Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
1 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
130,60 |
0,00 |
|
2 |
S |
00 |
04/01/2021 |
G. F. CONFECÇÕES LTDA - EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de mascaras para uso nesta câmara municipal. |
890,00 |
0,00 |
|
3 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição de servidora por licença maternidade. |
1.100,00 |
0,00 |
|
4 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para uso nesta câmara municipal. |
1.589,53 |
0,00 |
|
5 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso em evento para a posse dos eleitos, realizados nesta câmara municipal. |
1.051,75 |
0,00 |
|
6 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Luiz de Carvalho andrade Ltda-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios, para serem suado na manutenção desta câmara municipal. |
267,60 |
0,00 |
|
7 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Idalvina Espindola Mass |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Quadros medindo 1,05 x 2,30,com foto aérea para uso nesta câmara municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
8 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de coroa fúnebre para homenagens póstuma. |
590,00 |
0,00 |
|
9 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Daniel Quirino |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
1.095,00 |
0,00 |
|
10 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente, para uso nesta câmara municipal. |
1.161,20 |
0,00 |
|
11 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) liquidificador para uso na cozinha desta câmara municipal. |
118,80 |
0,00 |
|
12 |
S |
03 |
04/01/2021 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. |
9.000,00 |
0,00 |
|
13 |
S |
00 |
04/01/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal, relativo aos meses dezembro/janeiro/2021. |
2.800,00 |
0,00 |
|
14 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Weliton de Almeida Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reformulação de website - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, desta câmara municipal. |
4.800,00 |
0,00 |
|
15 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, relativo ao mês DEZ/2020. |
2.000,00 |
0,00 |
|
16 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, relativo ao mês JANEIRO/2021. |
2.000,00 |
0,00 |
|
17 |
S |
03 |
04/01/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº
001/CM/2020., relativo ao mês DEZEMBRO/2020.
|
5.000,00 |
0,00 |
|
18 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Persianas Noblex Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 07(sete) cortinas tipo persianas medindo 2,20cmx1,30cm (AxL), para serem usadas no Plenário e dependências desta Câmara Municipal. |
4.900,00 |
0,00 |
|
19 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a Transmissão On Line via Facebook da Sessão de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito eleitos em 15/11/2020, e cobertura fotográfica e jornalistica, para atender a Câmara Municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
20 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três) máquinas xerocopiadoras para atender esta câmara municipal, relativo aos meses de: 09/10; e 11/12/2020. |
1.680,00 |
0,00 |
|
21 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, no mês JANEIRO/2021. |
63.994,10 |
0,00 |
|
22 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, mês JANEIRO/2021. |
35.607,05 |
0,00 |
|
23 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamentos dos Funcionários comissionados, mês JANEIRO/2021. |
20.411,15 |
0,00 |
|
24 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica relativo aos meses 12/2020 e 01/2021, da câmara municipal. |
922,35 |
0,00 |
|
25 |
S |
00 |
04/01/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
184,01 |
0,00 |
|
26 |
S |
03 |
15/01/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº
001/CM/2020. |
5.000,00 |
0,00 |
|
27 |
S |
00 |
15/01/2021 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição relativo aos meses julho à dezembro/2020. |
6.000,00 |
0,00 |
|
28 |
S |
00 |
15/01/2021 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência PATRONAL/FUNCIONAL, relativo ao meses Dezembro/13º salários dos Funcionários Efetivos da Câmara Municipal. |
19.086,34 |
0,00 |
|
29 |
S |
00 |
15/01/2021 |
Laura Molossi Garcia |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de Buffet, para atender esta câmara municipal. |
675,00 |
0,00 |
|
30 |
S |
00 |
15/01/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da Previdência parte PATRONAL/FUNCIONAL, -I.N.S.S., dos Vereadores e Funcionários da Câmara Municipal. |
24.220,00 |
0,00 |
|
31 |
S |
00 |
15/01/2021 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; copos descartáveis para uso nesta câmara municipal. |
320,00 |
0,00 |
|
32 |
S |
00 |
15/01/2021 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais elétricos para reparos nesta câmara municipal. |
90,53 |
0,00 |
|
33 |
S |
00 |
15/01/2021 |
Vicente E Santana Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos utensílios para uso na cozinha e na manutenção da limpeza desta câmara municipal. |
4.802,78 |
0,00 |
|
34 |
S |
00 |
15/01/2021 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês de JANEIRO/2021. |
1.000,00 |
0,00 |
|
35 |
S |
05 |
15/01/2021 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa conforme processo administrativo nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017.
|
20.482,40 |
0,00 |
|
36 |
S |
00 |
15/01/2021 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-IPREFSUL, dos Funcionários Efetivos, relativo ao mês JANEIRO/2021. |
7.470,29 |
0,00 |
|
37 |
S |
00 |
15/01/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte patronal/funcional - INSS, competência 12; e 13º/2020, dos Vereadores e Funcionários comissionados desta câmara municipal. |
48.275,21 |
0,00 |
|
38 |
S |
00 |
15/01/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com multa/juros, relativo a previdência dos meses; 12; e 13º/2020. |
5.050,65 |
0,00 |
|
39 |
S |
00 |
20/01/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - INSS, dos Vereadores e Funcionários comissionados, relativo ao mês JANEIRO/2021. |
16.508,51 |
0,00 |
|
40 |
S |
00 |
27/01/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20118-9, agencia 0845-1, desta câmara municipal. |
75,06 |
0,00 |
|
41 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Helder Campos Filhos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços fotográficos; ampliação de fotos e confecção de 11(onze) placas de identificação dos vereadores desta Câmara Municipal. |
7.500,00 |
0,00 |
|
42 |
S |
00 |
01/02/2021 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no Seminário/Treinamento dos 11(onze) Vereadores desta Câmara Municipal, nos dias 03 à 5/02/2021,conforme descritos em anexo, na cidade de Campo Grande - MS. |
7.590,00 |
0,00 |
|
43 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos para reparos no telhado do prédio desta câmara municipal. |
469,50 |
0,00 |
|
44 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Segava Sociedade Individual de Advocacia |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de acompanhamento de processos e orientação com diligências do TC/MS. |
5.500,00 |
0,00 |
|
45 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com indenização de 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora acima mencionado, relativo ao período aquisitivo de: 02/09/2019 à 01/09/2020, conforme Portaria nº 02/CM/2021, em anexo. |
2.831,34 |
0,00 |
|
46 |
S |
00 |
01/02/2021 |
VB Sanitização e Serv. Eng. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de desinfecção do local interna em todos os ambientes no prédio da Câmara municipal. |
6.500,00 |
0,00 |
|
47 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.875,00 |
0,00 |
|
48 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.875,00 |
0,00 |
|
49 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.875,00 |
0,00 |
|
50 |
S |
00 |
01/02/2021 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.875,00 |
0,00 |
|
51 |
S |
00 |
01/02/2021 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.875,00 |
0,00 |
|
52 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.875,00 |
0,00 |
|
53 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.875,00 |
0,00 |
|
54 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.875,00 |
0,00 |
|
55 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.875,00 |
0,00 |
|
56 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.875,00 |
0,00 |
|
57 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias ao Vereador acima mencionado, se deslocar até a cidade de Campo Grande - MS. |
1.875,00 |
0,00 |
|
58 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Milena Gonçalves |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso nesta câmara municipal. |
890,00 |
0,00 |
|
59 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. |
130,60 |
0,00 |
|
60 |
S |
00 |
09/02/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
193,24 |
0,00 |
|
61 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
469,00 |
0,00 |
|
62 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento de suprimentos, relativo aos meses Jan e Fev/2021. |
840,00 |
0,00 |
|
63 |
S |
03 |
09/02/2021 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. |
9.000,00 |
0,00 |
|
64 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês FEVEREIRO/2021. |
63.994,10 |
0,00 |
|
65 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamentos dos funcionários efetivos, mês FEVEREIRO/2021. |
33.101,01 |
0,00 |
|
66 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês FEVEREIRO/2021. |
20.411,15 |
0,00 |
|
67 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de correios para atender esta câmara municipal. |
29,12 |
0,00 |
|
68 |
S |
00 |
09/02/2021 |
ABN Agência not. e Eventos Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com publicações desta câmara municipal. |
120,00 |
0,00 |
|
69 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Gazeta MS Serviços Jornalísticos Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria de imprensa para atender a câmara municipal. |
4.400,00 |
0,00 |
|
70 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. |
4.710,00 |
0,00 |
|
71 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante as sessões desta câmara municipal. |
1.100,00 |
0,00 |
|
72 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, relativo ao mês
FEVEREIRO/2021.
|
2.000,00 |
0,00 |
|
73 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
2.125,85 |
0,00 |
|
74 |
S |
03 |
09/02/2021 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 -
contrato nº 001/2019.
|
5.058,33 |
0,00 |
|
75 |
S |
03 |
09/02/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº
001/CM/2020., referente a FEVEREIRO/2021. |
5.000,00 |
0,00 |
|
76 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Vinicius Oliveira de Carvalho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em calhas no telhado do prédio desta câmara municipal. |
150,00 |
0,00 |
|
77 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de decorações de ambiente no Plenário desta Câmara Municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
78 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Thiago Lemos Neitzeke |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de podas de árvores na lateral do prédio desta câmara municipal. |
640,00 |
0,00 |
|
79 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Keila Adriana Florentino - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de arranjos de flores para esta câmara municipal. |
180,00 |
0,00 |
|
80 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Pedro Silva Cabuatam Filho - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de capinação em terreno e descupinização completa no prédio da câmara municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
81 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de
limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição a funcionária Naira Cione de Barros, por licença maternidade.
|
1.100,00 |
0,00 |
|
82 |
S |
00 |
09/02/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website
desta câmara municipal, relativo ao mês fevereiro/2021. |
1.450,00 |
0,00 |
|
83 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com renovação da caixa postal nº 112, desta câmara Municipal. |
265,90 |
0,00 |
|
84 |
S |
00 |
09/02/2021 |
E. Carlos Assumpção Refrigeração |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de manutenção e conserto em Ar-Condicionado-Split, da sala de atendimento aos Vereadores desta câmara municipal. |
480,00 |
0,00 |
|
85 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Persianas Noblex Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de cortinas persianas, para uso em sala no prédio desta câmara municipal. |
2.150,00 |
0,00 |
|
86 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) Ar-Condicionado Split 18.000 Btus, e 01(um) ventilador 40 cm turbo, para serem usados em salas no prédio desta câmara municipal. |
2.598,00 |
0,00 |
|
87 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(uma) Multifuncional Epson; 01(um) Notebook Acer 8 GB HD 1 TB, para uso nesta câmara municipal. |
5.888,90 |
0,00 |
|
88 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01 arranjos natural de flores para esta câmara municipal. |
480,00 |
0,00 |
|
89 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de hospedagens no servidor da web, para uso dos sistema de contabilidade desta câmara municipal. |
1.200,00 |
0,00 |
|
90 |
S |
00 |
09/02/2021 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal do mês FEVEREIRO/2021. |
1.000,00 |
0,00 |
|
91 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Sergio Cezario - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em 12(doze) ar-condicionados split , no prédio desta câmara municipal. |
3.000,00 |
0,00 |
|
92 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Aparecido Pereira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de conserto na central telefônica e revisão geral de ramais, no prédio desta câmara municipal. |
650,00 |
0,00 |
|
93 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente 20.118/9 agencia 0845-1, da câmara municipal, no mês FEVEREIRO/2021. |
154,52 |
0,00 |
|
94 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Carlos Roberto Kill |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com rescisão do servidor efetivo acima mencionado, relativo a férias e salários e 13º proporcional. |
11.944,99 |
0,00 |
|
95 |
S |
05 |
09/02/2021 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contrato prestação de serviços nº 002/2018 - conforme processo Administrativo 010/2017 2º Termo Aditivo. |
17.880,40 |
0,00 |
|
96 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de adicionais de férias a servidores desta câmara municipal. |
7.123,17 |
0,00 |
|
97 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte FUNCIONAL - INSS, dos funcionários comissionados, desta câmara municipal, competência FEVEREIRO/2021. |
17.725,60 |
0,00 |
|
98 |
S |
00 |
09/02/2021 |
Ximenes & Dias Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e assistência técnica nas câmeras instaladas no prédio desta câmara municipal. |
512,00 |
0,00 |
|
99 |
S |
00 |
15/02/2021 |
Luis de Jesus Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de peças para reposição em veiculo(moto) de uso desta câmara municipal. |
619,20 |
0,00 |
|
100 |
S |
00 |
15/02/2021 |
Luis de Jesus Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de mão de obra em conserto de veículo(moto) desta câmara municipal. |
145,00 |
0,00 |
|
101 |
S |
00 |
15/02/2021 |
Fredson Brandão Vasconcelos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais elétricos para uso em reparos na parte elétrica no prédio desta câmara municipal. |
156,00 |
0,00 |
|
102 |
S |
00 |
15/02/2021 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade de Interesse do Legislativo. |
1.000,00 |
0,00 |
|
103 |
S |
00 |
15/02/2021 |
Disk Entulho Fátima do Sul Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de retirada de entulhos no terreno lateral do prédio desta câmara municipal, Obs: janeiro/2020. |
90,00 |
0,00 |
|
104 |
S |
00 |
15/02/2021 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - IPREFSUL - dos servidores Efetivos, do mês de FEVEREIRO/2021. |
7.478,26 |
0,00 |
|
105 |
S |
03 |
15/02/2021 |
Vast Soluções administrativas - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 -
contrato nº 001/2019.
|
5.058,33 |
0,00 |
|
106 |
S |
00 |
15/02/2021 |
Sandra Cezario Santos Pereira - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos produtos de copa; banheiro, (pano de copa;guardanapos; toalhas) para serem usados nesta câmara. |
1.886,00 |
0,00 |
|
107 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios, para uso em eventos realizados em comemoração da dia Internacional da Mulher, nesta câmara municipal. |
432,96 |
0,00 |
|
108 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia, para atender a Câmara Municipal, mês MARÇO/2021. |
2.000,00 |
0,00 |
|
109 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Ivan Basílio dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta Câmara Municipal. |
450,00 |
0,00 |
|
110 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta Câmara Municipal. |
130,60 |
0,00 |
|
111 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais de envio de correspondências desta Câmara Municipal, conforme contrato nº 9912516849. |
106,67 |
0,00 |
|
112 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender esta Câmara Municipal. |
1.935,00 |
0,00 |
|
113 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos (impressão; carimbos; encadernações), para atender a Câmara Municipal. |
3.813,00 |
0,00 |
|
114 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Mariana Com. de Produtos Naturais Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de produtos de higiene para uso nesta Câmara Municipal. |
223,20 |
0,00 |
|
115 |
S |
00 |
01/03/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta Câmara Municipal, na operadora OI. |
191,72 |
0,00 |
|
116 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta Câmara Municipal. |
673,74 |
0,00 |
|
117 |
S |
03 |
01/03/2021 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. |
9.000,00 |
0,00 |
|
118 |
S |
03 |
01/03/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº
001/CM/2020., referente a MARÇO/2021.
|
5.000,00 |
0,00 |
|
119 |
S |
00 |
01/03/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website
desta câmara municipal, relativo ao mês MARÇO/2021.
|
1.450,00 |
0,00 |
|
120 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Jeferson Vieira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de instalação de ar-condicionados e manutenção na parte elétrica no prédio desta câmara municipal. |
1.200,00 |
0,00 |
|
121 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Lucas Capilé Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em computadores e rede de internet desta câmara municipal. |
300,00 |
0,00 |
|
122 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Segava Sociedade Individual de Advocacia |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
acompanhamento de processos e orientação com diligências do TC/MS.
|
5.500,00 |
0,00 |
|
123 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Isabel Inês Pivetta |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contabilidade prestados nesta Câmara Municipal. |
6.320,00 |
0,00 |
|
124 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos para uso em reparos no prédio desta câmara municipal. |
702,52 |
0,00 |
|
125 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos produtos de higiene para uso na manutenção desta câmara municipal. |
674,00 |
0,00 |
|
126 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Sergio Cezario - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e limpeza de aparelhos de ar-condicionados no Plenário desta câmara municipal. |
1.240,00 |
0,00 |
|
127 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de alimentação para esta câmara municipal. |
120,00 |
0,00 |
|
128 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios, para uso nesta câmara municipal. |
1.824,34 |
0,00 |
|
129 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.100,00 |
0,00 |
|
130 |
S |
00 |
05/03/2021 |
E.C. PINA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(uma) mola de porta de blindex, para reposição nesta câmara municipal. |
1.600,00 |
0,00 |
|
131 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
132 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Gazeta MS Serviços Jornalísticos Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
de imprensa para atender a câmara municipal.
|
4.700,00 |
0,00 |
|
133 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de transmissão das sessões ordinárias desta câmara municipal. |
4.760,00 |
0,00 |
|
134 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de
limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição a funcionária Naira Cione
de Barros, por licença maternidade. |
1.100,00 |
0,00 |
|
135 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de monitoramento no prédio desta câmara municipal. |
1.530,00 |
0,00 |
|
136 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de instalação de câmeras no prédio desta câmara municipal. |
790,00 |
0,00 |
|
137 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de equipamentos para monitoramento, para serem instalados no prédio desta câmara municipal. |
1.890,00 |
0,00 |
|
138 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês MARÇO/2021. |
63.994,10 |
0,00 |
|
139 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários, mês MARÇO/2021. |
33.101,01 |
0,00 |
|
140 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês MARÇO/2021. |
15.055,38 |
0,00 |
|
141 |
S |
00 |
05/03/2021 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês MARÇO/2021. |
1.000,00 |
0,00 |
|
142 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo aos meses março/abril/2021. |
840,00 |
0,00 |
|
143 |
S |
00 |
10/03/2021 |
MF - Serviços Administrativos EIRELI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de consultoria e assessoria na área de compras e licitações prestado para esta Câmara Municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
144 |
S |
00 |
10/03/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL, -INSS-, dos Funcionários comissionados, mês MARÇO/2021. |
16.600,88 |
0,00 |
|
145 |
S |
00 |
10/03/2021 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade de Interesse do Legislativo.
|
1.000,00 |
0,00 |
|
146 |
S |
00 |
10/03/2021 |
Patricia Melo Pieretti -MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestados para atender esta Câmara Municipal. |
1.750,00 |
0,00 |
|
147 |
S |
00 |
10/03/2021 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, dos Funcionários Efetivos, mês MARÇO/2021. |
6.826,06 |
0,00 |
|
148 |
S |
00 |
10/03/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta nº 20.118/9 - AG: nº 0845-1, desta Câmara Municipal. |
242,02 |
0,00 |
|
149 |
S |
00 |
15/03/2021 |
G. F. CONFECÇÕES LTDA - EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de mascaras descartáveis para uso nesta câmara municipal. |
1.489,60 |
0,00 |
|
150 |
S |
00 |
15/03/2021 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 11 controle remoto de acionamento de portão e 10 Controles Remotos TX Car Abertura Portão, para uso nesta câmara municipal. |
1.330,00 |
0,00 |
|
151 |
S |
00 |
15/03/2021 |
Sidinei Ferreira dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reformas prestados para atender Câmara Municipal. |
6.220,00 |
0,00 |
|
152 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia, para atender a Câmara Municipal, mês ABRIL/2021. |
2.000,00 |
0,00 |
|
154 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários Efetivos, no mês ABRIL/2021. |
45.683,28 |
0,00 |
|
155 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal, no mês ABRIL/2021. |
63.994,10 |
0,00 |
|
156 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários comissionados, mês ABRIL/2021. |
15.055,38 |
0,00 |
|
157 |
S |
00 |
05/04/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de uniformes para os funcionários desta Câmara Municipal. |
3.225,00 |
0,00 |
|
158 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de informatica (Internet) para uso nesta Câmara Municipal. |
3.996,00 |
0,00 |
|
161 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção hidráulica e reparos elétricos no prédio desta câmara municipal. |
190,00 |
0,00 |
|
162 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos(parafusos;buchas; e demais) para uso em reparos no prédio desta câmara municipal. |
696,88 |
0,00 |
|
163 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Milena Gonçalves |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para atender esta câmara municipal. |
1.320,00 |
0,00 |
|
164 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postagens de correspondências, para atender esta câmara municipal. |
129,76 |
0,00 |
|
165 |
S |
00 |
05/04/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
213,85 |
0,00 |
|
166 |
S |
00 |
05/04/2021 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. |
298,00 |
0,00 |
|
167 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.986,69 |
0,00 |
|
168 |
S |
03 |
05/04/2021 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. |
9.000,00 |
0,00 |
|
170 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de
limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição a funcionária Naira Cione
de Barros, por licença maternidade.
Total Anulado: 0,00 - Total Empenha |
1.100,00 |
0,00 |
|
173 |
S |
00 |
05/04/2021 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal do mês abril/2021. |
1.000,00 |
0,00 |
|
176 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.100,00 |
0,00 |
|
177 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. |
130,60 |
0,00 |
|
178 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Persianas Noblex Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 02(duas) persianas para serem instaladas em sala no prédio desta câmara municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
179 |
S |
00 |
05/04/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência - INSS, relativo ao mês ABRIL/2021. |
24.774,52 |
0,00 |
|
180 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
181 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
182 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
183 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
184 |
S |
00 |
12/04/2021 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
185 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
186 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
188 |
S |
00 |
12/04/2021 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições dos Vereadores no treinamento/capacitação em Campo Grande - MS. |
7.590,00 |
0,00 |
|
189 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
190 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
191 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
192 |
S |
00 |
12/04/2021 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
193 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade de Interesse do Legislativo. |
1.000,00 |
0,00 |
|
195 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
738,97 |
0,00 |
|
196 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, - IPFRESUL- dos Funcionários Efetivos mês ABRIL/2021. |
8.904,92 |
0,00 |
|
197 |
S |
00 |
12/04/2021 |
Supermercado Marambaia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza para uso na manutenção desta câmara municipal. |
464,51 |
0,00 |
|
202 |
S |
00 |
03/05/2021 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.100,00 |
0,00 |
|
203 |
S |
00 |
03/05/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
130,68 |
0,00 |
|
204 |
S |
00 |
03/05/2021 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia, para atender a Câmara Municipal, mês MAIO/2021. |
2.000,00 |
0,00 |
|
205 |
S |
00 |
03/05/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês MAIO/2021. |
420,00 |
0,00 |
|
207 |
S |
00 |
03/05/2021 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material elétrico para uso nesta câmara municipal. |
461,50 |
0,00 |
|
209 |
S |
00 |
03/05/2021 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
263,00 |
0,00 |
|
211 |
S |
00 |
03/05/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
208,20 |
0,00 |
|
212 |
S |
00 |
03/05/2021 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
417,33 |
0,00 |
|
213 |
S |
00 |
03/05/2021 |
Izaias Ferreira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de tolhas diversas para uso nesta câmara municipal. |
103,50 |
0,00 |
|
217 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com, Folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, mês MAIO/2021. |
38.704,28 |
0,00 |
|
218 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Comissionados, mês MAIO/2021. |
15.055,38 |
0,00 |
|
219 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Subsídios dos Vereadores, mês MAIO/2021. |
63.994,10 |
0,00 |
|
221 |
S |
00 |
05/05/2021 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
222 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
223 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
224 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
225 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
226 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
227 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
228 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.725,00 |
0,00 |
|
229 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
230 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
2.250,00 |
0,00 |
|
231 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Móveis Pontel Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de uma urna em MDF, para uso nesta câmara municipal. |
320,00 |
0,00 |
|
232 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços na parte hidráulica no prédio desta câmara municipal. |
290,00 |
0,00 |
|
233 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade de Interesse do Legislativo.
|
1.000,00 |
0,00 |
|
234 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 20118/9 Agência 0845-1, desta Câmara Municipal. |
439,24 |
0,00 |
|
235 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência dos servidores Efetivos - parte PATRONAL, relativo ao mês MAIO/2021. |
10.313,45 |
0,00 |
|
236 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - INSS, dos Funcionários comissionados e Vereadores mês MAIO/2021. |
24.774,52 |
0,00 |
|
238 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Delai & Silva Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de diversos materiais de ferragens para construção de cobertura(abrigo para veículos) no terreno lateral desta câmara municipal. |
12.400,00 |
0,00 |
|
239 |
S |
00 |
05/05/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e atualização de website desta câmara municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
240 |
S |
00 |
05/05/2021 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições de Vereadores, no treinamento/capacitação, que será realizado nos dias 19 à 21 de maio do corrente ano na cidade de Campo Grande -MS. |
5.520,00 |
0,00 |
|
241 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza apara uso nesta Câmara municipal. |
2.486,10 |
0,00 |
|
242 |
S |
03 |
05/05/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº
001/CM/2020., |
5.000,00 |
0,00 |
|
243 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos na encadernação de 04(quatro) Processo do TC/2013. |
1.135,00 |
0,00 |
|
244 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias ao Vereador acima mencionado. |
2.250,00 |
0,00 |
|
245 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de águia de uso desta câmara municipal. mês ref. maio/2021. |
130,65 |
0,00 |
|
247 |
S |
00 |
14/05/2021 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) forno elétrico 44 L marca: MULLER, e 01(uma) Lavadora 10 kg marca: MULLER, para serem usados nesta câmara municipal. |
1.278,90 |
0,00 |
|
248 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Mariana Fernandes Mota Campos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços fotográficos, ampliação e molduras em fotos para compor a galeria desta câmara municipal. |
8.800,00 |
0,00 |
|
249 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para esta câmara municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
250 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de
limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição a funcionária Naira Cione
de Barros, por licença maternidade., relativo aos meses maio/junho/2021. |
2.200,00 |
0,00 |
|
251 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de mão-de-obra prestado no prédio desta câmara municipal. |
1.900,00 |
0,00 |
|
252 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
550,00 |
0,00 |
|
253 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de molduras para uso nesta câmara municipal. |
315,00 |
0,00 |
|
254 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos hidráulicos, para serem usados em reparos no prédio da câmara municipal. |
789,57 |
0,00 |
|
255 |
S |
00 |
01/06/2021 |
MF - Serviços Administrativos EIRELI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de consultoria
e assessoria na área de compras e licitações prestado para esta Câmara Municipal.
|
4.500,00 |
0,00 |
|
256 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para atender esta câmara municipal. |
640,00 |
0,00 |
|
257 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
258 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês JUNHO/2021. |
420,00 |
0,00 |
|
259 |
S |
00 |
01/06/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
223,30 |
0,00 |
|
260 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos funcionários efetivos, mês JUNHO/2021. |
42.832,82 |
0,00 |
|
261 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos funcionários comissionados, mês JUNHO/2021. |
15.055,38 |
0,00 |
|
262 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamentos dos subsídios dos Vereadores, mês JUNHO/2021. |
63.994,10 |
0,00 |
|
263 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Antonio Nilson Dias |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de limpeza(terreno) lateral da câmara municipal. |
110,00 |
0,00 |
|
264 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Vast Soluções em Tecnologia Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 -
contrato nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
265 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso da câmara municipal. |
220,82 |
0,00 |
|
266 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de 02(dois) arranjos de flores, para atender esta câmara municipal. |
960,00 |
0,00 |
|
267 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
410,00 |
0,00 |
|
268 |
S |
03 |
04/06/2021 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. |
9.000,00 |
0,00 |
|
269 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte hidráulica no prédio desta câmara municipal. |
220,00 |
0,00 |
|
270 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal. |
2.400,00 |
0,00 |
|
271 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de correios
para atender esta câmara municipal. |
105,05 |
0,00 |
|
272 |
S |
03 |
04/06/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº
001/CM/2020., |
5.000,00 |
0,00 |
|
273 |
S |
00 |
04/06/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e atualização de website desta câmara municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
274 |
S |
00 |
04/06/2021 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. |
117,00 |
0,00 |
|
275 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL, -INSS, mês JUNHO/2021. |
16.600,87 |
0,00 |
|
276 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade de Interesse do Legislativo. |
1.000,00 |
0,00 |
|
277 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de lâmpadas para reposição no prédio desta câmara municipal. |
110,50 |
0,00 |
|
278 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante
as sessões desta câmara municipal. |
1.100,00 |
0,00 |
|
279 |
S |
00 |
07/06/2021 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no
Seminário/Treinamento dos 10(dez) Vereadores desta Câmara Municipal, dias 23, à 25/06/2021
na cidade de Campo Grande - MS. |
6.900,00 |
0,00 |
|
280 |
S |
00 |
07/06/2021 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de expediente para uso nesta câmara municipal. |
3.695,30 |
0,00 |
|
281 |
S |
13 |
07/06/2021 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão
via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalistica, para atender esta
câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021.
|
4.950,00 |
0,00 |
|
282 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
283 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
284 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
285 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
286 |
S |
00 |
14/06/2021 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
287 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
288 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
289 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
290 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
291 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
292 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Aparecida Francisca da Silva Eirelli -EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de consumo para uso nesta câmara municipal. |
3.580,20 |
0,00 |
|
293 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
130,60 |
0,00 |
|
294 |
S |
00 |
14/06/2021 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.976,78 |
0,00 |
|
297 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de
limpeza prestados nesta câmara municipal, em substituição a funcionária Naira Cione
de Barros, por licença maternidade. |
1.100,00 |
0,00 |
|
300 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados mês julho/2021. |
15.055,38 |
0,00 |
|
301 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês julho/2021. |
38.405,51 |
0,00 |
|
302 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos vereadores, mês julho/2021. |
63.994,10 |
0,00 |
|
305 |
S |
00 |
05/07/2021 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, dos funcionários efetivos, relativo aos meses de JUNHO/JULHO/2021. |
19.522,02 |
0,00 |
|
306 |
S |
00 |
05/07/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL- INSS- dos Funcionários comissionados, relativo ao mês JULHO/2021. |
16.600,37 |
0,00 |
|
307 |
S |
00 |
05/07/2021 |
Delai & Silva Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de diversos materiais
de ferragens para construção de cobertura no terreno lateral desta câmara municipal. |
4.144,00 |
0,00 |
|
308 |
S |
00 |
05/07/2021 |
G. F. CONFECÇÕES LTDA - EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de higiene para uso nesta câmara municipal. |
449,50 |
0,00 |
|
309 |
S |
00 |
05/07/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecção de uniformes para servidor desta câmara municipal. |
395,00 |
0,00 |
|
311 |
S |
00 |
05/07/2021 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na manutenção e reparos no prédio desta câmara municipal. |
980,00 |
0,00 |
|
313 |
S |
00 |
05/07/2021 |
MF - Serviços Administrativos EIRELI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de consultoria
e assessoria na área de compras e licitações prestado para esta Câmara Municipal.
|
4.500,00 |
0,00 |
|
314 |
S |
00 |
05/07/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês JULHO/2021.
|
420,00 |
0,00 |
|
315 |
S |
00 |
05/07/2021 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para esta câmara municipal. |
60,96 |
0,00 |
|
316 |
S |
00 |
05/07/2021 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparos e consertos na parte hidráulica no prédio desta câmara municipal. |
230,00 |
0,00 |
|
317 |
S |
00 |
05/07/2021 |
Vast Soluções em Tecnologia Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 -
contrato nº 001/2019.
|
5.058,33 |
0,00 |
|
318 |
S |
00 |
05/07/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
213,56 |
0,00 |
|
319 |
S |
00 |
05/07/2021 |
Alessandro Seabra |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de substituição de pisos no prédio desta câmara municipal. |
150,00 |
0,00 |
|
320 |
S |
00 |
05/07/2021 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
156,31 |
0,00 |
|
321 |
S |
03 |
05/07/2021 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal. |
9.000,00 |
0,00 |
|
322 |
S |
00 |
05/07/2021 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
323 |
S |
00 |
09/07/2021 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.502,37 |
0,00 |
|
324 |
S |
00 |
09/07/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website do portal da transparência desta câmara municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
326 |
S |
03 |
09/07/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme CONTRATO Nº
001/CM/2020. |
5.000,00 |
0,00 |
|
327 |
S |
00 |
09/07/2021 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de carimbos para esta câmara municipal. |
160,00 |
0,00 |
|
330 |
S |
00 |
09/07/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. |
139,40 |
0,00 |
|
332 |
S |
00 |
09/07/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente desta câmara municipal. |
553,85 |
0,00 |
|
334 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Nailto Pereira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados em estruturas metálica na cobertura de garagem no pátio da câmara municipal. |
4.000,00 |
0,00 |
|
335 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais . |
18,60 |
0,00 |
|
336 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Supermercado Marambaia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de consumo para uso nesta câmara municipal. |
981,82 |
0,00 |
|
337 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica da câmara municipal. |
143,10 |
0,00 |
|
338 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.100,00 |
0,00 |
|
339 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
340 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
341 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
342 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
343 |
S |
00 |
02/08/2021 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
344 |
S |
00 |
02/08/2021 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
345 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
346 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
347 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
348 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Pedro Silva Cabuatam Filho - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta casa de Leis. |
450,00 |
0,00 |
|
349 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Farmacia Brasil Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de higiene para uso nesta câmara municipal. |
175,00 |
0,00 |
|
350 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
150,00 |
0,00 |
|
351 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários Efetivos, mês AGOSTO/2021. |
40.653,01 |
0,00 |
|
352 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês AGOSTO/2021. |
15.055,38 |
0,00 |
|
353 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês AGOSTO/2021. |
63.994,10 |
0,00 |
|
354 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL, -INSS, dos Funcionários comissionados e Vereadores mês AGOSTO/2021. |
16.600,37 |
0,00 |
|
355 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, dos Funcionários Efetivos, mês AGOSTO/2021. |
9.819,61 |
0,00 |
|
356 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
357 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
358 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.875,00 |
0,00 |
|
359 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês AGOSTO/2021. |
420,00 |
0,00 |
|
362 |
S |
00 |
16/08/2021 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no
Seminário/Treinamento dos 10(dez) Vereadores desta Câmara Municipal na cidade de Campo Grande - MS. |
6.900,00 |
0,00 |
|
363 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
139,40 |
0,00 |
|
364 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão
via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalistica, para atender esta
câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021.
|
4.950,00 |
0,00 |
|
365 |
S |
03 |
16/08/2021 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, para atender esta câmara municipal.
|
9.000,00 |
0,00 |
|
366 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
367 |
S |
00 |
16/08/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website
desta câmara municipal, relativo ao mês agosto/2021. |
1.450,00 |
0,00 |
|
368 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene/limpeza e gêneros alimentícios diversos para uso nesta câmara municipal. |
1.219,39 |
0,00 |
|
369 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Rede Guaicurus de Radio e Televisão Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Veiculação de matérias de interesse do Legislativo Municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
370 |
S |
03 |
16/08/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme Termo de Aditivo nº 001 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020.
|
5.000,00 |
0,00 |
|
371 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparos e manutenção na parte elétrica e hidráulica no prédio desta câmara municipal. |
140,00 |
0,00 |
|
372 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Percio André Ross |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de matérias de interesse do Legislativo municipal. |
600,00 |
0,00 |
|
373 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para esta câmara municipal. |
750,00 |
0,00 |
|
374 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais hidráulicos e elétricos para uso em reparos no prédio da câmara municipal. |
1.125,05 |
0,00 |
|
375 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços para atender esta câmara municipal.
|
400,00 |
0,00 |
|
376 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Vanderlei Dias de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com adicional de férias a funcionário desta câmara municipal. |
2.888,63 |
0,00 |
|
377 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitado na conta corrente desta câmara municipal. |
512,05 |
0,00 |
|
378 |
S |
00 |
16/08/2021 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição dos meses maio à agosto/2021. |
4.000,00 |
0,00 |
|
379 |
S |
00 |
16/08/2021 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de
limpeza prestados nesta câmara municipal, em substituição a funcionária Naira Cione
de Barros, por licença maternidade. |
1.100,00 |
0,00 |
|
380 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. |
375,00 |
0,00 |
|
381 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. |
375,00 |
0,00 |
|
382 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. |
375,00 |
0,00 |
|
383 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. |
375,00 |
0,00 |
|
384 |
S |
00 |
01/09/2021 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. |
375,00 |
0,00 |
|
385 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. |
375,00 |
0,00 |
|
386 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. |
375,00 |
0,00 |
|
387 |
S |
00 |
01/09/2021 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. |
375,00 |
0,00 |
|
388 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de 1/2 diária. |
375,00 |
0,00 |
|
389 |
S |
00 |
01/09/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso da câmara municipal, na operadora OI. |
405,85 |
0,00 |
|
390 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens de correspondência desta câmara municipal. |
194,04 |
0,00 |
|
391 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção elétrica e hidráulica no prédio da câmara municipal. |
90,00 |
0,00 |
|
392 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos natural para homenagem póstuma. |
480,00 |
0,00 |
|
393 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês SETEMBRO/2021.
|
420,00 |
0,00 |
|
394 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso da câmara municipal. |
321,68 |
0,00 |
|
395 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água no prédio da câmara municipal. |
139,40 |
0,00 |
|
396 |
N |
00 |
01/09/2021 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal mês setembro/2021. |
1.000,00 |
0,00 |
|
397 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.100,00 |
0,00 |
|
398 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços impressão gráficos para esta câmara municipal. |
300,00 |
0,00 |
|
399 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Claudemir de Almeida dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestados para esta câmara municipal. |
1.160,00 |
0,00 |
|
400 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação de matérias de interesse do legislativo municipal. |
2.300,00 |
0,00 |
|
401 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestado para atender a câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
402 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.007,82 |
0,00 |
|
403 |
S |
00 |
05/09/2021 |
VB Sanitização e Serv. Eng. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. |
6.500,00 |
0,00 |
|
404 |
S |
03 |
05/09/2021 |
Vast Soluções em Tecnologia Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 -
contrato nº 001/2019.
|
5.058,33 |
0,00 |
|
405 |
S |
00 |
05/09/2021 |
Nailto Pereira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na confecção de esquadria metálica para cobertura de estacionamento no prédio da câmara municipal. |
4.000,00 |
0,00 |
|
406 |
S |
00 |
05/09/2021 |
Manoel Francisco da Rocha - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestado nesta câmara municipal. |
4.200,00 |
0,00 |
|
407 |
S |
00 |
05/09/2021 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
408 |
S |
00 |
05/09/2021 |
Rogério de Oliveira Sousa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção reparos no prédio da câmara municipal. |
950,00 |
0,00 |
|
409 |
S |
00 |
05/09/2021 |
Adenisio J. da Silva - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção conjuntos de camisetas para atender a câmara municipal. |
480,00 |
0,00 |
|
410 |
S |
00 |
05/09/2021 |
Marcelo Figueiredo de Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de execução dos termos de aditivos aos contratos 001 e 002/2020, para a câmara municipal. |
850,00 |
0,00 |
|
411 |
S |
03 |
05/09/2021 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara municipal. |
9.000,00 |
0,00 |
|
412 |
S |
13 |
05/09/2021 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão
via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalistica, para atender esta
câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021. |
4.950,00 |
0,00 |
|
413 |
S |
03 |
05/09/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº
001/CM/2020 |
5.000,00 |
0,00 |
|
414 |
S |
00 |
05/09/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website
do portal da transparência desta câmara municipal |
1.450,00 |
0,00 |
|
415 |
S |
00 |
05/09/2021 |
Mariana Fernandes Mota Campos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços fotográficos na confecção de quadros dos vereadores para a Legislatura 2021/2024. |
5.500,00 |
0,00 |
|
416 |
S |
00 |
05/09/2021 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de molduras de alumínio/vidros para uso nesta câmara municipal. |
806,00 |
0,00 |
|
417 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, mês SETEMBRO/2021. |
63.994,10 |
0,00 |
|
419 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos funcionários efetivos mês SETEMBRO/2021. |
43.098,11 |
0,00 |
|
420 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos funcionários comissionados, mês SETEMBRO/2021. |
15.055,38 |
0,00 |
|
421 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL, dos Funcionários comissionados e Vereadores, mês SETEMBRO/2021. |
16.600,37 |
0,00 |
|
422 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. |
2.250,00 |
0,00 |
|
423 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. |
2.250,00 |
0,00 |
|
424 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. |
2.250,00 |
0,00 |
|
425 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. |
2.250,00 |
0,00 |
|
426 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. |
2.250,00 |
0,00 |
|
427 |
S |
00 |
10/09/2021 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. |
2.250,00 |
0,00 |
|
428 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. |
2.250,00 |
0,00 |
|
429 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. |
1.875,00 |
0,00 |
|
430 |
S |
00 |
10/09/2021 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. |
2.250,00 |
0,00 |
|
431 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. |
2.250,00 |
0,00 |
|
432 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias, participar de “SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES”, nos dias 22,23 e 24 de Setembro de 2021, e Eleição da UCVMS, em Campo Grande – Ms. |
1.875,00 |
0,00 |
|
433 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta desta câmara municipal. |
512,05 |
0,00 |
|
434 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Rede Guaicurus de Radio e Televisão Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação de matérias de interesse do Legislativo municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
436 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
437 |
S |
00 |
17/09/2021 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para visita ao Gabinete da Senadora Soraya Thronicke em Brasília - DF. |
1.500,00 |
0,00 |
|
438 |
S |
00 |
17/09/2021 |
Percio André Ross |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com produção de textos e matérias de interesse do Legislativo municipal. |
500,00 |
0,00 |
|
439 |
S |
00 |
17/09/2021 |
Sergio Cezario - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção prestados para esta câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
440 |
S |
00 |
17/09/2021 |
Elaine Cristina Romeiro da Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de uso de proteção(mascaras) para uso nesta câmara municipal. |
1.118,60 |
0,00 |
|
441 |
S |
00 |
17/09/2021 |
Milena Gonçalves |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para atender esta câmara municipal. |
260,00 |
0,00 |
|
442 |
S |
00 |
17/09/2021 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições dos
Vereadores: Diego Candido Batista; Nelson Ferreira Pisano; e Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz, no treinamento/capacitação, ocorrido nos dias 18,19 e 20/08/2021, em Campo Grande - MS. |
2.070,00 |
0,00 |
|
443 |
S |
00 |
20/09/2021 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL -IPREFSUL -, relativo ao mês SETEMBRO/2021. |
10.366,81 |
0,00 |
|
444 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês OUTUBRO/2021. |
420,00 |
0,00 |
|
445 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de
limpeza prestados nesta câmara municipal. em substituição a funcionária Naira Cione
de Barros, por licença maternidade.
|
1.100,00 |
0,00 |
|
446 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços impressão para atender esta câmara municipal. |
410,00 |
0,00 |
|
447 |
S |
03 |
01/10/2021 |
Vast Soluções em Tecnologia Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 -
contrato nº 001/2019. |
5.058,33 |
0,00 |
|
448 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal. |
2.400,00 |
0,00 |
|
449 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
705,00 |
0,00 |
|
450 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Antonio Paulo Pinto |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de vasos ornamentais para uso nesta câmara municipal. |
450,00 |
0,00 |
|
451 |
S |
00 |
01/10/2021 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. |
323,00 |
0,00 |
|
452 |
S |
00 |
01/10/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. |
211,41 |
0,00 |
|
453 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
565,27 |
0,00 |
|
454 |
S |
03 |
01/10/2021 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara
municipal.
|
9.000,00 |
0,00 |
|
455 |
S |
03 |
01/10/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
001/2021 ao CONTRATO Nº
001/CM/2020 |
5.000,00 |
0,00 |
|
456 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais para atender esta câmara municipal. |
135,20 |
0,00 |
|
457 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
139,40 |
0,00 |
|
458 |
S |
13 |
01/10/2021 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão
via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalistica, para atender esta
câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021.
|
4.950,00 |
0,00 |
|
459 |
S |
00 |
01/10/2021 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.750,00 |
0,00 |
|
460 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de expediente para uso nesta câmara municipal. |
1.308,80 |
0,00 |
|
461 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de limpeza/higiene e gêneros alimentícios, para uso nesta câmara municipal. |
1.303,24 |
0,00 |
|
462 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte hidráulica, no prédio da câmara municipal. |
220,00 |
0,00 |
|
463 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Valmir Nelva da Silva - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de cópias e confecção de chaves para esta câmara municipal. |
210,00 |
0,00 |
|
465 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês OUTUBRO/2021. |
63.994,10 |
0,00 |
|
466 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês OUTUBRO/2021. |
15.055,38 |
0,00 |
|
467 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês OUTUBRO/2021. |
43.485,75 |
0,00 |
|
468 |
N |
00 |
01/10/2021 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal
mês OUTUBRO/2021.
|
1.000,00 |
0,00 |
|
469 |
S |
00 |
06/10/2021 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender a câmara municipal. |
1.300,00 |
0,00 |
|
470 |
S |
00 |
06/10/2021 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias.
|
1.750,00 |
0,00 |
|
471 |
S |
00 |
06/10/2021 |
Luiz Antonio Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecção de uniformes para servidora desta câmara municipal. |
170,00 |
0,00 |
|
472 |
S |
00 |
06/10/2021 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal.
|
1.000,00 |
0,00 |
|
473 |
S |
00 |
06/10/2021 |
Elenildo Silva dos Reis |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de divulgação prestados para a câmara municipal. |
300,00 |
0,00 |
|
474 |
S |
00 |
18/10/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - INSS, relativo ao mês OUTUBRO/2021. |
5.481,80 |
0,00 |
|
475 |
S |
00 |
18/10/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitado na conta desta câmara municipal. |
480,70 |
0,00 |
|
476 |
S |
00 |
05/11/2021 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.750,00 |
0,00 |
|
477 |
S |
00 |
05/11/2021 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.750,00 |
0,00 |
|
478 |
S |
00 |
05/11/2021 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.750,00 |
0,00 |
|
479 |
S |
00 |
05/11/2021 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.750,00 |
0,00 |
|
480 |
S |
00 |
05/11/2021 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.750,00 |
0,00 |
|
481 |
S |
00 |
05/11/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês NOVEMBRO/2021. |
57.380,06 |
0,00 |
|
482 |
S |
00 |
05/11/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês NOVEMBRO/2021. |
39.436,20 |
0,00 |
|
483 |
S |
00 |
05/11/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Comissionados, mês NOVEMBRO/2021. |
13.495,28 |
0,00 |
|
485 |
S |
00 |
08/11/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente desta câmara municipal. |
407,56 |
0,00 |
|
486 |
S |
00 |
08/11/2021 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - IPREFSUL - relativo ao mês de OUTUBRO/2021. |
8.883,87 |
0,00 |
|
487 |
S |
00 |
08/11/2021 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal.
|
2.400,00 |
0,00 |
|
488 |
S |
00 |
08/11/2021 |
Rodrigues E Menezes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de consumo para uso nesta câmara municipal. |
1.268,50 |
0,00 |
|
489 |
S |
00 |
08/11/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês NOVEMBRO/2021.
|
420,00 |
0,00 |
|
490 |
S |
00 |
08/11/2021 |
D. Gonçalves & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com combustíveis para uso em veiculo(moto) de uso da câmara municipal. |
109,08 |
0,00 |
|
491 |
S |
00 |
08/11/2021 |
Jaine da Silva Correa - Eirelli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para esta câmara municipal. |
3.510,00 |
0,00 |
|
492 |
S |
00 |
11/11/2021 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
493 |
S |
00 |
11/11/2021 |
Torres Com. de Mat. de Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais básico para uso nesta câmara municipal. |
500,00 |
0,00 |
|
494 |
S |
13 |
11/11/2021 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão
via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalistica, para atender esta
câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021. |
4.950,00 |
0,00 |
|
495 |
S |
03 |
11/11/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
001/2021 ao CONTRATO Nº
001/CM/2020 |
5.000,00 |
0,00 |
|
496 |
S |
00 |
11/11/2021 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para esta câmara municipal. |
280,00 |
0,00 |
|
497 |
S |
00 |
11/11/2021 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção no prédio da Câmara Municipal. |
1.370,00 |
0,00 |
|
498 |
S |
00 |
11/11/2021 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.100,00 |
0,00 |
|
499 |
S |
00 |
11/11/2021 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de
limpeza prestados nesta câmara municipal.
|
1.100,00 |
0,00 |
|
500 |
N |
00 |
01/12/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
139,40 |
0,00 |
|
501 |
N |
00 |
01/12/2021 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
404,41 |
0,00 |
|
502 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro salario dos funcionários efetivos/2021. |
30.592,45 |
0,00 |
|
503 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro dos Vereadores/2021. |
25.383,01 |
0,00 |
|
504 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro salario dos funcionários comissionados/2021. |
13.495,28 |
0,00 |
|
505 |
S |
00 |
06/12/2021 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.750,00 |
0,00 |
|
506 |
S |
00 |
06/12/2021 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.750,00 |
0,00 |
|
507 |
S |
00 |
06/12/2021 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.750,00 |
0,00 |
|
508 |
S |
00 |
06/12/2021 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de Diárias. |
1.750,00 |
0,00 |
|
509 |
S |
00 |
06/12/2021 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Subsídios dos Vereadores, mês DEZEMBRO/2021. |
57.380,06 |
0,00 |
|
510 |
S |
00 |
06/12/2021 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários mês DEZEMBRO/2021. |
35.507,32 |
0,00 |
|
511 |
S |
00 |
06/12/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários comissionados mês DEZEMBRO/2021. |
13.495,28 |
0,00 |
|
512 |
S |
00 |
15/12/2021 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais conforme contrato nº 9912516849 |
82,55 |
0,00 |
|
513 |
S |
00 |
30/12/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias debitadas na conta desta câmara municipal, mês DEZEMBRO/2021. |
416,40 |
0,00 |
|