| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
| 1 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para atender a câmara Municipal. |
112,20 |
0,00 |
|
| 2 |
S |
03 |
02/01/2023 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 002/2022, para atender esta câmara municipal, relativo ao mês Outubro; Novembro e Dezembro/2022. |
30.210,30 |
0,00 |
|
| 3 |
S |
00 |
02/01/2023 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a contribuição mensal, relativo aos meses; Outubro; novembro; dezembro/2022, e janeiro/2023, conforme termo de adesão. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 4 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais para uso nesta câmara municipal. |
460,75 |
0,00 |
|
| 5 |
S |
00 |
02/01/2023 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
416,88 |
0,00 |
|
| 6 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Cooperativa Cred.Poup.Invest. SICREDI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com empréstimos consignados, relativo ao exercício de 2022. |
15.993,00 |
0,00 |
|
| 7 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 8 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 1/2 diária. |
495,00 |
0,00 |
|
| 9 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 1/2 diária. |
495,00 |
0,00 |
|
| 10 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 1/2 diária. |
495,00 |
0,00 |
|
| 11 |
S |
00 |
02/01/2023 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 1/2 diária. |
495,00 |
0,00 |
|
| 12 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 1/2 diária. |
495,00 |
0,00 |
|
| 13 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 1/2 diária. |
495,00 |
0,00 |
|
| 14 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 1/2 diária. |
495,00 |
0,00 |
|
| 16 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios para atender esta câmara municipal. |
4.233,50 |
0,00 |
|
| 17 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios, para manutenção desta câmara municipal. |
3.711,78 |
0,00 |
|
| 18 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. |
34,15 |
0,00 |
|
| 19 |
S |
00 |
04/01/2023 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020. |
11.070,00 |
0,00 |
|
| 20 |
S |
00 |
04/01/2023 |
Severino Ramos Tenório |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de aluguel de espaço para atender esta casa legislativa. |
500,00 |
0,00 |
|
| 21 |
S |
00 |
04/01/2023 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de veiculação e transmissão das sessões ordinária da câmara Municipal, relativo a 06(seis) meses. |
12.000,00 |
0,00 |
|
| 22 |
S |
00 |
04/01/2023 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa conforme Processo Administrativo nº 010/CM/2017 – Tomada de Preço nº 002/CM/2017, 4ª Termo Aditivo. |
13.540,00 |
0,00 |
|
| 23 |
S |
00 |
05/01/2023 |
Danilo Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de buffet em evento para atender esta câmara municipal. |
4.560,00 |
0,00 |
|
| 24 |
S |
00 |
05/01/2023 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço gráficos para atender esta câmara municipal. |
6.380,00 |
0,00 |
|
| 25 |
S |
00 |
05/01/2023 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reformulação e atualização do website da câmara municipal. |
8.150,00 |
0,00 |
|
| 26 |
S |
03 |
05/01/2023 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022, relativo aos meses: novembro; dezembro/2022 e janeiro/2023. |
17.856,00 |
0,00 |
|
| 27 |
S |
10 |
05/01/2023 |
Ability Consultoria e Assessoria Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de levantamento patrimonial dois bens, móveis, catalogação, emplaquetamento, conforme dispensa de licitação processo administrativo nº 001/2023 anexo. |
17.050,00 |
0,00 |
|
| 28 |
S |
00 |
05/01/2023 |
Antonio Nilson Dias |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de manutenção no prédio e terreno da câmara municipal. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 29 |
S |
00 |
05/01/2023 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos para reparos e manutenção no prédio da câmara Municipal. |
785,37 |
0,00 |
|
| 30 |
S |
03 |
05/01/2023 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de comunicação multimídia em transferência de no mínimo 100 Mb link dedicado FULL - IP externo, fibra óptica pelo período de 24 horas, para atender a câmara municipal, conforme contrato 002/2022. |
62.852,81 |
0,00 |
|
| 31 |
S |
00 |
05/01/2023 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção hidráulica no prédio da câmara municipal. |
520,00 |
0,00 |
|
| 32 |
S |
00 |
05/01/2023 |
Rafaela Vessani Aiala |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.950,00 |
0,00 |
|
| 33 |
S |
00 |
05/01/2023 |
Vanderlei Dias de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 2 1/2 diárias e meia. |
1.625,00 |
0,00 |
|
| 34 |
S |
00 |
05/01/2023 |
Sandro Lucio Gomes Moreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 2 1/2 diárias e meia. |
1.625,00 |
0,00 |
|
| 35 |
S |
00 |
05/01/2023 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 2 1/2 diárias e meia. |
1.625,00 |
0,00 |
|
| 36 |
S |
00 |
05/01/2023 |
Jairo Balduino Leite |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 2 1/2 diárias e meia. |
1.625,00 |
0,00 |
|
| 37 |
S |
00 |
06/01/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência-INSS, dos servidores comissionados e vereadores desta câmara municipal. |
59.316,34 |
0,00 |
|
| 38 |
S |
00 |
06/01/2023 |
Jeferson Vieira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de instalação de iluminação natalina e manutenção na parte elétrica no prédio da câmara municipal. |
2.800,00 |
0,00 |
|
| 39 |
S |
00 |
06/01/2023 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de formatação, substituição de placa mãe, processador, memoria, HD SSD de uso da contabilidade desta câmara municipal. |
750,00 |
0,00 |
|
| 40 |
S |
00 |
09/01/2023 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara Municipal. |
875,00 |
0,00 |
|
| 41 |
S |
00 |
09/01/2023 |
Labor Soluções Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de consultoria em licitação, para atender a câmara municipal. |
5.800,00 |
0,00 |
|
| 42 |
S |
00 |
09/01/2023 |
Agência de Noticias Sessenta e Sete News Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de produção de materiais de interesse do Legislativo Municipal, |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 43 |
S |
00 |
09/01/2023 |
Douglas Ferreira de Avila Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. |
5.600,00 |
0,00 |
|
| 44 |
S |
00 |
09/01/2023 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de operação de
som durante
as sessões desta câmara municipal, relativo ao mês dezembro/2022.
|
1.212,00 |
0,00 |
|
| 45 |
S |
03 |
10/01/2023 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 002/2022, para atender esta câmara municipal, relativo ao mês JANEIRO/2023. |
10.070,10 |
0,00 |
|
| 46 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Elenildo Silva dos Reis |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som prestados para atender esta câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 48 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ser5viços de monitoramento e vigilância no prédio da câmara Municipal. |
190,00 |
0,00 |
|
| 49 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Luiz Carlos Vieira Barbosa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de restauração de molduras, no prédio da câmara municipal. |
650,00 |
0,00 |
|
| 50 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês JANEIRO/2023. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 51 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês JANEIRO/2023. |
49.500,10 |
0,00 |
|
| 52 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Comissionados, mês JANEIRO/2023. |
17.869,37 |
0,00 |
|
| 54 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços gerais, para atender a câmara Municipal. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 55 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Cicero Calado da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de vigilante no prédio da câmara Municipal. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 56 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Luis de Jesus Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(uma) câmara de ar dianteiro, para uso em veículo(moto) Placa NRM5266, de uso desta câmara municipal. |
55,00 |
0,00 |
|
| 57 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de
suprimentos para máquinas xerocopiadoras de uso desta câmara municipal, relativo aos meses: 11;12/2022. |
840,00 |
0,00 |
|
| 58 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Jornal o Vigilante Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação de matérias e mídias de interesse do Legislativo Municipal. |
4.600,00 |
0,00 |
|
| 59 |
S |
00 |
10/01/2023 |
Maria Evaldilma Mendonça Caetano Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso nesta câmara municipal. |
7.475,57 |
0,00 |
|
| 60 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Adilson Carlos Cardoso Eireli - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição diversos materiais de consumo para manutenção na câmara municipal. |
1.153,00 |
0,00 |
|
| 61 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Marilene Nunes Ramires |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com informativo de interesse do legislativo municipal. |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 62 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Supermercado Marambaia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza, para uso na manutenção da câmara municipal. |
3.453,56 |
0,00 |
|
| 63 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Jorge aparecido de Sena |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reestruturação e manutenção do sistema de som do Plenário da câmara municipal. |
7.500,00 |
0,00 |
|
| 64 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Patricia Melo Pieretti -MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de divulgação de materiais de interesse do Legislativo Municipal. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 65 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Francisco Wilson Gonçalves - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de assinatura de \"jornal Daqui\" para divulgação de matérias de interesse do Legislativo Municipal. |
6.600,00 |
0,00 |
|
| 66 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso nesta câmara municipal. |
5.784,00 |
0,00 |
|
| 67 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Antonio Neres da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal, |
5.500,00 |
0,00 |
|
| 68 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Fabrica dos Vidros Medina Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de consumo consumo para uso nesta câmara municipal. |
5.000,02 |
0,00 |
|
| 69 |
S |
00 |
16/01/2023 |
João Rodrigues da Silva Júnior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de vigilante no prédio da câmara municipal. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 70 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL-IPREFSUL_ dos Servidores Efetivos, mês JANEIRO/2023. |
10.625,96 |
0,00 |
|
| 71 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência PARTE-PATRONAL-INSS_ dos servidores comissionados e Vereadores, mês JANEIRO/2023. |
28.855,30 |
0,00 |
|
| 72 |
S |
00 |
16/01/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas bancárias debitadas no mês janeiro/2023. |
517,50 |
0,00 |
|
| 73 |
S |
00 |
31/01/2023 |
Patricia Aquino Leite |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com rescisão de servidora desta câmara municipal, conforme Portaria nº 001/2023. |
38.875,95 |
0,00 |
|
| 74 |
S |
00 |
31/01/2023 |
Rede Guaicurus de Radio e Televisão Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com divulgação de atos oficiais desta câmara Municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 75 |
S |
00 |
31/01/2023 |
Fabrica dos Vidros Medina Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de consumo para manutenção no prédio desta câmara Municipal. |
1.598,13 |
0,00 |
|
| 77 |
S |
05 |
01/02/2023 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa conforme Processo
Administrativo nº 010/CM/2017 – Tomada de Preço nº 002/CM/2017, 4ª Termo Aditivo.
|
34.040,40 |
0,00 |
|
| 78 |
S |
00 |
01/02/2023 |
REINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na confecção de mastro para bandeira para uso nesta câmara Municipal. |
1.490,00 |
0,00 |
|
| 79 |
S |
00 |
01/02/2023 |
Renato Aparecido Vessani - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com produção e divulgação de matérias de interesse do Legislativo Municipal. |
6.313,00 |
0,00 |
|
| 80 |
S |
00 |
01/02/2023 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso da câmara Municipal. |
13,52 |
0,00 |
|
| 81 |
S |
00 |
01/02/2023 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara Municipal. |
2.018,58 |
0,00 |
|
| 82 |
S |
00 |
01/02/2023 |
So Bandeiras Dist. de Bandeiras Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) conjunto de três bandeiras em nylon, sendo; Brasil, Estado e Município, para nesta câmara municipal. |
990,00 |
0,00 |
|
| 83 |
S |
00 |
01/02/2023 |
Rogério de Oliveira Sousa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de pintura de calçadas e área externa no prédio da câmara municipal. |
3.800,00 |
0,00 |
|
| 84 |
S |
00 |
01/02/2023 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos material de expediente para uso nesta câmara municipal. |
2.154,00 |
0,00 |
|
| 85 |
S |
00 |
01/02/2023 |
N.M. Rodrigues Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de limpeza para uso na manutenção da câmara Municipal. |
1.286,64 |
0,00 |
|
| 86 |
S |
03 |
01/02/2023 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020.
|
5.535,00 |
0,00 |
|
| 87 |
S |
00 |
01/02/2023 |
Ability Consultoria e Assessoria Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de assessoria orçamentária prestados para atender a câmara Municipal. |
6.000,00 |
0,00 |
|
| 88 |
S |
00 |
01/02/2023 |
Impacto Empresa de Jornalismo Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assinatura anual da revista impacto para atender a câmara municipal. |
16.900,00 |
0,00 |
|
| 89 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Fat informática Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de informática prestados para atender a câmara Municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 90 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de produtos de limpeza par uso nesta câmara Municipal. |
1.150,00 |
0,00 |
|
| 91 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Labor Soluções Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria e consultoria em licitação para atender a câmara municipal. |
5.800,00 |
0,00 |
|
| 92 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para atender a câmara municipal. |
4.354,80 |
0,00 |
|
| 93 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais. |
169,07 |
0,00 |
|
| 94 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Centro Sul Embalagens Descartaveis Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais descartáveis (copos; saco de lixo; toalhas de papel), para uso nesta câmara municipal. |
2.190,00 |
0,00 |
|
| 95 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Adenisio J. da Silva - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para uso nesta câmara municipal. |
1.305,00 |
0,00 |
|
| 96 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Instituto Sul-Matogrossense de Ens.Sup.Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições dos Vereadores, para curso seminário de Legislação Municipal. |
9.790,00 |
0,00 |
|
| 97 |
S |
00 |
02/02/2023 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção da website da câmara municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
| 98 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso da câmara municipal. |
1.399,68 |
0,00 |
|
| 99 |
S |
00 |
02/02/2023 |
IFAG-PR-Instituto de Form. Asses.Gestão P.Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 02(duas) inscrições no treinamento/capacitação de políticas públicas, Inscritos: servidoras: Mariele Crislaine de Oliveira Souza e Rafaela Aiala Vessani. |
1.980,00 |
0,00 |
|
| 100 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão 03(três) diárias. |
2.062,89 |
0,00 |
|
| 101 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Rafaela Vessani Aiala |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão 03(três) diárias. |
2.062,89 |
0,00 |
|
| 102 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 01(uma) diária. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 103 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Luiz Renan Mamedio de Deus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão 01(uma) diária. |
687,63 |
0,00 |
|
| 104 |
S |
00 |
02/02/2023 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso desta câmara municipal. |
205,08 |
0,00 |
|
| 105 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de equipamento de monitoramento, para uso nesta câmara municipal. |
638,00 |
0,00 |
|
| 106 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de monitoramento no prédio da câmara Municipal. |
190,00 |
0,00 |
|
| 107 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de
suprimentos para máquinas xerocopiadoras de uso desta câmara municipal, relativo aos meses: 01;02/2023. |
840,00 |
0,00 |
|
| 108 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de manutenção e reparos no prédio da CÂMARA Municipal. |
4.200,00 |
0,00 |
|
| 109 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de locução nas sessões da câmara municipal. |
1.302,00 |
0,00 |
|
| 110 |
S |
00 |
03/02/2023 |
Sergio Cezario - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de manutenção em aparelhos de ar-condicionado no prédio da câmara municipal. |
8.680,00 |
0,00 |
|
| 111 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias 2,5 (duas e meia). |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 112 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias
2,5 (duas e meia). |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 113 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias
2,5 (duas e meia). |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 114 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias
2,5 (duas e meia). |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 115 |
S |
00 |
10/02/2023 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias
2,5 (duas e meia). |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 116 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias
2,5 (duas e meia). |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 117 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias
2,5 (duas e meia). |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 118 |
S |
00 |
10/02/2023 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias
2,5 (duas e meia). |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 119 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias
2,5 (duas e meia). |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 120 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias
2,5 (duas e meia). |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 121 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias
2,5 (duas e meia). |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 122 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Maria de Fátima Rodrigues Martins |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara Municipal. |
110,00 |
0,00 |
|
| 123 |
S |
03 |
10/02/2023 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022 |
5.952,00 |
0,00 |
|
| 124 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 04(quatro) pneus Dunlop 175/70 R14, para uso em veículo doado para esta câmara Municipal. |
1.999,60 |
0,00 |
|
| 125 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de formatação e manutenção em computador e impressora desta câmara municipal. |
450,00 |
0,00 |
|
| 126 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Informa Comunicação e Publicidade Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de publicação e divulgação de matérias de interesse do Legislativo Municipal. |
7.500,00 |
0,00 |
|
| 127 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara Municipal. |
868,30 |
0,00 |
|
| 128 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reposição de vidro no prédio da câmara Municipal. |
58,00 |
0,00 |
|
| 129 |
S |
00 |
10/02/2023 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês fevereiro/2023. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 130 |
S |
03 |
10/02/2023 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 002/2022 |
10.070,10 |
0,00 |
|
| 131 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Douglas Ferreira de Avila Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados
para atender esta câmara municipal. |
5.650,00 |
0,00 |
|
| 132 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais hidráulico e elétricos para uso na manutenção no prédio da câmara Municipal. |
439,63 |
0,00 |
|
| 133 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 01(uma) diária. |
687,63 |
0,00 |
|
| 134 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês FEVEREIRO/2023. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 135 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos salários dos funcionários Efetivos, mês FEVEREIRO/2023. |
53.504,84 |
0,00 |
|
| 136 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários Comissionados, mês FEVEREIRO/2023. |
15.270,02 |
0,00 |
|
| 137 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte patronal - INSS, dos Vereadores e Funcionários comissionados, mês FEVEREIRO/2023. |
27.812,24 |
0,00 |
|
| 138 |
S |
00 |
10/02/2023 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte patronal - IPREFSUL -, dos Funcionários Efetivos, mês FEVEREIRO/2023. |
11.067,37 |
0,00 |
|
| 139 |
S |
00 |
23/02/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias no mês fevereiro/2023. |
552,00 |
0,00 |
|
| 140 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de monitoramento do prédio da câmara municipal. |
190,00 |
0,00 |
|
| 141 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Labor Soluções Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
e consultoria em licitação para atender a câmara municipal.
|
5.800,00 |
0,00 |
|
| 142 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. |
13,47 |
0,00 |
|
| 143 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Valmir Nelva da Silva - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de cópias de chaves para a câmara municipal. |
120,00 |
0,00 |
|
| 144 |
S |
00 |
01/03/2023 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de manutenção da website da câmara Municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
| 145 |
S |
03 |
01/03/2023 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020.
|
5.535,00 |
0,00 |
|
| 146 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.757,00 |
0,00 |
|
| 147 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Geremias Vieira Vasconcelos ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender a câmara municipal. |
1.132,20 |
0,00 |
|
| 148 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Adiraldo Aparecido de Sousa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios par atender a câmara Municipal. |
534,00 |
0,00 |
|
| 149 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais prestados na câmara municipal. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 150 |
S |
00 |
01/03/2023 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de pinturas interna e externa no prédio da câmara municipal. |
7.900,00 |
0,00 |
|
| 151 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Ability Consultoria e Assessoria Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de assessoria
orçamentária e financeira prestados para atender a câmara Municipal.
|
5.700,00 |
0,00 |
|
| 152 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Jose Ailton Nascimento de Castro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na reforma e manutenção de piso no prédio da câmara municipal. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 154 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Célio Carvalho Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de som prestados para esta câmara municipal. |
2.200,00 |
0,00 |
|
| 155 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Marina Cicero Grellet Andrade |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de revisão geral em veiculo(Fiat Siena) placa NRL 8815, desta câmara Municipal. |
2.090,00 |
0,00 |
|
| 156 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Judite de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 157 |
S |
00 |
01/03/2023 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso da câmara municipal. |
224,91 |
0,00 |
|
| 158 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação e manutenção de Multifuncional laser com fornecimento
de suprimentos e peças, para atender a câmara Municipal. |
590,00 |
0,00 |
|
| 159 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Atenta Produção e Marketing Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço; organização do Seminário Estadual de Vereadores e Funcionários, que será realizado nos dias 22 e 24 de março do corrente ano, em Campo Grande -MS. |
9.790,00 |
0,00 |
|
| 160 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Keila Adriana Florentino - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos de flores para em evento em homenagem ao dia Internacional da Mulher, nesta câmara Municipal. |
380,00 |
0,00 |
|
| 161 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte hidráulica no prédio da câmara Municipal.. |
480,00 |
0,00 |
|
| 162 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(uma) lâmpada super LED 65w para uso na sala da contabilidade no prédio da câmara municipal. |
98,50 |
0,00 |
|
| 163 |
S |
03 |
01/03/2023 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 002/2022, ref. março/2023, para atender esta câmara
municipal, |
10.070,10 |
0,00 |
|
| 164 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Antonio Nilson Dias |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados no terreno da câmara Municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 165 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Manoel Francisco da Rocha - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de limpeza no prédio da câmara Municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 166 |
S |
00 |
06/03/2023 |
José Roberto Matos e Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de assessoria de adequação do orçamento 2023, para atender a câmara Municipal. |
5.800,00 |
0,00 |
|
| 167 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de
locução nas sessões da câmara municipal. |
1.302,00 |
0,00 |
|
| 168 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Ability Consultoria e Assessoria Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de assessoria
orçamentária prestados para atender a câmara Municipal. |
5.700,00 |
0,00 |
|
| 169 |
S |
00 |
06/03/2023 |
José Carlos Alexandre Filho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestado em conserto de estofados da câmara municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 170 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Marcelo Martins dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de limpeza de bicos e reparos em veículo Siena desta câmara municipal. |
480,00 |
0,00 |
|
| 171 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Mariana Flores e Presentes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos de flores para uso em homenagem ao dia Internacional da Mulher. |
336,00 |
0,00 |
|
| 172 |
N |
00 |
06/03/2023 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês de março/2023. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 173 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Sandro Rogério Hubner |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de confecção de 01(um) par de placas Mercosul para uso em veiculo fiat-Siena desta câmara Municipal. |
240,00 |
0,00 |
|
| 174 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Adilson Carlos Cardoso Eireli - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; copos descartáveis e refrigerantes para uso nesta câmara Municipal. |
1.302,00 |
0,00 |
|
| 175 |
S |
00 |
06/03/2023 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral galão de 20 lit., para uso nesta câmara Municipal. |
634,00 |
0,00 |
|
| 176 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Ohashi e Arruda Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos acessórios para uso em veículo fiat-Siena desta câmara municipal. |
1.215,00 |
0,00 |
|
| 177 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Ohashi e Arruda Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de forro da porta LD e LE, e reposição de gás em veículo fiat Siena desta câmara municipal. |
420,00 |
0,00 |
|
| 178 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Verginia Coutinho Capilé |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestados de limpeza em substituição de servidora. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 179 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Elenildo dos Santos Barbosa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos para uso em melhorias da câmara municipal. |
8.255,00 |
0,00 |
|
| 180 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos de flores para atender esta Câmara municipal. |
960,00 |
0,00 |
|
| 181 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Mecânica Pedraza Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reposição de diversas peças para veículo Fiat-Siena desta câmara municipal. |
2.253,00 |
0,00 |
|
| 183 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Jeferson Vieira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte elétrica no prédio da câmara Municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 184 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para uso nesta câmara municipal. |
2.766,24 |
0,00 |
|
| 185 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.443,72 |
0,00 |
|
| 186 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 187 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 188 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 189 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 190 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 191 |
S |
00 |
06/03/2023 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 192 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 193 |
S |
00 |
06/03/2023 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 194 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 195 |
S |
00 |
06/03/2023 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 196 |
S |
00 |
10/03/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês MARÇO/2023. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 197 |
S |
00 |
10/03/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês MARÇO/2023. |
17.869,37 |
0,00 |
|
| 198 |
S |
00 |
10/03/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês MARÇO/2023. |
57.416,90 |
0,00 |
|
| 199 |
S |
00 |
10/03/2023 |
Antonio Neres da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com divulgação dos trabalhos de interesse do Legislativo Municipal. |
5.450,00 |
0,00 |
|
| 200 |
S |
00 |
10/03/2023 |
Maria Evaldilma Mendonça Caetano Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
7.575,31 |
0,00 |
|
| 201 |
S |
03 |
10/03/2023 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022 |
5.952,00 |
0,00 |
|
| 202 |
S |
00 |
10/03/2023 |
Douglas Ferreira de Avila Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na cobertura das sessões ordinárias
da câmara municipal.
|
5.650,00 |
0,00 |
|
| 203 |
S |
00 |
10/03/2023 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender a câmara Municipal. |
6.710,00 |
0,00 |
|
| 204 |
S |
00 |
13/03/2023 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais básicos para uso em melhorias do prédio da câmara Municipal. |
2.061,10 |
0,00 |
|
| 205 |
S |
00 |
13/03/2023 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais prestados em substituição a servidora de férias/licença, nesta câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 206 |
S |
00 |
13/03/2023 |
Rodrigues E Menezes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de pinturas para melhorias no prédio da câmara municipal. |
5.988,88 |
0,00 |
|
| 207 |
S |
00 |
13/03/2023 |
Judite de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 208 |
S |
00 |
13/03/2023 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de limpeza para uso nesta câmara Municipal. |
950,00 |
0,00 |
|
| 209 |
S |
00 |
13/03/2023 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a execução de serviços de melhorias com manutenção e reparos no prédio da câmara municipal. |
12.700,00 |
0,00 |
|
| 210 |
S |
00 |
13/03/2023 |
Sidney Dias dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender a câmara municipal. |
657,00 |
0,00 |
|
| 211 |
S |
00 |
13/03/2023 |
Supermercado Marambaia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene para uso nesta câmara Municipal. |
2.176,35 |
0,00 |
|
| 212 |
S |
00 |
13/03/2023 |
Percio André Ross |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de Interesse do Legislativo municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 213 |
S |
00 |
13/03/2023 |
D. Gonçalves & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustíveis para uso em veículos a serviço da câmara Municipal. |
3.410,54 |
0,00 |
|
| 214 |
S |
00 |
13/03/2023 |
N.M. Rodrigues Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para uso na manutenção da câmara municipal. |
1.725,29 |
0,00 |
|
| 215 |
S |
00 |
13/03/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte
patronal - INSS, dos Vereadores e Funcionários comissionados, mês MARÇO/2023. |
18.641,59 |
0,00 |
|
| 216 |
S |
00 |
13/03/2023 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte
patronal - IPREFSUL, dos servidores efetivos, mês MARÇO/2023. |
10.715,15 |
0,00 |
|
| 217 |
S |
00 |
31/03/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias no mês março/2023. |
586,50 |
0,00 |
|
| 218 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
monitoramento no prédio da câmara Municipal.
|
190,00 |
0,00 |
|
| 219 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Josimar dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de funilaria e pintura em veículo(Fiat Siena) desta câmara Municipal. |
4.250,00 |
0,00 |
|
| 220 |
S |
00 |
03/04/2023 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website da câmara Municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
| 221 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Labor Soluções Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
e consultoria em licitação para atender a câmara municipal.
|
6.800,00 |
0,00 |
|
| 222 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Mariana Fernandes Mota Campos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços fotográficos e ampliação de fotos para compor a galeria dos vereadores no Plenário da Câmara municipal. |
4.800,00 |
0,00 |
|
| 223 |
S |
03 |
03/04/2023 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020.
|
5.535,00 |
0,00 |
|
| 224 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postagens para a tender a câmara municipal. |
458,20 |
0,00 |
|
| 225 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Correia Comunicação e Publicidade Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com divulgação de matérias jornalística de Interesse do Legislativo Municipal. |
7.500,00 |
0,00 |
|
| 226 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara Municipal. |
2.901,42 |
0,00 |
|
| 227 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Luiz Antonio Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecção de roupas para servidor(as) da câmara Municipal. |
550,00 |
0,00 |
|
| 228 |
S |
00 |
03/04/2023 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso da câmara municipal. |
229,70 |
0,00 |
|
| 229 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água da câmara municipal. |
49,22 |
0,00 |
|
| 230 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação e manutenção
de Multifuncional laser com fornecimento
de suprimentos e peças, para atender a câmara Municipal.
|
590,00 |
0,00 |
|
| 231 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara Municipal. |
1.003,17 |
0,00 |
|
| 232 |
S |
00 |
03/04/2023 |
IFAG-PR-Instituto de Form. Asses.Gestão P.Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrição de vereadores para participar em treinamento/capacitação na cidade de Campo Grande - MS. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 233 |
S |
03 |
03/04/2023 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022 |
5.952,00 |
0,00 |
|
| 234 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de
locução nas sessões da câmara municipal.
|
1.302,00 |
0,00 |
|
| 235 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Mota & Wilke Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 11(onze) inscrições para vereadores, para participar de curso em campo grande - Ms. |
9.790,00 |
0,00 |
|
| 236 |
S |
03 |
03/04/2023 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 002/2022, ref. Abril/2023, para
atender esta câmara
municipal, |
10.070,10 |
0,00 |
|
| 237 |
S |
00 |
03/04/2023 |
G. Thibes de Moraes - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais básico para uso em reparos no prédio da câmara Municipal. |
252,00 |
0,00 |
|
| 238 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com quadro em moldura de alumínio para uso nesta câmara Municipal. |
120,00 |
0,00 |
|
| 239 |
S |
00 |
03/04/2023 |
IFAG-PR-Instituto de Form. Asses.Gestão P.Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria da Lei de diretrizes anual, prestado para atender a câmara municipal. |
17.600,00 |
0,00 |
|
| 240 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso nesta câmara Municipal. |
2.069,00 |
0,00 |
|
| 241 |
S |
00 |
07/04/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês ABRIL/2023. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 242 |
S |
00 |
07/04/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês ABRIL/2023. |
64.289,78 |
0,00 |
|
| 243 |
S |
00 |
07/04/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Comissionados, mês ABRIL/2023. |
20.796,80 |
0,00 |
|
| 244 |
S |
00 |
07/04/2023 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, dos Funcionários Efetivos, mês ABRIL/2023. |
16.123,80 |
0,00 |
|
| 245 |
S |
00 |
07/04/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, dos servidores comissionados e vereadores, mês ABRIL/2023. |
19.382,32 |
0,00 |
|
| 246 |
S |
00 |
07/04/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 247 |
S |
00 |
07/04/2023 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 248 |
S |
00 |
07/04/2023 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 249 |
S |
00 |
10/04/2023 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 250 |
S |
00 |
10/04/2023 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 251 |
S |
00 |
10/04/2023 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 252 |
S |
00 |
10/04/2023 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 253 |
S |
00 |
10/04/2023 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 254 |
S |
00 |
10/04/2023 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 255 |
S |
00 |
10/04/2023 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 256 |
S |
00 |
10/04/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 257 |
S |
00 |
10/04/2023 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 258 |
S |
00 |
10/04/2023 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 259 |
S |
00 |
10/04/2023 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 260 |
S |
00 |
10/04/2023 |
Adenisio J. da Silva - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de confecções de uniformes para uso nesta câmara municipal. |
440,00 |
0,00 |
|
| 261 |
S |
00 |
10/04/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias no mês abril/2023. |
598,00 |
0,00 |
|
| 262 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta Câmara Municipal. |
1.103,43 |
0,00 |
|
| 263 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de vigilância e monitoramento do prédio da câmara Municipal.
|
190,00 |
0,00 |
|
| 264 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Labor Soluções Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
e consultoria em licitação para atender a câmara municipal.
|
6.800,00 |
0,00 |
|
| 265 |
S |
03 |
02/05/2023 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020.
|
5.535,00 |
0,00 |
|
| 266 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Verginia Coutinho Capilé |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de limpeza em substituição de servidora de férias/licença, prestados nesta câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 267 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestados de
limpeza em substituição de servidora. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 268 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte hidráulica no banheiro desta câmara municipal. |
240,00 |
0,00 |
|
| 269 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.456,20 |
0,00 |
|
| 270 |
S |
00 |
02/05/2023 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website da câmara municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
| 271 |
N |
00 |
02/05/2023 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal relativo aos meses de abril/maio/2023. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 272 |
S |
03 |
02/05/2023 |
Douglas Ferreira de Avila Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de edição de matérias jornalística, para atender a câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº002/2023 e Carta Convite 002/2023. |
7.990,00 |
0,00 |
|
| 273 |
S |
03 |
02/05/2023 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 002/2022, ref. MAIO/2023, para
atender esta câmara
municipal. |
10.070,10 |
0,00 |
|
| 274 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação e manutenção
de Multifuncional laser com fornecimento
de suprimentos e peças, para atender a câmara Municipal. |
590,00 |
0,00 |
|
| 275 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Sandra Cezario Santos Pereira - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de copa/cozinha para uso nesta câmara municipal. |
626,88 |
0,00 |
|
| 276 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios para uso nesta câmara Municipal. |
2.224,50 |
0,00 |
|
| 277 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com vidro temperado incolor e espelho para uso no prédio da câmara Municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 278 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locução durante as sessões desta câmara Municipal. |
1.302,00 |
0,00 |
|
| 279 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Adiraldo Aparecido de Sousa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para atender a câmara Municipal. |
287,00 |
0,00 |
|
| 280 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Jeferson Vieira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção na parte elétrica e rede de informática no prédio da câmara municipal. |
650,00 |
0,00 |
|
| 281 |
S |
00 |
02/05/2023 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fornecimento de água mineral, refrigerantes e copos descartáveis para uso nesta câmara municipal. |
1.021,00 |
0,00 |
|
| 282 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição diversos utensílios de cozinha para uso nesta câmara Municipal. |
469,70 |
0,00 |
|
| 283 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Alexandre Corbucci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição diversos materiais básico para manutenção e reparos no prédio da câmara Municipal. |
4.224,00 |
0,00 |
|
| 284 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso nesta câmara Municipal. |
5.851,70 |
0,00 |
|
| 285 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Polo Certificadora - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com emissão de certificado digital CNPJ - A-1 da câmara Municipal. |
185,00 |
0,00 |
|
| 286 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Ability Consultoria e Assessoria Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de digitalização de documentos; projetos e leis para atender o Legislativo Municipal. |
5.700,00 |
0,00 |
|
| 287 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara Municipal. |
40,47 |
0,00 |
|
| 288 |
S |
00 |
02/05/2023 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. |
229,70 |
0,00 |
|
| 289 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Realiza Comunicações Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com divulgação de materiais de interesse do município, no Legislativo Municipal. |
5.500,00 |
0,00 |
|
| 290 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias a servidora desta câmara Municipal. |
2.062,89 |
0,00 |
|
| 291 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Claudia Regina S. Santos Araújo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias a
servidora desta câmara Municipal. |
2.062,89 |
0,00 |
|
| 292 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Charles Barbati de Andrade |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de reforma e ampliação da garagem de veículos junto ao prédio da câmara municipal. |
7.000,00 |
0,00 |
|
| 293 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais básico para melhorias no prédio da câmara Municipal. |
5.626,76 |
0,00 |
|
| 294 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Antonio Neres da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com divulgação dos
trabalhos de interesse do Legislativo Municipal. |
5.500,00 |
0,00 |
|
| 295 |
S |
00 |
04/05/2023 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestados em rede de internet para atender a câmara municipal. |
4.200,00 |
0,00 |
|
| 296 |
S |
00 |
04/05/2023 |
G. Thibes de Moraes - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais básicos de construção, para melhorias no prédio da câmara Municipal. |
190,00 |
0,00 |
|
| 297 |
S |
05 |
08/05/2023 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa conforme Processo
Administrativo nº 010/CM/2017 – Tomada de Preço nº 002/CM/2017, 5ª Termo Aditivo. |
26.685,40 |
0,00 |
|
| 298 |
S |
05 |
08/05/2023 |
Mota & Wilke Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 11(onze) inscrições para Vereadores, participarem em evento \"Seminário de gestão pública, na cidade de Campo Grande - MS |
9.790,00 |
0,00 |
|
| 299 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Jornal o Vigilante Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com divulgação de matérias de Interesse do Legislativo Municipal. |
4.600,00 |
0,00 |
|
| 300 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Ability Consultoria e Assessoria Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestados para atender a câmara municipal,. |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 301 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Maria Evaldilma Mendonça Caetano Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo (frutas), para uso nesta câmara municipal. |
1.161,87 |
0,00 |
|
| 302 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Aparecido Pereira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de mão-de-obra na manutenção da central telefônica desta câmara Municipal. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 303 |
S |
03 |
08/05/2023 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022 |
5.952,00 |
0,00 |
|
| 304 |
S |
03 |
08/05/2023 |
Douglas Ferreira de Avila Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de edição de matérias jornalística, para
atender a câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº002/2023 e Carta
Convite 002/2023. |
7.990,00 |
0,00 |
|
| 305 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de manutenção e reparo na parte hidráulica no prédio da câmara municipal. |
540,00 |
0,00 |
|
| 306 |
S |
00 |
10/05/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês maio/2023. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 307 |
S |
00 |
10/05/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês MAIO/2023. |
65.265,68 |
0,00 |
|
| 308 |
S |
00 |
10/05/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês MAIO/2023. |
25.042,13 |
0,00 |
|
| 309 |
S |
00 |
10/05/2023 |
Corpo de Bombeiros Militar do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas relativas a prevenção de incêndio e pânico no prédio da câmara municipal. |
189,60 |
0,00 |
|
| 310 |
S |
00 |
10/05/2023 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para atender a câmara Municipal. |
380,91 |
0,00 |
|
| 311 |
S |
00 |
15/05/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - INSS, dos funcionários comissionados e vereadores, mês MAIO/2023. |
19.678,00 |
0,00 |
|
| 312 |
S |
00 |
15/05/2023 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, dos funcionários efetivos, mês MAIO/2023. |
16.094,13 |
0,00 |
|
| 313 |
S |
00 |
25/05/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias no mês de MAIO/2023. |
540,50 |
0,00 |
|
| 314 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Alexandre Corbucci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais básico de construção, para melhorias, no prédio da câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 315 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 316 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
monitoramento no prédio da câmara Municipal. |
190,00 |
0,00 |
|
| 317 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestados de
limpeza em substituição de servidora.
|
1.320,00 |
0,00 |
|
| 318 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Verginia Coutinho Capilé |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de limpeza em
substituição de servidora de férias/licença, prestados nesta câmara municipal.
|
1.320,00 |
0,00 |
|
| 319 |
S |
03 |
01/06/2023 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020.
|
5.535,00 |
0,00 |
|
| 320 |
S |
00 |
01/06/2023 |
G.E.Pivetta & R. Dos S.Andrade Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de consumo em divisória no prédio da câmara Municipal. |
3.227,63 |
0,00 |
|
| 321 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de limpeza e higiene para uso nesta câmara municipal. |
2.002,83 |
0,00 |
|
| 322 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Judite de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecções de utensílios de copa/cozinha para uso nesta câmara municipal. |
420,00 |
0,00 |
|
| 323 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Marilia Aragão Souza de Oliveira Galvão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender a câmara municipal. |
2.600,00 |
0,00 |
|
| 324 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Luiz Rodrigues Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de poda em 09(nove) arvores no prédio da câmara municipal.. |
900,00 |
0,00 |
|
| 325 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Adilson Carlos Cardoso Eireli - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; copos descartáveis para uso nesta câmara Municipal. |
955,00 |
0,00 |
|
| 326 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Maria Barra Nova da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) Notebook (usado) marca Lenovo S145 15.613- 1005GB 1 TB Win10 na cor prata, para uso nesta câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 327 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestados em computadores e sistemas de informática prestados para atender a câmara municipal. |
1.110,00 |
0,00 |
|
| 328 |
S |
00 |
01/06/2023 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de pinturas prestados na melhoria do prédio da câmara Municipal. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 329 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de construção e manutenção na garagem no prédio da câmara Municipal. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 330 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Anderson Pereira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços der manutenção em aparelhos de ar-condicionado no prédio da câmara municipal. |
1.550,00 |
0,00 |
|
| 331 |
S |
00 |
01/06/2023 |
W.V. Serafim França & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços PTS - Processo Técnico Simplificado, para atender a câmara Municipal. |
750,00 |
0,00 |
|
| 332 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Sergio Cezario - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de manutenção do portão de acesso ao estacionamento no prédio da câmara municipal. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 333 |
S |
00 |
01/06/2023 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website da câmara Municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
| 334 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Labor Soluções Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
e consultoria em licitação para atender a câmara municipal.
|
6.800,00 |
0,00 |
|
| 335 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Terezinha da Silva Barros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a copa/cozinha da câmara municipal. |
840,00 |
0,00 |
|
| 336 |
S |
00 |
01/06/2023 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso da câmara Municipal. |
235,09 |
0,00 |
|
| 337 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação e manutenção
de Multifuncional laser com fornecimento
de suprimentos e peças, para atender a câmara Municipal.
|
590,00 |
0,00 |
|
| 338 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Cristian Nascimento Silva MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção e colocação de rufos na garagem do estacionamento no prédio da câmara Municipal. |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 339 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara Municipal. |
2.092,42 |
0,00 |
|
| 340 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Luis de Jesus Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(câmara de ar) para veículo(moto) de uso desta câmara Municipal. |
55,00 |
0,00 |
|
| 341 |
S |
03 |
01/06/2023 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 002/2022, ref. MAIO/2023, para
atender esta câmara
municipal. |
10.070,10 |
0,00 |
|
| 342 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locução prestados nas sessões desta câmara Municipal. |
1.302,00 |
0,00 |
|
| 343 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Cleiton Gomes Teodoro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de ajuste patrimonial dos bens móveis, Emplaquetamento, e inventário, para atender a câmara municipal. |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 344 |
S |
00 |
05/06/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês JUNHO/2023. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 345 |
S |
00 |
05/06/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos ,mês JUNHO/2023. |
64.324,48 |
0,00 |
|
| 346 |
S |
00 |
05/06/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês JUNHO/2023. |
20.796,80 |
0,00 |
|
| 348 |
S |
00 |
05/06/2023 |
Pedro Silva Cabuatam Filho - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços dedetização no prédio da câmara Municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 350 |
S |
00 |
09/06/2023 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios e material de limpeza para uso nesta câmara Municipal. |
2.055,59 |
0,00 |
|
| 351 |
S |
00 |
09/06/2023 |
Idealize Com. de Móveis e B. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso nesta câmara Municipal. |
8.027,00 |
0,00 |
|
| 352 |
S |
00 |
09/06/2023 |
IFAG-PR-Instituto de Form. Asses.Gestão P.Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrição de servidora para participar no treinamento/capacitação nos dias 21 à 23 de junho/2023. |
990,00 |
0,00 |
|
| 353 |
S |
00 |
09/06/2023 |
Elenildo Silva dos Reis |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de divulgação de matérias de interesse do legislativo Municipal. |
200,00 |
0,00 |
|
| 354 |
S |
00 |
09/06/2023 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material elétrico para reposição no prédio da câmara municipal. |
76,75 |
0,00 |
|
| 355 |
S |
00 |
12/06/2023 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 356 |
S |
00 |
12/06/2023 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 357 |
S |
00 |
12/06/2023 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 358 |
S |
00 |
12/06/2023 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 359 |
S |
00 |
12/06/2023 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 360 |
S |
00 |
12/06/2023 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 361 |
S |
00 |
12/06/2023 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 362 |
S |
00 |
12/06/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 363 |
S |
00 |
12/06/2023 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 364 |
S |
00 |
12/06/2023 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 365 |
S |
00 |
12/06/2023 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 366 |
S |
00 |
12/06/2023 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.062,89 |
0,00 |
|
| 367 |
S |
00 |
16/06/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, dos Vereadores e Funcionários Comissionados, mês JUNHO/2023. |
19.382,32 |
0,00 |
|
| 368 |
S |
00 |
16/06/2023 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, dos Funcionários Efetivos, mês JUNHO/2023. |
12.549,61 |
0,00 |
|
| 369 |
S |
00 |
30/06/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias no mês junho/2023. |
575,35 |
0,00 |
|
| 370 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte do décimo terceiro salário/2023. |
35.750,00 |
0,00 |
|
| 371 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Labor Soluções Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
e consultoria em licitação para atender a câmara municipal.
|
6.800,00 |
0,00 |
|
| 372 |
S |
03 |
03/07/2023 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020.
|
5.535,00 |
0,00 |
|
| 373 |
S |
03 |
03/07/2023 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022 |
5.952,00 |
0,00 |
|
| 374 |
S |
03 |
03/07/2023 |
Douglas Ferreira de Avila Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de edição de matérias jornalística, para
atender a câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº002/2023 e Carta
Convite 002/2023.
|
7.990,00 |
0,00 |
|
| 375 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Verginia Coutinho Capilé |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais prestados nesta câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 376 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Marilene Nunes Ramires |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assinatura semestral de informativo de interesse do Legislativo Municipal. |
7.999,00 |
0,00 |
|
| 377 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de expediente para uso nesta câmara municipal. |
750,00 |
0,00 |
|
| 378 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais prestado nesta câmara Municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 379 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de reparos e manutenção na parte hidráulica no prédio da câmara municipal. |
220,00 |
0,00 |
|
| 380 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos de flores para a câmara Municipal. |
480,00 |
0,00 |
|
| 381 |
S |
00 |
03/07/2023 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; copos descartáveis para uso na câmara Municipal. |
450,00 |
0,00 |
|
| 382 |
S |
03 |
03/07/2023 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 002/2022, ref.JULHO/2023, para
atender esta câmara
municipal.
|
10.070,10 |
0,00 |
|
| 383 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Alexandre Corbucci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais básico para melhorias no prédio da câmara Municipal. |
1.133,15 |
0,00 |
|
| 384 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
monitoramento no prédio da câmara Municipal. |
190,00 |
0,00 |
|
| 385 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais. |
108,35 |
0,00 |
|
| 386 |
S |
00 |
03/07/2023 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso da câmara Municipal. |
230,58 |
0,00 |
|
| 387 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Leonardo Antunes Soares - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reposição de lâmpadas em veículo de uso desta câmara municipal. |
63,00 |
0,00 |
|
| 388 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia de uso da câmara municipal. |
671,18 |
0,00 |
|
| 389 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso da câmara Municipal. |
49,24 |
0,00 |
|
| 390 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos
subsídios dos Vereadores, mês JULHO/2023.
|
71.500,00 |
0,00 |
|
| 391 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês JULHO/2023. |
65.092,48 |
0,00 |
|
| 392 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Comissionados, mês JULHO/2023. |
25.042,13 |
0,00 |
|
| 393 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação e manutenção
de Multifuncional laser com fornecimento
de suprimentos e peças, para atender a câmara Municipal.
|
590,00 |
0,00 |
|
| 394 |
S |
00 |
05/07/2023 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de melhorias em pintura no prédio da câmara municipal. |
2.820,00 |
0,00 |
|
| 395 |
S |
00 |
05/07/2023 |
Rogério de Oliveira Sousa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de pintura com grafiatos no prédio da câmara Municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
| 396 |
S |
00 |
05/07/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, dos Vereadores e Funcionários Comissionados, e Vereadores, mês JULHO/2023. |
19.678,00 |
0,00 |
|
| 397 |
S |
00 |
05/07/2023 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, Iprefsul- dos servidores efetivos, parte de junho e JULHO/2023. |
19.813,64 |
0,00 |
|
| 398 |
S |
00 |
07/07/2023 |
Mota & Wilke Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços jurídicos prestados para atender a Câmara Municipal. |
17.400,00 |
0,00 |
|
| 399 |
S |
00 |
07/07/2023 |
Keila Adriana Florentino - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos de flores, para atender a câmara Municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 400 |
S |
00 |
07/07/2023 |
Francisco Wilson Gonçalves - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assinatura semestral de jornal denominado \"DAQUI\", para atender a câmara municipal. |
6.500,00 |
0,00 |
|
| 401 |
S |
00 |
07/07/2023 |
Cicero Calado da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestado extemporaneo de segurança no prédio da câmra municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 402 |
S |
00 |
07/07/2023 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de vidro temperado e espelho para uso em melhorias no prédio da câmra municipal. |
890,00 |
0,00 |
|
| 403 |
S |
00 |
10/07/2023 |
Vanderlei Dias de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com indenização de férias a servidor desta câmra municipal. |
6.204,18 |
0,00 |
|
| 404 |
S |
00 |
31/07/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente desta câmara municipal. |
472,20 |
0,00 |
|
| 405 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Luiz Renan Mamedio de Deus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 01(uma) diária. |
687,63 |
0,00 |
|
| 406 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 01(uma) diária. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 407 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
4.398,72 |
0,00 |
|
| 408 |
S |
03 |
01/08/2023 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022
|
5.952,00 |
0,00 |
|
| 409 |
S |
03 |
01/08/2023 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
002/2022 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020.
|
5.535,00 |
0,00 |
|
| 410 |
S |
03 |
01/08/2023 |
Douglas Ferreira de Avila Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de edição de matérias jornalística, para
atender a câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº002/2023 e Carta
Convite 002/2023. |
7.990,00 |
0,00 |
|
| 411 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de vigilância e
monitoramento no prédio da câmara Municipal.
|
190,00 |
0,00 |
|
| 412 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais
prestado nesta câmara Municipal.
|
1.320,00 |
0,00 |
|
| 413 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Verginia Coutinho Capilé |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais
prestado nesta câmara Municipal.
|
1.320,00 |
0,00 |
|
| 414 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higene e limpeza para uso nesta câmara municipal. |
1.667,66 |
0,00 |
|
| 415 |
S |
00 |
01/08/2023 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de pintura no prédio da câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 416 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmra municipal. |
14,03 |
0,00 |
|
| 417 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Yukawa & Yukawa Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de injeção e vazamento de água em veículo FIAT SIENA PLACA - NRL 8115, de uso da câmara municipal. |
225,00 |
0,00 |
|
| 418 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Adilson Carlos Cardoso Eireli - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com água mineral; copos descatáveis para uso nesta câmara municipal. |
991,00 |
0,00 |
|
| 419 |
S |
00 |
01/08/2023 |
José Carlos Alexandre Filho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reforma dos bancos de estofados da câmara municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 420 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Cleiton Gomes Teodoro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assessoria organizacional para levantamento de pendências junto ao Tribunal de Contas do MS. |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 421 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Labor Soluções Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
e consultoria em licitação para atender a câmara municipal.
|
6.800,00 |
0,00 |
|
| 422 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos natural para atender a câmara muncipal. |
480,00 |
0,00 |
|
| 423 |
S |
00 |
02/08/2023 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gl(20lts) de água mineral, para uso na câmara municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
| 424 |
S |
00 |
02/08/2023 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de generos alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
2.842,45 |
0,00 |
|
| 425 |
S |
00 |
02/08/2023 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmra municipal, na operadora OI. |
230,14 |
0,00 |
|
| 426 |
S |
03 |
02/08/2023 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 002/2022, ref. AGOSTO/2023, para
atender esta câmara
municipal.
|
10.070,10 |
0,00 |
|
| 427 |
S |
00 |
02/08/2023 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de locução e manutenção do som durante as sessões da câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 428 |
S |
00 |
02/08/2023 |
Adelio Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços fotograficos para atender a câmra municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 429 |
S |
00 |
02/08/2023 |
Percio André Ross |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com produção e veiculação de textos de interesse do Legislativo Municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 430 |
S |
00 |
02/08/2023 |
Publica Treinamentos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrição de Vereadores no treinamento/capacitação nos dias 22 à 25 de Agosto de 2023, em Foz do Iguaçu - PR. |
10.890,00 |
0,00 |
|
| 431 |
S |
00 |
02/08/2023 |
Jeferson Vieira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção na parte elétrica no prédio da câmara muncipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 432 |
S |
00 |
02/08/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de sitema de software para serviço de monitoramento, no prédio da câmara municipal. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 433 |
S |
00 |
02/08/2023 |
Correio do Estado S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com renovação da assinatura do jornal \"Correio do Estado\" para esta câmra municipal. |
766,00 |
0,00 |
|
| 434 |
S |
00 |
02/08/2023 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com substituição de vidro no prédio da câmara municipal. |
140,00 |
0,00 |
|
| 435 |
S |
00 |
02/08/2023 |
Seriema Ind. Grafica e Editora Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso nesta câmra municpal. |
200,00 |
0,00 |
|
| 436 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
4.398,72 |
0,00 |
|
| 437 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Luiz Renan Mamedio de Deus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
687,63 |
0,00 |
|
| 438 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
4.398,72 |
0,00 |
|
| 439 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
4.398,72 |
0,00 |
|
| 440 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
4.398,72 |
0,00 |
|
| 441 |
S |
00 |
04/08/2023 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
4.398,72 |
0,00 |
|
| 442 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
4.398,72 |
0,00 |
|
| 443 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
4.712,88 |
0,00 |
|
| 444 |
S |
00 |
04/08/2023 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
4.398,72 |
0,00 |
|
| 445 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
4.398,72 |
0,00 |
|
| 446 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
4.398,72 |
0,00 |
|
| 447 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Luiz Renan Mamedio de Deus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.237,73 |
0,00 |
|
| 448 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.925,36 |
0,00 |
|
| 449 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Alexandre Corbucci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais básico para melhorias no prédio da câmara municipal. |
814,95 |
0,00 |
|
| 450 |
S |
00 |
04/08/2023 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais para manutenção no prédio da câmara municipal. |
865,00 |
0,00 |
|
| 451 |
S |
00 |
14/08/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subísidios dos Vereadores, mês AGOSTO/2023. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 452 |
S |
00 |
14/08/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Comissionados, mês AGOSTO/2023. |
20.796,80 |
0,00 |
|
| 453 |
S |
00 |
14/08/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês AGOSTO/2023. |
75.667,30 |
0,00 |
|
| 454 |
S |
00 |
14/08/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, dos Funcionários Comissionados e Vereadores, mês AGOSTO/2023. |
19.382,32 |
0,00 |
|
| 455 |
S |
00 |
14/08/2023 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, dos Funcionários Efetivos, mês AGOSTO/2023. |
16.293,95 |
0,00 |
|
| 456 |
S |
00 |
14/08/2023 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa conforme Processo
Administrativo nº 010/CM/2017 – Tomada de Preço nº 002/CM/2017, 4ª Termo Aditivo. |
14.000,00 |
0,00 |
|
| 457 |
S |
00 |
14/08/2023 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de manutenção e melhorias no prédio da câmara municipal. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 458 |
S |
00 |
14/08/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitado na conta corrente desta câmra municipal. |
575,70 |
0,00 |
|
| 459 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Verginia Coutinho Capilé |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais
prestado nesta câmara Municipal.
|
1.320,00 |
0,00 |
|
| 460 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais
prestado nesta câmara Municipal.
|
1.320,00 |
0,00 |
|
| 461 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de locução e
manutenção do som durante as sessões da câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 462 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmra municipal. |
14,03 |
0,00 |
|
| 463 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Labor Soluções Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
e consultoria em licitação para atender a câmara municipal. |
6.800,00 |
0,00 |
|
| 464 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com materiais de higiene e limpeza e generos alimenticios par auso nesta câmara municipal. |
2.043,19 |
0,00 |
|
| 465 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Luzia Isaura Betini - Mei |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com artigos de presentes(lembrancinhas) para atender a câmara municipal. |
2.843,50 |
0,00 |
|
| 466 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Adilson Carlos Cardoso Eireli - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com água mineral e refrigerantes para uso nesta câmara municipal. |
1.176,00 |
0,00 |
|
| 467 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com água mineral e refrigerantes para uso nesta câmara municipal. |
2.618,28 |
0,00 |
|
| 468 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Centro Sul Embalagens Descartaveis Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de limpeza para uso nesta câmara municipal. |
532,50 |
0,00 |
|
| 469 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com generos alimentícios para uso nesta camara municipal. |
2.428,23 |
0,00 |
|
| 470 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Adiraldo Aparecido de Sousa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com alimentação para atender a câmara municipal. |
783,00 |
0,00 |
|
| 471 |
S |
00 |
01/09/2023 |
Construnaldo Com. de Mat. Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos construção para melhorias no prédio da câmra municipal. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 472 |
S |
00 |
01/09/2023 |
D. Gonçalves & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com combustiveis para uso em veiculos de uso desta câmara municipal. |
3.243,96 |
0,00 |
|
| 473 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês SETEMBRO/2023. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 474 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês SETEMBRO/2023. |
65.676,73 |
0,00 |
|
| 475 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Comissionados, mês SETEMBRO/2023. |
20.796,80 |
0,00 |
|
| 476 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de (01) diaria. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 477 |
S |
00 |
05/09/2023 |
N.M. Rodrigues Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de higiene e limpeza para uso nesta câmara municipal. |
2.114,34 |
0,00 |
|
| 478 |
S |
03 |
05/09/2023 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 003/2023. |
7.015,00 |
0,00 |
|
| 479 |
S |
03 |
05/09/2023 |
Douglas Ferreira de Avila Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de edição de matérias jornalística, para
atender a câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº002/2023 e Carta
Convite 002/2023.
|
7.790,00 |
0,00 |
|
| 480 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Cleiton Gomes Teodoro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria junto ao Tribunal de Contas para atender a presidência desta câmra municipal. |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 481 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Jornal o Vigilante Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados em publicidade para atender o Legislativo Municipal. |
6.000,00 |
0,00 |
|
| 482 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Vagner da Silva Andrade |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de digitalição e atualização do acervo da Câmara Municipal. |
8.800,00 |
0,00 |
|
| 483 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais para atender a câmara municpal. |
263,55 |
0,00 |
|
| 484 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de vigilância e monitoramento do prédio da câmra municpal. |
190,00 |
0,00 |
|
| 485 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de configuração e atualização do sistema de controle de patrimônio da Câmara Municipal. |
5.535,00 |
0,00 |
|
| 486 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Marilene Nunes Ramires |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de assinatura semestral de revista para atender o Legislativo Municpal. |
8.100,00 |
0,00 |
|
| 487 |
S |
00 |
05/09/2023 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmra municipal, na operadora Oi. |
232,76 |
0,00 |
|
| 488 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Rede Guaicurus de Radio e Televisão Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com divulgação de atos oficiais da câmara municipal. |
2.100,00 |
0,00 |
|
| 489 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação e manutenção
de Multifuncional laser com fornecimento
de suprimentos e peças, para atender a câmara Municipal, relativo aos meses de 08 e 09/2023.
|
1.180,00 |
0,00 |
|
| 490 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
921,33 |
0,00 |
|
| 491 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Mota & Wilke Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 11(onze) Inscrições de Vereadores, para participarem de Seminário na cidade de Campo Grande -MS. |
9.790,00 |
0,00 |
|
| 492 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Mauricio Alves Rodrigues - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assistência Técnica e manutenção de Extintores, do prédio da Câmara Municipal. |
780,00 |
0,00 |
|
| 493 |
S |
00 |
05/09/2023 |
Elenildo Silva dos Reis |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de divulgação de atos de Interesse do Legislativo Municipal. |
250,00 |
0,00 |
|
| 494 |
S |
05 |
05/09/2023 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa conforme Processo
Administrativo nº 010/CM/2017 – Tomada de Preço nº 002/CM/2017, 4ª Termo Aditivo. |
14.940,40 |
0,00 |
|
| 495 |
S |
00 |
05/09/2023 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de pinturas, manutenção e melhorias no prédio da câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 496 |
S |
03 |
05/09/2023 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 003/2023, ref. Setembro/2023, para
atender esta câmara
municipal.
|
10.388,31 |
0,00 |
|
| 497 |
S |
00 |
05/09/2023 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de website da câmara municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
| 498 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Fernando Adilson Brito Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de mão-de-obra em melhorias no prédio da Câmara Municipal. |
5.500,00 |
0,00 |
|
| 499 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, dos servidores Efetivos, mês 09/2023. |
16.457,16 |
0,00 |
|
| 500 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL-INSS, dos Servidores comissionados e Vereadores, mês 09/2023. |
19.382,32 |
0,00 |
|
| 501 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias. |
2.094,62 |
0,00 |
|
| 502 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias. |
2.094,62 |
0,00 |
|
| 503 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias. |
2.094,62 |
0,00 |
|
| 504 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias. |
2.094,62 |
0,00 |
|
| 505 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias. |
2.094,62 |
0,00 |
|
| 506 |
S |
00 |
11/09/2023 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias. |
2.094,62 |
0,00 |
|
| 507 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias. |
2.094,62 |
0,00 |
|
| 508 |
S |
00 |
11/09/2023 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias. |
2.094,62 |
0,00 |
|
| 509 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias. |
2.094,62 |
0,00 |
|
| 510 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias. |
2.094,62 |
0,00 |
|
| 511 |
S |
00 |
11/09/2023 |
Cicero Calado da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços manutenção prestados no prédio da câmra municipal. |
900,00 |
0,00 |
|
| 512 |
S |
00 |
15/09/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias no mês de Setembro/2023. |
529,00 |
0,00 |
|
| 513 |
S |
00 |
15/09/2023 |
Maria Evaldilma Mendonça Caetano Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquiisção de generos alimentícios para uso nesta câmra municipal. |
1.378,28 |
0,00 |
|
| 514 |
S |
00 |
02/10/2023 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de manutenção no prédio da câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 515 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços auxiliar de limpeza no prédio da câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 516 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Verginia Coutinho Capilé |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços auxiliar de limpeza no prédio da câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 517 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Labor Soluções Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
e consultoria em licitação para atender a câmara municipal. |
6.800,00 |
0,00 |
|
| 518 |
S |
03 |
02/10/2023 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 003/2023.
|
7.015,00 |
0,00 |
|
| 519 |
S |
03 |
02/10/2023 |
Douglas Ferreira de Avila Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de edição de matérias jornalística, para
atender a câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº002/2023 e Carta
Convite 002/2023. |
7.790,00 |
0,00 |
|
| 520 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de configuração e atualização do sistema de controle de patrimônio da câmra municipal. |
5.535,00 |
0,00 |
|
| 521 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços na parte hidráulica no prédio da câmara municipal. |
420,00 |
0,00 |
|
| 522 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Cleiton Gomes Teodoro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria junto ao tribunal de contas para atender a presidência da câmara municipal. |
6.300,00 |
0,00 |
|
| 523 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Jornal o Vigilante Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade para atender a câmara municipal. |
6.000,00 |
0,00 |
|
| 524 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens desta câmara municipal. |
294,46 |
0,00 |
|
| 525 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso da câmra muncipal. |
48,87 |
0,00 |
|
| 526 |
S |
00 |
02/10/2023 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. |
243,29 |
0,00 |
|
| 527 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação e manutenção
de Multifuncional laser com fornecimento
de suprimentos e peças, para atender a câmara Municipal. |
590,00 |
0,00 |
|
| 528 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Alexandre Corbucci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais hidraulicos para reparos no prédio da câmara municipal. |
118,85 |
0,00 |
|
| 529 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locução e manutenção do som do plenário da câmra municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 530 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de expediente para uso nesta câmara municipal. |
2.005,20 |
0,00 |
|
| 531 |
S |
00 |
02/10/2023 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 003/2023, ref. outubro/2023, para
atender esta câmara
municipal.
|
10.388,31 |
0,00 |
|
| 532 |
S |
00 |
05/10/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês outubro/2023. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 533 |
S |
00 |
05/10/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês outubro/2023. |
66.811,48 |
0,00 |
|
| 534 |
S |
00 |
05/10/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês outubro/2023. |
20.796,80 |
0,00 |
|
| 535 |
S |
00 |
05/10/2023 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte patronal - Iprefsul, dos funcionários efetivos, mês OUTUBRO/2023. |
14.949,01 |
0,00 |
|
| 536 |
S |
00 |
05/10/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte - patronal - INSS, dos funcionários e vereadores, mês outubro/2023. |
19.382,32 |
0,00 |
|
| 537 |
S |
00 |
05/10/2023 |
Supermercado Marambaia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza para uso nesta câmara municipal. |
894,45 |
0,00 |
|
| 538 |
S |
00 |
05/10/2023 |
Adiraldo Aparecido de Sousa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com generos alimenticios para uso nesta câmara municipal. |
420,00 |
0,00 |
|
| 539 |
S |
00 |
05/10/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de monitoramento no prédio da câmara municipal. |
190,00 |
0,00 |
|
| 540 |
S |
00 |
05/10/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitado na conta desta câmara municipal. |
471,50 |
0,00 |
|
| 541 |
S |
00 |
05/10/2023 |
Fernando Adilson Brito Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos para construção, para uso nesta câmara municipal. |
5.500,00 |
0,00 |
|
| 542 |
S |
00 |
05/10/2023 |
Adenisio J. da Silva - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de consumo para uso nesta câmara municipal. |
768,00 |
0,00 |
|
| 544 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de monitoramento e vigilância no prédio da câmra municipal. |
190,00 |
0,00 |
|
| 545 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. |
13,36 |
0,00 |
|
| 546 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês NOVEMBRO/2023. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 547 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamentos dos funcionários efetivos, mês Novembro/2023. |
65.771,98 |
0,00 |
|
| 548 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês Novembro/2023. |
20.796,80 |
0,00 |
|
| 549 |
S |
00 |
01/11/2023 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na manutenção do prédio da câmra municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 550 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Centro Sul Embalagens Descartaveis Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene para uso nesta câmara municipal. |
1.955,10 |
0,00 |
|
| 551 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
3.141,93 |
0,00 |
|
| 552 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
3.141,93 |
0,00 |
|
| 553 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.847,31 |
0,00 |
|
| 554 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diária. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 555 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diária. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 556 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diária. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 557 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diária. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 558 |
S |
00 |
01/11/2023 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diária. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 559 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diária. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 560 |
S |
00 |
01/11/2023 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diária. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 561 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diária. |
1.047,31 |
0,00 |
|
| 562 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Labor Soluções Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
e consultoria em licitação para atender a câmara municipal.
|
6.800,00 |
0,00 |
|
| 563 |
S |
03 |
06/11/2023 |
Douglas Ferreira de Avila Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de edição de matérias jornalística, para
atender a câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº002/2023 e Carta
Convite 002/2023.
|
7.790,00 |
0,00 |
|
| 564 |
S |
03 |
06/11/2023 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 003/2023. |
7.015,00 |
0,00 |
|
| 565 |
S |
00 |
06/11/2023 |
Mota & Wilke Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 11(onze) Inscrições de
Vereadores, para participarem de Seminário na cidade de Ponta Porã - MS. |
9.790,00 |
0,00 |
|
| 566 |
S |
00 |
06/11/2023 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais. |
66,50 |
0,00 |
|
| 567 |
S |
00 |
06/11/2023 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de limpeza prestados no prédio da câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 568 |
S |
00 |
06/11/2023 |
Verginia Coutinho Capilé |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais prestados para atender a câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 569 |
S |
00 |
06/11/2023 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica nos meses outubro;novembro do prédio da câmara municipal. |
2.373,29 |
0,00 |
|
| 570 |
S |
00 |
06/11/2023 |
Percio André Ross |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal, para atender a presidência. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 571 |
S |
00 |
06/11/2023 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, - INSS - competência NOVEMBRO/2023. |
19.382,32 |
0,00 |
|
| 572 |
S |
00 |
06/11/2023 |
Antenor de Oliveira Legal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com adiantamento de parte do 13º salário/2023. |
2.907,93 |
0,00 |
|
| 573 |
S |
00 |
06/11/2023 |
Jairo Balduino Leite |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com adiantamento de parte do 13º salário/2023. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 574 |
S |
00 |
06/11/2023 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com adiantamento do 13º salário/2023. |
4.985,07 |
0,00 |
|
| 575 |
S |
00 |
06/11/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação e manutenção
de Multifuncional laser com fornecimento
de suprimentos e peças, para atender a câmara Municipal |
590,00 |
0,00 |
|
| 576 |
S |
00 |
17/11/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta da câmara municipal,conforme anexo. |
494,50 |
0,00 |
|
| 577 |
S |
00 |
17/11/2023 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locução no sistema de som do Plenário da Câmara Municipal, durante as sessões. |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 578 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia de uso da câmara municipal. |
176,59 |
0,00 |
|
| 579 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas postais. |
50,20 |
0,00 |
|
| 580 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de monitoramento e vigilância do prédio da câmara municipal. |
190,00 |
0,00 |
|
| 581 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro dos Vereadores, desta câmara municipal. |
48.405,10 |
0,00 |
|
| 582 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro dos funcionários efetivos. |
43.210,75 |
0,00 |
|
| 583 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro do funcionários comissionados. |
17.507,36 |
0,00 |
|
| 584 |
S |
00 |
01/12/2023 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
466,51 |
0,00 |
|
| 585 |
S |
00 |
04/12/2023 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos para uso nesta câmara municipal. |
350,30 |
0,00 |
|
| 586 |
S |
00 |
04/12/2023 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais para reparos no prédio da câmara municipal. |
277,26 |
0,00 |
|
| 587 |
S |
00 |
04/12/2023 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com referente a juros /mora relativo a Previdência IPREFSUL-, mês Setembro/2023. |
463,38 |
0,00 |
|
| 588 |
S |
00 |
04/12/2023 |
Adiraldo Aparecido de Sousa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios para uso nesta câmra municipal. |
637,02 |
0,00 |
|
| 589 |
S |
00 |
19/12/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas bancárias debitado na conta desta câmara municipal. |
503,45 |
0,00 |
|
| 590 |
S |
00 |
19/12/2023 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês DEZEMBRO/2023. |
51.260,79 |
0,00 |
|
| 591 |
S |
00 |
19/12/2023 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês DEZEMBRO/2023. |
44.145,61 |
0,00 |
|
| 592 |
S |
00 |
19/12/2023 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de funcionário comissionados, mês DEZEMBRO/2023. |
4.661,20 |
0,00 |
|
