| Emp | Data | Credor | Valor Empenhado | Valor Pago | Saldo a Pagar | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 34259,52 | 34259,52 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senho res Vereadores, ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
| 2 | 10/01/2017 | TOCHIKO YONEKURA MORISHITA | 3316,32 | 3316,32 | 0,00 | NE, relativo ao Aluguel do Imóvel, onde esta instalada a Cãmara Municipal, rea- tivo ao MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
| 3 | 10/01/2017 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 9534,46 | 9534,46 | 0,00 | Folha de Pagamento de Servidores Ativos do mês de Janeiro de 2017. |
| 4 | 10/01/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 125,49 | 125,49 | 0,00 | Fatura do consumo do telefone celular da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
| 5 | 10/01/2017 | DIVERSOS FUNCIONARIOS | 6397,33 | 6397,33 | 0,00 | Folha de Pagamento Ref. a Férias e Abono de férias relativo ao exercico de 2016. |
| 6 | 10/01/2017 | R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | Serviço prestado com publicações de atos oficiais deste poder público, ref. ao mês de Janeiro 2017. |
| 7 | 10/01/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 69,00 | 69,00 | 0,00 | Fatura do consumo de agua, com vencimento no mês de Janeiro 2017. |
| 8 | 10/01/2017 | ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI | 3700,00 | 3700,00 | 0,00 | Divulgação de Atos de interesse do poder legislativo de Glória de Dourados, ref. ao mês de Janeiro2017. |
| 9 | 10/01/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 700,69 | 700,69 | 0,00 | Faturas dos consumos de energia eletrica com vencimento no mês de Janeiro 2017. |
| 10 | 10/01/2017 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 257,00 | 257,00 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expedientes utilizados pela câmara. |
| 11 | 10/01/2017 | FAMAQ MOV.P/ESCR. E INFORM. LTDA - ME | 999,15 | 999,15 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de expedientes para uso da Câmara. |
| 12 | 10/01/2017 | SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP | 296,00 | 296,00 | 0,00 | Serviço de locação de 02 impressoras Brother para serviço da Câmara. |
| 13 | 10/01/2017 | ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | 725,00 | 725,00 | 0,00 | Serviço de manutenção de website e serviços de streaming de audio e video para a câmara. |
| 14 | 10/01/2017 | OI S.A | 549,24 | 549,24 | 0,00 | Consumo das faturas dos telefones, 67 3466-3682 |
| 15 | 10/01/2017 | SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | Serviço de Manutenção e Locação do sistema de contabilidade e patrimonio ref. ao mês de Janeiro de 2017. |
| 16 | 15/01/2017 | CICERO CALADO DA SILVA | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | Serviços de Assessoria Jurídica, realativo ao período de 15 a 31/01/2017. |
| 17 | 15/01/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10808,77 | 10808,77 | 0,00 | INSS-PATRONAL, CALCULADO SOBRE OS VALORES DAS FP DOS Vereadores,Funcionários e pres- tadores de serviços, ref. MÊS DE JANEIRO/ 2017. |
| 18 | 15/01/2017 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 860,00 | 860,00 | 0,00 | Serviços prestados com 05 formatações de micro computador,05 instalações de Impres- soras, 04 recargas de tonner, 04 recargas de cartuchos colorido e 04 recargas/Black. |
| 19 | 15/01/2017 | EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA | 780,00 | 780,00 | 0,00 | Prestação de serviços técnicos em sonoriza ção no Plenário da Câmara e outros servi- ços gerais,ref.ao MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
| 20 | 15/01/2017 | SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | NE relativo aos serviços de Implantação do Orçamento/2017, fechamento do RGF 2º Sem./2016 e SICONF2º Sem 2016. |
| 21 | 15/01/2017 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 680,00 | 680,00 | 0,00 | NE prévia ref.pedidos de Cartuchos Jato de tinta para Impressoras HP, cartuchos, 662 Black, 662 Color, 61 Color e Black e to- ner 85-A. |
| 22 | 15/01/2017 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 475,17 | 475,17 | 0,00 | NE ref. aquisição de combustível, para u- tilização do veículo n/ MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
| 23 | 01/02/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 70,00 | 70,00 | 0,00 | Fatura do consumo de água, ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
| 24 | 01/02/2017 | JULIO CLEVERTON DOS SANTOS | 159,00 | 159,00 | 0,00 | Reembolso de despesas paga pelo Vereador em viagem para Campo Grande-MS, n/ data. |
| 25 | 01/02/2017 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 87,30 | 87,30 | 0,00 | NE relativo a Taxa anual de uso de Caixa Postal. |
| 26 | 01/02/2017 | STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | Prestação de serviços, com a confecção de 09 placas de mesa(Identificaro) e 02 qua- dros com foto. |
| 27 | 03/02/2017 | CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFICIO | 210,60 | 210,60 | 0,00 | Prestação de serviços Notorial, relativo ao Registro de 02 ATAS DE POSSE. |
| 28 | 03/02/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 102,87 | 102,87 | 0,00 | Fatura do consumo do Telefone Celular da Câmara, Ref. Vencimento em FEVEREIRO/2017 |
| 29 | 03/02/2017 | SERASA EXPERIAN | 237,00 | 237,00 | 0,00 | Serviços prestados com fornecimento de Certificado Digital. |
| 30 | 10/02/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 5150,00 | 5150,00 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Servidores Comis- sionados, ref. ao MÊS DE FEV. DE 2017. |
| 31 | 10/02/2017 | UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS | 680,00 | 680,00 | 0,00 | Taxa de Contribuição para com a União das Câmarams do MS, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de2017. |
| 32 | 14/02/2017 | MAURICIO MARQUES JESUS | 1392,51 | 1392,51 | 0,00 | NE ref. 03 Diárias para participar de um Seminário de Vereadores, a ser realizado na séde da Uniãodas Câmaras de Vereado- res, em CG-MS,conf. Rel.e FD Nº 001/2017. |
| 33 | 14/02/2017 | JULIO CLEVERTON DOS SANTOS | 1392,51 | 1392,51 | 0,00 | E ref. 03 Diárias para participar de um Seminário de Vereadores, a ser realizado na séde da Uniãodas Câmaras de Vereado- res, em CG-MS,conf. Rel.e FD Nº 002/2017. |
| 34 | 14/02/2017 | JOSE BISPO DE SOUZA | 1392,51 | 1392,51 | 0,00 | E ref. 03 Diárias para participar de um Seminário de Vereadores, a ser realizado na séde da Uniãodas Câmaras de Vereado- res, em CG-MS,conf. Rel.e FD Nº 003/2017. |
| 35 | 14/02/2017 | ARIBALDO BISPO DOS SANTOS | 1392,51 | 1392,51 | 0,00 | E ref. 03 Diárias para participar de um Seminário de Vereadores, a ser realizado na séde da Uniãodas Câmaras de Vereado- res, em CG-MS,conf. Rel.e FD Nº 004/2017. |
| 36 | 14/02/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 995,74 | 995,74 | 0,00 | Faturas do consumo de energia elétrica com vencimento n/ MÊS DE fevereiro/2017 |
| 37 | 14/02/2017 | MARCIA CAMPOS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Serviços prestados com lavagem e manuten- ção em 04 cortinas Persianas. |
| 38 | 14/02/2017 | WELITON DE ALMEIDA NASCIMENTO | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | Prestação de Serviços referente a Reformu- lação e atualização do site da Câmara Mu- nicipal - Fevereiro de 2017. |
| 39 | 14/02/2017 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 71,00 | 71,00 | 0,00 | Aquisição de materiais de expedientes uti- lizados pela CÂMARA, neste mês. |
| 40 | 14/02/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE Relativo aos Subsídios do Ver.Presiden- te da Câmnara Mun.de Glória de Dourados-MS ref. ao MÊSDE FEVEREIRO DE 2017. |
| 41 | 14/02/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE da FP dos Subs. do Vereador 1º Secretá- rio da Mesa Diretora, REF. mês de Feverei- ro de 2017. |
| 42 | 14/02/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE Ref. Subs. de Diversos Vereadores da Cãmara Mun . de Gl. de Ddos-MS. relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
| 43 | 14/02/2017 | TOCHIKO YONEKURA MORISHITA | 3316,32 | 3316,32 | 0,00 | NE, relativo ao Aluguel do Imóvel,onde Es- tá instalada a Câmara Municipal de Glória de Dourados,Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
| 44 | 14/02/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 3397,00 | 3397,00 | 0,00 | NE da FP dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS,relati- vo ao MÊS DEFEVEREIRO DE 2017. |
| 45 | 14/02/2017 | WELITON DE ALMEIDA NASCIMENTO | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | Prestação de Serviços referente a Reformu- lação e atualização do site da Câmara Mu- nicipal - Fevereiro de 2017. |
| 46 | 14/02/2017 | CICERO CALADO DA SILVA | 5900,00 | 5900,00 | 0,00 | NE - DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS, para Assessoria Jurídica para a Câmara Municipal de Glória de Dourados- MS, pelo período de 01/02 a 16/03/2017. |
| 47 | 14/02/2017 | ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI | 3700,00 | 3700,00 | 0,00 | NE de Divulgação de Atos de interesse do poder legislativo de Glória de Dourados, ref, nos sites de Jornal Eletrônico virtu- al, n/ MÊS DE FEBEREIRO DE 2017. ao mês de Janeiro 2017, Conf. NFPS nº36 de 19/01/2017. PAGAMENTO TOTAL |
| 48 | 14/02/2017 | R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | NE de Serviço prestado com publicações de atos oficiais deste poder público, ref.ao mês de FEVEREIRO/2017, Conf. NFPS nº 3832 de 21/02/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
| 49 | 14/02/2017 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 537,00 | 537,00 | 0,00 | Serviços prestados com a confecção dos se- guintes carimbos, a saber: 08 carimbos Colop 20 -aut.......R$ 280,00 |
| 50 | 14/02/2017 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 362,02 | 362,02 | 0,00 | NE - de aquisição de combustível, utiliza- do pelo veículo da Câmara no MÊS DE FEVE- REIRO DE 2017. |
| 51 | 14/02/2017 | J D FIGUEIREDO - ME | 66,00 | 66,00 | 0,00 | Serviços prestados com 10 ecadernações para a Câmara Municipal. |
| 52 | 14/02/2017 | OI S.A | 561,15 | 561,15 | 0,00 | NE das Faturas dos consumos dos telefones fixo da Câmara Municipal, com vencimento neste MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
| 53 | 14/02/2017 | REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME | 2083,00 | 2083,00 | 0,00 | Prestação de serviços de transmissão radi- ofônica ao vivo das Sessões Ordinárias da bem como Divulgação das Matérias do Poder Legislativo, referente ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
| 54 | 15/02/2017 | SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | NE de Serviço de Manutenção e Locação do sistema de contabilidade e patrimonio ref. ao mês de Fevereiro de 2017. |
| 55 | 15/02/2017 | LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | NE - Ref. prestação de serviços com cadas- tramento no e-CJUR, serviços de DIRF/2017 e RAIS/2017. |
| 56 | 15/02/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 5700,05 | 5700,05 | 0,00 | NE de acertos de Férias, abono de Férias, fração proporcional de Férias dos Funcio- nários em Cargos de Comissão, exonerados e Admitidos em outra estrutura Adminis- tiva, a serem pagos em duasparcelas. |
| 57 | 15/02/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 11935,77 | 0,00 | 0,00 | INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da FP de Férias e Abono de Férias, Folha de Pagamento dosEfetivos e Comissionados e dos prestadores de serviços referente ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.. |
| 58 | 15/02/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 11366,09 | 11366,09 | 0,00 | INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da FP de Férias e Abono de Férias, Folha de Pagamento dosEfetivos e Comissionados e dos prestadores de serviços referente ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.. |
| 59 | 15/02/2017 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 152,46 | 152,46 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais para repa- ros, em instalações elétricas, soquetes p/ lâmpadas, filtro de linha, fechadura |
| 60 | 15/02/2017 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 573,80 | 573,80 | 0,00 | Aquisição de diversos materiais de consumo ,higiene e limpeza, para utilização na Câ- mara Municipal, n/ MÊS DE FEVEREIRTO/2017. |
| 61 | 15/02/2017 | AIRTON LUIZ DE JESUS DINIZ | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Serviços prestados com consertos de PABX dos telefones da Câmara. |
| 62 | 15/02/2017 | SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP | 296,00 | 296,00 | 0,00 | NE - Serviços prestados com 02 Copiadoras locadas pela Câmara Municipal,ref. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
| 63 | 15/02/2017 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Serviços prestados COM VIGILÂNCIA 24 HORAS, para a Câmara Municipal,ref.ao MÊS DE FEVEREIRODE 2017. |
| 64 | 24/02/2017 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 118,25 | 118,25 | 0,00 | Aquisição de 30,0050 litros de gasolina comum, para consuno no veículo da Câma- ra Municipal -FORDFIESTA SEDAN. |
| 65 | 24/02/2017 | JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI | 780,00 | 780,00 | 0,00 | Prestação de serviços técnicos de sonori- zação,serviços gerais de manutenção de e- quipamentos desom,gravaçõies das Sessões ordinárias e demais eventos realizados na Câmara Municipal, ref.ao MÊSFEV DE 2017. |
| 66 | 06/03/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO | 5700,05 | 5700,05 | 0,00 | NE ref.última parcela do acerto de Férias, Abono de Férias, relativo ao Func. Exone- rados em 31/01/2017 e Nomeados em outra Estrutura Funcional. |
| 67 | 06/03/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO | 5150,00 | 5150,00 | 0,00 | NE ref. FP dos Funcionários dos Cargos em Comissão, relativo ao MÊS DE MARÇO/2017. |
| 68 | 06/03/2017 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de sêlos para posta- gens de correspondências da Câmara Muni- cipal - Março de2017. |
| 69 | 06/03/2017 | FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI | 700,00 | 700,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com a Divul- gação das sessões da Câmara Municipal, c/ carro de som. |
| 70 | 08/03/2017 | ARIBALDO BISPO DOS SANTOS | 235,03 | 235,03 | 0,00 | Meia Diária para cidade de Campo Grande-MS Conforme Relatório e FD nº 005/2017. |
| 71 | 08/03/2017 | JULIO CLEVERTON DOS SANTOS | 235,03 | 235,03 | 0,00 | Meia Diária para cidade de Campo Grande-MS Conforme Relatório e FD nº 006/2017. |
| 72 | 08/03/2017 | TOCHIKO YONEKURA MORISHITA | 35550,00 | 35550,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 002/2017, Ref. Locação do Imó- vel onde está sediada a Câmara Municipal, com vigênciade 02/03/2017 a 31/12/2017,p/ valor mensal de R$ 3.555,00, que serão pa- gos até o último dia útil de cada mês. |
| 73 | 08/03/2017 | QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP | 14850,00 | 14850,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 003/2017, Ref.locação de Sis- tema de Softwere para Recuros Humanos, a- brangendo módulo gerador de informações para DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP,com vigên- cia de 01/03/2017 a 31/12/2017, a ser pa- gos em 11 parcelas de R$ 1.350,00,Sendo a 1ª na Homologação, a 2ª até 31/03/2017 e asdemais até o último dia útil de cada MÊS. |
| 74 | 08/03/2017 | ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI | 42000,00 | 42000,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 004/2017,Ref.Prestação de Ser- viços Especializados de Divulgação virtual das atividades do Poder Legislativo Munici pal na rede mundial de computadores em si- tes de Jornalismo Eletrônico regional para a Câmara Municipal de Glória de Dourados- MS, com vigência a partir de 01/03/2017 a 31/12/2017,a serem pagos em 10 parcelas de R$ 4.200,00 - até o último dia útil de ca- da mês. |
| 75 | 08/03/2017 | SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP | 2960,00 | 2960,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 005/2017,Ref.Prestação Locação de 02 maquinas copiadoras marca BROTHER,p/ o período de01/03/2017 a 31/12/2017,valor valor ajustado de R$ 296,00 POR MÊS, pagos até o último dia útil decada mês. |
| 76 | 08/03/2017 | SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 006/2017,Ref.Prestação de ser- viços de Implantação de Sistemas de Infor- mática na área de Contabilidade pública p/ método das partidas dobradas, com a vigên- cia de 01/03/2017 a 31/12/2017, pelo valor ajustado de R$ 4.000,00 mensais, que deve- rão ser pagos até o último dia útilde ca-da mês. |
| 77 | 08/03/2017 | ELIZETE GONCALINA DA COSTA CLARO | 1768,00 | 1768,00 | 0,00 | Serviços prestados referente a emissão de 03 certificados Digitais, aqui em Glória de Douradsos-MS. |
| 78 | 08/03/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 70,00 | 70,00 | 0,00 | NE - Ref. fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 79 | 08/03/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 808,47 | 808,47 | 0,00 | NE - Ref. fatguras do consumo de energia elétrica, com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 80 | 08/03/2017 | DD SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME | 1855,00 | 1855,00 | 0,00 | Serviços prestados com desinsetização,des- ratização,descupinização e higienização de Caixa D'água,no imóvel onde está sediada a Câmara Municipal. |
| 81 | 08/03/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 91,86 | 91,86 | 0,00 | NE - Ref. a Fatura do consumo do telefone celular da Câmara Municipal,com vencimen- to n/ MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 82 | 08/03/2017 | CONSTRUTEM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. | 73,02 | 73,02 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 02 cilindros para Fechadura, 01 filtro de lina e 01 tomada para telefone. |
| 83 | 08/03/2017 | ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com recargas de extintores,sendo: 02 recargas depó quí- mico, 01 recarga extintor água 10 Litros, 01 Instalação de Extintor Água 10 Litros, e 04 placas de Sinalização dos Extintores, na sede da Câmara Municipal. |
| 84 | 08/03/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Subsídios do 1º Se- cretário da Mesa Diretora, relativo ao MÊS DE MARÇO DE2017. |
| 85 | 08/03/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Subs. do Vereador Presidente da Câmara Municipal, ref. ao MÊS DE MARÇO DE20147. |
| 86 | 08/03/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senho res Vereadores(07) ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017, |
| 87 | 08/03/2017 | JAIR PEREIRA SANTANA | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | Serviços prestados com serviços executa- dos para requerer 03 certificados Digi- tais para a Câmara Municipal. |
| 88 | 08/03/2017 | R.K. TAGO & CIA LTDA | 217,00 | 217,00 | 0,00 | Aquisição de uma Sanduicheira Gril e um liquidificador, para a copa da Câmara. |
| 89 | 08/03/2017 | ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | 7250,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 007/2017, p/ de serviços de S- treaming de Vídeo, Serviços de Hospedagem/ Alimentaçãoe Suporte para o site da Câma- ra Municipal, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 725,00 até o último dia útil de cada mês. |
| 90 | 08/03/2017 | CENTRAL FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | 1906,00 | 1906,00 | 0,00 | Serviços prestados com manutenção em 02 a- parelhos de ar condicionados de 60.000 BTU ,serviço demanutenção em car condicionado de 60.000,recarga de Gas 22,serviço de ma- nutenção de ar con dicionado 60.000, troca de contatora, mais deslocamentos. |
| 91 | 08/03/2017 | REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME | 2083,00 | 2083,00 | 0,00 | Prestação de serviços de transmissão Radi- ofônicas ao vivo, das Sessões Ordinárias da Cãmara, bem como Divulgação de Matérias de interesse do Poder Legislativo, ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 92 | 08/03/2017 | FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Ser- viços de Publicidade volante de interesse do Poder Legislativo, bem como das divul- gação das Sessões Ordinárias da Câmara, c/ a vigência de 01/03/2017 a31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 500,00 até o último dia útil de cada mês. |
| 93 | 08/03/2017 | EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA | 7800,00 | 7800,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Ser- viços Técnicos de Sonorização,Serviços Ge- rais de Manutenção de Equipamentos de Som, e pelas Gravações das Sessões Ordinárias e demais eventos realizados p/Câmara Muni- cipal, com vigência de 01/03/2017 a 31/12/ 2017 a serem pagos em 10 parc.de 780,00 c/ até o último dia útil de cada mês. |
| 94 | 08/03/2017 | ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | 7900,00 | 7900,00 | 0,00 | CONTRATO Nº 007/2017, p/ de serviços de S- treaming de Vídeo, Serviços de Hospedagem/ Alimentaçãoe Suporte para o site da Câma- ra Municipal, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 790,00 até o último dia útil de cada mês. |
| 95 | 10/03/2017 | MILTON CESAR GOMES | 235,03 | 235,03 | 0,00 | Meia Diária para a cidaade de Campo Grande MS, conforme Relatórioe FD nº 007/2017. |
| 96 | 10/03/2017 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 1104,00 | 1104,00 | 0,00 | Serviços prestados com 06 formatações, 10 visitas técnicas, 01 instalação de cabea- mento, rede ,canalização, 04 conexões de setores defeituosos no HD e 08 clipagem de cabos de rede. |
| 97 | 13/03/2017 | J D FIGUEIREDO - ME | 169,50 | 169,50 | 0,00 | NE - Ref. Prestação de Serviços, com for- necimento de 15 encadernações p/ a Câmara Municipal, n/MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 98 | 13/03/2017 | DOMINGOS FERREIRA APOSTOLICO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com a pode de 05 árvores, na calçada(Rua lateral a Av.) |
| 99 | 21/03/2017 | CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM | 470,06 | 470,06 | 0,00 | Uma Diária para Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 008/2017. |
| 100 | 22/03/2017 | ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE | 235,03 | 235,03 | 0,00 | Meia Diária, cidade ded Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 009/2017. |
| 101 | 23/03/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 148,44 | 148,44 | 0,00 | NE - Meia Diária para Campo Grande-MS,con- forme Relatório e FD nº 010/2017(SICAP). |
| 102 | 23/03/2017 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 148,44 | 148,44 | 0,00 | NE - Meia Diária para Campo Grande-MS,con- forme Relatório e FD nº 011/2017(SICAP). |
| 103 | 23/03/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 2017,00 | 2017,00 | 0,00 | NE - Folha de Pagamento dos Funcionários Efetivos da Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS,Ref.ao MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 104 | 23/03/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 3550,00 | 3550,00 | 0,00 | Folha de Pagamento de Funcionário de Cargo em Comissão,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. |
| 105 | 23/03/2017 | OI S.A | 549,24 | 549,24 | 0,00 | NE - Faturas dos consumos dos telefones fixo da Câmara Municipal,cOM vencimenTo neste MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 106 | 23/03/2017 | CLOVIS DE SOUZA LIMA | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | NE - Prestação de serviços de Licitação c/ elaboração de Editais de Convite, Tomada de Preços,Processos de Dispensa de Licita- ções e Minuta de Contratos, acompanhamento de abertura de Licitação, para a Câmara de Glória de Dourados-MS,a ser pago em 02 par celas de R$ 2.250,00,até o último dia útil de cada mês. |
| 107 | 23/03/2017 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Serviços prestados com Segurança 24 horas, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 108 | 23/03/2017 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 580,94 | 580,94 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversosmateriais de Consumo, higiene e limpeza, para con- sumo da Câmara Municipal,relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 109 | 23/03/2017 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 680,00 | 680,00 | 0,00 | NE prévia ref. pedidos de Cartuchos Jato de tinta para Impressoras HP, cartuchos, 662 Black, 662 color, 61 Color e Black e toner 85-A. PAGAMENTO TOTAL. |
| 110 | 23/03/2017 | SUPERMERCADO LUISA LTDA | 272,14 | 272,14 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de consumo para a copa - cozinha da Câmara Municipal, n/ MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 111 | 23/03/2017 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 700,00 | 700,00 | 0,00 | NE - Ref. Apoio Cultural e Educaçional,pa- ra a Emissora, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 112 | 23/03/2017 | CLOVIS DE SOUZA LIMA | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | VVVVVV |
| 113 | 23/03/2017 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 246,56 | 246,56 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais para reparos em serviços elétricos,hidráu- licos e abraçadeiras diversas, p/ a Câmara neste MÊS DE março de 2017. |
| 114 | 29/03/2017 | JOSE BISPO DE SOUZA | 940,12 | 940,12 | 0,00 | NE - Ref.Duas Diárias para Campo Grande-MS p/ participar de Seminário, Conforme Rela- tório e FD nº012/2017. |
| 115 | 29/03/2017 | ARIBALDO BISPO DOS SANTOS | 940,12 | 940,12 | 0,00 | NE - Ref.Duas Diárias para Campo Grande-MS p/ participar de Seminário, Conforme Rela- tório e FD nº013/2017. |
| 116 | 29/03/2017 | JULIO CLEVERTON DOS SANTOS | 940,12 | 940,12 | 0,00 | NE - Ref.Duas Diárias para Campo Grande-MS p/ participar de Seminário, Conforme Rela- tório e FD nº014/2017 |
| 117 | 29/03/2017 | MAURICIO MARQUES JESUS | 470,06 | 470,06 | 0,00 | NE - Ref.Duas Diárias para Campo Grande-MS p/ participar de Seminário, Conforme Rela- tório e FD nº015/2017. |
| 118 | 29/03/2017 | ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE | 470,06 | 470,06 | 0,00 | NE - Ref.uma Diárias para Campo Grande-MS p/ participar de Seminário, Conforme Rela- tório e FD nº016/2017. |
| 119 | 29/03/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 11218,07 | 11218,07 | 0,00 | INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP de subs. dos Vereadores, Remunera- ção, restantede Férias e Abonode Férias de funcionários - MARÇO DE 2017. |
| 120 | 29/03/2017 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 872,70 | 872,70 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 168,9165 litros de gasolina, 05 litros de óleo lubrax e 01 filtro,para oveículo da Câmara Municipal rEF. mês de março de 2017. |
| 121 | 03/04/2017 | R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | Serviços prestados com Publicação e Atos, Matérias do Poder Legislativo e do Setor Financiero daCâmara Municipal, Referente ao Bimestre Março e Abril de 2017. |
| 122 | 04/04/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 49,00 | 49,00 | 0,00 | NE - de Reembolso com despesas pagas pelo funcionário, em viagem a serviço na Cida- de de Dourados-MS,conf. Cupom Fiscal,ane- xo a este empenho. |
| 123 | 04/04/2017 | DELGADO E MANTELLI LTDA | 341,30 | 341,30 | 0,00 | NE - de Aquisição de Tinta HP especial XL e papelo A-4 90 Gramas, para o consumo da Câmara Municipal. |
| 124 | 04/04/2017 | FAMAQ MOV.P/ESCR. E INFORM. LTDA - ME | 305,00 | 305,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de expedientes para utilização na Câmara Municipal. |
| 125 | 06/04/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 148,44 | 148,44 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diária para Campo Grande-MS e-CJUR, SICOM - conforme Relatório e FD nº 017/2017 |
| 126 | 06/04/2017 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 148,44 | 148,44 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diária para Campo Grande-MS e-CJUR, SICOM - conforme Relatório e FD nº 018/2017. |
| 127 | 06/04/2017 | CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFICIO | 20,00 | 20,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com autenti- cações de 04 cópias de documentos. |
| 128 | 06/04/2017 | ROBERTO BARBOSA - MEI | 84,00 | 84,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com a confec- ção de 07 chaves de porta, das dependênci- as da CâmaraMunicipal. |
| 129 | 06/04/2017 | ELIAS FERNANDES DE SOUZA | 980,00 | 980,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados retirada do caroete, colocação de piso e pintura, em uma sala da Diretoria Legislativa. |
| 130 | 06/04/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 69,00 | 69,00 | 0,00 | NE - Ref. fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 131 | 06/04/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 1058,40 | 1058,40 | 0,00 | NE - Ref. Faturas do consumo de energia elétrica, c/ Vencimento N/ MÊES DE ABRIL DE 2017. |
| 132 | 06/04/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 86,79 | 86,79 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo do telefone Celular da Câmara,com vencimento n/ MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 133 | 06/04/2017 | EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA. | 480,00 | 480,00 | 0,00 | NE - Ref. Duas Assinaturas do "Jornal O Progresso", período de 05/04/2017 a 05/ 04/2018. |
| 134 | 06/04/2017 | ROBERTO TELES DE ANDRADE | 30,00 | 30,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de uma Moldura para quadro de Título de Cidadão. |
| 135 | 06/04/2017 | UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS | 680,00 | 680,00 | 0,00 | NE - Ref. Taxa de Contribuição para com a União das Câmras do MS,relativo ao BIMES- TRE - Março/Abril de 2017. |
| 136 | 06/04/2017 | LUIZ GOMES DE SOUZA | 1975,00 | 1975,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços de Assessoria Jurídica, prfestada no período de 17/03 a 31/03/2017 (quinze) dias conforme Parecer Jurídico A- nexo a esta NE. |
| 137 | 17/04/2017 | ARIBALDO BISPO DOS SANTOS | 235,03 | 235,03 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Ci- dade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunão,a CONVITE do Governador do Es- tado de MS,conf.Relatórioe FD nº 019/2017. |
| 138 | 17/04/2017 | CARMO FELISMINO DA SILVA | 235,03 | 235,03 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Ci- dade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunão,a CONVITE do Governador do Es- tado de MS,conf.Relatórioe FD nº 020/2017. |
| 139 | 17/04/2017 | JOSE BISPO DE SOUZA | 235,03 | 235,03 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Ci- dade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunão,a CONVITE do Governador do Es- tado de MS,conf.Relatórioe FD nº 021/2017. |
| 140 | 17/04/2017 | JULIO CLEVERTON DOS SANTOS | 235,03 | 235,03 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Ci- dade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunão,a CONVITE do Governador do Es- tado de MS,conf.Relatórioe FD nº 022/2017. |
| 141 | 17/04/2017 | MILTON CESAR GOMES | 235,03 | 235,03 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Ci- dade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunão,a CONVITE do Governador do Es- tado de MS,conf.Relatórioe FD nº 023/2017. |
| 142 | 17/04/2017 | SEBASTIÃO PEREIRA | 235,03 | 235,03 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Ci- dade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunão,a CONVITE do Governador do Es- tado de MS,conf.Relatórioe FD nº 024/2017. |
| 143 | 17/04/2017 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | 513,54 | 513,54 | 0,00 | NE - Ref. 1ª parcela do Seguro do Veículo de propriedadde daCâmara Municipal |
| 144 | 17/04/2017 | MAURICIO MARQUES JESUS | 235,03 | 235,03 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Ci- dade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunão,a CONVITE do Governador do Es- tado de MS,conf.Relatórioe FD nº 025/2017. |
| 145 | 17/04/2017 | CONSTRUTEM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. | 699,65 | 699,65 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais para re- paros, troca de piso e pintura na sala da Diretoria Legislativa. |
| 146 | 17/04/2017 | ANA PAULA DOS SANTOS MIRA | 148,44 | 148,44 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diaria para participar de um Seminario sobre e-SEJUR, no Tribunal de Contas, a ser realizado no dia 25/04/2017, Conf. Relatorio e FD nº026/2017. |
| 147 | 17/04/2017 | DANUBIA PEREZ PEREIRA | 890,64 | 890,64 | 0,00 | NE - Ref. Três Diárias, para participar de uma Oficina, des. p/ Câmaras Municipais,p/ atualizaçãode RI e Lei Orgânica Municipal , no Auditório da OAB/MS,conf. Relatório e FD nº 027/2017. |
| 148 | 17/04/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. subsidios do Vereador Presidente da Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2017. |
| 149 | 17/04/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. subsidios do Vereador Secretario da Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2017. |
| 150 | 17/04/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. aos subsidios de diversos vereadores da Câmara Municipal relativo ao mês de Abril de 2017. |
| 151 | 17/04/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 4293,33 | 4293,33 | 0,00 | NE - Ref. remuneração dos Servidores Efe- tivos da Câmara Municipal relativo ao mês de Abril de 2017. |
| 152 | 17/04/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 57,00 | 57,00 | 0,00 | NE - Ref. complemento de salario minimo legal. |
| 153 | 17/04/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 8700,00 | 8700,00 | 0,00 | NE - Ref. remuneração dos Servidores em Cargos em Comissão, da Câmara Municipal relativo ao mês de Abril de 2017. |
| 154 | 17/04/2017 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 1217,50 | 1217,50 | 0,00 | NE - Ref. Serviços Prestados com informá- tica, asaber: 17 visitas técnicas, 06 for- matações, o2montagem e hardure, 05 confi- gurações de rede completa, 09 clipagens de cabo e 07 instalações desoftwre. |
| 155 | 17/04/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 11230,06 | 11230,06 | 0,00 | INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores, Funcionários e dos Prestadores deServiços, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 156 | 17/04/2017 | LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS | 1191,00 | 1191,00 | 0,00 | Serviços prestados com eleaboração e trans missão de DCTF, Sefips e Cadastramento Ge- ral no e-CJUR. |
| 157 | 17/04/2017 | REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME | 2083,00 | 2083,00 | 0,00 | NE - Ref. Prestação de serviços de trans- missão radiofônica ao vivo das Sessões da Câmara Municipal bem como das Divulgações das matérias do Poder Legislativo,relati- vo ao MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 158 | 17/04/2017 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 800,00 | 800,00 | 0,00 | NE - Ref. Apôio Cultural e Educacional pa- ra com a Emissora,relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 159 | 17/04/2017 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 234,50 | 234,50 | 0,00 | NE - Ref. Aquisição de diversos materiais de expediêntes para utilização da Câmara n/ MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 160 | 20/04/2017 | J D FIGUEIREDO - ME | 59,50 | 59,50 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com a execu- ção de 10 encadernações para a Câmara Mu- nicipal, relativo MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 161 | 20/04/2017 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 35,00 | 35,00 | 0,00 | NE - Ref. reembolso com despesas para pela Func.,relativo à confecção de 05 cópias de chaves. |
| 162 | 20/04/2017 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 816,32 | 816,32 | 0,00 | NE - Ref. Aquisição de diversos materiais de consumo, hijiene e limpeza, para uso e consumo da Câmara Municipal,durante o MÊS DE ABRIL DE 2017. |
| 163 | 03/05/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios do Ver. Pres. da Cãmara Municipal, relati- vo ao MÊS DEMAIO DE 2017. |
| 164 | 03/05/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios do Ver.1º Secretátio da Mesa da Cãmara Mu- nicipal,relativo ao MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 165 | 05/05/2017 | REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME | 20000,00 | 16668,00 | 0,00 | NE - CONTRATO Nº 008/2017, p/ Prestação de Serviços de Transmissão das Sessões Ordi- nárias e Extraordinárias da Câmara Munici- pal, pelo período de Maio a 31/12/2017,to- tal de 08 parcelas de R$2.500,00 cada, a serem pagas até o 5º dia útil do mês sub- sequente. |
| 166 | 05/05/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Da Folha de Pagamento dos Subsídios do Ver. Presidente da Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, ref.ao MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 167 | 05/05/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Da Folha de Pagamento dos Subsídios do Ver. 1º Secret. da Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, ref.ao MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 168 | 05/05/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Da Folha de Pagamento dos Subsídios dos Srs.Vereadores da Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, ref.ao MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 169 | 05/05/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 5057,00 | 4870,96 | 0,00 | NE - Ref. FP da Remuneração dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, relativo ao MÊS DE MAIODE 2017. |
| 170 | 05/05/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 8700,00 | 8700,00 | 0,00 | NE - Ref. FP da Remuneração dos Servidores Cargos em Comissão da Câmara Municipal, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 171 | 05/05/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 70,00 | 70,00 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo de água, rela- tivo ao MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 172 | 05/05/2017 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 300,00 | 300,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de sêlos para envio das correspondências da Câmara Municipal. |
| 173 | 05/05/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 86,79 | 86,79 | 0,00 | NE - Ref. fatura do consumo do telefone Celular da Câmara Municipal, com venci- mento n/ MÊS DE NAIO DE 2017. |
| 174 | 05/05/2017 | OI S.A | 560,33 | 560,33 | 0,00 | NE - Ref. Faturas das Contas dos Telefones fixo da Câmara Municipal.04/2017. |
| 175 | 05/05/2017 | LORENÇO LOPES DE SOUZA | 180,00 | 180,00 | 0,00 | NE - Ref. Prestação de serviços na confec- çao e pinturas de duas faixas comemorati- va ao 54º aniv. de Gl. de Ddos-MS. |
| 176 | 05/05/2017 | ANDREI ROSA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados e troca de Disjuntores na rede elétrica da Cãmara Municipal. |
| 177 | 05/05/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 658,03 | 658,03 | 0,00 | NE - Ref. o consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 178 | 05/05/2017 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | 1540,59 | 1540,59 | 0,00 | NE - Ref. as 03 parcelas restantes do Se- guro do Veículo Ford Fiesta Sedan, de Pro- priedade daCâmara Municipal, a saber: 1º R$ 513,53 P/ 28/05/2017 |
| 179 | 16/05/2017 | BELA FATIMA COM. DE COMB. LTDA EPP | 284,25 | 284,25 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 91,40 Lt. de Com- bustível, para o veículo da Câmara Municipal. |
| 180 | 16/05/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 148,44 | 148,44 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diária ref. viagem para a Campo Grande-Ms,Tribunal de Contas do MS. |
| 181 | 16/05/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 576,00 | 576,00 | 0,00 | NE - Ref. FP da Remuneração de Servidora Efetivos da Câmara Municipal,relativo ao MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 182 | 16/05/2017 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 1371,06 | 1371,06 | 0,00 | NE - Ref. aquisxição de 338,25 litros de Galosina comum e 01 litro de Óleo Lubrax |
| 183 | 16/05/2017 | EVERTON SANCHES DIAS | 214,00 | 214,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de expedientes para uso e consumo da Câma ra Municipal. |
| 184 | 16/05/2017 | OI S.A | 549,24 | 549,24 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos consumos dos tele- fones fixo da Câmara Municipal, com ven- mento n/ MÊS DEDMAIO DE 2017. |
| 185 | 16/05/2017 | R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com Publica- ção de Atos Oficiais e Matérias de inte- resse do PoderLegislativo e do Setor Fi- nanceiro da Câmara Municipal,referente ao MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 186 | 16/05/2017 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 105,50 | 105,50 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de expedientes para uso da Câmara Munici- pal. |
| 187 | 16/05/2017 | J D FIGUEIREDO - ME | 227,00 | 227,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com 20 enca- dernações para a Câmara Municipal. |
| 188 | 16/05/2017 | UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS | 340,00 | 340,00 | 0,00 | NE - Ref. Taxa de contribuição mensal para com a União das Câmaras,relativo ao MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 189 | 16/05/2017 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 700,00 | 700,00 | 0,00 | NE - Ref. Apôio Cultural e Educacional em favor da Emissora, n/ MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 190 | 16/05/2017 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 1034,00 | 1034,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados, a Seguir: 02 Instalações de Rêde Completa |
| 191 | 22/05/2017 | ROBERTO TELES DE ANDRADE | 30,00 | 30,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com manuten- ção de uma porta de Blindex. |
| 192 | 22/05/2017 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 300,00 | 300,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços Prestados com vigilân- cia 24 horas, nas instalações da Câmara, relativo aos meses de abril e maio/*2017. |
| 193 | 22/05/2017 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 274,65 | 274,65 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de vários materiais p/ manutenção e conservação de instalações e- létricas, hidráulicas, executadas no imó- vel onde está instalada a Câmara Municipal |
| 194 | 22/05/2017 | SUPERMERCADO LUISA LTDA | 109,26 | 109,26 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de vários materiais de higiene e limpeza para consumo da Câmara, relativo aoMÊS DE MAIO DE 2017. |
| 195 | 22/05/2017 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 721,34 | 721,34 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de Higiene,Limpeza e consumo, para utili- zação na Câmara Municipal, p/ MÊS DE MAIO DE 2017. |
| 196 | 22/05/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10103,66 | 10103,66 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores e Fun- cionários da Câmara Municipal, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2017, conforme Sefip. |
| 197 | 01/06/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 8700,00 | 8700,00 | 0,00 | NE - Ref. FP da Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal, em cargos em Comissão , ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 198 | 01/06/2017 | 13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO | 5925,00 | 5925,00 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento de 50% do 13º salario dos servidores do legislativo, re- lativo ao exercicio de 2017(02 a 12/2017). |
| 199 | 01/06/2017 | 13º DOS VEREADORES DA CMGD | 13121,36 | 13121,36 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento de 50% do 13º salario dos subsidios dos vereadores, re- lativo ao exercicio de 2017. |
| 200 | 01/06/2017 | 13º PRESIDENTE MILTON CESAR GOMES | 200423,00 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento de 50% do 13º salario dos subsidios do Vereador Presi- dente relativoao exercicio de 2017. |
| 201 | 01/06/2017 | 13º DO VER. 1º SECRETÁRIO DA CMGD | 2004,16 | 2004,16 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento de 50% do 13º salario dos subsidios do Vereador Secreta- rio relativoao exercicio de 2017. |
| 202 | 01/06/2017 | 13º PRESIDENTE MILTON CESAR GOMES | 200423,00 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento de 50% do 13º salario dos subsidios do Vereador Presi- dente relativoao exercicio de 2017. |
| 203 | 01/06/2017 | 13º PRESIDENTE MILTON CESAR GOMES | 2004,23 | 2004,23 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento de 50% do 13º salario dos subsidios do Vereador Presi- dente relativoao exercicio de 2017. |
| 204 | 01/06/2017 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 1030,00 | 1030,00 | 0,00 | NE - de serviços prestados com fornecimen- to de refil para carimbos, encadernações e confecção e impressão em 500 envelopes 26x 36, modelo ouro, para a Câmara Municipal. |
| 205 | 01/06/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 69,00 | 69,00 | 0,00 | NE - ref. Fatgura do consumo de água,com vencimento n/ MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 206 | 01/06/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 352,90 | 352,90 | 0,00 | NE - Ref.Faturas dos consumos de energia elétrica, com vencimento n/ MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 207 | 01/06/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 123,70 | 123,70 | 0,00 | NE - Fatura do consumo do Telefone Celular da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE JUNHO DE2017. |
| 208 | 01/06/2017 | VALENTIM E CIA LTDA - EPP | 735,45 | 735,45 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materias para reparos em instalações hidráulicas, reparos em pinturas e em paredes,no imó- vel onde está sediada a Câmara Municipal. |
| 209 | 05/06/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. a FP dos Subsídios do Vereador Presidente da Câmara Municipal, relativo ao MÊS DE JUNHODE 2017. |
| 210 | 05/06/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. a FP dos Subsídios do Vereador 1º Secretário da Câmara Municipal, rela- tivo ao MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 211 | 05/06/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref.a FP dos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal,relativo ao MÊS DE JU- NHO DE 2017. |
| 212 | 05/06/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 147,96 | 147,96 | 0,00 | NE - Ref. meia Diária em viagem a serviço do Legislativo, TC-MS, em Campo Grande-MS conf. Relatório e FD nº 029/2017. |
| 213 | 05/06/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 4660,00 | 4660,00 | 0,00 | NE - Ref. Foplha de Pagamento das funcio- nárias Efetivas da Câmara Municipal,rela- tivo ao MÊS DEJUNHO DE 2017. |
| 214 | 05/06/2017 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 640,00 | 640,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 08 cartuchos HP co- lorido epreto, para impressoras da Câmara Municipal, cartuchos 61 e 662. |
| 215 | 05/06/2017 | OI S.A | 562,78 | 562,78 | 0,00 | NE - Ref. as Faturas dos consumos dos Te- lefones fixo e Planos de Internet, da Câ- mara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 216 | 23/06/2017 | DELGADO E MANTELLI LTDA | 427,70 | 427,70 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de infor- mática,para uso da Câmara Municipál, paga- mento em 23/07/2017. |
| 217 | 23/06/2017 | DELGADO E MANTELLI LTDA | 6180,67 | 6180,67 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 02 Micro Computado- res, com as configuração constante na NF-e de nº 000052546, a ser pago em 06 parcelas a saber: 1ª R$ 1.030,67,PARA 23/07/2017 - da 2ª até a 6ª parcelasserão de R$ 1.030,00 cada,c/ vencimento: 23/08, 23/09/, 23/10 e 23/11 e 23/12. |
| 218 | 23/06/2017 | ROBERTO TELES DE ANDRADE | 441,00 | 441,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 2,52 m2 de vidro,p/reposição. |
| 219 | 23/06/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 146,67 | 146,67 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento do Servidor Efetivo, nomeado em 26/06/2017. |
| 220 | 23/06/2017 | UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS | 340,00 | 340,00 | 0,00 | NE - Ref. Taxa de Contribuição para munu- tenção da União das Câmaras de Vereadores do MS, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2017. |
| 221 | 23/06/2017 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 950,00 | 950,00 | 0,00 | NE - Ref. Contribuição ao Apôio Cultural e Educacional, para a Rádio Comunitária, re- lativo ao MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 222 | 23/06/2017 | J D FIGUEIREDO - ME | 61,00 | 61,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços Prestados com 05 enca- dernações para a Câmara Municipal. |
| 223 | 23/06/2017 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 667,25 | 667,25 | 0,00 | NE - Ref. Aquisição de vários materiais de consumo,higiene e limpeza, para utilização na Câmara Municipal, n/ MÊS DE JUNHO/2017. |
| 224 | 23/06/2017 | PASTORINHA PEREIRA SANTOS SILVA MEI | 358,00 | 358,00 | 0,00 | NE - Ref. Aquisição de arranjos de Flores para a Câmara Municipal. |
| 225 | 23/06/2017 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 296,51 | 296,51 | 0,00 | NE - Ref. Aquisição de gasolina comum, pa- ra o consumo do veículo Ford Fiesta Sedan, propriedadeda Câmara, ref. ao MÊS DE JU- NHO DE 2017. |
| 226 | 23/06/2017 | ATLAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços Prestados com Levanta- mento dos Bens Móveis, Emplaquetamento, Baixas,emissãoFísica do Inventário Finan- ceiro e Termos de Responsabilidades. |
| 227 | 23/06/2017 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 680,00 | 680,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com manuten- ção, conservação de computadores e impres- soras,para aCâmara Municipal, relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 228 | 23/06/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 9589,20 | 9589,20 | 0,00 | NE - Ref. INSS - PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores e Funcio- nários, relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2017. |
| 229 | 30/06/2017 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 70,00 | 70,00 | 0,00 | NE - REF REEMBOLSO COM DESPESAS DE CONFEC -ÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVES, PAGOS PELA FUNCIONÁRIA, NESTA DATA. |
| 230 | 30/06/2017 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 161,60 | 161,60 | 0,00 | NE - REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALI- MENTAÇÃO,NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DO TCMS, NA CIDADE DEDOURADOS, NESTA DATA. |
| 231 | 03/07/2017 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 570,00 | 570,00 | 0,00 | NE - Relativo a Prestação de Serviços em computadores, Impressoras, visitas técni- cas, nos equipamento da Câmara Municipal. |
| 232 | 03/07/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 8700,00 | 8700,00 | 0,00 | NE - Relativo a FP dos Funcionários c/Car- gos em Comissão, relativo ao MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 233 | 03/07/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 1183,30 | 1183,30 | 0,00 | NE - Ref. FP de restante de abono de Féri- as. |
| 234 | 03/07/2017 | ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | NE - CONTRATO Nº 011/2017 - Contratação de Empresa Jornalística para Publicação e Di- vulgação deMatérias, Atos Oficiais, Leis, Decretos, Portarias etç, e Serviços do Se- tor Financeiro da Câmara, período de Julho a Dezembro de 2017. |
| 235 | 03/07/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 328,87 | 328,87 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos Consumos de energia elétrica,com vencimento n/MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 236 | 03/07/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 89,58 | 89,58 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumno do Telefone Celular da Câmara Municipal, c/ vencimen- to neste mês de JULHO/2017. |
| 237 | 03/07/2017 | GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com a Publi- cidade em 1000 agendas Telefônicas/2017,a serem p0agos em 05 parcelas de R$ 160,00. |
| 238 | 04/07/2017 | 13º DO VER. 1º SECRETÁRIO DA CMGD | 2004,17 | 2004,17 | 0,00 | NE - Ref. 50% do 13º Salário do Ver. 1º Secretário da Mesa da Câmara Municipal, conforme sua solicitação. |
| 239 | 04/07/2017 | 13º DOS VEREADORES DA CMGD | 1874,48 | 1874,48 | 0,00 | NE - Ref. 50% do 13º Salário do Ver. 2º Secretário da Mesa da Câmara Municipal, conforme sua solicitação. |
| 240 | 04/07/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref, FP dos Subsídios do Vereador Presidente da CMGD, relativo ao MÊS DE julho de 2017. |
| 241 | 04/07/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subsídios do Vereador 1º Secretário da CMGD, relativo ao MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 242 | 04/07/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - REF: FP DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 243 | 04/07/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 9597,00 | 9597,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Glória de Dourados- MS, relativo ao MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 244 | 10/07/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 70,48 | 70,48 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 245 | 10/07/2017 | OI S.A | 549,24 | 549,24 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos consumos dos telefo- nes fixo da Câmara Municipal,com vencimen- to n/ MES DEJULHO DE 2017. |
| 246 | 10/07/2017 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 570,00 | 570,00 | 0,00 | Serviços prestados com a confvecção de 200 envelopes 24 x 34 e 200 envelopes 20 x 28, para a Câmara Municipal. |
| 247 | 10/07/2017 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 231,31 | 231,31 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais para reparos diversos,em partes elétrica, hidráulica e em reparos no sistema de so- norização do Plenário da Câmara Municipal |
| 248 | 10/07/2017 | UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS | 340,00 | 340,00 | 0,00 | NE - Ref. Taxa de contribuição e manuten- ção para a União das Câmaras do MS, rela- tivo ao MÊS DEjulho de 2017. |
| 249 | 10/07/2017 | VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | 350,00 | 350,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com limpeza das dependências da Câmara, em virtude pela qual a func.titular ter pedido exo- neração. |
| 250 | 17/07/2017 | LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS | 720,00 | 720,00 | 0,00 | NE - Ref. Prestação de serviços com Decla- rações da DCTF de 01 a 06/2017 e RGF 1º Semestre de 23017. |
| 251 | 17/07/2017 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 320,00 | 320,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados na manutenção técnica na rêde dos computadores da Câmara Mun. Gl. deDdos-MS. |
| 252 | 17/07/2017 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 780,00 | 780,00 | 0,00 | NE - Ref. Prestação dos seguintes serviços : 12 visitas técnicas, 04 configuração de redes completa, 03 formatações e 05 insta- lações de hardware. |
| 253 | 17/07/2017 | J D FIGUEIREDO - ME | 110,00 | 110,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com 10 enca- dernações para a Câmara Municipal, n/MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 254 | 17/07/2017 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 750,00 | 750,00 | 0,00 | NE - Ref. Taxa de Contribuição mensal,com Apôio Cultural e Educacional para a Emis- sora Comunitária,relativo ao MÊS DE JULHO DE 2017. |
| 255 | 25/07/2017 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 1244,83 | 1244,83 | 0,00 | NE - Ref. Aquisição de diversos materiais de consumo, higiene e limpeza,para consu- mo e uso da Câmara Municipal, ref. ao MÊS DE JULHO DE 2017, PLACAS HTO - 1686. |
| 256 | 25/07/2017 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MS | 67,84 | 67,84 | 0,00 | NE - Ref. Seguro Obrigatório do v eículo Ford Fiesta Sedan, de propriedade da Câ- mara Municipal. |
| 257 | 25/07/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 11499,34 | 11499,34 | 0,00 | NE - REF. INSS - PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores,Funcioná- rios e prestadores de serviços,relativo ao MÊS DE JULHO DE 2017, conforme SEFIP. |
| 258 | 25/07/2017 | EDILSON BELARMINO DE LIMA - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE- Ref. fornecimento de 06 refeições pa- ra prestadores de sderviços a serviço da Câmara Municipal. |
| 259 | 25/07/2017 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 300,00 | 300,00 | 0,00 | NE - Ref. os Serviços Prestados com vigi- lância 24 horas,nas instalações da Câmara relativo aos meses de Junho e Julho/2017. |
| 260 | 01/08/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subs. do Ver. Presidente da CMGD, relativo ao MÊS DE AGOSTO/2017. |
| 261 | 01/08/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subs. do Ver. 1º Secretá- rio da CMGD, relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
| 262 | 01/08/2017 | 13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO | 1641,87 | 1641,87 | 0,00 | NE - Ref. FP de 50% restante do 13º Salá- rio/2017. |
| 263 | 01/08/2017 | SÉTIMA ARTE PUBL. E PROPAGANDA LTDA ME | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | NE - Ref. Planejamento, criação e finali- zação de Identidade Visual(Logo Marca)pa- ra a Câmara Municipal de Glória de Doura- dos-MS. |
| 264 | 01/08/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,20 | 85,20 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo do telefone Celular da Câmara, com vencimento n/MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
| 265 | 01/08/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 250,59 | 250,59 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos consumos de energia elétrica da Câmara, com vencimento n/ MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
| 266 | 05/08/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 69,60 | 69,60 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo de água, da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
| 267 | 05/08/2017 | DD SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME | 1855,00 | 1855,00 | 0,00 | NE - Ref.Serviços prestados com Desinseti- zação,Desratização, Descupinização e Higi- enização deCaixa D'água. |
| 268 | 05/08/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
| 269 | 05/08/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 1047,00 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref.FP dos Servidores Efetivos da Câ- mara Municipal, relativo ao MES DE AGOSTO DE 2017. |
| 270 | 05/08/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 10047,00 | 10047,00 | 0,00 | NE - Ref.FP dos Servidores Efetivos da Câ- mara Municipal, relativo ao MES DE AGOSTO DE 2017. |
| 271 | 05/08/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 8700,00 | 8700,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Servidores de Cargo em Comissão, relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
| 272 | 11/08/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 174,45 | 174,45 | 0,00 | NE - Ref. 60% do valor de uma diária, em viagem para Campo Grande-MS (TC/MS),con- forme Relatórioe FD nº 030/2017 |
| 273 | 11/08/2017 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 880,00 | 880,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de cartuchos HP a sa- ber: 05 Tonner Comp. 85A, 03 662 XL Preto, 02 662 XL Color, 01 662 ORIGINAL. |
| 274 | 16/08/2017 | DELGADO E MANTELLI LTDA | 334,40 | 334,40 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de expe- diêntes da Câmara Municipal. |
| 275 | 16/08/2017 | JULIO CLEVERTON DOS SANTOS | 920,74 | 920,74 | 0,00 | NE - Ref. 02 Diárias para Participar de um SEMINÁRIO DE VEREADORES,organizado pela U- NIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS, pe- ríodo de 16 a 18/08/2017, realizado na Sé- de da Assomasul, em CampoGrande-MS, conf. Relatório e FD nº 031/2017. |
| 276 | 16/08/2017 | JOSE BISPO DE SOUZA | 920,74 | 920,74 | 0,00 | NE - Ref. 02 Diárias para Participar de um SEMINÁRIO DE VEREADORES,organizado pela U- NIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS, pe- ríodo de 16 a 18/08/2017, realizado na Sé- de da Assomasul, em CampoGrande-MS, conf. Relatório e FD nº 032/2017. |
| 277 | 16/08/2017 | ARIBALDO BISPO DOS SANTOS | 920,74 | 920,74 | 0,00 | NE - Ref. 02 Diárias para Participar de um SEMINÁRIO DE VEREADORES,organizado pela U- NIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS, pe- ríodo de 16 a 18/08/2017, realizado na Sé- de da Assomasul, em CampoGrande-MS, conf. Relatório e FD nº 033/2017. |
| 278 | 16/08/2017 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 1278,66 | 1278,66 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de combustível, consu- mido pelo veículo de proprirdade da Câmara , veículo FORD FIESTA, relativo ao bimes- tre julho/agosto. |
| 279 | 16/08/2017 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 3615,00 | 3615,00 | 0,00 | NE - Ref. Prestação de Serviços com con- fecção de 02 carimbos Colop nº 20 e 55, impressão de 200pastas para projetos e impressão de 1000 Cartilhas Educativas. Forma de Pagamento 2 parcelas. 1ª - 23/08/2017 - R$ 2.215,00 2º - 22/09/2017 - R$ 1.400,00 |
| 280 | 16/08/2017 | J D FIGUEIREDO - ME | 106,50 | 106,50 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com 15 enca- dernações para a Câmara Municipal, n/ MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
| 281 | 16/08/2017 | OI S.A | 610,55 | 610,55 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos telefones fixo da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
| 282 | 16/08/2017 | ROBERTO TELES DE ANDRADE | 70,00 | 70,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de um miolo para fe- chadura de porta de Bilndex, entrada da Câmara Municipal. |
| 283 | 22/08/2017 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 640,50 | 640,50 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de expediêntes, para utilização na Câmara Municipal. |
| 284 | 22/08/2017 | UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS | 340,00 | 340,00 | 0,00 | NE - Ref. Taxa de Contribuição para com a União das Câmaras do MS, relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
| 285 | 24/08/2017 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 720,34 | 720,34 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de consumo, higiene e limpeza, para uti- lização na Câmara Municipal, neste MÊS DE agosto de 2017. |
| 286 | 24/08/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 11131,76 | 11131,76 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Senhores Vereadores e Fun., relativo ao MÊS DE AGOSTTO/2017. |
| 287 | 24/08/2017 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 800,00 | 800,00 | 0,00 | NE - Ref. Taxa de Contribuição mensal,com Apôio Cultural e Educacional para a Emis- sora Comunitária, relativo ao MÊS DE AGOS- TO DE 2017. |
| 288 | 24/08/2017 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com Segurança 24 horas,relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2017 |
| 289 | 01/09/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 71,22 | 71,22 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo de água, com vencimento n/ mês de SETEMBRO DE 2017. |
| 290 | 01/09/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 894,42 | 894,42 | 0,00 | NE - Ref. Rescisão de Contrato de Trabalho de Func. Efetivo, relativo a Férias e 13º Salário proporcional, período de 05/07 ao dia 31/08/2017. |
| 291 | 01/09/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO | 10140,00 | 10140,00 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento dos Servido- res Comissionados da Câmara Municipal,re- ferente ao MÊSDE SETEMBRO DE 2017. |
| 292 | 04/09/2017 | MILTON CESAR GOMES | 230,18 | 230,18 | 0,00 | NE - Ref. 1/2(Meia) Diária em viagem para a cidade de Campo Grande-MS, conf.Relató- rio e FD nº 034/2017 |
| 293 | 04/09/2017 | F. LEVINO DA SILVA E CIA. LTDA | 480,60 | 480,60 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de repaaros para o sistema de sonorização do Plenário daCâmara Municipal. |
| 294 | 04/09/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios de 7 Vereadores, relativo ao MÊS DE SETEM- BRO DE 2017. |
| 295 | 04/09/2017 | LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | NE - Ref. diversos serviços prestados com transmissões de Arquivos do SICONFI,DIRF, E LRF/2017. |
| 296 | 04/09/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,20 | 85,20 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo do telefone Celular da Câmara Municipal,c/ vencimen- to n/ MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
| 297 | 04/09/2017 | UESLEN DO NASCIMENTO RODRIGUES | 400,00 | 400,00 | 0,00 | NE - Ref. Remoção e instalação de ar con- dicionado de 12 mil BTUs e Remoção e ins- talaçao de umacortina de ar. |
| 298 | 04/09/2017 | FAMAQ MOV.P/ESCR. E INFORM. LTDA - ME | 617,00 | 617,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de expediêntes para uso da Câmara Munici- pal. |
| 299 | 04/09/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subs. do Ver. Presidente da CMGD,relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2017. |
| 300 | 04/09/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,00 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subs. do Ver. 1º Secre- tário da CMGD, relativo ao MÊS DE SETEM- BRO DE 2017. |
| 301 | 04/09/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 7747,00 | 7747,00 | 0,00 | NE - Ref.FP dos Servidores Efetivos da Câ- marfa Municipal, relativo ao MÊS DE SETEM- BRO DE 2017. |
| 302 | 04/09/2017 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 830,00 | 830,00 | 0,00 | NE - ref.Prestação de Serviços de manuten- ção em computadores, Impressoras, visitas técnicas nos equipamento da Câmara Muni- cipal. |
| 303 | 04/09/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subs. do Ver. 1º Secre- tário da CMGD, relativo ao MÊS DE SETEM- BRO DE 2017. |
| 304 | 04/09/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 20,00 | 20,00 | 0,00 | NE - Ref. Complemento da FP dos Servidores Efetivos da Câmara, relativo ao MÊS DE SE- TEMBRO DE 2017. |
| 305 | 04/09/2017 | 13º PRESIDENTE MILTON CESAR GOMES | 2004,23 | 2004,23 | 0,00 | NE - Ref. 2ª parte do 13º Subsídio, rela- tivo ao Exercício/2017, conf. Solicitação. |
| 306 | 04/09/2017 | 13º DOS VEREADORES DA CMGD | 1874,48 | 1874,48 | 0,00 | NE - Ref. 2ª parte do 13º Subsídio, rela- tivo ao Exercício/2017, conf. Solicitação. |
| 307 | 11/09/2017 | 13º DOS VEREADORES DA CMGD | 1874,48 | 1874,48 | 0,00 | NE - Ref. 2ª parte do 13º Subsídio, rela- tivo ao Exercício/2017, conf. Solicitação. |
| 308 | 11/09/2017 | 13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO | 1641,87 | 1641,87 | 0,00 | NE - Ref. FP dos 50% restante 13º salário de 2017. |
| 309 | 11/09/2017 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 780,00 | 780,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos cartuchos para impressoras HP 61, 662 E 670. 02 Jogos de Cartuchos para impressora 670 , 02 662 Black, 01 662 color e 01 61 black |
| 310 | 11/09/2017 | UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS | 340,00 | 340,00 | 0,00 | NE - Ref. Contribuição mesnal em favor da União das Câmaras de Vereadores do MS,re- lativo ao MÊSDE SETEMBRO DE 2017. |
| 311 | 11/09/2017 | J D FIGUEIREDO - ME | 41,00 | 41,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com 05 enca- dernações para a Câmara Municipal, neste MÊS DE SETEMBRODE 2017. |
| 312 | 11/09/2017 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 900,00 | 900,00 | 0,00 | NE - Ref.Taxa de Contribuição mensal, com Apôio Cultural e Educacional para a Emis- sora Comunitária, relativo ao MÊS DE SE- TEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. - obs: ISENTO DO ISS. |
| 313 | 19/09/2017 | JULIO CLEVERTON DOS SANTOS | 116,00 | 116,00 | 0,00 | NE. Ref.Reembolso com despesas com alimen- tação, paga pelo Ver., em viagem para Cam- po Grande-MS,conf. CF nº 8815. serviço do Poder Legislativo Municipal |
| 314 | 19/09/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 71,31 | 71,31 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE SETEMVBRO DE 2017. |
| 315 | 19/09/2017 | DELGADO E MANTELLI LTDA | 249,60 | 249,60 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de papel suffit, A-4 90 gr, e cartucho de tinta black 662. |
| 316 | 25/09/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 125,80 | 125,80 | 0,00 | NE - Ref. reembolso com despesas pagas pe- lo servidor, em viagem a serviço na cidade de Dourados-MS, nesta data. |
| 317 | 25/09/2017 | OI S.A | 565,89 | 565,89 | 0,00 | NE - Ref.Faturas dos consumos dos telefo- nes fixo e Internet da Câmara Munic ipal, c/ vencimentoN/ MÊS DESETGEMBRO DE 2017. |
| 318 | 25/09/2017 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 1196,08 | 1196,08 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiasis de higiene, consumo e limpeza, para consu- mo e utilização na Câmara Municipal, n/MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
| 319 | 25/09/2017 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | 7900,00 | 7900,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços de reformas de pinturas internas do Plenário da Câmara,na parte de fora, incluindo a parte superior, garagen, toda parte metálica Janelas, grades supe- rior e portão da garagem,conf.orçamentos. |
| 320 | 25/09/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 11576,10 | 11576,10 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereado- res,FP dos Servidores e NFPS dos Presta- dores de serviços pessoa física, relati- vo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
| 321 | 25/09/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 291,49 | 291,49 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos consumos de energia elétrica, com vencimento n/ MÊS DE SETEM- BRO DE 2017. |
| 322 | 25/09/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 946,64 | 946,64 | 0,00 | NE - Ref.Aquisição de 08 dias de trabalho relativo a Ferias não gozadas de anos an- teriores, Func.Oswaldo U. Rocha. |
| 323 | 02/10/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos servidores em Cargo de Comissão, relativo ao MES DE OUTUBRO DE 2017. |
| 324 | 02/10/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - REF. FP dos subsidios dos Srs Verea- dores, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
| 325 | 02/10/2017 | 13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO | 495,00 | 495,00 | 0,00 | NE - REF. FP do restante do 13º Salário de Servidora efetiva, relativo ao exer- cício de 2017. |
| 326 | 02/10/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - REF. subsidio do Ver. 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
| 327 | 03/10/2017 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 93,00 | 93,00 | 0,00 | NE - REF. Reembolso de despesas para pela funcionária, em viagem a Dourados - MS,p/ fazer levantamento de preço de movés para o plenário da câmara. |
| 328 | 04/10/2017 | JULIO CLEVERTON DOS SANTOS | 40,00 | 40,00 | 0,00 | NE - Ref. Reembolso de despesas para ve- reador, em viagem a Campo Grande - MS a serviço da Câmara Municipal. |
| 329 | 04/10/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,20 | 85,20 | 0,00 | NE - Ref. fatura consumo telefone celular ca Câmara Municipal com vencimento MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
| 330 | 09/10/2017 | ANDERSON SERGIO PINTO | 28,00 | 28,00 | 0,00 | NE - REF. Reembolso de despesas para pelo funcionário, em viagem a Dourados - MS,p/ fazer levantamento fazer chaves e certi- ficado digital. |
| 331 | 09/10/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 778,10 | 778,10 | 0,00 | NE - Ref. faturas consumo de energia eletrica, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
| 332 | 09/10/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 76,20 | 76,20 | 0,00 | NE - Ref. consumo de água, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
| 333 | 09/10/2017 | MILTON CESAR GOMES | 227,34 | 227,34 | 0,00 | NE - Ref. meia diária em viagem a cidade de Campo Grande - MS, para resolver as- suntos relacionados ao município e po- der legislativo, Conf. Relatório FD nº 035/2017. |
| 334 | 09/10/2017 | SEBASTIÃO PEREIRA | 227,34 | 227,34 | 0,00 | NE - Ref. meia diária em viagem a cidade de Campo Grande - MS, para resolver as- suntos relacionados ao município e po- der legislativo, Conf. Relatório e FD nº 036/2017. |
| 335 | 09/10/2017 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 1758,04 | 1758,04 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de combustível consu- midos pelo veículo da Câmara Municial,re- ao bimestre SETEMBRO/OUTUBRO 2017. |
| 336 | 09/10/2017 | ELIZETE GONCALINA DA COSTA CLARO | 463,00 | 463,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com a emissão de certificado digital, E-CPF A3 EM TOKEN. |
| 337 | 18/10/2017 | ANA PAULA DOS SANTOS MIRA | 430,74 | 430,74 | 0,00 | NE - Ref. uma diária e meia, em viagem p/ Campo Grande - MS, realização treinamen- to Plano de Carreira e Remuneração no TCE Escoex, Conf. relatório e FD nº 037/2017. |
| 338 | 18/10/2017 | DANUBIA PEREZ PEREIRA | 430,74 | 430,74 | 0,00 | NE - Ref. uma diária e meia, em viagem p/ Campo Grande - MS, realização treinamen- to Plano de Carreira e Remuneração no TCE Escoex, Conf. relatório e FD nº 038/2017. |
| 339 | 18/10/2017 | JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS | 430,74 | 430,74 | 0,00 | NE - Ref. uma diária e meia, em viagem p/ Campo Grande - MS, realização treinamen- to Plano de Carreira e Remuneração no TCE Escoex, Conf. relatório e FD nº 039/2017. |
| 340 | 18/10/2017 | ANDERSON SERGIO PINTO | 430,74 | 430,74 | 0,00 | NE - Ref. uma diária e meia, em viagem p/ Campo Grande - MS, realização treinamen- to Plano de Carreira e Remuneração no TCE Escoex, Conf. relatório e FD nº 040/2017. |
| 341 | 18/10/2017 | OI S.A | 597,52 | 597,52 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo dos telefones fixo da Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
| 342 | 18/10/2017 | 13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO | 744,00 | 744,00 | 0,00 | NE - Ref. Antecipação da 2ª parcela 13º salário de funcionários. |
| 343 | 18/10/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento Subs. do Sr. Presidente da Mesa Diretora, Relativo ao MÊS DE OUTUBRODE 2017. |
| 344 | 18/10/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 9970,33 | 9970,33 | 0,00 | NE - Ref. FP dos servidores Efetivos relativo ao MES DE OUTUBRO DE 2017. |
| 345 | 18/10/2017 | DOMINIO LEGIS ASSES. E TREINAMENTO LTDA | 890,00 | 890,00 | 0,00 | NE - Ref. Treinamento Simpósio Sul-Mato- Grossense sobre o eSocial na Administra- ção pública a ser realizado em 28/10/17 na cidade de Campo Grande-MS. |
| 346 | 18/10/2017 | J D FIGUEIREDO - ME | 82,00 | 82,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com encader- nações para a Câmara Municipal. |
| 347 | 18/10/2017 | VALENTIM E CIA LTDA - EPP | 4829,90 | 4829,90 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de pintu- ra relativo pintura do prédio da Câmara Municipal. |
| 348 | 18/10/2017 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 478,28 | 478,28 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais diversos, pintura, manutenção de eletrônicos e manu- tenção hidraulica. |
| 349 | 20/10/2017 | ANDERSON SERGIO PINTO | 117,86 | 117,86 | 0,00 | NE - Ref. Viagem a Campo Grande, treina- mento TCE, Gestão de RH na Adm Pública - Plano deCarreiras e Remuneração. |
| 350 | 26/10/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 143,58 | 0,00 | 0,00 | NE - REf. Meia diária em viagem para Cam- po Grande, Tribunal de Contas MS, confor- me relatório EFD 041/2017. |
| 351 | 20/10/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 143,58 | 143,58 | 0,00 | NE - REf. Meia diária em viagem para Cam- po Grande, Tribunal de Contas MS, confor- me relatório EFD 041/2017. |
| 352 | 20/10/2017 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 1052,63 | 1052,63 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de higiene, consumo e limpezxa, para con- sumo e utilização da Câmara Municipal, n/ MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
| 353 | 20/10/2017 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 300,00 | 300,00 | 0,00 | NE- Ref. serviço de vigilância relativo ao 5º Bimestre de 2017. |
| 354 | 30/10/2017 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 720,00 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com a confec- ção de 03 carimbos colop 20,diversas cópi- as A-3 e envelopes 26x36. |
| 355 | 20/10/2017 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 720,00 | 720,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com a confec- ção de 03 carimbos colop 20,diversas cópi- as A-3 e envelopes 26x36. |
| 356 | 24/10/2017 | JOSE BISPO DE SOUZA | 1364,01 | 1364,01 | 0,00 | NE - Ref. 03 diárias, para participar de Palestra O Legislativo Municipal Como Po- der, na cidadede Campo Grande-MS, conf. relatório e FD nº 42/2017. |
| 357 | 27/10/2017 | ANDERSON SERGIO PINTO | 287,16 | 287,16 | 0,00 | NE - Ref. 01 diária, para participar do Simpósio Sul-Mato-Grossense sobre o eSocial na Administração Pública,na ci- dade de Campo Grande-MS, conf. relató- rio e FD nº 43/2017. |
| 358 | 30/10/2017 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 143,58 | 0,00 | 143,58 | E - Ref. meia diária para viagem ao Tri- bunal de Contas do Estado em Campo Grande -MS, resolverproblemas relacionado ao Cartório do TCM, conf. relatório e FD Nº 44. |
| 359 | 27/10/2017 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 143,58 | 143,58 | 0,00 | NE - Ref. meia diária para viagem ao Tri- bunal de Contas do Estado em Campo Grande -MS, resolverproblemas relacionado ao Cartório do TCM, conf. relatório e FD Nº 44. |
| 360 | 27/10/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 143,58 | 143,58 | 0,00 | NE - Ref. meia diária para viagem ao Tri- bunal de Contas do Estado em Campo Grande -MS, resolverproblemas relacionado ao SICON, conf. relatório e FD Nº 45. |
| 361 | 27/10/2017 | ANDERSON SERGIO PINTO | 147,02 | 147,02 | 0,00 | NE - Ref. reembolso com despesas pagas pelo servidor, viagem para participar do Simpósio Sul-Mato-Grossense sobre o eSocial na Administração Pública, na cidade de Campo Grande-MS. |
| 362 | 27/10/2017 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | NE - Ref. Taxa de Contribuição mensal, com Apoio Cultural e Educacional para a Emis- sora Comunitária, relativo ao MÊS DE OU- TUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. - Obs.: ISENTO DO ISS. |
| 363 | 27/10/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 12018,85 | 12018,85 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAÇ, calculado sobre os balores das FP dos subs. dos Vereado- res,FP dos Servidores e NPFS dos Presta- dores de serviços pessoa física, relati- vo ao ,ÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
| 364 | 27/10/2017 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 910,00 | 910,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de cartuchos HP a Sa- ber: 02 Jogos com 4 cartuchos cada jogo, p/Im- pressoraDeskjet Adv. 4625, 02 cartuchos Color HP 662 XL, 02 661 Black, 02 HP 61. |
| 365 | 01/11/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - REF. subsidio do Ver. 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
| 366 | 01/11/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 0,00 | 0,00 | NE - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 367 | 01/11/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos servidores em Cargos de Comissão, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
| 368 | 01/11/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 25774,10 | 25774,10 | 0,00 | NE - REF. FP dos subsidios dos Srs Verea- dores, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
| 369 | 01/11/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento Subs. do Sr. Presidente da Mesa Diretora, Relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
| 370 | 01/11/2017 | LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS | 840,00 | 840,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com elabora- ção e inclusão de cadastros no e-cjur,ca- de funcionários junto ao Tribunal de Con- tas, e declaração de DCTF. |
| 371 | 06/11/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 855,03 | 855,03 | 0,00 | NE - Ref. faturas consumo de energia eletrica com vencimento no MêS DE NO- VEMBRO DE 2017. |
| 372 | 06/11/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 88,92 | 88,92 | 0,00 | NE - Ref. fatura de celular com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
| 373 | 06/11/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 79,31 | 79,31 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de água com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
| 374 | 06/11/2017 | LORENÇO LOPES DE SOUZA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | NE - Ref. confecção de 6 faixas de tecido com letreiros. |
| 375 | 06/11/2017 | MARCIA CAMPOS | 160,00 | 160,00 | 0,00 | NE - Ref. Lavagem e Manutenção das Per- cianas da câmara municipal. |
| 376 | 06/11/2017 | ROBERTO TELES DE ANDRADE | 300,00 | 300,00 | 0,00 | NE - Ref. 11 molduras 21x30 e vidros 3mm para homenagem aos profissionais da edu- ção. |
| 377 | 06/11/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 10047,00 | 10047,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos servidores Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
| 378 | 06/11/2017 | UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS | 680,00 | 680,00 | 0,00 | NE - Ref. contribuição relativo aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO, para a referida União das Câmaras. |
| 379 | 06/11/2017 | 13º DOS VEREADORES DA CMGD | 1874,48 | 1874,48 | 0,00 | NE - Ref. restante do 13º Subs. do Ver. MAURICIO MARQUES JESUS, exercício de 2017. |
| 380 | 13/11/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 511,40 | 511,40 | 0,00 | NE - Ref. parcelamento DCTF código da receita 1345 desta câmara. |
| 381 | 13/11/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 149,55 | 149,55 | 0,00 | NE - Ref. Reembolso de despesas pagas pelo funcionário em viagem a Dourados-MS, para levantamentode preços de cadeiras para o plenário. |
| 382 | 13/11/2017 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 1227,74 | 1227,74 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de combustível consu- midos pelo veículo da Câmara Municipal, relativo ao bimestre OUTUBRO/NOVEMBRO de 2017. |
| 383 | 13/11/2017 | CONSTRUTEM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. | 74,38 | 74,38 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais para reparos de calçadas e reparos de ins- talações eletricas. |
| 384 | 13/11/2017 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 420,00 | 420,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de higiene, consumo e limpeza, para con- sumo e utilização na Câmara Municipal, no MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
| 385 | 13/11/2017 | OI S.A | 584,55 | 584,55 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo dos telefones fixo da Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
| 386 | 20/11/2017 | J D FIGUEIREDO - ME | 74,00 | 74,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com 10 enca- dernações para a Câmara Municipal no MÊS DE NOVEMBRO DE2017. |
| 387 | 20/11/2017 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 295,00 | 295,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestador com 04 carim- bos colop 20, 01 carimbo colop 60 e 06 en- cadernaçõespara esta Câmara Municipal no MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
| 388 | 20/11/2017 | ODAIR DE LIMA FRANCO | 406,00 | 406,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com manuten- ção eletrica e hidraulica para a Câmara Municipal no MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
| 389 | 20/11/2017 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 722,28 | 722,28 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais diversos, pintura, manutenção de eletronios e manu- tenção eletrônicos e hidraulica. |
| 390 | 20/11/2017 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 600,00 | 600,00 | 0,00 | NE - Ref. Taxa de Contribuição mensal, com Apoio Cultural e Educacional para a Emis- sora Comunitária, relativo ao MÊS DE NO- VEMBRO DE 2017. |
| 391 | 20/11/2017 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 650,00 | 650,00 | 0,00 | NE - Ref. Prestação de Serviços de manu- tenção em computadores, impressoras, vi- sitas técnicas nos equipamentos da Câma- ra Municipal. |
| 392 | 27/11/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 144,84 | 144,84 | 0,00 | NE - Ref. meia diária para viagem ao Tri- bunal de Contas do Estado em Campo Grande -MS, para resolver assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
| 393 | 27/11/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 12190,14 | 12190,14 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereado- res, FP dos Servidores e NFPS dos Pres- tadores de serviços, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
| 394 | 27/11/2017 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços de vigilância realiza- do nesta Câmara Municipal, relativo MÊS DE NOVEMBRO DE2017. |
| 395 | 27/11/2017 | ELITON VIEIRA DOS SANTOS 00717797180 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | NE - Ref. Instalação de sitema de transmi- ção ao vivo utilizando software cód.livre, consultoria,treinamento de funcionário e material para utilização do sistema de transmissão. |
| 396 | 29/11/2017 | SEBASTIÃO PEREIRA | 229,33 | 229,33 | 0,00 | NE - Ref. meia diária em viagem a Assem- bléia na cidade de Campo Grande-MS, para resolver assuntosrelacionados ao Muni- cípio e a esta Câmara. |
| 397 | 01/12/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos servidores em Cargos de Comissão, relativo MÊS DE DEZEMBRO 2017. |
| 398 | 01/12/2017 | DIVERSOS VEREADORES | 25774,10 | 25774,10 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subsidios dos Sr(a)s Ve- readores, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 399 | 01/12/2017 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. Subsidio do Ver. 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara, relativo ao MÊS DE DEZEMBRODE 2017. |
| 400 | 01/12/2017 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. FP Subsidio do Sr. Presidente da Mesa Diretora, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 401 | 01/12/2017 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 10047,00 | 10047,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos servidores Efetivos relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 402 | 04/12/2017 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 120,00 | 120,00 | 0,00 | NE - Ref. prestação de serviços com forma- tação de computadores, instalação placa wireless, instalações de impressora. |
| 403 | 07/12/2017 | JULIO CLEVERTON DOS SANTOS | 170,00 | 170,00 | 0,00 | NE - Ref. Reembolso de despesas para ve- reador, em viagem a Campo Grande - MS a serviço da Câmara Municipal. |
| 404 | 07/12/2017 | FRANCISCO DONIZETE PEREIRA | 1670,00 | 1670,00 | 0,00 | NE - Ref. Prestação de Serviços de pintura de calçadas, reparos vaso sanitário, des- carga, caixad'água e conserto de grade de ferro. |
| 405 | 07/12/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 511,09 | 511,09 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de energia eletrica com vencimento no MÊS DE DE- ZEMBRO DE 2017. |
| 406 | 07/12/2017 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 385,72 | 385,72 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de energia eletrica com vencimento no MÊS DE DE- ZEMBRO DE 2017. |
| 407 | 07/12/2017 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 76,20 | 76,20 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de água com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 408 | 07/12/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 96,09 | 96,09 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de telefone celular com vencimento no MÊS DE DEZEM- BRO DE 2017. |
| 409 | 07/12/2017 | UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS | 340,00 | 340,00 | 0,00 | NE - Ref. contribuição relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, para a referida União das Câmaras. |
| 410 | 07/12/2017 | JOSÉ DE SOUZA CAMPOS | 247,00 | 247,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de tinta para calçadas e argamassa externa para pintura das cal- çadas destaCâmara Municipal. |
| 411 | 15/12/2017 | 13º DOS VEREADORES DA CMGD | 5623,44 | 5623,44 | 0,00 | NE - Ref. restante do 13º Subs. dos Vere- adores, exercício 2017. |
| 412 | 15/12/2017 | 13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO | 510,03 | 510,03 | 0,00 | NE - Ref. restante do 13º salario de Funcionário em cargo em comissão. Exercício 2017. |
| 413 | 15/12/2017 | 13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO | 3416,00 | 3416,00 | 0,00 | NE - Ref. restante 13º salário dos Func. Efetivos, exercício 2017. |
| 414 | 22/12/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 9770,47 | 0,00 | 0,00 | NE- Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP 13º dos Subs. dos Ve- readores e FP 13ºdos Servidores desta Câmara Municipal. |
| 415 | 15/12/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 9770,47 | 9770,47 | 0,00 | NE - Ref. INSS PATRONAL, calculado sobre os valores das FP 13º dos Subs. dos Ve- readores e FP 13º dos Servidores desta Câmara Municipal. |
| 416 | 21/12/2017 | OI S.A | 584,67 | 584,67 | 0,00 | NE - Ref. faturas de telefone fixo com vendimento em DEZEMBRO DE 2017. |
| 417 | 21/12/2017 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 2899,72 | 2899,72 | 0,00 | NE - Ref. Abono Salarial Funcionários Cargo em Comissão, Exercício 2017. |
| 418 | 22/12/2017 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 2115,00 | 2115,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de envelope 24x35, capa projeto, encadernações, carimbos e envelopes 26x36. |
| 419 | 22/12/2017 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com 06 for- matações,13 visitas técnicas, 06 instala- ções de softwere e 04 instalações de hardwere. |
| 420 | 22/12/2017 | IDEIAIS PUBLICIDADES LTDA - ME | 1175,00 | 1175,00 | 0,00 | NE - Ref. prestação de serviço com troca de lona de fachada com artes impressas desta Câmara Municipal. |
| 421 | 22/12/2017 | JMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCR EIREL | 4899,00 | 4899,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de oito cadeiras para substituição das cadeiras do plenário des- ta Câmara Municipal. |
| 422 | 22/12/2017 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 178,00 | 178,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 5 resmas de sul- fite, 1 pendrive e outros materiais de consumo. |
| 423 | 27/12/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 12398,47 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereado- res, FP dos servidores e NFP's Prestado- res de serviços, relativo ao MÊS DE DE- ZEMBRO DE 2017. RECOLHIMENTO TOTAL. |
| 424 | 27/12/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 12740,24 | 12740,24 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereado- res, FP dos Servidores e NFPS dos Pres- tadores de serviços relativo ao MÊS DE- ZEMBRO DE 2017. |
| 425 | 27/12/2017 | DD SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME | 1326,00 | 1326,00 | 0,00 | NE - Ref. serviço de prestado de Desinse- tização e descupinização no prédio desta Câmara Municipal. |
| 426 | 27/12/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 516,51 | 516,51 | 0,00 | NE - Ref. parcelamento DCTF de janeiro a maio de 2017. 2ª Parcela. |
| 427 | 27/12/2017 | ANA LUCIA PIROLI | 3700,00 | 3700,00 | 0,00 | Prestação de serviços de Consultoria Con- tábil, no decorrer do exercício de 2017. |
| 428 | 27/12/2017 | J D FIGUEIREDO - ME | 875,60 | 875,60 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de expedientes para utilização da Câmara Municipal. |
| 429 | 27/12/2017 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 289,68 | 289,68 | 0,00 | NE - Ref. uma Diária em viagem para Campo Grande - MS, conf. Relatório de FD nº048/ 2017. |
| 430 | 27/12/2017 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 435,39 | 435,39 | 0,00 | NE - Ref. Complemento do INSS PATRONAL do 13º Salário do exercício de 2017. |