| Emp | Data | Credor | Valor Empenhado | Valor Pago | Saldo a Pagar | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2016 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 69,00 | 69,00 | 0,00 | Fatura do Consumo de água, com vencimento n/MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
| 2 | 04/01/2016 | OI S.A | 893,17 | 893,17 | 0,00 | Faturas dos consumos dos telefones fixo da Câmara Municipal. |
| 3 | 04/01/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 81,55 | 81,55 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com Vencimento n/ mÊS DE JANEIRO DE 2016. |
| 4 | 04/01/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 31757,30 | 31757,30 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Subs. dos Senhores Vereadores, ref. ao MÊS DE JANEIRO/2016. |
| 5 | 04/01/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 16376,40 | 16376,40 | 0,00 | Folha de Pagamento da RFemuneração do Ser- vidores da Câmara Municipal, ref.ao MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
| 6 | 04/01/2016 | TOCHIKO YONEKURA MORISHITA | 39795,84 | 39795,84 | 0,00 | 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/ 2015, ref. locação de Imóvel Urbano, loca- lizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439, onde está sediada a Câmara Municipal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016, no valor de R$ 3.316,32 mensal,que será pago até o dia de cada mês. |
| 7 | 04/01/2016 | SILVANO ALVES TOSTA | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 1º Termo Aditido do CONTRATO Nº 008/2015, Ref.Prestação de Serviços de Assessoramen- to Jurídico,junto a Mesa Diretora da Câma- ra, conforme consta das Cláusulas deste Termo Aditivo, vigência de01/01/2016 a 30 06/2016 em 06 parc. mensal de R$ 4.000,00, a serem até o último dia útil de Cada mês. |
| 8 | 04/01/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 397,63 | 397,63 | 0,00 | Abono de 33,33% de férias, da Funcionária Maria Silvana de Azevêdo, relativo ao pe- ríodo de 01/01/2015 a 01/01/2016. |
| 9 | 04/01/2016 | R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME | 16500,00 | 16500,00 | 0,00 | 1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref. contratação de Empresa Jornalística como Imprensa Oficial p/ a publicação de Atos Oficiais, serviços de Divulgação e Publicações, conforme consta do Termo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil de de cada mês. |
| 10 | 04/01/2016 | DENIZE A. M. BISINELLA-ME | 168,00 | 168,00 | 0,00 | Aquisição de café torrado e moído. |
| 11 | 14/01/2016 | MARILDA ELOIZA CORBANEZ SOBRINHO-ME | 3700,00 | 3700,00 | 0,00 | Serviços prestados com divulgação de maté- rias do interesse do Poder Legislativo ,n/ MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
| 12 | 14/01/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Reembolso com aquisição de sêlos para cor- respondências da Câmara Municipal. |
| 13 | 14/01/2016 | J D FIGUEIREDO - ME | 117,00 | 117,00 | 0,00 | Serviços prestados com 15 encadernação p/ a Câmara Municipal. |
| 14 | 14/01/2016 | ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Serviços prestados de streaming de vídeo e manutenção de site, ref. mês janeiro/2016. |
| 15 | 14/01/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 686,98 | 686,98 | 0,00 | Faturas do consumo de energia elétrica c/ vencimento n/ MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
| 16 | 21/01/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 137,40 | 137,40 | 0,00 | Meia Diária para a Cidade de Campo Grande ms, conforme Relatório e FD nº 001/2016. |
| 17 | 21/01/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 11031,56 | 11031,56 | 0,00 | INSS-PATRONAL, calculado sobvre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, Func.e em Recibos de Prestadores de Serviços, ref.ao MÊS DE JANEIRO DE 2016,conforme GEFIP. |
| 18 | 21/01/2016 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 1019,86 | 1019,86 | 0,00 | Aquisição de 283,3731 litros de gasolina comum, consumidos p/veículo da Câmara Mu- nicipal, na 1ªquinzena de Janeiro/2016. |
| 19 | 21/01/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de vários materiais de consumo, higiene e limpeza, para utilização da Câ- mara Municipal, n/ MÊS DE JANEIRO/2015. |
| 20 | 21/01/2016 | EVERTON SANCHES DIAS | 612,30 | 612,30 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expedi- êntes e de informática, utilizados p/Câma- ra, neste MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
| 21 | 25/01/2016 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 530,00 | 530,00 | 0,00 | Valor ref. a Apôio Educacional e Cultural em valor da Emissora de Rádio Cumunitária |
| 22 | 25/01/2016 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 936,00 | 936,00 | 0,00 | Aquisição de vários materiais de expediên- tes e de consumo utilizados p/Câmara Muni- cipal, n/mêsde JANEIRO DE 2015, a ser pa- go em 02 parcelas 1ª/29/01 e a 2ª 29/02. |
| 23 | 28/01/2016 | ROSANGELA SCARABELLI | 137,40 | 137,40 | 0,00 | Meia Diária para Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 002/2016. |
| 24 | 28/01/2016 | SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME | 5350,00 | 5350,00 | 0,00 | Ref. Locação de Sistema de Contabilidade w Patrimonial, ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016, bem como transmissões e retransmis- sões de dados contábeis para o Sistema do TCE-MS, relativo ao período deJan a dez/ de 2015. |
| 25 | 28/01/2016 | ATLAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 1265,00 | 1265,00 | 0,00 | Serviços Prestados com Assessoria e Plane- jamento Contábil, e verificação dos docu- tos ref. aomês de Janeiro/2016. |
| 26 | 02/02/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 31757,30 | 0,00 | 0,00 | Folha de Pagamamento dos subs. dos Senho- res Vereadores, relativo ao MÊS DE FEVER- REIRTO DE 2016. |
| 27 | 01/02/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 31757,30 | 31757,30 | 0,00 | Folha de Pagamamento dos subs. dos Senho- res Vereadores, relativo ao MÊS DE FEVER- REIRTO DE 2016. |
| 28 | 01/02/2016 | SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP | 3256,00 | 3256,00 | 0,00 | Locação de duas Copiadoras BROTHER, modelo DCP-8060, Série nº H8J745476 e a outra mo- delo DCP 8080, Série H2 J247252, conforme demais cláusulas do CONTRATO Nº 001/2016. |
| 29 | 01/02/2016 | ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | 7975,00 | 7975,00 | 0,00 | CONTYRATO Nº 002/2016, Prestação dos Ser- vilos de hospedagem, alimentação e supor- te do site daCâmara Municipal de Glória de Dourados-MS, consistem na hospedagem, banco de dados e e-mails do contratante de acordo com as especificações e limites do a serem pagos em 11 parcelas até o ul-timo dia útul de cada mês, vlr R$ 725,00. plano escolhido pelo mesmo, a serem pagos em |
| 30 | 02/02/2016 | SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME | 39050,00 | 39050,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método dasPartidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00,até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016. |
| 31 | 03/02/2016 | ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI | 40700,00 | 29600,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 004/2016 Contratação de Empre- sa especializada para a prestação de Servi ços de Divulgação Viertual das Atividades do Poder Legislativo Municipal,na rede mun dial de computadores,emsites de jornalis- mo eletrônico regional,para a Câmara Muni- cipal de Glória de Dourados-MS, p/ período de 03/02/2016 a 31/12/2016, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.700,00 até o último diaútil de cada mês. |
| 32 | 03/02/2016 | OI S.A | 518,11 | 518,11 | 0,00 | Faturas do consumo do Telefone fixo, ref. ao mês de Janeiro, recebida n/ mês p/Cor- reio. |
| 33 | 10/02/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 14143,00 | 14143,00 | 0,00 | Folha de Pagbamento dos Funcionários da Câmara Municipal,relativo ao MÊS DE FE- VEREIRO DE 2016. |
| 34 | 10/02/2016 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 70,00 | 70,00 | 0,00 | Fatura do consumo de água, c/ vencimento n/ MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
| 35 | 15/02/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 89,13 | 89,13 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone celular da Câmara Municipal, com vencimento n/ mês de Fevereiro de2016. |
| 36 | 15/02/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 735,28 | 735,28 | 0,00 | Faturas do consumo de energia elétrica c/ vencimento n/ MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
| 37 | 15/02/2016 | ELIZETE GONÇALINA DA COSTA CLARO | 215,00 | 215,00 | 0,00 | Pagamento de serviços com taxas com o Cer- tificado Digital da Câmara Municipal. |
| 38 | 16/02/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 32,50 | 32,50 | 0,00 | Reembolso com despesas pagas pelo funcio- nário,em viagem p/ Dourados(SRFB), a ser- viço da CâmaraMunicipal. |
| 39 | 16/02/2016 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 620,26 | 620,26 | 0,00 | Aquisição de 163,849 litros de gasolina comum, para utilização do veículo da Câ- mara, conf. NF nº 000.001.765 |
| 40 | 16/02/2016 | CLOVIS DE SOUZA LIMA | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | Prestação de Serviços com a montagens de diversos processos de Licitação Modalidade Carta Convite e Processos de Aditamento de Diversos Contratos Administrativos, relati vo ao ano de 2015/2016. |
| 41 | 16/02/2016 | REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME | 880,00 | 880,00 | 0,00 | Serviços prestados com a transmissão das sessões da Câmara Municipal, neste Mês de Fevereiro de2016. |
| 42 | 16/02/2016 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 1130,00 | 1130,00 | 0,00 | Aquisição de 02 tonner 85 A, 04 cartuchos HP 61 XL black, 04 HP 61 XL Color, 03 HP 662 XL Blacke 03 HP 662 Color. |
| 43 | 16/02/2016 | OI S.A | 170,69 | 170,69 | 0,00 | Faturas dos telefones 67 3466-2795 e 3466- 1772, com vencimento n/ mês de fev/2016. |
| 44 | 16/02/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de consumo higiene e limpeza,para utilização na Cama- ra Municipal, n/ MÊS DE fev de 2016. |
| 45 | 24/02/2016 | DELMA PONCIANO FERRARI | 217,55 | 217,55 | 0,00 | Meia Diária p/ cidade de Campo Grande=MS conforme Relatório e FD nº 003/2016. |
| 46 | 24/02/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10989,06 | 10989,06 | 0,00 | INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores, Funcion´parios, e em Recibos e NFPS de pessoas físicas, re- rerente ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, con- forme GEFIP. |
| 47 | 24/02/2016 | JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI | 788,00 | 788,00 | 0,00 | Se4rviços prestados com técnico de Sonori- zação, serviços gerais de manutenção de E- quipamentosde som, Gravações das Sessões/ Ordinárias e demais eventos realizados na Câmara, ref. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
| 48 | 24/02/2016 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Serviços prestados com Vigilância 24 horas |
| 49 | 26/02/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 164,88 | 164,88 | 0,00 | 60% de uma Diária para Campo Grande-MS,p/ TC-MS. |
| 50 | 26/02/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 64,00 | 64,00 | 0,00 | Reembolso com despesas pagas pelo Funcio- nário, ref. aquisição de 03 Agendas. |
| 51 | 26/02/2016 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | Serviços prestados com encadernações, en- velopes ouro 26x36,carimbos diversos e en- velopes ofício. lopes ofício. |
| 52 | 26/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | Tarifa Adic. Cheques/Janeiro 2016. |
| 53 | 03/03/2016 | EDGAR YAMATO | 217,55 | 217,55 | 0,00 | Meia Diária para Campo Grtande-MS, confor- me Relatório e FD nº 005/2016 |
| 54 | 03/03/2016 | CICERO CALADO DA SILVA | 217,55 | 217,55 | 0,00 | Meia Diária para Campo Grtande-MS, confor- me Relatório e FD nº 006/2016 |
| 55 | 03/03/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 34259,52 | 34259,52 | 0,00 | FP dos Subnsídios dos Senhores Vereadores Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016. |
| 56 | 03/03/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 14143,00 | 14143,00 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Servidores da Câma- ra Municipal de Glória de Dourados-MS,ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016. |
| 57 | 03/03/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 280,81 | 280,81 | 0,00 | Abono de Férias da Func. VANIEDE BATISTA DE OLIVEIRA, ref. período de 01/01/2015 a 01/01/2016. |
| 58 | 03/03/2016 | OI S.A | 361,00 | 361,00 | 0,00 | Faqtura do consumo do telefone fixo da Câ-mara 3466-3682, com vencimento nes- te MÊS DE MARÇO DE 2016. |
| 59 | 07/03/2016 | EXCEL TREINAMENTOS E DES.GER S/S LTDA | 7900,00 | 7900,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 005/2016, p/ prestação de ser- ços para elaboração do Plano de Cargos da Câmara Municipal de Glória de Dourado-MS. a ser pago da seguinte forma: 1ª PARCELA de R$ 3.950,00 Até 31/03/2016 |
| 60 | 07/03/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 918,21 | 918,21 | 0,00 | Faturas do consumo de energia elétrica com vencimento no MÊS DE MARÇO/2016. |
| 61 | 07/03/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 81,55 | 81,55 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, ref. MÊS DE MARÇO DE 2016. |
| 62 | 07/03/2016 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 69,00 | 69,00 | 0,00 | Fatura do consumo de água, com vencimento neste mês de março de 2016. |
| 63 | 07/03/2016 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 668,07 | 668,07 | 0,00 | Aquisição de 176,2252 litros de gasolina comum, utilizados no veículo da Câmara Municipal de Gl.de Dourados-MS. |
| 64 | 07/03/2016 | REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME | 880,00 | 880,00 | 0,00 | Serviços prestados com transmissão radiofô nica ao vivo das Sessões Ordinárias da Câ- mara, bem como divulgação de matérias di- versas do Poder Legislativo, ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016. |
| 65 | 07/03/2016 | JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI | 788,00 | 788,00 | 0,00 | Serviçois prestados com técnica em sonori- zação de equipamento de som, gravação das sessões ordinárias e demais eventos reali- zados pela Câmara. |
| 66 | 11/03/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 29,90 | 29,90 | 0,00 | Reembolso com despesas de confecção de um carimbo, paga pelo funcionário, conf. nfps 3613. |
| 67 | 14/03/2016 | J D FIGUEIREDO - ME | 48,50 | 48,50 | 0,00 | Serviços prestados com a confecção de 10 encadernaçãoes p/ a Câmara Municipal. |
| 68 | 18/03/2016 | CICERO CALADO DA SILVA | 217,55 | 217,55 | 0,00 | Meia Diária para Campo Grande-MS, conforme RFelatório e FD nº 007/2016 |
| 69 | 18/03/2016 | OI S.A | 167,58 | 167,58 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone nº 67 3466- 1772, c/ vencimento n/ MÊS DE MARÇO/2015. |
| 70 | 18/03/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de diversos matgeriais de consu- mo, higiene e limpeza, paqra utilização na Câmara Municipal, n/ MÊS DE MARÇO DE 2016. |
| 71 | 23/03/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10945,41 | 0,00 | 0,00 | INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, Funcioná- rios e em Recibos e NFPS de prestadores de serviços p.física, ref. MÊS DE MARÇO/2016, conf. consta da SEFIP. |
| 72 | 18/03/2016 | VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO - ME | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | Serviços prestados com revisão de contro- le de tempo de oratória. |
| 73 | 18/03/2016 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 551,00 | 551,00 | 0,00 | Aquisição de diversoso materiais de expe- diêntes para utilização na Câmara Munici- pal. |
| 74 | 23/03/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10945,41 | 10945,41 | 0,00 | INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, Funcioná- rios e em Recibos e NFPS de prestadores de serviços p.física, ref. MÊS DE MARÇO/2016, conf. consta da SEFIP. |
| 75 | 23/03/2016 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 628,00 | 628,00 | 0,00 | Serviços prestados com a confecção de 02 carimbos colop 60, 06 carimbos colop 20, e 18 encadernações. |
| 76 | 23/03/2016 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Serviçois de Vigil~wqncia 24 horas, refe- rente ao MÊS DE MARÇO DE 2016. |
| 77 | 23/03/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | Tarifasa BB ADCIONAL DE CHEQUES, ref. mês março de 2016. |
| 78 | 30/03/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 137,40 | 137,40 | 0,00 | Meia Diária para Campo Grande-MSW, confor- me Relatório e FD nº 008/2016. |
| 79 | 31/03/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 7,91 | 0,00 | 0,00 | Tarifa de Cheque comp ref. mês de MARÇO DE 2016. |
| 80 | 30/03/2016 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 425,21 | 0,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais para repo- sição em reparos em eletricidade, lâmpadas ,parafusos,frafite, miolo de chave, tor- neira, arruelas, pilhas/bateria para micro fones, veda rosca, fitacrepa, lubrifican- tes parav fechadura etç, ferramentas, etç, utilizados pela Câmara Municipal. |
| 81 | 30/03/2016 | FABIO DA SILVA KOCHIYAMA 84237864120 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Confecção de 150 adesivos. |
| 82 | 31/03/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | Tarifa de Cheque comp ref. mês de MARÇO DE 2016. |
| 83 | 01/04/2016 | EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA | 7020,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 007/20116 |
| 84 | 01/04/2016 | QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP | 12970,00 | 11970,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 006/2016, Ref. Contratação pa- ra Locação de Softwere de Recursos Humanos abrancendomodulo gerador de informações para para Funcionários,a serem pagos em 09 parcelas,Sendo a 1ª de R$ 2.330,00 e as 08 de R$ 1.330,00 - até o último dia útil de cada mês. |
| 85 | 01/04/2016 | EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA | 7020,00 | 1560,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técnicos, Sonorização , Serviços Gerais de Manutenção deEquipamentos de Som,Gravaçõ- es das Sessões Ordinárias e demais eventos realizados pela Câmara. |
| 86 | 01/04/2016 | EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA. | 480,00 | 480,00 | 0,00 | Serviços Prestados com a assinatura do Jornal O Progresso, para o período de 05/04/2016 a 05/04/2017. |
| 87 | 01/04/2016 | WAGNER CARDOSO DINIZ 89662296115 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | Serviços prestados com carga de Bateria e revisão de alarme na instalação do veícu- lo FORD FIESTASEDAN, PLACA HTO-1686, de propriedade da Câmara Municipal. |
| 88 | 01/04/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 34259,52 | 34259,52 | 0,00 | FP dos Subsídios dos Senhores Vereadores Ref. ao M~ES DE abril de 2016. |
| 89 | 01/04/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 14143,00 | 14143,00 | 0,00 | FP dos Funcionários da Câmara Municipal, ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. |
| 90 | 01/04/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 1116,70 | 1116,70 | 0,00 | Valor empenhado ref. 10 dias de férias não gozadas, vencida em jan./2016, Func.Oswal- do U. Rocha. |
| 91 | 01/04/2016 | VALENTIM E CIA LTDA - EPP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais para repa- ros diversos, no sistema elétrico, no imó- vel onde estão instaladas as dependências da Câmara Municipal. |
| 92 | 01/04/2016 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 70,00 | 70,00 | 0,00 | Fatura do consumo de água,com vencimento n/ mês de ABRIL DE 2016. |
| 93 | 01/04/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 799,91 | 799,91 | 0,00 | Faturas do consumo de energia elétrica c/ vencimento n/ MÊS DE ABRIL DE 2016. |
| 94 | 06/04/2016 | OI S.A | 352,12 | 352,12 | 0,00 | Fatura ref. mês 03/2016, empenhada em su- bstituição, por erros de valores, emitida novamente e empenhada nneste mês. |
| 95 | 06/04/2016 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Aquisição de sêlos para correspondências |
| 96 | 06/04/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 86,14 | 86,14 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone celular da C^mara Municipal, c/ vencimento neste MÊS DE ABRIL DE 2016. |
| 97 | 06/04/2016 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 1340,00 | 1340,00 | 0,00 | Serviços prestados com manutenção de com- tadores, Impressoras e recargas de Cartu- chos, neste MÊS DE ABRIL DE 2016. |
| 98 | 20/04/2016 | GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | Serviços prestados com confecção(publici- dade) em Gendas telefônicas/2016, a serem pagos em 04 parcelas de R$ 200,00. |
| 99 | 06/04/2016 | GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Serviços prestados com confecção(publici- dade) em Gendas telefônicas/2016, a serem pagos em 04 parcelas de R$ 200,00. |
| 100 | 06/04/2016 | REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Serviços prestados com transmissão das sessões ordinárias da Câmara, ref. MÊS DE ABRIL DE 2016. |
| 101 | 06/04/2016 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 426,95 | 426,95 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais p/ reposi- ção em reparos de serviços elétricos e em manutenção de diversas, nas instalações da Câmara Municipal. |
| 102 | 06/04/2016 | DD SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME | 1245,00 | 1245,00 | 0,00 | Serviços prestados com Desinsetização,Des- ratização e Descupinização, nas dependên- cias da Câmara Municipal. |
| 103 | 06/04/2016 | LORENÇO LOPES DE SOUZA | 250,00 | 250,00 | 0,00 | Prestação de serviços referente a confec- ção de 04 faixas de Rua(Letreiros),para a Câmara Municipal. |
| 104 | 06/04/2016 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | SPrestação de serviços de vigilância 24 horas. |
| 105 | 19/04/2016 | CRISTIANE AMARAL KLÉN | 221,83 | 221,83 | 0,00 | Meia Diária para Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 009/2016. |
| 106 | 20/04/2016 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR | 221,83 | 221,83 | 0,00 | Meia Diária para Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 010/2016. |
| 107 | 20/04/2016 | MARIANA FERNANDES MOTA CAMPOS | 1550,00 | 1550,00 | 0,00 | Serviços fotográficos e ampliação de fotos para compor a galeria dos Presidentes das Legislaturas2013/2014, 2015/2016, amplia- ção da foto do Prefeito da Legislatura de 2013/2016 e e confecçãoda Placa da Legis- latura 2013/2016. |
| 108 | 20/04/2016 | SUPERMERCADO LUISA LTDA | 11,90 | 11,90 | 0,00 | Aquisição de 10 garrafas de água mineral. |
| 109 | 20/04/2016 | OI S.A | 174,85 | 174,85 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone 67 34661772 da Câmara Municipal, c/ vencimento neste MÊS DE ABRIL DE2016. |
| 110 | 20/04/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 1116,55 | 1116,55 | 0,00 | NP de 33,33% de Abono de Férias, da Func. Letícia Ramalheiro da Silva, relativo ao perído de 01/04/2015 a 01/04/2016. |
| 111 | 20/04/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 11463,03 | 11463,03 | 0,00 | INSS-PATRONAL, calaculado sobre os valores das FP dos Vereadores,Funcionários, em No- tas e Recibos de prestadores de serviços pessoa física, ref.MÊS DE ABRIL/2016,conf. GEFIP. |
| 112 | 20/04/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de diversos matgeriais de consu- mo, higiene e limpeza,para utilização e p/ o consumo daCâmara Municipal. |
| 113 | 03/05/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 34259,52 | 34259,52 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Subsídios dos Se- nhores Vereadores, ref. ao MÊS DE MAIO/ 2016. |
| 114 | 03/05/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 14143,00 | 14143,00 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Servidores da Câma- ra Municipal, ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016. |
| 115 | 03/05/2016 | OI S.A | 635,70 | 635,70 | 0,00 | Fatura do telefone 67 3466-3682(Internet) fatura ref. abril, devolvida para corre- ção, a ser pagan/ MÊS DE MAIO DE 2016. |
| 116 | 11/05/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 936,00 | 936,00 | 0,00 | Faturas dos consumos de energia, com ven- cimento no MÊS DE MAIO DE 2016. |
| 117 | 11/05/2016 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 70,00 | 70,00 | 0,00 | Fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2016. |
| 118 | 11/05/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 81,51 | 81,51 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, c/ vencimento ne/ MÊS DE MAIO DE 2016. |
| 119 | 11/05/2016 | VALENTIM E CIA LTDA - EPP | 119,19 | 119,19 | 0,00 | Aquisição de uma fechadura de porta, uma chave de Fende e uma chave Phillps. |
| 120 | 11/05/2016 | ODAIR DE LIMA FRANCO | 895,00 | 895,00 | 0,00 | Serviços prestados em manutenção em Lâmpa- das e tomadas. |
| 121 | 11/05/2016 | DELGADO E MANTELLI LTDA | 636,00 | 636,00 | 0,00 | Aquisição de 02 cartuchos XL HP 662 color, 02 cartuchos XL HP Black, uma leitora de cartão Digital e um jogo de cx.de som pa- ra computaro. |
| 122 | 11/05/2016 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 225,50 | 225,50 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expedi- êntes, utilizados pela Câmara Municipal n/ MÊS DE MAIODE 2016. |
| 123 | 11/05/2016 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 1023,61 | 1023,61 | 0,00 | Aquisição de combustível para consumo do veículo da Câmara Municipal, conforme cu- pom fiscais,período ref. março abril,pro- blemas de atraso por parte do Posto. |
| 124 | 16/05/2016 | ROBERTO TELES DE ANDRADE | 594,00 | 594,00 | 0,00 | Aquisição de 25 molduras para pequenos quadros para Título de Cidadão Gloria-douradense, moldurade madeira e vidro anti reflexo, |
| 125 | 16/05/2016 | J D FIGUEIREDO - ME | 110,00 | 110,00 | 0,00 | Serviços prestados com a confecção de 10 encadernações para a Câmara Municipal. |
| 126 | 16/05/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 2233,10 | 1116,55 | 0,00 | Valor empenhado ref. 20 dias de serviços de suas Férias (vendido), relativo ao pe- riodo de 01/04/2015 a 01/04/2016,da Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA |
| 127 | 16/05/2016 | OI S.A | 192,04 | 192,04 | 0,00 | Faturas dos telefones fixo 67 3466-1772 e 3466-2795, com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2016. |
| 128 | 16/05/2016 | DELGADO E MANTELLI LTDA | 3,00 | 3,00 | 0,00 | COMPLEMENTO PARA A NE Nº 121/2016. |
| 129 | 16/05/2016 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 1130,00 | 1130,00 | 0,00 | Aquisição de diversos cartuchos HP e ton- ner, A SABER: 1- 03 cartuchos HP XL 662 Black, 2- 03 HPXL 662 Color, 3- 04 cartuchos HP XL 61,C/ Black, 4- 04 HP XL 61 Color e 5- 02 Tonner nº 85-A. |
| 130 | 16/05/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 279,13 | 279,13 | 0,00 | Valor Empenhado ref. Abono de Férias do Func. EMERSON NAKANO COSTA JUNIOR, rela- tivo ao períodode 10/02/2015 a 10/02/ 2016. |
| 131 | 20/05/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 11476,62 | 11476,62 | 0,00 | INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores, Funcionários,em Re- cidos e NFPSde pessoas físicas, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. gefip |
| 132 | 20/05/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | ATARIFA ADIC. CHEQUES. |
| 133 | 20/05/2016 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 355,77 | 355,77 | 0,00 | Aquisição de 93,8459 litros de gasolina,p/ utilização no veículo da Câmara Municipal Ford Fiesta Sedan. |
| 134 | 20/05/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de consumo ,higiene e limpeza, para utilização na Câ- mara Municipal, n/ MÊS DE MAIO DE 2016. |
| 135 | 20/05/2016 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Serviços prestados com vigilância 24 horas relativo ao MÊS DE MAIO DE 2016. |
| 136 | 30/05/2016 | OI S.A | 649,48 | 649,48 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone 3466-3682,de propriedade da Câmara Municipal. |
| 137 | 01/06/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 34259,52 | 34259,52 | 0,00 | FP dos Subsídios dos Senhores Vereadores ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. |
| 138 | 01/06/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 14143,00 | 13644,34 | 0,00 | Folha de Pagamento da Remuneração dos Ser- vidores da Câmara Municipal,ref. ao MÊS DE junho de 2016. |
| 139 | 01/06/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 3213,58 | 3213,58 | 0,00 | Folha de Pagamento parcial de 13º Salário ref. ao exerc´cio de 2016. |
| 140 | 01/06/2016 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 69,00 | 69,00 | 0,00 | Fatgura do consumo de água, com vencimento neste MÊS DE JUNHO DE 2016. |
| 141 | 01/06/2016 | VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | 45000,00 | 0,00 | 30362,50 | CONTRATO Nº 008/2016 Ref. Contratação de Empresa Esppecializada p/prestação de ser- viços técnicos de Org. e aplicação de Con- curso Público para o Provimento de Cargos no quadro de pessoal daCâmara M.de Glória de Dourados-MS, abrangendo eleaboração de regulamentos, editais, portarias, edemasi atos necessários, realização de inscrições elaboração, aplicação, correção e avalia- çãode Provas escritas, de títulos, etç, tudo conforme o teôr do ref.Contrato. |
| 142 | 01/06/2016 | REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME | 7000,00 | 4000,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 009/2016 de Prestação de Ser- viços de Transmissão Radiofônica ao vido das sessões ordinárias da Câmara Munici- pal, bem como a Divulgação de Matérias de Interesse do Poder Legislativo. Forma de pagamento: 07 parcelas de R$ 1.000,00 pa- ra ser pago até o último dia útil de cadaMÊS. |
| 143 | 01/06/2016 | ROBERTO TELES DE ANDRADE | 145,04 | 145,04 | 0,00 | Aquisição de madeiras para molduras para quadros e aquisição de vidro. |
| 144 | 01/06/2016 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 424,00 | 424,00 | 0,00 | Serviços Prestados com a confecção de 02 carim bos Colop, 60, 04 Cqarimbros Colop 20, 09 Encadernações e um refil de carim bo Colop 60. |
| 145 | 08/06/2016 | WALID AIDAMUS RASSLAN | 221,82 | 221,82 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para a ci- daade de Campo Grande-MS, conforme relató- rio FD nº 011/2016. |
| 146 | 09/06/2016 | EDGAR YAMATO | 221,82 | 221,82 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para a ci- daade de Campo Grande-MS, conforme relató- rio FD nº 012/2016 |
| 147 | 09/06/2016 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR | 221,82 | 221,82 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para a ci- daade de Campo Grande-MS, conforme relató- rio FD nº 013/2016. |
| 148 | 09/06/2016 | FABIO FERREIRA DE MENEZES | 1750,00 | 250,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 010/2016,ref.prestação de Ser- viços de Publicidade Volante de interesse do Poder Legislativo bem como a Divulgação das Sessões Ordinária da Câmara, a serem pagos em 07 parcelas de R$ 250,00 CADA,até o último dia útil de cada mês. |
| 149 | 09/06/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 81,55 | 81,55 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone celular da Câmara Municipal, c/ vencimento n/MÊS DE JUNHO DE 201.. |
| 150 | 09/06/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 363,47 | 363,47 | 0,00 | Faturas do consumo de energia elétrica c/ vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2016. |
| 151 | 09/06/2016 | VALÉRIA MARQUES SALATARELI | 170,00 | 170,00 | 0,00 | Serviços prestados com lavagens do veícu- lo da Câmara Municipal. |
| 152 | 09/06/2016 | ROBERTO TELES DE ANDRADE | 700,00 | 700,00 | 0,00 | Aquisição de 2m2 de vidro temperado Fumê, e demais peças para instalação de uma por- ta de blindex. |
| 153 | 13/06/2016 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 255,00 | 255,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expedi- êntes para utilização na Câmara Municipal. |
| 154 | 16/06/2016 | CRISTIANE AMARAL KLÉN | 221,82 | 221,82 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 014/ 2016. |
| 155 | 16/06/2016 | ARIBALDO BISPO DOS SANTOS | 221,82 | 221,82 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 015/ 2016. |
| 156 | 16/06/2016 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR | 221,82 | 221,82 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 016/ 2016. |
| 157 | 16/06/2016 | EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA | 5460,00 | 5460,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técnicos de Sonorização,Serviços Gerais de Manutenção deEquipamentos de Som,Gravaçõ- es das Sessões Ordinárias e demais eventos realizados pela Câmara,a ser pago em 07 pa gamento de R$ 780,00,até o último dia util de cada mês. N FPS nº 46. (Empresa MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
| 158 | 16/06/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 36,99 | 36,99 | 0,00 | Aquisição de 10 litros de gasolina comum abastecido na cidade de Dourados, edm via- gem a serviçodo Legislativo Municipal. |
| 159 | 16/06/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 14,00 | 14,00 | 0,00 | Serviços prestados com a con fecção de 02 cópias de chaves, para a Cãmara Municipal. |
| 160 | 16/06/2016 | J D FIGUEIREDO - ME | 153,00 | 153,00 | 0,00 | Serviços prestados com a confecção de 05 encadernações. |
| 161 | 16/06/2016 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 643,66 | 643,66 | 0,00 | Aquisição de 169,7863 litros de gasolina comum,para consumo do veículo da Câmara Municipal, ref.MÊS DE JUNHO DE 2016. |
| 162 | 16/06/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de consumo , higiene e limpeza,para utilização na Câ- mara Municipal, n/ MÊS DE JUNHO DE 2016. MÊS DE MAIO DE 2016, conf. NF-e Nº 000.000.638 PAGAMENTO TOTAL. |
| 163 | 16/06/2016 | T.A.DO NASCIMENTO R.I. DE AR COND.-ME | 950,00 | 950,00 | 0,00 | Serviços prestados com carga preventiva de Gas e limpeza em ar condicionado modelos SPLIT e de JANELA, sendo 6 aparelhos Split e 03 de janelas. Forma de Pagamento: 03 veses |
| 164 | 16/06/2016 | OI S.A | 305,10 | 305,10 | 0,00 | Faturas dos telefones 67 3466-1772 e 3466- 2795, com vencimento n/ mês de junho de 2016. |
| 165 | 16/06/2016 | EMISSORAS INTEGRADAS M.F. LTDA | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | Serviços prestados com cobertura, com re- portagem na Sessão Solene, na Expoglória. Pagamento:02Parcelas de R$ 750,00 |
| 166 | 16/06/2016 | REFRIAR LTDA - ME | 155,00 | 155,00 | 0,00 | Serviços prestados em reparos e manutenção no sistema de Ar Condicionado do veículo FORD FIESTASEDAN, da Câmara Municipal. Pagamento: 30 dias - boleto |
| 167 | 16/06/2016 | FABIO FERREIRA DE MENEZES | 1750,00 | 1000,00 | 750,00 | CONTRATO Nº 010/2016,ref.prestação de Ser- viços de Publicidade Volante de interesse do Poder Legislativo bem como a Divulgação das Sessões Ordinária da Câmara, a serem pagos em 07 parcelas de R$ 250,00 CADA,até o último dia útil de cada mês. COM EFEITO A PARTIR DE 1º/06/2016. |
| 168 | 16/06/2016 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Serrviços prestados com vigilância 24 ho- ras, para a Câmara Municipal. |
| 169 | 28/06/2016 | EDGAR YAMATO | 221,82 | 221,82 | 0,00 | Meia Diária em viagem para Campo Grande- MS, conforme Relatório e FD nº 017/2016 |
| 170 | 28/06/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 9878,76 | 9878,76 | 0,00 | INSS-PATRONAL, Calculado sobre os valores das FP dos Vereadores, Func. e em recibos e notas de prestadores de serviços pessoa física, ref.ao MÊS DE JUNHO DE 2016,CONF. gefip. |
| 171 | 28/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | Tarifa Adicional de Cheques. |
| 172 | 01/07/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 34259,52 | 34259,52 | 0,00 | FP dos Subsídios dos Senhores Vereadores ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. |
| 173 | 01/07/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 140,10 | 140,10 | 0,00 | Meia Diária retirada em viertude de viagem para Campo Grande-MS, TCMS -Conf. Relató- rio e FD nº018/2016. |
| 174 | 01/07/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 573,75 | 573,75 | 0,00 | FP de Férias e Abono de Férias, na propor- ção de 33,33%, ref. a pedido de demissão do ServidorEmerson Nakano Costa Junior,re ferente ao período de 01/01 a 15/06/2016. |
| 175 | 01/07/2016 | SILVANO ALVES TOSTA | 12800,00 | 12800,00 | 0,00 | 2º TÊRMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2015,a alteração da Cláusula Terceira - do valor da Cláusula Quinta- da Vigência do CONTRA- TO 008/2015. |
| 176 | 01/07/2016 | VALENTIM E CIA LTDA - EPP | 1897,13 | 1897,13 | 0,00 | Aquisição de materiais para pinturas, ma- terial de impermeabilização, cimento, para reparos em rebocos,pinturas etç, no imóvel onde está sediada a Câmara Municipal. Forma de pagamento: 3 parcelasno valor: 1ª R$ 632,37 -2ª 632,38 e 3ª 632,38 |
| 177 | 04/07/2016 | OI S.A | 391,12 | 391,12 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone fixo nº 67 3466-3682, c/ vencimento n/ MÊS. |
| 178 | 04/07/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 81,55 | 81,55 | 0,00 | Fatura do cunsumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS. |
| 179 | 04/07/2016 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 70,00 | 70,00 | 0,00 | Faqtura do consumo de água, com vencimento n/ mês de Julho de 2016. |
| 180 | 04/07/2016 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 343,00 | 343,00 | 0,00 | Serviços prestados com a confecção de 02 carimbos colp 20, 12 encadernações, 25 im- pressões A-4Colorida,02 refil de colop 20 e 01 refil de colop 60. |
| 181 | 04/07/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 239,17 | 239,17 | 0,00 | Faturas dos consumos de energfia elétrica com vencimento n/ MÊS DE JULHO DE 2016. |
| 182 | 04/07/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 13263,00 | 13263,00 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Funcionários da Câ- mara Municipal, ref. ao MÊS DE JULHO/2016. |
| 183 | 04/07/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | Pagamento parcial de Ferias de Funcionário relativo ao xercício de 2016. |
| 184 | 04/07/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 2792,60 | 2792,60 | 0,00 | Folha de Pagamento do 13º Salário dos Fun- cionários, restante da 1ª parte, relativo ao exercíciode 2016. |
| 185 | 04/07/2016 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 476,78 | 0,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de conser- tos e reparos do imóvel onde está sediada a Câmara Municipal. |
| 186 | 11/07/2016 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 179,00 | 179,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expedi entes utilizados pela Câmara,n/MÊS DE JU- LHO DE 2016. |
| 187 | 11/07/2016 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 1168,62 | 1168,62 | 0,00 | Aquisição de 308,2616 litros de gasolina, utilizados no veículo da Câmara Municipal Ford FiestaSedan, Cupons Fiscal. |
| 188 | 11/07/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10772,21 | 10772,21 | 0,00 | INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores, funcionários, bem como dos prestadores de serviços pessoa física, ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. |
| 189 | 11/07/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 403,32 | 403,32 | 0,00 | 13º REF. 5.5 meses do Func. Emerson Nakano Costa Junior, EXONERADO A PEDIDO EM 15/06/2016. |
| 190 | 11/07/2016 | OI S.A | 635,73 | 635,73 | 0,00 | Faturas ddas contas dos telefones fixo da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE JULHO DE 2016. |
| 191 | 11/07/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de vários materiais de consumo, higiene e limpeza para a Câmara Municipal neste MÊS DE JULHO DE 2016. |
| 192 | 11/07/2016 | T.A.DO NASCIMENTO R.I. DE AR COND.-ME | 700,00 | 700,00 | 0,00 | Serviços prestados com a preparação do Ple nário da Câmara, em Seção Especial no Par- que de Exposições. |
| 193 | 11/07/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 121,00 | 121,00 | 0,00 | Reembolso com despesas na cidade de Doura- dos MS. |
| 194 | 11/07/2016 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 550,00 | 550,00 | 0,00 | Serviços prestados com 03 formatações, 04 instalações de programas, 02 remoção de virus, 04 recargas de cartuchos e uma re- carga de tonner. |
| 195 | 11/07/2016 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | NE ref. apôio Cultural e Educacional para a emissora,relativo ao 1º semestre do ano de 2016. |
| 196 | 11/07/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 105,25 | 105,25 | 0,00 | Reembolso Seguro obrigatório do Veículo FORD FIESTA SEDAN de propriedade da Câmara Municipal. |
| 197 | 11/07/2016 | ELIAS FERNANDES DE SOUZA | 1370,21 | 1370,21 | 0,00 | Restante de diversos serviços prestados no imóvel onde está sediada a Câmara, sendo reparos de impermeabilização em marquises, retoques em pinturas, consertos de hidráu- lica em sanitários, realizados n/ mês. |
| 198 | 25/07/2016 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 35,48 | 0,00 | 0,00 | Reembolso com despesas paga pela Funcioná- ria, com Combo SEDEX, para Campo Grtande- MS. |
| 199 | 18/07/2016 | J D FIGUEIREDO - ME | 47,00 | 47,00 | 0,00 | Serviços Prestados com 05 encadernações para a Câmara Municipal. |
| 200 | 18/07/2016 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Serviçõs prestados com Vigilância 24 Horas ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. |
| 201 | 25/07/2016 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 35,48 | 35,48 | 0,00 | Reembolso com despesas paga pela Funcioná- ria, com Combo SEDEX, para Campo Grtande- MS. |
| 202 | 01/08/2016 | SUPERMERCADO LUISA LTDA | 96,40 | 96,40 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza para uso da camara. |
| 203 | 01/08/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 34259,52 | 34259,52 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Subsidios dos Se- nhores vereadores, ref. ao mês de Agosto de 2016. |
| 204 | 01/08/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 13263,00 | 13263,00 | 0,00 | Folha de Pagamento de Remuneração dos Funcioanrios da Camara Municipal, Ref. ao mês de Agosto de 2016. |
| 205 | 02/08/2016 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR | 227,91 | 227,91 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 019/ 2016. |
| 206 | 02/08/2016 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 69,00 | 69,00 | 0,00 | Fatura do consumo de água, com vencimento n/ mês de Agosto de 2016. |
| 207 | 08/08/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 81,55 | 81,55 | 0,00 | Fatura do cunsumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS de Agosto. |
| 208 | 08/08/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 246,45 | 246,45 | 0,00 | Faturas dos consumos de energia elétrica com vencimento n/ MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
| 209 | 10/08/2016 | WALID AIDAMUS RASSLAN | 455,81 | 455,81 | 0,00 | Uma Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 020/ 2016. |
| 210 | 16/08/2016 | VIA SUL VEÍCULOS LTDA | 1145,20 | 1145,20 | 0,00 | Peças diversas de reposição, conf. Ordem de Serviço nº124401, em revisão no veicu- lo Ford FiestaSedan, Placa HTO 1686 de propriedade da Camara Municipal. Condições de pagamento: 3 Parcelas. |
| 211 | 16/08/2016 | VIA SUL VEÍCULOS LTDA | 1001,89 | 1001,89 | 0,00 | Total dos serviços ref. revisão no veicu- lo Ford Fiesta Sedan, Placa HTO1686 da Ca- mara Municipal. Em 3 Parcelas. |
| 212 | 16/08/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 49,50 | 49,50 | 0,00 | Reembolso de despesas paga pelo Funciona- rio em ida a cidade de Dourados - MS, para levar o veiculo da Camara na Ford para a Revisão. |
| 213 | 18/08/2016 | J D FIGUEIREDO - ME | 35,50 | 35,50 | 0,00 | Serviço prestados com 05 encardenações,pa- ra a Camara Municipal. |
| 214 | 18/08/2016 | EVERTON SANCHES DIAS | 70,00 | 70,00 | 0,00 | Aquisição de 02 mouses |
| 215 | 18/08/2016 | EVERTON SANCHES DIAS | 230,00 | 230,00 | 0,00 | Serviço prestado com 04 formatações e 01 assitencia tecnica, para a Camara Munici- pal. |
| 216 | 18/08/2016 | OI S.A | 121,35 | 121,35 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone nº (67) 3466-2795, com vencimento neste mês de Agosto de 2016. |
| 217 | 18/08/2016 | OI S.A | 505,76 | 505,76 | 0,00 | Faturas dos consumos dos telefones nº (67) 3466-3682 e 3466-1772 com vencimento neste mês de Agostode 2016. |
| 218 | 18/08/2016 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 355,36 | 355,36 | 0,00 | Aquisição de 93,33 Litros de combustivel (gasolina) consumidos pelo veiculo ford fiesta sedan, placas HTO1686 de proprie- dade da Camara Municipal. |
| 219 | 18/08/2016 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 1130,00 | 1130,00 | 0,00 | Aquisição de Aquisição de 02 tonner 85 A, 04 cartuchos HP 61 XL black, 04 HP 61 XL Color, 03 HP 662xl Black e 03 HP 662 Co- lor. |
| 220 | 22/08/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de vários materiais de consumo, higiene e limpeza para a Câmara Municipal neste MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
| 221 | 22/08/2016 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 292,70 | 292,70 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expediêntes utilizados pela Câmara, no MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
| 222 | 22/08/2016 | DYNAMIC INFORM. E PROC.DE DADOS LTDA-ME | 6200,00 | 6200,00 | 0,00 | Serviço referente a construção do Portal de Transparência, e hospedagens dos dados contabeis no site. |
| 223 | 22/08/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10651,72 | 10651,72 | 0,00 | INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores, funcionários, bem como dos prestadores de serviços pessoa física, ref. ao MÊS DE AGOSTO de 2016. |
| 224 | 22/08/2016 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Aquisição de selos para correspondencias da Câmara Municipal. |
| 225 | 01/09/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 34259,52 | 34259,52 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Subsidios dos Senhores Vereadores, Ref. ao mês de Setembro de 2016. |
| 226 | 01/09/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 13263,00 | 13263,00 | 0,00 | Folha de Pagamento da Remuneração dos Funcionarios da Câmara Municipal, ref. ao mês de Setembro de2016. |
| 227 | 12/09/2016 | ODAIR DE LIMA FRANCO | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Serviço Prestado com a Manutenção Eletrica da Câmara Municipal. |
| 228 | 12/09/2016 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 70,00 | 70,00 | 0,00 | Consumo de Agua fatura do mês de Setembro. |
| 229 | 12/09/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 304,92 | 304,92 | 0,00 | Faturas dos consumos de energia elétrica com vencimento n/ MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
| 230 | 12/09/2016 | FABIO FERREIRA DE MENEZES | 480,00 | 480,00 | 0,00 | Serviço de diversos anúncios de divulgação de atos da Câmara Municipal. |
| 231 | 14/09/2016 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 310,90 | 310,90 | 0,00 | Aquisição de 82,01 Litros de combustivel (gasolina) consumidos pelo veiculo ford fiesta sedan, placas HTO1686 de proprie- dade da Câmara Municipal. |
| 232 | 14/09/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 99,48 | 99,48 | 0,00 | Fatura do cunsumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS de SETEMBRO. |
| 233 | 14/09/2016 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 1322,92 | 1322,92 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de conser- tos e reparos do imovel onde está sediado a Câmara Municipal. O saldo será dividido em 2 pagamentos. |
| 234 | 14/09/2016 | J D FIGUEIREDO - ME | 124,00 | 124,00 | 0,00 | Serviço prestados com 16 encardenações, para a Câmara Municipal. |
| 235 | 14/09/2016 | CLOVIS DE SOUZA LIMA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Serviço prestado com Assessoria de Licita- ções, Termos Aditivos e Contratos da Câma- ra Municipal. |
| 236 | 14/09/2016 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 810,00 | 810,00 | 0,00 | Aquisição de diversos cartuchos, a saber: 03 cartuchos HPXL 61 - Preto |
| 237 | 16/09/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 293,30 | 293,30 | 0,00 | Abono de ferias da servidora: DANIELE GOMES BEZERRA Relativo ao periodo de 03/08/2015 à 03/08/2016. |
| 238 | 16/09/2016 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 514,00 | 514,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expediêntes utilizados pela Câmara. |
| 239 | 16/09/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 2ª parte do Decimo Terceiro salario de funcionario. |
| 240 | 16/09/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de vários materiais de consumo, higiene e limpeza para a Câmara Municipal neste MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
| 241 | 16/09/2016 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MS | 65,55 | 65,55 | 0,00 | Confecçao de 1 placa dianteira do veiculo Ford Fiesta Sedan de propriedade da Camara Municipal com placas HTO-1686 (dianteira). |
| 242 | 16/09/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10873,31 | 10873,31 | 0,00 | INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores, funcionários, bem como dos prestadores de serviços pessoa física, ref. ao MÊS DE SETEMBRO de 2016. |
| 243 | 22/09/2016 | WALID AIDAMUS RASSLAN | 230,66 | 230,66 | 0,00 | Meia diaria para a cidade de Campo Grande- MS, ao TC-MS. |
| 244 | 27/09/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | Adiantamento relativo ao pagamento do mês de Outubro,do Vereador Edgar Yamato(parci- al). |
| 245 | 27/09/2016 | OI S.A | 59,75 | 0,00 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone nº (67) 3466-2795, com vencimento neste mês de Setembro de 2016. |
| 246 | 27/09/2016 | OI S.A | 553,72 | 553,72 | 0,00 | Faturas dos consumos dos telefones nº (67) 3466-2795, 3466-1772 e 3466-3682, com vencimento neste mês de Setembro de 2016. |
| 247 | 27/09/2016 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Serviços prestados com Vigilância 24 Horas ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
| 248 | 30/09/2016 | EDGAR YAMATO | 230,66 | 230,66 | 0,00 | Meia diaria para a cidade de Campo Grande - MS a serviço da Câmara, em audiência pública com o Secretário da Casa Civil Eduardo Rideo e o Secretário de Infra- estrutura Marcelo Migriole. |
| 249 | 30/09/2016 | T.A.DO NASCIMENTO R.I. DE AR COND.-ME | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | Serviços prestados com limpeza e carga em 2 aparelhos de ar condicionado Carrier Piso Teto 50000 BTUs. |
| 250 | 03/10/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 33059,52 | 33059,52 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Subsidios dos Senhores Vereadores, Ref. ao mês de Outubro de 2016. |
| 251 | 03/10/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 13263,00 | 13263,00 | 0,00 | Folha de Pagamento da Remuneração dos Funcionários da Câmara Municipal, ref. ao mês de Outubro de 2016. |
| 252 | 03/10/2016 | DELGADO E MANTELLI LTDA | 503,60 | 503,60 | 0,00 | Aquisição de Cartuchos a saber: 02 Cartucho HP 662XL Tricolor |
| 253 | 03/10/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 38,80 | 0,00 | 0,00 | Reembolso de despesas paga pelo Funciona- rio em ida a cidade de Dourados - MS, em Serviço do Legislativo. |
| 254 | 05/10/2016 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 38,80 | 38,80 | 0,00 | Reembolso de despesas paga pelo Funciona- rio em ida a cidade de Dourados - MS, em Serviço do Legislativo. |
| 255 | 13/10/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 86,45 | 86,45 | 0,00 | Faturo de consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS de OUTUBRO. |
| 256 | 13/10/2016 | ROBERTO TELES DE ANDRADE | 1652,00 | 1652,00 | 0,00 | Aquisição de vidro incolor 10 mm e 01 mio- lo de fechadura. |
| 257 | 13/10/2016 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 385,00 | 385,00 | 0,00 | Serviços prestados com a confecção de 01 carimbos colp 30, 15 encadernações, 40 im- pressões A-4Colorida,03 refil de colop 20 |
| 258 | 13/10/2016 | J D FIGUEIREDO - ME | 43,50 | 43,50 | 0,00 | Serviço prestado em 05 encardenações para a câmara municipal. |
| 259 | 13/10/2016 | EVERTON SANCHES DIAS | 372,19 | 372,19 | 0,00 | Aquisição de 01 tonner |
| 260 | 13/10/2016 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Serviços prestados com Vigilancia 24 horas ref. ao mês de Outubro de 2016. |
| 261 | 17/10/2016 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 70,00 | 70,00 | 0,00 | Fatura do consumo de água, com vencimento n/ mês de Outubro de 2016. |
| 262 | 17/10/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 283,84 | 283,84 | 0,00 | Faturas dos consumos de energia elétrica com vencimento n/ MÊS DE OUTUBRO DE 2016, Conf. Boletos. |
| 263 | 19/10/2016 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR | 461,32 | 461,32 | 0,00 | Uma Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 023/ 2016. |
| 264 | 19/10/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de vários materiais de consumo, higiene e limpeza para a Câmara Municipal neste MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
| 265 | 19/10/2016 | F. LEVINO DA SILVA E CIA. LTDA | 2370,00 | 2370,00 | 0,00 | Aquisição de 01 Microfone vokal s/fio e 01 AMBW - 12XDF Misturador de Audio Ci- clotron. |
| 266 | 19/10/2016 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 644,00 | 644,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expedientes utilizados pela Câmara. |
| 267 | 25/10/2016 | EDGAR YAMATO | 47,50 | 47,50 | 0,00 | Reembolso de despesas paga pelo Funciona- rio em ida a cidade de Dourados - MS, em Serviço do Legislativo. |
| 268 | 25/10/2016 | JOSE BISPO DE SOUZA | 230,66 | 230,66 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 024/ 2016. |
| 269 | 26/10/2016 | OI S.A | 591,29 | 591,29 | 0,00 | Faturas dos consumos dos telefones nº (67) 3466-2795, 3466-1772 e 3466-3682, com vencimento neste mês de Outubro de 2016. |
| 270 | 26/10/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10651,72 | 10651,72 | 0,00 | INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores, funcionários, bem como dos prestadores de serviços pessoa física, ref. ao MÊS DE OUTUBRO de 2016. |
| 271 | 27/10/2016 | EDGAR YAMATO | 113,63 | 113,63 | 0,00 | Reembolso de despesas paga pelo Funciona- rio em ida a cidade de Campo Grande - MS, em Serviço do Legislativo. |
| 272 | 31/10/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 15,82 | 15,82 | 0,00 | Taxas adicional de folhas de talao de cheques ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2016. |
| 273 | 01/11/2016 | DELMA PONCIANO FERRARI | 230,66 | 230,66 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 025/ 2016. |
| 274 | 03/11/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 34259,52 | 34259,52 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Subsidios dos Senhores Vereadores, ref. ao mês de Novembro de 2016. |
| 275 | 03/11/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 13263,00 | 13263,00 | 0,00 | Folha de Pagamento da Remuneração dos Funcionários da Câmara Municipal, ref. ao mês de Novembro de2016. |
| 276 | 03/11/2016 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR | 461,32 | 0,00 | 0,00 | Uma Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 026/ 2016. |
| 277 | 03/11/2016 | CRISTIANE AMARAL KLÉN | 461,32 | 0,00 | 0,00 | Uma Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 027/ 2016. |
| 278 | 03/11/2016 | VALENTIM E CIA LTDA - EPP | 282,36 | 282,36 | 0,00 | Aquisição de 01 lona e 05 sacos de cimento para reparações na Câmara Municipal. |
| 279 | 03/11/2016 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR | 230,66 | 230,66 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 026/ 2016. |
| 280 | 03/11/2016 | CRISTIANE AMARAL KLÉN | 230,66 | 230,66 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 027/ 2016. |
| 281 | 03/11/2016 | DD SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME | 1685,00 | 1685,00 | 0,00 | Serviços prestados com Desinsetização, Desratização,Descupinização e Higienização de Caixa D'àgua nas dependências da Câmara Municipal. |
| 282 | 03/11/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 86,79 | 86,79 | 0,00 | Fatura de consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS de NOVEMBRO. |
| 283 | 03/11/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 417,13 | 417,13 | 0,00 | Faturas dos consumos de energia elétrica com vencimento n/ MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
| 284 | 08/11/2016 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 190,00 | 190,00 | 0,00 | Serviços prestados com 01 Instalação de cartão inteligente |
| 285 | 17/11/2016 | WALID AIDAMUS RASSLAN | 231,71 | 231,71 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 028/ 2016. |
| 286 | 17/11/2016 | EDGAR YAMATO | 231,71 | 231,71 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 029/ 2016. |
| 287 | 17/11/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 349,96 | 349,96 | 0,00 | Abono de ferias do servidor: JOÃO BATISTA PEGO Relativo ao periodo de 01/10/2015 à 01/10/2016. |
| 288 | 17/11/2016 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Serviços prestados com Vigilancia 24 horas ref. ao mês de Novembro e Dezembro de 2016 |
| 289 | 22/11/2016 | EDGAR YAMATO | 463,41 | 463,41 | 0,00 | Uma Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 030/ 2016. |
| 290 | 22/11/2016 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 69,00 | 69,00 | 0,00 | Fatura do consumo de água, com vencimento n/ mês de Novembro de 2016. |
| 291 | 22/11/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 6716,82 | 6716,82 | 0,00 | Folha de Pagamento de restante de 13º salário ref. ao exercicio de 2016. |
| 292 | 22/11/2016 | OI S.A | 498,29 | 498,29 | 0,00 | Faturas dos consumos dos telefones nº (67) 3466-1772 e 3466-3682, com vencimento neste mês de Novembro de 2016. |
| 293 | 22/11/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de vários materiais de consumo, higiene e limpeza para a Câmara Municipal neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
| 294 | 22/11/2016 | ARIBALDO BISPO DOS SANTOS | 231,71 | 231,71 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 031/ 2016. |
| 295 | 22/11/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10053,21 | 10053,21 | 0,00 | INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores e funcionários, ref. ao MÊS DE NOVEMBRO de 2016. |
| 296 | 22/11/2016 | OI S.A | 57,89 | 57,89 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone nº (67) 3466-2795, com vencimento neste mês de Novembro de 2016. |
| 297 | 22/11/2016 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 812,00 | 569,70 | 0,00 | Aquisição de 222,46 Litros de combustivel (gasolina) consumidos pelo veiculo ford fiesta sedan, placas HTO1686 de proprie- dade da Camara Municipal. |
| 298 | 22/11/2016 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 989,00 | 989,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expedientes utilizados pela Câmara |
| 299 | 22/11/2016 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 1680,00 | 1389,04 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expedientes utilizados pela Câmara |
| 300 | 29/11/2016 | ROSANGELA SCARABELLI | 47,50 | 47,50 | 0,00 | Reembolso de despesas paga pela Funciona- ria em ida a cidade de Dourados - MS, em Serviço do Legislativo. |
| 301 | 01/12/2016 | DIVERSOS VEREADORES | 34259,52 | 34259,52 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Subsidios dos Senhores Vereadores, ref. ao mês de Dezembro de 2016. |
| 302 | 01/12/2016 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 13263,00 | 13263,00 | 0,00 | Folha de Pagamento da Remuneração dos Funcionários da Câmara Municipal, ref. ao mês de Dezembro 2016. |
| 303 | 02/12/2016 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 263,64 | 263,64 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de consertos e reparos do imovel onde está sediado a Câmara Municipal. |
| 304 | 02/12/2016 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 109,42 | 109,42 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS de DEZEMBRO, |
| 305 | 02/12/2016 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 608,92 | 608,92 | 0,00 | Faturas dos consumos de energia elétrica com vencimento n/ MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 |
| 306 | 06/12/2016 | ROBERTO TELES DE ANDRADE | 60,00 | 60,00 | 0,00 | Aquisição de um miolo de fechadura 3530, para uso da Câmara Municipal. |
| 307 | 06/12/2016 | DELGADO E MANTELLI LTDA | 214,90 | 214,90 | 0,00 | Aquisição de 02 Resma de Papael Report 90GRS |
| 308 | 08/12/2016 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR | 231,71 | 0,00 | 0,00 | Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 032/ 2016. |
| 309 | 08/12/2016 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 70,00 | 70,00 | 0,00 | Fatura do consumo de água, com vencimento n/ mês de Dezembro de 2016. |
| 310 | 08/12/2016 | J D FIGUEIREDO - ME | 83,50 | 83,50 | 0,00 | Serviço prestado em 10 encardenações para a câmara municipal. |
| 311 | 08/12/2016 | R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | Serviço de publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal. |
| 312 | 08/12/2016 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 1244,19 | 1244,19 | 0,00 | Aquisição de 328,1957 Litros de combusti- vel(gasolina) consumidos pelo veiculo ford fiesta sedan,placas HTO1686 de proprieda- de da Camara Municipal. |
| 313 | 08/12/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 2869,91 | 2869,91 | 0,00 | INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores e funcionários, ref. ao 13º salariode 2016. RECOLHIMENTO TOTAL. |
| 314 | 08/12/2016 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 400,00 | 400,00 | 0,00 | Apoio Cultural e Educacional para a referida radio comunitária, para complemento do mês. |
| 315 | 08/12/2016 | ATLAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 7800,00 | 7800,00 | 0,00 | Prestação de Serviços de Verificação e Con ferência das Ordens de Pagamentos da Câma- ra Municipal, ref. ao Período de Fevereiro a Dezembro/2016,e ajuste do sistema Patri- monial da Câmara Municipal,do Exercício de 2016. |
| 316 | 08/12/2016 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 9899,73 | 9899,73 | 0,00 | INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores da FP dos Vereadores e Funcionários, ref. ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
| 317 | 08/12/2016 | OI S.A | 549,24 | 549,24 | 0,00 | Faturas dos consumos dos Telefones nº 3466 -2795, 3466-3682 e 34661772 - de proprieda de da CâmaraMunicipal, com vencimento n/ MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
| 318 | 08/12/2016 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de consumo higiene e limpeza, para a Câmara Municipal consumidos n/ MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
| 319 | 12/12/2016 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Serviços prestados com refil de carimbos e diversas encadernações, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
| 320 | 12/12/2016 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 390,50 | 390,50 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expedi- êntes utilizados pela Câmara Municipal,n/ MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |