| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
| 1 |
S |
05 |
02/01/2020 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de agencia de propaganda e publicidade, conforme processo administrativo nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017. |
20.794,60 |
0,00 |
|
| 2 |
S |
03 |
02/01/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 001/2017, relativo aos meses de nov; dez/2019 e janeiro/2020. |
6.000,00 |
0,00 |
|
| 3 |
S |
10 |
02/01/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da contribuição relativo aos meses dez/2019 e janeiro/2020. |
1.120,00 |
0,00 |
|
| 4 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, locação e manutenção de máquinas xerocopiadoras, com fornecimento de suprimentos para uso nesta Câmara Municipal. |
840,00 |
0,00 |
|
| 5 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta Câmara Municipal. |
127,60 |
0,00 |
|
| 6 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com garrafas térmicas e mangueiras para uso nesta câmara municipal. |
170,50 |
0,00 |
|
| 7 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Guimarães & Rodrigues Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de filtros para reposição em bebedouro de água desta câmara municipal. |
135,00 |
0,00 |
|
| 8 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para esta câmara municipal. |
15,40 |
0,00 |
|
| 9 |
S |
10 |
02/01/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso desta câmara municipal. |
210,42 |
0,00 |
|
| 10 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia de uso da câmara municipal. |
1.120,91 |
0,00 |
|
| 12 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Marilene Nunes Ramires |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, assinatura de jornal MGS NEWS e Site para esta Câmara Municipal. |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 13 |
S |
03 |
02/01/2020 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender a Câmara Municipal, conforme processo nº 001/2019 - Contrato nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
| 14 |
S |
10 |
02/01/2020 |
D.B. de Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria em licitação e contratos para atender esta câmara municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 15 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Weliton de Almeida Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de Website, relativo aos meses de outubro/novembro/2019. |
2.640,00 |
0,00 |
|
| 16 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Weliton de Almeida Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reformulação de website e sistema de gestão de documentos para esta câmara municipal. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 17 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Sandra Cezario Santos Pereira - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de cortinas; varão e tapetes para uso em sala desta câmara municipal. |
1.442,60 |
0,00 |
|
| 18 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de reformas no prédio desta câmara municipal. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 19 |
S |
10 |
02/01/2020 |
E.I.C.- Editora Impacto e Comunicação Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assinatura de revista para uso nesta câmara municipal. |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 20 |
S |
10 |
02/01/2020 |
E3 Gráfica e Editora Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assinatura de jornal para uso nesta câmara municipal. |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 21 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza/ higiene e gêneros alimentícios, para uso na manutenção desta câmara municipal |
1.464,55 |
0,00 |
|
| 22 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Elenildo Silva dos Reis |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de sonorização e divulgação para esta câmara municipal. |
350,00 |
0,00 |
|
| 23 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Jeferson Vieira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e limpeza em aparelhos de ar-condicionados desta câmara municipal. |
1.420,00 |
0,00 |
|
| 24 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Marco Antonio Ribeiro de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços demolição na reformas no prédio desta câmara municipal. |
850,00 |
0,00 |
|
| 25 |
S |
10 |
06/01/2020 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a serviços de manutenção de Website do portal da transparência desta câmara municipal. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 26 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Jorge aparecido de Sena |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de sonorização de interesse do Legislativo Municipal. |
2.300,00 |
0,00 |
|
| 27 |
S |
10 |
06/01/2020 |
M. R. Miaki |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; refrigerantes; sucos e copos para uso nesta câmara municipal. |
382,50 |
0,00 |
|
| 28 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Francisco Wilson Gonçalves - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assinatura de \"JORNAL DAQUI\", para esta câmara municipal, período de janeiro à junho/2020. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 29 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação de softwares de orçamento público para atender a Câmara Municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 30 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de pão francês, e bolos e salgadinhos para evento nesta câmara municipal. |
1.486,55 |
0,00 |
|
| 31 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Mariana Fernandes Mota Campos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a serviços de confecção de 10(dez) títulos de cidadão honorário em aço inox - relevo em veludo e molduras alumínio escovado, para homenagens nesta câmara Municipal. |
4.200,00 |
0,00 |
|
| 32 |
S |
10 |
06/01/2020 |
M. M. de L. Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de software de contabilidade prestados nesta câmara Municipal. |
4.250,00 |
0,00 |
|
| 33 |
S |
10 |
06/01/2020 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de pinturas em salas internas no prédio desta câmara municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 34 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Jorge aparecido de Sena |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção no sistema de som do Plenário desta Câmara Municipal. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 35 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Borges Molin Comércio Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos produtos de higiene e limpeza para serem usados na manutenção desta câmara Municipal. |
442,00 |
0,00 |
|
| 36 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Juliana Pereira da Silva-MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a serviços de manutenção em computadores; impressoras e rede de internet, prestados nesta Câmara Municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 37 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para esta Câmara Municipal. |
830,00 |
0,00 |
|
| 38 |
S |
10 |
06/01/2020 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de Website do portal da transparência, relativo ao mês dezembro/2019. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 39 |
S |
00 |
06/01/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos Vereadores, no mês JANEIRO/2020. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 40 |
S |
00 |
06/01/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, mês JANEIRO/2020. |
31.839,53 |
0,00 |
|
| 41 |
S |
00 |
06/01/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos Funcionários nomeados, mês JANEIRO/2020. |
12.883,46 |
0,00 |
|
| 42 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com o pagamento da Previdência - IPREFSUL, relativo ao Mês NOVEMBRO/2019. |
8.735,19 |
0,00 |
|
| 43 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de fotografias para esta câmara municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
| 44 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Daniel Quirino |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de segurança extemporânea de final de ano período de 19/12/2019 à 09/01/2020, para esta câmara municipal. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 45 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços gráficos para atender esta câmara municipal. |
2.100,00 |
0,00 |
|
| 46 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Cicero Calado da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de segurança extemporânea de final de ano período de 09/12/2019 à 09/01/2020 - 20(vinte) dias, prestados nesta câmara municipal. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 47 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de filmagens em eventos realizados nesta câmara municipal. |
900,00 |
0,00 |
|
| 48 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, a serviços de reparos na parte hidráulica em banheiros no prédio desta câmara municipal. |
460,00 |
0,00 |
|
| 49 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Luzia Isaura Betini - Mei |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 02(dois) tapetes para serem usados em sala no prédio desta câmara municipal. |
345,00 |
0,00 |
|
| 50 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Helder Campos Filhos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de confecção de 14(quatorze) molduras para as placas de legislaturas para esta câmara municipal. |
2.730,00 |
0,00 |
|
| 51 |
S |
10 |
06/01/2020 |
Helder Campos Filhos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de digitação; diagramação; criação de artes e confecção de 13(treze) placas em aço-inox baixo relevo das legislaturas do Poder Legislativo. |
5.810,00 |
0,00 |
|
| 52 |
S |
10 |
13/01/2020 |
Washington Dos Santos Lima - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, cobertura de eventos, para publicação de atos de interesse do Legislativo Municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 53 |
S |
10 |
13/01/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20118-9 - agencia 0845-1, desta câmara Municipal. |
41,23 |
0,00 |
|
| 54 |
S |
00 |
13/01/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com indenização de parte de férias a servidor desta câmara municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 55 |
S |
10 |
13/01/2020 |
João Paulo Teixeira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de apresentação artística em evento realizados por esta câmara municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 56 |
S |
10 |
20/01/2020 |
David Izaias de Lima - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de produtos tipo(perecível) polpas de frutas diversos sabores para uso nesta câmara municipal. |
640,00 |
0,00 |
|
| 57 |
S |
03 |
03/02/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, conforme 1º termo de Aditivo ao Contrato nº 001/2017, relativo ao mês JANEIRO/2020. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 58 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Henrique Ferraz da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de calhas e rufos realizados no prédio desta câmara municipal. |
760,00 |
0,00 |
|
| 59 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, aquisição de diversos produtos de higiene e limpeza para uso na manutenção desta câmara municipal. |
1.210,98 |
0,00 |
|
| 61 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de lavanderia na lavagem de tapetes e cortinas e panos de copa/cozinha para esta câmara municipal. |
420,00 |
0,00 |
|
| 62 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Luiz de Carvalho andrade Ltda-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para uso nesta câmara municipal. |
2.241,05 |
0,00 |
|
| 63 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, aquisição de 02(dois) arranjos natural, para evento na sessão solene do inicio dos trabalhos Legislativos nesta câmara Municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 64 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Luis de Jesus Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) CARBURADOR, para reposição no veiculo(Moto) - PLACA - NRM 5266 de uso desta câmara municipal. |
145,00 |
0,00 |
|
| 65 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Luis de Jesus Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de mão de obra em regulagem de CARBURADOR, em veiculo(MOTO), placa - NRM 5266, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
20,00 |
0,00 |
|
| 66 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(uma) janela em vidro temperado medindo 1.00 x 1.50mt, para ser instalada em sala no prédio desta câmara municipal. |
550,00 |
0,00 |
|
| 67 |
S |
10 |
03/02/2020 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de pintura INTERNA em diversas salas no prédio desta câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 69 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Sebastiana Maria da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locação de cadeiras; pratos e talheres e taças para uso em evento realizado nesta câmara municipal. |
374,00 |
0,00 |
|
| 70 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Adenisio J. da Silva - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com. aquisição de diversos materiais de copa/cozinha (toalhas;panos de pratos; guardanapos) para uso nesta câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 71 |
S |
10 |
03/02/2020 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral galão 13 (treze) galões 20(vinte) litros para atender esta câmara municipal. |
156,00 |
0,00 |
|
| 72 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reformas e ampliação no prédio desta câmara municipal. |
5.200,00 |
0,00 |
|
| 73 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Rafael Aiala Xavier |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos de construção para uso em reformas e ampliação no prédio desta câmara municipal. |
2.874,00 |
0,00 |
|
| 74 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Isabel Inês Pivetta |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de implantação de SOFTWARE de contabilidade, prestados nesta Câmara Municipal. |
6.500,00 |
0,00 |
|
| 75 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Pedro Silva Cabuatam Filho - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de dedetização; descupinização e desinfecção geral no prédio desta câmara municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 76 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, pagamento da Previdência parte PATRONAL/FUNCIONAL - INSS -, relativo aos meses de OUTUBRO;NOVEMBRO/2019. |
46.818,93 |
0,00 |
|
| 77 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, multas/juros relativo ao pagamento da Previdência, dos meses OUTUBRO/NOVEMBRO/2019, com atraso. |
8.811,76 |
0,00 |
|
| 78 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, locação e manutenção de máquinas xerocopiadoras, com fornecimento de suprimentos, para uso nesta Câmara Municipal. |
840,00 |
0,00 |
|
| 79 |
S |
10 |
03/02/2020 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente a despesa com Inscrição dos Vereadores no Seminário/Treinamento \"Os Poderes Executivo e Legislativo e as perspectivas sobre o Funco Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - nos dias 12,13 e 14 de Fevereiro/2020,na cidade de Campo Grande - MS
Inscritos: Cleison José de Souza Cavalcanti; Dárcio Losano; João Hermes Elói Pieretti; José Francisco Fernandes Costa e Ronaldo Batista de Almeida.. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 80 |
S |
10 |
03/02/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
209,40 |
0,00 |
|
| 81 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
473,26 |
0,00 |
|
| 82 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, aquisição de 01(um) disjuntor trifásico para substituição na rede elétrica no prédio desta câmara municipal. |
43,65 |
0,00 |
|
| 83 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
127,60 |
0,00 |
|
| 84 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para esta câmara municipal. |
36,41 |
0,00 |
|
| 85 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de locução nas transmissão das sessão ordinárias desta câmara municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
| 86 |
S |
10 |
10/02/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a contribuição mensal de assessoria Legislativa. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 87 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção; reparos na parte hidráulica no prédio desta câmara municipal. |
300,00 |
0,00 |
|
| 88 |
S |
10 |
10/02/2020 |
D.B. de Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria em licitação prestados nesta câmara Municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 89 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Gilson lourenço Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de entrega de jornais para atender esta câmara municipal. |
200,00 |
0,00 |
|
| 90 |
S |
03 |
10/02/2020 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
| 91 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Renato Aparecido Vessani - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a cobertura de entrega de títulos de cidadão fatimassulense, e publicação de matérias de interesse do Legislativo Municipal. |
5.730,00 |
0,00 |
|
| 92 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Valmir Nelva da Silva - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de chaves para atender esta câmara municipal. |
198,00 |
0,00 |
|
| 93 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de fotografias para atender esta câmara municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
| 94 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de lavanderia prestados para atender esta câmara municipal. |
420,00 |
0,00 |
|
| 95 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Edmar Adriano de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de impermeabilização e calafetação no telhado do prédio desta câmara municipal. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 96 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Jorge aparecido de Sena |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de sonorização para divulgação de interesse do Legislativo. |
350,00 |
0,00 |
|
| 97 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Cleison José Souza Cavalcanti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, “OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO E AS PERSPECTIVAS SOBRE O (FNDE), QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 À 14, DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE – MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 98 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Darcio losano |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, “OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO E AS PERSPECTIVAS SOBRE O (FNDE), QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 À 14, DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE – MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 99 |
S |
10 |
10/02/2020 |
João Hermes Elói Pieretti |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, “OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO E AS PERSPECTIVAS SOBRE O (FNDE), QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 À 14, DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE – MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 100 |
S |
10 |
10/02/2020 |
José Francisco Fernandes Costa |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, “OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO E AS PERSPECTIVAS SOBRE O (FNDE), QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 À 14, DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE – MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 101 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Ronaldo Batista de Almeida |
VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE VEREADORES, “OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO E AS PERSPECTIVAS SOBRE O (FNDE), QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 À 14, DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE – MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 102 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Sergio Cezario - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de limpeza e manutenção de Ar-condicionado split, instalados no prédio desta câmara municipal. |
750,00 |
0,00 |
|
| 103 |
S |
00 |
10/02/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, no mês FEVEREIRO/2020. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 104 |
S |
00 |
10/02/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamentos dos Funcionários Efetivos, mês FEVEREIRO/2020. |
32.547,68 |
0,00 |
|
| 105 |
S |
00 |
10/02/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Nomeados, mês FEVEREIRO/2020. |
12.883,46 |
0,00 |
|
| 106 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da Previdência parte PATRONAL/FUNCIONAL, relativo aos meses: DEZEMBRO e 13º SALÁRIO/2019. |
46.883,54 |
0,00 |
|
| 107 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com juros/multa, relativo ao pagamento da Previdência parte PATRONAL/FUNCIONAL, meses: DEZEMBRO e 13º SALARIO/2019, com atrasos. |
7.442,74 |
0,00 |
|
| 108 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços gráficos para esta câmara municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 109 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Supermercado Marambaia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza para uso na manutenção desta câmara municipal. |
1.625,43 |
0,00 |
|
| 110 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de construção; elétrico e hidráulicos para uso em ampliação no prédio desta câmara municipal. |
5.700,28 |
0,00 |
|
| 111 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza para uso nesta câmara municipal. |
863,00 |
0,00 |
|
| 112 |
S |
10 |
10/02/2020 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e atualização de portal da transparência da câmara municipal. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 113 |
S |
10 |
10/02/2020 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria na elaboração de renovação de projeto de PSCIP, para atender a câmara municipal. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 114 |
S |
10 |
17/02/2020 |
M. M. de L. Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de consultoria na área de contabilidade pública prestados nesta câmara municipal. |
4.250,00 |
0,00 |
|
| 115 |
S |
10 |
17/02/2020 |
Antonio Paulo Pinto |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversas mudas de plantas ornamentais para renovação do canteiro lateral desta câmara municipal. |
5.890,00 |
0,00 |
|
| 116 |
S |
10 |
17/02/2020 |
Antonio Paulo Pinto |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de plantio e retirada de mudas para renovação do canteiro lateral desta câmara municipal. |
1.667,00 |
0,00 |
|
| 118 |
S |
10 |
17/02/2020 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender esta câmara municipal. |
1.435,27 |
0,00 |
|
| 119 |
S |
10 |
17/02/2020 |
Manoel Francisco da Rocha - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de limpeza em geral pós obras, no prédio desta Câmara Municipal. |
5.200,00 |
0,00 |
|
| 120 |
S |
10 |
17/02/2020 |
José Roberto da Silva Barbosa-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; sucos refrigerantes; copos descartáveis para uso nesta câmara municipal. |
1.158,00 |
0,00 |
|
| 121 |
S |
10 |
17/02/2020 |
Francisco Wilson Gonçalves - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria de Imprensa prestados nesta câmara municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 122 |
S |
00 |
17/02/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com indenização de 20(vinte) dias de férias ao servidor efetivos desta câmara municipal. |
3.849,40 |
0,00 |
|
| 123 |
S |
10 |
17/02/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20.118-9 - agência 0845-1, desta câmara municipal. |
108,45 |
0,00 |
|
| 124 |
S |
10 |
17/02/2020 |
Marcia Regina Molossi Garcia |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição produtos perecíveis(tipos salgadinhos;bolos; e tortas), para serem usados na realização de um café da manhã para comemorar o \"DIA INTERNACIONAL DA MULHER\", que será REALIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
280,00 |
0,00 |
|
| 125 |
S |
10 |
17/02/2020 |
Moacir Ferreira Leite |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reforma e construção no prédio desta câmara municipal. |
1.750,00 |
0,00 |
|
| 126 |
S |
10 |
17/02/2020 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com serviços de postagens para esta câmara municipal, conforme contrato nº 9912366011 |
130,60 |
0,00 |
|
| 127 |
S |
10 |
20/02/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação de softwares de Orçamento Público para atender a Câmara Municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 128 |
S |
10 |
20/02/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência Parte Patronal/Funcional, relativo aos meses Dezembro/13º salário/2019. |
11.201,09 |
0,00 |
|
| 129 |
S |
10 |
20/02/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte FUNCIONAL - IPREFSUL, relativo aos meses dez/13º salário/2019. |
4.547,84 |
0,00 |
|
| 130 |
S |
10 |
20/02/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, Previdência Parte PATRONAL - INSS, dos Func. e Vereadores, relativo ao mês JANEIRO/2020. |
16.144,27 |
0,00 |
|
| 131 |
S |
10 |
20/02/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com juros/multa, relativo a Previdência paga em atraso do mês JANEIRO/2020. |
1.162,70 |
0,00 |
|
| 132 |
S |
00 |
02/03/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, relativo ao mês MARÇO/2020. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 133 |
S |
00 |
02/03/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, relativo ao mês MARÇO/2020. |
34.061,61 |
0,00 |
|
| 134 |
S |
00 |
02/03/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos Funcionários Nomeados, relativo ao mês MARÇO/2020. |
14.403,86 |
0,00 |
|
| 135 |
S |
10 |
02/03/2020 |
D. Gonçalves & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustíveis (gasolina) para uso em veiculo(MOTO), placa NRM 5266 de uso desta Câmara Municipal. |
62,00 |
0,00 |
|
| 136 |
S |
10 |
02/03/2020 |
D. Gonçalves & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de combustíveis (gasolina), para uso em veiculo(MOTO) - placa NRM 5266, de uso desta câmara municipal. |
62,00 |
0,00 |
|
| 137 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
127,60 |
0,00 |
|
| 138 |
S |
03 |
02/03/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com. serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, conforme 1º termo de Aditivo ao Contrato nº 001/2017. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 139 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postagens para atender esta câmara municipal, conforme contrato nº 9912366011. |
16,80 |
0,00 |
|
| 140 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, aquisição de diversos materiais elétricos para serem usados em manutenção na parte elétrica no prédio desta câmara municipal. |
327,20 |
0,00 |
|
| 142 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Rodrigues E Menezes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, aquisição de diversos materiais de pintura, para serem usados na melhorias no prédio desta câmara municipal. |
2.525,00 |
0,00 |
|
| 143 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Keila Adriana Florentino - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, aquisição de botões de rosas para serem usados em homenagem ao \"Dia Internacional da Mulher\", realizado nesta câmara municipal. |
60,00 |
0,00 |
|
| 144 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Supermercados Julifran Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza para serem usados na manutenção desta câmara municipal. |
1.500,10 |
0,00 |
|
| 145 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
645,39 |
0,00 |
|
| 146 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locução durante as transmissões das sessões ordinárias desta câmara municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
| 147 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Gilson lourenço Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de entregas de jornais para esta câmara municipal. |
200,00 |
0,00 |
|
| 148 |
S |
10 |
02/03/2020 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com. manutenção de website do portal da transparência desta câmara municipal. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 149 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias, para o Vereador acima mencionado se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 150 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias, para o Vereador acima mencionado se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 151 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Cleison José Souza Cavalcanti |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 02(duas) diárias, para o Vereador acima mencionado se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 152 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Luiz Cordeiro da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 02(duas) diárias, para o Vereador acima mencionado se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 153 |
S |
00 |
02/03/2020 |
Patricia Aquino Leite |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com indenização de 10(dez) dias de férias a Funcionária acima mencionada, relativo ao período aquisitivo de: 11/04/2017 à 10/04/2018, conforme Portaria nº 04/CM/2020. |
3.552,65 |
0,00 |
|
| 154 |
S |
03 |
02/03/2020 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria administrativa para atender esta Câmara Municipal, conforme processo nº 001/2019 - Contrato nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
| 155 |
S |
10 |
02/03/2020 |
D.B. de Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria em Licitação prestados nesta câmara municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 156 |
S |
10 |
02/03/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de manutenção e locação de software de Orçamento Público para atender a Câmara Municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 157 |
S |
10 |
02/03/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal de assessoria Legislativa. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 158 |
S |
10 |
02/03/2020 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, inscrições de Vereadores, para participarem de Seminário/Treinamento dos dias 18 à 20 de Março/2020, na cidade de Campo Grande - MS. |
3.600,00 |
0,00 |
|
| 159 |
S |
10 |
02/03/2020 |
M. M. de L. Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de consultoria na área de contabilidade pública, prestados para esta Câmara Municipal. |
4.250,00 |
0,00 |
|
| 160 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Fabio da Silva Kintschev - Eireli ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal.. |
2.343,66 |
0,00 |
|
| 161 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos material de expediente e informatica para uso nesta Câmara Municipal. |
2.807,80 |
0,00 |
|
| 162 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Saule Luiz da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de revisão e manutenção reparos na de parte elétrica do prédio desta Câmara Municipal. |
3.700,00 |
0,00 |
|
| 163 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de fotografias prestados nesta câmara municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
| 165 |
S |
10 |
09/03/2020 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de pintura externa no prédio desta câmara municipal. |
1.800,00 |
0,00 |
|
| 166 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de construção no prédio desta câmara municipal. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 167 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Rogério Oliveira dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de pintura e grafiato no prédio desta Câmara Municipal. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 168 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Francisca da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e máquina de escrever olivetti Linea 98 de uso desta câmara municipal. |
200,00 |
0,00 |
|
| 169 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de lavagem de tapetes e cortinas desta câmara municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 170 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Mix Clean Prod. Limpeza Ltda EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene para uso na manutenção desta câmara municipal. |
653,30 |
0,00 |
|
| 171 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
994,19 |
0,00 |
|
| 172 |
S |
00 |
09/03/2020 |
Carlos Roberto Kill |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, indenização de 20(vinte) dias de férias ao servidor acima mencionado, PERÍODO de: 06/03/2017 à 05/03/2018, conforme Portaria nº 001/CM/2020. |
4.106,80 |
0,00 |
|
| 173 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender esta câmara municipal. |
1.995,00 |
0,00 |
|
| 174 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na c/c nº 20.118/9, Agência 084-1, desta câmara municipal, conforme comprovante anexo. |
39,06 |
0,00 |
|
| 175 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Borges Molin Comércio Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene, para uso na manutenção desta câmara municipal. |
467,00 |
0,00 |
|
| 176 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com transmissão On Line VIA Facebook das sessões ordinárias, no período de 15/03/2020 à 15/04/2020, desta Câmara Municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 177 |
S |
10 |
09/03/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - INSS, mês FEVEREIRO/2020. |
23.441,77 |
0,00 |
|
| 178 |
S |
03 |
01/04/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia, para atender a Câmara Municipal, conforme 1º termo de Aditivo ao Contrato nº 001/2017. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 179 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, pagamento de diferença de subsídios dos vereadores, no mês de março/2020, relativo ao atualização da tabela de contribuição do INSS. |
913,63 |
0,00 |
|
| 180 |
S |
10 |
01/04/2020 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
128,89 |
0,00 |
|
| 181 |
S |
10 |
01/04/2020 |
Francisco Wilson Gonçalves - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de assessoria de impressa, no mês de março, para atender esta câmara municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 182 |
S |
10 |
01/04/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora oi. |
215,59 |
0,00 |
|
| 183 |
S |
10 |
01/04/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação de software de orçamento público para atender esta câmara Municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 184 |
S |
00 |
06/04/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores desta câmara municipal, no mês de ABRIL/2020. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 185 |
S |
00 |
06/04/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, pagamento dos Funcionários Efetivos, desta câmara municipal, no mês ABRIL/2020. |
35.011,60 |
0,00 |
|
| 186 |
S |
00 |
06/04/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, pagamentos dos Funcionários Nomeados, no mês ABRIL/2020. |
15.055,38 |
0,00 |
|
| 187 |
S |
00 |
06/04/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a previdência parte patronal - IPREFSUL, relativo ao mês JANEIRO/2020. |
6.305,18 |
0,00 |
|
| 188 |
S |
10 |
06/04/2020 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de lavagens de cortinas; tapetes desta Câmara Municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 189 |
S |
10 |
06/04/2020 |
ANA MARIA VIANA DA SILVA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecção de 105 unidade de máscaras, para atender esta câmara municipal. |
420,00 |
0,00 |
|
| 190 |
S |
10 |
17/04/2020 |
Fat Color Tintas Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de pinturas para serem usados em melhorias no prédio desta câmara municipal. |
5.836,00 |
0,00 |
|
| 191 |
S |
10 |
17/04/2020 |
R.R. Simplicio Eireli - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços especializado de recálculo do Duodécimo para exercício de 2020, prestados para atender esta câmara municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 192 |
S |
10 |
17/04/2020 |
Janete Alves de Oliveira - Me |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos na encadernações de 12(doze) apostilas para esta câmara municipal. |
210,00 |
0,00 |
|
| 193 |
S |
10 |
17/04/2020 |
Mix Clean Prod. Limpeza Ltda EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 03(três) galões de álcool em gel 70% para uso nesta câmara municipal. |
464,10 |
0,00 |
|
| 194 |
S |
10 |
17/04/2020 |
J E KILL & CIA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de álcool gel 70% uso na higienização de mãos nas dependências desta câmara municipal. |
240,66 |
0,00 |
|
| 195 |
S |
03 |
17/04/2020 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
| 196 |
S |
10 |
17/04/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
346,57 |
0,00 |
|
| 197 |
S |
10 |
17/04/2020 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos de Diagramação e confecção de Lei Orgânica e Regimento Interno, para atender esta Câmara Municipal. |
6.000,00 |
0,00 |
|
| 198 |
S |
10 |
17/04/2020 |
M. M. de L. Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a prestação de serviços de consultoria na área de Contabilidade Pública nesta Câmara Municipal. |
4.250,00 |
0,00 |
|
| 199 |
S |
10 |
17/04/2020 |
Claudinei Ferreira dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de tapeçaria na reforma de cadeiras e estofados, para esta Câmara Municipal. |
3.700,00 |
0,00 |
|
| 200 |
S |
10 |
17/04/2020 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de Empresa Especializada para emissão de Relatórios e Parecer Técnico necessários para analise da LDO - Leis de Diretrizes Orçamentarias para atender a Câmara Municipal. |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 201 |
S |
00 |
17/04/2020 |
Jairo Balduino Leite |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, indenização de 20(vinte) dias de férias ao servidor acima mencionado, relativo ao período aquisitivo de 15/07/2018 à 14/04/2019, conforme Portaria nº007/CM/2020, |
696,60 |
0,00 |
|
| 202 |
S |
10 |
17/04/2020 |
Maria Aparecida de Oliveira Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de 105(cento e cinco) máscaras, para serem usados pelos funcionários e vereadores desta Câmara Municipal. |
315,00 |
0,00 |
|
| 203 |
S |
10 |
17/04/2020 |
D.B. de Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria em Licitação, para atender esta Câmara Municipal. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 204 |
S |
10 |
17/04/2020 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte hidráulica no prédio desta Câmara Municipal. |
340,00 |
0,00 |
|
| 205 |
S |
10 |
23/04/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20.118/9 - Agencia 0845-1, desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. |
43,22 |
0,00 |
|
| 206 |
S |
10 |
23/04/2020 |
Cleison José Souza Cavalcanti |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Concessão de diárias para o Vereador, participar de Seminário/Treinamento, realizado nos dias 18 à 20 de Março do corrente ano pelo IFAG – INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, na Cidade de CAMPO GRANDE – MS. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 207 |
S |
10 |
23/04/2020 |
Darcio losano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Concessão de diárias para o Vereador, participar de Seminário/Treinamento, realizado nos dias 18 à 20 de Março do corrente ano pelo IFAG – INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, na Cidade de CAMPO GRANDE – MS. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 208 |
S |
10 |
23/04/2020 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Concessão de diárias para o Vereador, participar de Seminário/Treinamento, realizado nos dias 18 à 20 de Março do corrente ano pelo IFAG – INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, na Cidade de CAMPO GRANDE – MS. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 209 |
S |
10 |
23/04/2020 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Concessão de diárias para o Vereador, participar de Seminário/Treinamento, realizado nos dias 18 à 20 de Março do corrente ano pelo IFAG – INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, na Cidade de CAMPO GRANDE – MS. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 210 |
S |
10 |
23/04/2020 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Concessão de diárias para o Vereador, participar de Seminário/Treinamento, realizado nos dias 18 à 20 de Março do corrente ano pelo IFAG – INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, na Cidade de CAMPO GRANDE – MS. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 211 |
S |
10 |
23/04/2020 |
Luiz Cordeiro da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Concessão de diárias para o Vereador, participar de Seminário/Treinamento, realizado nos dias 18 à 20 de Março do corrente ano pelo IFAG – INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, na Cidade de CAMPO GRANDE – MS. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 212 |
S |
10 |
23/04/2020 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Concessão de diárias para o Vereador, participar de Seminário/Treinamento, realizado nos dias 18 à 20 de Março do corrente ano pelo IFAG – INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, na Cidade de CAMPO GRANDE – MS. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 213 |
S |
10 |
23/04/2020 |
Ronaldo Batista de Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Concessão de diárias para o Vereador, participar de Seminário/Treinamento, realizado nos dias 18 à 20 de Março do corrente ano pelo IFAG – INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, na Cidade de CAMPO GRANDE – MS. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 214 |
S |
10 |
23/04/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Inscrição de Vereadores no Seminário Estadual, relativo aos meses de fevereiro; março; agosto e novembro/2019., e Fevereiro de 2020. |
4.680,00 |
0,00 |
|
| 215 |
S |
10 |
23/04/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição dos meses jan à abril/2020. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 216 |
S |
00 |
23/04/2020 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com adiantamento de parte de subsídios, relativo ao mês de MAIO/2020. |
800,00 |
0,00 |
|
| 217 |
S |
03 |
04/05/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 001/2017. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 218 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Vicente E Santana Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos utensílios copa/cozinha para uso nesta Câmara Municipal. |
1.274,53 |
0,00 |
|
| 219 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Lopes & Yoshimoto Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos gêneros alimentícios (pão francês), para serem doados a (APAE), e uso nesta Câmara Municipal. |
436,42 |
0,00 |
|
| 220 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Ivan Basílio dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de concertos e soldas em portão e grades no prédio desta Câmara Municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 221 |
S |
10 |
04/05/2020 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral e sucos, para uso nesta Câmara Municipal. |
139,00 |
0,00 |
|
| 222 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da Previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, relativo ao mês FEVEREIRO/2020. |
6.366,02 |
0,00 |
|
| 223 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens de diversos documentos para esta Câmara Municipal, conforme contrato nº 991236011 |
185,40 |
0,00 |
|
| 224 |
S |
10 |
04/05/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
481,96 |
0,00 |
|
| 225 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
130,12 |
0,00 |
|
| 226 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
270,33 |
0,00 |
|
| 227 |
S |
03 |
04/05/2020 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa com serviços de assessoria
administrativa para atender a Câmara Municipal, conforme processo nº 001/2019 -Contrato nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
| 228 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Polo Certificadora - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de renovação de Certificado Digital CNPJ - A para o período de 03 anos, para esta câmara Municipal. |
340,00 |
0,00 |
|
| 229 |
S |
03 |
04/05/2020 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de agência de propaganda e publicidade, conforme processo administrativo nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017. |
16.840,40 |
0,00 |
|
| 230 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, transmissão Online Via Facebook, das Sessões desta Câmara Municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 231 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Claudemir de Almeida dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de divulgação do combate ao coronavirus (COVID19), de interesse do Legisaltivo. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 232 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Marilene Nunes Ramires |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos na confecção de informativo de informação da (COVID19) , para esta câmara municipal. |
5.999,00 |
0,00 |
|
| 233 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Mariana Fernandes Mota Campos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços fotográficos, tratamento de imagens e ampliação de todos para compor a galeria dos Vereadores e presidente que ocuparam a presidência desta câmara municipal. |
4.990,00 |
0,00 |
|
| 234 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, no mês de MAIO/2020. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 235 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês MAIO/2020. |
35.577,65 |
0,00 |
|
| 236 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários nomeados mês MAIO/2020. |
15.055,38 |
0,00 |
|
| 237 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20.118-9 agencia nº 0845-1, desta câmara municipal. |
94,64 |
0,00 |
|
| 238 |
S |
10 |
11/05/2020 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos na impressão e encadernações para atender esta câmara municipal. |
890,00 |
0,00 |
|
| 239 |
S |
10 |
11/05/2020 |
Andreia Constantino da Silva - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de 1.000(mil) mascaras descartáveis para atender esta Câmara Municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 240 |
S |
10 |
11/05/2020 |
David Izaias de Lima - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios tipo (perecível), polpas frutas diversos sabores para uso nesta câmara municipal. |
704,00 |
0,00 |
|
| 241 |
S |
10 |
11/05/2020 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
605,11 |
0,00 |
|
| 242 |
S |
10 |
11/05/2020 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de lavagem de tapetes e cortinas desta câmara municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 243 |
S |
10 |
11/05/2020 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de fotografias prestados nesta câmara municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
| 244 |
S |
10 |
11/05/2020 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de pintura externa no prédio desta câmara municipal. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 245 |
S |
10 |
11/05/2020 |
Luiz Antonio Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de uniformes para os funcionários desta câmara municipal. |
1.901,00 |
0,00 |
|
| 246 |
S |
10 |
11/05/2020 |
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) Termômetro Digital Medidor De Temperatura Corporal, para uso nesta câmara municipal. |
624,90 |
0,00 |
|
| 247 |
S |
10 |
11/05/2020 |
Francisco Wilson Gonçalves - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria de Imprensa, para atender esta câmara municipal, no mês ABRIL/2020. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 248 |
S |
10 |
11/05/2020 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de Website do Portal da Transparência desta câmara municipal. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 249 |
S |
10 |
11/05/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês de MAIO/2020. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 250 |
S |
10 |
11/05/2020 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos de flores natural para homenagens pela câmara municipal. |
760,00 |
0,00 |
|
| 251 |
S |
10 |
11/05/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, a previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, relativo aos meses de MARÇO/ABRIL/2020. |
14.498,74 |
0,00 |
|
| 252 |
S |
10 |
11/05/2020 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diverso produtos de higiene e limpeza para uso nesta câmara municipal. |
660,00 |
0,00 |
|
| 253 |
S |
10 |
11/05/2020 |
ANA MARIA VIANA DA SILVA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de mascaras para uso nesta câmara municipal. |
420,00 |
0,00 |
|
| 254 |
S |
05 |
01/06/2020 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de agencia de propaganda e publicidade para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017. |
16.182,40 |
0,00 |
|
| 255 |
S |
10 |
01/06/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
200,35 |
0,00 |
|
| 256 |
S |
10 |
01/06/2020 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
129,80 |
0,00 |
|
| 257 |
S |
03 |
01/06/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, conforme 1º Termo de
Aditivo ao Contrato nº 001/2017, |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 258 |
S |
10 |
01/06/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de transmissão On Line via Facebook das Sessões Ordinárias desta Câmara Municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 259 |
S |
00 |
01/06/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês JUNHO/2020. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 260 |
S |
00 |
01/06/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamentos dos Funcionários Efetivos, mês JUNHO/2020. |
35.577,65 |
0,00 |
|
| 261 |
S |
00 |
01/06/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamentos dos Funcionários Nomeados, mês JUNHO/2020. |
15.055,38 |
0,00 |
|
| 262 |
S |
10 |
01/06/2020 |
ABN Agência not. e Eventos Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com publicação de Editais e Matérias de Interesse desta Câmara Municipal. |
2.750,00 |
0,00 |
|
| 263 |
S |
10 |
01/06/2020 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e atualização de website do portal da transparência desta câmara municipal. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 264 |
S |
10 |
01/06/2020 |
Claudemir de Almeida dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de divulgação de combate ao coronavírus, de interesse do Legislativo Municipal. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 265 |
S |
10 |
01/06/2020 |
Daniel Quirino |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a serviços de segurança de diárias noturnas, no período de 15 a 31 de janeiro de 2020, 15(quinze) diárias, |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 266 |
S |
10 |
01/06/2020 |
Cicero Calado da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de limpeza e manutenção no prédio desta câmara municipal. |
450,00 |
0,00 |
|
| 267 |
S |
10 |
01/06/2020 |
Pedro Silva Cabuatam Filho - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de limpeza e capinação no terreno lateral ao prédio desta câmara municipal. |
320,00 |
0,00 |
|
| 268 |
S |
10 |
01/06/2020 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender a Câmara Municipal, conforme processo nº 001/2019 -Contrato nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
| 269 |
S |
10 |
01/06/2020 |
Borges Molin Comércio Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene para uso nesta câmara municipal. |
524,00 |
0,00 |
|
| 270 |
S |
10 |
01/06/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de rede interna de internet com passagens e cabiamento, desta câmara municipal. |
2.175,00 |
0,00 |
|
| 271 |
S |
10 |
01/06/2020 |
Marilene Nunes Ramires |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender esta câmara municipal. |
5.950,00 |
0,00 |
|
| 272 |
S |
10 |
10/06/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da previdência parte patronal, relativo ao mês ABRIL/2020. |
5.164,13 |
0,00 |
|
| 273 |
S |
10 |
10/06/2020 |
Francisco Wilson Gonçalves - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria de imprensa, no mês de maio/2020, para atender esta câmara municipal. |
4.099,00 |
0,00 |
|
| 274 |
S |
10 |
10/06/2020 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos hidráulicos para serem usados na manutenção no prédio desta câmara municipal. |
64,79 |
0,00 |
|
| 275 |
S |
10 |
10/06/2020 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos, para atender esta câmara municipal. |
4.482,00 |
0,00 |
|
| 276 |
S |
00 |
26/06/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20.118/9 Agência nº 0845-1, desta câmara municipal. |
68,56 |
0,00 |
|
| 277 |
S |
00 |
26/06/2020 |
Darcio losano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 50%(cinquenta por cento) do décimo terceiro/2020 ao vereador acima mencionado. |
2.814,19 |
0,00 |
|
| 278 |
S |
10 |
26/06/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
130,96 |
0,00 |
|
| 279 |
S |
10 |
26/06/2020 |
Maria Aparecida de Oliveira Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de 105(cento e cinco) máscaras para serem usados nesta câmara municipal, na prevenção do coronavírus. |
315,00 |
0,00 |
|
| 280 |
S |
10 |
26/06/2020 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locação de som nas transmissões das sessões ordinárias nesta câmara municipal, relativo aos meses de abril; maio e junho/2020. |
2.400,00 |
0,00 |
|
| 281 |
S |
00 |
26/06/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a previdência parte patronal - INSS, relativo ao mês MARÇO/2020. |
19.042,37 |
0,00 |
|
| 282 |
S |
10 |
26/06/2020 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de lavanderia na lavagem de tapetes; cortinas de uso desta câmara municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 283 |
S |
10 |
26/06/2020 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene, para uso nesta câmara municipal. |
637,82 |
0,00 |
|
| 284 |
S |
10 |
26/06/2020 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com referente a tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
127,60 |
0,00 |
|
| 285 |
S |
10 |
26/06/2020 |
Aparecida Francisca da Silva Eirelli -EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com aquisição de material de expediente, para uso nesta Câmara municipal. |
3.449,25 |
0,00 |
|
| 286 |
S |
00 |
26/06/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, relativo aos meses: MAIO; JUNHO/2020. |
13.926,10 |
0,00 |
|
| 287 |
S |
00 |
01/07/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, Previdência parte PATRONAL - INSS, relativo ao mês MARÇO/2020. |
14.692,37 |
0,00 |
|
| 288 |
S |
10 |
01/07/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia desta câmara municipal. |
157,64 |
0,00 |
|
| 289 |
S |
00 |
01/07/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
193,07 |
0,00 |
|
| 290 |
S |
10 |
01/07/2020 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para atender esta câmara municipal, conforme contrato nº 9912366011 |
35,18 |
0,00 |
|
| 291 |
S |
03 |
01/07/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia, para atender a câmara municipal, conforme 1º termo de Aditivo ao contrato nº 001/2017. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 292 |
S |
10 |
01/07/2020 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) aspirador tipo (SOPRADOR), 127 volts para uso nesta câmara municipal. |
540,00 |
0,00 |
|
| 293 |
S |
10 |
01/07/2020 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação radiofônica para atender esta câmara municipal. |
1.760,00 |
0,00 |
|
| 294 |
S |
10 |
01/07/2020 |
José Roberto da Silva Barbosa-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; copos e refrigerantes; sucos para atender esta câmara municipal. |
1.092,00 |
0,00 |
|
| 295 |
S |
10 |
01/07/2020 |
Jorge aparecido de Sena |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em computadores desta câmara municipal. |
2.380,00 |
0,00 |
|
| 296 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Jorge aparecido de Sena |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e conserto (mesa) do sistema de com desta câmara municipal. |
1.620,00 |
0,00 |
|
| 297 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Sandra Cezario Santos Pereira - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos utensílios de copa/cozinha (panos; tolhas; guardanapos; e cortinas) para serem usados nesta câmara municipal. |
2.301,00 |
0,00 |
|
| 298 |
S |
10 |
07/07/2020 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website do portal da transparência desta câmara municipal. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 299 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria jornalistica e transmissão on line via facebook, das sessões desta câmara municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 300 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Claudemir de Almeida dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de divulgação e combate do coronavírus, para atender esta câmara municipal. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 301 |
S |
00 |
07/07/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com referente a contribuição do mês de julho/2020. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 302 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Terezinha da Silva Barros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de conserto e reformas em cortinas do prédio desta câmara municipal. |
700,00 |
0,00 |
|
| 303 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Adauto Francisco de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de retoques de pintura no prédio desta câmara municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 304 |
S |
10 |
07/07/2020 |
J. D. Dos Santos Promoções |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender esta câmara municipal, na confecção de folders e banners para divulgação do combate ao covid-19 . |
3.315,00 |
0,00 |
|
| 305 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção na parte hidráulica e elétrica no prédio desta câmara municipal. |
420,00 |
0,00 |
|
| 306 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Pedro Silva Cabuatam Filho - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de dedetização no prédio da câmara municipal. |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 307 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Moacir Ferreira Leite |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção desentupimento em sanitários e em tanque no prédio desta câmara municipal. |
600,00 |
0,00 |
|
| 308 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de lavanderia de tapetes e cortinas e confecção de mascaras para uso nesta câmara municipal. |
840,00 |
0,00 |
|
| 309 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reforma e manutenção no telhado do prédio desta câmara municipal. |
3.500,00 |
0,00 |
|
| 310 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de fotografia prestados nesta câmara municipal. |
700,00 |
0,00 |
|
| 311 |
S |
10 |
07/07/2020 |
C M T INFORMÁTICA E SOFTWARE LTDA - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a serviços de software de RH, patrimônio, sicap, sinconfi, para atender esta câmara municipal. |
7.900,00 |
0,00 |
|
| 312 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Manoel Francisco da Rocha - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de limpeza geral no prédio da câmara municipal. |
3.900,00 |
0,00 |
|
| 313 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Percio André Ross |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com produção de textos e matérias relacionados as sessões ordinárias desta câmara municipal. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 314 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, aquisição de diversos materiais de expediente e informatica para uso nesta câmara municipal. |
1.751,80 |
0,00 |
|
| 315 |
S |
00 |
07/07/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, 50% do décimo salario/exercício 2020, aos vereadores, desta câmara municipal. |
31.997,05 |
0,00 |
|
| 316 |
S |
00 |
07/07/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, salários dos funcionários efetivos mês JULHO/2020. |
35.577,65 |
0,00 |
|
| 317 |
S |
00 |
07/07/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, com salários dos funcionários nomeados, mês JULHO/2020. |
15.055,38 |
0,00 |
|
| 318 |
S |
00 |
07/07/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, com subsídios dos Vereadores. mês JULHO/2020. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 319 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Sergio Cezario - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e limpeza em aparelhos de ar-condicionados em todas as salas no prédio desta câmara municipal. |
4.050,00 |
0,00 |
|
| 320 |
S |
10 |
07/07/2020 |
Thiago Lemos Neitzeke |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de podas de árvores na lateral do prédio desta câmara municipal. |
900,00 |
0,00 |
|
| 321 |
S |
00 |
07/07/2020 |
Marli Lemos de Moura |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com rescisão trabalhista motivo (aposentaria voluntária) da servidora desta câmara municipal, acima mencionado. |
2.809,05 |
0,00 |
|
| 322 |
S |
00 |
20/07/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20.118-9 agencia nº 0845-1, desta câmara municipal. |
43,53 |
0,00 |
|
| 323 |
S |
00 |
20/07/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de cinquenta por cento do décimo terceiro salario a servidor desta câmara municipal. |
3.937,15 |
0,00 |
|
| 324 |
S |
00 |
20/07/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diferença da previdência IPREFSUL, relativo ao déficit atuarial no mês ABRIL/2020. |
380,17 |
0,00 |
|
| 325 |
S |
10 |
03/08/2020 |
Gazeta MS Serviços Jornalísticos Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria de Imprensa para atender esta Câmara Municipal. |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 326 |
S |
10 |
03/08/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia, para atender a câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 327 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
127,60 |
0,00 |
|
| 328 |
S |
10 |
03/08/2020 |
José Roberto Matos e Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria na adequação do orçamento 2020, desta câmara municipal. |
5.800,00 |
0,00 |
|
| 329 |
S |
10 |
03/08/2020 |
Vandre Vianei Cavalheiro Barreto |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços desinfeção e sanitização interna em todos os ambientes no prédio desta câmara municipal. |
6.500,00 |
0,00 |
|
| 330 |
S |
10 |
03/08/2020 |
Marilene Nunes Ramires |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços informativo para divulgação do COVID-19, para atender esta câmara municipal. |
5.750,00 |
0,00 |
|
| 331 |
S |
03 |
05/08/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação de sistema de contabilidade, tesouraria com controle de patrimônio integrado, para atender esta câmara município. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 332 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Fabio da Silva Kintschev - Eireli ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.076,09 |
0,00 |
|
| 333 |
S |
00 |
05/08/2020 |
L.L Extintores Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de recargas de extintores desta câmara municipal. |
305,00 |
0,00 |
|
| 334 |
S |
00 |
05/08/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. |
184,04 |
0,00 |
|
| 335 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos p´produtos de limpeza, para uso nesta câmara municipal. |
677,50 |
0,00 |
|
| 336 |
S |
00 |
05/08/2020 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. |
240,00 |
0,00 |
|
| 337 |
S |
00 |
05/08/2020 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de website do Portal da Transparência desta câmara municipal. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 338 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com configuração e implantação do sistema de contabilidade desta câmara municipal. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 339 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locação e manutenção de multifuncional laser brother DCP-8085DN; brother DCP-8157 DN e Sharp AL 1655CS, para atender esta câmara municipal. |
840,00 |
0,00 |
|
| 340 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
145,76 |
0,00 |
|
| 341 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Marilene Nunes Ramires |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de 06(seis) meses assinatura de jornal MGS NEWS, para atender esta câmara municipal. |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 342 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Keila Adriana Florentino - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01 arranjos de flores para uso nesta câmara municipal. |
95,00 |
0,00 |
|
| 343 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Claudemir de Almeida dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de divulgação de combate ao COVID-19, para atender esta câmara municipa. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 344 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jornalística e Transmissão On Line via Facebook, das Sessões Ordinárias desta câmara municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 345 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços na parte hidráulica, na substituição de encanamento e cavalete de água no prédio desta câmara municipal. |
840,00 |
0,00 |
|
| 346 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para atender esta câmara municipal. |
48,44 |
0,00 |
|
| 347 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Valmir Nelva da Silva - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de troca de fechadura e cópias de chaves no prédio desta câmara municipal. |
305,00 |
0,00 |
|
| 348 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender esta câmara municipal. |
1.930,00 |
0,00 |
|
| 349 |
S |
00 |
05/08/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês AGOSTO/2020. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 350 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Luiz de Carvalho andrade Ltda-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, para uso nesta câmara municipal. |
615,31 |
0,00 |
|
| 351 |
S |
03 |
05/08/2020 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria Administrativa, para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - CONTRATO Nº 001/2019, relativo aos meses de JULHO e AGOSTO/2020. |
10.116,66 |
0,00 |
|
| 352 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Vicente E Santana Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos utensílios de copa/cozinha para uso nesta câmara municipal. |
406,71 |
0,00 |
|
| 353 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Borges Molin Comércio Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza, para uso na manutenção no prédio desta câmara municipal. |
314,00 |
0,00 |
|
| 354 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês AGOSTO/2020. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 355 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamentos dos Funcionários Efetivos, mês AGOSTO/2020. |
34.635,22 |
0,00 |
|
| 356 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamentos dos Funcionários nomeados, mês AGOSTO/2020. |
15.055,38 |
0,00 |
|
| 357 |
S |
10 |
05/08/2020 |
Caroline de Oliveira do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de eventos prestados para esta câmara municipal. |
1.250,00 |
0,00 |
|
| 358 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Fat informática Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de informáticas, para uso nesta câmara municipal. |
798,00 |
0,00 |
|
| 359 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Fat informática Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de configuração de impressora na rede de internet e formatação em computador desta câmara municipal. |
750,00 |
0,00 |
|
| 360 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
2.091,23 |
0,00 |
|
| 361 |
S |
00 |
05/08/2020 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Inscrições de 09(nove) Vereadores no Seminário/Treinamento Fiscalização em Contratações Emergenciais relativo a COVID-19\", que será realizado nos dias 02 à 04/09/2020, na cidade de CAMPO GRANDE - MS |
6.210,00 |
0,00 |
|
| 362 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência PATRONAL - IPREFSUL, relativo aos meses JULHO/AGOSTO/2020. |
13.732,20 |
0,00 |
|
| 363 |
S |
00 |
05/08/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20118/9, agencia nº 0845-1, desta câmara municipal. |
45,57 |
0,00 |
|
| 364 |
S |
00 |
05/08/2020 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrição da servidora Mariele Crislaine de Oliveira Souza, participar de Treinamento/Capacitação nos dias 23 à 25/09/2020, na cidade de Campo Grande - MS |
590,00 |
0,00 |
|
| 365 |
S |
00 |
17/08/2020 |
Marcio Andre Gonçalves |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de interesse desta câmara municipal. |
2.950,00 |
0,00 |
|
| 366 |
S |
00 |
17/08/2020 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de agencia de propaganda e publicidade, conforme processo administrativo nº 010/CM/2017 - contrato nº 002/CM/2017.. |
22.457,40 |
0,00 |
|
| 367 |
S |
00 |
17/08/2020 |
Renato Aparecido Vessani - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com publicação de matérias de interesse do Legislativo Municipal. |
2.995,00 |
0,00 |
|
| 368 |
S |
00 |
17/08/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte patronal - INSS, relativo ao mês JUNHO/2020. |
16.600,13 |
0,00 |
|
| 369 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Darcio losano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 370 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 371 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 372 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 373 |
S |
00 |
01/09/2020 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 374 |
S |
00 |
01/09/2020 |
João Hermes Elói Pieretti |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 375 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 376 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Ronaldo Batista de Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 377 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente a despesa com concessão de 03(três) diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 378 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
127,60 |
0,00 |
|
| 379 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender esta câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 380 |
S |
03 |
01/09/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº 001/CM/2020. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 381 |
S |
03 |
01/09/2020 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços para acompanhamento dos técnicos da Câmara Municipal, conforme CONTRATO Nº 002/2020. |
9.000,00 |
0,00 |
|
| 382 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção na parte hidráulica, no prédio desta câmara municipal. |
680,00 |
0,00 |
|
| 383 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Moacir Ferreira Leite |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção prestados no prédio desta câmara municipal. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 384 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Gazeta MS Serviços Jornalísticos Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria de imprensa para atender esta câmara municipal. |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 385 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Vandre Vianei Cavalheiro Barreto |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de sanitização de ambientes em todas as salas do prédio desta câmara municipal. |
6.500,00 |
0,00 |
|
| 386 |
S |
00 |
01/09/2020 |
luzinete dos Santos Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender a câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 387 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais conforme contrato nº 9912366011 |
35,20 |
0,00 |
|
| 388 |
S |
00 |
01/09/2020 |
G. F. CONFECÇÕES LTDA - EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de mascaras para uso nesta câmara municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
| 389 |
S |
00 |
01/09/2020 |
JUNIOR CEZAR DA SILVA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de um dispenser TOTENGEL -, para uso nesta câmara municipal. |
450,00 |
0,00 |
|
| 390 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Elenildo Silva dos Reis |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de produção de áudio, para divulgação de matérias de interesse do Legislativo municipal. |
350,00 |
0,00 |
|
| 391 |
S |
00 |
04/09/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora oi. |
186,54 |
0,00 |
|
| 392 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação radiofônica das sessões ordinárias desta câmara municipal. |
1.760,00 |
0,00 |
|
| 393 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
284,28 |
0,00 |
|
| 394 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Alexandre Corbucci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais hidráulicos para uso na manutenção no prédio desta câmara municipal. |
1.054,65 |
0,00 |
|
| 395 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Marilene Nunes Ramires |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços informativo para divulgação de matérias de interesse do Legislativo Municipal. |
7.999,00 |
0,00 |
|
| 396 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Keila Adriana Florentino - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de arranjos de flores para homenagens póstumas. |
350,00 |
0,00 |
|
| 397 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Adenisio J. da Silva - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de toalhas e panos de pratos para uso na copa/cozinha desta câmara municipal. |
245,00 |
0,00 |
|
| 398 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Fabio da Silva Kintschev - Eireli ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza para uso na manutenção desta câmara municipal. |
1.103,85 |
0,00 |
|
| 399 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de lavanderia prestados a esta câmara municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 400 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos Subsídios dos Vereadores, no mês SETEMBRO/2020. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 401 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos vencimentos dos funcionários Efetivos, mês SETEMBRO/2020. |
35.241,22 |
0,00 |
|
| 402 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos vencimentos dos Funcionários nomeados, mês SETEMBRO/2020. |
15.055,38 |
0,00 |
|
| 403 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de juros/mora, relativo a Previdência do mês JUNHO/2020. |
3.717,80 |
0,00 |
|
| 404 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Sergio Cezario - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção da rede de monitoramento de câmeras de vigilância no prédio da Câmara Municipal. |
1.800,00 |
0,00 |
|
| 405 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Pedro Silva Cabuatam Filho - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
980,00 |
0,00 |
|
| 406 |
S |
00 |
04/09/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal do mês SETEMBRO/2020. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 407 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitado na conta corrente nº 20.118/9 agencia nº 0845-1, desta câmara municipal. |
30,26 |
0,00 |
|
| 408 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para esta Câmara Municipal. |
700,00 |
0,00 |
|
| 409 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com serviços de locação e
manutenção de multifuncional laser brother DCP-8085DN; brother DCP-8157 DN e Sharp
AL 1655CS, para atender esta câmara municipal.
|
840,00 |
0,00 |
|
| 410 |
S |
00 |
04/09/2020 |
ANA MARIA VIANA DA SILVA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de máscaras para uso nesta câmara municipal. |
253,00 |
0,00 |
|
| 411 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos p/construção e reforma e materiais elétricos e hidráulicos para uso na manutenção do prédio da câmara municipal. |
2.497,37 |
0,00 |
|
| 412 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Cicero Germano Pereira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
595,50 |
0,00 |
|
| 413 |
S |
00 |
04/09/2020 |
João Hermes Elói Pieretti |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) Diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 414 |
S |
00 |
04/09/2020 |
José Severiano dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de confecção de painel em artesanato para uso nesta câmara municipal. |
700,00 |
0,00 |
|
| 415 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.035,89 |
0,00 |
|
| 416 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Daniel Quirino |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de segurança noturno nesta câmara municipal. |
600,00 |
0,00 |
|
| 417 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços gerais de limpeza em substituição de servidora em atestado médico nesta câmara municipal |
1.045,00 |
0,00 |
|
| 418 |
S |
00 |
04/09/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jornalistica e Transmissão On Line via Facebook das sessões desta câmara municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 419 |
S |
00 |
07/09/2020 |
Gazeta MS Serviços Jornalísticos Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria de imprensa para atender esta câmara municipal. |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 420 |
S |
00 |
07/09/2020 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza para uso nesta câmara municipal. |
685,00 |
0,00 |
|
| 421 |
S |
00 |
07/09/2020 |
Julio Cesar Riquelme Martins - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
990,00 |
0,00 |
|
| 422 |
S |
00 |
07/09/2020 |
Claudemir de Almeida dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 423 |
S |
00 |
30/09/2020 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
130,60 |
0,00 |
|
| 424 |
S |
00 |
30/09/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, relativo ao mês SETEMBRO/2020. |
6.874,05 |
0,00 |
|
| 425 |
S |
03 |
01/10/2020 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços
para acompanhamento dos técnicos da Câmara Municipal, conforme CONTRATO Nº 002/2020. |
9.000,00 |
0,00 |
|
| 426 |
S |
10 |
01/10/2020 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparos na parte elétrica; com substituição de luminárias, no prédio desta câmara municipal. |
380,00 |
0,00 |
|
| 427 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
116,54 |
0,00 |
|
| 428 |
S |
00 |
01/10/2020 |
luzinete dos Santos Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com divulgação de publicidades de interesse do legislativo. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 429 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de lavagem de cortinas; tapetes e demais prestados nesta câmara municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 430 |
S |
00 |
01/10/2020 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; copos descatáveis; para uso nesta câmara municipal. |
267,00 |
0,00 |
|
| 431 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias, para servidora acima mencionada, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
600,00 |
0,00 |
|
| 432 |
S |
00 |
01/10/2020 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparo e manutenção no prédio prestados nesta câmara municipal. |
700,00 |
0,00 |
|
| 433 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Claudemir de Almeida dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para esta câmara municipal. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 434 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Percio André Ross |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, produção de textos e veiculação de materiais de interesse do Legislativos Municipal. |
600,00 |
0,00 |
|
| 435 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Carlos Roberto Kill |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com indenização de 30(trinta) dias de férias regulamentares, do servidor acima mencionado, relativo ao período de: 06/03/2019 à 05/03/2020, conforme Portaria nº 09/CM/2020. |
8.193,07 |
0,00 |
|
| 436 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Marcelo Figueiredo de Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de acompanhamento e execução de Licitação relativo a Carta Convite nº 001/2020 - Processo Administrativo nº 001/2020. |
1.580,00 |
0,00 |
|
| 437 |
S |
00 |
05/10/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos subsídios dos Vereadores, mês OUTUBRO/2020. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 438 |
S |
00 |
05/10/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, mês OUTUBRO/2020. |
35.740,32 |
0,00 |
|
| 439 |
S |
00 |
05/10/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos Funcionários nomeados, mês OUTUBRO/2020. |
15.055,38 |
0,00 |
|
| 440 |
S |
00 |
05/10/2020 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de expediente para uso nesta câmara municipal. |
2.697,10 |
0,00 |
|
| 441 |
S |
00 |
07/10/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, dos funcionários efetivos, mês OUTUBRO/2020. |
6.889,27 |
0,00 |
|
| 442 |
S |
00 |
07/10/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - INSS, relativo ao mês SETEMBRO/2020. |
10.562,03 |
0,00 |
|
| 443 |
S |
00 |
07/10/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com multa IRRF, competência 03/2016. |
250,00 |
0,00 |
|
| 444 |
S |
00 |
07/10/2020 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens conforme contrato nº 9912366011 |
25,20 |
0,00 |
|
| 445 |
S |
03 |
07/10/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº
001/CM/2020.
|
5.000,00 |
0,00 |
|
| 446 |
S |
00 |
07/10/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora oi. |
185,36 |
0,00 |
|
| 447 |
S |
00 |
07/10/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
624,27 |
0,00 |
|
| 448 |
S |
00 |
07/10/2020 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos cabos flexíveis de internet para uso em reparos no prédio desta câmara municipal. |
1.050,00 |
0,00 |
|
| 449 |
S |
00 |
07/10/2020 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e atualização de website do portal da transparência desta câmara municipal. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 450 |
S |
00 |
07/10/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, locação e manutenção
de máquinas xerocopiadoras, com fornecimento de suprimentos para uso nesta Câmara
Municipal.
|
840,00 |
0,00 |
|
| 451 |
S |
00 |
07/10/2020 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de fotografia e filmagem das sessões ordinárias desta câmara municipal., |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 452 |
S |
00 |
07/10/2020 |
Adenisio J. da Silva - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de copa cozinha (guardanapos; toalhas de mesa e rosto) para uso nesta câmara municipal. |
1.964,00 |
0,00 |
|
| 453 |
S |
05 |
07/10/2020 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de agencia
de propaganda e publicidade, conforme processo administrativo nº 010/CM/2017 -
CONTRATO Nº 002/CM/2017.
|
18.728,40 |
0,00 |
|
| 454 |
S |
00 |
07/10/2020 |
luzinete dos Santos Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para esta câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 455 |
S |
00 |
07/10/2020 |
Gazeta MS Serviços Jornalísticos Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de assessoria de imprensa para esta câmara municipal. |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 456 |
S |
00 |
07/10/2020 |
Fabio da Silva Kintschev - Eireli ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta Câmara Municipal. |
1.110,50 |
0,00 |
|
| 457 |
S |
00 |
31/10/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20.118/9 - Agência 0845-1, desta câmara municipal. |
67,23 |
0,00 |
|
| 458 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com juros/multas relativo ao pagamento da previdência - INSS, mês 09/2020. |
1.521,03 |
0,00 |
|
| 459 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal, dos meses outubro/novembro/2020. |
261,20 |
0,00 |
|
| 460 |
S |
03 |
03/11/2020 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020., para atender esta câmara municipal. |
9.000,00 |
0,00 |
|
| 461 |
S |
10 |
03/11/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com mensalidade do mês novembro/2020. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 462 |
S |
10 |
03/11/2020 |
Sergio Cezario - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados em manutenção em aparelhos de ar-condicionados desta câmara municipal. |
1.920,00 |
0,00 |
|
| 463 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Keila Adriana Florentino - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de arranjos de flores para uso nesta câmara municipal. |
186,00 |
0,00 |
|
| 465 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Antonio Nilson Dias |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
1.045,00 |
0,00 |
|
| 466 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
700,00 |
0,00 |
|
| 467 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de lavanderia para esta câmara municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| 468 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios e materiais de limpeza para uso nesta câmara municipal. |
742,22 |
0,00 |
|
| 469 |
S |
99 |
03/11/2020 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção na parte hidráulica no prédio desta câmara municipal. |
690,00 |
0,00 |
|
| 470 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nesta câmara municipal. |
616,00 |
0,00 |
|
| 471 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Gessé Fidelix Inácio |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de mão-de obra em reparos no telhado no prédio desta câmara municipal. |
1.370,00 |
0,00 |
|
| 472 |
S |
00 |
06/11/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. |
184,05 |
0,00 |
|
| 473 |
S |
00 |
06/11/2020 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjo naturais e coroa fúnebre para homenagem postuma. |
560,00 |
0,00 |
|
| 474 |
S |
00 |
06/11/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
561,92 |
0,00 |
|
| 475 |
S |
00 |
06/11/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de multifuncional laser duplex com fornecimento de suprimentos. |
840,00 |
0,00 |
|
| 476 |
S |
00 |
06/11/2020 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados durante as sessões desta câmara municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 477 |
S |
00 |
06/11/2020 |
Kalunga Comercio e Ind. Gráfica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso nesta câmara municipal. |
462,47 |
0,00 |
|
| 478 |
S |
00 |
06/11/2020 |
Claudemir de Almeida dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 479 |
S |
00 |
06/11/2020 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais, conforme contrato nº 9912366011 |
150,63 |
0,00 |
|
| 480 |
S |
00 |
09/11/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de subsídios dos Vereadores mês NOVEMBRO/2020. |
63.994,10 |
0,00 |
|
| 481 |
S |
00 |
09/11/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos salários dos funcionários efetivos mês NOVEMBRO/2020. |
35.241,22 |
0,00 |
|
| 482 |
S |
00 |
09/11/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários nomeados mês NOVEMBRO/2020. |
15.055,38 |
0,00 |
|
| 483 |
S |
00 |
09/11/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com indenização de 30(trinta) dias de férias para servidor desta câmara municipal, período de: 06/03/2019 à 05/03/2020. |
7.679,81 |
0,00 |
|
| 484 |
S |
00 |
09/11/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente na C/C nº 20.118-9, AG: 0845-1, desta câmara municipal. |
131,84 |
0,00 |
|
| 485 |
S |
03 |
17/11/2020 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 -
contrato nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
| 486 |
S |
03 |
17/11/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº
001/CM/2020.
|
5.000,00 |
0,00 |
|
| 487 |
S |
00 |
17/11/2020 |
Vandre Vianei Cavalheiro Barreto |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
sanitização de ambientes em todas as salas no prédio desta câmara municipal.
|
6.500,00 |
0,00 |
|
| 488 |
S |
00 |
17/11/2020 |
Jairo Balduino Leite |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, indenização de 30(trinta dias) de férias ao servidor acima mencionado, relativo ao período de:15/07/2019 à 14/07/2020, conforme Portaria nº 11/CM/2020, anexa. |
1.389,85 |
0,00 |
|
| 489 |
S |
00 |
17/11/2020 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - IPREFSUL-, relativo ao mês NOVEMBRO/2020. |
6.928,43 |
0,00 |
|
| 490 |
S |
00 |
17/11/2020 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, serviços de
comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 491 |
S |
00 |
18/11/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de implantação do sistema de controle patrimonial, para atender esta câmara municipal. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 492 |
S |
03 |
01/12/2020 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020., para atender esta câmara municipal. |
9.000,00 |
0,00 |
|
| 493 |
S |
00 |
01/12/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora oi. |
183,48 |
0,00 |
|
| 494 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
512,81 |
0,00 |
|
| 495 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas postais conforme contrato nº 9912366011 |
34,40 |
0,00 |
|
| 496 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do restante do 13º sal/2020, dos Vereadores desta câmara municipal. |
23.144,77 |
0,00 |
|
| 497 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do 13º salários/2020 dos funcionários efetivos desta câmara municipal. |
30.967,07 |
0,00 |
|
| 498 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do 13º salários aos funcionários comissionados, desta câmara municipal. |
12.933,44 |
0,00 |
|
| 499 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos vereadores mês DEZEMBRO/2020. |
57.956,01 |
0,00 |
|
| 500 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários dos funcionários comissionados mês DEZEMBRO/2020. |
13.473,34 |
0,00 |
|
| 501 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao vereador acima mencionado. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 502 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Darcio losano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao vereador acima mencionado. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 503 |
S |
00 |
04/12/2020 |
João Hermes Elói Pieretti |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao vereador acima mencionado. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 504 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Ronaldo Batista de Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao vereador acima mencionado. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 505 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao vereador acima mencionado. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 506 |
S |
00 |
04/12/2020 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao vereador acima mencionado. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 507 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao vereador acima mencionado. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 508 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao vereador acima mencionado. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 509 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos salários dos funcionários efetivos mês DEZEMBRO/2020. |
34.219,30 |
0,00 |
|
| 510 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20.118-9, Agência 0845-1, desta câmara municipal. |
135,31 |
0,00 |
|
| 511 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complemento do empenho nº 497/2020. |
2.250,41 |
0,00 |
|
| 512 |
S |
00 |
04/12/2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do INSS - Exerc./2020. |
3.836,76 |
0,00 |
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