| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr.Empen. |
Saldo/APagar |
Ações |
|
| - 1 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
NE - Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite 001/2017 prorrogado por mais 12 meses em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00 total 14.580,00 após aditamentos totali- zando o valor de 45.630,00 relativo a contratação de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP. |
14.580,00 |
0,00 |
|
| - 2 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
NE - Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite 001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00 após aditamentos totalizando
o valor de 86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ pres- tação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Mu- nicipal. |
42.660,00 |
0,00 |
|
| - 3 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
NE - Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite 002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00,00 após aditamentos totalizando
o valor de 81.200,00 relativo a contra- tação de empresa de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública pelo mé-
todo das partidas dobradas e demais decla
rações para esta Câmara Municipal. |
43.200,00 |
0,00 |
|
| - 4 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
E - Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação 001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00 após aditamentos totalizando
o valor de 108.200,00 relativo a locação
de um imóvel com finalidade de abrigar a
sede administrativa e funcional desta Câ
mara Municipal. |
30.000,00 |
0,00 |
|
| - 5 |
S |
00 |
02/01/2019 |
M. A. Nascimento |
NE - Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação 002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas mensais no valor de 790,00 total 9.480,00 após aditamentos totalizando o valor de 17+380,00 relativo a contratação de empresa de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming de audio e vídeo
para o site desta Câmara Municipal. |
9.480,00 |
0,00 |
|
| - 6 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cunha |
NE - Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação 001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas mensais no valor de 780,00 total 9.360,00 após aditamentos totalizando o valor de 17.160,00 relativo a contratação de empresa de prestação de serviços técnicos
de sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas gra
vaçõies das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal. |
9.360,00 |
0,00 |
|
| - 7 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Rede Regional de Radiofusão ltda |
NE - Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade 001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas mensais sendo a primeira no valor de 350,00 e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando
o valor de 27.750,00 relativo a contra- tação de empresa de prestação de serviços de transmissão das sessões e divulgação
de matérias da Cmara Municipal. |
15.750,00 |
0,00 |
|
| - 8 |
S |
00 |
02/01/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019. |
4.008,47 |
0,00 |
|
| - 9 |
S |
00 |
02/01/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores/1º Secretário relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2019 |
4.008,33 |
0,00 |
|
| - 10 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
26.242,72 |
0,00 |
|
| - 11 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
10.300,00 |
0,00 |
|
| - 12 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019. |
9.777,05 |
0,00 |
|
| - 13 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Sistemaq-Automação de Escritório Ltda |
NE - Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961. |
3.552,00 |
0,00 |
|
| - 14 |
S |
00 |
02/01/2019 |
DD Serviços Desintetização Ltda-ME |
NE - Ref. serviços prestados com desinse-
tização, desratização, descupinização e
higienização da caixa d\'água. |
1.855,00 |
0,00 |
|
| - 15 |
S |
00 |
03/01/2019 |
Construtem Materiais de Construção Ltda |
NE - Ref. aquisição de materiais para
manutenção do prédio desta Câmara Mu-
nicipal, 1 assemtarite, 1 sc de cimen
to, 25 tijolos, 3 vedacit, 1 paral
cod prolong 5m, e lona preta. |
173,00 |
0,00 |
|
| - 16 |
S |
00 |
03/01/2019 |
SuperMercado Luiza Ltda |
NE - Ref. aquisição de materiais de consu
mo e limpeza para esta Câmara Municipal,
desinfetante, planelam sabão em pó, lus-
tra móveis, agua sanitária. |
102,58 |
0,00 |
|
| - 17 |
S |
00 |
03/01/2019 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
NE - Ref. faturas de consumo de energia
eletrica desta Câmara Municipal com ven
cimento no MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
975,92 |
0,00 |
|
| - 18 |
S |
00 |
03/01/2019 |
Vivo S/A |
NE - Ref. fatura de consumo de telefone
celular desta Câmara Municipal, com ven
cimento neste MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
85,20 |
0,00 |
|
| - 19 |
S |
00 |
03/01/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
NE - Ref. Meia diária relativo a viagem
do funcionário Oswaldo Ursolino Rocha à
Campo Grande - MS para resolver assuntos
desta Câmara Municipal conforme anexo. |
165,42 |
0,00 |
|
| - 20 |
S |
00 |
22/01/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. fatura de internet banda larga
desta Câmara Municipal, com vencimento
neste MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 21 |
S |
00 |
23/01/2019 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
NE - Ref. fatura de consumo de água desta
Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE
JANEIRO DE 2019. |
85,48 |
0,00 |
|
| - 22 |
S |
00 |
24/01/2019 |
Cartório Primeiro Ofício |
NE - Ref. despesas com 01 registro da Ata
da Sessão Solene de Posse da Mesa Direto-
ra para o Biênio de 2019/2020. |
64,95 |
0,00 |
|
| - 23 |
S |
00 |
25/01/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de telefone fixo desta
Câmara Municipal com vencimento no MÊS
DE JANEIRO DE 2019. |
125,30 |
0,00 |
|
| - 24 |
S |
00 |
25/01/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. aquisição de 20 dias de férias
do funcionário com cargo em comissão SR.
Oswaldo Ursolino Rocha, total de 2.366,66
descontado adiantamento em Dezembro415,77
relativo ao exercício 2018. |
1.950,89 |
0,00 |
|
| - 25 |
S |
00 |
29/01/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS Patronal das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de servi- ços relativo ao MÊS DE JANEIRO 2019, c/o Arquivo/SEFIP. |
10.069,58 |
0,00 |
|
| - 26 |
S |
00 |
28/01/2019 |
Auto Posto Biela |
NE - Ref. aquisição de combustível para
consumo do veículo desta Câmara Municipal
a serviço. |
817,15 |
0,00 |
|
| - 27 |
S |
00 |
28/01/2019 |
M. A. Nascimento |
NE - Ref. despesas com criação do sistema
de diário oficial desta Câmara Municipal
junto ao site desta |
2.000,00 |
0,00 |
|
| - 28 |
S |
00 |
31/01/2019 |
Seguradora Lider do Cons. de Segurança DPVAT S/A |
NE - Ref. seguro obrigatório - DPVAT do
veículo desta Câmara Municipal, Placa:
HTO-1686 exercício 2019 |
16,15 |
0,00 |
|
| - 29 |
S |
00 |
01/02/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento referente mês fevereiro de 2019. |
4.008,47 |
0,00 |
|
| - 30 |
S |
00 |
01/02/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha pagamento mês fevereiro de 2019. |
4.008,33 |
0,00 |
|
| - 31 |
S |
00 |
01/02/2019 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha mês de fevereiro de 2019. |
26.242,72 |
0,00 |
|
| - 32 |
S |
00 |
01/02/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha mês de fevereiro de 2019. |
13.849,88 |
0,00 |
|
| - 33 |
S |
00 |
01/02/2019 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha mês de fevereiro de 2019. |
9.142,80 |
0,00 |
|
| - 34 |
S |
00 |
01/02/2019 |
F. Levino da Silva e Cia Ltda |
NE - Ref. aquisição de Um Microfone com fio TSI-MMF302 para uso junto ao plenário desta Câmara Municipal. |
425,65 |
0,00 |
|
| - 35 |
S |
00 |
01/02/2019 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
NE - Ref. aquisição de parafuso, porta, arruela, plugue, pilha, fita isolante,
tomada, lampada, fita adesiva, cabo fle
xivel, bateria para consumo e manuten-
ção desta Câmara Municipal. |
185,66 |
0,00 |
|
| - 36 |
S |
00 |
01/02/2019 |
FAMAQ Móveis Para Escritório e Informática |
NE - Ref. aquisição de materiais de escri
torio (Apontador, grampeador, papel foto-
gráfico, papel rascunho, caneta, marca tex
to, clipes, pasta AZ, perfurador, almofada
de carimbo, papel sulfite colorido, caixa
de resma de sulfite, borracha branca para consumo desta Câmara Municipal. |
757,05 |
0,00 |
|
| - 37 |
S |
00 |
01/02/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
NE - Ref. faturas de consumo de ENERGIA
des Câmara Municipal, com vencimento no
MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
631,12 |
0,00 |
|
| - 38 |
S |
00 |
01/02/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. fatura de consumo de Internet
Banda Larga desta Câmara Municipal com
vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
150,00 |
0,00 |
|
| - 39 |
S |
00 |
11/02/2019 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
NE - Ref. fatura de consumo de água desta
Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 40 |
S |
00 |
12/02/2019 |
Suportec Informática Ltda |
NE - Ref. montagem, reset, reconfiguração
e troca da cabeça de impressão da impres-
sora de cheque DP-20 desta Câmara Munici-
pal com série: 379903000007858 conforme
OS: 98134. |
385,00 |
0,00 |
|
| - 41 |
S |
00 |
12/02/2019 |
Vivo S/A |
NE - Ref. fatura de telefone celular VIVO
Telefonica Brasil S/A desta Câmara Munici
pal com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE
2019 |
85,20 |
0,00 |
|
| - 42 |
S |
00 |
12/02/2019 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
NE - Ref. aquisição de 01 aparelho de Ar
Condicionado 12.000 Springer midea e 01
Aparelho de Micro Ondas Panasonic para
esta Câmara Municipal. |
2.057,00 |
0,00 |
|
| - 43 |
S |
00 |
18/02/2019 |
Odair de Lima Franco |
NE - Ref. despesas com prestação de ser-
viços de montagem de tomadas e montagem
e instalação de suporte de microondas. |
300,00 |
0,00 |
|
| - 44 |
S |
00 |
18/02/2019 |
J D Figueredo ME |
NE - Ref. despesas com material de escri-
tório, sulfite a490, pastas com elastico,
pastas arquivo, papelç conson, envelopes
A4 e 4 resmas papel a4. |
400,00 |
0,00 |
|
| - 45 |
S |
00 |
19/02/2019 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
NE - Ref. uma diária e meia, vereador
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS em viagem
para participar de reunião da União
das Camaras do Estado do Mato Grosso
do Sul. |
787,75 |
0,00 |
|
| - 46 |
S |
00 |
19/02/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
NE - Ref. duas diária vereador
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS em viagem
para participar de reunião da União
das Camaras do Estado do Mato Grosso
do Sul. |
1.047,66 |
0,00 |
|
| - 47 |
S |
00 |
22/02/2019 |
Francisco Donizete Costa |
NE - Ref. prestação de servidos gerais
(fechar buracos ar antigos) e serviços
de pintura. |
740,00 |
0,00 |
|
| - 48 |
S |
00 |
22/02/2019 |
Vaneide Batista de Oliveira |
NE - Ref. prestação de serviços de limpeza
na parte adm e plenário desta Câmara Muni-
cipal. |
190,00 |
0,00 |
|
| - 49 |
S |
00 |
22/02/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE
2019, c/o Arquivo/SEFIP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
10.574,16 |
0,00 |
|
| - 50 |
S |
00 |
22/02/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de de telefone fixo
desta Câmara Municipal com vencimento
no MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
125,30 |
0,00 |
|
| - 51 |
S |
00 |
22/02/2019 |
Letícia Ramalho da Silva |
NE - Ref. ressarcimento a Funcionária
Leticia Ramalheiro da Silva, em viagem
a Campo Grande - MS, para tratar de as-
suntos desda Câmara Municipal junto ao
Tribunao de Contas do MS, sitema Sicap |
185,61 |
0,00 |
|
| - 52 |
S |
00 |
25/02/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
NE - Ref. serviços prestados de 01 formatação e 01 assitencia técnica efetuada para esta Câmara Municipal. |
92,00 |
0,00 |
|
| - 53 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
NE - Ref. Contrato Dispensa de Licitação nº 001/2019 relativo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Divulgação de Publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p/ divulgação das Sessões Ordinárias, Estraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal, a ser pago em 10 parcelas
de 660,00 pelo período de 01/03/2019
a 31/12/2019. |
6.600,00 |
0,00 |
|
| - 54 |
S |
00 |
01/03/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. folha de pagamento dos Subsídios
dos Vereadores (PRESIDENTE)relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019 |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 55 |
S |
00 |
01/03/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. folha de pagamento dos Subsídios
dos Vereadores (1º SECRETÁRIO) relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2019 |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 56 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. folha de pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019 |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 57 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Diversos Funcionários |
NE - Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2019. |
11.825,82 |
0,00 |
|
| - 58 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2019. |
9.714,01 |
0,00 |
|
| - 59 |
S |
00 |
01/03/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. Adiantamento (Janeiro e Feverei- ro) 13º Salário exercício 2019 dos Subsí- dios dos Vereadores (PRESIDENTE). |
594,59 |
0,00 |
|
| - 60 |
S |
00 |
01/03/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. Adiantamento (Janeiro e Feverei- ro) 13º Salário exercício 2019 dos Subsí- dios dos Vereadores (1º SECRETÁRIO). |
594,57 |
0,00 |
|
| - 61 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. Adiantamento (Janeiro e Feverei- ro) 13º Salário exercício 2019 dos Subsí- dios dos Vereadores. |
3.892,63 |
0,00 |
|
| - 62 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. Adiantamento (Janeiro e Feverei- ro) 13º Salário exercício 2019 dos Subsí- dios dos Vereadores. |
1.543,82 |
0,00 |
|
| - 63 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. Adiantamento (Janeiro e Feverei-
ro) 13º Salário exercício 2019 dos Salário
dos Funcionários Efetivos. |
1.385,29 |
0,00 |
|
| - 64 |
S |
00 |
01/03/2019 |
MR Treinamentos Ltda ME |
NE - Ref. Treinamento Cusro Avançado
Controlador Interno a ser realizado
em 18 e 19 de Março de 2019 pelo SR.
José Fernando Dircksen dos Santos,
Controlador Interno desta Câmara Mu-
nicipal. |
500,00 |
0,00 |
|
| - 65 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Construtem Materiais de Construção Ltda |
NE - Ref. aquisição de lixa, cimento, tijolos, adaptador mangueira, engates
mangueira e tinta para manutenção des
ta Câmara Municipal. |
83,00 |
0,00 |
|
| - 66 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Stella Maris Cipriano de Oliveira |
NE - Ref. personalização de quatro placas
de identificação dos vereadores da mesa
diretora |
400,00 |
0,00 |
|
| - 67 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
NE - Ref. meia diária conforme requerimen-
to do Ver. Sr. Julio Cleverton dos Santos
para viagem em 12/03/2019. |
262,10 |
0,00 |
|
| - 68 |
S |
00 |
08/03/2019 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
NE - Ref. meia diária conforme requerimen-
to do Ver. Sr. Aribaldo Bispo dos Santos
para viagem em 12/03/2019. |
262,10 |
0,00 |
|
| - 69 |
S |
00 |
08/03/2019 |
José Fernando Dirksen dos Santos |
NE - Ref. uma diária conforme requerimen-
to do Sr. controlador José Fernando Dircksen do Santos para viagem a Cpo
Grande em realização de curso para
controladores a ser realizado em 18 e
19/03/2019. |
331,08 |
0,00 |
|
| - 70 |
S |
00 |
08/03/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
NE - Ref. fatura de consumo água desta
Câmara Municipal com vencimento neste
MÊS DE MARÇO DE 2019. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 71 |
S |
00 |
08/03/2019 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
NE - Ref. faturas de consumo de energia
desta Câmara Municipal com vencimento
neste MÊS DE MARÇO DE 2019. |
1.004,20 |
0,00 |
|
| - 72 |
S |
00 |
08/03/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. fatura de consumo de telefone
celular desta Câmara Municipal com ven-
cimento neste MÊS DE MARÇO DE 2019. |
129,91 |
0,00 |
|
| - 73 |
S |
00 |
20/03/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. fatura de serviços prestados
com Internet a rádio para esta Câmara Municiapal com vencimento no MÊS DE
MARÇO DE 2019. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 74 |
S |
00 |
22/03/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
NE - Ref. ressarcimento ao funcionário
OSWALDO URSOLINO ROCHA, relativo a emis-
são de 07 cópias de chaves desta Câmara
Municipal das portas e portões de entra-
da. |
49,00 |
0,00 |
|
| - 75 |
S |
00 |
22/03/2019 |
FAMAQ Móveis Para Escritório e Informática |
NE - Ref. aquisição de 50 pastas suspensa
marmorizada plastificada dello para uso
desta Câmara Municipal. |
198,00 |
0,00 |
|
| - 76 |
S |
00 |
22/03/2019 |
Delgado Mantelli Ltda |
NE - Ref. aquisição de 01 cartucho de
tinta HP CZ113AB HP670 preto 7,5ml p/
consumo desta Câmara Municipal. |
79,90 |
0,00 |
|
| - 77 |
S |
00 |
22/03/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de consumo de telefone
fixo - OI S.A. desta Câmara Municipal c/
vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2019. |
125,30 |
0,00 |
|
| - 78 |
S |
00 |
27/03/2019 |
Glória Radiodif. C. Educaciona-Grace |
NE - Ref. apoio cultural, educacional para
a emissora, relativo aos MÊSES DE FEVEREI-
RO E MARÇO DE 2019. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| - 79 |
S |
00 |
27/03/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019, c/o Arquivo/SEFIP. |
10.257,81 |
0,00 |
|
| - 80 |
S |
00 |
27/03/2019 |
FG Copiadora Eireli ME |
NE - Ref. aquisição de 02 arquivos de 4 gavetas 60CM CH26 Nylon Lunasa para esta
Câmara Municipal conforme NF-e nº 000.
013.2019 Série 001. |
1.154,00 |
0,00 |
|
| - 81 |
S |
00 |
01/04/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. fatura de internet desta Câmara Municipal, com vencimento neste MÊS DE ABRIL DE 2019. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 82 |
S |
00 |
01/04/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores (Presidente) relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019. |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 83 |
S |
00 |
01/04/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores (1º Secretário) relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019. |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 84 |
S |
00 |
01/04/2019 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 85 |
S |
00 |
01/04/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Salários dos Funcionários com Cargo em Comissão, relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019. |
12.045,82 |
0,00 |
|
| - 86 |
S |
00 |
01/04/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos, relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019 |
10.475,54 |
0,00 |
|
| - 87 |
S |
00 |
02/04/2019 |
Editora o Jornal o Progresso Ltda |
NE - Ref. duas assinaturas trimestrais do Jornal O Proguesso de Dourados - MS pelo período de 10/04/2019 a 10/07/2019. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 88 |
S |
00 |
02/04/2019 |
Auto Posto Biela |
NE - Ref. consumo de combustivel do veículo desta Câmara Municipal no período de Jamneiro a Março de 2019. |
630,37 |
0,00 |
|
| - 89 |
S |
00 |
20/04/2019 |
Oslaine Comercio Var de Genêros Alimentícios ltd |
NE - Ref. aquisição de sabão em pó, detergente, e agua mineral para consumo desta Câmara Municipal. |
372,10 |
0,00 |
|
| - 90 |
S |
00 |
02/04/2019 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento neste MÊS DE ABRIL DE 2019. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 91 |
S |
00 |
02/04/2019 |
Altemar Mariano dos Santos |
NE - Ref. recarga de 02 extintores PQS e 02 extintores AP 10lt desta Câmara Municipal. |
280,00 |
0,00 |
|
| - 92 |
S |
00 |
05/04/2019 |
Carmo Felismino da Silva |
NE - Ref. 01 diária para participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu- nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e Vereadores, que será realizada na cidade de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril 2019. |
745,11 |
0,00 |
|
| - 93 |
S |
00 |
05/04/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
NE - Ref. 01 diária para participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, marcha dos Prefeitos, Vices e Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília DF de 08 a 11 de Abril 2019. |
745,11 |
0,00 |
|
| - 94 |
S |
00 |
05/04/2019 |
José Bispo de Souza |
NE - Ref. 01 diaria para participar da XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios, marcha dos Prefeitos, Vices e Vereadores, que sera realizada na cidade
de Brasilia-DF de 08 a 11 de Abril 2019. |
745,11 |
0,00 |
|
| - 95 |
N |
00 |
05/04/2019 |
Claudia Regina Marangoni Bom |
NE - Ref. 01 diária para participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, marcha dos Prefeitos, Vices e Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril 2019. |
745,11 |
0,00 |
|
| - 96 |
S |
00 |
05/04/2019 |
Rosani Espindola Barros Penze |
NE - Ref. 01 diária para participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, marcha dos Prefeitos, Vices e Vereadores, que será realizada na cidade de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril 2019. |
745,11 |
0,00 |
|
| - 97 |
S |
00 |
05/04/2019 |
Mauricio Marques Jesus |
NE - Ref. 01 diária para participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, marcha dos Prefeitos, Vices e Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril 2019. |
745,11 |
0,00 |
|
| - 98 |
S |
00 |
05/04/2019 |
Milton Cesar Gomes |
NE - Ref. 01 diária para participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, marcha dos Prefeitos, Vices e Vereadores, que será realizada na cidade de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril 2019. |
1.145,13 |
0,00 |
|
| - 99 |
S |
00 |
09/04/2019 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
NE - Ref. aquisição de selos para consumo envio de correspondencias desta Câmara Municipal. |
183,00 |
0,00 |
|
| - 100 |
S |
00 |
09/04/2019 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
NE - Ref. faturas de consumo de energia eletrica desta Câmara Muncipal com vencimento no MÊS DE ABRIL DE 2019. |
868,61 |
0,00 |
|
| - 101 |
S |
00 |
09/04/2019 |
Telefônica Brasil |
NE - Ref. fatura de consumo de telefone celular desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE ABRIL DE 2019. |
85,20 |
0,00 |
|
| - 102 |
S |
00 |
10/04/2019 |
JG Lopes da Silveira Cia Ltda |
NE - Ref. remanuf. refil para manutenção de carimbos, um grande e cinco pequenos para os carimbos de uso desta Câmara. |
82,50 |
0,00 |
|
| - 103 |
S |
00 |
10/04/2019 |
Ueslen do Nascimento Rodrigues |
NE - Ref. uma desinstalação e duas instalações de ar condicionado na parte administrativa desta Câmara Municipal. |
500,00 |
0,00 |
|
| - 104 |
S |
00 |
10/04/2019 |
J D Figueredo ME |
NE - Ref. aquisição de materiais de escritório, 06 resmas de sulfite 90gr e 02 pastas de arquivo para consumo desta Câmara. |
262,00 |
0,00 |
|
| - 105 |
S |
00 |
10/04/2019 |
Solange Mochi Medeiros |
NE - Ref. aquisição de materiais de consumo para esta Câmara Municipal, 02 garrafastermicas, 80 envelopes, 1 cx canetas, 20 cx de arquivo morto, 1 relogio de parede,2 joelho de cano, 2 pilhas e 20 pastas suspensas. |
406,00 |
0,00 |
|
| - 106 |
S |
00 |
15/04/2019 |
Construtem Materiais de Construção Ltda |
NE - Ref. aquisição de materiais de consumo para manuteção do prédio desta Câmara Municipal, pino adaptador, parafusos, spot, plafonier, canaleta, plug e filtro de linha. |
122,00 |
0,00 |
|
| - 107 |
S |
00 |
15/04/2019 |
Sistemaq-Automação de Escritório Ltda |
NE - Ref. aquisição de 04 cartuchos de tonber isd compat-dcp-8065/mfc-8890 p/consumo das impressoras desta Câmara Municipal. |
120,00 |
0,00 |
|
| - 108 |
S |
00 |
15/04/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
NE - Ref. aquisição de materiais de limpeza para consumo desta Câmara Municipal.bombril, sabao em pó, sabão em pedra, limpa pedras, agua sanitária, qboa, papel higienico, desinfetantes, rodo, lustra móveis, alcool, detergente, esponja, luvas, saco de lixo. |
720,91 |
0,00 |
|
| - 109 |
S |
00 |
23/04/2019 |
FAMAQ Móveis Para Escritório e Informática |
NE - Ref. aquisição de uma caixa de pasta suspensa marmorizada plastifi cada dello, para arquivo de documentos desta Câmara Municipal. |
198,00 |
0,00 |
|
| - 110 |
S |
00 |
23/04/2019 |
Casa do Cartucho Ltda-ME |
NE - Ref. aquisição de 8 toner 435436285a,01 cartuchos 122xl col, 1 cartucho 122xl preto, 1 cartucho 662xl preto, 1 cartucho 662xl col, 1 cartucho 61xl col e 1 cartucho 61xl preto. |
970,00 |
0,00 |
|
| - 111 |
S |
00 |
23/04/2019 |
Anderson Sergio Pinto |
NE - Ref. ressarcimento ao funcionário Anderson Sergio Pinto, relativo refeição em viagem a Dourados para resolver assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
53,60 |
0,00 |
|
| - 112 |
S |
00 |
25/04/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019, c/o Arquivo SEFIP. |
10.463,94 |
0,00 |
|
| - 113 |
S |
00 |
26/04/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de telefone fixo OI S/A desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE ABRIL DE 2019. |
125,30 |
0,00 |
|
| - 114 |
S |
00 |
26/04/2019 |
Pastorinha Pereira Santos Silva |
NE - Ref. aquisição de arranjo de flores para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS. |
300,00 |
0,00 |
|
| - 115 |
S |
00 |
26/04/2019 |
Glória Radiodif. C. Educaciona-Grace |
NE - Ref. apoio cultural e educacional para a emissora, relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019. |
650,00 |
0,00 |
|
| - 116 |
S |
00 |
29/04/2019 |
Delgado Mantelli Ltda |
NE - Ref. aquisição de 02 gabinetes full/inter 15/4gb DDR4/HD 1TB/drive CD/DCD e 01 monitor 18,5 LED HP V19B VGA em TRES Parcelas 30 60 e 90 dias. |
6.519,90 |
0,00 |
|
| - 117 |
S |
00 |
29/04/2019 |
Odair de Lima Franco |
NE - Ref. prestação de serviços de troca de lampadas florescente para lede, e montagem de instalação de tomadas para ar condicionado. |
470,00 |
0,00 |
|
| - 118 |
S |
00 |
29/04/2019 |
Consultoria Empresarial Arghos ltda |
NE - Ref. serviços prestados com consultoria contabil e tributária, relativo ao 1º quadrimestre de 2019. |
3.500,00 |
0,00 |
|
| - 119 |
S |
00 |
30/04/2019 |
Auto Posto Biela |
NE - Ref. despesas com consumo de combustível no veículo desta Câmara Municipal a serviço até 30.04.2019. |
836,42 |
0,00 |
|
| - 120 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
NE - Ref. meia diária OSWALDO URSOLINO ROCHA em viagem a Campo Grande - MS, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
167,58 |
0,00 |
|
| - 121 |
S |
10 |
02/05/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. despesas com internet a radio desta Câmara, fatura com vencimento nes te MÊS DE MAIO DE 2019. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 122 |
S |
00 |
02/05/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos VEREADORES/Presidente, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 123 |
S |
00 |
02/05/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos VEREADORES/1ºSecretário, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 124 |
S |
00 |
02/05/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos VEREADORES, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 125 |
S |
00 |
02/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com CARGO COMISSÃO rela- tivo ao MÊS DE MAIO DE 2019. |
12.045,82 |
0,00 |
|
| - 126 |
S |
00 |
02/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários efetivos relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. |
9.714,01 |
0,00 |
|
| - 127 |
S |
00 |
07/05/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. Adto 13º dos Vereadores/Presi- dente relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019. |
657,42 |
0,00 |
|
| - 128 |
S |
00 |
07/05/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. Adto 13º dos Vereadores/1º Secretário relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019. |
592,95 |
0,00 |
|
| - 129 |
S |
00 |
07/05/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. Adto 13º dos Vereadores relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019. |
6.200,51 |
0,00 |
|
| - 130 |
S |
00 |
07/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. Adto 13º Salários dos Funcionários com Cargo em Comissão relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019. |
1.764,45 |
0,00 |
|
| - 131 |
S |
00 |
07/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. Adto 13º Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019. |
1.464,10 |
0,00 |
|
| - 132 |
S |
00 |
07/05/2019 |
Telefônica Brasil |
NE - Ref. fatura de telefone celular desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2019. |
85,20 |
0,00 |
|
| - 133 |
S |
10 |
07/05/2019 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2019. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 134 |
S |
10 |
07/05/2019 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
NE - Ref. faturas de consumo de Energia Elétrica desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2019. |
803,86 |
0,00 |
|
| - 135 |
S |
10 |
07/05/2019 |
ScanSource Dist. Tec. Ltda |
NE - Ref. aquisição MENNO IMPRESSORA DE CHEQUE DATACHECK GTN: GTIN: 7897075822261 em 03 parcelas no valor de 745,00 cada com vencimentos 29/05/2019 - 13/06/2019 e 13/07/2019, para uso desta Câmara Municipal de Glória de Dourados/MS de 745 |
2.235,00 |
0,00 |
|
| - 136 |
S |
00 |
10/05/2019 |
Jean Paulo da Silva Santos-MEI |
NE - Ref. a formatação de 01 computador da sala de RH desta Câmara Municipal de nº 219 do patrimônio. |
60,00 |
0,00 |
|
| - 137 |
S |
10 |
10/05/2019 |
Paulo Januário da Silva-ME |
NE - Ref. aquisição de dois pneus 175/65 R14 para o veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
400,00 |
0,00 |
|
| - 138 |
S |
10 |
10/05/2019 |
Paulo Januário da Silva-ME |
NE - Ref. a serviço prestado de desempeno de roda e alinhamento e balancimento do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 139 |
N |
10 |
16/05/2019 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
NE - Ref. assinatura de CAIXA POSTAL Nº11 junto a EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS para recebimento das correspondências. |
122,00 |
0,00 |
|
| - 140 |
S |
10 |
16/05/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
NE - Ref. aquisição de 3 resmas de sulfite 90gr e 10 resmas de sulfite 75gr para consumo desta Câmara Municipal. |
321,80 |
0,00 |
|
| - 141 |
S |
10 |
16/05/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
NE - Ref. assitencia técnica em informática em micro computador desta Câmara Municipal. |
30,00 |
0,00 |
|
| - 142 |
S |
10 |
17/05/2019 |
Gerson de Souza Camilo Branquinho |
NE - Ref. a serviços prestados com a manutenção/formatação de dois computadores desta Câmara Municipal. |
170,00 |
0,00 |
|
| - 143 |
S |
10 |
17/05/2019 |
Anderson Sergio Pinto |
NE - Ref. aquisição de calotas para substituição/instalação no veículo desta Câmara Municipal, devido conservação do veículo Fiesta Sedan desta casa. |
58,00 |
0,00 |
|
| - 144 |
S |
10 |
23/05/2019 |
Anderson Sergio Pinto |
NE - Ref. aquisição de sonda lambda ford,filtro cabine, higienizador de ar condicionado e terminal fio encaixe c/ trava para manutenção do veículo Ford FiestaSedan desta Câmara Municipal. |
227,54 |
0,00 |
|
| - 145 |
S |
10 |
23/05/2019 |
Anderson Sergio Pinto |
NE - Ref.prestação de serviços com manutenção do veículo Ford Fiesta Sedan desta Câmara Municipal para conservação do mesmo. |
300,00 |
0,00 |
|
| - 146 |
S |
10 |
24/05/2019 |
J D Figueredo ME |
NE - Ref. materiais de consumo, aquisição de 100 envelopes A4 para uso desta Câmara Municipal. |
40,00 |
0,00 |
|
| - 147 |
S |
00 |
24/05/2019 |
SuperMercado Luiza Ltda |
NE - Ref. aquisição de materiais de consumo/limpeza para esta Câmara Municipal, pano de cha, sacos de lixo, veja, rodo, vassoura, oleo coala, desinf, p.hig., sabao em po, alcool, detergente e agua sanitária. |
143,17 |
0,00 |
|
| - 148 |
S |
10 |
24/05/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP. |
10.398,01 |
0,00 |
|
| - 149 |
S |
10 |
24/05/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2019. |
135,90 |
0,00 |
|
| - 150 |
S |
10 |
28/05/2019 |
Glória Radiodif. C. Educaciona-Grace |
NE - Ref. apoio cultural e educacional para a emissora, efetuado neste MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL |
1.200,00 |
0,00 |
|
| - 151 |
S |
10 |
28/05/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
NE - Ref. aquisição de materiais de consumo para esta Câmara Municipal, café, papel hig., pano, flanela, saco lixo, copo desc. , acucar, cera, limpador, detergente, sabão pó, agua sanitária, desinf, alcool, limpa vidro. |
602,52 |
0,00 |
|
| - 152 |
S |
10 |
29/05/2019 |
Auto Posto Biela |
NE - Ref. despesas com consumo de combustível com o veículo desta Câmara Municipal até maio de 2019. |
882,01 |
0,00 |
|
| - 153 |
S |
10 |
31/05/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
NE - Ref. 30% Diária em viagem a Campo Grande para tratar de assuntos desta
Câmara Municipal. |
101,62 |
0,00 |
|
| - 154 |
S |
10 |
03/06/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. fatura de Internet a rádio com vencimento neste MÊS DE JUNHO DE 2019. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 155 |
S |
00 |
03/06/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores (Presidente) relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 156 |
S |
00 |
03/06/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores (1º Secretário) relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 157 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 158 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. |
13.462,70 |
0,00 |
|
| - 159 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. |
9.714,01 |
0,00 |
|
| - 160 |
S |
00 |
06/06/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
NE - Ref. Adto 13º Subsídios dos Vereadores, ao Sr. Julio Cleverton dos Santos relativo ao EXERCÍCIO DE 2019, conforme requerimentos. |
2.262,71 |
0,00 |
|
| - 161 |
S |
10 |
06/06/2019 |
Telefônica Brasil |
NE - Ref. fatura de telefone celular - VIVO com vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2019. |
85,20 |
0,00 |
|
| - 162 |
S |
10 |
06/06/2019 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
NE - Ref. fatura de consumo de água com vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2019. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 163 |
S |
10 |
06/06/2019 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
NE - Ref. faturas de ENERGIA elétrica com vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2019. |
751,76 |
0,00 |
|
| - 164 |
S |
10 |
24/06/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP. |
10.423,02 |
0,00 |
|
| - 165 |
S |
10 |
26/06/2019 |
Auto Posto Biela |
NE - Ref. despesas com consumo de combustivel do veículo desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. |
906,47 |
0,00 |
|
| - 166 |
S |
10 |
26/06/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de telefone fixo OI S.A.com vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2019. |
125,30 |
0,00 |
|
| - 179 |
S |
00 |
01/07/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019. |
657,42 |
0,00 |
|
| - 180 |
S |
00 |
01/07/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019. |
592,95 |
0,00 |
|
| - 181 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019 |
2.836,75 |
0,00 |
|
| - 182 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019. |
1.764,45 |
0,00 |
|
| - 183 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019. |
1.464,10 |
0,00 |
|
| - 184 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Ref. Folha de Pagamentgo dos Salários dos Funcionários de Cargos em Comissão, refe-
rente ao mês de Julho de 2019. |
13.437,82 |
0,00 |
|
| - 185 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ref. Folha ded Pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês/Julho de 2019. |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 186 |
S |
00 |
01/07/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios do Ver.(Secretário da Mesa Diretora), relativo ao MÊS DE JULHO DE 2019. |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 187 |
N |
10 |
01/07/2019 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Ref. Aquisição de um aparelho Celular e 01 Impressora HP Jato de Tinta. |
1.060,00 |
0,00 |
|
| - 188 |
S |
10 |
01/07/2019 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Ref. Aquisição de um aparelho Celular e 01 Impressora HP Jato de Tinta. Pagamentos: R$ 530,00 de Entrada R$530 30 DIAS |
1.060,00 |
0,00 |
|
| - 189 |
S |
10 |
01/07/2019 |
DD Serviços Desintetização Ltda-ME |
NE - Ref. serviços prestados com desinsetização, desratização, descupinização e higienização da caixa d\'água. |
1.950,00 |
0,00 |
|
| - 190 |
S |
10 |
02/07/2019 |
Gerson de Souza Camilo Branquinho |
NE - Ref. serviços prestados com formatações,instalações de programas e instala ções de impressoras. |
620,00 |
0,00 |
|
| - 191 |
S |
00 |
05/07/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
REF. NE - de Meia Diária em viagem para Campo Grande-MS, - TCMS, conf.Relatório e FD nº 015/2019. |
169,38 |
0,00 |
|
| - 192 |
S |
00 |
08/07/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
REF. NE - de Meia Diária em viagem para Campo Grande-MS, - TCMS, conf.Relatório e FD nº 015/2019. |
536,37 |
0,00 |
|
| - 193 |
S |
10 |
08/07/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
NE - Ref. aquisição de diversos materiais de consumo, higiene e limpeza, para utili-zação na Câmara Municipal. |
590,37 |
0,00 |
|
| - 194 |
S |
10 |
08/07/2019 |
Domingos Ferreira Apostolico |
NE - Ref, podas e arredondamento das árvores, plantadas na calçada lateral, Rua Duque de Caxias. |
500,00 |
0,00 |
|
| - 195 |
S |
10 |
08/07/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
NE - Ref. atualização de sistema e geração dos arquivos de janeiro a junho de 2019 p/envio Siconfi, de acordo com Layout. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| - 196 |
S |
10 |
08/07/2019 |
CONSTRUTITO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
NE - Ref. aquisição de fita crepe, tintas e grafiato para manutenção e conservação do prédio desta Câmara Municipal. |
570,00 |
0,00 |
|
| - 197 |
S |
00 |
08/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JULHO DE 2019. |
9.681,35 |
0,00 |
|
| - 198 |
S |
10 |
08/07/2019 |
Telefônica Brasil |
NE - Ref. fatura de consumo de telefone celular desta Câmara com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2019 |
85,20 |
0,00 |
|
| - 199 |
S |
00 |
15/07/2019 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
NE - Ref. faturas de energia eletrica desta Câmara com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2019. |
454,38 |
0,00 |
|
| - 200 |
S |
00 |
15/07/2019 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
NE - Ref. faturas de consumo de água desta Câmara com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2019. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 201 |
S |
10 |
15/07/2019 |
Raquel C. Prando de Figueredo - ME |
NE - Ref. confecção de carimbo e serviços de encadernação para esta Câmara Municipal. |
270,00 |
0,00 |
|
| - 202 |
S |
00 |
19/07/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês Julho de 2019. |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 203 |
S |
00 |
19/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. complemento empenho 185 efetuado a menor relativo a folha de pagamento dos funcionarios efetivos no MÊS DE JULHO DE 2019. |
32,66 |
0,00 |
|
| - 204 |
S |
10 |
19/07/2019 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
NE - Ref. aquisição de 02 assinaturas semestral Jornal Diário MD no período de 04/07/2019 a 31/12/2019. |
240,00 |
0,00 |
|
| - 205 |
S |
10 |
19/07/2019 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
NE - Ref. serviço de publicação edital decreto legislativo 002/2019 efetuado no dia 03/07/2019 |
110,00 |
0,00 |
|
| - 206 |
S |
10 |
22/07/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
NE - Ref. ressarcimento de despesas com refeição ao Funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA relativo a viagem a Campo Grande junto ao Tribunal de Contas para tratar de assuntos desta Câmara Municipal. |
92,70 |
0,00 |
|
| - 207 |
S |
10 |
22/07/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. fatura de internet a radio com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2019 |
150,00 |
0,00 |
|
| - 208 |
S |
00 |
22/07/2019 |
Mariely Ramos Oliveira |
NE - Ref. uma diaria e meia para viagem a Campo Grande - MS relativo a realização de Treinamento do e-social nos dias 25 e 26/07/2019 junto ao Tribunal de Contas do estado do MS. |
514,62 |
0,00 |
|
| - 209 |
S |
00 |
24/07/2019 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
NE - Ref. adiantamento do 13º ao Sr. Ver.ARIBALDO BISPO DOS SANTOS conforme solicitação do mesmo, relativo ao exercício 2019 |
1.770,00 |
0,00 |
|
| - 210 |
S |
10 |
24/07/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
NE - Ref. aquisição de adaptador wifi usb para uso desta Câmara Municipal. |
44,90 |
0,00 |
|
| - 211 |
S |
10 |
24/07/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
NE - Ref. prestação de serviços com instalação de impressora/scaner p/ digitalização de documentos. |
20,00 |
0,00 |
|
| - 212 |
S |
10 |
24/07/2019 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
NE - Ref. aquisição de materiais de consumo e manutenção desta Câmara Municipal. |
743,03 |
0,00 |
|
| - 213 |
S |
10 |
24/07/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2019. |
125,30 |
0,00 |
|
| - 214 |
S |
00 |
29/07/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE JULHO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.PAGAMENTO TOTAL. |
10.596,33 |
0,00 |
|
| - 215 |
S |
10 |
29/07/2019 |
Auto Posto Biela |
NE - Ref. despesas com consumo de combustível do veículo desta Câmara relativo ao MÊS DE JULHO DE 2019. |
673,42 |
0,00 |
|
| - 216 |
S |
10 |
30/07/2019 |
Glória Radiodif. C. Educaciona-Grace |
NE - Ref. apoio cultural e educacional para a emissora, efetuado neste MÊS DE JULHO DE 2019. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| - 217 |
S |
10 |
01/08/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. fatura de internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento neste MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 218 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Francisco Donizete Costa |
NE - Ref. prestação de serviços com pintura de latex paredes, aplicação de grafiato paredes, 100 m² pintura de calçadas internas e 150 m² de calça-
das externas desta Câmara Municipal para conservação desta casa. |
2.900,00 |
0,00 |
|
| - 219 |
S |
00 |
01/08/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 220 |
S |
00 |
01/08/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/1º Secretário relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 221 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. folha de pagamento dos subisídio dos vereadores relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 222 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários de Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
13.485,82 |
0,00 |
|
| - 223 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
9.714,01 |
0,00 |
|
| - 224 |
S |
00 |
09/08/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
NE - Ref. 02 diárias em viagem a Brasília DF para participar do 29º Congresso Nacio nal das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de 13 s 15 de Agosto de 2019. |
1.543,86 |
0,00 |
|
| - 225 |
S |
10 |
09/08/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
NE - Ref. ressarcimento ao funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA, relativo a des pesas em viagem a Dourados - MS para resolver assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
54,60 |
0,00 |
|
| - 226 |
S |
10 |
09/08/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
NE - Ref. ressarcimento ao funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA, relativo a confecção de 04 cópias de chaves pora esta Câmara Municipal. |
30,00 |
0,00 |
|
| - 227 |
S |
00 |
09/08/2019 |
Telefônica Brasil |
NE - Ref. fatura de telefone celular desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
85,20 |
0,00 |
|
| - 228 |
S |
00 |
09/08/2019 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento neste MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 229 |
S |
00 |
09/08/2019 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
NE - Ref. faturas de consumo de energia eletrica desta Câmara Municipal com Vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
435,25 |
0,00 |
|
| - 230 |
S |
00 |
19/08/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. Adiantamento de 13º do segundo semestre exercício 2019 dos Subsídios do dos Vereadores/Presidente MILTON CESAR GOMES. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| - 231 |
S |
10 |
19/08/2019 |
Solange Mochi Medeiros |
NE - Ref. aquisição de 20 cx arquivo morto, 12 xicaras, 01 garrafa de café, 6 resmas de sulfite e 2 pastas para consumo desta Câmara Municipal. |
395,00 |
0,00 |
|
| - 232 |
S |
00 |
19/08/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP. |
11.186,41 |
0,00 |
|
| - 233 |
S |
00 |
23/08/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
NE - Ref. 40% de uma diária ao funcionário em viagem a Campo Grande - MS, para resolver assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
137,23 |
0,00 |
|
| - 234 |
S |
10 |
23/08/2019 |
Jean Paulo da Silva Santos-MEI |
NE - Ref. prestação de serviços com forma tação de um computador. |
60,00 |
0,00 |
|
| - 235 |
S |
00 |
23/08/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
130,82 |
0,00 |
|
| - 236 |
S |
10 |
27/08/2019 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
NE - Ref. aquisição de relógio ponto biométrico henhy prisma sf advanced r4, para uso e controle de ponto desta Câmara Municipal. |
1.370,78 |
0,00 |
|
| - 237 |
S |
10 |
27/08/2019 |
JG Lopes da Silveira Cia Ltda |
NE - Ref. aquisição de 04 carimbos p/autenticação de cópias e assinaturas para uso desta Câmara Municipal. |
120,00 |
0,00 |
|
| - 238 |
S |
10 |
28/08/2019 |
Auto Posto Biela |
NE - Ref. consumo de combustivel do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
587,35 |
0,00 |
|
| - 239 |
S |
10 |
28/08/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
NE - Ref. despesas com aquisição de materiais de consumo de cozinha e limpeza desta câmara Muncipal relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
938,81 |
0,00 |
|
| - 240 |
S |
10 |
02/09/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. despesas com aquisição de materiais de consumo de cozinha e limpeza desta câmara Muncipal relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 241 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Roberto Teles de Andrade |
NE - Ref. fatura de internet a rádio desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
270,00 |
0,00 |
|
| - 242 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. adto de 13º dos subsídios dos Vereadores, relativo ao 4º Bimestre do exercício 2019. |
2.836,75 |
0,00 |
|
| - 243 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. Adto do 13º dos funcionários com Cargo em Comissão, relativo ao 4ºBimestre do exercício 2019. |
1.724,53 |
0,00 |
|
| - 244 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. Adto do 13º dos funcionários Efetivos, relativo ao 4º Bimestre do exercício 2019. |
1.464,10 |
0,00 |
|
| - 245 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. complemento empenho 231 Adto 13dos funcionários com Cargo em Comissão, relativo ao 4º Bimestre dos exercício 2019 |
260,72 |
0,00 |
|
| - 246 |
S |
00 |
02/09/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídiosdos Vereadores/Presidente, relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 247 |
S |
00 |
02/09/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE- Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/1º Secretário relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 248 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 249 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários com Cargo em Comissão, relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
15.186,09 |
0,00 |
|
| - 250 |
S |
00 |
02/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
9.714,01 |
0,00 |
|
| - 251 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Jair Pereira Santana |
NE - Ref. prestação de serviços de regularização de DCTF, relativo ao Exercício 2019. |
1.400,00 |
0,00 |
|
| - 252 |
S |
10 |
02/09/2019 |
Construtem Materiais de Construção Ltda |
NE - Ref. aqquisições de materiais de consumo para manutenção e conservação desta Câmara Municipal, lixa, cimento, tintas,thiner, massa corrida. |
152,06 |
0,00 |
|
| - 253 |
S |
00 |
04/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. complemento do empenho nº 238/2019 devido alteração na folha, inclusãode férias da funcionária Mariely Ramos
Oliveira. |
382,54 |
0,00 |
|
| - 254 |
S |
00 |
04/09/2019 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
NE - Ref. fatura de consumo de agua desta Câmara Municiapl com vencimento NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 255 |
S |
10 |
04/09/2019 |
JG Lopes da Silveira Cia Ltda |
NE - Ref. prestação de serviços de rema nufraturamento/refil para manutenção de carimbos automáticos. |
36,00 |
0,00 |
|
| - 256 |
S |
10 |
09/09/2019 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
NE - Ref. aquisição de materiais para manutenção e conservação do prédio desta Câmara Municipal. |
100,00 |
0,00 |
|
| - 257 |
S |
00 |
18/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. adiantamento do 13º salário do funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA relativo ao exercício 2019. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| - 258 |
S |
10 |
18/09/2019 |
Raquel C. Prando de Figueredo - ME |
NE - Ref. materiais de consumo, carimbos,convites, envelopes para esta Câmara Municipal. |
1.250,50 |
0,00 |
|
| - 259 |
S |
10 |
19/09/2019 |
Glória Radiodif. C. Educaciona-Grace |
NE - Ref. apoio cultural e educacional para a emissora, efetuado neste MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
950,00 |
0,00 |
|
| - 260 |
S |
10 |
19/09/2019 |
Ability & Talent - Cons. Tren. - Eireli-ME |
NE - Ref. prestação de serviços de levantamento dos Bens Patrimoniais Móveis desta Câmara Municipal, fixação de etiquetas,reavaliação, elaboração da estrutura administrativa separadamente por salas, emissão de inventário físico, financeiro e termos de responsabilidade, elaboração de relatório completo de todo o evantamento realizado, para acompanhamento do Balanço Geral/2019. |
7.500,00 |
0,00 |
|
| - 261 |
S |
00 |
23/09/2019 |
Telefônica Brasil |
NE - Ref. fatura de telefone celular VIVO desta Cârama Municipal com Vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
85,20 |
0,00 |
|
| - 262 |
S |
00 |
23/09/2019 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
NE - Ref. faturas de energia eletrica desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
414,32 |
0,00 |
|
| - 263 |
S |
00 |
26/09/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP. |
10.805,76 |
0,00 |
|
| - 264 |
S |
00 |
26/09/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimento neste MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
110,44 |
0,00 |
|
| - 265 |
S |
10 |
26/09/2019 |
Auto Posto Biela |
NE - Ref. consumo de combustível do veículo desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
574,26 |
0,00 |
|
| - 266 |
S |
10 |
26/09/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
NE - Ref. aquisição de materiais de consumo, papel A4 90GR, A4 75GR e cabo de rede para conecção do relógio ponto. |
337,54 |
0,00 |
|
| - 267 |
S |
10 |
26/09/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
NE - Ref. prestação de serviços/assistencia técnica - passagem de cabo de rede e grimpagem do rub ao relogio ponto. |
30,00 |
0,00 |
|
| - 268 |
S |
10 |
26/09/2019 |
Auto Elétrica Ouro Verde Ltda |
NE - Ref. aquisição de duas lampadas H7 12v 55w Px26d Halogema para substiuição das queimadas no veículo Fiesta Sedan desta Câmara. |
80,00 |
0,00 |
|
| - 269 |
S |
10 |
26/09/2019 |
Votech Tecnologia em Votação |
NE - Ref. aquisição de equipamento CORTA MICROFONES, para instalação/substituição do sistema de gerenciamento de microfones do plenário desta Câmara Municipal. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| - 270 |
S |
10 |
26/09/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
NE - Ref. aquisição de materiais de consumo, materiais de limpeza, copos descartáveis, café, acúcar para esta Câmara Municipal. |
427,09 |
0,00 |
|
| - 271 |
S |
00 |
26/09/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
NE - Ref. 40% de uma diária ao funcionário em viagem a Campo Grande - MS, para resolver assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
137,23 |
0,00 |
|
| - 272 |
S |
10 |
26/09/2019 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
NE - Ref. aquisição de materiais para manutenção e conservação do prédio desta Câmara Municipal. |
100,00 |
0,00 |
|
| - 273 |
S |
00 |
01/10/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 274 |
S |
00 |
01/10/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/1º Secretário relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 275 |
S |
00 |
01/10/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 276 |
S |
00 |
01/10/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
13.485,82 |
0,00 |
|
| - 277 |
S |
10 |
01/10/2019 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
NE - Ref. aquisição de selos para postagem de correspondências desta Câmara Municipal. |
180,00 |
0,00 |
|
| - 278 |
S |
10 |
01/10/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. fatura de consumo de internet a rádio desta Câmara com vencimento no MÊS DE OUTUBRO 2019. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 279 |
S |
00 |
10/10/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
NE - Ref. viagem a Brasília para tratar de assuntos para a Câmara e beneficios para nossa cidade SUDECO, Senador Nelsinho Trad e Dep. Fed. Vander Loubet. |
776,79 |
0,00 |
|
| - 280 |
S |
10 |
10/10/2019 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
NE - Ref. faturas de energia elétrica com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
835,55 |
0,00 |
|
| - 281 |
S |
00 |
10/10/2019 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
NE - Ref. fatura de consumo de água com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 282 |
S |
10 |
10/10/2019 |
Ueslen do Nascimento Rodrigues |
NE - Ref. serviços prestados com conserto do aparelho de ar condicionado 60mil BTUs e duas cargas de gaz R22 do plenário desta Câmara Municipal. |
650,00 |
0,00 |
|
| - 283 |
S |
10 |
10/10/2019 |
LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI |
NE - Ref. prestação de serviços com aplicativo de sistema de registro e acompanhamento de ponto eletronico fatura com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2019. eletronico |
79,00 |
0,00 |
|
| - 284 |
S |
00 |
14/10/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
NE - Ref. 40% de uma diária ao funcionário em viagem a Campo Grande - MS, para resolver assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
137,23 |
0,00 |
|
| - 285 |
S |
10 |
15/10/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
NE - Ref. aquisição de 02 microfones de mesa e 01 swith 16 portas tp lik 10/100/1000 para o plenário desta Câmara Municipal. |
1.078,80 |
0,00 |
|
| - 286 |
S |
10 |
15/10/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
NE - Ref. aquisição de 3 resmas de sulfite A4 90GR para uso/consumo desta Câmara Municipal. |
107,94 |
0,00 |
|
| - 287 |
S |
00 |
15/10/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
11.092,57 |
0,00 |
|
| - 288 |
S |
10 |
15/10/2019 |
Oslaine Comercio Var de Genêros Alimentícios ltd |
NE - Ref. aquisição de materiais de consumo/limpeza para esta Câmara Municipal. |
236,47 |
0,00 |
|
| - 289 |
S |
10 |
15/10/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. fatura de telefone celular VIVO desta Câmara com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
85,20 |
0,00 |
|
| - 290 |
S |
10 |
15/10/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
131,08 |
0,00 |
|
| - 291 |
S |
10 |
15/10/2019 |
Casa do Cartucho Ltda-ME |
NE - Ref. cartuchos de toner e cartuchos de tinta para impressoras hp p/consumo desta Câmara Municipal. |
1.530,00 |
0,00 |
|
| - 292 |
S |
10 |
25/10/2019 |
LETICIA JANUARIO BOTAN 05932438118 |
NE - Ref. serviços de divulgação na listinha telefonica de gloria de dourados e regiao 2019/2020 sendo 1000 unidades a 0,40 (Quarenta Centavos) a unidade. |
400,00 |
0,00 |
|
| - 293 |
S |
10 |
29/10/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
|
10.754,54 |
0,00 |
|
| - 294 |
S |
10 |
30/10/2019 |
Carlos Humberto Rocha |
NE - Ref. despesas com prestação de serviços com lavagem e polimento do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
90,00 |
0,00 |
|
| - 295 |
S |
10 |
30/10/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
NE - Ref. despesas com materiais de consumo, produtos de limpeza, copos descartáveis, guardanapos, papel higienico, chá,café, água mineral e outros para consumo desta Câmara Municipal. |
406,59 |
0,00 |
|
| - 296 |
S |
10 |
30/10/2019 |
Auto Posto Biela |
NE - Ref. despesas com consumo de combustível do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
1.173,97 |
0,00 |
|
| - 298 |
S |
00 |
01/11/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 299 |
S |
00 |
01/11/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/1º Secretário, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 300 |
S |
00 |
01/11/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 301 |
S |
00 |
01/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 |
13.485,82 |
0,00 |
|
| - 302 |
S |
00 |
01/11/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
8.533,49 |
0,00 |
|
| - 303 |
S |
10 |
01/11/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. fatura de consumo de internet a radio com vencimento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 304 |
S |
00 |
04/11/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. 5ª parcela dos Subsídios de 13º dos Vereadores, relativo ao 5º bimestre do exercício 2019. |
2.836,75 |
0,00 |
|
| - 305 |
S |
00 |
04/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. 5ª parcela do 13º Salário dos funcionários Cargo em Comissão, relativo ao 5º bimestre do exercício 2019 |
1.445,71 |
0,00 |
|
| - 306 |
S |
00 |
04/11/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. 5ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos, relativo ao 5º bimestre do exercício 2019. |
1.288,11 |
0,00 |
|
| - 307 |
S |
10 |
07/11/2019 |
Gerson de Souza Camilo Branquinho |
NE - Ref. prestação de serviços de manutenção e reparo em computadores e impressora desta Câmara Municipal. |
370,00 |
0,00 |
|
| - 308 |
S |
10 |
07/11/2019 |
Helio Pinheiro Azevedo |
NE - Ref. prestação de serviços de 03 lavagens do carro Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
90,00 |
0,00 |
|
| - 309 |
S |
10 |
11/11/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. diferença recolhida de INSS na Guia de GPS relativo a competÊncia 04/ 2019 conforme e-cac receita federal e comprovantes. |
41,98 |
0,00 |
|
| - 310 |
S |
10 |
11/11/2019 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento neste mês de NOVEMBRO DE 2019. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 311 |
S |
10 |
11/11/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de telefone celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
89,12 |
0,00 |
|
| - 312 |
S |
10 |
11/11/2019 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
NE - Ref. faturas de energia desta Câmara Municipal, terreo e 1º andar, com vencimento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 |
1.090,47 |
0,00 |
|
| - 313 |
S |
10 |
11/11/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
132,76 |
0,00 |
|
| - 314 |
S |
10 |
20/11/2019 |
LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI |
ne - Ref. prestação de serviços com aplicativo de sistema de registro e acompanhamento de ponto eletronico fatura com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
79,00 |
0,00 |
|
| - 315 |
N |
10 |
20/11/2019 |
Raquel C. Prando de Figueredo - ME |
NE - Ref. serviços de encadernação, confeccao de carimbos e confeccao de envelopes timbrados para esta Câmara Municipal |
965,00 |
0,00 |
|
| - 316 |
S |
10 |
20/11/2019 |
Raquel C. Prando de Figueredo - ME |
NE - Ref. serviços de encadernação, confeccao de carimbos e confeccao de envelopes timbrados para esta Câmara Municipal |
964,50 |
0,00 |
|
| - 317 |
S |
10 |
22/11/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cunha |
NE - Ref. aquisição de materiais de consumo/escritório pen drive, mouse, teclado, clips, fita adesiva, caixa p arquivos e caneta pilot. |
244,20 |
0,00 |
|
| - 318 |
S |
10 |
22/11/2019 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
NE - Ref. despesas com postagem de peça corta microfone, compra de peça nova a base de troca da peça com defeito. |
29,40 |
0,00 |
|
| - 319 |
S |
10 |
22/11/2019 |
Solange Mochi Medeiros |
NE - Ref. aquisição de materiais p consumo desta Câmara, papel chamex a4 75g,porta caneta, garraga termica e lixeira de plastico. |
190,00 |
0,00 |
|
| - 320 |
S |
10 |
22/11/2019 |
JOACYR SIGNORELLI - MEI |
NE - Ref. serviço de personalização de 19camisetas, uniforme para os funcionarios desta Câmara Municipal. |
855,00 |
0,00 |
|
| - 321 |
S |
10 |
25/11/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP. |
10.434,20 |
0,00 |
|
| - 322 |
S |
10 |
27/11/2019 |
Glória Radiodif. C. Educaciona-Grace |
NE - Ref. apoio cultural e educacional para a emissora, efetuado neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| - 323 |
S |
08 |
27/11/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
NE - Ref. 40% de um diária ao funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA em viagem a Campo Grande MS, para tratar de assuntos desta Câmara Municipal. |
138,77 |
0,00 |
|
| - 324 |
N |
10 |
29/11/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
NE - Ref. despesas com materiais de consumo copa e materiais de limpeza para esta Câmara Municipal no MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
562,23 |
0,00 |
|
| - 325 |
S |
10 |
30/11/2019 |
Auto Posto Biela |
NE - Ref. despesas com consumo de combustivel do veículo desta Câmara Municipal no MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
1.124,21 |
0,00 |
|
| - 326 |
S |
10 |
30/11/2019 |
JOACYR SIGNORELLI - MEI |
NE - Ref. serviço de personalização de 19camisetas, uniforme para os funcionarios desta Câmara Municipal. |
855,00 |
0,00 |
|
| - 327 |
S |
10 |
30/11/2019 |
JOACYR SIGNORELLI - MEI |
NE - Ref. serviço de personalização de 19camisetas, uniforme para os funcionarios desta Câmara Municipal. |
855,00 |
0,00 |
|
| - 328 |
S |
10 |
30/11/2019 |
JOACYR SIGNORELLI - MEI |
NE - Ref. serviço de personalização de 19camisetas, uniforme para os funcionarios desta Câmara Municipal. |
855,00 |
0,00 |
|
| - 329 |
S |
10 |
30/11/2019 |
JOACYR SIGNORELLI - MEI |
NE - Ref. serviço de personalização de 19camisetas, uniforme para os funcionarios desta Câmara Municipal |
855,00 |
0,00 |
|
| - 330 |
S |
10 |
30/11/2019 |
JOACYR SIGNORELLI - MEI |
NE - Ref. serviço de personalização de 19camisetas, uniforme para os funcionarios desta Câmara Municipal |
855,00 |
0,00 |
|
| - 332 |
S |
10 |
02/12/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
NE - Ref. fatura de consumo de internet a radio com vencimento neste MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 333 |
S |
00 |
02/12/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Presidente, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 334 |
S |
00 |
02/12/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/1ºSecretário, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 335 |
S |
00 |
02/12/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEM-
BRO DE 2019. |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 336 |
S |
00 |
02/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. folha de pagamento dos Salário dos funcionários Cargo em Comissão, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
13.485,82 |
0,00 |
|
| - 337 |
S |
00 |
02/12/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos,relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
10.162,89 |
0,00 |
|
| - 338 |
S |
00 |
02/12/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
NE - Ref. restante folha de pagamento 13º dos subsídios dos Vereadores/Presidente, relativo ao EXERCÍCIO 2019. |
249,36 |
0,00 |
|
| - 339 |
S |
00 |
02/12/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
NE - Ref. restante folha de pagamento 13º dos subsídios dos Vereadores/1ºSecretário, relativo ao EXERCÍCIO 2019. |
608,17 |
0,00 |
|
| - 340 |
S |
00 |
02/12/2019 |
Diversos Vereadores |
NE - Ref. restante folha de pagamento 13º dos subsídios dos Vereadores, relativo ao EXERCÍCIO 2019. |
6.360,77 |
0,00 |
|
| - 341 |
S |
10 |
02/12/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
NE - Ref. despesas com materiais de consumo copa e materiais de limpeza para esta Câmara Municipal. |
562,29 |
0,00 |
|
| - 342 |
N |
00 |
04/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comissão |
NE - Ref. restante do 13º dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao exercício 2019. |
3.078,84 |
0,00 |
|
| - 343 |
S |
00 |
04/12/2019 |
Funcionários Efetivos |
NE - Ref. restante do 13º dos funcionários Efetivos relativo ao exercício 2019. |
2.161,36 |
0,00 |
|
| - 344 |
S |
10 |
04/12/2019 |
Letícia Ramalho da Silva |
NE - Ref. meia diária a funcionária LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA em viagem a Campo Grande - MS, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara. |
174,42 |
0,00 |
|
| - 345 |
S |
10 |
04/12/2019 |
Carlos Humberto Rocha |
NE - Ref. serviços prestados com lavagem do carro Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
35,00 |
0,00 |
|
| - 346 |
S |
10 |
04/12/2019 |
Gerson de Souza Camilo Branquinho |
NE - Ref. prestação de serviços de manutenção e reparo na rede de computadores e impressoras desta Câmara Municipal. |
950,00 |
0,00 |
|
| - 347 |
S |
10 |
11/12/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
NE - Ref. duas diárias viagem a Campo Grande para participar do Seminário Estadual de Vereadores do dia 11 a 13/12/2019 realizado na TVE - TV
Educativa - Parque dos Poderes na Capital Campo Grande - MS. |
1.104,66 |
0,00 |
|
| - 348 |
S |
10 |
11/12/2019 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 349 |
S |
10 |
11/12/2019 |
Telefônica Brasil |
NE - Ref. fatura de consumo de telefone celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
87,05 |
0,00 |
|
| - 350 |
S |
10 |
11/12/2019 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
NE - Ref. faturas de consumo de energia desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
1.327,57 |
0,00 |
|
| - 351 |
S |
10 |
16/12/2019 |
LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI |
NE - Ref. fatura do sistema de ponto eletronico desta Câmara Municipal com vencimento NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
79,00 |
0,00 |
|
| - 352 |
S |
10 |
16/12/2019 |
SuperMercado Luiza Ltda |
NE - Ref. despesas com materiais de consumo de limpeza para uso desta Câmara Municipal. |
298,83 |
0,00 |
|
| - 353 |
S |
10 |
16/12/2019 |
OI S/A |
NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo OI com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
132,17 |
0,00 |
|
| - 354 |
S |
10 |
20/12/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP 13º dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, relativo ao EXERCÍCIO 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
|
10.208,49 |
0,00 |
|
| - 355 |
S |
10 |
20/12/2019 |
Auto Posto Biela |
NE - Ref. despesas com consumo de conbus tivel do veículo fiesta sedan desta Câmara municipal relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
860,79 |
0,00 |
|
| - 356 |
S |
10 |
20/12/2019 |
DD Serviços Desintetização Ltda-ME |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
|
2.300,00 |
0,00 |
|
| - 357 |
S |
10 |
26/12/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
NE - Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
|
10.576,27 |
0,00 |
|
| - 358 |
S |
10 |
26/12/2019 |
Banco do Brasil S/A |
NE - Ref. despesas com tarifa cheque 862495 depositado e devolvido assina tura divergente. |
0,35 |
0,00 |
|
| - 359 |
S |
10 |
26/12/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
NE - Ref. materiais de consumo de escritório, resma de sulfite azul, pasta az,caneta marca texto, folha sultite 90gr e 75gr. |
911,20 |
0,00 |
|
| - 360 |
S |
00 |
27/12/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
NE - Ref. 40% de uma diária ao funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA em viagem a Campo Grande - MS para tratar de assuntos rela
cionados a esta Câmara Municipal. |
139,54 |
0,00 |
|