| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr.Empen. |
Saldo/APagar |
Ações |
|
| - 1 |
S |
00 |
04/01/2021 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de INTERNET a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 2 |
S |
00 |
06/01/2021 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com materiais de consumo/manutenção desta Câmara Municipal, bucha, abraçadeira, mangueira, disjuntor, pilha e fita isolante. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 3 |
S |
00 |
06/01/2021 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de telefone celular/VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
87,36 |
0,00 |
|
| - 4 |
S |
00 |
06/01/2021 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de energia/ENERGISA desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
1.187,27 |
0,00 |
|
| - 5 |
S |
00 |
06/01/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de telefone fixo/OI desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
138,44 |
0,00 |
|
| - 6 |
S |
00 |
06/01/2021 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de água/DMAE desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
79,47 |
0,00 |
|
| - 7 |
S |
00 |
06/01/2021 |
Cartório Primeiro Ofício |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com autenticações de cópias de ata e reconhecimento de firma de documentos para a Receita Federal de alteração do Presidente junto ao CNPJ desta Câmara Municipal. |
45,50 |
0,00 |
|
| - 8 |
S |
00 |
08/01/2021 |
Casa do Cartucho Ltda-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 12 cartuchos de tinta preto e colorido para uso e consumo das impressoras desta Câmara Municipal. |
1.140,00 |
0,00 |
|
| - 9 |
S |
00 |
08/01/2021 |
Sistemaq-Automação de Escritório Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de 3 impressoras/copiadoras/Scanner para esta Câmara Municipal com vencimento do MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
296,00 |
0,00 |
|
| - 10 |
S |
00 |
08/01/2021 |
M. A. Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
830,44 |
0,00 |
|
| - 11 |
S |
00 |
08/01/2021 |
JG Lopes da Silveira Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecção de carimbos para uso desta Câmara Municipal, relativo aos vereadores eleitos. |
145,00 |
0,00 |
|
| - 12 |
S |
00 |
08/01/2021 |
União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mat |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição desta Câmara Municipal à União das Câmaras de Vereadores do MS relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
340,00 |
0,00 |
|
| - 13 |
S |
00 |
12/01/2021 |
D E D Prior Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 2 escrivaninha poli jet 1,20 e 1 mesa p/ computador nobre/pt para uso desta Câmara Municipal. |
782,00 |
0,00 |
|
| - 14 |
S |
00 |
12/01/2021 |
Everton Sanches Dias |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de escritório para consumo desta Câmara Municipal, 80 envelopes ouro 310x410, 3 papel canson A4, 1 etiqueta karinba redondo ref 96 e 101 e 2 impressões coloridas. |
88,20 |
0,00 |
|
| - 15 |
S |
00 |
20/01/2021 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos subsídios dos Sr Vereador/Presidente relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
4.462,80 |
0,00 |
|
| - 16 |
S |
00 |
20/01/2021 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos subsídios do Sr Vereador/Secretário relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
4.462,64 |
0,00 |
|
| - 17 |
S |
00 |
20/01/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos subsídios dos Srs (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
29.217,16 |
0,00 |
|
| - 18 |
S |
00 |
20/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos Srs (as) Funcionários (as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
26.333,30 |
0,00 |
|
| - 19 |
S |
00 |
20/01/2021 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos salários dos Srs (as) Funcionários (as) Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
10.175,00 |
0,00 |
|
| - 20 |
S |
00 |
20/01/2021 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fornecimento de software do sistema de recursos humanos, folha de pagamento e sicap relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
1.277,00 |
0,00 |
|
| - 21 |
S |
00 |
28/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente complemento do empenho 18/2021 despesa com folha de pagamento de salário dos funcionários Cargo em Comissão relativo a JANEIRO DE 2021. |
2.490,32 |
0,00 |
|
| - 22 |
S |
00 |
28/01/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Pagamento referente: Recolhimento de INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores e sobre a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
11.333,24 |
0,00 |
|
| - 23 |
S |
00 |
28/01/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Pagamento referente: Recolhimento de INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores e sobre a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
522,96 |
0,00 |
|
| - 24 |
S |
00 |
28/01/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço, manutenção e fornecimento de sistema/software de contabilidade relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| - 25 |
S |
00 |
28/01/2021 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aluguel do prédio sede (Plenário e Administrativo) desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
2.628,00 |
0,00 |
|
| - 26 |
S |
00 |
28/01/2021 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cobertura fotográfica da sessão de posse dia 01 de janeiro dos vereadores, prefeito e vice, eleitos em 15 de novembro, bem como publicações de matérias de interesse da Casa de Leis no portal notícias MS24hs.com.br. |
3.070,00 |
0,00 |
|
| - 27 |
S |
00 |
28/01/2021 |
Cesar Augusto Bittencourt Souza - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de instalação de equipamentos (Transmissão) no evento da Câmara Municipal, sessão solene de posse de vereadores, prefeito e vice relativo aos eleitos no dia 15 de Novembro de 2020. |
400,00 |
0,00 |
|
| - 28 |
S |
00 |
01/02/2021 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de internet desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 29 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Julio Cleverton dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento ao Sr. Vereador Julio Cleverton dos Santos em viagem a Campo Grande para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
218,31 |
0,00 |
|
| - 30 |
S |
10 |
01/02/2021 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com processo de dispensa de licitação 001/2021 relativo a aquisição de 01 impressora colorida multifuncional da marca epson para utilização da Diretoria Administrativa desta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS. |
1.549,00 |
0,00 |
|
| - 31 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 01 recuperação do windows, 01 serviço de rede de internet e 03 assistência técnica em computadores desta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS. |
190,00 |
0,00 |
|
| - 32 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa adicional cheque compensado junto ao Banco do Brasil Ag. 0793-5 conta 17168-9 desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
9,09 |
0,00 |
|
| - 33 |
S |
00 |
08/02/2021 |
Julio Cleverton dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com duas diárias em viagem a Brasília - DF do dia 08/02/2021 ao dia 12/02/2021 para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme descrição do relatório de viagem de nº 001/2021. |
3.010,22 |
0,00 |
|
| - 34 |
S |
00 |
08/02/2021 |
Caio Gracia Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com duas diárias em viagem a Brasília - DF do dia 08/02/2021 ao dia 12/02/2021 para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme descrição do relatório de viagem de nº 004/2021. |
1.982,34 |
0,00 |
|
| - 35 |
S |
00 |
08/02/2021 |
Lucineia Marinho de Oliveira Nogueira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com duas diárias em viagem a Brasília - DF do dia 08/02/2021 ao dia 12/02/2021 para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme descrição do relatório de viagem de nº 002/2021. |
1.982,34 |
0,00 |
|
| - 36 |
S |
00 |
08/02/2021 |
Reginaldo Costa Borges |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com duas diárias em viagem a Brasília - DF do dia 08/02/2021 ao dia 12/02/2021 para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme descrição do relatório de viagem de nº 003/2021. |
1.982,34 |
0,00 |
|
| - 37 |
S |
00 |
08/02/2021 |
Antonio Carlos da Silva Vieira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com duas diárias em viagem a Brasília - DF do dia 08/02/2021 ao dia 12/02/2021 para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme descrição do relatório de viagem de nº 005/2021. |
1.982,34 |
0,00 |
|
| - 38 |
S |
00 |
08/02/2021 |
Stella Maris Cipriano de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de placas em inox (de mesa) de identificação de vereadores com gravação em alto relevo e placas legislatura 2017/2020 - gravação em baixo relevo, para o Poder Legislativo, conforme ratificação da dispensa de licitação de nº 002/2021 processo licitatório 002/2021. |
1.530,00 |
0,00 |
|
| - 39 |
S |
00 |
10/02/2021 |
Sistemaq-Automação de Escritório Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação de duas impressoras marca Brother, modelo DCP-8080, séries nº H2J247252 e H2J246961 com impressões mensais de 1500 cópias conforme extrato de contrato de nº 001/2021 com vigência até 31/12/2021 no valor total de 3.552,00 com pagamentos mensais de 296,00. |
3.552,00 |
2.960,00 |
|
| - 40 |
S |
00 |
11/02/2021 |
Soellyn Cristiane Aquino da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com emissão de 02 certificados digitais para o presidente e primeiro secretário desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, biênio 2021/2022. |
760,00 |
0,00 |
|
| - 41 |
S |
00 |
12/02/2021 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a locação do um imóvel localizado na Av Presidente Vargas, 1439 - centro, nesta cidade de Glória de Dourados MS, destinado ao funcionamento da Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, no valor total de 30.228,00 a ser pago mensalmente o valor de 2.748,00 encerrando-se em 31/12/2021 conforme ratificação da dispensa de licitação de nº 003/2021 processo licitatório 003/2021. |
30.228,00 |
24.732,00 |
|
| - 42 |
S |
00 |
12/02/2021 |
União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mat |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS para a União das Câmaras de Vereadores do Estado do MS neste Mês de Fevereiro de 2021. |
340,00 |
0,00 |
|
| - 43 |
S |
00 |
12/02/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de telefone fixo OI desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
139,99 |
0,00 |
|
| - 44 |
S |
00 |
12/02/2021 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de água DAME desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 45 |
S |
00 |
12/02/2021 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de energia ENERGISA desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
697,33 |
0,00 |
|
| - 46 |
S |
00 |
12/02/2021 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais para consumo/manutenção do plenário, 1 extensão cabo pp 3 vias, 4 parafusos, 2 plug, 1 ferrolho, 1 extensão fio pararelo e 2 lampadas led. |
178,00 |
0,00 |
|
| - 47 |
S |
00 |
18/02/2021 |
JG Lopes da Silveira Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com confecção de carimbos nova gestão para uso desta Câmara Municipal. |
174,00 |
0,00 |
|
| - 48 |
S |
00 |
18/02/2021 |
M. A. Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com fornecimento e manutenção do website desta Câmara Municipal de Glória de Dourados com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
830,44 |
0,00 |
|
| - 49 |
S |
00 |
18/02/2021 |
Rogério Alves Cardoso Diniz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento ao funcionário relativo despesas com combustível e refeição em viagem de Glória de Dourados à Dourados para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
280,00 |
0,00 |
|
| - 50 |
S |
00 |
18/02/2021 |
MA Automotiva e Acessórios LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de peças para manutenção e reforma do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal de Glória de Dourados, buchas, amortecedores, rolamento, coxim, kit B/C dianteiro e traseiro, velas, cabo de vela, junta t valv, filtro de ar, filtro de combustível, oleo motor, filtro de oleo, carc.v.term e valvula termica. |
1.603,00 |
0,00 |
|
| - 51 |
S |
00 |
22/02/2021 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios do Sr Vereador Presidente relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
4.664,52 |
0,00 |
|
| - 52 |
S |
00 |
22/02/2021 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios do Sr Vereador 1º Secretário relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
4.664,35 |
0,00 |
|
| - 53 |
S |
00 |
22/02/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Subsídios dos Srs (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
30.537,78 |
0,00 |
|
| - 54 |
S |
00 |
22/02/2021 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
17.437,29 |
0,00 |
|
| - 55 |
S |
00 |
22/02/2021 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
10.634,91 |
0,00 |
|
| - 56 |
S |
00 |
22/02/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fornecimento, assistência, manutenção e locação de sistema de contabilidade para esta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| - 57 |
S |
00 |
22/02/2021 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fornecimento, assistência, manutenção e locação de sistema de recursos humanos para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1.277,00 |
0,00 |
|
| - 58 |
S |
00 |
22/02/2021 |
CYBERWEB NETWORKS LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com provedor, serviço de hospedagem de site desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS |
204,00 |
0,00 |
|
| - 59 |
S |
00 |
22/02/2021 |
Rosana da Conceição da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com publicação de notícias de interesse da Câmara Municipal de Vereadores de Glória de Dourados MS no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
3.460,00 |
0,00 |
|
| - 60 |
S |
00 |
24/02/2021 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de telefone celular VIVO com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
95,21 |
0,00 |
|
| - 61 |
S |
00 |
24/02/2021 |
Lucivania Silva Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços gerais e limpeza da sede desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1.310,00 |
0,00 |
|
| - 62 |
S |
00 |
25/02/2021 |
Cesar Augusto Bittencourt Souza - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de instalação de equipamentos, gravação e transmissão das sessões da Câmara Municipal de Glória de Dourados MS relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
900,00 |
0,00 |
|
| - 63 |
S |
00 |
26/02/2021 |
Supermercado Familiar LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de consumo café, açúcar, água mineral, produtos de limpeza e demais, para uso e consumo desta Câmara Municipal. |
657,17 |
0,00 |
|
| - 64 |
S |
00 |
26/02/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Pagamento referente: Recolhimento de INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, sobre a folha de pagamentos dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos, e sobre prestadores de serviços PF relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
|
13.613,02 |
0,00 |
|
| - 65 |
S |
00 |
01/03/2021 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de Internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2021. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 66 |
S |
00 |
02/03/2021 |
Marcos Vinícius Machado Aquino |
Valor empenhado a favor do acima citado referente ressarcimento ao funcionário, relativo despesa com consumo de combustível do veículo Fiesta Sedan em serviço desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
50,00 |
0,00 |
|
| - 67 |
S |
00 |
02/03/2021 |
MA Automotiva e Acessórios LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal, pastilhas de freio, coxim e 2 amortecedores dianteiros. |
740,00 |
0,00 |
|
| - 68 |
S |
10 |
03/03/2021 |
Everton Aparecido Pires da Cunha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ratificação da dispensa de licitação de nº 004/2021 no valor total de 17.580,00 a ser pago em 10 parcelas de 1.758,00 com vigência até 31/12/2021 relativo a contratação de prestação de serviços técnicos de sonorização, serviços gerais de manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demais eventos realizados pela Câmara Municipal bem como alimentação e atualização das redes sociais desta Câmara, transmissão das sessões via facebook, e ainda auxilio nos eventos realizados no plenário. |
17.580,00 |
15.822,00 |
|
| - 69 |
S |
11 |
03/03/2021 |
Rede Regional de Radiofusão ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ratificação da inexigibilidade de licitação de nº 001/2021 no valor total de 10.000,00 a ser pago em 10 parcelas de 1.000,00 com vigência até 31/12/2021 contratação de serviços prestados para a transmissão radiofônica ao vivo das Sessões, Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, bem como a divulgação de matérias de interesse do Poder Legislativo. |
10.000,00 |
8.528,32 |
|
| - 70 |
S |
00 |
04/03/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa adic cheque compensado cobrada junto a conta corrente 17168-9 da agencia 0793-5 do Banco do Brasil de titularidade desta Câmara Municipal. |
5,54 |
0,00 |
|
| - 71 |
S |
00 |
04/03/2021 |
Luis Fabio Martins Gonsalves |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de mão de obra de manutenção do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, serviço de limpeza de bicos, suspensão traseira e dianteira, catalizador, cavalete de água, troca de filtro de óleo e combustível, injeção eletrônica e alinhamento. |
1.120,00 |
0,00 |
|
| - 72 |
S |
03 |
04/03/2021 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com extrato de contrato nº 003/2021 processo licitatório nº 004/2021 convite nº 001/2021 relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do Poder Legislativo Municipal na rede mundial de computadores, atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos, no valor total de 42.157,50 a ser pago em 10 parcelas mensais de 4.215,75 com vigência até 31/12/2021. |
42.157,50 |
37.941,75 |
|
| - 73 |
S |
00 |
05/03/2021 |
Jean Paulo da Silva Santos-MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com visitas técnicas e manutenção dos computadores desta Câmara Municipal. |
175,00 |
0,00 |
|
| - 74 |
S |
00 |
08/03/2021 |
Prefeitura Municipal de Glória de dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de água DMAE desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2021. |
79,47 |
0,00 |
|
| - 75 |
S |
00 |
08/03/2021 |
Empr. Energética de Mato Grosso do Sul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de energia elétrica ENERGISA desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2021. |
830,08 |
0,00 |
|
| - 76 |
S |
00 |
08/03/2021 |
Telefônica Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de telefone celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2021. |
112,77 |
0,00 |
|
| - 77 |
S |
00 |
08/03/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fatura de consumo de telefone fixo OI desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2021. |
136,56 |
0,00 |
|
| - 78 |
S |
00 |
15/03/2021 |
Julio Cleverton dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com RESSARCIMENTO ao Sr. Vereador JULIO CLEVERTON DOS SANTOS relativo despesas com refeição em viagem a Campo Grande MS para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal de Glória de Douraods MS |
123,00 |
0,00 |
|
| - 79 |
S |
00 |
15/03/2021 |
União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mat |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição desta Câmara Municipal para a União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul no MÊS DE MARÇO DE 2021. |
340,00 |
0,00 |
|
| - 80 |
S |
00 |
15/03/2021 |
FP Subsídios Vereadores Presidente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com Folha de Pagamento dos SUBSÍDIOS do Sr Vereador Presidente relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021. |
4.664,52 |
0,00 |
|
| - 81 |
S |
00 |
15/03/2021 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com Folha de Pagamento dos SUBSÍDIOS dos Sr Vereador 1º Secretário relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021. |
4.664,35 |
0,00 |
|
| - 82 |
S |
00 |
15/03/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com Folha de Pagamento dos SUBSÍDIOS dos Srs (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021. |
30.537,78 |
0,00 |
|
| - 83 |
S |
00 |
15/03/2021 |
Funcionários Cargos em Comissão |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com Folha de Pagamento dos SALÁRIOS dos Srs (as) Funcionários (as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021. |
15.401,02 |
0,00 |
|
| - 84 |
S |
00 |
15/03/2021 |
Funcionários Efetivos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com Folha de Pagamento dos SALÁRIOS dos Srs (as) Funcionários (as) Efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021. |
13.352,43 |
0,00 |
|
| - 85 |
S |
00 |
15/03/2021 |
S G Cardoso LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 10 resmas de sulfite A4 para uso e consumo desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
180,00 |
0,00 |
|
| - 86 |
S |
00 |
15/03/2021 |
Car Luz Materiais Elétricos Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de consumo/manutenção e conservação desta Câmara Municipal, 3 lixas, 1 estopa, 1 plafon, 1 seladora p madeira, 1 thiner, 1 rolo p pintura, 1 pincel p pintura, 2 lampada led 15w, 1 lampada de led 40w e 1 espuma expansiva. |
172,00 |
0,00 |
|
| - 87 |
S |
00 |
15/03/2021 |
M. A. Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e fornecimento de website desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
|
830,44 |
0,00 |
|
| - 88 |
S |
10 |
18/03/2021 |
Fabio Ferreira de Menezes MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com processo licitatório de nº 008/2021 relativo a contratação da empresa para prestação de serviços de divulgação de publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal apara Divulgação Municipal das Sessões Ordinárias, extraordinárias, solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal de Glória de Dourados MS contrato no valor total de 5.000,00 encerrando-se em 31/12/2021. |
5.000,00 |
4.800,00 |
|
| - 89 |
S |
00 |
18/03/2021 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação, manutenção, assistência e fornecimento de sistema/software de RH para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1.277,00 |
0,00 |
|
| - 90 |
S |
00 |
18/03/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação, manutenção, assistência e fornecimento de sistema/software de CONTABILIDADE para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| - 91 |
S |
00 |
18/03/2021 |
Lucivania Silva Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços gerais de limpeza e manutenção/conservação prestados a esta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1.310,00 |
0,00 |
|
| - 92 |
S |
00 |
18/03/2021 |
Carlos Humberto Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com lavagem do veículo Fista Sedan desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
100,00 |
0,00 |
|
| - 93 |
S |
11 |
25/03/2021 |
Rede Regional de Radiofusão ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente complemento do empenho 69/2021 despesa com ratificação da inexigibilidade de licitação nº 001/2021 processo licitatório 007/2021 republicado por incorreção em 25/03/2021 ref contratação de empresa Radiofônica p prest. serv. de transmissão ao vivo das Sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, bem como a divulgação de matérias de interesse deste Poder Legislativo. |
4.716,80 |
4.716,80 |
|
| - 94 |
S |
00 |
29/03/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, folha de pagamento dos salários dos funcionários cargo em comissão e efetivos, e sobre prestadores de serviços pessoa física relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
|
13.776,08 |
0,00 |
|
| - 95 |
S |
00 |
31/03/2021 |
Solange Mochi Medeiros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de escritório para uso/consumo desta camara municipal, 2 pen drivem 2 fita empacotamento, 4 pasta aba elastica, 50 envelopes e 1 livro ata capa dura oficio. |
140,00 |
0,00 |
|