3 EM CARTÃO PARA CONTADOR; CONTROLE INTERNO; PRESIDENTE E 1º SECRETÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.160,00 |
0,00 |
|
| 171 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
465,11 |
0,00 |
|
| 172 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Papelaria São Marcos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2.271,20 |
0,00 |
|
| 173 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
850,00 |
0,00 |
|
| 174 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Moacir Ferreira Leite |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS EXTERNA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.800,00 |
0,00 |
|
| 175 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912366011. |
275,13 |
0,00 |
|
| 176 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE DIJITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 177 |
S |
10 |
01/04/2019 |
União dos Vereadores do Brasil |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR RONALDO BATISTA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM BRASILIA - DF. |
650,00 |
0,00 |
|
| 178 |
S |
00 |
01/04/2019 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
122,96 |
0,00 |
|
| 179 |
S |
00 |
01/04/2019 |
OI S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI. |
416,25 |
0,00 |
|
| 180 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Alisson Souza Junior Publicidade |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS ALUSIVAS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
920,00 |
0,00 |
|
| 181 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Supermercados Julifran Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 182 |
S |
10 |
01/04/2019 |
ABN Agência not. e Eventos Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2.310,00 |
0,00 |
|
| 183 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO; HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA USO EM REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
6.032,76 |
0,00 |
|
| 184 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Jeferson Vieira da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA E DE INTERNET; PASSAGENS DE CABOS EM SALAS REFORMADAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
900,00 |
0,00 |
|
| 185 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Lucas Capilé Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
300,00 |
0,00 |
|
| 186 |
S |
10 |
01/04/2019 |
José Delson Dias Batista - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20lts PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
240,00 |
0,00 |
|
| 187 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Espindola & Lopes Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.220,60 |
0,00 |
|
| 188 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER-DCP-8157DN, E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX AL1655CS, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
420,00 |
0,00 |
|
| 189 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2; ABRAÇADEIRAS; PLUG FEMEA E PLUGUE MACHO PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
163,55 |
0,00 |
|
| 190 |
S |
10 |
01/04/2019 |
José Pequeno de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA; PEDRA BRITA E COLUNA ARMADA 7X14X6MT, PARA SEREM USADOS EM REFORMA DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
1.800,00 |
0,00 |
|
| 191 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Pedro Silva Cabuatam Filho - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERRENO DO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
135,00 |
0,00 |
|
| 192 |
S |
10 |
08/04/2019 |
M A Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DO WEBESITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 193 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Helder Campos Filhos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA COMPOR A GALERIA DO PLENÁRIO, E CONFECÇÃO DE 11(onze) TÍTULOS DE CIDADÃO(fatima-sulense) PARA SEREM USADOS EM HOMENAGENS PELA CÂMARA MUNICIPAL. |
7.530,00 |
0,00 |
|
| 194 |
S |
00 |
08/04/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
13.131,46 |
0,00 |
|
| 195 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Antonio T>P. Renovato |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E REGIMENTO INTERNO DESTA CÃMARA MUNICIPAL. |
3.675,00 |
0,00 |
|
| 196 |
S |
00 |
08/04/2019 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA PREVIDÊNCIA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS E VEREDORES PAGOS A MENOR NO EXERCÍCIO 2018. |
1.513,29 |
0,00 |
|
| 197 |
S |
00 |
08/04/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA - INSS COM ATRASO. |
417,33 |
0,00 |
|
| 198 |
S |
00 |
08/04/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 199 |
S |
00 |
08/04/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019. |
27.846,32 |
0,00 |
|
| 200 |
S |
00 |
08/04/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS(nomeados) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS ABRIL/2019. |
12.883,46 |
0,00 |
|
| 201 |
S |
00 |
08/04/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS DE MARÇO/2019. |
1.827,60 |
0,00 |
|
| 202 |
S |
00 |
08/04/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS MARÇO/2019. |
732,72 |
0,00 |
|
| 203 |
S |
00 |
08/04/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS(comissionados/NOMEADOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGOS A MENOR NO MÊS DE MARÇO/2019. |
402,88 |
0,00 |
|
| 204 |
S |
10 |
08/04/2019 |
M. M. de L. Santos - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 205 |
S |
10 |
08/04/2019 |
João Eudes Carvalho de Oliveira - Eireli-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL |
6.500,00 |
0,00 |
|
| 206 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.440,00 |
0,00 |
|
| 207 |
S |
10 |
08/04/2019 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS ABRIL/2019. |
560,00 |
0,00 |
|
| 208 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Edivan de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRAMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 209 |
S |
10 |
08/04/2019 |
José Delson Dias Batista - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 210 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Guimarães & Rodrigues Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT PLUS 127VTS, PARA SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 211 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Banco do Brasil S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED/ELETRÔNICO E TARIFAS ADICONAL DE CHEQUES COMPNESADOS, DEBITADOS NA CONTA Nº20.118/9 - AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
30,03 |
0,00 |
|
| 212 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Ronaldo Batista de Almeida |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04(quatro) DIÁRIAS INTERESTADUAL AO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR \"NA MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DO CORENTE ANO EM BRASÍLIA - DF. |
6.000,00 |
0,00 |
|
| 213 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Torno Fátima Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PARA PREPARO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO DE FORRO EM SALA REFORMADAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2.200,00 |
0,00 |
|
| 214 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Jorge aparecido de Sena |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 215 |
S |
10 |
08/04/2019 |
José Aparecido de Jesus |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 216 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Daniel Quirino |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM E PATIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
950,00 |
0,00 |
|
| 217 |
S |
10 |
08/04/2019 |
Luiz Antonio de Araujo |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2.700,00 |
0,00 |
|
| 218 |
S |
10 |
08/04/2019 |
INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIMA DO SUL |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019 |
5.219,46 |
0,00 |
|
| 219 |
S |
00 |
02/05/2019 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 220 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Lucas Capilé Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
300,00 |
0,00 |
|
| 221 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Rosana da Silva Gutierres |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO LATERAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
370,00 |
0,00 |
|
| 222 |
S |
10 |
02/05/2019 |
M. M. de L. Santos - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 223 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Joaquim Marques do Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
190,00 |
0,00 |
|
| 224 |
S |
10 |
02/05/2019 |
OI S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI. |
345,55 |
0,00 |
|
| 226 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Marcos Antonio Lopes Barbosa |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDEIRA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
145,00 |
0,00 |
|
| 227 |
S |
10 |
02/05/2019 |
D.B. de Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 228 |
S |
10 |
02/05/2019 |
R.R. Simplicio Eireli - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 001/CM/2018. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 229 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Edivan de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 230 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
478,89 |
0,00 |
|
| 225 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
ALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
121,40 |
0,00 |
|
| 231 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011 |
96,41 |
0,00 |
|
| 232 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018. |
4.420,00 |
0,00 |
|
| 233 |
S |
10 |
02/05/2019 |
M A Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 234 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Gilson lourenço Machado |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGAS DE JORNAIS, PRA A CÂMARA MUNICIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 235 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Jeferson Vieira da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
600,00 |
0,00 |
|
| 236 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Fat Color Tintas Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS(tintas; grafiatos;massa corrida), PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
5.789,00 |
0,00 |
|
| 237 |
S |
10 |
02/05/2019 |
M. R. Miaki |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS(tintas; grafiatos;massa corrida), PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS DE SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
555,00 |
0,00 |
|
| 238 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Juliana Pereira da Silva-MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL; COPOS DESCATÁVEIS E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 239 |
S |
10 |
02/05/2019 |
M A Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE WEBISITE RELATIVO AO MÊS NOMVEMBRO/2018. |
1.250,00 |
0,00 |
|
| 240 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Marco Antonio Ribeiro de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINA EM TERRENO LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
700,00 |
0,00 |
|
| 241 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INETERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 242 |
S |
00 |
06/05/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES, NO MÊS MAIO/2019. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 243 |
S |
10 |
06/05/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
27.331,27 |
0,00 |
|
| 244 |
S |
00 |
06/05/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
12.883,46 |
0,00 |
|
| 245 |
S |
10 |
06/05/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com |
17.141,86 |
0,00 |
|
| 246 |
S |
10 |
06/05/2019 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES NO SEMINÁRIO/TREINAMENTO OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 À 31/05/2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
3.300,00 |
0,00 |
|
| 247 |
S |
10 |
06/05/2019 |
INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIMA DO SUL |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. |
5.239,45 |
0,00 |
|
| 248 |
S |
10 |
06/05/2019 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX-DCP-8085DN, MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX DCP-8175DN; E MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX - SHARP AL 165CS, COM FORNECIMENTOS DE SUPRIMENTOS E PEÇAS,NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
420,00 |
0,00 |
|
| 249 |
S |
10 |
06/05/2019 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
726,00 |
0,00 |
|
| 250 |
S |
10 |
06/05/2019 |
David Izaias de Lima - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PERECÍVEIS(polpas de frutas congeladas), SABOR ABACAXI; CAJU; CUPUAÇU;GOIABA; MARACUJÁ E MELÃO E OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
300,00 |
0,00 |
|
| 251 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Cleison José Souza Cavalcanti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 252 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Darcio losano |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 253 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Diego Candido Batista |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 254 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Ermeson Cleber Mendes |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 255 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 256 |
S |
10 |
14/05/2019 |
João Hermes Elói Pieretti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 257 |
S |
10 |
14/05/2019 |
José Francisco Fernandes Costa |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 258 |
S |
10 |
14/05/2019 |
José Michel Gomes |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 259 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Luiz Cordeiro da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 260 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Nelson Ferreira Pisano |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 261 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Ronaldo Batista de Almeida |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINARIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29; 30 E 31 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 262 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Saule Luiz da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA ELÉTRICO COM TROCA DE PADRÃO E ALIMENTAÇÃO DE REDE NA PARTE ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
3.200,00 |
0,00 |
|
| 263 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Isaias Antonio da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSORES E PLACA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2.850,00 |
0,00 |
|
| 264 |
S |
00 |
14/05/2019 |
Jamil Georges |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS ORDINÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2019 |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 265 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, PELA CÂMARA MUNICIPAL. |
100,00 |
0,00 |
|
| 266 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Leocadio dos Santos Vilela - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS/GLP/COZINHA 13K REFERENTE A JANEIRO DE 2018 A MAIO DE 2019, PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL |
780,00 |
0,00 |
|
| 267 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Espindola & Lopes Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(tipo) PERECÍVEIS (pão francês e demais), PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE. |
601,25 |
0,00 |
|
| 268 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Borges Molin Comércio Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
284,00 |
0,00 |
|
| 269 |
S |
10 |
14/05/2019 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AOMÊS MAIO/2019. |
560,00 |
0,00 |
|
| 270 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Joaquim Marques do Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
167,00 |
0,00 |
|
| 271 |
S |
10 |
14/05/2019 |
Luiz de Carvalho andrade Ltda-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS; MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
762,35 |
0,00 |
|
| 272 |
S |
11 |
14/05/2019 |
Supermercado Marambaia Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.170,14 |
0,00 |
|
| 273 |
S |
10 |
20/05/2019 |
Banco do Brasil S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADO A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE Nº 20118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
167,48 |
0,00 |
|
| 274 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(drz) DIAS DE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVOS OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/03/2018 Á 05/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº009/CM/2019 -DE 22/05/2019 EM ANEXO. |
3.830,28 |
0,00 |
|
| 275 |
S |
10 |
03/06/2019 |
José Aparecido de Jesus |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E ACABAMENTO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 276 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Jamil Georges |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITLIZAÇÃO DE LEIS ORDINÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 277 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE AS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 278 |
S |
10 |
03/06/2019 |
D.B. de Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE AS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 279 |
S |
10 |
03/06/2019 |
R.R. Simplicio Eireli - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, NA ÁREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/CM/2018. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 280 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Lucas Capilé Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO ESTRUTURADO NO SISTEMA DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
300,00 |
0,00 |
|
| 281 |
S |
10 |
03/06/2019 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS VEREADORES: Cleison José de Souza Cavalcanti; Ermeson Cleber Mendes; Luiz Cordeiro da Silva; Ezequiel Ferreira da Silva e Diego Candido Batista; NO SEMINÁRIO/TREINAMENTO \"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14 DE JUNHO/2019, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR. |
3.450,00 |
0,00 |
|
| 282 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
283,98 |
0,00 |
|
| 283 |
S |
10 |
03/06/2019 |
OI S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNCIAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI. |
421,72 |
0,00 |
|
| 284 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
121,40 |
0,00 |
|
| 285 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS DE POSTAGENS CONFORME CONTREATO Nº 9912366011. |
67,30 |
0,00 |
|
| 286 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Gilson lourenço Machado |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 287 |
S |
08 |
03/06/2019 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8085DN; MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX BROTHER DCP-8157DN; E MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL LASER DUPLEX SHARP-AL1655C; COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EM MÁQUINA XEROCOPIADORAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
420,00 |
0,00 |
|
| 288 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Jorge Flores |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL. |
6.500,00 |
0,00 |
|
| 289 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Cleison José Souza Cavalcanti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPÍO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. |
225,00 |
0,00 |
|
| 290 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Darcio losano |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPÍO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. |
225,00 |
0,00 |
|
| 291 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Diego Candido Batista |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPÍO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. |
225,00 |
0,00 |
|
| 292 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Ermeson Cleber Mendes |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPÍO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. |
225,00 |
0,00 |
|
| 293 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPÍO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. |
225,00 |
0,00 |
|
| 294 |
S |
00 |
03/06/2019 |
José Francisco Fernandes Costa |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPÍO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. |
225,00 |
0,00 |
|
| 295 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Luiz Cordeiro da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPÍO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. |
225,00 |
0,00 |
|
| 296 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Nelson Ferreira Pisano |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPÍO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. |
225,00 |
0,00 |
|
| 297 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Ronaldo Batista de Almeida |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 30% DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA VARA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPÍO, RELACIONADO AO FECHAMENTO DA MESMA NESTA CIDADE. |
225,00 |
0,00 |
|
| 298 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
820,00 |
0,00 |
|
| 299 |
S |
10 |
03/06/2019 |
M. M. de L. Santos - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 300 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2019. |
9.000,00 |
0,00 |
|
| 301 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Ermeson Cleber Mendes |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14, DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR.
|
4.500,00 |
0,00 |
|
| 302 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14, DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 303 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Rogério de Oliveira Sousa |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS MA PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
350,00 |
0,00 |
|
| 304 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Cleison José Souza Cavalcanti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14, DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 305 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 306 |
S |
10 |
03/06/2019 |
Thiago Lemos Neitzeke |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE 09(nove) ARVORES DA LATERAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
630,00 |
0,00 |
|
| 307 |
S |
00 |
10/06/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMAENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JUNHO/2019. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 308 |
S |
00 |
10/06/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO/2019. |
27.794,43 |
0,00 |
|
| 309 |
S |
00 |
10/06/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS, NO MÊS JUNHO/2019. |
12.883,46 |
0,00 |
|
| 310 |
S |
00 |
10/06/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019 |
17.141,86 |
0,00 |
|
| 311 |
S |
10 |
10/06/2019 |
Edivan de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 312 |
S |
10 |
10/06/2019 |
Banco do Brasil S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
31,44 |
0,00 |
|
| 313 |
S |
10 |
10/06/2019 |
Marco Antonio Ribeiro de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TERRENO E JARDIM DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 314 |
S |
10 |
10/06/2019 |
Diego Nunes Bento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2.100,00 |
0,00 |
|
| 315 |
S |
00 |
10/06/2019 |
Laércio Francisco dos Santos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 33% DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº 011/CM/2019, DE 25/11/2019. |
716,73 |
0,00 |
|
| 316 |
S |
10 |
10/06/2019 |
J.R.M E SOUZA |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PATRIMONIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.700,00 |
0,00 |
|
| 317 |
S |
10 |
10/06/2019 |
Marco Antonio Marques Leão |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM E LOCUÇÃO EM EVENTOS ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE CULTURAMA PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL |
600,00 |
0,00 |
|
| 318 |
S |
10 |
10/06/2019 |
José Pequeno de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICO DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS EM MELHORIAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 319 |
S |
10 |
30/06/2019 |
L.L Extintores Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 5 EXTINTORES DE INCENDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
500,00 |
0,00 |
|
| 320 |
S |
10 |
10/06/2019 |
José Carlos Alexandre Filho |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMAS DE 6 CADEIRAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
500,00 |
0,00 |
|
| 321 |
S |
10 |
10/06/2019 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRUDUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
266,00 |
0,00 |
|
| 322 |
S |
10 |
10/06/2019 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSESSORIA LEGISLATIVA NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
560,00 |
0,00 |
|
| 323 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Jamil Georges |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS ORDINARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 324 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA 50% DO 13º SALÁRIOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
31.997,05 |
0,00 |
|
| 325 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com |
13.466,45 |
0,00 |
|
| 326 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
6.441,72 |
0,00 |
|
| 327 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 328 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS - DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. |
24.374,75 |
0,00 |
|
| 329 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Luiz de Carvalho andrade Ltda-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
757,00 |
0,00 |
|
| 330 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
122,64 |
0,00 |
|
| 331 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Supermercados Julifran Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.499,69 |
0,00 |
|
| 332 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO Nº 9912366011 |
37,25 |
0,00 |
|
| 333 |
S |
10 |
01/07/2019 |
David Izaias de Lima - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS(tipo polpas) DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PAR USO NESTA CÂMARA MUNICIAPL |
300,00 |
0,00 |
|
| 334 |
S |
10 |
01/07/2019 |
OI S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI |
217,45 |
0,00 |
|
| 335 |
S |
10 |
01/07/2019 |
M. R. Miaki |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL; REFRIGERANTES E COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
632,00 |
0,00 |
|
| 336 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Fabio da Silva Kintschev - Eireli ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.482,75 |
0,00 |
|
| 337 |
S |
10 |
01/07/2019 |
José Delson Dias Batista - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPEHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL |
240,00 |
0,00 |
|
| 338 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
166,75 |
0,00 |
|
| 339 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Edivan de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
800,00 |
0,00 |
|
| 340 |
S |
10 |
01/07/2019 |
M A Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 341 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Gilson lourenço Machado |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICPAL |
200,00 |
0,00 |
|
| 342 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Jorge aparecido de Sena |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SOM E COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 343 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Borges Molin Comércio Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SOM E COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
320,00 |
0,00 |
|
| 344 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Daniel Quirino |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SOM E COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
500,00 |
0,00 |
|
| 345 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Pedro Silva Cabuatam Filho - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENE E DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 346 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Percio André Ross |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
600,00 |
0,00 |
|
| 347 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Bruno Diego Francisco Rocha dos Santos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
500,00 |
0,00 |
|
| 348 |
S |
00 |
10/07/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, NO MÊS JULHO/2019. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 349 |
S |
00 |
10/07/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO MÊS JULHO/2019. |
27.331,27 |
0,00 |
|
| 350 |
S |
00 |
10/07/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS, NO MÊS JULHO/2019. |
12.883,46 |
0,00 |
|
| 351 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Banco do Brasil S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.118/9 - AGÊNCIA 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS JULHO/2019. |
156,95 |
0,00 |
|
| 352 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Manoel Francisco da Rocha - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA PÓS OBRAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
3.300,00 |
0,00 |
|
| 353 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Luiz Antonio Santos - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
366,90 |
0,00 |
|
| 354 |
S |
00 |
10/07/2019 |
Diego Candido Batista |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR NO SEMINARIO/TREINAMENTO \"O LEGISLATIVO EFICIENTE, TRANSPARENTE E PRÓXIMO AO CIDADÃO, 6º ENCONTRO DA ACAMOP, 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE LEGISLADORES\", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12; 13 E 14, DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 355 |
S |
00 |
10/07/2019 |
Ermeson Cleber Mendes |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(uma) DIÁRIA AO VEREADOR MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE \"ENCONTRO TÉCNICO COM OS JURIDICIONADOS\" SOB A RELATORIA DO CONSELHEIRO RONALDO CHADID, NO DIA 09/08 DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE NAVIRAI - MS. |
750,00 |
0,00 |
|
| 356 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Zoraide Rodrigues dos Santos - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÂO DE 15(quinze) GUARDANAPOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
210,00 |
0,00 |
|
| 357 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Juliana Pereira da Silva-MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2.855,00 |
0,00 |
|
| 358 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Diego Nunes Bento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS EM ADESIVOS E FOLDERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL |
1.980,00 |
0,00 |
|
| 359 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Lucas Capilé Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REDES DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIAPL. |
300,00 |
0,00 |
|
| 360 |
S |
10 |
10/07/2019 |
M A Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO PROTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS JUNHO/2019. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 361 |
S |
10 |
10/07/2019 |
ABN Agência not. e Eventos Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
990,00 |
0,00 |
|
| 362 |
S |
10 |
10/07/2019 |
D.B. de Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 363 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROCOPIADORA, COM FORNECIMENTEO DE SUPRIMENTOS PARA AS MESMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
420,00 |
0,00 |
|
| 364 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Mix Clean Prod. Limpeza Ltda EPP |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
300,00 |
0,00 |
|
| 365 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
144,34 |
0,00 |
|
| 366 |
S |
00 |
10/07/2019 |
Maria Simone da Costa |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIARIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO \"OPERANDO O SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE ATOS PESSOAL - SICAP. |
200,00 |
0,00 |
|
| 367 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
820,00 |
0,00 |
|
| 368 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Jorge Flores |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTAS JPARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, UNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MS. |
5.500,00 |
0,00 |
|
| 369 |
S |
10 |
10/07/2019 |
Antonio T>P. Renovato |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.012,50 |
0,00 |
|
| 370 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Werner Muller Ciriaco |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(uma) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CMAPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. |
200,00 |
0,00 |
|
| 371 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS POSTAIS, CONFORME CONTRATO Nº9912366011 |
64,60 |
0,00 |
|
| 372 |
S |
10 |
01/08/2019 |
José Aparecido de Jesus |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2.100,00 |
0,00 |
|
| 373 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017. |
16.840,40 |
0,00 |
|
| 374 |
S |
10 |
01/08/2019 |
Papelaria São Marcos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.587,70 |
0,00 |
|
| 375 |
S |
00 |
01/08/2019 |
INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIMA DO SUL |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2019. |
10.478,20 |
0,00 |
|
| 376 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 377 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019. |
27.307,18 |
0,00 |
|
| 378 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALARIOS DO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. |
12.883,46 |
0,00 |
|
| 379 |
S |
00 |
01/08/2019 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019 |
84,26 |
0,00 |
|
| 380 |
S |
10 |
01/08/2019 |
Edivan de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO(moto) PLACA NRM5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 381 |
S |
10 |
01/08/2019 |
Espindola & Lopes Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇAO, NAS TRAMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÃMARA MUNICIPÁL. |
1.088,45 |
0,00 |
|
| 382 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Luiz Antonio Santos - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE. |
1.080,84 |
0,00 |
|
| 383 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Cleison José Souza Cavalcanti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 384 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Ermeson Cleber Mendes |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 385 |
S |
00 |
01/08/2019 |
João Hermes Elói Pieretti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 386 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Luiz Cordeiro da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 387 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Diego Candido Batista |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 388 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 389 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Darcio losano |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 390 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Nelson Ferreira Pisano |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 391 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Ronaldo Batista de Almeida |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 392 |
S |
00 |
01/08/2019 |
José Francisco Fernandes Costa |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, NOS DIAS 28 À 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ARQ. RUBENS GIL DE CAMILLO. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 393 |
S |
00 |
01/08/2019 |
INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIMA DO SUL |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA PAGA A MENOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ANTENOR DE OLIVEIRA LEGAL. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/2018 À JULHO/2019 (ABONO DE PERMANECIA). |
1.680,79 |
0,00 |
|
| 394 |
S |
00 |
08/08/2019 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
127,40 |
0,00 |
|
| 395 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 396 |
S |
10 |
08/08/2019 |
J.R.M E SOUZA |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 397 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Jorge Flores |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 398 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Lucas Capilé Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CABEAMENTO NA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
300,00 |
0,00 |
|
| 399 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
| 400 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
141,15 |
0,00 |
|
| 401 |
S |
10 |
08/08/2019 |
M A Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 402 |
S |
00 |
08/08/2019 |
D.B. de Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 403 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONSTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 404 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Gilson lourenço Machado |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNCIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 405 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Jamil Georges |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.100,00 |
0,00 |
|
| 406 |
S |
10 |
08/08/2019 |
J.R.M E SOUZA |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL |
4.736,84 |
0,00 |
|
| 407 |
S |
10 |
08/08/2019 |
luzinete dos Santos Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
125,40 |
0,00 |
|
| 408 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 04(quatro) CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 409 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS XEROCOPIADORAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNCIPAL. |
420,00 |
0,00 |
|
| 410 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Joaquim Marques do Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAÚLICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
350,00 |
0,00 |
|
| 411 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Moacir Ferreira Leite |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM NO CANTEIRO LATERAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.580,00 |
0,00 |
|
| 412 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Marilene Nunes Ramires |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE 04(quatro) MESES DE JORNAL MGS NEWS - MATO GROSSO DO SUL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 413 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Percio André Ross |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE TEXTOS E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
600,00 |
0,00 |
|
| 414 |
S |
10 |
08/08/2019 |
M. R. Miaki |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL; SUCOS E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
740,00 |
0,00 |
|
| 415 |
S |
10 |
08/08/2019 |
Luzia Isaura Betini - Mei |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARPETE PARA USO EM SALA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
185,00 |
0,00 |
|
| 416 |
S |
00 |
08/08/2019 |
Carlos Roberto Kill |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº12/CM/2019. |
4.102,25 |
0,00 |
|
| 417 |
S |
00 |
08/08/2019 |
Jairo Balduino Leite |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 10(dez) DIAS DE FÉRIAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME PORTARIA Nº12/CM/2019. |
662,01 |
0,00 |
|
| 418 |
S |
00 |
08/08/2019 |
Banco do Brasil S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20118/9, AG. 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
44,53 |
0,00 |
|
| 419 |
S |
00 |
08/08/2019 |
OI S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI. |
253,04 |
0,00 |
|
| 420 |
S |
10 |
08/08/2019 |
INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIMA DO SUL |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL - DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS AGOSTO/2019. |
5.170,37 |
0,00 |
|
| 421 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
127,40 |
0,00 |
|
| 422 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2017. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 423 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Borges Molin Comércio Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
451,00 |
0,00 |
|
| 424 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Espindola & Lopes Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USONA MANTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
487,50 |
0,00 |
|
| 425 |
S |
10 |
02/09/2019 |
David Izaias de Lima - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(paês francês) PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE. |
300,00 |
0,00 |
|
| 426 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO RADIOFONICA NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 427 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO Nº 9912366011. |
59,20 |
0,00 |
|
| 428 |
S |
10 |
02/09/2019 |
José Delson Dias Batista - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
329,02 |
0,00 |
|
| 429 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
141,15 |
0,00 |
|
| 430 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019 |
16.144,27 |
0,00 |
|
| 431 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/CM/2019 - PROCESSO Nº 001/2019 |
5.058,33 |
0,00 |
|
| 432 |
N |
10 |
02/09/2019 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017. |
16.840,40 |
0,00 |
|
| 433 |
S |
00 |
02/09/2019 |
OI S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI. |
326,90 |
0,00 |
|
| 434 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS XEROCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
420,00 |
0,00 |
|
| 435 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 429/2019. |
207,21 |
0,00 |
|
| 436 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Gilson lourenço Machado |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL |
200,00 |
0,00 |
|
| 437 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
400,00 |
0,00 |
|
| 438 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Edivan de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 439 |
S |
10 |
02/09/2019 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORA Mariele Crislaine de Oliveira Souza, EM SEMINÁRIO/TREINAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
380,00 |
0,00 |
|
| 440 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Joaquim Marques do Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
130,00 |
0,00 |
|
| 441 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Sergio Cezario - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA SALA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
630,00 |
0,00 |
|
| 442 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DURANTE AS SESSÕES NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
500,00 |
0,00 |
|
| 443 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Janete Alves de Oliveira - Me |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS COM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
732,00 |
0,00 |
|
| 444 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, MÊS SETEMBRO/2019. |
63.994,30 |
0,00 |
|
| 445 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS SETEMBRO/2019. |
31.432,33 |
0,00 |
|
| 446 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS, MÊS SETEMBRO/2019. |
12.883,46 |
0,00 |
|
| 447 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Marco Antonio Ribeiro de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO E PÁTIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
400,00 |
0,00 |
|
| 448 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor este que se empenha referente aquisição de Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade de 12.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal lÍquido contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, tensão: 220 Volts, Incluso suportes metálicos para fixar o evaporador e o condensador. e 01 telefone s/fio para serem usados em sala no prédio desta Câmara Municipal |
1.842,65 |
0,00 |
|
| 449 |
S |
10 |
02/09/2019 |
M A Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 450 |
S |
10 |
02/09/2019 |
David Izaias de Lima - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (tipo) PERECÍVEL, POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
360,00 |
0,00 |
|
| 451 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Marcia Regina Molossi Garcia |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VASO/FLOR PARA USO EM SALA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
195,00 |
0,00 |
|
| 452 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Moacir Ferreira Leite |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE DESENTUPIMENTO NA PARTE HIDRÁULICA NO PRÉIDO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
900,00 |
0,00 |
|
| 453 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NOS MESES AGOSTO/SETEMBRO/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 454 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Mais Móveis Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SENDO: 02(duas) POLTRONAS PRESIDENTE PETHIFLEX; 02(duas) ESCRIVANINHA CANTO 1.50X1.50; 01(um) ARMÁRIO ALTO PRADO; 02(duas) CADEIRAS FIXA PLASTICO; 01(uma) LIXEIRA INOX; E 01(um) APARADOR BARCELONA DECORARTS, PARA SEREM USADOS EM SALAS DO GESTOR DE PROJETOS E CONTADORA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
5.301,00 |
0,00 |
|
| 455 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Luiz Antonio Santos - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL |
466,15 |
0,00 |
|
| 456 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019. |
16.144,27 |
0,00 |
|
| 457 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Papelaria São Marcos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.335,80 |
0,00 |
|
| 458 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Francisco Wilson Gonçalves - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINATURA TRIMESTRAL DE JORNAL, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 459 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Percio André Ross |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE TEXTOS E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
600,00 |
0,00 |
|
| 460 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Banco do Brasil S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 AGÊNCIA - 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
30,88 |
0,00 |
|
| 461 |
S |
10 |
18/09/2019 |
João Eudes Carvalho de Oliveira - Eireli-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMAS DE LEIS; CÓDIGOS DE POSTURAS E TRIBUTÁRIOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.750,00 |
0,00 |
|
| 462 |
S |
10 |
18/09/2019 |
C M T INFORMÁTICA E SOFTWARE LTDA - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTÁBIL E SISTEMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 463 |
S |
10 |
18/09/2019 |
J.R.M E SOUZA |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
3.600,00 |
0,00 |
|
| 464 |
S |
10 |
18/09/2019 |
Marcio José Gomes Frizo |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
130,00 |
0,00 |
|
| 465 |
S |
10 |
18/09/2019 |
David Izaias de Lima - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS TIPO(pereciveis) POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL |
320,00 |
0,00 |
|
| 466 |
S |
10 |
18/09/2019 |
Sandra Cezario Santos Pereira - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA TIPO (tapetes E panos), PARA SEREM USADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
504,60 |
0,00 |
|
| 467 |
S |
10 |
18/09/2019 |
José Roberto da Silva Barbosa-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
771,00 |
0,00 |
|
| 468 |
S |
10 |
18/09/2019 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
680,00 |
0,00 |
|
| 469 |
S |
10 |
18/09/2019 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES, NO SEMINÁRIO/TREINAMENTO \"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS\", NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO/2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. INSCRITOS: VEREADORES; CLEISON JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTI; DARCIO LOSANO; JOÃO HERMES ELÓI PIERETTI; NELSON FERREIRA PISANO E RONALDO BATISTA DE ALMEIDA. |
1.900,00 |
0,00 |
|
| 470 |
S |
00 |
18/09/2019 |
INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIMA DO SUL |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019. |
6.352,22 |
0,00 |
|
| 471 |
S |
10 |
18/09/2019 |
D.B. de Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 472 |
S |
10 |
18/09/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 473 |
S |
00 |
18/09/2019 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JULHO; AGOSTO E SETEMBRO/2019. |
1.680,00 |
0,00 |
|
| 474 |
S |
10 |
18/09/2019 |
Givaldo dos Reis Soares |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(quatros) VIDRO COMUM INCOLOR 4MM 01(um) M2 DE ESPELHO E 04(quatro) MT DE MOLDURA PARA USO EM SALA E BANHEIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
598,00 |
0,00 |
|
| 475 |
S |
00 |
01/10/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 476 |
S |
00 |
01/10/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019. |
32.041,11 |
0,00 |
|
| 477 |
S |
00 |
01/10/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019. |
12.883,46 |
0,00 |
|
| 478 |
S |
00 |
01/10/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019. |
5.523,01 |
0,00 |
|
| 479 |
S |
10 |
01/10/2019 |
Diego Nunes Bento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL. |
1.260,00 |
0,00 |
|
| 480 |
S |
00 |
01/10/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
128,49 |
0,00 |
|
| 481 |
S |
10 |
01/10/2019 |
João Eudes Carvalho de Oliveira - Eireli-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE LEIS CÓDIGO DE POSTURA E TRIBUTÁRIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.750,00 |
0,00 |
|
| 482 |
S |
00 |
01/10/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011 |
116,25 |
0,00 |
|
| 483 |
S |
10 |
01/10/2019 |
Mario Martins |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E MODIFICAÇAO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.800,00 |
0,00 |
|
| 484 |
S |
10 |
01/10/2019 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/CM/2019 - PROCESSO Nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
| 485 |
S |
00 |
01/10/2019 |
OI S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI. |
435,37 |
0,00 |
|
| 486 |
S |
10 |
01/10/2019 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO RADIOFÔNICO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 487 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Espindola & Lopes Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PERECIVEL(pães francês), PARA SEREM DOADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, A APAE DESTA CIDADE. |
552,50 |
0,00 |
|
| 488 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Jeferson Vieira da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 02(dois) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, E SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
800,00 |
0,00 |
|
| 489 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Edivan de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE LOCUO NAS TRANSMISSES DAS SESSES DESTA CMARA MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 490 |
S |
00 |
04/10/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
531,60 |
0,00 |
|
| 491 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Gilson lourenço Machado |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 492 |
S |
00 |
04/10/2019 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS OUTUBRO, RELATIVO A ASSESSORIA LEGISLATIVA. |
560,00 |
0,00 |
|
| 493 |
S |
10 |
04/10/2019 |
D. Gonçalves & Cia Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(gasolina), PARA USO EM VEICULO(moto) PLACA NRM 5266, DE USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
109,57 |
0,00 |
|
| 494 |
S |
10 |
04/10/2019 |
João Eudes Carvalho de Oliveira - Eireli-ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 495 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Marco Antonio Ribeiro de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENO LATERAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO NO JARDIM NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
900,00 |
0,00 |
|
| 496 |
S |
00 |
04/10/2019 |
Cleison José Souza Cavalcanti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, SOB O TEMA: \"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 497 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Nelson Ferreira Pisano |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, SOB O TEMA: \"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 498 |
S |
00 |
04/10/2019 |
Ronaldo Batista de Almeida |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, SOB O TEMA: \"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 499 |
S |
00 |
04/10/2019 |
João Hermes Elói Pieretti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, SOB O TEMA: \"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 500 |
S |
00 |
04/10/2019 |
Darcio losano |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, SOB O TEMA: \"OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E A COMUNIDADE NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. |
1.725,00 |
0,00 |
|
| 501 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Pedro Silva Cabuatam Filho - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENE E DEDETIZAÇÃO NO PATIO E PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 502 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Moacir Ferreira Leite |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL |
900,00 |
0,00 |
|
| 503 |
S |
00 |
04/10/2019 |
Maria Simone da Costa |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CCONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE CAMPO GRANDE - MS, ONDE PARTICIPARA DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
400,00 |
0,00 |
|
| 504 |
S |
00 |
04/10/2019 |
INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIMA DO SUL |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - IPREFSUL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, E DIFERENÇA RELATIVO AOS MESES: JANEIRO A SETEMBRO/2019. |
9.991,85 |
0,00 |
|
| 505 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFOREM 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Në001/2017. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 506 |
S |
10 |
04/10/2019 |
ABN Agência not. e Eventos Ltda - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11(onze) ASSINATURAS SEMESTRAL DO JORNAL DIARIO MS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 507 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM SALAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
291,46 |
0,00 |
|
| 508 |
S |
10 |
04/10/2019 |
D.B. de Souza - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 509 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Luiz Antonio Santos - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.064,10 |
0,00 |
|
| 510 |
S |
10 |
04/10/2019 |
SP SISTEMA INTEGRADO LICITAÇÕES PUB.LTDA |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFEENTE A INSCRIÇÃO, DE DUAS SERVIDORAS PARA O CURSO COMPLETO TEÓRICO E PRÁTICO DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CAMPO GRANDE - MS. |
1.800,00 |
0,00 |
|
| 511 |
S |
00 |
04/10/2019 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, ONDE PARTICIPARA DE CURSO EM CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
400,00 |
0,00 |
|
| 512 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.600,00 |
0,00 |
|
| 513 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Juliana Pereira da Silva-MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
900,00 |
0,00 |
|
| 514 |
S |
10 |
04/10/2019 |
David Izaias de Lima - MEI |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEL TIPO(polpas de frutas), DIVERSOS SABORES PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
480,00 |
0,00 |
|
| 515 |
S |
10 |
04/10/2019 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
15,58 |
0,00 |
|
| 516 |
S |
10 |
16/10/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS, DO MÊS DE JULHO/2019. |
4.738,54 |
0,00 |
|
| 517 |
S |
00 |
21/10/2019 |
Banco do Brasil S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.118/9 AG. 0845-1, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS OUTUBRO/2019. |
40,42 |
0,00 |
|
| 518 |
S |
00 |
31/10/2019 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
127,40 |
0,00 |
|
| 519 |
S |
10 |
01/11/2019 |
OI S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA OPERADORA OI |
308,46 |
0,00 |
|
| 520 |
S |
10 |
01/11/2019 |
Gilson lourenço Machado |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS DE JORNAIS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 521 |
S |
10 |
01/11/2019 |
Espindola & Lopes Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(pÃO) FRANCÊS PARA SEREM DOADOS A APAE DESTA CIDADE. |
487,50 |
0,00 |
|
| 522 |
S |
10 |
01/11/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº9912366011 |
68,73 |
0,00 |
|
| 523 |
S |
10 |
01/11/2019 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROCOPIADORAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNCIPAL. |
420,00 |
0,00 |
|
| 524 |
S |
10 |
01/11/2019 |
INST.PREVID.SOC.SERV.MUN/FATIMA DO SUL |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL E PARA COBRIR DEFICIT ATUARIAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019. |
6.286,71 |
0,00 |
|
| 525 |
S |
10 |
01/11/2019 |
Joaquim Marques do Nascimento |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
130,00 |
0,00 |
|
| 526 |
S |
10 |
01/11/2019 |
M. R. Miaki |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL; SUCOS E COPOS PARA SEREM USADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
708,00 |
0,00 |
|
| 527 |
S |
10 |
01/11/2019 |
José Delson Dias Batista - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NA MANTUENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
264,00 |
0,00 |
|
| 528 |
S |
10 |
01/11/2019 |
Papelaria São Marcos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.295,00 |
0,00 |
|
| 529 |
S |
10 |
04/11/2019 |
Ermeson Cleber Mendes |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \"SEMINÁRIO DE VEREADORES\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 530 |
S |
10 |
04/11/2019 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \"SEMINÁRIO DE VEREADORES\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 531 |
S |
10 |
04/11/2019 |
José Francisco Fernandes Costa |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \"SEMINÁRIO DE VEREADORES\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 532 |
S |
10 |
04/11/2019 |
José Michel Gomes |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \"SEMINÁRIO DE VEREADORES\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 533 |
S |
10 |
04/11/2019 |
Diego Candido Batista |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \"SEMINÁRIO DE VEREADORES\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 534 |
S |
10 |
04/11/2019 |
Luiz Cordeiro da Silva |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE \"SEMINÁRIO DE VEREADORES\", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 À 29, DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PONTA PORÃ - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 535 |
S |
10 |
04/11/2019 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(uma) TORNEIRA GIRATORIA LAVATÓRIO, PARA SER INSTALADA EM BANHEIRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
55,23 |
0,00 |
|
| 536 |
S |
10 |
04/11/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019. |
58.070,33 |
0,00 |
|
| 537 |
S |
10 |
04/11/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019. |
29.602,20 |
0,00 |
|
| 538 |
S |
10 |
04/11/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SALRIOS DOS FUNCONÁRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019. |
11.509,73 |
0,00 |
|
| 539 |
S |
10 |
13/11/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018. |
112.862,69 |
0,00 |
|
| 540 |
S |
10 |
13/11/2019 |
Banco do Brasil S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 20.118-9 - AGÊNCIA 0845-1, DA CÂMARA MUNICIPAL. |
53,93 |
0,00 |
|
| 541 |
S |
10 |
13/11/2019 |
Marco Antonio Ribeiro de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL. |
400,00 |
0,00 |
|
| 542 |
S |
10 |
13/11/2019 |
Edivan de Oliveira |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
800,00 |
0,00 |
|
| 543 |
S |
10 |
13/11/2019 |
C M T INFORMÁTICA E SOFTWARE LTDA - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 544 |
S |
10 |
13/11/2019 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
| 545 |
S |
10 |
13/11/2019 |
Luiz Antonio Canepa Couto |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2.150,00 |
0,00 |
|
| 546 |
S |
10 |
13/11/2019 |
C M T INFORMÁTICA E SOFTWARE LTDA - ME |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO 2020, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 547 |
S |
10 |
13/11/2019 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 |
11.536,63 |
0,00 |
|
| 548 |
S |
10 |
02/12/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2019. |
22.530,61 |
0,00 |
|
| 549 |
S |
10 |
02/12/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOS/2019, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
15.947,88 |
0,00 |
|
| 550 |
S |
10 |
02/12/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2019 DO FUNCIONÁRIOS NOMEADOS. |
5.608,01 |
0,00 |
|
| 551 |
S |
10 |
02/12/2019 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
127,60 |
0,00 |
|
| 552 |
S |
10 |
02/12/2019 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS COFORME CONTRATO Nº 9912366011 |
69,30 |
0,00 |
|
| 553 |
S |
10 |
02/12/2019 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
596,14 |
0,00 |
|
| 554 |
S |
10 |
02/12/2019 |
OI S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNCIAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPLA, NA OPERADORA OI. |
282,95 |
0,00 |
|
| 555 |
S |
10 |
02/12/2019 |
Gilson lourenço Machado |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS E GARÇON EM EVENTOS REAIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL. |
360,00 |
0,00 |
|
| 556 |
S |
10 |
05/12/2019 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019. |
58.070,33 |
0,00 |
|
| 557 |
S |
10 |
05/12/2019 |
Diversos Funcionários Efetivos |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019. |
29.456,58 |
0,00 |
|
| 558 |
S |
10 |
05/12/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NOMEADOS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019. |
10.969,73 |
0,00 |
|
| 559 |
S |
10 |
05/12/2019 |
RODRIGO CESCO DA SILVA |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CERIMONIAL PRESTADOS DURANTE EVENTO REALIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
200,00 |
0,00 |
|
| 560 |
S |
10 |
30/12/2019 |
Banco do Brasil S/A |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORENTE Nº 20118/9 - AGÊNCIA 08451, DA CÂMARA MUNICIPAL. |
130,62 |
0,00 |
|
| 561 |
S |
10 |
30/12/2019 |
Diversos Funcionários Comissionados |
valor este que se empenha referente ao pagamento de férias a servidor nomeados da câmara municipal. |
2.890,38 |
0,00 |
|
