| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
| 1 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
1.568,46 |
0,00 |
|
| 2 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de águia de uso desta câmara municipal. |
278,80 |
0,00 |
|
| 3 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com transmissão das sessões desta câmara municipal, relativo ao mês dezembro/2021. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 4 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Terezinha da Silva Barros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. |
700,00 |
0,00 |
|
| 5 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestados de manutenção de paredes e pisos no interior do prédio da câmara municipal. |
2.700,00 |
0,00 |
|
| 6 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante
as sessões desta câmara municipal, relativo ao mês DEZEMBRO/2021. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 7 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de limpeza, no prédio desta câmara municipal. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 8 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Daniel Quirino |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de segurança em 20(vinte) diárias noturnas (vigia), no prédio da câmara municipal, durante as festividades de final do Ano. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 9 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Rogério de Oliveira Sousa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção no prédio da câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 10 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Cicero Calado da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de (16) diárias de segurança externa noturna no prédio da câmara municipal,
durante as festividades de final do Ano.
|
1.600,00 |
0,00 |
|
| 11 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Maria de Lourdes Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecções de tapetes e cortinas para uso no prédio da câmara municipal. |
700,00 |
0,00 |
|
| 12 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Antonio Nilson Dias |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de limpeza em terreno da câmara municipal. |
150,00 |
0,00 |
|
| 13 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos para enfeites natalino no prédio da câmara municipal. |
5.261,81 |
0,00 |
|
| 14 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Josiana Aparecida Dias - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios par auso nesta câmara municipal. |
880,00 |
0,00 |
|
| 15 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Geremias Vieira Vasconcelos ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender a câmara municipal. |
1.875,00 |
0,00 |
|
| 16 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
658,00 |
0,00 |
|
| 17 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de arranjos de flores para esta câmara municipal. |
960,00 |
0,00 |
|
| 18 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Polo Certificadora - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de confecção de E-CNPJ A1 Digital para atender a câmara municipal. |
175,00 |
0,00 |
|
| 19 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência patronal/funcional,COMPETÊNCIA 11;12 e 13º/2021 dos Funcionários Efetivos, desta Câmara Municipal. |
41.013,08 |
0,00 |
|
| 20 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência patronal/funcional - INSS, COMPETÊNCIA 11;12 e 13º/2021, Vereadores e Funcionários comissionados desta Câmara Municipal. |
74.323,53 |
0,00 |
|
| 21 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso na manutenção da câmara municipal. |
2.441,78 |
0,00 |
|
| 23 |
S |
00 |
03/01/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
619,72 |
0,00 |
|
| 25 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Elaine Cristina Romeiro da Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de máscaras para uso nesta câmara municipal. |
1.358,30 |
0,00 |
|
| 26 |
S |
03 |
03/01/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
001/2021 ao CONTRATO Nº
001/CM/2020
|
5.000,00 |
0,00 |
|
| 27 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal, meses dezembro/janeiro/2022.
|
2.000,00 |
0,00 |
|
| 28 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para uso nesta câmara municipal. |
1.910,80 |
0,00 |
|
| 29 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Jorge Paulo da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e para uso na manutenção desta câmara municipal. |
1.088,73 |
0,00 |
|
| 30 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para atender esta câmara municipal. |
53,84 |
0,00 |
|
| 31 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Claudemir de Almeida dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados a esta câmara municipal. |
2.520,00 |
0,00 |
|
| 32 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, relativo aos meses Dezembro/2021; e janeiro/2022. |
4.800,00 |
0,00 |
|
| 33 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos para atender a câmara municipal. |
6.114,40 |
0,00 |
|
| 34 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Vast Soluções em Tecnologia Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 - contrato nº 001/2019. - MAIO/JUNHO/2021. |
10.116,66 |
0,00 |
|
| 37 |
S |
13 |
04/01/2022 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021., relativo ao mês Dezembro/2021. |
4.950,00 |
0,00 |
|
| 38 |
S |
00 |
04/01/2022 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos e material de expediente para uso nesta câmara municipal. |
2.008,75 |
0,00 |
|
| 41 |
S |
00 |
10/01/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês JANEIRO/2022. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 42 |
S |
00 |
10/01/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários Efetivos, mês JANEIRO/2022. |
45.625,94 |
0,00 |
|
| 43 |
S |
00 |
10/01/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês JANEIRO/2022. |
16.862,54 |
0,00 |
|
| 44 |
S |
00 |
10/01/2022 |
Marilene Nunes Ramires |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. |
7.980,00 |
0,00 |
|
| 45 |
S |
00 |
10/01/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta câmara municipal, relativo ao mês OUTUBRO/NOVEMBRO/2021. |
2.900,00 |
0,00 |
|
| 46 |
S |
00 |
10/01/2022 |
Jeferson Vieira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de montagem de enfeites natalinos e manutenção na parte elétrica no prédio da câmara municipal. |
2.800,00 |
0,00 |
|
| 47 |
S |
00 |
10/01/2022 |
Elenildo Silva dos Reis |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de interesse do Legislativo municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
| 48 |
S |
00 |
10/01/2022 |
Jorge aparecido de Sena |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de manutenção do som do plenário desta câmara municipal. |
2.400,00 |
0,00 |
|
| 49 |
S |
00 |
10/01/2022 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de divulgação de interesse do Legislativo municipal. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 51 |
S |
00 |
10/01/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. |
840,00 |
0,00 |
|
| 52 |
S |
13 |
13/01/2022 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021, relativo ao mês JANEIRO/2022. |
4.950,00 |
0,00 |
|
| 53 |
S |
00 |
13/01/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral; copos descartáveis; sucos para uso nesta câmara municipal. |
1.335,00 |
0,00 |
|
| 55 |
S |
00 |
13/01/2022 |
Construnaldo Com. de Mat. Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos para construção para uso nesta câmara municipal. |
2.616,00 |
0,00 |
|
| 56 |
S |
00 |
13/01/2022 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais e limpeza para uso na manutenção da câmara municipal. |
780,00 |
0,00 |
|
| 58 |
S |
03 |
14/01/2022 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara
municipal, relativo ao mês NOVEMBRO/2021.
|
9.000,00 |
0,00 |
|
| 60 |
S |
10 |
14/01/2022 |
Ability Consultoria e Assessoria Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de levantamento patrimonial dois bens móveis, conforme processo administrativo nº 001/2022; Extrato de Dispensa de Licitação nº 001/2022, em Anexo. para atender a câmara municipal. |
16.900,00 |
0,00 |
|
| 61 |
S |
00 |
14/01/2022 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
651,50 |
0,00 |
|
| 62 |
S |
00 |
14/01/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição dos meses de setembro;outubro;novembro;dezembro/2021; e janeiro/2022. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 63 |
S |
00 |
14/01/2022 |
Maria Evaldilma Mendonça Caetano Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios; e frutas para uso nesta câmara municipal. |
413,60 |
0,00 |
|
| 64 |
S |
00 |
17/01/2022 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos para construção; elétricos e hidráulico para uso em reparos no prédio da câmara municipal, relativo ao exercício/2021. |
4.993,09 |
0,00 |
|
| 65 |
S |
03 |
17/01/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020, relativo ao mês JANEIRO/2022. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 66 |
S |
00 |
17/01/2022 |
Anderson Pereira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 67 |
S |
00 |
17/01/2022 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios , para uso nesta câmara municipal. |
1.874,69 |
0,00 |
|
| 68 |
S |
00 |
17/01/2022 |
Alexandre Corbucci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais básicos para uso em reparos em salas no prédio da câmara municipal. |
1.972,35 |
0,00 |
|
| 69 |
S |
00 |
17/01/2022 |
Marcos Roberto Menezes de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção prestados nesta câmara municipal. |
1.615,00 |
0,00 |
|
| 70 |
S |
03 |
17/01/2022 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara
municipal, relativo ao mês DEZEMBRO/2021.
|
9.000,00 |
0,00 |
|
| 72 |
S |
00 |
20/01/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-INSS, dos Funcionários comissionados e Vereadores, mês JANEIRO/2022. |
18.555,85 |
0,00 |
|
| 73 |
S |
00 |
20/01/2022 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-IPREFSUL, dos Funcionários Efetivos, mês JANEIRO/2022. |
10.913,49 |
0,00 |
|
| 74 |
S |
00 |
20/01/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas bancárias debitadas na conta corrente desta câmara municipal, mês JANEIRO/2022. |
448,75 |
0,00 |
|
| 75 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, FEVEREIRO/2022. |
2.400,00 |
0,00 |
|
| 76 |
S |
03 |
01/02/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº 001/2021 ao CONTRATO Nº 001/CM/2020, mês FEVEREIRO/2022. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 77 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Karolayne Maciel de Andrade - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrição de Vereador, para participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande -MS |
250,00 |
0,00 |
|
| 78 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 79 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 80 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de Campo Grande-MS. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 81 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de formatação; manutenção em computadores e rede interna prestados nesta câmara municipal. |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 82 |
S |
00 |
01/02/2022 |
José Aparecido de Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de pinturas interna no prédio desta câmara municipal. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 83 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 84 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(uma) porta de vidro temperado para uso em sala no prédio da câmara municipal. |
1.520,00 |
0,00 |
|
| 85 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 03(três) molduras em alumínio para uso nesta câmara municipal. |
180,00 |
0,00 |
|
| 86 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Adauto Francisco de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
1.700,00 |
0,00 |
|
| 88 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Dirceu Salte Correa Junior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
monitoramento patrimonial nesta câmara municipal, período de 12(doze) meses.
|
2.280,00 |
0,00 |
|
| 89 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador
acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de
Campo Grande-MS.
|
2.450,00 |
0,00 |
|
| 90 |
S |
00 |
01/02/2022 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador
acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de
Campo Grande-MS.
|
2.450,00 |
0,00 |
|
| 91 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador
acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de
Campo Grande-MS.
|
2.450,00 |
0,00 |
|
| 92 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador
acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de
Campo Grande-MS.
|
2.450,00 |
0,00 |
|
| 93 |
S |
00 |
01/02/2022 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador
acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de
Campo Grande-MS.
|
2.450,00 |
0,00 |
|
| 94 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador
acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de
Campo Grande-MS.
|
2.450,00 |
0,00 |
|
| 95 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador
acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de
Campo Grande-MS.
|
2.450,00 |
0,00 |
|
| 98 |
S |
05 |
01/02/2022 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa conforme processo
administrativo nº 010/CM/2017 - CONTRATO Nº 002/CM/2017, 3º Termo Aditivo.
|
21.440,40 |
0,00 |
|
| 100 |
S |
00 |
02/02/2022 |
Sandra Cezario Santos Pereira - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais(panos; toalhas;tapetes e cortinas) para uso nesta câmara municipal. |
2.303,20 |
0,00 |
|
| 101 |
S |
00 |
02/02/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
13,63 |
0,00 |
|
| 102 |
S |
00 |
02/02/2022 |
Adelio Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados ara atender esta câmara municipal. |
980,00 |
0,00 |
|
| 103 |
S |
00 |
04/02/2022 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locação de material para eventos de confraternização de final de ano. |
1.580,00 |
0,00 |
|
| 104 |
S |
00 |
04/02/2022 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
533,53 |
0,00 |
|
| 105 |
S |
00 |
04/02/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. |
226,63 |
0,00 |
|
| 106 |
S |
00 |
04/02/2022 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparos e manutenção na parte hidráulica no prédio da câmara municipal. |
330,00 |
0,00 |
|
| 107 |
S |
03 |
04/02/2022 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara
municipal, relativo ao mês JANEIRO/2022.
|
9.000,00 |
0,00 |
|
| 108 |
S |
00 |
04/02/2022 |
Milena Gonçalves |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. |
2.220,00 |
0,00 |
|
| 109 |
S |
00 |
04/02/2022 |
Jouzefeer de Lucena Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de pintura no Plenário da câmara municipal. |
1.280,00 |
0,00 |
|
| 111 |
S |
13 |
07/02/2022 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão
via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta
câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021, relativo ao mês
FEVEREIRO/2022.
|
4.950,00 |
0,00 |
|
| 112 |
S |
00 |
07/02/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website
desta câmara municipal, relativo ao mês DEZEMBRO/21;JANEIRO/2022.
|
2.900,00 |
0,00 |
|
| 113 |
S |
00 |
07/02/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês de FEVEREIRO/2022. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 114 |
S |
00 |
07/02/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês FEVEREIRO/2022. |
420,00 |
0,00 |
|
| 115 |
S |
00 |
07/02/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrição no SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE - MS. |
2.750,00 |
0,00 |
|
| 116 |
S |
00 |
07/02/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos mês FEVEREIRO/2022. |
44.292,86 |
0,00 |
|
| 117 |
S |
00 |
07/02/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês FEVEREIRO/2022. |
16.862,54 |
0,00 |
|
| 118 |
S |
00 |
07/02/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos vereadores, mês FEVEREIRO/2022. |
65.000,00 |
0,00 |
|
| 119 |
S |
00 |
07/02/2022 |
Luciano Bruno Pereira do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestado em conserto e substituição de moldura gesso no Plenário da câmara municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 120 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Maria Lucélia de Figueiredo Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias acima mencionado, participar em Seminário de Estudos em Gestão Pública, na cidade de
Campo Grande-MS. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 121 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Fat informática Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. |
1.004,00 |
0,00 |
|
| 122 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 123 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 124 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 125 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 126 |
S |
00 |
16/02/2022 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 127 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 128 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 129 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Maria Lucélia de Figueiredo Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 130 |
S |
00 |
16/02/2022 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 131 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 132 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, na cidade de CAMPO GRANDE – MS, nos dias 23, 24 e 25 FEVEREIRO/2022. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 133 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Maria Lucélia de Figueiredo Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 15(quinze) dias de subsídios, a Vereadora acima mencionado. |
3.250,00 |
0,00 |
|
| 134 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência - INSS, dos Funcionários e Vereadores, mês FEVEREIRO/2022. |
25.702,34 |
0,00 |
|
| 135 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência - IPREFSUL - dos funcionários Efetivos, mês FEVEREIRO/2022. |
15.527,51 |
0,00 |
|
| 137 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas bancárias debitadas na
conta corrente desta câmara municipal. |
407,55 |
0,00 |
|
| 139 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Claudemir de Almeida dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. |
1.630,00 |
0,00 |
|
| 140 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
2.316,86 |
0,00 |
|
| 141 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Sergio Cezario - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na manutenção em diversos aparelhos de ar-condicionados , nesta câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 142 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Aparecido Pereira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em central telefônica e revisão geral em ramais, nesta câmara municipal. |
900,00 |
0,00 |
|
| 143 |
S |
00 |
16/02/2022 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.027,80 |
0,00 |
|
| 145 |
S |
00 |
21/02/2022 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 06(seis) molduras em alumínio para uso nesta câmara municipal. |
360,00 |
0,00 |
|
| 147 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais hidráulicos e elétricos para uso nesta câmara municipal. |
1.843,13 |
0,00 |
|
| 148 |
S |
03 |
01/03/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
001/2021 ao CONTRATO Nº
001/CM/20 |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 149 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. |
13,00 |
0,00 |
|
| 150 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 151 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de
limpeza, no prédio desta câmara municipal.
|
1.212,00 |
0,00 |
|
| 154 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, MARÇO/2022.
|
2.400,00 |
0,00 |
|
| 157 |
S |
00 |
01/03/2022 |
PT Soares Ribeiro ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
200,00 |
0,00 |
|
| 158 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços diversos prestados para atender a câmara municipal. |
2.080,00 |
0,00 |
|
| 159 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Mariana Com. de Produtos Naturais Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos produtos de higiene e limpeza, para uso nesta câmara municipal. |
286,00 |
0,00 |
|
| 160 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Keila Adriana Florentino - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de arranjos de flores para homenagem no dia Internacional da Mulher, nesta câmara municipal. |
845,00 |
0,00 |
|
| 161 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Fernanda Ferreira do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestado de execução de palestra, em homenagem no dia Internacional da Mulher, nesta câmara municipal. |
210,00 |
0,00 |
|
| 162 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Luiz Antonio Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de guardanapos e tolhas para uso nesta câmara municipal. |
1.205,00 |
0,00 |
|
| 163 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Percio André Ross |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação de matérias e textos de interesse do Legislativo municipal. |
900,00 |
0,00 |
|
| 164 |
S |
00 |
01/03/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. |
214,28 |
0,00 |
|
| 165 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Rede Guaicurus de Radio e Televisão Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação de materiais de Interesse do Legislativo Municipal. |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 166 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
825,59 |
0,00 |
|
| 167 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa aquisição de um aparelho de telefone celular samsung Galaxy A52 128GB, para atender a câmara municipal. |
2.799,00 |
0,00 |
|
| 168 |
S |
00 |
01/03/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. |
208,00 |
0,00 |
|
| 169 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 01 unidade de aparelho de ar-condicionado capacidade de refrigeração de 22.000 Btus, para uso no Plenário desta câmara municipal. |
4.158,98 |
0,00 |
|
| 170 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção na parte hidráulica no prédio desta câmara municipal. |
280,00 |
0,00 |
|
| 171 |
S |
00 |
01/03/2022 |
Roeber Antenor de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecção de alimentos para uso em eventos na homenagem ao dia Internacional da Mulher nesta câmara municipal. |
437,00 |
0,00 |
|
| 172 |
S |
03 |
01/03/2022 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara
municipal. |
9.000,00 |
0,00 |
|
| 173 |
S |
00 |
01/03/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal relativo ao mês de MARÇO/2022. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 174 |
S |
00 |
01/03/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website
desta câmara municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
| 175 |
S |
00 |
04/03/2022 |
José Carlos Alexandre Filho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reforma em diversas cadeiras de uso desta câmara municipal. |
700,00 |
0,00 |
|
| 176 |
S |
13 |
04/03/2022 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão
via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta
câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021, relativo ao mês
março/2022.
|
4.950,00 |
0,00 |
|
| 178 |
S |
00 |
04/03/2022 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.212,00 |
0,00 |
|
| 179 |
S |
00 |
04/03/2022 |
José Valdeneis Batista Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de poda de árvores na lateral desta câmara municipal. |
800,00 |
0,00 |
|
| 182 |
S |
00 |
07/03/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos
subsídios dos vereadores, mês MARÇO/2022. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 183 |
S |
00 |
07/03/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários Efetivos, mês MARÇO/2022. |
46.031,57 |
0,00 |
|
| 184 |
S |
00 |
07/03/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês MARÇO/2022. |
16.862,54 |
0,00 |
|
| 186 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 187 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 188 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 189 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 190 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 191 |
S |
00 |
08/03/2022 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 192 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 193 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 194 |
S |
00 |
08/03/2022 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 195 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 196 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 197 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL_INSS_ dos Funcionários comissionados e Vereadores, competência-MARÇO/2022. |
19.531,79 |
0,00 |
|
| 198 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas bancárias debitado na conta corrente desta câmara municipal, mês março/2022. |
528,00 |
0,00 |
|
| 199 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Luzia Isaura Betini - Mei |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de lembrancinhas para homenagem no dia Internacional da Mulher nesta câmara municipal. |
361,00 |
0,00 |
|
| 200 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nas transmissão das sessões ordinárias da câmara municipal. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 201 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-IPREFSUL, dos servidores Efetivos, mês MARÇO/2022. |
9.848,56 |
0,00 |
|
| 202 |
S |
00 |
08/03/2022 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Inscrições relativo ao seminário de vereadores período: 16 à 18/02/2022, e 16 à 18 de março/2022, em Campo Grande - MS. |
13.800,00 |
0,00 |
|
| 203 |
S |
00 |
14/03/2022 |
Polo Certificadora - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de emissão de 02 (dois) certificados Digital ¨
e-CPF, A-3, para contador e controle interno da câmara municipal. |
720,00 |
0,00 |
|
| 204 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante
as sessões desta câmara municipal. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 205 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, ABRIL/2022.
|
2.400,00 |
0,00 |
|
| 206 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal.
|
2.000,00 |
0,00 |
|
| 207 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Geremias Vieira Vasconcelos ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de expediente para uso nesta câmara municipal. |
1.650,00 |
0,00 |
|
| 208 |
S |
03 |
01/04/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
001/2021 ao CONTRATO Nº
001/CM/20
|
5.000,00 |
0,00 |
|
| 209 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. |
13,00 |
0,00 |
|
| 211 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de Expediente para uso nesta câmara municipal. |
4.057,30 |
0,00 |
|
| 212 |
S |
00 |
01/04/2022 |
N.M. Rodrigues Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com coquetel em confraternização de final de ano realizado pela câmara municipal. |
3.170,72 |
0,00 |
|
| 213 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de limpeza no
prédio da câmara municipal.
|
1.212,00 |
0,00 |
|
| 215 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em computadores nesta câmara municipal. |
500,00 |
0,00 |
|
| 216 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
2.236,58 |
0,00 |
|
| 217 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
679,86 |
0,00 |
|
| 219 |
S |
00 |
01/04/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website
desta câmara municipal.
|
1.450,00 |
0,00 |
|
| 220 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês ABRIL/2022.
|
420,00 |
0,00 |
|
| 221 |
S |
13 |
01/04/2022 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão
via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta
câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021, relativo ao mês
ABRIL/2022. |
4.950,00 |
0,00 |
|
| 222 |
S |
00 |
01/04/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês ABRIL/2022. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 223 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte hidráulica no prédio da câmara municipal. |
260,00 |
0,00 |
|
| 224 |
S |
00 |
01/04/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
231,07 |
0,00 |
|
| 225 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(uma) \"CENTRÍFUGA DE ROUPAS\" com capacidade 8 kg, para uso nesta câmara municipal. |
499,00 |
0,00 |
|
| 226 |
S |
00 |
01/04/2022 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Inscrições relativo ao
seminário de vereadores, em Campo
Grande - MS.
|
2.950,00 |
0,00 |
|
| 227 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 229 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 230 |
S |
00 |
01/04/2022 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 231 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 232 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 233 |
S |
00 |
01/04/2022 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 234 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 235 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 236 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 237 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 238 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias. |
2.450,00 |
0,00 |
|
| 239 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos
subsídios dos Vereadores, mês ABRIL/2022. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 240 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos mês ABRIL/2022. |
51.074,79 |
0,00 |
|
| 241 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados mês ABRIL/2022. |
19.848,87 |
0,00 |
|
| 242 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Jeferson Vieira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de preparação de rede elétrica para montagem de Ar condicionado 22.00 Btus no plenário da câmara municipal. |
500,00 |
0,00 |
|
| 243 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-INSS, dos Funcionários comissionados e Vereadores, mês ABRIL/2022. |
19.183,25 |
0,00 |
|
| 244 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nas
transmissão das sessões ordinárias da câmara municipal. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 245 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias no mês de ABRIL/2022. |
644,62 |
0,00 |
|
| 246 |
S |
00 |
08/04/2022 |
Maria Evaldilma Mendonça Caetano Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e (frutas diversas ) para uso nesta câmara municipal. |
938,23 |
0,00 |
|
| 249 |
S |
00 |
08/04/2022 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza para uso nesta câmara municipal. |
2.895,05 |
0,00 |
|
| 250 |
S |
00 |
08/04/2022 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos(lâmpadas;pinos;) para uso em reparos nesta câmara municipal. |
102,84 |
0,00 |
|
| 251 |
S |
00 |
08/04/2022 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL-IPREFSUL-dos funcionários Efetivos mês ABRIL/2022. |
9.790,68 |
0,00 |
|
| 254 |
S |
00 |
02/05/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso desta câmara municipal. |
217,46 |
0,00 |
|
| 255 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
13,02 |
0,00 |
|
| 256 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de som durante
as sessões desta câmara municipal. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 257 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.463,00 |
0,00 |
|
| 259 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, MAIO/2022. |
2.400,00 |
0,00 |
|
| 260 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 261 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. |
1.950,00 |
0,00 |
|
| 262 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Rafaela Vessani Aiala |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. |
1.950,00 |
0,00 |
|
| 263 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Sandro Lucio Gomes Moreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de 03(três) diárias. |
1.950,00 |
0,00 |
|
| 264 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Percio André Ross |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com produção de textos de interesse do Legislativo Municipal. |
900,00 |
0,00 |
|
| 265 |
S |
00 |
02/05/2022 |
D. Gonçalves & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para uso nesta câmara municipal. |
242,36 |
0,00 |
|
| 266 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas relativo a serviços no prédio desta câmara municipal. |
108,69 |
0,00 |
|
| 268 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês março/maio/2022.
|
840,00 |
0,00 |
|
| 269 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de informática prestados nesta câmara municipal. |
180,00 |
0,00 |
|
| 270 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Alexandro de Assis |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de retirada de entulho no terreno lateral da câmara municipal. |
350,00 |
0,00 |
|
| 272 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos para uso nesta câmara municipal. |
295,99 |
0,00 |
|
| 273 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia de uso desta câmara municipal. |
553,70 |
0,00 |
|
| 274 |
S |
00 |
05/05/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês MAIO/2022. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 275 |
S |
00 |
05/05/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês MAIO/2022. |
49.874,41 |
0,00 |
|
| 276 |
S |
00 |
05/05/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês MAIO/2022. |
17.869,37 |
0,00 |
|
| 277 |
S |
00 |
05/05/2022 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal.
|
1.212,00 |
0,00 |
|
| 278 |
S |
00 |
05/05/2022 |
Luiz Antonio de Araujo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção no prédio da câmara municipal, mês janeiro/2022. |
3.500,00 |
0,00 |
|
| 279 |
S |
00 |
05/05/2022 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL-IPREFSUL, mês MAIO/2022. |
9.760,68 |
0,00 |
|
| 280 |
S |
00 |
05/05/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL-INSS, mês MAIO/2022. |
18.767,56 |
0,00 |
|
| 281 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 282 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 283 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 284 |
S |
00 |
16/05/2022 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 285 |
S |
00 |
16/05/2022 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 286 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 287 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 288 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 289 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 290 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 291 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Diárias ao Vereador acima mencionado, participar de SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO, na cidade de CORUMBÁ– MS, nos dias 25, 26 e 27 de MAIO/2022. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 292 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Segava Sociedade Individual de Advocacia |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
e consultoria jurídica junto ao TCE/MS, para atender esta câmara municipal.
|
5.500,00 |
0,00 |
|
| 294 |
S |
03 |
16/05/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
001/2021 ao CONTRATO Nº
001/CM/20.
|
5.000,00 |
0,00 |
|
| 296 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Rede Guaicurus de Radio e Televisão Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação de matérias de interesse do legislativo municipal. |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 297 |
S |
03 |
16/05/2022 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara
municipal, relativo aos meses março/abril/2022.
|
18.000,00 |
0,00 |
|
| 298 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.950,00 |
0,00 |
|
| 299 |
S |
00 |
16/05/2022 |
Rafaela Vessani Aiala |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.950,00 |
0,00 |
|
| 300 |
S |
03 |
16/05/2022 |
Vast Soluções em Tecnologia Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 -
contrato nº 001/2019. - JULHO/2021.
|
5.058,33 |
0,00 |
|
| 301 |
S |
00 |
18/05/2022 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para atender a câmara municipal. |
2.090,00 |
0,00 |
|
| 302 |
S |
00 |
18/05/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website
desta câmara municipal.
|
1.450,00 |
0,00 |
|
| 303 |
S |
13 |
18/05/2022 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão
via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta
câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021, relativo ao mês
MAIO/2022. |
4.950,00 |
0,00 |
|
| 304 |
S |
00 |
18/05/2022 |
Edivan Gomes da Silva & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com transporte de Fátima do Sul à Corumbá - MS, para Seminário Nacional de Capacitação de Vereadores, nos dias 25 à 27/05/2022. |
7.434,00 |
0,00 |
|
| 310 |
S |
00 |
20/05/2022 |
Ricardo Martin de Cesare |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com veiculação e pública de matérias de interesse do Legislativo Municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 311 |
S |
00 |
20/05/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal do mês MAIO/2022. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 312 |
S |
00 |
20/05/2022 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gráficos prestados para atender a câmara municipal. |
1.340,00 |
0,00 |
|
| 313 |
S |
00 |
20/05/2022 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
2.080,05 |
0,00 |
|
| 314 |
S |
00 |
20/05/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água de uso desta câmara municipal. |
60,51 |
0,00 |
|
| 315 |
S |
00 |
20/05/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias debitado na conta corrente desta câmara municipal, mês maio/2022. |
572,00 |
0,00 |
|
| 316 |
S |
00 |
01/06/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, Junho/2022.
|
2.400,00 |
0,00 |
|
| 318 |
S |
00 |
01/06/2022 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 319 |
S |
03 |
01/06/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
001/2021 ao CONTRATO Nº
001/CM/20. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 320 |
S |
00 |
01/06/2022 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de
limpeza, no prédio desta câmara municipal. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 321 |
S |
00 |
01/06/2022 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos na parte elétrica e hidráulica no prédio da câmara municipal. |
215,00 |
0,00 |
|
| 323 |
S |
00 |
01/06/2022 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços postais conforme contrato 991253291. |
238,25 |
0,00 |
|
| 324 |
S |
00 |
01/06/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês JUNHO/2022. |
420,00 |
0,00 |
|
| 325 |
S |
00 |
01/06/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal, na operadora OI. |
247,50 |
0,00 |
|
| 326 |
S |
00 |
01/06/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website
desta câmara municipal. |
1.450,00 |
0,00 |
|
| 327 |
S |
00 |
01/06/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês JUNHO/2022. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 328 |
S |
13 |
06/06/2022 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços transmissão
via Facebook das sessões ordinárias e assessoria jornalística, para atender esta
câmara municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2021,. |
5.470,00 |
0,00 |
|
| 330 |
S |
00 |
06/06/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores desta câmara municipal, mês JUNHO/2022. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 331 |
S |
00 |
06/06/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês JUNHO/2022. |
55.390,60 |
0,00 |
|
| 332 |
S |
00 |
06/06/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês JUNHO/2022. |
21.848,37 |
0,00 |
|
| 333 |
S |
00 |
06/06/2022 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-, dos servidores efetivos mês JUNHO/2022. |
9.717,70 |
0,00 |
|
| 334 |
S |
00 |
06/06/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte PATRONAL-INSS, dos Vereadores e Funcionários comissionados, mês JUNHO/2022. |
19.044,69 |
0,00 |
|
| 338 |
S |
00 |
06/06/2022 |
L. Botega de Aquino |
Valor empenhado a favor do acima citado referente a despesa com Projeto Arquitetônico da nova Câmara Municipal de Fátima do Sul-Ms. |
17.500,00 |
0,00 |
|
| 340 |
S |
00 |
06/06/2022 |
Eletrônica Digital Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de troca, instalação e configuração PABX, intelbras para 02 linhas telefônicas e 12 ramais desta câmara Municipal. |
2.255,00 |
0,00 |
|
| 341 |
S |
00 |
06/06/2022 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
361,59 |
0,00 |
|
| 342 |
S |
00 |
10/06/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos material de consumo para uso nesta câmara municipal. |
706,00 |
0,00 |
|
| 343 |
S |
03 |
10/06/2022 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara
municipal, relativo ao mês MAIO/2022. |
9.000,00 |
0,00 |
|
| 345 |
S |
00 |
10/06/2022 |
Luis de Jesus Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de peças para substituição em veiculo(moto), Placa NRM 5266, desta Câmara Municipal. |
92,50 |
0,00 |
|
| 346 |
S |
00 |
10/06/2022 |
Luis de Jesus Souza - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de revisão em veiculo(moto) placa NRM 5266, desta Câmara Municipal. |
65,00 |
0,00 |
|
| 347 |
S |
00 |
10/06/2022 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de operação de som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.212,00 |
0,00 |
|
| 350 |
S |
00 |
10/06/2022 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos de flores. |
480,00 |
0,00 |
|
| 351 |
S |
00 |
10/06/2022 |
Adilson Carlos Cardoso Eireli - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de consumo para uso em Sessão Ordinária no Distrito de Culturama. |
566,50 |
0,00 |
|
| 352 |
S |
03 |
10/06/2022 |
Vast Soluções em Tecnologia Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 -
contrato nº 001/2019. - SETEMBRO/2021.
|
5.058,33 |
0,00 |
|
| 354 |
S |
00 |
10/06/2022 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições dos Vereadores no Treinamento/Capacitação e a fiscalização do orçamento público em Campo Grande - MS. |
6.900,00 |
0,00 |
|
| 355 |
S |
00 |
10/06/2022 |
W.V. Serafim França & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com elaboração de Processo Técnico Simplificado(Bombeiros) para esta Câmara Municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 356 |
S |
00 |
15/06/2022 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 357 |
S |
00 |
15/06/2022 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 358 |
S |
00 |
15/06/2022 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 359 |
S |
00 |
15/06/2022 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diária. |
990,00 |
0,00 |
|
| 360 |
S |
00 |
15/06/2022 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 361 |
S |
00 |
15/06/2022 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 362 |
S |
00 |
15/06/2022 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 363 |
S |
00 |
15/06/2022 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 364 |
S |
00 |
15/06/2022 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 365 |
S |
00 |
15/06/2022 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 366 |
S |
00 |
15/06/2022 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 367 |
S |
00 |
15/06/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa bancárias debitado na conta corrente desta câmara municipal, mês JUNHO/2022. |
616,00 |
0,00 |
|
| 368 |
S |
00 |
15/06/2022 |
Empresa Radiodifusão Pantaneira Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nas
transmissão das sessões ordinárias da câmara municipal.
|
2.000,00 |
0,00 |
|
| 370 |
S |
00 |
01/07/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
comunicação e multimídia para atender a Câmara Municipal, julho/2022. |
2.400,00 |
0,00 |
|
| 371 |
S |
00 |
01/07/2022 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal.
|
2.000,00 |
0,00 |
|
| 372 |
S |
00 |
01/07/2022 |
Judite de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender a câmara municipal. |
300,00 |
0,00 |
|
| 373 |
S |
03 |
01/07/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
001/2021 ao CONTRATO Nº
001/CM/20.
|
5.000,00 |
0,00 |
|
| 374 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de envio de correspondências junto aos correios conforme contrato nº 9912573291 |
112,28 |
0,00 |
|
| 375 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Helder Campos Filhos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de placas de títulos de cidadão fatimassulense. |
9.500,00 |
0,00 |
|
| 376 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Jorge aparecido de Sena |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de som prestados para atender a câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 377 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Marcelo Figueiredo de Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços processo Administrativo 001/2022, prestados para esta câmara municipal. |
845,00 |
0,00 |
|
| 378 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 379 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para atender esta câmara municipal. |
2.624,96 |
0,00 |
|
| 380 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e gêneros alimentícios para essa câmara municipal. |
1.337,65 |
0,00 |
|
| 382 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Zeneide Machado Barrivieira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal em sessão no distrito de Culturama. |
630,00 |
0,00 |
|
| 384 |
S |
00 |
05/07/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas desta câmara municipal, na operadora OI. |
246,41 |
0,00 |
|
| 386 |
S |
00 |
05/07/2022 |
Sandra Cezario Santos Pereira - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de aviamentos para esta câmara municipal. |
929,01 |
0,00 |
|
| 387 |
S |
00 |
05/07/2022 |
Borges Molin Comércio Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de higiene (papel toalha) para uso nesta câmara municipal. |
90,00 |
0,00 |
|
| 388 |
S |
00 |
05/07/2022 |
Sergio Cezario - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e limpeza em aparelhos de ar-condicionados do prédio desta câmara municipal. |
3.600,00 |
0,00 |
|
| 389 |
S |
00 |
05/07/2022 |
Donizete Ferreira da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de limpeza e higiene para uso nesta câmara municipal. |
1.250,00 |
0,00 |
|
| 390 |
S |
00 |
05/07/2022 |
Marco Antonio Marques Leão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locução e apresentação prestados para atender esta câmara municipal. |
500,00 |
0,00 |
|
| 391 |
S |
00 |
05/07/2022 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gráficos prestados para esta câmara municipal. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 392 |
S |
00 |
05/07/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal mês JULHO/2022. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 393 |
S |
03 |
05/07/2022 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara
municipal, relativo ao mês JUNHO/2022
|
9.000,00 |
0,00 |
|
| 395 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos, relativo ao mês JULHO/2022.
|
420,00 |
0,00 |
|
| 396 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Agaesse Assessoria e Planejamento Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de assessoria em processo junto ao TC/MS, nº 3543/2020, relativo ao exercício financeiro de 2019. |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 397 |
S |
03 |
08/07/2022 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022.
|
5.952,00 |
0,00 |
|
| 398 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Alexandro de Assis |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de limpeza em terreno lateral da câmara municipal. |
150,00 |
0,00 |
|
| 399 |
S |
00 |
08/07/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. |
344,50 |
0,00 |
|
| 402 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Mailson Dassaev Oliveira Marques |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Buffet(refeições) para atender a câmara municipal, em evento realizado Alusivo ao Aniversário de Fátima do Sul -MS. |
1.452,00 |
0,00 |
|
| 403 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Geremias Vieira Vasconcelos ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gráficos com cópias e encadernações para esta câmara municipal. |
555,50 |
0,00 |
|
| 404 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos
subsídios dos Vereadores desta câmara municipal, mês JULHO/2022.
|
71.500,00 |
0,00 |
|
| 405 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos
funcionários efetivos, mês JULHO/2022.
|
52.668,95 |
0,00 |
|
| 406 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos
funcionários comissionados, mês JULHO/2022.
|
17.869,37 |
0,00 |
|
| 407 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte
PATRONAL-, dos servidores Efetivos mês JULHO/2022. |
9.377,13 |
0,00 |
|
| 408 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência parte
PATRONAL-INSS, dos Vereadores e Funcionários comissionados, mês JULHO/2022.
|
18.767,56 |
0,00 |
|
| 409 |
S |
00 |
08/07/2022 |
IFAG-MS- Instituto de Form. Gestão P. Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Inscrições de Vereadores e servidor da câmara municipal, participar de treinamento,orientação pedagógica, nos dias 27,28 e 29/07/2022 em Campo Grande - MS. |
3.960,00 |
0,00 |
|
| 410 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais básicos para uso em reparos em salas no prédio da câmara municipal. |
161,08 |
0,00 |
|
| 411 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. |
13,54 |
0,00 |
|
| 413 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias debitado na conta desta câmara municipal. |
539,00 |
0,00 |
|
| 415 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.980,00 |
0,00 |
|
| 416 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 417 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 418 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 419 |
S |
00 |
01/08/2022 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 420 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 421 |
S |
00 |
01/08/2022 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 422 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 423 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 424 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 428 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 430 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Luzia Isaura Betini - Mei |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de consumo para uso nesta Câmara Municipal. |
1.044,00 |
0,00 |
|
| 431 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.194,00 |
0,00 |
|
| 432 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Correio do Estado S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assinatura do Jornal Correio do Estado, período de 02/08/2022 à 01/08/2023, para atender esta câmara municipal. |
766,00 |
0,00 |
|
| 433 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Judite de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para essa câmara municipal. |
300,00 |
0,00 |
|
| 435 |
S |
03 |
02/08/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
001/2021 ao CONTRATO Nº
001/CM/20.
|
5.000,00 |
0,00 |
|
| 436 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Mariana Fernandes Mota Campos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de placas para compor a galeria do Plenário desta câmara municipal. |
14.600,00 |
0,00 |
|
| 437 |
S |
00 |
02/08/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições para Seminário Estadual de Vereadores. |
2.750,00 |
0,00 |
|
| 438 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens para atender esta câmara municipal. |
133,13 |
0,00 |
|
| 439 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos material permanente para uso nesta câmara municipal. |
2.424,25 |
0,00 |
|
| 440 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção na parte hidráulica no prédio da câmara municipal. |
150,00 |
0,00 |
|
| 442 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Mauricio Alves Rodrigues - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de recargas e manutenção em extintores desta câmara municipal. |
720,00 |
0,00 |
|
| 444 |
S |
00 |
02/08/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. |
198,23 |
0,00 |
|
| 445 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos. |
420,00 |
0,00 |
|
| 446 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em computadores e rede de internet desta câmara municipal. |
1.645,00 |
0,00 |
|
| 447 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Alexandre Corbucci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de janela veneziana 2.00 x 1.00 mt e diversos materiais básicos para reforma na sala da contabilidade no prédio da câmara municipal. |
695,91 |
0,00 |
|
| 448 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
242,25 |
0,00 |
|
| 449 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Sandra Cezario Santos Pereira - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de copa/cozinha para uso nesta câmara municipal. |
400,80 |
0,00 |
|
| 450 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Givaldo dos Reis Soares |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de porta de correr c/ vidro fumê para uso na em sala no prédio desta câmara municipal. |
2.876,00 |
0,00 |
|
| 451 |
S |
00 |
02/08/2022 |
J E KILL & CIA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos medicamentos para uso nesta câmara municipal. |
284,90 |
0,00 |
|
| 452 |
S |
03 |
02/08/2022 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara
municipal, relativo ao mês Julho/2022. |
9.000,00 |
0,00 |
|
| 453 |
S |
00 |
02/08/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website
desta câmara municipal |
1.450,00 |
0,00 |
|
| 454 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de operação de
som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.212,00 |
0,00 |
|
| 455 |
S |
00 |
02/08/2022 |
R. A. Vasconcelos Martins - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. |
315,00 |
0,00 |
|
| 456 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. |
49,22 |
0,00 |
|
| 457 |
S |
00 |
02/08/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal do mês agosto/2022. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 459 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Luiz Antonio Santos - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
1.831,40 |
0,00 |
|
| 460 |
S |
00 |
05/08/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês AGOSTO/2022. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 461 |
S |
00 |
05/08/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês AGOSTO/2022. |
52.097,42 |
0,00 |
|
| 462 |
S |
00 |
05/08/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês AGOSTO/2022. |
17.869,37 |
0,00 |
|
| 463 |
S |
00 |
05/08/2022 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte patronal dos funcionários efetivos, mês AGOSTO/2022. |
9.620,40 |
0,00 |
|
| 464 |
S |
00 |
05/08/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte patronal-INSS, dos funcionários comissionados e Vereadores, mês AGOSTO/2022. |
18.767,56 |
0,00 |
|
| 465 |
S |
00 |
05/08/2022 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 466 |
S |
00 |
05/08/2022 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 467 |
S |
00 |
05/08/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias, no mês AGOSTO/2022. |
528,00 |
0,00 |
|
| 469 |
S |
00 |
05/08/2022 |
Jose Ailton Nascimento de Castro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados na reforma e manutenção no prédio desta câmara municipal. |
4.500,00 |
0,00 |
|
| 471 |
S |
03 |
25/08/2022 |
Vast Soluções em Tecnologia Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria
administrativa para atender esta câmara municipal, conforme processo nº 001/2019 -
contrato nº 001/2019. - NOVEMBRO/2021
|
5.058,33 |
0,00 |
|
| 472 |
S |
03 |
25/08/2022 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022. |
5.952,00 |
0,00 |
|
| 474 |
S |
00 |
25/08/2022 |
IFAG-PR-Instituto de Form. Asses.Gestão P.Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no treinamento/capacitação, para atender esta câmara municipal. |
9.270,00 |
0,00 |
|
| 475 |
S |
00 |
25/08/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de água desta câmara municipal. |
49,22 |
0,00 |
|
| 476 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 477 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 478 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 479 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 480 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 481 |
S |
00 |
01/09/2022 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 482 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 483 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 484 |
S |
00 |
01/09/2022 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 485 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 486 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a concessão de diárias. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 487 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Marcelo Figueiredo de Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de acompanhamento e execução do Termo Aditivo nº 002 ao contrato nº 001/2022, prestados para atender esta câmara municipal. |
530,00 |
0,00 |
|
| 488 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Taina Rozendo Thomaz Duarte |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
publicidade e marketing digital prestado para atender esta câmara municipal. |
1.550,00 |
0,00 |
|
| 489 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Jeferson Vieira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em parte elétrica e telefônica no prédio desta câmara municipal. |
300,00 |
0,00 |
|
| 490 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Rodrigues E Menezes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de pinturas para uso na manutenção e conservação do prédio da câmara municipal. |
1.639,00 |
0,00 |
|
| 491 |
S |
03 |
01/09/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
002/2022 ao CONTRATO Nº
001/CM/2020. |
5.535,00 |
0,00 |
|
| 493 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 03(três)
máquinas xerocopiadoras laser para atender esta câmara municipal, com fornecimento
de suprimentos.
|
420,00 |
0,00 |
|
| 494 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados
nesta câmara municipal. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 496 |
S |
00 |
05/09/2022 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica desta câmara municipal. |
214,99 |
0,00 |
|
| 498 |
S |
03 |
05/09/2022 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022. |
5.952,00 |
0,00 |
|
| 499 |
S |
00 |
05/09/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website
desta câmara municipal |
1.450,00 |
0,00 |
|
| 500 |
S |
00 |
05/09/2022 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de operação de
som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.212,00 |
0,00 |
|
| 502 |
S |
00 |
05/09/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição do mês setembro/2022. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 504 |
S |
00 |
05/09/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês SETEMBRO/2022. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 505 |
S |
00 |
05/09/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários efetivos, mês SETEMBRO/2022. |
52.394,51 |
0,00 |
|
| 506 |
S |
00 |
05/09/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês SETEMBRO/2022. |
17.869,37 |
0,00 |
|
| 507 |
S |
00 |
05/09/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Previdência PARTE patronal, dos funcionários comissionados, e Vereadores, mês SETEMBRO/2022. |
18.767,56 |
0,00 |
|
| 508 |
S |
00 |
05/09/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônica de uso desta câmara municipal. |
202,80 |
0,00 |
|
| 509 |
S |
00 |
09/09/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias, mês setembro/2022. |
540,30 |
0,00 |
|
| 510 |
S |
00 |
09/09/2022 |
Percio André Ross |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 511 |
S |
00 |
09/09/2022 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais pinturas, elétrica e hidráulico para uso em reparos no prédio da Câmara municipal. |
1.027,35 |
0,00 |
|
| 512 |
S |
00 |
09/09/2022 |
Keila Adriana Florentino - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com arranjos de flores para uso em evento nesta câmara municipal. |
90,00 |
0,00 |
|
| 513 |
S |
00 |
09/09/2022 |
União das Câmaras de Vereadores do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no Seminário Estadual de Vereadores. |
2.750,00 |
0,00 |
|
| 514 |
S |
00 |
09/09/2022 |
Diego Nunes Bento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos materiais de expediente para uso nesta câmara municipal. |
2.680,00 |
0,00 |
|
| 515 |
S |
00 |
12/09/2022 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - IPREFSUL, dos servidores Efetivos, mês SETEMBRO/2022. |
14.070,63 |
0,00 |
|
| 516 |
S |
03 |
12/09/2022 |
MI - Consultoria e Assessoria Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e
Consultoria, conforme contrato nº 002/2020, e TA 001/2021, para atender esta câmara
municipal, relativo ao mês SETEMBRO/2022.
|
10.070,10 |
0,00 |
|
| 517 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Judite de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados para atender esta câmara municipal. |
300,00 |
0,00 |
|
| 518 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Supermercado Marambaia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa de custeio para atender esta câmara municipal. |
4.220,45 |
0,00 |
|
| 519 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Espindola & Lopes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gêneros alimentícios para uso nesta câmara municipal. |
924,00 |
0,00 |
|
| 520 |
S |
00 |
03/10/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. |
196,23 |
0,00 |
|
| 521 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
270,54 |
0,00 |
|
| 522 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de suprimentos para máquinas xerocopiadoras de uso desta câmara municipal. |
420,00 |
0,00 |
|
| 523 |
S |
00 |
03/10/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para uso nesta câmara municipal. |
560,01 |
0,00 |
|
| 524 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 525 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. |
4.950,00 |
0,00 |
|
| 526 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 527 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. |
2.970,00 |
0,00 |
|
| 528 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 529 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 530 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 531 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 532 |
S |
00 |
04/10/2022 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de DIÁRIAS. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 533 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de postagens
para atender esta câmara municipal. |
68,16 |
0,00 |
|
| 534 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Adenisio J. da Silva - Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa de custeio para manutenção desta câmara municipal. |
1.620,00 |
0,00 |
|
| 535 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês OUTUBRO/2022. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 536 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês OUTUBRO/2022. |
51.314,45 |
0,00 |
|
| 537 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Comissionados, mês OUTUBRO/2022. |
17.869,37 |
0,00 |
|
| 538 |
S |
03 |
04/10/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
002/2022 ao CONTRATO Nº
001/CM/2020.
|
5.535,00 |
0,00 |
|
| 539 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nessa câmara municipal. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 542 |
S |
05 |
06/10/2022 |
Lupa Comunicaçao Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa conforme Processo
Administrativo nº 010/CM/2017 – Tomada de Preço nº 002/CM/2017, 4ª Termo Aditivo. |
14.500,00 |
0,00 |
|
| 544 |
S |
13 |
06/10/2022 |
Osvaldo Ribeiro Junior |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de empresa
especializada para prestação de Serviços de Divulgação Virtual das Atividades
Legislativas desta Câmara Municipal, conforme Processo Administrativo nº 001/2022. |
5.952,00 |
0,00 |
|
| 545 |
S |
00 |
06/10/2022 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de operação de
som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.212,00 |
0,00 |
|
| 546 |
S |
00 |
06/10/2022 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.950,00 |
0,00 |
|
| 547 |
S |
00 |
06/10/2022 |
Antonio Nilson Dias |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados nesta câmara municipal. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 548 |
S |
00 |
06/10/2022 |
Esmeraldo Catenaci - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diversos serviços gráficos para atender essa câmara municipal. |
2.420,00 |
0,00 |
|
| 549 |
S |
00 |
06/10/2022 |
Instituto da Prev.Social Serv. Públicos Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL, dos servidores efetivos, mês OUTUBRO/2022. |
9.784,56 |
0,00 |
|
| 550 |
S |
00 |
06/10/2022 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 551 |
S |
00 |
06/10/2022 |
Adilson Carlos Cardoso Eireli - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de consumo para uso nesta câmara municipal. |
436,00 |
0,00 |
|
| 552 |
S |
00 |
06/10/2022 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 553 |
S |
00 |
06/10/2022 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para uso na copa/cozinha da câmara municipal. |
135,00 |
0,00 |
|
| 554 |
S |
00 |
06/10/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL - INSS, dos Funcionários e Vereadores, mês OUTUBRO/2022. |
18.767,56 |
0,00 |
|
| 555 |
S |
00 |
06/10/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias no mês outubro/2022. |
513,01 |
0,00 |
|
| 556 |
S |
00 |
10/10/2022 |
Maria Neuzabete Albuquerque Aguilera |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de consumo para atender a câmara municipal. |
580,00 |
0,00 |
|
| 557 |
S |
00 |
10/10/2022 |
Joaquim Marques do Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados em manutenção e reparos na parte hidráulica no prédio da câmara municipal. |
418,00 |
0,00 |
|
| 558 |
S |
03 |
01/11/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
002/2022 ao CONTRATO Nº
001/CM/2020. |
5.535,00 |
0,00 |
|
| 559 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Diego Candido Batista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 560 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Ezequiel Ferreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 561 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Nilson Teixeira de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 562 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Wagner Roberto Ponsiano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 563 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Laurindo Santana de Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 564 |
S |
00 |
04/11/2022 |
José Francisco Fernandes Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 565 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Nelson Ferreira Pisano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 566 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Ermeson Cleber Mendes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 567 |
S |
00 |
04/11/2022 |
José Michel Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 568 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Silvana Antunes Vasconcelos Ortiz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 569 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Fábio Souza Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
2.475,00 |
0,00 |
|
| 570 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias. |
1.950,00 |
0,00 |
|
| 571 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Energisa Mato Grosso do Sul - Dist. Energia S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas de consumo de energia elétrica de uso desta câmara municipal. |
450,57 |
0,00 |
|
| 572 |
S |
00 |
04/11/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas telefônicas de uso desta câmara municipal. |
195,38 |
0,00 |
|
| 573 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Passarela Com Materiais para Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos para reposição no prédio da câmara municipal. |
118,24 |
0,00 |
|
| 574 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Centro Sul Embalagens Descartaveis Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene para uso nesta Câmara municipal. |
1.504,50 |
0,00 |
|
| 575 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês NOVEMBRO/2022. |
71.500,00 |
0,00 |
|
| 576 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários Efetivos, mês NOVEMBRO/2022. |
50.774,42 |
0,00 |
|
| 577 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos Funcionários comissionados, mês NOVEMBRO/2022. |
17.869,37 |
0,00 |
|
| 578 |
S |
00 |
10/11/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência parte PATRONAL-INSS-, dos funcionários comissionados e Vereadores, mês NOVEMBRO/2022. |
18.767,56 |
0,00 |
|
| 579 |
S |
00 |
10/11/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias, no mês de novembro/2022. |
506,00 |
0,00 |
|
| 580 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro salário aos Vereadores, desta câmara municipal. |
27.325,12 |
0,00 |
|
| 581 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro salario aos funcionários efetivos desta câmara municipal. |
43.816,64 |
0,00 |
|
| 582 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do décimo terceiro salario aos funcionários comissionados, desta câmara municipal. |
15.773,27 |
0,00 |
|
| 583 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Elenice Cavalcante de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados
nesta câmara municipal.
|
1.212,00 |
0,00 |
|
| 584 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Edivan de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de operação de
som durante
as sessões desta câmara municipal.
|
1.212,00 |
0,00 |
|
| 585 |
S |
00 |
05/12/2022 |
Diversos Vereadores-Camara Municipal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos subsídios dos Vereadores, mês DEZEMBRO/2022. |
51.193,08 |
0,00 |
|
| 586 |
S |
00 |
05/12/2022 |
Diversos Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários Efetivos, mês DEZEMBRO/2022. |
40.401,13 |
0,00 |
|
| 587 |
S |
00 |
05/12/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento dos funcionários comissionados, mês DEZEMBRO/2022. |
15.994,77 |
0,00 |
|
| 588 |
S |
03 |
05/12/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de
contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação sistema web
para atender a área de contabilidade desta câmara municipal, conforme TA Nº
002/2022 ao CONTRATO Nº
001/CM/2020.
|
5.535,00 |
0,00 |
|
| 589 |
S |
00 |
09/12/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesas bancárias no mês Dezembro/2022. |
509,00 |
0,00 |
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