| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr.Empen. |
Saldo/APagar |
Ações |
|
| - 1 |
S |
10 |
02/01/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de fornecimento de Internet, relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 2 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com lavagem do veículo de propriedade da
Câmara Municipal. |
35,00 |
0,00 |
|
| - 3 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Fatura do consumo de água da Câmara Municipal, ref. Mês de Janeiro de 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 4 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com extrato do termo de aditivo nº 001/2019 ao contrato 002/2017 do processo licitatório nº 003/2017 de dispensa de licitação nº 001/2017 relativo locação de um imóvel localizado na Av. Presidente Vargas, 1439 sede desta Câmara, no valor total de 31.536,00 onde será pago em 12 parcelas de 2.628,00 com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020. |
31.536,00 |
0,00 |
|
| - 5 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato nº 001/2019 processo licitatório nº 001/2019 dispensa de licitação 001/2019 relativo a prestação de serviços técnicos de divulgação de publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos no valor total de 7.631,69 onde será pago em 11 parcelas mensais com vigência de 03/02/2020 a 31/12/2020. |
7.631,69 |
0,00 |
|
| - 6 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cunha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços técnicos de sonorização, serviços gerais de manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demais eventos realizados por esta Câmara bem como alimentação e atualização das redes sociais desta Câmara e auxilio nos eventos realizados no plenário quando há cessão do local devidamente justificada e autorizada pela presidência a terceiros solicitantes, fica acrescida a importância de 13.200,00 onde serão pagos em 12 parcelas mensais de 1.100,00 com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020. |
13.200,00 |
0,00 |
|
| - 7 |
S |
11 |
02/01/2020 |
Rede Regional de Radiofusão ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com extrato do termo aditivo nº 002/2019 ao contrato nº 007/2018 processo licitatório nº 005/2018 inexigibilidade nº 001/2018 relativo a transmissão das sessões e divulgação de matérias desta Câmara conforme cláusulas e condições do estipuladas em contrato, ficando acrescida a importância de 16.188,48 onde serão pagas em 11 parcelas mensais de 1.471,68 com vigência de 03/02/2020 a 31/12/2020. |
16.188,48 |
0,00 |
|
| - 8 |
S |
03 |
02/01/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato nº 003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite nº 001/2017 relativo contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP para atender esta Câmara e demais serviços conforme contrato, fica acrescido ao contrato o valor de 15.324,00 onde serão pagos em 12 parc. 1.277,00 com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020. |
15.324,00 |
0,00 |
|
| - 9 |
S |
10 |
02/01/2020 |
M. A. Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa extrato do termo aditivo nº 003/2019 ao contrato nº 004/2018 processo licitatório nº 004/2018 dispensa de licitação nº 002/2018 relativo prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming de áudio e vídeo para o site desta Câmara, fica acrescida a importância de 9.965,40 onde será pago em 12 parcelas de 830,45 com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020. |
9.965,40 |
0,00 |
|
| - 10 |
S |
10 |
07/01/2020 |
Sistemaq-Automação de Escritório Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com |
3.552,00 |
0,00 |
|
| - 11 |
S |
10 |
07/01/2020 |
Sistemaq-Automação de Escritório Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados com locação de duas copiadoras marca Brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 E H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/empressões no valor total de 3.552,00 onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 com vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020. |
3.552,00 |
0,00 |
|
| - 12 |
S |
00 |
10/01/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com meia diária ao funcionário Oswaldo Ursolino Rocha em viagem a Campo Grande junto ao Tribunal de Contas do Estado para tratar assuntos relacionados a esta Câmara Municipal de Glória de Dourados - MS. |
175,92 |
0,00 |
|
| - 13 |
S |
00 |
10/01/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com energia elétrica desta Câmara Munic.
com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1.075,86 |
0,00 |
|
| - 14 |
S |
00 |
13/01/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reembolso ao funcionário OSWALDO
URSOLINO ROCHA em viagem a Dourados-MS para
tratar de assuntos relacionados a esta Câmara. |
27,00 |
0,00 |
|
| - 15 |
S |
00 |
13/01/2020 |
Casa do Cartucho Ltda-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cartuchos hp 662xl preto e colorido,
toner 85A e cartuchos 664xl preto e colorido para
consumo desta Câmara Municipal. |
870,00 |
0,00 |
|
| - 16 |
S |
00 |
13/01/2020 |
Delgado Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Papel report multiuso 90
grs, tres resmas para consumo desta Câmara Muni-
cipal. |
107,40 |
0,00 |
|
| - 17 |
S |
00 |
17/01/2020 |
Auto Posto Biela |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 2 litros de óleo lubrax supera 5w40 e
combustível consumido pelo veículo Fiesta Sedan
desta Câmara Muncipal. |
584,28 |
0,00 |
|
| - 18 |
S |
10 |
17/01/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com atualização/novo sistema de contabili-
dade on line com portal da transparência, desta
Câmara Municipal. |
2.500,00 |
0,00 |
|
| - 19 |
S |
10 |
17/01/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços com manutenção
e locação de sistema de contabilidade para esta Câmara Municipal. |
3.600,00 |
0,00 |
|
| - 20 |
S |
00 |
17/01/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com subsídio do Vereador/Presidente rela
tivo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 21 |
S |
00 |
17/01/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com subsídio do Vereador/Secretário rela-
tivo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 22 |
S |
00 |
17/01/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com subsídios dos Vereadores relativo ao
MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 23 |
S |
00 |
17/01/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos
funcionários com cargo em comissão relativo ao |
13.485,82 |
0,00 |
|
| - 24 |
S |
00 |
17/01/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos
funcionários efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO
de 2020. |
8.533,49 |
0,00 |
|
| - 25 |
S |
00 |
17/01/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de pilhas, chave e vedante
para uso e manutenção desta Câmara Municipal. |
219,00 |
0,00 |
|
| - 26 |
S |
00 |
17/01/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de telefone fixo desta Câmara
Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE
2019. |
131,08 |
0,00 |
|
| - 27 |
S |
00 |
17/01/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de telefone celular VIVO desta |
86,99 |
0,00 |
|
| - 28 |
S |
00 |
17/01/2020 |
Francisco Donizete Costa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de pintura na cozinha, sala controladoria, troca de soquetes, e manutenção na caixa de correspondências desta Câmara Municipal. |
950,00 |
0,00 |
|
| - 29 |
S |
00 |
17/01/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento Guia GPS/INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos Subsídio do Vereadores, dos salários dos Funcionários Efetivos e em Comissão e prestadores de serviços PF, relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
|
10.595,20 |
0,00 |
|
| - 30 |
S |
00 |
27/01/2020 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com materiais de consumo cozinha, água mineral e limpeza para uso e consumo desta Câmara Municipal. |
874,04 |
0,00 |
|
| - 31 |
S |
00 |
24/01/2020 |
Paulo Januário da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com compra de dois pneus 175/70/r14 para o veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
440,00 |
0,00 |
|
| - 32 |
S |
00 |
27/01/2020 |
Paulo Januário da Silva-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com alinhamento e balanceamento do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
70,00 |
0,00 |
|
| - 33 |
S |
00 |
28/01/2020 |
FAMAQ Móveis Para Escritório e Informática |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de agendas 2020 para uso dos funcionários desta Câmara Municipal. |
218,80 |
0,00 |
|
| - 34 |
S |
00 |
28/01/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com meia diária funcionário Oswaldo Ursolino Rocha em viagem a Campo Grande - MS para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
175,92 |
0,00 |
|
| - 35 |
S |
00 |
03/01/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa sobre cheque nº 862507 depositado e devolvido por erro/divergência de assinatura junto a agencia 0793-5 do Banco do Brasil S/A na conta corrente 17168-9 desta Câmara Municipal. |
0,35 |
0,00 |
|
| - 36 |
S |
00 |
03/02/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, |
4.158,64 |
0,00 |
|
| - 37 |
S |
00 |
03/02/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, |
4.158,79 |
0,00 |
|
| - 38 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
27.226,85 |
0,00 |
|
| - 39 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, |
13.485,82 |
0,00 |
|
| - 40 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, |
8.533,49 |
0,00 |
|
| - 41 |
S |
00 |
03/02/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de internet a rádio com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 42 |
S |
00 |
04/02/2020 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com selos para postagem de documentos/oficios desta Câmara Municipal. |
126,00 |
0,00 |
|
| - 43 |
N |
00 |
07/02/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Carta convite 001/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, Sicon e RGF desta Câmara Municipal, no valor total de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00 com vigência até 31/12/2020. |
44.000,00 |
0,00 |
|
| - 44 |
S |
00 |
11/02/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de água desta Câmara com vencimento do MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 45 |
S |
00 |
11/02/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de telefone celular VIVO desta Câmara com vencimento do MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
87,18 |
0,00 |
|
| - 46 |
S |
00 |
11/02/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de ENERGIA desta Câmara com vencimento do MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
599,26 |
0,00 |
|
| - 47 |
S |
00 |
11/02/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diferença do valor transmitido com o valor da guia gerada relativo INSS competência 11/2019 código de pagamento 2402 desta Câmara Municipal. |
40,29 |
0,00 |
|
| - 48 |
S |
00 |
11/02/2020 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com divulgação de atos de interesse do poder legislativo de glória de dourados na rede mundial de computadores referente ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2020. |
3.500,00 |
0,00 |
|
| - 49 |
S |
00 |
11/02/2020 |
Danilo Luis Paiva dos Santos Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de filtro para purificador de água colormaq de uso no administrativo desta Câmara Municipal. |
161,85 |
0,00 |
|
| - 50 |
S |
00 |
11/02/2020 |
Meta Certificado Digital - EIRELI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Validação e Emissão de 4 Certificado Digital (Contador, Téc. de Contabilidade, Presidente da Câmara e Câmara Municipal). |
890,00 |
0,00 |
|
| - 51 |
S |
03 |
14/02/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Carta Convite 0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00 com vigencia até 31/12/2020. |
44.000,00 |
0,00 |
|
| - 52 |
S |
00 |
18/02/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de telefones fixo com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
131,08 |
0,00 |
|
| - 53 |
S |
00 |
18/02/2020 |
Raquel C. Prando de Figueredo - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com encadernação, confecção de 1 carimbo colop 20, 1 colop 60 e confecção de 200 envelopes timbrados para esta Câmara Municipal. |
780,00 |
0,00 |
|
| - 54 |
S |
00 |
20/02/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente complemento do empenho 39 relativo diferença da folha de pagamento dos salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
19.167,98 |
0,00 |
|
| - 55 |
S |
00 |
21/02/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente complemento do empenho 40 efetuado a menor relativo a folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos do MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
885,49 |
0,00 |
|
| - 56 |
S |
00 |
21/02/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS Patronal da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores e folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
|
10.990,20 |
0,00 |
|
| - 57 |
S |
00 |
21/02/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 25% de uma diária ao funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA em viagem a Campo Grande MS no dia 20/02/2020 para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
89,49 |
0,00 |
|
| - 58 |
S |
00 |
27/02/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de lavagem do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
35,00 |
0,00 |
|
| - 59 |
S |
00 |
27/02/2020 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição pelo plano de benefícios básico conforme regulamento do associado-cooperador e estatuto do ibam pelo período de 06 meses. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| - 60 |
S |
00 |
02/03/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de Internet a rádio, fatura com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2020. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 61 |
S |
00 |
02/03/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com subsídio dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020. |
4.462,80 |
0,00 |
|
| - 62 |
S |
00 |
02/03/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com subsídios dos Vereadores/1º Secretário relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020. |
4.462,64 |
0,00 |
|
| - 63 |
S |
00 |
02/03/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020. |
29.217,16 |
0,00 |
|
| - 64 |
S |
00 |
02/03/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos funcionários com Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020. |
14.385,00 |
0,00 |
|
| - 65 |
S |
00 |
02/03/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos funcionários efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020. |
10.050,00 |
0,00 |
|
| - 66 |
S |
00 |
02/03/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços com lavagem do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
35,00 |
0,00 |
|
| - 67 |
S |
00 |
02/03/2020 |
Julio Cleverton dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Duas diárias ao Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS para viagem a Brasília conforme requerimento/relatório de diária anexo. |
1.612,44 |
0,00 |
|
| - 68 |
S |
00 |
03/03/2020 |
JONATHA AUGUSTO DE ALMEIDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e reforma das 27 cadeiras giratórias (Plenário e Administrativo) desta Câmara Municipal. |
2.087,50 |
0,00 |
|
| - 69 |
S |
00 |
05/03/2020 |
Marcio Pereira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços com retirada de pintura que estava solta, aplicação de massa corrida, serviços de lixamento e pintura, na sala da contabilidade desta Câmara e serviços de construção de um incinerador de papeis e colocação de um tampão de ferro. |
1.250,00 |
0,00 |
|
| - 70 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Carmo Felismino da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital. |
567,34 |
0,00 |
|
| - 71 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Milton Cesar Gomes |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital. |
836,08 |
0,00 |
|
| - 72 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Sebastião Pereira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital. |
567,34 |
0,00 |
|
| - 73 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital. |
567,34 |
0,00 |
|
| - 74 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Mauricio Marques Jesus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital. |
567,34 |
0,00 |
|
| - 75 |
S |
00 |
06/03/2020 |
José Bispo de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital. |
567,34 |
0,00 |
|
| - 76 |
S |
00 |
09/03/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais para consumo e manutenção desta Câmara Municipal, lixa, luminária, plug, veda rosca, pincel, fita adesiva, lampada led, pilha, pintas e silicone veda calha. |
437,21 |
0,00 |
|
| - 77 |
S |
00 |
09/03/2020 |
Altemar Mariano dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com recarga de extintores desta Câmara Municiapl sendo 2 extintores pó químico e 2 extintores AGP 10 lts. |
280,00 |
0,00 |
|
| - 78 |
S |
00 |
09/03/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de energia elétrica desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1.022,95 |
0,00 |
|
| - 79 |
S |
00 |
09/03/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 80 |
S |
00 |
09/03/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de telefone celular/VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2020. |
87,01 |
0,00 |
|
| - 81 |
S |
00 |
13/03/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de consumo de telefone fixo OI S/A com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2020. |
134,24 |
0,00 |
|
| - 82 |
S |
00 |
25/03/2020 |
Auto Posto Biela |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com consumo de combustível relativo aos meses Fevereiro e Março de 2020, do veículo Fiesta Sedan em serviço desta Câmara Municipal. |
1.919,68 |
0,00 |
|
| - 83 |
S |
00 |
25/03/2020 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com materiais de limpeza, copa e agua mineral para consumo desta Câmara Municipal. |
842,41 |
0,00 |
|
| - 84 |
S |
00 |
31/03/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS PATRONAL das folhas de pagamento dos subsídios dos vereadores, dos salários dos funcionários Cargo em Comissão, funcionários Efetivos e Notas fiscais de Prestadores de Serviços PF relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020. |
11.591,58 |
0,00 |
|
| - 85 |
S |
00 |
31/03/2020 |
Glória Radiodif. C. Educaciona-Grace |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com apoio cultural e educacional a emissora relativo aos meses de fevereiro e março de 2020. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| - 86 |
S |
10 |
01/04/2020 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contrato 003/2020 de empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza, produtos de higiene, gás de cozinha, gêneros alimentícios, água mineral para uso interno da Câmara Municipal, com entrega fracionada de acordo com as solicitações da administração e em conformidade com a proposta de preços no VALOR TOTAL DE 11.425,83 (Onze Mil, Quatrocentos e Vinte Cinco Reais e Oitenta Tres Centavos) com PAGAMENTO MENSAL pelo fornecimento prestado no mês com vigência de nove meses, de 01/04/2020 a 31/12/2020. |
11.425,83 |
0,00 |
|
| - 87 |
S |
03 |
01/04/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contrato 004/2020 processo licitatório 002/2020 na modalidade convite 002/2020 contratação de empresa especializada para prestação de servições de divulgação virtual das atividades do poder legislativo municipal na rede mundial de computadores, atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos da Câmara Municipal de Glória de Dourados - MS, no Valor total de 32.040,00 com pagamentos mensais de R$ 3.560,00 com vigência de 01/04 a 31/12/2020. |
32.040,00 |
0,00 |
|
| - 88 |
S |
00 |
01/04/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de Internet a Rádio desta Câmara Municipal com vencimento do MÊS DE ABRIL DE 2020. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 89 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento do MÊS DE ABRIL DE 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 90 |
S |
00 |
01/04/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020. |
4.462,80 |
0,00 |
|
| - 91 |
S |
00 |
01/04/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Secretário relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020. |
4.462,64 |
0,00 |
|
| - 92 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020. |
29.217,16 |
0,00 |
|
| - 93 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020. |
14.385,00 |
0,00 |
|
| - 94 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020. |
10.050,00 |
0,00 |
|
| - 95 |
S |
00 |
07/04/2020 |
Gerson de Souza Camilo Branquinho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com formatação de 02 computadores e instalação/atualização de programas nos computadores desta Câmara Municipal. |
260,00 |
0,00 |
|
| - 96 |
S |
00 |
07/04/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 40% de uma diária ao Funcionário Oswaldo Ursolino Rocha em viagem a Campo Grande para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
143,33 |
0,00 |
|
| - 97 |
S |
00 |
13/04/2020 |
Maycn Douglas Toledo Martinelli - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de equipamentos desta Câmara Municipal. |
350,00 |
0,00 |
|
| - 98 |
S |
00 |
13/04/2020 |
Gerson de Souza Camilo Branquinho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de reparo e manutenção na rede de computadores, impressoras e periféricos da Câmara Municipal de Glória de Dourados. |
650,00 |
0,00 |
|
| - 99 |
S |
00 |
20/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 1ª Parcela de 13º Salário dos Funcionários Efetivos relativo ao 1º Quadrimestre de 2020.
|
3.441,02 |
0,00 |
|
| - 100 |
S |
00 |
20/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 1ª Parcela de 13º Salário dos Funcionários Efetivos relativo ao 1º Quadrimestre de 2020. |
2.996,89 |
0,00 |
|
| - 101 |
S |
00 |
20/04/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de Energia elétrica com vencimento no MÊS DE ABRIL DE 2020. |
1.220,76 |
0,00 |
|
| - 102 |
S |
00 |
01/04/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de Telefone Fixo (OI S/A) com vencimento no MÊS DE ABRIL DE 2020. |
131,08 |
0,00 |
|
| - 103 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de Telefone Celular (VIVO) com vencimento no MÊS DE ABRIL DE 2020. |
86,93 |
0,00 |
|
| - 104 |
S |
00 |
22/04/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de fita isolante, caixa de descarga, canaleta, refletores, tomadas, fio para consumo/manutenção e conservação do prédio/sede desta Câmara Municipal. |
406,00 |
0,00 |
|
| - 105 |
S |
00 |
22/04/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com 12 encadernações e 2 prestações de serviços de informática. |
82,75 |
0,00 |
|
| - 106 |
S |
00 |
22/04/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 10 resmas de sulfite A4 75 GR para consumo desta Câmara Municipal. |
225,00 |
0,00 |
|
| - 107 |
S |
00 |
22/04/2020 |
Rogerio Alves Cardoso Diniz - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de sonorização do plenário desta Câmara Muncipal de Glória de Dourados MS. |
975,00 |
0,00 |
|
| - 108 |
S |
00 |
22/04/2020 |
Raquel C. Prando de Figueredo - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecção de 2600 cartões de apresentação 13 modelos 200 cada, e confecção de envelopes tipo saco 26 x 36 para esta Câmara Municipal. |
1.855,00 |
0,00 |
|
| - 109 |
S |
00 |
22/04/2020 |
LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de software de registro de ponto eletrônico para o ano/ exercício de 2020. |
902,00 |
0,00 |
|
| - 110 |
S |
00 |
28/04/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Pagamento referente: INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
|
11.327,58 |
0,00 |
|
| - 111 |
S |
00 |
28/04/2020 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de um refrigerador para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados - MS. |
1.699,00 |
0,00 |
|
| - 112 |
S |
00 |
28/04/2020 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de um aparelho de ar condicionado para a sala de imprensa desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
1.299,00 |
0,00 |
|
| - 113 |
S |
00 |
28/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complemento do empenho de nº 99/2020 relativo a 1ª parcela de 13º salário dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao 1º semestre do exercício 2020. |
687,29 |
0,00 |
|
| - 114 |
S |
00 |
28/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complemento do empenho nº 100/2020 referente 1ª parcela do 13º salário dos Funcionários Efetivos relativo ao 1º Semestre do exercício de 2020. |
2.028,11 |
0,00 |
|
| - 115 |
S |
00 |
28/04/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 1ª parcela do 13º salário dos Vereadores/Presidente relativo ao 1ª Semestre do exercício de 2020. |
2.231,40 |
0,00 |
|
| - 116 |
S |
00 |
28/04/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 1ª parcela do 13º salário dos Vereadores/Secretário relativo ao 1ª Semestre do exercício de 2020. |
2.231,32 |
0,00 |
|
| - 117 |
S |
00 |
28/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 1ª parcela do 13º salário dos Vereadores relativo ao 1ª Semestre do exercício de 2020. |
14.608,58 |
0,00 |
|
| - 118 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020. |
29.217,16 |
0,00 |
|
| - 119 |
S |
00 |
04/05/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020. |
4.462,64 |
0,00 |
|
| - 120 |
S |
00 |
04/05/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores Presidente relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020. |
4.462,80 |
0,00 |
|
| - 121 |
S |
00 |
04/05/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de Internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2020. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 122 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de Água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 123 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020. |
16.904,69 |
0,00 |
|
| - 124 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020. |
10.050,00 |
0,00 |
|
| - 125 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Auto Elétrica Ouro Verde Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de instalação de peças e serviço de injeção realizado no veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
165,00 |
0,00 |
|
| - 126 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Auto Elétrica Ouro Verde Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 1 plug el.fiesta, 1 valvula termostática cavalete e 1 acum eletr F45d (Bateria) para manutenção e conservação do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
585,00 |
0,00 |
|
| - 127 |
S |
00 |
13/05/2020 |
Everton Sanches Dias |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 1 estabilizador, 22 impressões coloridas, 1 papel casson, 10 resmas de sulfite A4 e 1 teclado para uso e consumo desta Câmara Municipal. |
480,30 |
0,00 |
|
| - 128 |
S |
00 |
13/05/2020 |
Ohashi e Arruda Ltda - EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de Ar quente do Veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
50,00 |
0,00 |
|
| - 129 |
S |
00 |
18/05/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de telefone fixo OI desta Câmara com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2020. |
131,08 |
0,00 |
|
| - 130 |
S |
00 |
18/05/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de Energia desta Câmara com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2020. |
569,80 |
0,00 |
|
| - 131 |
S |
00 |
18/05/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de telefone móvel/celular desta Câmara com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2020. |
87,04 |
0,00 |
|
| - 132 |
S |
00 |
19/05/2020 |
Construtem Materiais de Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais para consumo/manutenção/conservação da sede desta Câmara, bucha fixação, lata de areia fina, tijolos 8 furos, cimento, fita isolante, parafuso philips, curva soldavel, abraçadeira, lixa massa, cadeado, massa corrida, fita crepe. |
386,16 |
0,00 |
|
| - 133 |
S |
00 |
20/05/2020 |
BMR MEDICAMENTOS LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 8 frascos de 500ml de alcool em gel 70% para consumo desta Câmara Municipal devido pandemia Covid19. |
144,00 |
0,00 |
|
| - 134 |
S |
00 |
20/05/2020 |
Lucivando Pereira de Barros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de Instalação de um aparelho de Ar Condicionado 9.000 btus na sala de imprensa desta Câmara Municipal. |
220,00 |
0,00 |
|
| - 135 |
N |
00 |
20/05/2020 |
Lucivando Pereira de Barros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de instalação de 01 aparelho de ar condicionado 9.000 Btus na sala de Imprensa desta Câmara Municipal. |
220,00 |
0,00 |
|
| - 136 |
S |
00 |
21/05/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 35 metros de mangueira p/ jardim laranja siliconada 1/2 x 2.5mm para uso desta Câmara. |
112,00 |
0,00 |
|
| - 137 |
S |
00 |
21/05/2020 |
Auto Posto Biela |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com consumo de combustível do veículo fista sedan em serviço desta Câmara Municipal. |
584,80 |
0,00 |
|
| - 138 |
S |
00 |
22/05/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 1 esguicho pvc c rosca, 1 engate rápido pvc, 1 bico p torneira pvc e 35 metros de mangueira p jardim laranja siliconada para uso desta Câmara. |
128,00 |
0,00 |
|
| - 139 |
S |
00 |
26/05/2020 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS referente despesa com 01 (Uma Diária) para viagem a Campo Grande no gabinete do pedutado Wander Louber solicitar emendas parlamentares para aquisição de um trator para a associação de Guassulandia, asfalto e botijão de semen sexado para melhorar o rebanho leiteiro do município. |
577,03 |
0,00 |
|
| - 140 |
S |
00 |
22/05/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com microfilme/cópias de cheques número 862595, 862651 e 862692 emitidos em favor de Tochiko Yonekura Morishita para comprovação de pagamento de aluguel junto ao MP/MS. |
23,25 |
0,00 |
|
| - 141 |
S |
00 |
26/05/2020 |
Bruno Henrique da Silva Alves Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 3 cartuchos HP 662xl preto, 1 cartucho 61 xl color compativel, 6 cartuchos hp 670 2 toner hp 1102 para uso e consumo desta Câmara Municipal. |
900,00 |
0,00 |
|
| - 142 |
S |
00 |
28/05/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de INSS Patronal da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores e da folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos e Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020. |
11.763,39 |
0,00 |
|
| - 143 |
S |
00 |
01/06/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com FOLHA DE PAGAMENTO dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020. |
29.217,16 |
0,00 |
|
| - 144 |
S |
00 |
01/06/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com FOLHA DE PAGAMENTO dos Subsídios dos Vereadores/Secretário relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020. |
4.462,64 |
0,00 |
|
| - 145 |
S |
00 |
01/06/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com FOLHA DE PAGAMENTO dos salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020. |
16.385,00 |
0,00 |
|
| - 146 |
S |
00 |
01/06/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 04 lâmpadas led bulbo 6500K 40w para substituição de lâmpadas queimadas no plenário desta Câmara Municipal. |
260,00 |
0,00 |
|
| - 147 |
S |
00 |
01/06/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de internet a rádio desta Câmara com vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2020. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 148 |
S |
00 |
01/06/2020 |
VITURINO MACIEL DA SILVA NETO - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com fechamento de buraco de aparelho de ar condicionado antigo, reboco, reparo em piso, preparação de paredes e pinturas da sala da assessoria de imprensa e pintura em verniz de 11 portas e 11 batentes. |
1.790,00 |
0,00 |
|
| - 149 |
S |
00 |
05/06/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de Água com vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 150 |
S |
00 |
05/06/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais para manutenção e conservação desta Câmara Municipal e instalação e reforma da sala de imprensa, (Lixa, luminária, espelho tomada, fio, tomada telefone, verniz, tomada, parafusos, fechadura, agua raz, fita crepe, lanpada, pilha alcalina, plafon pvc, fundo preparador de parede, tinta acrilica, canaleta. |
734,60 |
0,00 |
|
| - 151 |
S |
00 |
05/06/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020. |
4.462,80 |
0,00 |
|
| - 152 |
S |
00 |
05/06/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020. |
12.024,87 |
0,00 |
|
| - 153 |
S |
00 |
05/06/2020 |
Construtem Materiais de Construção Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de abraçadeira, regulador de gás, grelha/ralo, massa acrilica e mang trancada multiuso super para manutenção e conservação da sede desta Câmara Municipal. |
68,00 |
0,00 |
|
| - 154 |
S |
00 |
05/06/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com microfilme de cheque de número 862615 para comprovação de pagamento. |
7,75 |
0,00 |
|
| - 155 |
S |
00 |
05/06/2020 |
Solange Mochi Medeiros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de alcool gel, pen drive, papel A4 75gr, 12 taças, envelopes, extenção eletrica, livro ata, lixeira, caderno, canetas, mouse para consumo e uso desta Câmara Municipal. |
564,00 |
0,00 |
|
| - 156 |
S |
00 |
15/06/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de telefone celular VIVO com vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2020. |
87,01 |
0,00 |
|
| - 157 |
S |
00 |
15/06/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de Energia com vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2020. |
464,38 |
0,00 |
|
| - 158 |
S |
00 |
15/06/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de telefone Fixo OI com vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2020. |
131,08 |
0,00 |
|
| - 159 |
S |
00 |
22/06/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com lavagem do veículo FISTA/SEDAN desta Câmara Municipal. |
70,00 |
0,00 |
|
| - 160 |
S |
00 |
24/06/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos e Cargo em Comissão e sobre pagamentos a prestadores de serviços relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
|
12.045,05 |
0,00 |
|
| - 161 |
S |
00 |
29/06/2020 |
Auto Posto Biela |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com consumo de combustível do Veículo Fiesta Sedan em serviço desta Câmara Municipal. |
543,04 |
0,00 |
|
| - 162 |
S |
00 |
01/07/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020. |
4.462,80 |
0,00 |
|
| - 163 |
S |
00 |
01/07/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/1º Secretário relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020. |
4.462,64 |
0,00 |
|
| - 164 |
S |
00 |
01/07/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020. |
29.217,16 |
0,00 |
|
| - 165 |
S |
00 |
01/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020. |
16.385,00 |
0,00 |
|
| - 166 |
S |
00 |
01/07/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de Internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS de JULHO DE 2020. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 167 |
S |
00 |
01/07/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020. |
10.175,00 |
0,00 |
|
| - 168 |
S |
00 |
10/07/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com meia diária ao funcionário Oswaldo Ursolino Rocha em viagem a Campo Grande - MS para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
184,14 |
0,00 |
|
| - 169 |
S |
00 |
10/07/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 170 |
S |
00 |
10/07/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de Energia desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2020. |
359,15 |
0,00 |
|
| - 171 |
S |
00 |
15/07/2020 |
Raquel C. Prando de Figueredo - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecção de carimbos CNPJ automático, Carimbo automático 20 e automático 30, e encadernações para esta Câmara Municipal. |
416,00 |
0,00 |
|
| - 172 |
S |
00 |
15/07/2020 |
DD Serviços Desintetização Ltda-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com desinsetização, desratização, descupinização, higienização de caixa d\'água do prédio sede desta Câmara Municipal. |
2.300,00 |
0,00 |
|
| - 173 |
S |
00 |
21/07/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de telefone celular desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
86,96 |
0,00 |
|
| - 174 |
S |
00 |
21/07/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
131,08 |
0,00 |
|
| - 175 |
S |
00 |
27/07/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente ressarcimento ao funcionário Oswaldo Ursolino Rocha com despesas de refeição em viagem a Campo Grande MS para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
79,00 |
0,00 |
|
| - 176 |
S |
00 |
27/07/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento do INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Sr(a)s Vereadores(as), folha de pagamento dos Salários dos Funcionários(as) Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
|
11.773,83 |
0,00 |
|
| - 177 |
S |
00 |
27/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Adiantamento parcial do 13º Salário exercício 2020 da Funcionária Rosangela Scarabelli. |
800,00 |
0,00 |
|
| - 178 |
S |
00 |
29/07/2020 |
Auto Posto Biela |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com consumo de combustível do veículo Fiesta Sedan em serviço desta desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020. |
435,25 |
0,00 |
|
| - 179 |
S |
00 |
30/07/2020 |
Sidmar da Silva Barbosa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços com confecção de 03 cópias chaves para as portas/portão para uso desta Câmara Municipal. |
24,00 |
0,00 |
|
| - 180 |
S |
00 |
03/08/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de Internet a Rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
150,00 |
0,00 |
|
| - 181 |
S |
00 |
03/08/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
4.462,80 |
0,00 |
|
| - 182 |
S |
00 |
03/08/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Secretário relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
4.462,64 |
0,00 |
|
| - 183 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
29.217,16 |
0,00 |
|
| - 184 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
16.385,00 |
0,00 |
|
| - 185 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
10.175,00 |
0,00 |
|
| - 186 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Adiantamento Parcial do 13º Salários Funcionários Cargo Comissão OSWALDO URSOLINO ROCHA - Valor 700,00 e DEMERVAL NOGUEIRA - Valor 450,00 relativo exercício 2020. |
1.150,00 |
0,00 |
|
| - 187 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 188 |
S |
00 |
14/08/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com encadernação de balancetes. |
39,00 |
0,00 |
|
| - 189 |
S |
00 |
14/08/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 5 resmas de papel A4 75g e 3 resmas de papel A4 90g para consumo desta Câmara Municipal. |
222,94 |
0,00 |
|
| - 190 |
S |
00 |
17/08/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 191 |
S |
00 |
19/08/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com FATURA de consumo de ENERGIA da sede desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
365,81 |
0,00 |
|
| - 192 |
S |
00 |
19/08/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com FATURA de consumo de telefone celular VIVO da sede desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
87,01 |
0,00 |
|
| - 193 |
S |
00 |
19/08/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com FATURA de consumo de telefone fixo OI S/A da sede desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
131,64 |
0,00 |
|
| - 194 |
S |
00 |
19/08/2020 |
M. A. Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente Termo de Aditivo n 004/2020 do contrato 04/2018 de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming de áudio e vídeo, o acréscimo relativo ao serviço extraordinário de desenvolvimento de sistema web p controle de contratos e licitações, sistema E-Sic (Controle de acesso a informação) e demais alterações necessárias para o site da Câmara Municipal. |
3.500,00 |
0,00 |
|
| - 195 |
S |
00 |
19/08/2020 |
Auto Posto Biela |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com consumo de combustível do veículo Fiesta Sedan em serviço desta Câmara Municipal. |
48,99 |
0,00 |
|
| - 196 |
S |
00 |
19/08/2020 |
Everton Sanches Dias |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de escritório, Capas para encadernação, grampo trilho, carregadeira e fita adesiva para uso e consumo desta Câmara Municipal. |
44,80 |
0,00 |
|
| - 197 |
S |
00 |
19/08/2020 |
José Olavo da Silva - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de mural de informações para o plenário desta Câmara Municipal. |
320,00 |
0,00 |
|
| - 198 |
S |
00 |
31/08/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com recolhimento INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
11.773,83 |
0,00 |
|
| - 199 |
S |
00 |
01/09/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
4.462,80 |
0,00 |
|
| - 200 |
S |
00 |
01/09/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Secretário relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
4.462,64 |
0,00 |
|
| - 201 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
29.217,16 |
0,00 |
|
| - 202 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
16.385,00 |
0,00 |
|
| - 203 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
10.175,00 |
0,00 |
|
| - 204 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com refeição relativo ressarcimento ao funcionário em viagem a Campo Grande MS em serviço desta Câmara Municipal. |
92,70 |
0,00 |
|
| - 205 |
S |
00 |
03/09/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais para consumo/manutenção e conservação desta Câmara Municipal (Broca, gancho, bucha, plugue, cabo flexível, corda, parafusos, tomada, lampadas, pilhas, fita adesiva, plafon pvc, fita dupla face e mangueira). |
345,00 |
0,00 |
|
| - 206 |
S |
00 |
03/09/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Internet a Rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 207 |
S |
00 |
03/09/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de Água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 208 |
S |
00 |
03/09/2020 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de contribuição do IBAM Instituto Brasileiro de Administração Municipal desta Câmara Municipal relativo ao período de Setembro a Dezembro de 2020 com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
1.334,00 |
0,00 |
|
| - 209 |
S |
00 |
10/09/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de Telefone Celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
86,96 |
0,00 |
|
| - 210 |
S |
00 |
10/09/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de Telefone Fixo OI desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
135,04 |
0,00 |
|
| - 211 |
S |
00 |
11/09/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de Energia Elétrica ENERGISA desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
396,77 |
0,00 |
|
| - 212 |
S |
00 |
23/09/2020 |
Odair de Lima Franco |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de troca de lampadas florescentes para lede, montagem de tomadas do ar condicionado e manutenção de padrão da sede desta Câmara Municipal. |
420,00 |
0,00 |
|
| - 213 |
S |
00 |
23/09/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, da folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão e Efetivos, e sobre pagamentos de prestadores de serviços PF relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
11.857,83 |
0,00 |
|
| - 214 |
S |
00 |
28/09/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com adiantamento parcial do 13º do Subsídio do Vereador relativo ao Exercício 2020. |
1.490,00 |
0,00 |
|
| - 215 |
S |
00 |
28/09/2020 |
Auto Posto Biela |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com consumo de combustível do veículo Fiesta Sedan em serviço desta Câmara Municipal. |
243,01 |
0,00 |
|
| - 216 |
S |
00 |
28/09/2020 |
Raquel C. Prando de Figueredo - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com vinte e uma encadernações realizadas para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados. |
241,00 |
0,00 |
|
| - 217 |
S |
00 |
28/09/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 23 resmas de sulfite A4 75GR e 4 caixas de Clips (Caixa Pequena) para consumo desta Câmara Municipal. |
241,56 |
0,00 |
|
| - 218 |
S |
00 |
28/09/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com encadernação e assistência técnica em computador desta Câmara Municipal. |
39,75 |
0,00 |
|
| - 219 |
S |
00 |
28/09/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Adiantamento do 13º da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao exercício de 2020. |
1.560,00 |
0,00 |
|
| - 220 |
S |
00 |
28/09/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Adiantamento do 13º da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao exercício de 2020. |
1.940,00 |
0,00 |
|
| - 221 |
S |
00 |
30/09/2020 |
Solange Mochi Medeiros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais para consumo desta Câmara Municipal, teclado, envelopes, mouse, livro ata, prancheta, pendrive, pastas c aba, clips, cola, pasta oficio, tesoura, porta clips, lixeira, garrafa térmica e marcador. |
566,00 |
0,00 |
|
| - 222 |
S |
00 |
01/10/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
4.462,80 |
0,00 |
|
| - 223 |
S |
00 |
01/10/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Secretário relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
4.462,64 |
0,00 |
|
| - 224 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
29.217,16 |
0,00 |
|
| - 225 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
16.385,00 |
0,00 |
|
| - 226 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
10.175,00 |
0,00 |
|
| - 227 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Roberto Teles de Andrade |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com moldura de alumínio e roldana excêntrica vermelha 10mm para consumo e manutenção da sede Desta Câmara Municipal. |
225,44 |
0,00 |
|
| - 228 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Roberto Teles de Andrade |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção em porta de vidro da recepção e montagem de molduras de alumínio para esta Câmara Municipal. |
380,00 |
0,00 |
|
| - 229 |
S |
00 |
01/10/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 230 |
S |
00 |
02/10/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento/FÉRIAS de funcionários Efetivos
(Anderson Sérgio Pinto e José Fernando Discksen dos Santos) relativo ao exercício 2019/2020. |
5.862,17 |
0,00 |
|
| - 231 |
S |
00 |
13/10/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de telefone Celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
95,31 |
0,00 |
|
| - 232 |
S |
00 |
13/10/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de Energia (ENERGISA) desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
930,76 |
0,00 |
|
| - 233 |
S |
00 |
13/10/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de ÁGUA desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 234 |
S |
00 |
19/10/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de Telefone Fixo OI S/A desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
146,87 |
0,00 |
|
| - 235 |
S |
00 |
19/10/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços com lavagem do veículo fiesta sedan desta Câmara Municipal. |
70,00 |
0,00 |
|
| - 236 |
S |
00 |
20/10/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de consumo/escritório para uso desta Câmara Municipal, 10 resmas de papel A4 75gr, 3 resmas de papel A4 90gr, 5 caixas pequenas de clips 3/0 e 5 caixas de clips 4/0. |
366,44 |
0,00 |
|
| - 237 |
S |
00 |
20/10/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço prestado com encadernação para esta Câmara Municipal. |
9,75 |
0,00 |
|
| - 238 |
S |
00 |
23/10/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Pagamento referente: Recolhimento INSS sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão e Efetivos, e sobre notas fiscais de prestadores de serviços pessoa física relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
11.936,25 |
0,00 |
|
| - 239 |
S |
00 |
23/10/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com recolhimento da DCTF Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS conforme guias da Receita Federal do Brasil com código de receita 1345. |
5.750,00 |
0,00 |
|
| - 240 |
S |
00 |
23/10/2020 |
Auto Posto Biela |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com consumo de combustível do veículo Fiesta Sedan em serviço desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
68,25 |
0,00 |
|
| - 241 |
S |
00 |
03/11/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
4.462,80 |
0,00 |
|
| - 242 |
S |
00 |
03/11/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/1ºSecretário relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
4.462,64 |
0,00 |
|
| - 243 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
29.217,16 |
0,00 |
|
| - 244 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
16.385,00 |
0,00 |
|
| - 245 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
10.175,00 |
0,00 |
|
| - 246 |
S |
00 |
03/11/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 247 |
S |
00 |
09/11/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de telefone celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
87,16 |
0,00 |
|
| - 248 |
S |
00 |
09/11/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de energia ENERGISA desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1.137,52 |
0,00 |
|
| - 249 |
S |
00 |
09/11/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de ÁGUA/DMAE desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 250 |
S |
00 |
16/11/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de telefone fixo OI com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
136,56 |
0,00 |
|
| - 251 |
S |
00 |
18/11/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mat |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a associação da União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
340,00 |
0,00 |
|
| - 252 |
S |
00 |
24/11/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos e Cargo Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
|
11.773,83 |
0,00 |
|
| - 253 |
S |
00 |
24/11/2020 |
Auto Posto Biela |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com consumo de combustível do Veículo Fiesta Sedan em serviços desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
209,69 |
0,00 |
|
| - 254 |
S |
00 |
24/11/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mat |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 6 inscrições para participar do Seminário Estadual de Vereadores da UCVMS em Campo Grande com temas Encerramento de Mandato, Crismes de responsabilidade fiscal e encerramento e transição de mandato a ser realizado dos dias 25 a 27 de Novembro de 2020. |
900,00 |
0,00 |
|
| - 255 |
S |
00 |
24/11/2020 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 2 Diárias para participar do Seminário Estadual de Vereadores a ser realizado pela União das Câmaras de Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 na cidade de Campo Grande - MS. |
1.300,74 |
0,00 |
|
| - 256 |
S |
00 |
24/11/2020 |
Julio Cleverton dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 2 Diárias para participar do Seminário Estadual de Vereadores a ser realizado pela União das Câmaras de Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 na cidade de Campo Grande - MS. |
1.300,74 |
0,00 |
|
| - 257 |
S |
00 |
24/11/2020 |
Anderson Sergio Pinto |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 1 Diária e meia para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 na cidade de Campo Grande - MS. |
616,14 |
0,00 |
|
| - 258 |
S |
00 |
24/11/2020 |
Letícia Ramalho da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 1 Diária e meia para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 na cidade de Campo Grande - MS. |
616,14 |
0,00 |
|
| - 259 |
S |
00 |
24/11/2020 |
Danubia Perez Pereira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 1 Diária e meia para
participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de
Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 na cidade de Campo Grande
- MS. |
616,14 |
0,00 |
|
| - 260 |
S |
00 |
24/11/2020 |
José Fernando Dirksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 1 Diária e meia para
participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de
Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 na cidade de Campo Grande
- MS. |
616,14 |
0,00 |
|
| - 261 |
S |
00 |
30/11/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Adto parcial da Folha de Pagamento do 13º salário exercício 2020 da Funcionária Rosangela Scarabelli conforme solicitação da mesma. |
400,00 |
0,00 |
|
| - 262 |
S |
00 |
01/12/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores/parcela final do 13º relativo ao exercício 2020.
|
291,40 |
0,00 |
|
| - 263 |
S |
00 |
01/12/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores/parcela final do 13º relativo ao exercício 2020. |
671,32 |
0,00 |
|
| - 264 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores/parcela final do 13º relativo ao exercício 2020. |
13.118,58 |
0,00 |
|
| - 265 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Salário dos Funcionários Cargo em Comissão/parcela final do 13º relativo ao exercício 2020. |
6.491,99 |
0,00 |
|
| - 266 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento dos Salário dos Funcionários Efetivos/parcela final do 13º relativo ao exercício 2020. |
5.087,50 |
0,00 |
|
| - 267 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento do 13º Salário dos Vereadores e Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao EXERCÍCIO 2020. |
11.043,62 |
0,00 |
|
| - 268 |
S |
00 |
01/12/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de Internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 269 |
S |
00 |
01/12/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
4.462,80 |
0,00 |
|
| - 270 |
S |
00 |
01/12/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
4.462,64 |
0,00 |
|
| - 271 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
29.217,16 |
0,00 |
|
| - 272 |
S |
00 |
08/12/2020 |
Gerson de Souza Camilo Branquinho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de manutenção e preparo na rede de computadores desta Câmara Municipal de Glória de Dourados - MS. |
370,00 |
0,00 |
|
| - 273 |
S |
00 |
09/12/2020 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com uma diária para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de Vereadores do MS no período de 09 a 11/12/2020 na cidade de Campo Grande MS. |
674,31 |
0,00 |
|
| - 274 |
S |
00 |
09/12/2020 |
Julio Cleverton dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com uma diária para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de Vereadores do MS no período de 09 a 11/12/2020 na cidade de Campo Grande MS. |
674,31 |
0,00 |
|
| - 275 |
S |
00 |
09/12/2020 |
José Bispo de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com uma diária para viagem a Campo Grande MS em visita a Assembleia Legislativa no gabinete do Dep. Estadual Professor Rinaldo Modesto para tratar de assuntos relacionados a Glória de Dourados MS. |
674,31 |
0,00 |
|
| - 276 |
S |
00 |
10/12/2020 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 277 |
S |
00 |
10/12/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de consumo/escritório, 12 pastas A/Z e 10 resmas de sulfite para uso desta Câmara Municipal. |
425,80 |
0,00 |
|
| - 278 |
S |
00 |
10/12/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com sete encadernações de balancetes para esta Câmara Municipal. |
19,10 |
0,00 |
|
| - 279 |
S |
00 |
11/12/2020 |
União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mat |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a
associação da União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul
relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
340,00 |
0,00 |
|
| - 280 |
S |
00 |
11/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
16.385,00 |
0,00 |
|
| - 281 |
S |
00 |
11/12/2020 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 e férias funcionária Danúbia Perez Pereira. |
12.239,42 |
0,00 |
|
| - 282 |
S |
10 |
11/12/2020 |
Gerson de Souza Camilo Branquinho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente Processo licitatório nº 006/2020 ratificação da dispensa de licitação nº 004/2020 despesa com Aquisição de um Microcomputador - Processador Intel Core I5, 8 gigas de memória RAM, 500 gigas de HD, 24 gigas SSD e Sistema Operacional Microsoft Windows 10 PRO para uso do Administrativo desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, conforme publicação D.O. 231/2020 de 11/12/2020. |
3.455,00 |
0,00 |
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| - 283 |
S |
00 |
14/12/2020 |
Gerson de Souza Camilo Branquinho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com manutenção e peças do Microcomputador do Plenário devido necessidade de melhoramento do sistema de gravação, imagens e divulgação das sessões desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
1.965,00 |
0,00 |
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| - 284 |
S |
00 |
16/12/2020 |
Solange Mochi Medeiros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de pen drive, papel A4 75gr, garrafa termica, envelope, livro ata, conjunto 6 xicaras, suporte botijao, caneta bic azul, granpeador, clips galvanizado, cola, corretivo, jarra, lixeira c/pedal, caixa organizadora e marcador de texto para uso e consumo desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
683,00 |
0,00 |
|
| - 285 |
S |
00 |
16/12/2020 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de Telefone Celular VIVO desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
108,26 |
0,00 |
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| - 286 |
S |
00 |
16/12/2020 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de energia/ENERGISA desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
737,66 |
0,00 |
|
| - 287 |
S |
00 |
18/12/2020 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de telefone fixo OI desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
136,56 |
0,00 |
|
| - 288 |
S |
00 |
21/12/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com lavagem do veiculo fiesta sedan desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
80,00 |
0,00 |
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| - 289 |
S |
00 |
22/12/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento INSS Patronal sobre as folhas de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos e sobre notas de prestadores de serviços pessoa física relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
11.943,37 |
0,00 |
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| - 290 |
S |
00 |
22/12/2020 |
Auto Posto Biela |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com consumo de combustível do veículo fista sedan em serviço desta Câmara Municipal. |
358,89 |
0,00 |
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| - 291 |
S |
10 |
22/12/2020 |
DD Serviços Desintetização Ltda-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com processo de licitatório nº 007/2020 ratificação da dispensa de licitação nº 005/2020 relativo a contratação para prestação de serviço de controle de pragas através de desinsetização. desratização, descupinização e limpeza de caixa d\'agua em todo o imóvel que abriga a sede da Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
2.300,00 |
0,00 |
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| - 292 |
S |
00 |
29/12/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com materiais de consumo e manutenção desta Câmara Municipal, conector modular, fita adesiva, fita isolante, cabo de rede, fita dupla face, alicate de crimpar e filtro de linha c 5 tomadas. |
330,00 |
0,00 |
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