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Emp Proc Modalidade Data Credor Histórico Vlr. Emp Saldo/A pagar Ações
1 S 00 04/01/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. 130,60 0,00
2 S 00 04/01/2021 G. F. CONFECÇÕES LTDA - EPP Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de mascaras para uso nesta câmara municipal. 890,00 0,00
3 S 00 04/01/2021 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição de servidora por licença maternidade. 1.100,00 0,00
4 S 00 04/01/2021 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para uso nesta câmara municipal. 1.589,53 0,00
5 S 00 04/01/2021 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso em evento para a posse dos eleitos, realizados nesta câmara municipal. 1.051,75 0,00
6 S 00 04/01/2021 Luiz de Carvalho andrade Ltda-ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios, para serem suado na manutenção desta câmara municipal. 267,60 0,00
7 S 00 04/01/2021 Idalvina Espindola Mass Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Quadros medindo 1,05 x 2,30,com foto aérea para uso nesta câmara municipal. 1.500,00 0,00
8 S 00 04/01/2021 Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de coroa fúnebre para homenagens póstuma. 590,00 0,00
9 S 00 04/01/2021 Daniel Quirino Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. 1.095,00 0,00
10 S 00 04/01/2021 Papelaria São Marcos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente, para uso nesta câmara municipal. 1.161,20 0,00
11 S 00 04/01/2021 Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) liquidificador para uso na cozinha desta câmara municipal. 118,80 0,00
12 S 03 04/01/2021 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. 9.000,00 0,00
13 S 00 04/01/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal, relativo aos meses dezembro/janeiro/2021. 2.800,00 0,00
14 S 00 04/01/2021 Weliton de Almeida Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reformulação de website - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, desta câmara municipal. 4.800,00 0,00
15 S 00 04/01/2021 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, relativo ao mês DEZ/2020. 2.000,00 0,00
16 S 00 04/01/2021 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, relativo ao mês JANEIRO/2021. 2.000,00 0,00
17 S 03 04/01/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº 001/CM/2020., relativo ao mês DEZEMBRO/2020. 5.000,00 0,00
18 S 00 04/01/2021 Persianas Noblex Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 07(sete) cortinas tipo persianas medindo 2,20cmx1,30cm (AxL), para serem usadas no Plenário e dependências desta Câmara Municipal. 4.900,00 0,00
19 S 00 04/01/2021 Osvaldo Ribeiro Junior Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a Transmissão On Line via Facebook da Sessão de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito eleitos em 15/11/2020, e cobertura fotográfica e jornalistica, para atender a Câmara Municipal. 1.500,00 0,00
20 S 00 04/01/2021 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras para atender esta câmara municipal, relativo aos meses de: 09/10; e 11/12/2020. 1.680,00 0,00
21 S 00 04/01/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, no mês JANEIRO/2021. 63.994,10 0,00
22 S 00 04/01/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, mês JANEIRO/2021. 35.607,05 0,00
23 S 00 04/01/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos Funcionários comissionados, mês JANEIRO/2021. 20.411,15 0,00
24 S 00 04/01/2021 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica relativo aos meses 12/2020 e 01/2021, da câmara municipal. 922,35 0,00
25 S 00 04/01/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. 184,01 0,00
26 S 03 15/01/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº 001/CM/2020. 5.000,00 0,00
27 S 00 15/01/2021 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição relativo aos meses julho à dezembro/2020. 6.000,00 0,00
28 S 00 15/01/2021 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência PATRONAL/FUNCIONAL, relativo ao meses Dezembro/13º salários dos Funcionários Efetivos da Câmara Municipal. 19.086,34 0,00
29 S 00 15/01/2021 Laura Molossi Garcia Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de Buffet, para atender esta câmara municipal. 675,00 0,00
30 S 00 15/01/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da Previdência parte PATRONAL/FUNCIONAL, -I.N.S.S., dos Vereadores e Funcionários da Câmara Municipal. 24.220,00 0,00
31 S 00 15/01/2021 José Delson Dias Batista - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; copos descartáveis para uso nesta câmara municipal. 320,00 0,00
32 S 00 15/01/2021 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais elétricos para reparos nesta câmara municipal. 90,53 0,00
33 S 00 15/01/2021 Vicente E Santana Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos utensílios para uso na cozinha e na manutenção da limpeza desta câmara municipal. 4.802,78 0,00
34 S 00 15/01/2021 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês de JANEIRO/2021. 1.000,00 0,00
35 S 05 15/01/2021 Lupa Comunicaçao Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa conforme processo administrativo nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017. 20.482,40 0,00
36 S 00 15/01/2021 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-IPREFSUL, dos Funcionários Efetivos, relativo ao mês JANEIRO/2021. 7.470,29 0,00
37 S 00 15/01/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte patronal/funcional - INSS, competência 12; e 13º/2020, dos Vereadores e Funcionários comissionados desta câmara municipal. 48.275,21 0,00
38 S 00 15/01/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com multa/juros, relativo a previdência dos meses; 12; e 13º/2020. 5.050,65 0,00
39 S 00 20/01/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - INSS, dos Vereadores e Funcionários comissionados, relativo ao mês JANEIRO/2021. 16.508,51 0,00
40 S 00 27/01/2021 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20118-9, agencia 0845-1, desta câmara municipal. 75,06 0,00
41 S 00 01/02/2021 Helder Campos Filhos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços fotográficos; ampliação de fotos e confecção de 11(onze) placas de identificação dos vereadores desta Câmara Municipal. 7.500,00 0,00
42 S 00 01/02/2021 IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no Seminário/Treinamento dos 11(onze) Vereadores desta Câmara Municipal, nos dias 03 à 5/02/2021,conforme descritos em anexo, na cidade de Campo Grande - MS. 7.590,00 0,00
43 S 00 01/02/2021 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos para reparos no telhado do prédio desta câmara municipal. 469,50 0,00
44 S 00 01/02/2021 Segava Sociedade Individual de Advocacia Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de acompanhamento de processos e orientação com diligências do TC/MS. 5.500,00 0,00
45 S 00 01/02/2021 Mariele Crislaine de Oliveira Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com indenização de 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora acima mencionado, relativo ao período aquisitivo de: 02/09/2019 à 01/09/2020, conforme Portaria nº 02/CM/2021, em anexo. 2.831,34 0,00
46 S 00 01/02/2021 VB Sanitização e Serv. Eng. Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de desinfecção do local interna em todos os ambientes no prédio da Câmara municipal. 6.500,00 0,00
47 S 00 01/02/2021 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. 1.875,00 0,00
48 S 00 01/02/2021 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. 1.875,00 0,00
49 S 00 01/02/2021 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. 1.875,00 0,00
50 S 00 01/02/2021 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. 1.875,00 0,00
51 S 00 01/02/2021 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. 1.875,00 0,00
52 S 00 01/02/2021 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. 1.875,00 0,00
53 S 00 01/02/2021 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. 1.875,00 0,00
54 S 00 01/02/2021 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. 1.875,00 0,00
55 S 00 01/02/2021 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. 1.875,00 0,00
56 S 00 01/02/2021 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. 1.875,00 0,00
57 S 00 09/02/2021 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. 1.875,00 0,00
58 S 00 09/02/2021 Milena Gonçalves Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso nesta câmara municipal. 890,00 0,00
59 S 00 09/02/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. 130,60 0,00
60 S 00 09/02/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. 193,24 0,00
61 S 00 09/02/2021 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. 469,00 0,00
62 S 00 09/02/2021 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo aos meses Jan e Fev/2021. 840,00 0,00
63 S 03 09/02/2021 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. 9.000,00 0,00
64 S 00 09/02/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês FEVEREIRO/2021. 63.994,10 0,00
65 S 00 09/02/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamentos dos funcionários efetivos, mês FEVEREIRO/2021. 33.101,01 0,00
66 S 00 09/02/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês FEVEREIRO/2021. 20.411,15 0,00
67 S 00 09/02/2021 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de correios para atender esta câmara municipal. 29,12 0,00
68 S 00 09/02/2021 ABN Agência not. e Eventos Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com publicações desta câmara municipal. 120,00 0,00
69 S 00 09/02/2021 Gazeta MS Serviços Jornalísticos Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria de imprensa para atender a câmara municipal. 4.400,00 0,00
70 S 00 09/02/2021 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. 4.710,00 0,00
71 S 00 09/02/2021 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.100,00 0,00
72 S 00 09/02/2021 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, relativo ao mês FEVEREIRO/2021. 2.000,00 0,00
73 S 00 09/02/2021 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 2.125,85 0,00
74 S 03 09/02/2021 Vast Soluções administrativas - Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. 5.058,33 0,00
75 S 03 09/02/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº 001/CM/2020., referente a FEVEREIRO/2021. 5.000,00 0,00
76 S 00 09/02/2021 Vinicius Oliveira de Carvalho Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em calhas no telhado do prédio desta câmara municipal. 150,00 0,00
77 S 00 09/02/2021 Maria de Lourdes Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de decorações de ambiente no Plenário desta Câmara Municipal. 800,00 0,00
78 S 00 09/02/2021 Thiago Lemos Neitzeke Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de podas de árvores na lateral do prédio desta câmara municipal. 640,00 0,00
79 S 00 09/02/2021 Keila Adriana Florentino - MEI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de arranjos de flores para esta câmara municipal. 180,00 0,00
80 S 00 09/02/2021 Pedro Silva Cabuatam Filho - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de capinação em terreno e descupinização completa no prédio da câmara municipal. 1.450,00 0,00
81 S 00 09/02/2021 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição a funcionária Naira Cione de Barros, por licença maternidade. 1.100,00 0,00
82 S 00 09/02/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal, relativo ao mês fevereiro/2021. 1.450,00 0,00
83 S 00 09/02/2021 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com renovação da caixa postal nº 112, desta câmara Municipal. 265,90 0,00
84 S 00 09/02/2021 E. Carlos Assumpção Refrigeração Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de manutenção e conserto em Ar-Condicionado-Split, da sala de atendimento aos Vereadores desta câmara municipal. 480,00 0,00
85 S 00 09/02/2021 Persianas Noblex Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de cortinas persianas, para uso em sala no prédio desta câmara municipal. 2.150,00 0,00
86 S 00 09/02/2021 Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) Ar-Condicionado Split 18.000 Btus, e 01(um) ventilador 40 cm turbo, para serem usados em salas no prédio desta câmara municipal. 2.598,00 0,00
87 S 00 09/02/2021 Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(uma) Multifuncional Epson; 01(um) Notebook Acer 8 GB HD 1 TB, para uso nesta câmara municipal. 5.888,90 0,00
88 S 00 09/02/2021 Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01 arranjos natural de flores para esta câmara municipal. 480,00 0,00
89 S 00 09/02/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de hospedagens no servidor da web, para uso dos sistema de contabilidade desta câmara municipal. 1.200,00 0,00
90 S 00 09/02/2021 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal do mês FEVEREIRO/2021. 1.000,00 0,00
91 S 00 09/02/2021 Sergio Cezario - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em 12(doze) ar-condicionados split , no prédio desta câmara municipal. 3.000,00 0,00
92 S 00 09/02/2021 Aparecido Pereira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de conserto na central telefônica e revisão geral de ramais, no prédio desta câmara municipal. 650,00 0,00
93 S 00 09/02/2021 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente 20.118/9 agencia 0845-1, da câmara municipal, no mês FEVEREIRO/2021. 154,52 0,00
94 S 00 09/02/2021 Carlos Roberto Kill Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com rescisão do servidor efetivo acima mencionado, relativo a férias e salários e 13º proporcional. 11.944,99 0,00
95 S 05 09/02/2021 Lupa Comunicaçao Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contrato prestação de serviços nº 002/2018 - conforme processo Administrativo 010/2017 2º Termo Aditivo. 17.880,40 0,00
96 S 00 09/02/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de adicionais de férias a servidores desta câmara municipal. 7.123,17 0,00
97 S 00 09/02/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte FUNCIONAL - INSS, dos funcionários comissionados, desta câmara municipal, competência FEVEREIRO/2021. 17.725,60 0,00
98 S 00 09/02/2021 Ximenes & Dias Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e assistência técnica nas câmeras instaladas no prédio desta câmara municipal. 512,00 0,00
99 S 00 15/02/2021 Luis de Jesus Souza - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de peças para reposição em veiculo(moto) de uso desta câmara municipal. 619,20 0,00
100 S 00 15/02/2021 Luis de Jesus Souza - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de mão de obra em conserto de veículo(moto) desta câmara municipal. 145,00 0,00
101 S 00 15/02/2021 Fredson Brandão Vasconcelos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais elétricos para uso em reparos na parte elétrica no prédio desta câmara municipal. 156,00 0,00
102 S 00 15/02/2021 Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade de Interesse do Legislativo. 1.000,00 0,00
103 S 00 15/02/2021 Disk Entulho Fátima do Sul Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de retirada de entulhos no terreno lateral do prédio desta câmara municipal, Obs: janeiro/2020. 90,00 0,00
104 S 00 15/02/2021 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - IPREFSUL - dos servidores Efetivos, do mês de FEVEREIRO/2021. 7.478,26 0,00
105 S 03 15/02/2021 Vast Soluções administrativas - Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. 5.058,33 0,00
106 S 00 15/02/2021 Sandra Cezario Santos Pereira - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos produtos de copa; banheiro, (pano de copa;guardanapos; toalhas) para serem usados nesta câmara. 1.886,00 0,00
107 S 00 01/03/2021 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios, para uso em eventos realizados em comemoração da dia Internacional da Mulher, nesta câmara municipal. 432,96 0,00
108 S 00 01/03/2021 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia, para atender a Câmara Municipal, mês MARÇO/2021. 2.000,00 0,00
109 S 00 01/03/2021 Ivan Basílio dos Santos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta Câmara Municipal. 450,00 0,00
110 S 00 01/03/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta Câmara Municipal. 130,60 0,00
111 S 00 01/03/2021 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais de envio de correspondências desta Câmara Municipal, conforme contrato nº 9912516849. 106,67 0,00
112 S 00 01/03/2021 Diego Nunes Bento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender esta Câmara Municipal. 1.935,00 0,00
113 S 00 01/03/2021 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos (impressão; carimbos; encadernações), para atender a Câmara Municipal. 3.813,00 0,00
114 S 00 01/03/2021 Mariana Com. de Produtos Naturais Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de produtos de higiene para uso nesta Câmara Municipal. 223,20 0,00
115 S 00 01/03/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta Câmara Municipal, na operadora OI. 191,72 0,00
116 S 00 01/03/2021 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta Câmara Municipal. 673,74 0,00
117 S 03 01/03/2021 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. 9.000,00 0,00
118 S 03 01/03/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº 001/CM/2020., referente a MARÇO/2021. 5.000,00 0,00
119 S 00 01/03/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal, relativo ao mês MARÇO/2021. 1.450,00 0,00
120 S 00 01/03/2021 Jeferson Vieira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de instalação de ar-condicionados e manutenção na parte elétrica no prédio desta câmara municipal. 1.200,00 0,00
121 S 00 01/03/2021 Lucas Capilé Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em computadores e rede de internet desta câmara municipal. 300,00 0,00
122 S 00 01/03/2021 Segava Sociedade Individual de Advocacia Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de acompanhamento de processos e orientação com diligências do TC/MS. 5.500,00 0,00
123 S 00 01/03/2021 Isabel Inês Pivetta Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contabilidade prestados nesta Câmara Municipal. 6.320,00 0,00
124 S 00 01/03/2021 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos para uso em reparos no prédio desta câmara municipal. 702,52 0,00
125 S 00 01/03/2021 Donizete Ferreira da Silva-ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos produtos de higiene para uso na manutenção desta câmara municipal. 674,00 0,00
126 S 00 01/03/2021 Sergio Cezario - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e limpeza de aparelhos de ar-condicionados no Plenário desta câmara municipal. 1.240,00 0,00
127 S 00 05/03/2021 Roeber Antenor de Oliveira Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de alimentação para esta câmara municipal. 120,00 0,00
128 S 00 05/03/2021 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios, para uso nesta câmara municipal. 1.824,34 0,00
129 S 00 05/03/2021 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.100,00 0,00
130 S 00 05/03/2021 E.C. PINA Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(uma) mola de porta de blindex, para reposição nesta câmara municipal. 1.600,00 0,00
131 S 00 05/03/2021 Roeber Antenor de Oliveira Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. 1.000,00 0,00
132 S 00 05/03/2021 Gazeta MS Serviços Jornalísticos Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria de imprensa para atender a câmara municipal. 4.700,00 0,00
133 S 00 05/03/2021 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de transmissão das sessões ordinárias desta câmara municipal. 4.760,00 0,00
134 S 00 05/03/2021 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição a funcionária Naira Cione de Barros, por licença maternidade. 1.100,00 0,00
135 S 00 05/03/2021 Dirceu Salte Correa Junior Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de monitoramento no prédio desta câmara municipal. 1.530,00 0,00
136 S 00 05/03/2021 Dirceu Salte Correa Junior Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de instalação de câmeras no prédio desta câmara municipal. 790,00 0,00
137 S 00 05/03/2021 Dirceu Salte Correa Junior Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de equipamentos para monitoramento, para serem instalados no prédio desta câmara municipal. 1.890,00 0,00
138 S 00 05/03/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês MARÇO/2021. 63.994,10 0,00
139 S 00 05/03/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários, mês MARÇO/2021. 33.101,01 0,00
140 S 00 05/03/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês MARÇO/2021. 15.055,38 0,00
141 S 00 05/03/2021 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês MARÇO/2021. 1.000,00 0,00
142 S 00 05/03/2021 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo aos meses março/abril/2021. 840,00 0,00
143 S 00 10/03/2021 MF - Serviços Administrativos EIRELI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de consultoria e assessoria na área de compras e licitações prestado para esta Câmara Municipal. 4.500,00 0,00
144 S 00 10/03/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL, -INSS-, dos Funcionários comissionados, mês MARÇO/2021. 16.600,88 0,00
145 S 00 10/03/2021 Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade de Interesse do Legislativo. 1.000,00 0,00
146 S 00 10/03/2021 Patricia Melo Pieretti -MEI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestados para atender esta Câmara Municipal. 1.750,00 0,00
147 S 00 10/03/2021 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, dos Funcionários Efetivos, mês MARÇO/2021. 6.826,06 0,00
148 S 00 10/03/2021 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta nº 20.118/9 - AG: nº 0845-1, desta Câmara Municipal. 242,02 0,00
149 S 00 15/03/2021 G. F. CONFECÇÕES LTDA - EPP Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de mascaras descartáveis para uso nesta câmara municipal. 1.489,60 0,00
150 S 00 15/03/2021 Dirceu Salte Correa Junior Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 11 controle remoto de acionamento de portão e 10 Controles Remotos TX Car Abertura Portão, para uso nesta câmara municipal. 1.330,00 0,00
151 S 00 15/03/2021 Sidinei Ferreira dos Santos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reformas prestados para atender Câmara Municipal. 6.220,00 0,00
152 S 00 01/04/2021 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia, para atender a Câmara Municipal, mês ABRIL/2021. 2.000,00 0,00
154 S 00 05/04/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários Efetivos, no mês ABRIL/2021. 45.683,28 0,00
155 S 00 05/04/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal, no mês ABRIL/2021. 63.994,10 0,00
156 S 00 05/04/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários comissionados, mês ABRIL/2021. 15.055,38 0,00
157 S 00 05/04/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de uniformes para os funcionários desta Câmara Municipal. 3.225,00 0,00
158 S 00 05/04/2021 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de informatica (Internet) para uso nesta Câmara Municipal. 3.996,00 0,00
161 S 00 05/04/2021 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção hidráulica e reparos elétricos no prédio desta câmara municipal. 190,00 0,00
162 S 00 05/04/2021 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos(parafusos;buchas; e demais) para uso em reparos no prédio desta câmara municipal. 696,88 0,00
163 S 00 05/04/2021 Milena Gonçalves Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para atender esta câmara municipal. 1.320,00 0,00
164 S 00 05/04/2021 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postagens de correspondências, para atender esta câmara municipal. 129,76 0,00
165 S 00 05/04/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. 213,85 0,00
166 S 00 05/04/2021 José Delson Dias Batista - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. 298,00 0,00
167 S 00 05/04/2021 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 1.986,69 0,00
168 S 03 05/04/2021 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. 9.000,00 0,00
170 S 00 05/04/2021 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição a funcionária Naira Cione de Barros, por licença maternidade. Total Anulado: 0,00 - Total Empenha 1.100,00 0,00
173 S 00 05/04/2021 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal do mês abril/2021. 1.000,00 0,00
176 S 00 05/04/2021 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.100,00 0,00
177 S 00 05/04/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. 130,60 0,00
178 S 00 05/04/2021 Persianas Noblex Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 02(duas) persianas para serem instaladas em sala no prédio desta câmara municipal. 1.450,00 0,00
179 S 00 05/04/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência - INSS, relativo ao mês ABRIL/2021. 24.774,52 0,00
180 S 00 12/04/2021 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.725,00 0,00
181 S 00 12/04/2021 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.725,00 0,00
182 S 00 12/04/2021 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.725,00 0,00
183 S 00 12/04/2021 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.725,00 0,00
184 S 00 12/04/2021 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.725,00 0,00
185 S 00 12/04/2021 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.725,00 0,00
186 S 00 12/04/2021 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.725,00 0,00
188 S 00 12/04/2021 IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições dos Vereadores no treinamento/capacitação em Campo Grande - MS. 7.590,00 0,00
189 S 00 12/04/2021 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.725,00 0,00
190 S 00 12/04/2021 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.725,00 0,00
191 S 00 12/04/2021 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.725,00 0,00
192 S 00 12/04/2021 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.725,00 0,00
193 S 00 12/04/2021 Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade de Interesse do Legislativo. 1.000,00 0,00
195 S 00 12/04/2021 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. 738,97 0,00
196 S 00 12/04/2021 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, - IPFRESUL- dos Funcionários Efetivos mês ABRIL/2021. 8.904,92 0,00
197 S 00 12/04/2021 Supermercado Marambaia Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza para uso na manutenção desta câmara municipal. 464,51 0,00
202 S 00 03/05/2021 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.100,00 0,00
203 S 00 03/05/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. 130,68 0,00
204 S 00 03/05/2021 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia, para atender a Câmara Municipal, mês MAIO/2021. 2.000,00 0,00
205 S 00 03/05/2021 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês MAIO/2021. 420,00 0,00
207 S 00 03/05/2021 Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material elétrico para uso nesta câmara municipal. 461,50 0,00
209 S 00 03/05/2021 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 263,00 0,00
211 S 00 03/05/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso desta câmara municipal, na operadora OI. 208,20 0,00
212 S 00 03/05/2021 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. 417,33 0,00
213 S 00 03/05/2021 Izaias Ferreira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de tolhas diversas para uso nesta câmara municipal. 103,50 0,00
217 S 00 05/05/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, Folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, mês MAIO/2021. 38.704,28 0,00
218 S 00 05/05/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Comissionados, mês MAIO/2021. 15.055,38 0,00
219 S 00 05/05/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Subsídios dos Vereadores, mês MAIO/2021. 63.994,10 0,00
221 S 00 05/05/2021 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.725,00 0,00
222 S 00 05/05/2021 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.725,00 0,00
223 S 00 05/05/2021 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.725,00 0,00
224 S 00 05/05/2021 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.725,00 0,00
225 S 00 05/05/2021 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.725,00 0,00
226 S 00 05/05/2021 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.725,00 0,00
227 S 00 05/05/2021 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.725,00 0,00
228 S 00 05/05/2021 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.725,00 0,00
229 S 00 05/05/2021 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 2.250,00 0,00
230 S 00 05/05/2021 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 2.250,00 0,00
231 S 00 05/05/2021 Móveis Pontel Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de uma urna em MDF, para uso nesta câmara municipal. 320,00 0,00
232 S 00 05/05/2021 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços na parte hidráulica no prédio desta câmara municipal. 290,00 0,00
233 S 00 05/05/2021 Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade de Interesse do Legislativo. 1.000,00 0,00
234 S 00 05/05/2021 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20118/9 Agência 0845-1, desta Câmara Municipal. 439,24 0,00
235 S 00 05/05/2021 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência dos servidores Efetivos - parte PATRONAL, relativo ao mês MAIO/2021. 10.313,45 0,00
236 S 00 05/05/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - INSS, dos Funcionários comissionados e Vereadores mês MAIO/2021. 24.774,52 0,00
238 S 00 05/05/2021 Delai & Silva Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de diversos materiais de ferragens para construção de cobertura(abrigo para veículos) no terreno lateral desta câmara municipal. 12.400,00 0,00
239 S 00 05/05/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e atualização de website desta câmara municipal. 1.450,00 0,00
240 S 00 05/05/2021 IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições de Vereadores, no treinamento/capacitação, que será realizado nos dias 19 à 21 de maio do corrente ano na cidade de Campo Grande -MS. 5.520,00 0,00
241 S 00 05/05/2021 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza apara uso nesta Câmara municipal. 2.486,10 0,00
242 S 03 05/05/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº 001/CM/2020., 5.000,00 0,00
243 S 00 05/05/2021 Diego Nunes Bento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos na encadernação de 04(quatro) Processo do TC/2013. 1.135,00 0,00
244 S 00 05/05/2021 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias ao Vereador acima mencionado. 2.250,00 0,00
245 S 00 05/05/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de águia de uso desta câmara municipal. mês ref. maio/2021. 130,65 0,00
247 S 00 14/05/2021 Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) forno elétrico 44 L marca: MULLER, e 01(uma) Lavadora 10 kg marca: MULLER, para serem usados nesta câmara municipal. 1.278,90 0,00
248 S 00 01/06/2021 Mariana Fernandes Mota Campos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços fotográficos, ampliação e molduras em fotos para compor a galeria desta câmara municipal. 8.800,00 0,00
249 S 00 01/06/2021 Maria de Lourdes Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para esta câmara municipal. 400,00 0,00
250 S 00 01/06/2021 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição a funcionária Naira Cione de Barros, por licença maternidade., relativo aos meses maio/junho/2021. 2.200,00 0,00
251 S 00 01/06/2021 Luiz Antonio de Araujo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de mão-de-obra prestado no prédio desta câmara municipal. 1.900,00 0,00
252 S 00 01/06/2021 Roeber Antenor de Oliveira Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. 550,00 0,00
253 S 00 01/06/2021 Givaldo dos Reis Soares Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de molduras para uso nesta câmara municipal. 315,00 0,00
254 S 00 01/06/2021 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos hidráulicos, para serem usados em reparos no prédio da câmara municipal. 789,57 0,00
255 S 00 01/06/2021 MF - Serviços Administrativos EIRELI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de consultoria e assessoria na área de compras e licitações prestado para esta Câmara Municipal. 4.500,00 0,00
256 S 00 01/06/2021 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para atender esta câmara municipal. 640,00 0,00
257 S 00 01/06/2021 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 1.000,00 0,00
258 S 00 01/06/2021 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês JUNHO/2021. 420,00 0,00
259 S 00 01/06/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. 223,30 0,00
260 S 00 01/06/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos funcionários efetivos, mês JUNHO/2021. 42.832,82 0,00
261 S 00 01/06/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos funcionários comissionados, mês JUNHO/2021. 15.055,38 0,00
262 S 00 01/06/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamentos dos subsídios dos Vereadores, mês JUNHO/2021. 63.994,10 0,00
263 S 00 04/06/2021 Antonio Nilson Dias Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de limpeza(terreno) lateral da câmara municipal. 110,00 0,00
264 S 00 04/06/2021 Vast Soluções em Tecnologia Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. 5.058,33 0,00
265 S 00 04/06/2021 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso da câmara municipal. 220,82 0,00
266 S 00 04/06/2021 Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de 02(dois) arranjos de flores, para atender esta câmara municipal. 960,00 0,00
267 S 00 04/06/2021 Roeber Antenor de Oliveira Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 410,00 0,00
268 S 03 04/06/2021 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. 9.000,00 0,00
269 S 00 04/06/2021 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte hidráulica no prédio desta câmara municipal. 220,00 0,00
270 S 00 04/06/2021 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal. 2.400,00 0,00
271 S 00 04/06/2021 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de correios para atender esta câmara municipal. 105,05 0,00
272 S 03 04/06/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº 001/CM/2020., 5.000,00 0,00
273 S 00 04/06/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e atualização de website desta câmara municipal. 1.450,00 0,00
274 S 00 04/06/2021 José Delson Dias Batista - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. 117,00 0,00
275 S 00 04/06/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL, -INSS, mês JUNHO/2021. 16.600,87 0,00
276 S 00 04/06/2021 Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade de Interesse do Legislativo. 1.000,00 0,00
277 S 00 04/06/2021 Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de lâmpadas para reposição no prédio desta câmara municipal. 110,50 0,00
278 S 00 04/06/2021 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.100,00 0,00
279 S 00 07/06/2021 IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no Seminário/Treinamento dos 10(dez) Vereadores desta Câmara Municipal, dias 23, à 25/06/2021 na cidade de Campo Grande - MS. 6.900,00 0,00
280 S 00 07/06/2021 Papelaria São Marcos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de expediente para uso nesta câmara municipal. 3.695,30 0,00
281 S 13 07/06/2021 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalistica, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021. 4.950,00 0,00
282 S 00 14/06/2021 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
283 S 00 14/06/2021 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
284 S 00 14/06/2021 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
285 S 00 14/06/2021 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
286 S 00 14/06/2021 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
287 S 00 14/06/2021 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
288 S 00 14/06/2021 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
289 S 00 14/06/2021 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
290 S 00 14/06/2021 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
291 S 00 14/06/2021 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
292 S 00 14/06/2021 Aparecida Francisca da Silva Eirelli -EPP Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de consumo para uso nesta câmara municipal. 3.580,20 0,00
293 S 00 14/06/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. 130,60 0,00
294 S 00 14/06/2021 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 1.976,78 0,00
297 S 00 01/07/2021 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de limpeza prestados nesta câmara municipal, em substituição a funcionária Naira Cione de Barros, por licença maternidade. 1.100,00 0,00
300 S 00 01/07/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados mês julho/2021. 15.055,38 0,00
301 S 00 01/07/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês julho/2021. 38.405,51 0,00
302 S 00 01/07/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos vereadores, mês julho/2021. 63.994,10 0,00
305 S 00 05/07/2021 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, dos funcionários efetivos, relativo aos meses de JUNHO/JULHO/2021. 19.522,02 0,00
306 S 00 05/07/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL- INSS- dos Funcionários comissionados, relativo ao mês JULHO/2021. 16.600,37 0,00
307 S 00 05/07/2021 Delai & Silva Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de diversos materiais de ferragens para construção de cobertura no terreno lateral desta câmara municipal. 4.144,00 0,00
308 S 00 05/07/2021 G. F. CONFECÇÕES LTDA - EPP Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de higiene para uso nesta câmara municipal. 449,50 0,00
309 S 00 05/07/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecção de uniformes para servidor desta câmara municipal. 395,00 0,00
311 S 00 05/07/2021 Luiz Antonio de Araujo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na manutenção e reparos no prédio desta câmara municipal. 980,00 0,00
313 S 00 05/07/2021 MF - Serviços Administrativos EIRELI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de consultoria e assessoria na área de compras e licitações prestado para esta Câmara Municipal. 4.500,00 0,00
314 S 00 05/07/2021 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês JULHO/2021. 420,00 0,00
315 S 00 05/07/2021 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para esta câmara municipal. 60,96 0,00
316 S 00 05/07/2021 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparos e consertos na parte hidráulica no prédio desta câmara municipal. 230,00 0,00
317 S 00 05/07/2021 Vast Soluções em Tecnologia Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. 5.058,33 0,00
318 S 00 05/07/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. 213,56 0,00
319 S 00 05/07/2021 Alessandro Seabra Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de substituição de pisos no prédio desta câmara municipal. 150,00 0,00
320 S 00 05/07/2021 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. 156,31 0,00
321 S 03 05/07/2021 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. 9.000,00 0,00
322 S 00 05/07/2021 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 1.000,00 0,00
323 S 00 09/07/2021 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 1.502,37 0,00
324 S 00 09/07/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website do portal da transparência desta câmara municipal. 1.450,00 0,00
326 S 03 09/07/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº 001/CM/2020. 5.000,00 0,00
327 S 00 09/07/2021 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de carimbos para esta câmara municipal. 160,00 0,00
330 S 00 09/07/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. 139,40 0,00
332 S 00 09/07/2021 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente desta câmara municipal. 553,85 0,00
334 S 00 02/08/2021 Nailto Pereira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados em estruturas metálica na cobertura de garagem no pátio da câmara municipal. 4.000,00 0,00
335 S 00 02/08/2021 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais . 18,60 0,00
336 S 00 02/08/2021 Supermercado Marambaia Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de consumo para uso nesta câmara municipal. 981,82 0,00
337 S 00 02/08/2021 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica da câmara municipal. 143,10 0,00
338 S 00 02/08/2021 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.100,00 0,00
339 S 00 02/08/2021 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
340 S 00 02/08/2021 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
341 S 00 02/08/2021 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
342 S 00 02/08/2021 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
343 S 00 02/08/2021 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
344 S 00 02/08/2021 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
345 S 00 02/08/2021 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
346 S 00 02/08/2021 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
347 S 00 02/08/2021 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
348 S 00 02/08/2021 Pedro Silva Cabuatam Filho - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta casa de Leis. 450,00 0,00
349 S 00 02/08/2021 Farmacia Brasil Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de higiene para uso nesta câmara municipal. 175,00 0,00
350 S 00 02/08/2021 Roeber Antenor de Oliveira Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 150,00 0,00
351 S 00 02/08/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários Efetivos, mês AGOSTO/2021. 40.653,01 0,00
352 S 00 02/08/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês AGOSTO/2021. 15.055,38 0,00
353 S 00 02/08/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês AGOSTO/2021. 63.994,10 0,00
354 S 00 09/08/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL, -INSS, dos Funcionários comissionados e Vereadores mês AGOSTO/2021. 16.600,37 0,00
355 S 00 09/08/2021 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, dos Funcionários Efetivos, mês AGOSTO/2021. 9.819,61 0,00
356 S 00 09/08/2021 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
357 S 00 09/08/2021 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
358 S 00 09/08/2021 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.875,00 0,00
359 S 00 09/08/2021 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês AGOSTO/2021. 420,00 0,00
362 S 00 16/08/2021 IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no Seminário/Treinamento dos 10(dez) Vereadores desta Câmara Municipal na cidade de Campo Grande - MS. 6.900,00 0,00
363 S 00 16/08/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. 139,40 0,00
364 S 00 16/08/2021 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalistica, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021. 4.950,00 0,00
365 S 03 16/08/2021 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. 9.000,00 0,00
366 S 00 16/08/2021 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 1.000,00 0,00
367 S 00 16/08/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal, relativo ao mês agosto/2021. 1.450,00 0,00
368 S 00 16/08/2021 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene/limpeza e gêneros alimentícios diversos para uso nesta câmara municipal. 1.219,39 0,00
369 S 00 16/08/2021 Rede Guaicurus de Radio e Televisão Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Veiculação de matérias de interesse do Legislativo Municipal. 1.000,00 0,00
370 S 03 16/08/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme Termo de Aditivo nº 001 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020. 5.000,00 0,00
371 S 00 16/08/2021 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparos e manutenção na parte elétrica e hidráulica no prédio desta câmara municipal. 140,00 0,00
372 S 00 16/08/2021 Percio André Ross Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de matérias de interesse do Legislativo municipal. 600,00 0,00
373 S 00 16/08/2021 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para esta câmara municipal. 750,00 0,00
374 S 00 16/08/2021 Passarela Com Materiais para Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais hidráulicos e elétricos para uso em reparos no prédio da câmara municipal. 1.125,05 0,00
375 S 00 16/08/2021 Maria de Lourdes Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços para atender esta câmara municipal. 400,00 0,00
376 S 00 16/08/2021 Vanderlei Dias de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com adicional de férias a funcionário desta câmara municipal. 2.888,63 0,00
377 S 00 16/08/2021 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitado na conta corrente desta câmara municipal. 512,05 0,00
378 S 00 16/08/2021 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição dos meses maio à agosto/2021. 4.000,00 0,00
379 S 00 16/08/2021 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de limpeza prestados nesta câmara municipal, em substituição a funcionária Naira Cione de Barros, por licença maternidade. 1.100,00 0,00
380 S 00 01/09/2021 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. 375,00 0,00
381 S 00 01/09/2021 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. 375,00 0,00
382 S 00 01/09/2021 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. 375,00 0,00
383 S 00 01/09/2021 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. 375,00 0,00
384 S 00 01/09/2021 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. 375,00 0,00
385 S 00 01/09/2021 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. 375,00 0,00
386 S 00 01/09/2021 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. 375,00 0,00
387 S 00 01/09/2021 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. 375,00 0,00
388 S 00 01/09/2021 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. 375,00 0,00
389 S 00 01/09/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso da câmara municipal, na operadora OI. 405,85 0,00
390 S 00 01/09/2021 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens de correspondência desta câmara municipal. 194,04 0,00
391 S 00 01/09/2021 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção elétrica e hidráulica no prédio da câmara municipal. 90,00 0,00
392 S 00 01/09/2021 Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos natural para homenagem póstuma. 480,00 0,00
393 S 00 01/09/2021 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês SETEMBRO/2021. 420,00 0,00
394 S 00 01/09/2021 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso da câmara municipal. 321,68 0,00
395 S 00 01/09/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água no prédio da câmara municipal. 139,40 0,00
396 N 00 01/09/2021 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal mês setembro/2021. 1.000,00 0,00
397 S 00 01/09/2021 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.100,00 0,00
398 S 00 01/09/2021 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços impressão gráficos para esta câmara municipal. 300,00 0,00
399 S 00 01/09/2021 Claudemir de Almeida dos Santos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestados para esta câmara municipal. 1.160,00 0,00
400 S 00 01/09/2021 Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação de matérias de interesse do legislativo municipal. 2.300,00 0,00
401 S 00 01/09/2021 Diego Nunes Bento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestado para atender a câmara municipal. 2.000,00 0,00
402 S 00 01/09/2021 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 1.007,82 0,00
403 S 00 05/09/2021 VB Sanitização e Serv. Eng. Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. 6.500,00 0,00
404 S 03 05/09/2021 Vast Soluções em Tecnologia Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. 5.058,33 0,00
405 S 00 05/09/2021 Nailto Pereira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na confecção de esquadria metálica para cobertura de estacionamento no prédio da câmara municipal. 4.000,00 0,00
406 S 00 05/09/2021 Manoel Francisco da Rocha - MEI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestado nesta câmara municipal. 4.200,00 0,00
407 S 00 05/09/2021 Maria de Lourdes Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. 400,00 0,00
408 S 00 05/09/2021 Rogério de Oliveira Sousa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção reparos no prédio da câmara municipal. 950,00 0,00
409 S 00 05/09/2021 Adenisio J. da Silva - Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção conjuntos de camisetas para atender a câmara municipal. 480,00 0,00
410 S 00 05/09/2021 Marcelo Figueiredo de Almeida Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de execução dos termos de aditivos aos contratos 001 e 002/2020, para a câmara municipal. 850,00 0,00
411 S 03 05/09/2021 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal. 9.000,00 0,00
412 S 13 05/09/2021 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalistica, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021. 4.950,00 0,00
413 S 03 05/09/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020 5.000,00 0,00
414 S 00 05/09/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website do portal da transparência desta câmara municipal 1.450,00 0,00
415 S 00 05/09/2021 Mariana Fernandes Mota Campos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços fotográficos na confecção de quadros dos vereadores para a Legislatura 2021/2024. 5.500,00 0,00
416 S 00 05/09/2021 Givaldo dos Reis Soares Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de molduras de alumínio/vidros para uso nesta câmara municipal. 806,00 0,00
417 S 00 10/09/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, mês SETEMBRO/2021. 63.994,10 0,00
419 S 00 10/09/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos funcionários efetivos mês SETEMBRO/2021. 43.098,11 0,00
420 S 00 10/09/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos funcionários comissionados, mês SETEMBRO/2021. 15.055,38 0,00
421 S 00 10/09/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL, dos Funcionários comissionados e Vereadores, mês SETEMBRO/2021. 16.600,37 0,00
422 S 00 10/09/2021 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. 2.250,00 0,00
423 S 00 10/09/2021 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. 2.250,00 0,00
424 S 00 10/09/2021 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. 2.250,00 0,00
425 S 00 10/09/2021 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. 2.250,00 0,00
426 S 00 10/09/2021 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. 2.250,00 0,00
427 S 00 10/09/2021 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. 2.250,00 0,00
428 S 00 10/09/2021 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. 2.250,00 0,00
429 S 00 10/09/2021 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. 1.875,00 0,00
430 S 00 10/09/2021 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. 2.250,00 0,00
431 S 00 10/09/2021 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. 2.250,00 0,00
432 S 00 10/09/2021 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. 1.875,00 0,00
433 S 00 10/09/2021 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta desta câmara municipal. 512,05 0,00
434 S 00 10/09/2021 Rede Guaicurus de Radio e Televisão Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação de matérias de interesse do Legislativo municipal. 1.000,00 0,00
436 S 00 10/09/2021 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 1.000,00 0,00
437 S 00 17/09/2021 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para visita ao Gabinete da Senadora Soraya Thronicke em Brasília - DF. 1.500,00 0,00
438 S 00 17/09/2021 Percio André Ross Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com produção de textos e matérias de interesse do Legislativo municipal. 500,00 0,00
439 S 00 17/09/2021 Sergio Cezario - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção prestados para esta câmara municipal. 2.000,00 0,00
440 S 00 17/09/2021 Elaine Cristina Romeiro da Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de uso de proteção(mascaras) para uso nesta câmara municipal. 1.118,60 0,00
441 S 00 17/09/2021 Milena Gonçalves Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para atender esta câmara municipal. 260,00 0,00
442 S 00 17/09/2021 IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições dos Vereadores: Diego Candido Batista; Nelson Ferreira Pisano; e Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz, no treinamento/capacitação, ocorrido nos dias 18,19 e 20/08/2021, em Campo Grande - MS. 2.070,00 0,00
443 S 00 20/09/2021 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL -IPREFSUL -, relativo ao mês SETEMBRO/2021. 10.366,81 0,00
444 S 00 01/10/2021 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês OUTUBRO/2021. 420,00 0,00
445 S 00 01/10/2021 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição a funcionária Naira Cione de Barros, por licença maternidade. 1.100,00 0,00
446 S 00 01/10/2021 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços impressão para atender esta câmara municipal. 410,00 0,00
447 S 03 01/10/2021 Vast Soluções em Tecnologia Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. 5.058,33 0,00
448 S 00 01/10/2021 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal. 2.400,00 0,00
449 S 00 01/10/2021 Espindola & Lopes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. 705,00 0,00
450 S 00 01/10/2021 Antonio Paulo Pinto Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de vasos ornamentais para uso nesta câmara municipal. 450,00 0,00
451 S 00 01/10/2021 José Delson Dias Batista - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. 323,00 0,00
452 S 00 01/10/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. 211,41 0,00
453 S 00 01/10/2021 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. 565,27 0,00
454 S 03 01/10/2021 MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal. 9.000,00 0,00
455 S 03 01/10/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020 5.000,00 0,00
456 S 00 01/10/2021 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais para atender esta câmara municipal. 135,20 0,00
457 S 00 01/10/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. 139,40 0,00
458 S 13 01/10/2021 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalistica, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021. 4.950,00 0,00
459 S 00 01/10/2021 José Francisco Fernandes Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.750,00 0,00
460 S 00 01/10/2021 Papelaria São Marcos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de expediente para uso nesta câmara municipal. 1.308,80 0,00
461 S 00 01/10/2021 Luiz Antonio Santos - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de limpeza/higiene e gêneros alimentícios, para uso nesta câmara municipal. 1.303,24 0,00
462 S 00 01/10/2021 Joaquim Marques do Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte hidráulica, no prédio da câmara municipal. 220,00 0,00
463 S 00 01/10/2021 Valmir Nelva da Silva - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de cópias e confecção de chaves para esta câmara municipal. 210,00 0,00
465 S 00 01/10/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês OUTUBRO/2021. 63.994,10 0,00
466 S 00 01/10/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês OUTUBRO/2021. 15.055,38 0,00
467 S 00 01/10/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês OUTUBRO/2021. 43.485,75 0,00
468 N 00 01/10/2021 União das Câmaras de Vereadores do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal mês OUTUBRO/2021. 1.000,00 0,00
469 S 00 06/10/2021 Diego Nunes Bento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender a câmara municipal. 1.300,00 0,00
470 S 00 06/10/2021 Laurindo Santana de Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. 1.750,00 0,00
471 S 00 06/10/2021 Luiz Antonio Costa Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecção de uniformes para servidora desta câmara municipal. 170,00 0,00
472 S 00 06/10/2021 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 1.000,00 0,00
473 S 00 06/10/2021 Elenildo Silva dos Reis Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de divulgação prestados para a câmara municipal. 300,00 0,00
474 S 00 18/10/2021 Instituto Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - INSS, relativo ao mês OUTUBRO/2021. 5.481,80 0,00
475 S 00 18/10/2021 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitado na conta desta câmara municipal. 480,70 0,00
476 S 00 05/11/2021 Wagner Roberto Ponsiano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.750,00 0,00
477 S 00 05/11/2021 Nelson Ferreira Pisano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.750,00 0,00
478 S 00 05/11/2021 Fábio Souza Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.750,00 0,00
479 S 00 05/11/2021 Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.750,00 0,00
480 S 00 05/11/2021 Nilson Teixeira de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.750,00 0,00
481 S 00 05/11/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês NOVEMBRO/2021. 57.380,06 0,00
482 S 00 05/11/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês NOVEMBRO/2021. 39.436,20 0,00
483 S 00 05/11/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Comissionados, mês NOVEMBRO/2021. 13.495,28 0,00
485 S 00 08/11/2021 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente desta câmara municipal. 407,56 0,00
486 S 00 08/11/2021 Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - IPREFSUL - relativo ao mês de OUTUBRO/2021. 8.883,87 0,00
487 S 00 08/11/2021 Fatima Video Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal. 2.400,00 0,00
488 S 00 08/11/2021 Rodrigues E Menezes Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de consumo para uso nesta câmara municipal. 1.268,50 0,00
489 S 00 08/11/2021 Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo ao mês NOVEMBRO/2021. 420,00 0,00
490 S 00 08/11/2021 D. Gonçalves & Cia Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com combustíveis para uso em veiculo(moto) de uso da câmara municipal. 109,08 0,00
491 S 00 08/11/2021 Jaine da Silva Correa - Eirelli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para esta câmara municipal. 3.510,00 0,00
492 S 00 11/11/2021 Taina Rozendo Thomaz Duarte Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. 1.000,00 0,00
493 S 00 11/11/2021 Torres Com. de Mat. de Construção Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais básico para uso nesta câmara municipal. 500,00 0,00
494 S 13 11/11/2021 Rosana da Conceição da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalistica, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021. 4.950,00 0,00
495 S 03 11/11/2021 Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020 5.000,00 0,00
496 S 00 11/11/2021 Esmeraldo Catenaci - ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para esta câmara municipal. 280,00 0,00
497 S 00 11/11/2021 Luiz Antonio de Araujo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção no prédio da Câmara Municipal. 1.370,00 0,00
498 S 00 11/11/2021 Edivan de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. 1.100,00 0,00
499 S 00 11/11/2021 Elenice Cavalcante de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de limpeza prestados nesta câmara municipal. 1.100,00 0,00
500 N 00 01/12/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. 139,40 0,00
501 N 00 01/12/2021 Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. 404,41 0,00
502 S 00 01/12/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro salario dos funcionários efetivos/2021. 30.592,45 0,00
503 S 00 01/12/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro dos Vereadores/2021. 25.383,01 0,00
504 S 00 01/12/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro salario dos funcionários comissionados/2021. 13.495,28 0,00
505 S 00 06/12/2021 José Michel Gomes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.750,00 0,00
506 S 00 06/12/2021 Ezequiel Ferreira da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.750,00 0,00
507 S 00 06/12/2021 Diego Candido Batista Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.750,00 0,00
508 S 00 06/12/2021 Ermeson Cleber Mendes Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. 1.750,00 0,00
509 S 00 06/12/2021 Diversos Vereadores-Camara Municipal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Subsídios dos Vereadores, mês DEZEMBRO/2021. 57.380,06 0,00
510 S 00 06/12/2021 Diversos Funcionários Efetivos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários mês DEZEMBRO/2021. 35.507,32 0,00
511 S 00 06/12/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários comissionados mês DEZEMBRO/2021. 13.495,28 0,00
512 S 00 15/12/2021 Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais conforme contrato nº 9912516849 82,55 0,00
513 S 00 30/12/2021 Banco do Brasil S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta desta câmara municipal, mês DEZEMBRO/2021. 416,40 0,00