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Despesas - 2018


Relação Voltar Calendário
Emp Data Credor Valor Empenhado Valor Pago Saldo a Pagar Histórico
1 02/01/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 77,82 77,82 0,00 NE - Ref. fatura consumo de água relativo ao mês de Janeiro de 2018.
2 02/01/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 144,84 144,84 0,00 NE - Ref. meia dia, em viagem para cidade de Campo Grande-MS.
3 02/01/2018 D & D PRIOR LTDA - ME 623,00 623,00 0,00 NE - Ref. aquisição de um purificador de água(Bebedouro).
4 02/01/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 85,20 85,20 0,00 NE - Ref.fatura do consumo do Telefone Ce- lular da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE JANEIRO DE 2018.
5 02/01/2018 TOCHIKO YONEKURA MORISHITA 35550,00 35550,00 0,00 NE - ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/2017, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Mu- nicipal, valor mensal R$=3.555,00 p/ re- ríodo de 01/01/2018 a 31/10/2018.
6 02/01/2018 QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP 13500,00 13500,00 0,00 NE - ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref.Locação de Sof- twere de Recursos Humanos abrangendo mó- dulo gerador de informações para DIRF,RA- IS, SEFIP e SICAP, para atender a Câmara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00 PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/10/2018.ríodo de 01/01/2018 a 31/10/2018.
7 02/01/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 0,00 4008,33 NE - Ref. FP Subsidio 1º Secretário rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018.
8 02/01/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. FP Subsidio 1º Secretário rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018.
9 02/01/2018 DIVERSOS VEREADORES 26242,72 26242,72 0,00 NE - Ref. FP Subsídio dos Vereadores relativo Janeiro de 2018.
10 02/01/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref. FP Subsídio Presidente relati- vo mês de Janeiro de 2018.
11 02/01/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10300,00 10300,00 0,00 NE - Ref. FP funcionários Cargo em Comis- são relativo ao mês de Janeiro de 2018.
12 02/01/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 10047,00 10047,00 0,00 NE - Ref. FP funcionários efetivos rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018.
13 02/01/2018 JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI 780,00 780,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados de reparos e manutenção de som e serviços gerais relativo ao mês de janeiro de 2018.
14 02/01/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 974,80 974,80 0,00 NE - Ref. faturas de consumo de energia desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018.
15 02/01/2018 OI S.A 584,55 584,55 0,00 NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal com venci- mento no MÊS DE JANEIRO DE 2018.
16 02/01/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 4733,60 4733,60 0,00 NE - Ref. aquisição de 20 dias traba- lhados relativo ao período 01/01/2017 a 01/01/2018.
17 02/01/2018 ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI 3700,00 3700,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com divulga- ção de atos de interesse do poder legis- lativo de Glória de Dourados, referente ao MÊS DE JANEIRO DE 2018.
18 15/01/2018 M A NASCIMENTO 790,00 790,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com manutem- ção de website e serviços de streaming de audio e videopara esta Câmara Municipal.
19 15/01/2018 SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP 296,00 296,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com locação de duas impressoras/copiadoras para esta Câmara Municipal.
20 15/01/2018 ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME 1000,00 1000,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados a esta Câ- mara Municipal com publicação de atos oficiais e materiais relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018.
21 15/01/2018 SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME 4000,00 4000,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, me- todo das partidas dobradas relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018.
22 15/01/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 12376,60 12376,60 0,00 NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP do subs. dos Vereado- res e FP dos servidores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018.
23 28/01/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 516,51 0,00 0,00 NE - Ref. parcelamento DCTF de Janeiro a Maio de 2017 - 3ª Parcela.
24 29/01/2018 CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 409,24 409,24 0,00 NE - Ref. aquisição de eletricos, argamas- sa, pilhas para matutenção e reforma desta Câmara Municipal.
25 29/01/2018 CLOVIS DE SOUZA LIMA 3100,00 3100,00 0,00 NE - Ref. prestação de serviços de asses- soria em licitações e contratos de convi- tes, dispensasde licitaçõies, elaboração de editais, minutas de contratos, termos aditivos, publicações de avisos, resulta- dos, homologações, extratos de contratos e aditivos.
26 29/01/2018 AUTO POSTO BIELA LTDA 663,41 663,41 0,00 NE - Ref. aquisição de combustivel para abastecimento do veículo desta Câmara Municipal.
27 29/01/2018 SIDIVAL BARBIERO 105,27 105,27 0,00 NE - Ref. prestação de serviço com confec- ção de suporte para instalação de bebedou- ro nesta Câmara Municipal.
28 29/01/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 519,27 519,27 0,00 NE - Ref. parcelamento DCTF de Janeiro a Maio de 2017 - 3ª Parcela.
29 29/01/2018 MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME 300,00 0,00 0,00 NE - Ref. serviços de vigilância realizado nesta Câmara Municipal, relativo a Janeiro de 2018.
30 01/02/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 76,20 76,20 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento em FEVE- REIRO DE 2018.
31 01/02/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 517,39 517,39 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de ENERGIA desta Câmara Municipal com vencimento em FEVEREIRO DE 2018.
32 01/02/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 85,20 85,20 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de telefone celular desta Câmara Municipal com ven- cimento em FEVEREIRO DE 2018.
33 01/02/2018 DIVERSOS VEREADORES 26242,72 25305,48 0,00 NE - Ref. FP Subs. Vereadores relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
34 01/02/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. FP Subs. Secretário relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
35 01/02/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10300,00 10300,00 0,00 NE - Ref. FP dos Funcionários em Cargo Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
36 01/02/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref. FP Subs. Presidente relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
37 01/02/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 10047,00 10047,00 0,00 NE - Ref. FP dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
38 01/02/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 34,00 34,00 0,00 NE - Ref. diferença salário mínimo MARCELO LOPES DA SILVA cheque emi- tido a menor FP de Janeiroe Feve- reiro de 2018.
39 01/02/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 150,66 150,66 0,00 NE - Ref. meia diária viagem a Campo Grande em 06/02/2018, para resolver assuntos desta Câmara Municipal,jun- to ao Tribunal de Contas sobre Ins- petoria ICAP.
40 05/02/2018 M A NASCIMENTO 790,00 790,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com manuten- ção de website e serviços de streaming de audio e videopara esta Câmara Municipal.
41 05/02/2018 T DE J PEREIRA - ME 3000,00 3000,00 0,00 NE - Ref. confecção de foto aérea com moldura medindo 1,00x2,00mts para es- ta Câmara Municipal.
42 05/02/2018 SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME 4000,00 4000,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, me- todo das partidasdobradas relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2018.
43 05/02/2018 ODAIR DE LIMA FRANCO 590,00 590,00 0,00 NE - Ref. serviços de prestados na manu- tenção das chaves magnéticas dos apare- lhos de ar condicionado, montagem de um bebedouro e manutenção da porta da sala da presidÊncia.
44 05/02/2018 SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP 296,00 296,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com locação de duas impressoras/copiadoras para esta Câmara Municipalrelativo ao MÊS DE FEVE REIRO DE 2018.
45 05/02/2018 JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI 780,00 780,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados de reparos e manutenção de som e serviços gerais relativo ao mêsde FEVEREIRO de 2018.
46 05/02/2018 OI S.A 587,97 587,97 0,00 NE - Ref faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal com venci- mento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL.
47 05/02/2018 WAGNER CARDOSO DINIZ 89662296115 1160,00 1160,00 0,00 NE - Ref. aquisição de quatro cameras HDTVI IR20M 1,0MP MULTI 720P 2,8MM BUL para filmagem/gravação das sessões des- ta Câmara Municipal.
48 05/02/2018 WAGNER CARDOSO DINIZ 89662296115 180,00 180,00 0,00 NE - Ref. aquisição de conduitti cabo coaxial rf 4,00mm 75% dupla blindagem para instalação de 4cameras junto ao plenário desta Câmara Municipal.
49 05/02/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 12211,63 12211,63 0,00 NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP do Subs. dos Sr(a)s. Vereadores e dos Servidores realativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018
50 05/02/2018 SOLANGE MOCHI MEDEIROS 324,00 324,00 0,00 NE - Ref. aquisição de materiais de escri- tório, 1cx de resmas de sulfite, 1cx cane- ta, 40 envelopes e outros materiais para esta Câmara Municipal.
51 05/02/2018 GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO 450,00 450,00 0,00 NE - Ref. prestação de serviços de assis- tência técnica na rede de computadores e impressoras daCâmara Municipal de Glória de Dourados.
52 05/02/2018 ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI 43450,00 41300,00 0,00 NE - Ref. Contrato Nº 001/2018, Prestação de Serviços Especializados de Divulgação Virtual das atividades do Poder Legisla- tivo Municipal na rede mundial de compu- tadores, atividades de pós-produção cine- matográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos para esta Câ- mara Municipal de Glória de Dourados - MS com vigência apartir de 16/02/2018 a 31/ 12/2018, a serem pagos em 11 parcelas.
53 26/02/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 522,24 522,24 0,00 NE - Ref. parcelamento DCTF de Janeiro à Maio de 2017 - 4ª parcela.
54 26/02/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 152,64 150,66 0,00 NE - Ref. meia diária viagem a Campo Gran- de em 28/02/2018, para manutenção do veí- culo desta Câmara Municipal.
55 26/02/2018 EMISSORAS INTEGRADAS M.F. LTDA 1500,00 1500,00 0,00 NE - Ref. Prestação de Serviços de trans- missão de sessões ordinárias e extraordi- nárias, nos dias 05, 15, 19 e 26 do mês de Fevereiro de 2018.
56 26/02/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 435,00 435,00 0,00 NE - Ref. Reembolso de despesas para o servidor, em viagem a Campo Grande/MS para troca de pneus e manutenção do veículo desta Câmara Municipal. pneus
57 26/02/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 80,00 80,00 0,00 NE - Ref. reembolso de despesas a servidor em viagem a Campo Grande de prestação de serviços demanutenção de veículo desta Câmara Municipal.
58 26/02/2018 OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME 944,71 944,71 0,00 NE - Ref. despesas em mercado com aqui- sição de materiais de consumo, água mi- neral e limpeza realtivo ao primeiro bimestre de 2018 para esta Câmara Muni- pal.
59 28/02/2018 ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME 1000,00 1000,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal com publicação de atos oficiais e materiaisdeste poder publico legislati- vo relativo ao mês de Fevereiro de 2018.
60 01/03/2018 EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA 7800,00 7800,00 0,00 NE - Ref. Contrato 002/2018 de Presta- ção de Serviços de sonorização, servi- ços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordiná- rias e demais eventos realizados pelaCâmara Municipal de Glória de Dourados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018 a ser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês.
61 01/03/2018 SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP 2960,00 2960,00 0,00 NE - Ref. Contrato 003/2018 relativo a locação de duas copiadoras/impressoras modelo DCP-8080 marcaBROTHER, séries, H2J247252 e H2J246961 com capacidade de 3.000 cópias/impressões ao mês,para esta Câmara Municipal de Glória de Dou rados-MS, com vigência 01/03/2018 à 31/12/2018 a ser pago 296,00 ao mês.
62 01/03/2018 M A NASCIMENTO 7900,00 7900,00 0,00 NE - Ref. contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contratação de empresa para aprestação de serviçoes de hospedagem, alimentação, suporte e servi ços de streaming de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, com vigência de 02 de março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, no va- lor de 7.900,00 pagos 790,00 mensais até o último dia útil decada mês.
63 01/03/2018 FABIO FERREIRA DE MENEZES 4000,00 4000,00 0,00 NE - Ref. Contrato 005/2018 relativo a Prestação de serviços de divulgação de publicidade volantede interesse do Legislativo Municipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordiná- rias,Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito per- tencente ao município de Glória de Dourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 no valor de 4.000,00 em pagamentos mensal com vencimento até o ultimo dia útil de cada mês.
64 01/03/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. FP Subs. Vereadores/Secretário relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018.
65 01/03/2018 DIVERSOS VEREADORES 25305,48 25305,48 0,00 NE - Ref. FP Subs. dos Sr(a)s Vereadores realtivo ao MÊS DE MARÇO DE 2018.
66 01/03/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10300,00 10300,00 0,00 NE - Ref. FP do funcionários comissionados relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018.
67 01/03/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref. Subs. Sr. Vereador/Presidente relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018.
68 01/03/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 10064,00 10064,00 0,00 NE - Ref. FP dos Funcionários efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018.
69 21/03/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 77,86 0,00 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de água com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018 desta Câmara Municipal.
70 01/03/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 77,86 77,86 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de água com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018 desta Câmara Municipal.
71 21/03/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 85,20 0,00 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de telefone celular com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018 desta Câmara Municipal.
72 05/03/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 85,20 85,20 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de telefone celular com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018 desta Câmara Municipal.
73 05/03/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 952,68 952,68 0,00 NE - Ref. faturas de consumo de energia com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018, desta Câmara Municipal.
74 05/03/2018 SUPERMERCADO LUISA LTDA 266,05 266,05 0,00 NE - Ref. despesas com aquisição de mate- riais de limpeza, sacos de lixo e higiene para esta Câmara Municipal.
75 16/03/2018 SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME 38000,00 38000,00 0,00 NE - Ref. contrato nº 006/2018 relativo a prestação de serviços de implantação de informática naárea de contabilidade pú- blica pelo método das partidas dobradas sendo que a licença de uso concedida não constituirá qualquer transferência d pro- priedade do sistema, compreende os movi- mentos financeiros mensais, se estendendo até o fechamento do balanço geral do exer cício em questão, bem como realizar men- salmente a transferência eletrônica dos balancetes para Sicom, e realizar a transferência semestral do relatório de gestão fiscal para os arquivos do LRF - TransparênciaTC/MS, desta Câmara Muni- cipal, com vigência de 16/03/2018 a 31/ 12/2018 com pagamentos mensais, sendo o 1º no valor de 2.000,00 e mais 9 parce- las de 4.000,00.
76 16/03/2018 LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA 185,00 185,00 0,00 NE - Ref. reembolso a servidor, em viagem a Campo Grande - MS, Junto ao Tribunal de Contas para resolver assuntos desta Câma- ra Municipal relativo ao sistema de folha de pagamento.
77 21/03/2018 ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME 1000,00 1000,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal com publicação de atos oficiais e materias deste poder publico legislativo realtivo ao MÊS DE MARÇO DE 2018.
78 21/03/2018 AUTO ELÉTRICA OURO VERDE LTDA 220,00 220,00 0,00 NE - Ref. aquisição de uma bateria Zeta 45AH para o veículo Ford Fiesta Sedan desta Câmara Municipal.
79 21/03/2018 JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI 165,00 165,00 0,00 NE - Ref. prestação de serviços com confi- guração de impressora em rede, clipagem de cabo de redee visita técnica.
80 21/03/2018 J D FIGUEIREDO - ME 246,15 246,15 0,00 NE - Ref. aquisição de 01 caixa de sulfite e 01 caixa de caneta para uso nesta Câmara Municipal.
81 21/03/2018 DOMINGOS FERREIRA APOSTOLICO 350,00 350,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com podas de 5 árvores do lado externo desta Câmara Mu nicipal.
82 21/03/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 1250,00 1250,00 0,00 NE - Ref. impostos/negociação DCTF relativo aos meses de Agosto a De- zembro de 2017.
83 21/03/2018 ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106 280,00 280,00 0,00 NE - Ref. prestação de serviços com a recarga de 2 extintores pqs e 2 extin tores AP 10LT.
84 21/03/2018 RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME 845,00 845,00 0,00 NE - Ref. Serviços prestados com a confec- ção de 06 carimbos e 150 capas p/ projeto de Lei.
85 21/03/2018 ABILITY & TALENT - CONS. TREIN.EIRELI-ME 4000,00 1700,00 0,00 NE - de Serviços de verificação de lança- mentos de NF e OP, Ajuste e fechamento do Sistema Patrimonial do BG/2017.
86 21/03/2018 OI S.A 598,22 598,22 0,00 NE - Ref. faturas dos consumos dos telefo- nes fixo da Câmara Municipal,com vencimen- to n/ MÊS DEMARÇO DE 2018.
87 21/03/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 12037,03 12037,03 0,00 NE - INSS-PATRONAl,calculado sobre os va- lores da FP dos Senhores Vereadores, a FP dos Servidorese NFPS de pessoas físicas, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018.
88 21/03/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 524,64 524,64 0,00 NE - Ref. Darf da SRFB, com vencimento n/ MÊS DE MARÇO DE 2018.
89 21/03/2018 LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS 730,68 730,68 0,00 NE - Ref. Serviços prestados com cadastra- mento no e.CJUR e no e-Contas, do TC/MS.
90 21/03/2018 CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 181,65 181,65 0,00 NE - Ref. aquisição de diversos materiais para manutenção em equip. de Informática e em reparos hidráulicos,p/ a Câmara Muni cipal, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018.
91 26/03/2018 EMISSORAS INTEGRADAS M.F. LTDA 1500,00 1500,00 0,00 NE - Ref. Prestação de serviços de trans- missõesdas sessões ordinárias e extraordi- nárias, da C^mara Municipal, nos dias: 05, 12, 19 e 26 de MARÇO DE 2018.
92 26/03/2018 SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME 2500,00 2500,00 0,00 NE - Ref. Serviços de Impalntação do Pro- grama de Contabilidade Pública e Sistema de Patrimônio,ref. excercício de 2018.
93 02/04/2018 DIVERSOS VEREADORES 26242,72 26242,72 0,00 NE - Ref. FP dos Subsídios dos Senhores Vereadores(as), relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2018.
94 02/04/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. FP dos Subsídios do Ver. 1º Se- cretário da MESA DIRETORA,relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2018.
95 02/04/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10300,00 10300,00 0,00 NE - Ref. FP dos Servidores de Cargos em Comissão, relativo ao MÊS DE ABRIL/2018.
96 03/04/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 152,64 152,64 0,00 NE - Ref. Meia Diária em viagem à cidade de Campo Grande-MS, TC-MS, conf RFD 005/ 2018,
97 03/04/2018 EVERTON SANCHES DIAS 44,40 44,40 0,00 NE - Ref. Aquisição de materiais de expe- diêntes para uso da Câmara Municipal.
98 03/04/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 1087,92 1087,92 0,00 NE - Ref. Faturas dos consumosa de energia elétrica, c/ vencimento neste Mês de Abril de 2018.
99 03/04/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 85,20 85,20 0,00 NE - Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara municipal, com venci- mento neste MÊS DEABRIL DE 2018.
100 03/04/2018 OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME 1500,00 1157,66 0,00 NE - Ref. Aquisiç~]ao de diversos materi- ais de consumo, higiene e limpeza, para a Câmara Municipal,ref. Bimestre Março/abril de 2018.
101 03/04/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 77,95 77,95 0,00 NE - Ref. Fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE ABRIL DE 2018.
102 03/04/2018 EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA. 480,00 480,00 0,00 NE - Ref. a 02 assinaturas anuais, do JOR- NAL "O PROGRESSO", validade de 08/04/2018 a 09/04/2019.
103 03/04/2018 SARA BEZERRA DE LIMA - MEI 90,00 90,00 0,00 NE - Ref. fornecimento de 04 refeições e 03 refrigerantes.
104 03/04/2018 PASTORINHA PEREIRA SANTOS SILVA MEI 450,00 450,00 0,00 NE - Aquisição de 1 arranjo e uma coroa de flores.
105 03/04/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 591,70 591,70 0,00 NE - Ref. aquisição de 05 dias de serviços relativo ao restante das férias de/2017.
106 03/04/2018 ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME 1000,00 1000,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados a esta Camara Municipal com publicação de atos oficiais e materias deste poder público legislativo realtivo ao MÊS ABRIL DE 2018.
107 03/04/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 3150,14 3150,14 0,00 NE - Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018.
108 03/04/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 3053,86 2856,34 0,00 NE - Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018.
109 03/04/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 1148,03 1148,03 0,00 NE - Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018.
110 03/04/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 1148,00 1148,00 0,00 NE - Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018.
111 03/04/2018 DIVERSOS VEREADORES 7557,70 7557,70 0,00 NE - Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018.
112 03/04/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref.FP dos subsídios do vereador Pre- sidente, relativo ao MÊS DE ABRIL/2018.
113 03/04/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 8224,00 8224,00 0,00 NE - Ref.FP dos servidores efetivos da Ca- mara Municipal ref. ao MÊS DE ABRIL/2018
114 16/04/2018 AUTO POSTO BIELA LTDA 755,11 755,11 0,00 NE - Aquisição de 165,1957L de gasolina comum, para consumo do veiculo Ford tipo Fiesta Sedan, Placa HTO-1686.
115 16/04/2018 OI S.A 584,55 584,55 0,00 NE - Ref. Faturas dos consumos dos telefo- nes fixos da Câmara Municipal, com venci- mento nesteMÊS DE ABRIL DE 2018.
116 16/04/2018 GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE 600,00 600,00 0,00 NE - Ref. apoio cultural e educacional,au- torizado por essa Câmara, relativo ao MÊS DE ABRIL 2018.
117 16/04/2018 GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO 480,00 480,00 0,00 NE - Ref. serviços de 3 formatação, 5 ins- talação impressora, 4 instalação de anti- virus e 1 recarga tonner, para essa Câma- ra, relativo ao MÊS DE ABRIL 2018.
118 16/04/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 11662,03 11662,03 0,00 NE - Ref. INSS-PATRONAl,calculado sobre os valores da FP dos Senhores Vereadores, a FP dos Servidores e NFPS de pessoas Físi- cas, relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2018. RECOLHIMENTO TOTAL.
119 23/04/2018 J D FIGUEIREDO - ME 216,00 216,00 0,00 NE - Ref. aquisição de materiais de expe- diêntes para utilização na Câmara Munici- pal, n/ MÊS DEABRIL DE 2018.
120 03/05/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. Folha de Pagamentos dos Subsídi- os do Ver. 1º Secr. da Mesa Diretora,rela- tivo ao MÊSDE MAIO DE 2018.
121 03/05/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10300,00 10300,00 0,00 NE - Ref. FP dos Servidores nomeados em Cargos em Comissão, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018.
122 03/05/2018 REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME 12000,00 12000,00 0,00 NE - CONTRATO Nº 007/2018, ref. Prestação de Serviços de Transmissão Radiofônica ao vivo, das Sessões ordinárias, Solenes,bem como a Divulgação de matérias de interes- se do Poder Legislativo Glóriadouradense, com vigência de 03/05 a 31/12/2018, valor de R$ 1.500,00 POR MÊS, a ser pago até oúltimo dia útil de cada mês.
123 03/05/2018 CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 101,93 101,93 0,00 NE - Ref. aquisição de diversos materiais de consumo, tais como pilhas para micro- fones sem fio,broca de perfirar, engates flexível e serra para ferro.
124 03/05/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 76,20 76,20 0,00 NE - Ref. Fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2018.
125 03/05/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 85,20 85,20 0,00 NE - Ref. Fatura do consumo do telefone Celular da Câmara Municipal, com venci- mento n/ MÊS DE MAIO DE 2018.
126 07/05/2018 JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI 120,00 120,00 0,00 NE - Ref. Serviços prestados com mão de obra de cabeamentos. Clipagem, Instala- ção de softwere (AVAST) e uma visita técnica, neste MÊS DE MAIO DE 2018.
127 08/05/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 153,00 153,00 0,00 NE - Meia Diária para Campo Grande=MS,con- forme RFD nº 006/2018.
128 08/05/2018 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200,00 26,00 0,00 NE - Ref. aquisição de sêlos para corres- pondências, para os expediêntes da Câmara Municipal.
129 08/05/2018 J D FIGUEIREDO - ME 174,00 174,00 0,00 NE - Ref. aquisição de material de expedi- êntes para uso na Câmara Minicipal.
130 08/05/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 0,12 0,12 0,00 NE - Ref. Complemento de meia Diária, para a Gampo Grande-MS, em 08/05/2018, conforme Relatório eFD nº 006/2018.
131 15/05/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref. FP dos Subsídios do Ver.Presi- dente da Mesa Diretora, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018.
132 15/05/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 7764,00 7764,00 0,00 NE - Ref.FP dos Servidores Efetivos da Câ- mara Municipal, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018.
133 15/05/2018 DIVERSOS VEREADORES 26242,72 26242,72 0,00 NE - Ref. FP dos Subs. dos Senhores Verea- dores, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018.
134 15/05/2018 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 122,00 122,00 0,00 NE - Ref. taxa de renovação de assinatura da caixa postal nº 11 da Camara Municipal de Gloria de Dourados pelo periodo de 12 meses.
135 21/05/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 1024,79 1024,79 0,00 NE - Ref. ao consumo de energia eletrica com vencimento neste MES DE MAIO 2018.
136 21/05/2018 ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME 1000,00 1000,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados a esta Câ- mara Municipal com publicação de atos oficiais e materiasdeste poder público legislativo realtivo ao MÊS MAIO DE 2018, conf. NFS-e Nº 701.
137 21/05/2018 ROGERIO ALVES CARDOSO DINIZ - MEI 550,00 550,00 0,00 NE - Ref. Manutenção em microfones, cabos e plugs dos equipamentos de sonolização da Câmara Municipal.
138 21/05/2018 OI S.A 618,65 618,65 0,00 NE - Ref. Faturas dos consumos dos Telefo- nes fixo da Câmara Municipal, c/vencimento em MAIO DE 2018.
139 25/05/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 9773,46 9773,46 0,00 NE - Ref. INSS-PATRONAL, calaculado sobre os valores da FP dos Senhores Vereadores e dos Servidores, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018.
140 25/05/2018 GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE 650,00 650,00 0,00 NE - Ref. Apoio Cultural e Educacional, autorizado por essa Câmara, relativo ao MÊS DE MAIO/ 2018.
141 25/05/2018 J D FIGUEIREDO - ME 262,65 262,65 0,00 NE - Ref. aquisição de materiais de expe- dientes para utilização na Camara Munici- pal, MES DE MAIO DE 2018.
142 04/06/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10300,00 10300,00 0,00 NE - Ref.FP dos Servidores em Cargo de Co- missão, relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2018.
143 04/06/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. FP dos Subsídios do Vereador 1º Secretário da Mesa Diretora, relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2018.
144 04/06/2018 DIVERSOS VEREADORES 26242,72 26242,72 0,00 NE - Ref. FP dos Subsaídios do Senhores Vereadores, relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2018.
145 04/06/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 76,20 76,20 0,00 NE - Ref. Fatura do consumo de energia e- létrica, com vencimento n/ MÊS DE JUNHO/ 2018.
146 11/06/2018 C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME 80,00 0,00 0,00 NE - Ref. Serviços de Internet Banda Larga relativo aos serviços parciais, com venci- mente n/ MÊSDE JUNHO DE 2018.
147 11/06/2018 SUPERMERCADO LUISA LTDA 98,77 98,77 0,00 NE - Ref. aquisição de vários matgeriais de higiene e limpeza, para utilização na Câmara Municipal, n/ MÊS DE JUNHO/2018.
148 11/06/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 88,72 88,72 0,00 NE - Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento neste MÊS DE JUNHO DE 2018.
149 11/06/2018 C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME 230,00 230,00 0,00 NE - Ref. Serviços de Internet Banda Larga relativo aos serviços parciais, com venci- mente n/ MÊSDE JUNHO DE 2018.
150 11/06/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 809,68 809,68 0,00 NE - Ref. Faturas dos consumos de energia elétrica,c/ vencimento n/ MÊS DE JUNHO DE 2018.
151 15/06/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref. FP dos subsidios do Presidente da mesa Diretora da Câmara, relativo ao mês de julho de 2018.
152 15/06/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 8300,67 8300,67 0,00 NE - Ref. FP da remuneração dos funciona- rios efetivos da Câmara Municipal relati- vo ao MÊS DE JUNHO.
153 20/06/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 574,00 574,00 0,00 NE - Ref FP parcial de 02/12, relativo aos meses de maio e junho de 2018, 13º salario
154 20/06/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 574,00 574,00 0,00 NE - Ref FP parcial de 02/12, relativo aos meses de maio e junho de 2018, 13º salario
155 20/06/2018 DIVERSOS VEREADORES 2705,76 2705,76 0,00 NE - Ref FP parcial de 02/12, relativo aos meses de maio e junho de 2018, 13º salario
156 20/06/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 1178,10 1178,10 0,00 NE - Ref FP parcial de 02/12, relativo aos meses de maio e junho de 2018, 13º salario
157 20/06/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 1575,08 1569,08 0,00 NE - Ref FP parcial de 02/12, relativo aos meses de maio e junho de 2018, 13º salario
158 20/06/2018 AUTO POSTO BIELA LTDA 652,44 652,44 0,00 NE - Ref. aquisicao de 143,3934L DE com- bustivel para consumo de veiculo de pro- priedade da Camara Municipal.
159 20/06/2018 ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME 1000,00 1000,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal co publicação de atos oficiais e matérias deste poder público legislativo realtivo ao MÊS JUNHO DE 2018, conf. NFS-e Nº 754. PAGAMENTO TOTAL.
160 20/06/2018 CASA DO CARTUCHO LTDA - ME 1320,00 1320,00 0,00 NE - Ref. aquisição de Cartuchos HP, sendo 03 hp Black 61, 03 61 Color, 01 JG hp 670, 03 CARTUCHOS662e 03 tonner 85-A.
161 20/06/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 9891,53 9891,53 0,00 NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre aos valores da FP dos Vereadores e Funci- onários, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018.
162 20/06/2018 J D FIGUEIREDO - ME 36,00 36,00 0,00 NE - Ref. aquisição de 02 blocos de papel cançon, para uso da C^mara Municipal.
163 20/06/2018 OI S.A 336,50 336,50 0,00 NE - Ref. Faturas dos consumos dos telefo- nes fixo da Câmara Municipal,com vencimen- to n/ MÊS DEJUNHO DE 2018.
164 20/06/2018 GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE 650,00 650,00 0,00 NE - Ref. apoio cultural eeducacional,e E- ducacional para a Emissora, relativo ao MÊS DE JUNHO DE2018.
165 20/06/2018 CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 78,00 78,00 0,00 NE - Ref
166 20/06/2018 OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME 755,20 755,20 0,00 NE - Ref. aquisição de diversos materiais de higiene, limpeza e consumo de copa, n/ MÊS DE JUNHO DE 2018.
167 20/06/2018 SERIGRAFIA LINCON LTDA ME 75,00 75,00 0,00 NE - Ref.Serviços de confecção de uma Pla- ca de Inox, para Homenagem.
168 20/06/2018 GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO 480,00 480,00 0,00 NE - Ref. Serviços prestados com 03 recar- gas de cartucho colorido, 04 recargas/car- tuchos black, 03 formatações e recargas de tonner, ref. maio de 2018.
169 27/06/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 155,46 155,46 0,00 NE - Ref. Meia Diária em viagem para a ci- dade de Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 006/2018.
170 02/07/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref. FP dos subsidios do Presidente da mesa Diretora da Câmara, realtivo ao mês de Julho de 2018.
171 02/07/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. FP dos Subsidios do Vereador 1º Secretário da Mesa Diretora, relativo ao mês de Julho de 2018,
172 02/07/2018 DIVERSOS VEREADORES 26242,72 26242,72 0,00 NE - Ref. FP dos Subsidios dos Senhores (as) Vereadores (as), relativo ao mês de Julho de 2018.
173 02/07/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10833,28 10833,28 0,00 NE - Ref. FP dos Servidores em Cargo em Comissão, relativo ao mês de Julho de 2018.
174 02/07/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 11215,22 11215,22 0,00 NE - Ref. FP da remuneração dos funciona- rios efetivos da Câmara Municipal relati- vo ao mês de Julho de 2018.
175 02/07/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 85,20 85,20 0,00 NE - Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento neste Mês de Julho de 2018.
176 20/07/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 2286,33 2286,33 0,00 NE - REF FP subsidio Sr. 1º Secretário da Mesa, relativo ao 13º Salário de ju lho a dezembro de 2018. Pagamento parcial.
177 20/07/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 374,20 374,20 0,00 NE - Ref. Faturas dos consumos de Energia elétrica, com vencimento no MÊS DE JULHO 2018.
178 20/07/2018 JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI 200,00 200,00 0,00 NE - Ref. Serviços prestados com duas for- matações e quatro visitas técnicas para ma nutenção de computadores, impressoras e in ternet desta Câmara Municipal.
179 20/07/2018 C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME 150,00 150,00 0,00 NE - Ref. Serviços de Internet Banda Larga prestados a esta Câmara Municipal, com ven cimento no MÊS DE JULHO DE 2018.
180 20/07/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 76,20 76,20 0,00 NE - Ref. fatura consumo de água, rela- tivo ao MÊS DE JULHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL.
181 20/07/2018 ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME 630,00 630,00 0,00 NE - Ref. aquisição de assinaturas anual do Jornal Diário MS, relativo ao ANO DE 2018 a partir de03/07/2018 a 31/12/2018
182 20/07/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 542,20 542,20 0,00 NE - Ref. FP parcial relativo 13º aos meses de Julho e Agosto de 2018. OSWALDO URSOLINO ROCHA
183 20/07/2018 UESLEN DO NASCIMENTO RODRIGUES 300,00 300,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal com higienização de ar condicio- nado, cargade gas e troca de capacitor.
184 23/07/2018 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MS 45,55 45,55 0,00 NE - Ref. seguro obrigatório do veículo desta Câmara Municipal Ford Fiesta Sedan placa HTO1686, relativo ao ano de 2018.
185 23/07/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 10650,05 10650,05 0,00 NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre aos valores das FP dos Vereadores e Fun- cionários, relativo ao MÊS DE JULHO de 2018.
186 23/07/2018 13º DOS VEREADORES DA CMGD 2125,07 2125,07 0,00 NE - do restante do 13º da Vereadora Claudia Regina Marangoni Bom, realti vo ao exercício 2018.
187 24/07/2018 OI S.A 282,73 282,73 0,00 NE - Ref. Faturas dos consumos dos tele- fones fixo desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2018.
188 24/07/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 157,98 157,98 0,00 NE - Ref. Meia Diária em viagem para Campo Grfande-MS, para resolver assuntos no TC-/ MS, viagem realizada dia 23/07/2018. Rela- tório e FD nº 007/2018.
189 27/07/2018 GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE 600,00 600,00 0,00 NE - Ref. apoio cultural educacional, para a emissora, realtivo ao MÊS DE JULHO DE 20 18.
190 27/07/2018 J D FIGUEIREDO - ME 121,00 121,00 0,00 NE - Ref. aquisição 82 envelopes A4 e 02 resmas de sulfite para consumo desta Câ- mara Municipal.
191 27/07/2018 AUTO POSTO BIELA LTDA 221,32 221,32 0,00 NE - Ref. despesas com consumo de combustível com o veículo desta Câmara Municipal, abastecimento realizado junho de 2018.
192 01/08/2018 CASA DO CARTUCHO LTDA - ME 1320,00 0,00 0,00 NE - Ref. aquisição de Cartucho HP, sendo 03 hp black 61, 03 61 Color, 01 JG hp 670, 03 Cartuchos662 e 03 tonner 85-A.
193 01/08/2018 DIVERSOS VEREADORES 26242,72 26242,72 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos subsídio dos vereadores, relativo ao MÊS DE AGOS- TO DE 2018.
194 01/08/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. folha de pagamento do subsidio do 1º secretário,relativo ao MÊS DE AGOS TO DE 2018.
195 01/08/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref. folha de pagamento do subsídio do presidente desta Câmara relativo ao MÊS DE AGOSTO DE2018.
196 01/08/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10300,00 10300,00 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos funcioná- rios com cargo em comissão, relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018.
197 01/08/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 10047,00 10047,00 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos funcioná- rios efetivos, relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018.
198 08/08/2018 JG LOPES DA SILVEIRA & CIA LTDA-ME 25,50 25,50 0,00 NE - Ref. aquisição/confecção de 01 carim- bo automático de identificação de funcio- nária para esta Câmara Municipal.
199 13/08/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 40,00 40,00 0,00 NE - Ref. reembolso a servidor, em viagem a Dourados, relativo a confecção de seis cópias de chaves desta câmara municiapal.
200 13/08/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 97,03 97,03 0,00 NE - Ref. reembolso a servidor, em viagem a Dourados, para resolver assuntos desta Câmara Municipal. Servidor: Oswaldo Ursolino Rocha
201 20/08/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 376,96 376,96 0,00 NE - Ref. complemento ao empenho nº197 da folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativoa abono férias da funcionária ANA PAULA DOS SANTOS MIRA.
202 20/08/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 85,20 85,20 0,00 NE - Ref. fatura de telefone celular desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2018.
203 21/08/2018 OI S.A 367,19 367,19 0,00 NE - Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2018.
204 21/08/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 470,90 470,90 0,00 NE - Ref faturas de consumo de energia eletrica desta Câmara, com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE2018.
205 21/08/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 76,20 76,20 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara, com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2018.
206 21/08/2018 JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI 80,00 80,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com formata- ção de computador e configuração de impre ssora desta Câmara.
207 21/08/2018 C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME 150,00 150,00 0,00 NE - Ref. serviços de Internet Banda Larga prestador a esta Câmara Municipal, com ven cimento no MÊS DE AGOSTO DE 2018.
208 21/08/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 750,00 750,00 0,00 NE - Ref. recolhimento de guias de DARF com codigo de receita 1345 desta Câma- ra com vencimentono MÊS DE AGOSTO DE 2018.
209 22/08/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 574,03 574,03 0,00 NE- Ref. FP parcial de 02/12, relativo aos meses de JULHO/AGOSTO de 2018, 13ºsalario.
210 22/08/2018 DIVERSOS VEREADORES 3247,02 3247,02 0,00 NE-Ref. FP parcial de 02/12, relativo aos meses de JULHO/AGOSTO de 2018, 13ºsalário.
211 22/08/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 1038,86 1038,86 0,00 NE-Ref. FP parcial de 02/12, relativo aos meses de JULHO/AGOSTO de 2018,13º salário.
212 22/08/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 1612,55 1612,55 0,00 NE-Ref. FP parcial de 02/12, relativo aos meses de JULHO/AGOSTO de 2018, 13ºsalário.
213 22/08/2018 PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP 628,19 628,19 0,00 NE - Ref. aquisição de materiais de consu- mo café, filtro melita, agua mineral, pro- dutos de limpeza e outros produtos de con- sumo.
214 22/08/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 10607,22 10607,22 0,00 NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores(as) e Funcionários, relativo ao mês de AGOSTO DE 2018.
215 24/08/2018 SOLANGE MOCHI MEDEIROS 398,00 398,00 0,00 NE - Ref. aquisição de materiais de escri- tório para esta câmara, 1 cx de resma de sulfite, 4 blocos de sulfite cololido, 14 copos, 8 canetão permanente e 2 agendas.
216 24/08/2018 OI S.A 203,33 203,33 0,00 NE - Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara, com vencimento neste MÊS DE AGOS TO DE 2018.
217 27/08/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 800,00 800,00 0,00 NE - Ref. FP parcial relativo ao 13º aos meses de Setembro a Dezembro de 2018. OSWALDO URSOLINO ROCHA
218 27/08/2018 CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 87,84 87,84 0,00 NE - Ref. aquisição de vários materiais para esta Câmara, pilhas,lâmpadas de LED e cola adesivoinstântaneo.
219 28/08/2018 GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO 130,00 130,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com 01 forma- tação e 03 instalação de programas nos com putadores desta Câmara Municipal.
220 30/08/2018 SERIGRAFIA LINCON LTDA ME 150,00 150,00 0,00 NE - Ref. serviço de confecçaõ de placa de aço inos com capas de camurça, para homena gem a João Gomes e Maria Lopes.
221 31/08/2018 AUTO POSTO BIELA LTDA 276,54 276,54 0,00 NE - Ref. despessas com consumo de combus tível, abastecimento do veículo desta Câ- mara Municipal, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.
222 31/08/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 160,32 160,32 0,00 NE - Ref. Meia Diária, em viagem para a p/ Campo Grande-MS, Tribunal de Contas, conf. Relatório eFD nº 008/2018. Viagem reali- zada em 29/08/2018.
223 03/09/2018 DIVERSOS VEREADORES 26242,72 26242,72 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores,relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
224 03/09/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios do 1º Secretário, relativo ao MÊS DE SETEM BRO de 2018.
225 03/09/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios do Presidente, relativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018.
226 03/09/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10300,00 10300,00 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários cargo em comissão, rela- tivo ao MÊS DESETEMBRO de 2018.
227 03/09/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 10455,03 10455,03 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários efetivos,relativo ao MÊS DE SETEMBRO de2018.
228 03/09/2018 GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE 1300,00 1300,00 0,00 NE - Ref. apoio cultural educacional, para a emissora, relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
229 06/09/2018 AÇOTELHA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 548,33 548,33 0,00 NE - Ref. aquisição de telha de zinco, bar ra de ferro e demais materiais para cober- tura da escada de entrada desta Câmara Mu- nicipal.
230 06/09/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 1173,28 1173,28 0,00 NE - Ref. complemento empenho 226 de 03/09 /2018 relativo diferença folha de SETEMBRO de 2018 - férias DEMERVAL NOGUEIRA.
231 20/09/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 122,63 0,00 0,00 NE - Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento neste MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
232 20/09/2018 JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI 110,00 0,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com formata- ção de computador e visita técnica desta Câmara Municipal.
233 21/09/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 301,46 0,00 0,00 NE - Ref faturas de consumo de energia eletrica desta Câmara, com vencimento no MÊS DE SETEMBRODE 2018.
234 21/09/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 76,20 0,00 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara, com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
235 21/09/2018 J D FIGUEIREDO - ME 387,00 387,00 0,00 NE - Ref. aquisição de duas caixas de sulfite 90 gr para consumo desta Câma ra Municipal.
236 21/09/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 426,67 426,67 0,00 NE - Ref. complemento empenho 226 de 03/09 /2018 relativo diferença folha de SETEMBRO de 2018 - Erro sistema calculo a menor do período de férias conforme holerite. Funcionário: DEMERVAL NOGUEIRA.
237 25/09/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 10475,97 10475,97 0,00 NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores da FP dos Vereadores e Funcio- nários, relativoao MÊS DE SETEMBRO/2018, conforme GEFIP.
238 25/09/2018 JOSE NILTON ALVES 300,00 300,00 0,00 NE - Ref. prestação de serviços com montagem de cobertura da escada de entrada desta Câmara Municipal.
239 25/09/2018 CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 211,87 211,87 0,00 NE - Ref aquisição de materiais de consumo para manutenção desta câmara municipal, fe chadura, sifão, abracadeira, torneira, e pilhas.
240 26/09/2018 C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME 150,00 150,00 0,00 NE - Ref. prestação de serviços com inter net banda larga para esta Câmara Munici- pal.
241 26/09/2018 PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP 488,05 488,05 0,00 NE - Ref. aquisição de materiais de consu mo, manutenção e limpeza desta Câmara Mu- nicipal.
242 26/09/2018 OI S.A 126,28 0,00 0,00 NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo com vencimento neste mês de SETEM- BRO de 2018 destaCâmara Municipal.
243 26/09/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 122,63 122,63 0,00 NE - Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento neste MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
244 26/09/2018 JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI 110,00 110,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados com formata- ção de computador e visita técnica desta Câmara Municipal.
245 26/09/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 301,46 301,46 0,00 NE - Ref faturas de consumo de energia eletrica desta Câmara, com vencimento no MÊS DE SETEMBRODE 2018.
246 26/09/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 76,20 76,20 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara, com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
247 26/09/2018 OI S.A 126,28 126,28 0,00 NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo com vencimento neste mês de SETEM- BRO de 2018 destaCâmara Municipal.
248 26/09/2018 RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME 500,00 500,00 0,00 NE - Ref. serviços de encadernação e e emissão de carimbos para esta Câma ra Municipal.
249 01/10/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref. folha de pagamento Presidente desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS de OUTUBRO de 2018.
250 01/10/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. folha de pagamento 1º Secretá- rio desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS de OUTUBRO de2018.
251 01/10/2018 DIVERSOS VEREADORES 26242,72 26242,72 0,00 NE - Ref. folha de pagamento Vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS de OUTUBRO de 2018.
252 01/10/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10300,00 10300,00 0,00 NE - Ref. folha de pagamento Funcionários de Cargo em Comissão desta Câmara Munici- pal, relativoao MÊS de OUTUBRO de 2018.
253 22/10/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 8984,00 0,00 0,00 NE - Ref. folha de pagamento Funcionários Efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS de OUTUBRO de 2018.
254 01/10/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 8984,00 8984,00 0,00 NE - Ref. folha de pagamento Funcionários Efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS de OUTUBRO de 2018.
255 05/10/2018 SERIGRAFIA LINCON LTDA ME 150,00 150,00 0,00 NE - Ref. serviço de confecção de duas placas de aco inox corroida com capa de camurça para homenagem (José Carlos e Gilmar Nobre).
256 22/10/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 93,59 93,59 0,00 NE - Ref. fatura de telefone celular desta Câmara Municipal, com vencimento no mês de OUTUBRO DE 2018.
257 22/10/2018 C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME 150,00 150,00 0,00 NE - Ref. fatura de internet banda larga desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
258 22/10/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 380,57 380,57 0,00 NE - Ref. faturas de energia desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTU- BRO DE 2018.
259 22/10/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 76,20 76,20 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
260 22/10/2018 MARCIA CAMPOS 520,00 520,00 0,00 NE - Ref aquisição de persianas vertical em poliester para o plenário desta Câma- ra Municipal.
261 23/10/2018 JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI 60,00 60,00 0,00 NE - Ref. uma formatação de computador desta Câmara municipal.
262 23/10/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 355,07 355,07 0,00 NE - Ref complemento empenho 254 realtivo folha de pagamento funcionários efetivos, dias trabalhados ANA PAULA DO SANTOS MIRA do MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
263 23/10/2018 CASA DO CARTUCHO LTDA - ME 1065,00 1065,00 0,00 NE - Ref aquisição de quinze cartuchos etintados para consumo das impressoras desta Câmara Municipal.
264 23/10/2018 CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 102,78 102,78 0,00 NE - Ref. aquisição de pilhas, tinta spray , parafusos, bico de torneira, emenda de magueira, chumbador, parafusos brocante p/ manutenção da cobertura da escada de entra da e consumo desta CâmaraMunicipal.
265 24/10/2018 OI S.A 125,30 125,30 0,00 NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimen to no MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
266 24/10/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 10173,14 10173,14 0,00 NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores da FP dos Vereadores, Funcio- nários e prestadores de serviços, rela- tivo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
267 24/10/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 162,12 162,12 0,00 NE - Meia Diária em viagem em viagem para Campo Grande-MS e Nova Alvorada do Sul-MS conforme Relatório e FD nº 009/2018.
268 26/10/2018 DIVERSOS VEREADORES 2164,43 2164,43 0,00 NE - Ref. adiantamento de 13º salario dos subsídio dos vereados relativo aos meses de Setembro e Outubro do ano de 2018. Obs.: Encargos serão recolhidos em Dezem bro.
269 26/10/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 1700,00 1700,00 0,00 NE - Ref. adiantamento de 13º salario dos funcionários de Cargo em Comissão relativo aos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs.: Encargos serão recolhidos em Dezembro.
270 26/10/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 2430,00 2430,00 0,00 NE - Ref. adiantamento de 13º salario dos funcionários Efetivos relativo aos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs.: Encargos serão recolhidos em Dezembro.
271 26/10/2018 J D FIGUEIREDO - ME 265,00 265,00 0,00 NE - Ref. aquisição de dois livros ata e uma caixa de resma para consumo desta Câ mara Municipal.
272 26/10/2018 PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP 415,57 415,57 0,00 NE - Ref. aquisição de papel hig., qboa, copos desc., cafe, cha, acucar e outros materiais de de limpeza e cosumo desta Câmara Municipal.
273 26/10/2018 PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP 466,15 466,15 0,00 NE - Ref. aquisição de materiais de lim- peza (Sabão, detergente, desinfetante e outros) para cosumo desta Câmara Muni- cipal.
274 31/10/2018 GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE 650,00 650,00 0,00 NE - Ref. apoio cultural educacional, para a emissora, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
275 01/11/2018 TOCHIKO YONEKURA MORISHITA 7100,00 7100,00 0,00 NE - Ref.Extrato do Termo Aditivo 002/2018 ao contrato 002/2017 Processo Licitatório de 003/2017 da locação do imóvel localiza- do na Avenida Presidente Vargas, 1439 cen- tro de Glória de Dourados-MS, sede desta Câmara Municipal, onde fica acrescida da importância 7.100,00 passando o valor docontrato original após o primeiro adita- mento de 71.100,00 para 78.200,00 fican- do assim comvigência prorrogada por mais 02 meses tendo inicio em 01/11/2018 e encerrando-se em 31/12/2018.
276 01/11/2018 QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP 2700,00 2700,00 0,00 NE - Ref.Extrato do Termo Aditivo 002/2018 ao contrato 003/2017 Processo Licitatório de 001/2017 da Contratação de Empresa de Locação de software de RH abrangendo mó- dulo gerador da DIRF, RAIS, SEFIP e SICAP p/ esta Câmara Municipal, onde fica acres- cida da importância 2,700,00 passando o valordo contrato original após o primeiro aditamento de 28.350,00 para 31.050,00 ficando assim com vigência prorrogada por mais 02 meses tendo inicio em 01/11/2018 e encerrando-se em 31/12/2018.
277 01/11/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref. Folha de Pagamento do subsidio do Sr. Presidente relativo ao MÊS DE NO- VEMBRO DE 2018.
278 01/11/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. Folha de Pagamento do subsidio do Sr. Secretário relativo ao MÊS DE NO- VEMBRO DE 2018.
279 01/11/2018 DIVERSOS VEREADORES 26242,72 26242,72 0,00 NE - Ref. Folha de Pagamento dos subsidios dos Sr(a)s. Vereadores(as) relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
280 01/11/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10300,00 10300,00 0,00 NE - Ref. Folha de Pagamento dos salários dos Funcionários de Cargo em Comissão re- lativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
281 01/11/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 10039,97 10039,97 0,00 NE - Ref. Folha de Pagamento dos salários dos Funcionários de Cargo Efetivo relati- vo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
282 05/11/2018 SOLANGE MOCHI MEDEIROS 142,00 142,00 0,00 NE - Ref. aquisição de 02 resmas de papel A4, 03 coador, 02 caixas de organização, 15 canetas, 02 cxclips, 02 toalhas, 01 rodo, 01 vassoura, materiais de consumo para esta Câmara Municipal.
283 05/11/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 615,92 615,92 0,00 NE - Ref. faturas de energia desta Câmara Municipal com vencimento do MÊS DE NOVEM- BRO DE 2018.
284 05/11/2018 C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME 150,00 150,00 0,00 NE - Ref. serviços de INTERNET banda larga prestados a esta Câmara Municipal com ven- cimento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
285 05/11/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 85,64 85,64 0,00 NE - Ref. fatura de TELEFONE CELULAR desta CÂmara Municipal, com vencimento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
286 12/11/2018 LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA 55,60 55,60 0,00 NE - Ref. reembolso a servidor, relativo a refeição em viagem a Dourados para resol- ver assuntos desta Câmara Municipal.
287 12/11/2018 LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA 7,00 7,00 0,00 NE - Ref. reembolso a servidor, em viagem a Dourados, relativo a confecção de cópia de uma chave desta Câmara Municipal.
288 19/11/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 76,20 76,20 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
289 20/11/2018 AUTO POSTO BIELA LTDA 664,40 664,40 0,00 NE - Ref. despesas com consumo de combus- tível, abastecimento do veículo Fista Se- dan desta CâmaraMunicipal.
290 21/11/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 10305,25 10305,25 0,00 NE - Ref. INSS- PATRONAL calculado sobre os valores da FP dos vereadores, funcio- nários com cargo em comissão e funcioná- rios efetivos relativo ao MÊS DE NOVEM- BRO DE 2018.
291 21/11/2018 ANDERSON SERGIO PINTO 113,00 113,00 0,00 NE - Ref. ressarcimento despesas com re- feição em viagem a Campo Grande MS em vi- sita ao Tribunal de Contas do Estado para resolver assuntos desta Câmara Municipal.
292 22/11/2018 OI S.A 125,30 125,30 0,00 NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal, com venci- mento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
293 22/11/2018 GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE 600,00 600,00 0,00 NE - Ref. apoio cultural, educacional, pa- ra a emissora, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
294 23/11/2018 ROBERTO TELES DE ANDRADE 649,60 649,60 0,00 NE - Ref. vidro cristal cinza 4mm e miolo fechadura 3530 arouça da porta de entrada desta CâmaraMunicipal.
295 23/11/2018 RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME 680,00 680,00 0,00 NE - Ref. aquisição de 100 envelopes 24x35, 10 encadernações, 2 carimbos colop 20 e 1 carimbo colop 60 para uso/consumo desta Câmara Municipal.
296 03/12/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 4008,47 4008,47 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores/presidente, relativo ao MÊS DE DEZEMBRODE 2018.
297 03/12/2018 FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO 4008,33 4008,33 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Secretário, relativo ao MÊS DE DEZEMBRODE 2018.
298 03/12/2018 DIVERSOS VEREADORES 26242,72 26242,72 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores(as) relativo ao MÊS DE DE- ZEMBRO DE 2018.
299 03/12/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 10300,00 10300,00 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários de Cargo em Comissão, re- lativo ao MÊSDE DEZEMBRO DE 2018.
300 03/12/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 10095,07 10095,07 0,00 NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários de Efetivos, relativo ao MÊS DE DEZEMBRODE 2018.
301 03/12/2018 ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 620,82 620,82 0,00 NE - Ref. faturas de consumo de Energia desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRODE 2018.
302 03/12/2018 GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO 80,00 80,00 0,00 NE - Ref. despesas com serviços prestados com formatação de um computador desta Câ- mara Municipal.
303 03/12/2018 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 136,50 136,50 0,00 NE - Ref. despesas com serviços prestados para esta Câmara Municipal com postagens de documentos,ofícios e correspondências.
304 06/12/2018 FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE 1712,41 1712,41 0,00 NE - Ref. última parcela 13º folha de pagamento subsídio dos Vereadores/Pre- sidente relativo exercício 2018.
305 06/12/2018 DIVERSOS VEREADORES 8442,94 8442,94 0,00 NE - Ref. última parcela 13º folha de pagamento subsídio dos Vereadores re- lativo exercício 2018.
306 06/12/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 1499,72 1499,72 0,00 NE - Ref. última parcela 13º folha de pagamento salário dos funcionários de cargo em comissão relativo exercício 2018.
307 06/12/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 1322,03 1322,03 0,00 NE - Ref. ultima parcela 13º folha de pagamento dos salários dos funcionários de cargo efetivo relativo exercício 2018.
308 07/12/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 48,00 48,00 0,00 NE - Ref. Reembolso de despesas pagas pelo funcionário, em viagem a serviço na cidade de Campo Grande-MS, conforme cupom fiscal.
309 07/12/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A 86,73 86,73 0,00 NE - Ref. fatura de telefone celular VIVO desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
310 10/12/2018 C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME 150,00 150,00 0,00 NE - Ref. mensalidade internet banda larga desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
311 10/12/2018 GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE 650,00 650,00 0,00 NE - Ref. apoio cultural, educacional para a emissora, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
312 10/12/2018 PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 79,47 79,47 0,00 NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
313 10/12/2018 JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI 50,00 50,00 0,00 NE - Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal relativo visita técnica e limpe- za de rardwares.
314 10/12/2018 AUTO POSTO BIELA LTDA 265,32 265,32 0,00 NE - Ref. despesas com consumo de combus- tível do veículo desta Câmara Municipal relativo NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.
315 10/12/2018 J D FIGUEIREDO - ME 90,00 90,00 0,00 NE - Ref. aquisição de materiais de consu- mo de escritório (quatro blocos de papel virge) para esta Câmara Municipal.
316 20/12/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 10164,23 10164,23 0,00 NE - Ref. INSS - PATRONAL calculado sobre os valores da FP dos vereadores, funcio- nários com cargo em comissão e funcioná- rios efetivos relativo ao 13º exercício 2018.
317 20/12/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 1183,21 1183,21 0,00 NE - Ref. complemento empenho 299/2018 Rel. folha de pagamento dos salários dos Funcionários de Cargo em Comissão, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
318 20/12/2018 FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 766,59 766,59 0,00 NE - Complemento empenho 300/2018 Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários de Efetivos,relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
319 20/12/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 505,00 505,00 0,00 NE - Ref. multa por atraso na entrega da declaração DCTF Código 1345 - relativo ao exercício DEZEMBRO DE 2013 conforme auto de infração.
320 20/12/2018 EVERTON SANCHES DIAS 87,30 87,30 0,00 NE - Ref. aquisição de materiais de consu- mo para esta Câmara Municipal, 1 livro pon to, 5 plastificação, 3 refil cola quente e 1 pen drive.
321 21/12/2018 SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 10708,41 10708,41 0,00 NE - Ref. INSS- PATRONAL calculado sobre os valores da FP dos vereadores, funcio- nários com cargo em comissão e funcioná- rios efetivos relativo ao MÊS DE DEZEM- BRO DE 2018.
322 26/12/2018 PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP 556,42 556,42 0,00 NE - Ref. aquisição de materiais de consu- mo para esta Câmara Municipal, materiais de limpeza, copos descartáveis, café.
323 26/12/2018 OSWALDO URSOLINO ROCHA 48,00 48,00 0,00 NE - Ref. reembolso a funcionário em via- gem para Campo Grande - MS a serviço des- ta Câmara Municipal.
324 26/12/2018 OI S.A 125,30 125,30 0,00 NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo - OI S/A - desta Câmara Municipal c/ vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
325 28/12/2018 CASA DO CARTUCHO LTDA - ME 780,00 780,00 0,00 NE - Ref. aquisição de 4 cartuchos 61, 4 toner, 3 cartucho 662 preto e 1 cartucho 662 colorido, para consumo desta Câmara Municipal.
326 28/12/2018 RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME 691,00 691,00 0,00 NE - Ref. aquisição de materiais, 2 refil carimbo colop 20, 1 refil carimbo e/60, 1 carimbo colop20, encadernações, 100 enve lopes 24x34 branco.
327 28/12/2018 FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO 415,77 415,77 0,00 NE - Ref. folha de pagamento funcionário cargo em comissão, aquisição de 20 dias férias. Func.: OSWALDO URSOLINO ROCHA.