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Emp Proc Modalidade Data Credor Histórico Vlr. Emp Saldo/A pagar Ações
1 S 00 03/01/2022 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. 1.568,46 0,00
2 S 00 03/01/2022 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de águia de uso desta câmara municipal. 278,80 0,00
3 S 00 03/01/2022 Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com transmissão das sessões desta câmara municipal, relativo ao mês dezembro/2021. 2.000,00 0,00
4 S 00 03/01/2022 Terezinha da Silva Barros Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. 700,00 0,00
5 S 00 03/01/2022 Luiz Antonio de Araujo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestados de manutenção de paredes e pisos no interior do prédio da câmara municipal. 2.700,00 0,00
6 S 00 03/01/2022 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal, relativo ao mês DEZEMBRO/2021. 1.100,00 0,00
7 S 00 03/01/2022 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de limpeza, no prédio desta câmara municipal. 1.100,00 0,00
8 S 00 03/01/2022 Daniel Quirino Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de segurança em 20(vinte) diárias noturnas (vigia), no prédio da câmara municipal, durante as festividades de final do Ano. 2.000,00 0,00
9 S 00 03/01/2022 Rogério de Oliveira Sousa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção no prédio da câmara municipal. 1.000,00 0,00
10 S 00 03/01/2022 Cicero Calado da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de (16) diárias de segurança externa noturna no prédio da câmara municipal, durante as festividades de final do Ano. 1.600,00 0,00
11 S 00 03/01/2022 Maria de Lourdes Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecções de tapetes e cortinas para uso no prédio da câmara municipal. 700,00 0,00
12 S 00 03/01/2022 Antonio Nilson Dias Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de limpeza em terreno da câmara municipal. 150,00 0,00
13 S 00 03/01/2022 Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos para enfeites natalino no prédio da câmara municipal. 5.261,81 0,00
14 S 00 03/01/2022 Josiana Aparecida Dias - MEI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios par auso nesta câmara municipal. 880,00 0,00
15 S 00 03/01/2022 Geremias Vieira Vasconcelos ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender a câmara municipal. 1.875,00 0,00
16 S 00 03/01/2022 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 658,00 0,00
17 S 00 03/01/2022 Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de arranjos de flores para esta câmara municipal. 960,00 0,00
18 S 00 03/01/2022 Polo Certificadora - MEI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de confecção de E-CNPJ A1 Digital para atender a câmara municipal. 175,00 0,00
19 S 00 03/01/2022 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência patronal/funcional,COMPETÊNCIA 11;12 e 13º/2021 dos Funcionários Efetivos, desta Câmara Municipal. 41.013,08 0,00
20 S 00 03/01/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência patronal/funcional - INSS, COMPETÊNCIA 11;12 e 13º/2021, Vereadores e Funcionários comissionados desta Câmara Municipal. 74.323,53 0,00
21 S 00 03/01/2022 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso na manutenção da câmara municipal. 2.441,78 0,00
23 S 00 03/01/2022 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. 619,72 0,00
25 S 00 03/01/2022 Elaine Cristina Romeiro da Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de máscaras para uso nesta câmara municipal. 1.358,30 0,00
26 S 03 03/01/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020 5.000,00 0,00
27 S 00 03/01/2022 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal, meses dezembro/janeiro/2022. 2.000,00 0,00
28 S 00 03/01/2022 Papelaria São Marcos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso nesta câmara municipal. 1.910,80 0,00
29 S 00 03/01/2022 Jorge Paulo da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e para uso na manutenção desta câmara municipal. 1.088,73 0,00
30 S 00 03/01/2022 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para atender esta câmara municipal. 53,84 0,00
31 S 00 03/01/2022 Claudemir de Almeida dos Santos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados a esta câmara municipal. 2.520,00 0,00
32 S 00 03/01/2022 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, relativo aos meses Dezembro/2021; e janeiro/2022. 4.800,00 0,00
33 S 00 03/01/2022 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender a câmara municipal. 6.114,40 0,00
34 S 00 03/01/2022 Vast Soluções em Tecnologia Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. - MAIO/JUNHO/2021. 10.116,66 0,00
37 S 13 04/01/2022 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021., relativo ao mês Dezembro/2021. 4.950,00 0,00
38 S 00 04/01/2022 Diego Nunes Bento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos e material de expediente para uso nesta câmara municipal. 2.008,75 0,00
41 S 00 10/01/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês JANEIRO/2022. 71.500,00 0,00
42 S 00 10/01/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários Efetivos, mês JANEIRO/2022. 45.625,94 0,00
43 S 00 10/01/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês JANEIRO/2022. 16.862,54 0,00
44 S 00 10/01/2022 Marilene Nunes Ramires Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. 7.980,00 0,00
45 S 00 10/01/2022 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal, relativo ao mês OUTUBRO/NOVEMBRO/2021. 2.900,00 0,00
46 S 00 10/01/2022 Jeferson Vieira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de montagem de enfeites natalinos e manutenção na parte elétrica no prédio da câmara municipal. 2.800,00 0,00
47 S 00 10/01/2022 Elenildo Silva dos Reis Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de interesse do Legislativo municipal. 800,00 0,00
48 S 00 10/01/2022 Jorge aparecido de Sena Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de manutenção do som do plenário desta câmara municipal. 2.400,00 0,00
49 S 00 10/01/2022 Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de divulgação de interesse do Legislativo municipal. 4.000,00 0,00
51 S 00 10/01/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. 840,00 0,00
52 S 13 13/01/2022 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021, relativo ao mês JANEIRO/2022. 4.950,00 0,00
53 S 00 13/01/2022 José Delson Dias Batista - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; copos descartáveis; sucos para uso nesta câmara municipal. 1.335,00 0,00
55 S 00 13/01/2022 Construnaldo Com. de Mat. Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos para construção para uso nesta câmara municipal. 2.616,00 0,00
56 S 00 13/01/2022 Donizete Ferreira da Silva-ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais e limpeza para uso na manutenção da câmara municipal. 780,00 0,00
58 S 03 14/01/2022 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal, relativo ao mês NOVEMBRO/2021. 9.000,00 0,00
60 S 10 14/01/2022 Ability Consultoria e Assessoria Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de levantamento patrimonial dois bens móveis, conforme processo administrativo nº 001/2022; Extrato de Dispensa de Licitação nº 001/2022, em Anexo. para atender a câmara municipal. 16.900,00 0,00
61 S 00 14/01/2022 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 651,50 0,00
62 S 00 14/01/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição dos meses de setembro;outubro;novembro;dezembro/2021; e janeiro/2022. 5.000,00 0,00
63 S 00 14/01/2022 Maria Evaldilma Mendonça Caetano Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios; e frutas para uso nesta câmara municipal. 413,60 0,00
64 S 00 17/01/2022 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos para construção; elétricos e hidráulico para uso em reparos no prédio da câmara municipal, relativo ao exercício/2021. 4.993,09 0,00
65 S 03 17/01/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020, relativo ao mês JANEIRO/2022. 5.000,00 0,00
66 S 00 17/01/2022 Anderson Pereira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. 3.000,00 0,00
67 S 00 17/01/2022 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios , para uso nesta câmara municipal. 1.874,69 0,00
68 S 00 17/01/2022 Alexandre Corbucci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos para uso em reparos em salas no prédio da câmara municipal. 1.972,35 0,00
69 S 00 17/01/2022 Marcos Roberto Menezes de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção prestados nesta câmara municipal. 1.615,00 0,00
70 S 03 17/01/2022 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal, relativo ao mês DEZEMBRO/2021. 9.000,00 0,00
72 S 00 20/01/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-INSS, dos Funcionários comissionados e Vereadores, mês JANEIRO/2022. 18.555,85 0,00
73 S 00 20/01/2022 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-IPREFSUL, dos Funcionários Efetivos, mês JANEIRO/2022. 10.913,49 0,00
74 S 00 20/01/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas bancárias debitadas na conta corrente desta câmara municipal, mês JANEIRO/2022. 448,75 0,00
75 S 00 01/02/2022 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, FEVEREIRO/2022. 2.400,00 0,00
76 S 03 01/02/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020, mês FEVEREIRO/2022. 5.000,00 0,00
77 S 00 01/02/2022 Karolayne Maciel de Andrade - MEI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrição de Vereador, para participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande -MS 250,00 0,00
78 S 00 01/02/2022 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS 2.450,00 0,00
79 S 00 01/02/2022 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. 2.450,00 0,00
80 S 00 01/02/2022 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. 2.450,00 0,00
81 S 00 01/02/2022 Rafael Andre de Souza Jorge Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de formatação; manutenção em computadores e rede interna prestados nesta câmara municipal. 1.400,00 0,00
82 S 00 01/02/2022 José Aparecido de Jesus Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de pinturas interna no prédio desta câmara municipal. 1.100,00 0,00
83 S 00 01/02/2022 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 2.000,00 0,00
84 S 00 01/02/2022 Givaldo dos Reis Soares Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(uma) porta de vidro temperado para uso em sala no prédio da câmara municipal. 1.520,00 0,00
85 S 00 01/02/2022 Givaldo dos Reis Soares Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 03(três) molduras em alumínio para uso nesta câmara municipal. 180,00 0,00
86 S 00 01/02/2022 Adauto Francisco de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. 1.700,00 0,00
88 S 00 01/02/2022 Dirceu Salte Correa Junior Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de monitoramento patrimonial nesta câmara municipal, período de 12(doze) meses. 2.280,00 0,00
89 S 00 01/02/2022 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. 2.450,00 0,00
90 S 00 01/02/2022 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. 2.450,00 0,00
91 S 00 01/02/2022 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. 2.450,00 0,00
92 S 00 01/02/2022 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. 2.450,00 0,00
93 S 00 01/02/2022 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. 2.450,00 0,00
94 S 00 01/02/2022 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. 2.450,00 0,00
95 S 00 01/02/2022 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. 2.450,00 0,00
98 S 05 01/02/2022 Lupa Comunicaçao Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa conforme processo administrativo nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017, 3º Termo Aditivo. 21.440,40 0,00
100 S 00 02/02/2022 Sandra Cezario Santos Pereira - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais(panos; toalhas;tapetes e cortinas) para uso nesta câmara municipal. 2.303,20 0,00
101 S 00 02/02/2022 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. 13,63 0,00
102 S 00 02/02/2022 Adelio Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados ara atender esta câmara municipal. 980,00 0,00
103 S 00 04/02/2022 Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locação de material para eventos de confraternização de final de ano. 1.580,00 0,00
104 S 00 04/02/2022 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. 533,53 0,00
105 S 00 04/02/2022 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. 226,63 0,00
106 S 00 04/02/2022 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparos e manutenção na parte hidráulica no prédio da câmara municipal. 330,00 0,00
107 S 03 04/02/2022 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal, relativo ao mês JANEIRO/2022. 9.000,00 0,00
108 S 00 04/02/2022 Milena Gonçalves Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. 2.220,00 0,00
109 S 00 04/02/2022 Jouzefeer de Lucena Santos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de pintura no Plenário da câmara municipal. 1.280,00 0,00
111 S 13 07/02/2022 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021, relativo ao mês FEVEREIRO/2022. 4.950,00 0,00
112 S 00 07/02/2022 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal, relativo ao mês DEZEMBRO/21;JANEIRO/2022. 2.900,00 0,00
113 S 00 07/02/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês de FEVEREIRO/2022. 1.000,00 0,00
114 S 00 07/02/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês FEVEREIRO/2022. 420,00 0,00
115 S 00 07/02/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrição no SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE - MS. 2.750,00 0,00
116 S 00 07/02/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos mês FEVEREIRO/2022. 44.292,86 0,00
117 S 00 07/02/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês FEVEREIRO/2022. 16.862,54 0,00
118 S 00 07/02/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos vereadores, mês FEVEREIRO/2022. 65.000,00 0,00
119 S 00 07/02/2022 Luciano Bruno Pereira do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestado em conserto e substituição de moldura gesso no Plenário da câmara municipal. 1.500,00 0,00
120 S 00 16/02/2022 Maria Lucélia de Figueiredo Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. 2.450,00 0,00
121 S 00 16/02/2022 Fat informática Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. 1.004,00 0,00
122 S 00 16/02/2022 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. 2.450,00 0,00
123 S 00 16/02/2022 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. 2.450,00 0,00
124 S 00 16/02/2022 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. 2.450,00 0,00
125 S 00 16/02/2022 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. 2.450,00 0,00
126 S 00 16/02/2022 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. 2.450,00 0,00
127 S 00 16/02/2022 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. 2.450,00 0,00
128 S 00 16/02/2022 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. 2.450,00 0,00
129 S 00 16/02/2022 Maria Lucélia de Figueiredo Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. 2.450,00 0,00
130 S 00 16/02/2022 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. 2.450,00 0,00
131 S 00 16/02/2022 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. 2.450,00 0,00
132 S 00 16/02/2022 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. 2.450,00 0,00
133 S 00 16/02/2022 Maria Lucélia de Figueiredo Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 15(quinze) dias de subsídios, a Vereadora acima mencionado. 3.250,00 0,00
134 S 00 16/02/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência - INSS, dos Funcionários e Vereadores, mês FEVEREIRO/2022. 25.702,34 0,00
135 S 00 16/02/2022 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência - IPREFSUL - dos funcionários Efetivos, mês FEVEREIRO/2022. 15.527,51 0,00
137 S 00 16/02/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas bancárias debitadas na conta corrente desta câmara municipal. 407,55 0,00
139 S 00 16/02/2022 Claudemir de Almeida dos Santos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. 1.630,00 0,00
140 S 00 16/02/2022 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 2.316,86 0,00
141 S 00 16/02/2022 Sergio Cezario - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na manutenção em diversos aparelhos de ar-condicionados , nesta câmara municipal. 2.000,00 0,00
142 S 00 16/02/2022 Aparecido Pereira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em central telefônica e revisão geral em ramais, nesta câmara municipal. 900,00 0,00
143 S 00 16/02/2022 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 1.027,80 0,00
145 S 00 21/02/2022 Givaldo dos Reis Soares Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 06(seis) molduras em alumínio para uso nesta câmara municipal. 360,00 0,00
147 S 00 01/03/2022 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais hidráulicos e elétricos para uso nesta câmara municipal. 1.843,13 0,00
148 S 03 01/03/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/20 5.000,00 0,00
149 S 00 01/03/2022 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. 13,00 0,00
150 S 00 01/03/2022 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 2.000,00 0,00
151 S 00 01/03/2022 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de limpeza, no prédio desta câmara municipal. 1.212,00 0,00
154 S 00 01/03/2022 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, MARÇO/2022. 2.400,00 0,00
157 S 00 01/03/2022 PT Soares Ribeiro ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 200,00 0,00
158 S 00 01/03/2022 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços diversos prestados para atender a câmara municipal. 2.080,00 0,00
159 S 00 01/03/2022 Mariana Com. de Produtos Naturais Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos produtos de higiene e limpeza, para uso nesta câmara municipal. 286,00 0,00
160 S 00 01/03/2022 Keila Adriana Florentino - MEI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de arranjos de flores para homenagem no dia Internacional da Mulher, nesta câmara municipal. 845,00 0,00
161 S 00 01/03/2022 Fernanda Ferreira do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestado de execução de palestra, em homenagem no dia Internacional da Mulher, nesta câmara municipal. 210,00 0,00
162 S 00 01/03/2022 Luiz Antonio Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de guardanapos e tolhas para uso nesta câmara municipal. 1.205,00 0,00
163 S 00 01/03/2022 Percio André Ross Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação de matérias e textos de interesse do Legislativo municipal. 900,00 0,00
164 S 00 01/03/2022 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. 214,28 0,00
165 S 00 01/03/2022 Rede Guaicurus de Radio e Televisão Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação de materiais de Interesse do Legislativo Municipal. 1.400,00 0,00
166 S 00 01/03/2022 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. 825,59 0,00
167 S 00 01/03/2022 Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa aquisição de um aparelho de telefone celular samsung Galaxy A52 128GB, para atender a câmara municipal. 2.799,00 0,00
168 S 00 01/03/2022 José Delson Dias Batista - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. 208,00 0,00
169 S 00 01/03/2022 Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 01 unidade de aparelho de ar-condicionado capacidade de refrigeração de 22.000 Btus, para uso no Plenário desta câmara municipal. 4.158,98 0,00
170 S 00 01/03/2022 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção na parte hidráulica no prédio desta câmara municipal. 280,00 0,00
171 S 00 01/03/2022 Roeber Antenor de Oliveira Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecção de alimentos para uso em eventos na homenagem ao dia Internacional da Mulher nesta câmara municipal. 437,00 0,00
172 S 03 01/03/2022 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal. 9.000,00 0,00
173 S 00 01/03/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal relativo ao mês de MARÇO/2022. 1.000,00 0,00
174 S 00 01/03/2022 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal. 1.450,00 0,00
175 S 00 04/03/2022 José Carlos Alexandre Filho Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reforma em diversas cadeiras de uso desta câmara municipal. 700,00 0,00
176 S 13 04/03/2022 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021, relativo ao mês março/2022. 4.950,00 0,00
178 S 00 04/03/2022 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.212,00 0,00
179 S 00 04/03/2022 José Valdeneis Batista Junior Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de poda de árvores na lateral desta câmara municipal. 800,00 0,00
182 S 00 07/03/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos vereadores, mês MARÇO/2022. 71.500,00 0,00
183 S 00 07/03/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários Efetivos, mês MARÇO/2022. 46.031,57 0,00
184 S 00 07/03/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês MARÇO/2022. 16.862,54 0,00
186 S 00 08/03/2022 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. 2.450,00 0,00
187 S 00 08/03/2022 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. 2.450,00 0,00
188 S 00 08/03/2022 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. 2.450,00 0,00
189 S 00 08/03/2022 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. 2.450,00 0,00
190 S 00 08/03/2022 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. 2.450,00 0,00
191 S 00 08/03/2022 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. 2.450,00 0,00
192 S 00 08/03/2022 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. 2.450,00 0,00
193 S 00 08/03/2022 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. 2.450,00 0,00
194 S 00 08/03/2022 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. 2.450,00 0,00
195 S 00 08/03/2022 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. 2.450,00 0,00
196 S 00 08/03/2022 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. 2.450,00 0,00
197 S 00 08/03/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL_INSS_ dos Funcionários comissionados e Vereadores, competência-MARÇO/2022. 19.531,79 0,00
198 S 00 08/03/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas bancárias debitado na conta corrente desta câmara municipal, mês março/2022. 528,00 0,00
199 S 00 08/03/2022 Luzia Isaura Betini - Mei Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de lembrancinhas para homenagem no dia Internacional da Mulher nesta câmara municipal. 361,00 0,00
200 S 00 08/03/2022 Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nas transmissão das sessões ordinárias da câmara municipal. 4.000,00 0,00
201 S 00 08/03/2022 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-IPREFSUL, dos servidores Efetivos, mês MARÇO/2022. 9.848,56 0,00
202 S 00 08/03/2022 IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Inscrições relativo ao seminário de vereadores período: 16 à 18/02/2022, e 16 à 18 de março/2022, em Campo Grande - MS. 13.800,00 0,00
203 S 00 14/03/2022 Polo Certificadora - MEI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de emissão de 02 (dois) certificados Digital ¨ e-CPF, A-3, para contador e controle interno da câmara municipal. 720,00 0,00
204 S 00 01/04/2022 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.212,00 0,00
205 S 00 01/04/2022 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, ABRIL/2022. 2.400,00 0,00
206 S 00 01/04/2022 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 2.000,00 0,00
207 S 00 01/04/2022 Geremias Vieira Vasconcelos ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de expediente para uso nesta câmara municipal. 1.650,00 0,00
208 S 03 01/04/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/20 5.000,00 0,00
209 S 00 01/04/2022 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. 13,00 0,00
211 S 00 01/04/2022 Papelaria São Marcos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de Expediente para uso nesta câmara municipal. 4.057,30 0,00
212 S 00 01/04/2022 N.M. Rodrigues Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com coquetel em confraternização de final de ano realizado pela câmara municipal. 3.170,72 0,00
213 S 00 01/04/2022 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de limpeza no prédio da câmara municipal. 1.212,00 0,00
215 S 00 01/04/2022 Rafael Andre de Souza Jorge Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em computadores nesta câmara municipal. 500,00 0,00
216 S 00 01/04/2022 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 2.236,58 0,00
217 S 00 01/04/2022 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. 679,86 0,00
219 S 00 01/04/2022 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal. 1.450,00 0,00
220 S 00 01/04/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês ABRIL/2022. 420,00 0,00
221 S 13 01/04/2022 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021, relativo ao mês ABRIL/2022. 4.950,00 0,00
222 S 00 01/04/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês ABRIL/2022. 1.000,00 0,00
223 S 00 01/04/2022 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte hidráulica no prédio da câmara municipal. 260,00 0,00
224 S 00 01/04/2022 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso desta câmara municipal, na operadora OI. 231,07 0,00
225 S 00 01/04/2022 Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(uma) \"CENTRÍFUGA DE ROUPAS\" com capacidade 8 kg, para uso nesta câmara municipal. 499,00 0,00
226 S 00 01/04/2022 IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Inscrições relativo ao seminário de vereadores, em Campo Grande - MS. 2.950,00 0,00
227 S 00 01/04/2022 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. 2.450,00 0,00
229 S 00 01/04/2022 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. 2.450,00 0,00
230 S 00 01/04/2022 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. 2.450,00 0,00
231 S 00 01/04/2022 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. 2.450,00 0,00
232 S 00 01/04/2022 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. 2.450,00 0,00
233 S 00 01/04/2022 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. 2.450,00 0,00
234 S 00 01/04/2022 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. 2.450,00 0,00
235 S 00 01/04/2022 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. 2.450,00 0,00
236 S 00 01/04/2022 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. 2.450,00 0,00
237 S 00 01/04/2022 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. 2.450,00 0,00
238 S 00 01/04/2022 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. 2.450,00 0,00
239 S 00 05/04/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês ABRIL/2022. 71.500,00 0,00
240 S 00 05/04/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos mês ABRIL/2022. 51.074,79 0,00
241 S 00 05/04/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados mês ABRIL/2022. 19.848,87 0,00
242 S 00 05/04/2022 Jeferson Vieira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de preparação de rede elétrica para montagem de Ar condicionado 22.00 Btus no plenário da câmara municipal. 500,00 0,00
243 S 00 05/04/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-INSS, dos Funcionários comissionados e Vereadores, mês ABRIL/2022. 19.183,25 0,00
244 S 00 05/04/2022 Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nas transmissão das sessões ordinárias da câmara municipal. 3.000,00 0,00
245 S 00 05/04/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias no mês de ABRIL/2022. 644,62 0,00
246 S 00 08/04/2022 Maria Evaldilma Mendonça Caetano Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e (frutas diversas ) para uso nesta câmara municipal. 938,23 0,00
249 S 00 08/04/2022 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza para uso nesta câmara municipal. 2.895,05 0,00
250 S 00 08/04/2022 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos(lâmpadas;pinos;) para uso em reparos nesta câmara municipal. 102,84 0,00
251 S 00 08/04/2022 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL-IPREFSUL-dos funcionários Efetivos mês ABRIL/2022. 9.790,68 0,00
254 S 00 02/05/2022 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso desta câmara municipal. 217,46 0,00
255 S 00 02/05/2022 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. 13,02 0,00
256 S 00 02/05/2022 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.212,00 0,00
257 S 00 02/05/2022 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 1.463,00 0,00
259 S 00 02/05/2022 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, MAIO/2022. 2.400,00 0,00
260 S 00 02/05/2022 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 2.000,00 0,00
261 S 00 02/05/2022 Mariele Crislaine de Oliveira Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. 1.950,00 0,00
262 S 00 02/05/2022 Rafaela Vessani Aiala Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. 1.950,00 0,00
263 S 00 02/05/2022 Sandro Lucio Gomes Moreira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. 1.950,00 0,00
264 S 00 02/05/2022 Percio André Ross Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com produção de textos de interesse do Legislativo Municipal. 900,00 0,00
265 S 00 02/05/2022 D. Gonçalves & Cia Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para uso nesta câmara municipal. 242,36 0,00
266 S 00 02/05/2022 Conselho de Arquitetura e Urbanismo de MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas relativo a serviços no prédio desta câmara municipal. 108,69 0,00
268 S 00 02/05/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês março/maio/2022. 840,00 0,00
269 S 00 02/05/2022 Rafael Andre de Souza Jorge Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de informática prestados nesta câmara municipal. 180,00 0,00
270 S 00 02/05/2022 Alexandro de Assis Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de retirada de entulho no terreno lateral da câmara municipal. 350,00 0,00
272 S 00 02/05/2022 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos para uso nesta câmara municipal. 295,99 0,00
273 S 00 02/05/2022 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia de uso desta câmara municipal. 553,70 0,00
274 S 00 05/05/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês MAIO/2022. 71.500,00 0,00
275 S 00 05/05/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês MAIO/2022. 49.874,41 0,00
276 S 00 05/05/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês MAIO/2022. 17.869,37 0,00
277 S 00 05/05/2022 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. 1.212,00 0,00
278 S 00 05/05/2022 Luiz Antonio de Araujo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção no prédio da câmara municipal, mês janeiro/2022. 3.500,00 0,00
279 S 00 05/05/2022 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL-IPREFSUL, mês MAIO/2022. 9.760,68 0,00
280 S 00 05/05/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL-INSS, mês MAIO/2022. 18.767,56 0,00
281 S 00 16/05/2022 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. 2.970,00 0,00
282 S 00 16/05/2022 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. 2.970,00 0,00
283 S 00 16/05/2022 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. 2.970,00 0,00
284 S 00 16/05/2022 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. 2.970,00 0,00
285 S 00 16/05/2022 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. 2.970,00 0,00
286 S 00 16/05/2022 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. 2.970,00 0,00
287 S 00 16/05/2022 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. 2.970,00 0,00
288 S 00 16/05/2022 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. 2.970,00 0,00
289 S 00 16/05/2022 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. 2.970,00 0,00
290 S 00 16/05/2022 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. 2.970,00 0,00
291 S 00 16/05/2022 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. 2.970,00 0,00
292 S 00 16/05/2022 Segava Sociedade Individual de Advocacia Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria e consultoria jurídica junto ao TCE/MS, para atender esta câmara municipal. 5.500,00 0,00
294 S 03 16/05/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/20. 5.000,00 0,00
296 S 00 16/05/2022 Rede Guaicurus de Radio e Televisão Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação de matérias de interesse do legislativo municipal. 1.400,00 0,00
297 S 03 16/05/2022 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal, relativo aos meses março/abril/2022. 18.000,00 0,00
298 S 00 16/05/2022 Mariele Crislaine de Oliveira Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.950,00 0,00
299 S 00 16/05/2022 Rafaela Vessani Aiala Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.950,00 0,00
300 S 03 16/05/2022 Vast Soluções em Tecnologia Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. - JULHO/2021. 5.058,33 0,00
301 S 00 18/05/2022 Diego Nunes Bento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para atender a câmara municipal. 2.090,00 0,00
302 S 00 18/05/2022 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal. 1.450,00 0,00
303 S 13 18/05/2022 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021, relativo ao mês MAIO/2022. 4.950,00 0,00
304 S 00 18/05/2022 Edivan Gomes da Silva & Cia Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com transporte de Fátima do Sul à Corumbá - MS, para Seminário Nacional de Capacitação de Vereadores, nos dias 25 à 27/05/2022. 7.434,00 0,00
310 S 00 20/05/2022 Ricardo Martin de Cesare Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação e pública de matérias de interesse do Legislativo Municipal. 1.500,00 0,00
311 S 00 20/05/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal do mês MAIO/2022. 1.000,00 0,00
312 S 00 20/05/2022 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para atender a câmara municipal. 1.340,00 0,00
313 S 00 20/05/2022 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 2.080,05 0,00
314 S 00 20/05/2022 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. 60,51 0,00
315 S 00 20/05/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias debitado na conta corrente desta câmara municipal, mês maio/2022. 572,00 0,00
316 S 00 01/06/2022 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, Junho/2022. 2.400,00 0,00
318 S 00 01/06/2022 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 2.000,00 0,00
319 S 03 01/06/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/20. 5.000,00 0,00
320 S 00 01/06/2022 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de limpeza, no prédio desta câmara municipal. 1.212,00 0,00
321 S 00 01/06/2022 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte elétrica e hidráulica no prédio da câmara municipal. 215,00 0,00
323 S 00 01/06/2022 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais conforme contrato 991253291. 238,25 0,00
324 S 00 01/06/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês JUNHO/2022. 420,00 0,00
325 S 00 01/06/2022 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. 247,50 0,00
326 S 00 01/06/2022 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal. 1.450,00 0,00
327 S 00 01/06/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês JUNHO/2022. 1.000,00 0,00
328 S 13 06/06/2022 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021,. 5.470,00 0,00
330 S 00 06/06/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores desta câmara municipal, mês JUNHO/2022. 71.500,00 0,00
331 S 00 06/06/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês JUNHO/2022. 55.390,60 0,00
332 S 00 06/06/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês JUNHO/2022. 21.848,37 0,00
333 S 00 06/06/2022 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-, dos servidores efetivos mês JUNHO/2022. 9.717,70 0,00
334 S 00 06/06/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-INSS, dos Vereadores e Funcionários comissionados, mês JUNHO/2022. 19.044,69 0,00
338 S 00 06/06/2022 L. Botega de Aquino Valor empenhado a favor do acima citado referente a despesa com Projeto Arquitetônico da nova Câmara Municipal de Fátima do Sul-Ms. 17.500,00 0,00
340 S 00 06/06/2022 Eletrônica Digital Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de troca, instalação e configuração PABX, intelbras para 02 linhas telefônicas e 12 ramais desta câmara Municipal. 2.255,00 0,00
341 S 00 06/06/2022 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. 361,59 0,00
342 S 00 10/06/2022 José Delson Dias Batista - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos material de consumo para uso nesta câmara municipal. 706,00 0,00
343 S 03 10/06/2022 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal, relativo ao mês MAIO/2022. 9.000,00 0,00
345 S 00 10/06/2022 Luis de Jesus Souza - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de peças para substituição em veiculo(moto), Placa NRM 5266, desta Câmara Municipal. 92,50 0,00
346 S 00 10/06/2022 Luis de Jesus Souza - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de revisão em veiculo(moto) placa NRM 5266, desta Câmara Municipal. 65,00 0,00
347 S 00 10/06/2022 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de operação de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.212,00 0,00
350 S 00 10/06/2022 Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos de flores. 480,00 0,00
351 S 00 10/06/2022 Adilson Carlos Cardoso Eireli - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de consumo para uso em Sessão Ordinária no Distrito de Culturama. 566,50 0,00
352 S 03 10/06/2022 Vast Soluções em Tecnologia Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. - SETEMBRO/2021. 5.058,33 0,00
354 S 00 10/06/2022 IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições dos Vereadores no Treinamento/Capacitação e a fiscalização do orçamento público em Campo Grande - MS. 6.900,00 0,00
355 S 00 10/06/2022 W.V. Serafim França & Cia Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com elaboração de Processo Técnico Simplificado(Bombeiros) para esta Câmara Municipal. 2.500,00 0,00
356 S 00 15/06/2022 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
357 S 00 15/06/2022 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
358 S 00 15/06/2022 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
359 S 00 15/06/2022 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diária. 990,00 0,00
360 S 00 15/06/2022 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
361 S 00 15/06/2022 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
362 S 00 15/06/2022 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
363 S 00 15/06/2022 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
364 S 00 15/06/2022 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
365 S 00 15/06/2022 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
366 S 00 15/06/2022 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
367 S 00 15/06/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa bancárias debitado na conta corrente desta câmara municipal, mês JUNHO/2022. 616,00 0,00
368 S 00 15/06/2022 Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nas transmissão das sessões ordinárias da câmara municipal. 2.000,00 0,00
370 S 00 01/07/2022 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, julho/2022. 2.400,00 0,00
371 S 00 01/07/2022 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 2.000,00 0,00
372 S 00 01/07/2022 Judite de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. 300,00 0,00
373 S 03 01/07/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/20. 5.000,00 0,00
374 S 00 04/07/2022 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de envio de correspondências junto aos correios conforme contrato nº 9912573291 112,28 0,00
375 S 00 04/07/2022 Helder Campos Filhos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de placas de títulos de cidadão fatimassulense. 9.500,00 0,00
376 S 00 04/07/2022 Jorge aparecido de Sena Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de som prestados para atender a câmara municipal. 1.000,00 0,00
377 S 00 04/07/2022 Marcelo Figueiredo de Almeida Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços processo Administrativo 001/2022, prestados para esta câmara municipal. 845,00 0,00
378 S 00 04/07/2022 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. 1.212,00 0,00
379 S 00 04/07/2022 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para atender esta câmara municipal. 2.624,96 0,00
380 S 00 04/07/2022 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para essa câmara municipal. 1.337,65 0,00
382 S 00 04/07/2022 Zeneide Machado Barrivieira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal em sessão no distrito de Culturama. 630,00 0,00
384 S 00 05/07/2022 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas desta câmara municipal, na operadora OI. 246,41 0,00
386 S 00 05/07/2022 Sandra Cezario Santos Pereira - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de aviamentos para esta câmara municipal. 929,01 0,00
387 S 00 05/07/2022 Borges Molin Comércio Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de higiene (papel toalha) para uso nesta câmara municipal. 90,00 0,00
388 S 00 05/07/2022 Sergio Cezario - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e limpeza em aparelhos de ar-condicionados do prédio desta câmara municipal. 3.600,00 0,00
389 S 00 05/07/2022 Donizete Ferreira da Silva-ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de limpeza e higiene para uso nesta câmara municipal. 1.250,00 0,00
390 S 00 05/07/2022 Marco Antonio Marques Leão Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locução e apresentação prestados para atender esta câmara municipal. 500,00 0,00
391 S 00 05/07/2022 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gráficos prestados para esta câmara municipal. 1.100,00 0,00
392 S 00 05/07/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal mês JULHO/2022. 1.000,00 0,00
393 S 03 05/07/2022 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal, relativo ao mês JUNHO/2022 9.000,00 0,00
395 S 00 08/07/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês JULHO/2022. 420,00 0,00
396 S 00 08/07/2022 Agaesse Assessoria e Planejamento Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de assessoria em processo junto ao TC/MS, nº 3543/2020, relativo ao exercício financeiro de 2019. 8.000,00 0,00
397 S 03 08/07/2022 Osvaldo Ribeiro Junior Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022. 5.952,00 0,00
398 S 00 08/07/2022 Alexandro de Assis Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de limpeza em terreno lateral da câmara municipal. 150,00 0,00
399 S 00 08/07/2022 José Delson Dias Batista - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. 344,50 0,00
402 S 00 08/07/2022 Mailson Dassaev Oliveira Marques Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Buffet(refeições) para atender a câmara municipal, em evento realizado Alusivo ao Aniversário de Fátima do Sul -MS. 1.452,00 0,00
403 S 00 08/07/2022 Geremias Vieira Vasconcelos ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gráficos com cópias e encadernações para esta câmara municipal. 555,50 0,00
404 S 00 08/07/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores desta câmara municipal, mês JULHO/2022. 71.500,00 0,00
405 S 00 08/07/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês JULHO/2022. 52.668,95 0,00
406 S 00 08/07/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês JULHO/2022. 17.869,37 0,00
407 S 00 08/07/2022 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-, dos servidores Efetivos mês JULHO/2022. 9.377,13 0,00
408 S 00 08/07/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-INSS, dos Vereadores e Funcionários comissionados, mês JULHO/2022. 18.767,56 0,00
409 S 00 08/07/2022 IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Inscrições de Vereadores e servidor da câmara municipal, participar de treinamento,orientação pedagógica, nos dias 27,28 e 29/07/2022 em Campo Grande - MS. 3.960,00 0,00
410 S 00 08/07/2022 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais básicos para uso em reparos em salas no prédio da câmara municipal. 161,08 0,00
411 S 00 08/07/2022 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. 13,54 0,00
413 S 00 08/07/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias debitado na conta desta câmara municipal. 539,00 0,00
415 S 00 01/08/2022 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.980,00 0,00
416 S 00 01/08/2022 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.970,00 0,00
417 S 00 01/08/2022 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
418 S 00 01/08/2022 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
419 S 00 01/08/2022 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
420 S 00 01/08/2022 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
421 S 00 01/08/2022 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
422 S 00 01/08/2022 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
423 S 00 01/08/2022 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
424 S 00 01/08/2022 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
428 S 00 01/08/2022 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 2.000,00 0,00
430 S 00 01/08/2022 Luzia Isaura Betini - Mei Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de consumo para uso nesta Câmara Municipal. 1.044,00 0,00
431 S 00 01/08/2022 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 1.194,00 0,00
432 S 00 01/08/2022 Correio do Estado S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assinatura do Jornal Correio do Estado, período de 02/08/2022 à 01/08/2023, para atender esta câmara municipal. 766,00 0,00
433 S 00 01/08/2022 Judite de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para essa câmara municipal. 300,00 0,00
435 S 03 02/08/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/20. 5.000,00 0,00
436 S 00 02/08/2022 Mariana Fernandes Mota Campos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de placas para compor a galeria do Plenário desta câmara municipal. 14.600,00 0,00
437 S 00 02/08/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições para Seminário Estadual de Vereadores. 2.750,00 0,00
438 S 00 02/08/2022 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para atender esta câmara municipal. 133,13 0,00
439 S 00 02/08/2022 Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos material permanente para uso nesta câmara municipal. 2.424,25 0,00
440 S 00 02/08/2022 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção na parte hidráulica no prédio da câmara municipal. 150,00 0,00
442 S 00 02/08/2022 Mauricio Alves Rodrigues - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de recargas e manutenção em extintores desta câmara municipal. 720,00 0,00
444 S 00 02/08/2022 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. 198,23 0,00
445 S 00 02/08/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos. 420,00 0,00
446 S 00 02/08/2022 Rafael Andre de Souza Jorge Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em computadores e rede de internet desta câmara municipal. 1.645,00 0,00
447 S 00 02/08/2022 Alexandre Corbucci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de janela veneziana 2.00 x 1.00 mt e diversos materiais básicos para reforma na sala da contabilidade no prédio da câmara municipal. 695,91 0,00
448 S 00 02/08/2022 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. 242,25 0,00
449 S 00 02/08/2022 Sandra Cezario Santos Pereira - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de copa/cozinha para uso nesta câmara municipal. 400,80 0,00
450 S 00 02/08/2022 Givaldo dos Reis Soares Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de porta de correr c/ vidro fumê para uso na em sala no prédio desta câmara municipal. 2.876,00 0,00
451 S 00 02/08/2022 J E KILL & CIA LTDA Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos medicamentos para uso nesta câmara municipal. 284,90 0,00
452 S 03 02/08/2022 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal, relativo ao mês Julho/2022. 9.000,00 0,00
453 S 00 02/08/2022 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal 1.450,00 0,00
454 S 00 02/08/2022 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de operação de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.212,00 0,00
455 S 00 02/08/2022 R. A. Vasconcelos Martins - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. 315,00 0,00
456 S 00 02/08/2022 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. 49,22 0,00
457 S 00 02/08/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal do mês agosto/2022. 1.000,00 0,00
459 S 00 02/08/2022 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 1.831,40 0,00
460 S 00 05/08/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês AGOSTO/2022. 71.500,00 0,00
461 S 00 05/08/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês AGOSTO/2022. 52.097,42 0,00
462 S 00 05/08/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês AGOSTO/2022. 17.869,37 0,00
463 S 00 05/08/2022 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte patronal dos funcionários efetivos, mês AGOSTO/2022. 9.620,40 0,00
464 S 00 05/08/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte patronal-INSS, dos funcionários comissionados e Vereadores, mês AGOSTO/2022. 18.767,56 0,00
465 S 00 05/08/2022 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
466 S 00 05/08/2022 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
467 S 00 05/08/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias, no mês AGOSTO/2022. 528,00 0,00
469 S 00 05/08/2022 Jose Ailton Nascimento de Castro Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na reforma e manutenção no prédio desta câmara municipal. 4.500,00 0,00
471 S 03 25/08/2022 Vast Soluções em Tecnologia Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. - NOVEMBRO/2021 5.058,33 0,00
472 S 03 25/08/2022 Osvaldo Ribeiro Junior Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022. 5.952,00 0,00
474 S 00 25/08/2022 IFAG-PR-Instituto de Form. Asses.Gestão P.Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no treinamento/capacitação, para atender esta câmara municipal. 9.270,00 0,00
475 S 00 25/08/2022 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. 49,22 0,00
476 S 00 01/09/2022 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. 4.455,00 0,00
477 S 00 01/09/2022 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. 4.455,00 0,00
478 S 00 01/09/2022 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. 4.455,00 0,00
479 S 00 01/09/2022 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. 4.455,00 0,00
480 S 00 01/09/2022 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. 4.455,00 0,00
481 S 00 01/09/2022 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. 4.455,00 0,00
482 S 00 01/09/2022 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. 4.455,00 0,00
483 S 00 01/09/2022 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. 4.455,00 0,00
484 S 00 01/09/2022 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. 4.455,00 0,00
485 S 00 01/09/2022 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. 4.455,00 0,00
486 S 00 01/09/2022 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. 4.455,00 0,00
487 S 00 01/09/2022 Marcelo Figueiredo de Almeida Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de acompanhamento e execução do Termo Aditivo nº 002 ao contrato nº 001/2022, prestados para atender esta câmara municipal. 530,00 0,00
488 S 00 01/09/2022 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 1.550,00 0,00
489 S 00 01/09/2022 Jeferson Vieira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em parte elétrica e telefônica no prédio desta câmara municipal. 300,00 0,00
490 S 00 01/09/2022 Rodrigues E Menezes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de pinturas para uso na manutenção e conservação do prédio da câmara municipal. 1.639,00 0,00
491 S 03 01/09/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020. 5.535,00 0,00
493 S 00 01/09/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos. 420,00 0,00
494 S 00 01/09/2022 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. 1.212,00 0,00
496 S 00 05/09/2022 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. 214,99 0,00
498 S 03 05/09/2022 Osvaldo Ribeiro Junior Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022. 5.952,00 0,00
499 S 00 05/09/2022 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal 1.450,00 0,00
500 S 00 05/09/2022 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de operação de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.212,00 0,00
502 S 00 05/09/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês setembro/2022. 1.000,00 0,00
504 S 00 05/09/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês SETEMBRO/2022. 71.500,00 0,00
505 S 00 05/09/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês SETEMBRO/2022. 52.394,51 0,00
506 S 00 05/09/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês SETEMBRO/2022. 17.869,37 0,00
507 S 00 05/09/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência PARTE patronal, dos funcionários comissionados, e Vereadores, mês SETEMBRO/2022. 18.767,56 0,00
508 S 00 05/09/2022 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso desta câmara municipal. 202,80 0,00
509 S 00 09/09/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias, mês setembro/2022. 540,30 0,00
510 S 00 09/09/2022 Percio André Ross Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. 1.000,00 0,00
511 S 00 09/09/2022 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais pinturas, elétrica e hidráulico para uso em reparos no prédio da Câmara municipal. 1.027,35 0,00
512 S 00 09/09/2022 Keila Adriana Florentino - MEI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos de flores para uso em evento nesta câmara municipal. 90,00 0,00
513 S 00 09/09/2022 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no Seminário Estadual de Vereadores. 2.750,00 0,00
514 S 00 09/09/2022 Diego Nunes Bento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de expediente para uso nesta câmara municipal. 2.680,00 0,00
515 S 00 12/09/2022 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, dos servidores Efetivos, mês SETEMBRO/2022. 14.070,63 0,00
516 S 03 12/09/2022 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal, relativo ao mês SETEMBRO/2022. 10.070,10 0,00
517 S 00 03/10/2022 Judite de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. 300,00 0,00
518 S 00 03/10/2022 Supermercado Marambaia Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa de custeio para atender esta câmara municipal. 4.220,45 0,00
519 S 00 03/10/2022 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 924,00 0,00
520 S 00 03/10/2022 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. 196,23 0,00
521 S 00 03/10/2022 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. 270,54 0,00
522 S 00 03/10/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de suprimentos para máquinas xerocopiadoras de uso desta câmara municipal. 420,00 0,00
523 S 00 03/10/2022 José Delson Dias Batista - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. 560,01 0,00
524 S 00 04/10/2022 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. 4.455,00 0,00
525 S 00 04/10/2022 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. 4.950,00 0,00
526 S 00 04/10/2022 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. 2.475,00 0,00
527 S 00 04/10/2022 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. 2.970,00 0,00
528 S 00 04/10/2022 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. 2.475,00 0,00
529 S 00 04/10/2022 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. 2.475,00 0,00
530 S 00 04/10/2022 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. 2.475,00 0,00
531 S 00 04/10/2022 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. 2.475,00 0,00
532 S 00 04/10/2022 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. 2.475,00 0,00
533 S 00 04/10/2022 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para atender esta câmara municipal. 68,16 0,00
534 S 00 04/10/2022 Adenisio J. da Silva - Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa de custeio para manutenção desta câmara municipal. 1.620,00 0,00
535 S 00 04/10/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês OUTUBRO/2022. 71.500,00 0,00
536 S 00 04/10/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês OUTUBRO/2022. 51.314,45 0,00
537 S 00 04/10/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Comissionados, mês OUTUBRO/2022. 17.869,37 0,00
538 S 03 04/10/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020. 5.535,00 0,00
539 S 00 04/10/2022 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nessa câmara municipal. 1.212,00 0,00
542 S 05 06/10/2022 Lupa Comunicaçao Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa conforme Processo Administrativo nº 010/CM/2017 – Tomada de Preço nº 002/CM/2017, 4ª Termo Aditivo. 14.500,00 0,00
544 S 13 06/10/2022 Osvaldo Ribeiro Junior Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022. 5.952,00 0,00
545 S 00 06/10/2022 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de operação de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.212,00 0,00
546 S 00 06/10/2022 Mariele Crislaine de Oliveira Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.950,00 0,00
547 S 00 06/10/2022 Antonio Nilson Dias Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. 1.212,00 0,00
548 S 00 06/10/2022 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos serviços gráficos para atender essa câmara municipal. 2.420,00 0,00
549 S 00 06/10/2022 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, dos servidores efetivos, mês OUTUBRO/2022. 9.784,56 0,00
550 S 00 06/10/2022 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
551 S 00 06/10/2022 Adilson Carlos Cardoso Eireli - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de consumo para uso nesta câmara municipal. 436,00 0,00
552 S 00 06/10/2022 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
553 S 00 06/10/2022 Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para uso na copa/cozinha da câmara municipal. 135,00 0,00
554 S 00 06/10/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - INSS, dos Funcionários e Vereadores, mês OUTUBRO/2022. 18.767,56 0,00
555 S 00 06/10/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias no mês outubro/2022. 513,01 0,00
556 S 00 10/10/2022 Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de consumo para atender a câmara municipal. 580,00 0,00
557 S 00 10/10/2022 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados em manutenção e reparos na parte hidráulica no prédio da câmara municipal. 418,00 0,00
558 S 03 01/11/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020. 5.535,00 0,00
559 S 00 04/11/2022 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
560 S 00 04/11/2022 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
561 S 00 04/11/2022 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
562 S 00 04/11/2022 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
563 S 00 04/11/2022 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
564 S 00 04/11/2022 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
565 S 00 04/11/2022 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
566 S 00 04/11/2022 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
567 S 00 04/11/2022 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
568 S 00 04/11/2022 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
569 S 00 04/11/2022 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 2.475,00 0,00
570 S 00 04/11/2022 Mariele Crislaine de Oliveira Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.950,00 0,00
571 S 00 04/11/2022 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. 450,57 0,00
572 S 00 04/11/2022 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. 195,38 0,00
573 S 00 04/11/2022 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos para reposição no prédio da câmara municipal. 118,24 0,00
574 S 00 04/11/2022 Centro Sul Embalagens Descartaveis Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene para uso nesta Câmara municipal. 1.504,50 0,00
575 S 00 04/11/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês NOVEMBRO/2022. 71.500,00 0,00
576 S 00 04/11/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês NOVEMBRO/2022. 50.774,42 0,00
577 S 00 04/11/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários comissionados, mês NOVEMBRO/2022. 17.869,37 0,00
578 S 00 10/11/2022 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL-INSS-, dos funcionários comissionados e Vereadores, mês NOVEMBRO/2022. 18.767,56 0,00
579 S 00 10/11/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias, no mês de novembro/2022. 506,00 0,00
580 S 00 01/12/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro salário aos Vereadores, desta câmara municipal. 27.325,12 0,00
581 S 00 01/12/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro salario aos funcionários efetivos desta câmara municipal. 43.816,64 0,00
582 S 00 01/12/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro salario aos funcionários comissionados, desta câmara municipal. 15.773,27 0,00
583 S 00 01/12/2022 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. 1.212,00 0,00
584 S 00 01/12/2022 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de operação de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.212,00 0,00
585 S 00 05/12/2022 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês DEZEMBRO/2022. 51.193,08 0,00
586 S 00 05/12/2022 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários Efetivos, mês DEZEMBRO/2022. 40.401,13 0,00
587 S 00 05/12/2022 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês DEZEMBRO/2022. 15.994,77 0,00
588 S 03 05/12/2022 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020. 5.535,00 0,00
589 S 00 09/12/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias no mês Dezembro/2022. 509,00 0,00