| Ordem |
Emp |
Ref. |
Data Emissão |
Credor |
Historico |
Valor |
Ação |
| 0 |
9 |
Exerc |
21/01/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores/1º Secretário relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.008,33 |
Extrato |
| 0 |
10 |
Exerc |
21/01/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
10 |
Exerc |
21/01/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
10 |
Exerc |
21/01/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
10 |
Exerc |
21/01/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
10 |
Exerc |
21/01/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
10 |
Exerc |
21/01/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
10 |
Exerc |
21/01/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
11 |
Exerc |
21/01/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão
relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.550,00 |
Extrato |
| 0 |
11 |
Exerc |
21/01/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão
relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.600,00 |
Extrato |
| 0 |
11 |
Exerc |
21/01/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão
relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.600,00 |
Extrato |
| 0 |
11 |
Exerc |
21/01/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão
relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.550,00 |
Extrato |
| 0 |
12 |
Exerc |
21/01/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.111,07 |
Extrato |
| 0 |
12 |
Exerc |
21/01/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 0 |
12 |
Exerc |
21/01/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.080,00 |
Extrato |
| 0 |
12 |
Exerc |
21/01/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
635,98 |
Extrato |
| 0 |
12 |
Exerc |
21/01/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.150,00 |
Extrato |
| 0 |
12 |
Exerc |
21/01/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.300,00 |
Extrato |
| 0 |
1 |
Exerc |
22/01/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite
001/2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2019 conforme
nota fiscal 6500.
PAGAMENTO TOTAL |
1.215,00 |
Extrato |
| 0 |
2 |
Exerc |
22/01/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo JANEIRO DE 2019 conforme
nota fiscal nº 62.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 0 |
4 |
Exerc |
22/01/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede
administrativa e funcional desta Câ-
mara Municipal, pagamento relativo ao
MÊS DE JANEIRO DE 2019,
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 0 |
5 |
Exerc |
22/01/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE
JANEIRO DE 2019 conforme nota fiscal nº612.
PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 0 |
6 |
Exerc |
22/01/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal, pagamento relativo ao MÊS DE JANEI-
RO DE 2019 conforme nota fiscal nº 32 |
780,00 |
Extrato |
| 0 |
7 |
Exerc |
22/01/2019 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal,
pagamento relativo ao MÊS DE JANEIRO DE
2019 conforme nota fiscal nº 67. |
350,00 |
Extrato |
| 0 |
8 |
Exerc |
22/01/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.008,47 |
Extrato |
| 0 |
15 |
Exerc |
22/01/2019 |
Construtem Materiais de Constr |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo JANEIRO DE 2019 conforme
nota fiscal nº 62.
PAGAMENTO TOTAL. |
173,00 |
Extrato |
| 0 |
16 |
Exerc |
22/01/2019 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Pgto Ref. aquisição de materiais de consu
mo e limpeza para esta Câmara Municipal,
desinfetante, planelam sabão em pó, lus-
tra móveis, agua sanitária conforme nota
fiscal 4411.
PAGAMENTO TOTAL |
102,58 |
Extrato |
| 0 |
17 |
Exerc |
22/01/2019 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pgto Ref. faturas de consumo de energia
eletrica desta Câmara Municipal com ven
cimento no MÊS DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
975,82 |
Extrato |
| 0 |
18 |
Exerc |
22/01/2019 |
Vivo S/A |
Pgto Ref. fatura de consumo de telefone
celular desta Câmara Municipal, com ven
cimento neste MÊS DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
Extrato |
| 0 |
19 |
Exerc |
22/01/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pgto Ref. Meia diária relativo a viagem
do funcionário Oswaldo Ursolino Rocha à
Campo Grande - MS para resolver assuntos
desta Câmara Municipal conforme anexo.
PAGAMENTO TOTAL. |
165,42 |
Extrato |
| 0 |
20 |
Exerc |
22/01/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. fatura de internet banda larga
desta Câmara Municipal, com vencimento
neste MÊS DE JANEIRO DE 2019 conforme
nota fiscal 35311.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 0 |
50 |
Exerc |
22/02/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de de telefone fixo
desta Câmara Municipal com vencimento
no MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
125,30 |
Extrato |
| 0 |
49 |
Exerc |
22/02/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE
2019, c/o Arquivo/SEFIP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
10.574,16 |
Extrato |
| 0 |
3 |
Exerc |
23/01/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme
nota fiscal nº 227. Pagamento relativo
ao MÊS DE JANEIRO DE 2019.
Obs: Encargos a recolher por responsa-
bilidade do |
3.600,00 |
Extrato |
| 0 |
13 |
Exerc |
23/01/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº
2355 realtivo ao MÊS DE JANEIRO 2019.
Obs.: por conta do emitente.
PAGAMENTO TOTAL |
296,00 |
Extrato |
| 0 |
14 |
Exerc |
23/01/2019 |
DD Serviços Desintetização |
Pgto Ref. serviços prestados com desinse-
tização, desratização, descupinização e
higienização da caixa d\'água, conforme
nota fiscal nº491.
Obs: Recolhimentos e encargos por
responsabilidade do emitente da nota.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.855,00 |
Extrato |
| 0 |
21 |
Exerc |
24/01/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pgto Ref. fatura de consumo de água desta
Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE
JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
85,48 |
Extrato |
| 0 |
22 |
Exerc |
24/01/2019 |
Cartório Primeiro Ofício |
Pgto Ref. despesas com 01 registro da Ata
da Sessão Solene de Posse da Mesa Direto-
ra para o Biênio de 2019/2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
64,95 |
Extrato |
| 0 |
23 |
Exerc |
25/01/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de telefone fixo desta
Câmara Municipal com vencimento no MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
125,30 |
Extrato |
| 0 |
24 |
Exerc |
25/01/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Pgto Ref. aquisição de 20 dias de férias
do funcionário com cargo em comissão SR.
Oswaldo Ursolino Rocha, total de 2.366,66
descontado adiantamento em Dezembro415,77
relativo ao exercício 2018.
PAGAMENTO TOTAL |
1.950,89 |
Extrato |
| 0 |
26 |
Exerc |
28/01/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. aquisição de combustível para
consumo do veículo desta Câmara Municipal
a serviço, conforme nota fiscal 3784.
PAGAMENTO TOTAL. |
817,15 |
Extrato |
| 0 |
28 |
Exerc |
31/01/2019 |
Seguradora Lider do Cons. de S |
Pgto Ref. seguro obrigatório - DPVAT do
veículo desta Câmara Municipal, Placa:
HTO-1686 exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
16,15 |
Extrato |
| 0 |
30 |
Exerc |
01/02/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Adiantamento Ref. folha de pagamento dos
subsídios do Vereador/1º Secretário rela
tivo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 0 |
31 |
Exerc |
04/02/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Adto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores(as) relativo ao MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
2.300,00 |
Extrato |
| 0 |
34 |
Exerc |
07/02/2019 |
F. Levino da Silva e Cia Ltda |
Pgto Ref. aquisição de Um Microfone com fio TSI-MMF302 para uso junto ao plenário desta
Câmara Municipal conforme nota fiscal 2966.
PAGAMENTO TOTAL. |
425,65 |
Extrato |
| 0 |
32 |
Exerc |
08/02/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Adiantamento Ref. folha de pagamento dos Salários dos funcionários com Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
600,00 |
Extrato |
| 0 |
36 |
Exerc |
12/02/2019 |
FAMAQ Móveis Para Escritório |
Pgto Ref. aquisição de materiais de escri
torio (Apontador, grampeador, papel foto-
gráfico, papel rascunho, caneta, marca tex
to, clipes, pasta AZ, perfurador, almofada
de carimbo, papel sulfite colorido, caixa
de resma de sulfite, borracha branca para
consumo desta Câmara Municipal conforme
nota fiscal nº 6485.
PAGAMENTO TOTAL. |
757,05 |
Extrato |
| 0 |
41 |
Exerc |
12/02/2019 |
Vivo S/A |
Pgto Ref. fatura de telefone celular VIVO
Telefonica Brasil S/A desta Câmara Munici
pal com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
Extrato |
| 0 |
40 |
Exerc |
14/02/2019 |
Suportec Informática Ltda |
Pgto Ref. montagem, reset, reconfiguração
e troca da cabeça de impressão da impres-
sora de cheque DP-20 desta Câmara Munici-
pal com série: 379903000007858 conforme
OS: 98134 e nota fiscal nº 547.
PAGAMENTO TOTAL. |
385,00 |
Extrato |
| 0 |
42 |
Exerc |
14/02/2019 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e |
Pgto Ref. aquisição de 01 aparelho de Ar
Condicionado 12.000 Springer midea e 01
Aparelho de Micro Ondas Panasonic para
esta Câmara Municipal, conforme NF de nº
011.519 Série 001 em três parcelas, EN-
TRADA 687,00 E MAIS DUAS PARCELAS MENSAL
NO VALOR DE 685,00.
PAGAMENTO PARCIAL. |
687,00 |
Extrato |
| 0 |
45 |
Exerc |
19/02/2019 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
Pgto Ref. uma diária e meia, vereador
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS em viagem
para participar de reunião da União
das Camaras do Estado do Mato Grosso
do Sul conforme requerimento.
PAGAMENTO TOTAL. |
785,75 |
Extrato |
| 0 |
46 |
Exerc |
19/02/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
Pgto Ref. duas diária vereador
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS em viagem
para participar de reunião da União
das Camaras do Estado do Mato Grosso
do Sul conforme requerimento.
PAGAMENTO PARCIAL. |
785,75 |
Extrato |
| 0 |
30 |
Exerc |
20/02/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
do Vereador/1º Secretário relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL |
2.908,33 |
Extrato |
| 0 |
31 |
Exerc |
20/02/2019 |
Diversos Vereadores |
Pgto Ref. aquisição de Um Microfone com fio TSI-MMF302 para uso junto ao plenário desta
Câmara Municipal conforme nota fiscal 2966.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
31 |
Exerc |
20/02/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores(as) relativo ao MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
31 |
Exerc |
20/02/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores(as) relativo ao MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
31 |
Exerc |
20/02/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores(as) relativo ao MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
31 |
Exerc |
20/02/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores(as) relativo ao MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
31 |
Exerc |
20/02/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores(as) relativo ao MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.748,96 |
Extrato |
| 0 |
31 |
Exerc |
20/02/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. Julio Cleverton dos Santos
Pgto ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores(as) relativo ao MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.448,96 |
Extrato |
| 0 |
32 |
Exerc |
20/02/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos funcionários com Cargo em Comissão re-
lativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.600,00 |
Extrato |
| 0 |
32 |
Exerc |
20/02/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos funcionários com Cargo em Comissão re-
lativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL |
7.099,88 |
Extrato |
| 0 |
32 |
Exerc |
20/02/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos funcionários com Cargo em Comissão re-
lativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.950,00 |
Extrato |
| 0 |
32 |
Exerc |
20/02/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos funcionários com Cargo em Comissão re-
lativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.600,00 |
Extrato |
| 0 |
29 |
Exerc |
20/02/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
do Vereador/Presidente relativo ao MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.008,47 |
Extrato |
| 0 |
33 |
Exerc |
20/02/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DO SANTOS MIRA
NE - Ref. folha de pagamento dos Salários
dos funcionários efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.112,80 |
Extrato |
| 0 |
33 |
Exerc |
20/02/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos funcionários efetivos relativo ao MÊS
DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.300,00 |
Extrato |
| 0 |
33 |
Exerc |
20/02/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos funcionários efetivos relativo ao MÊS
DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 0 |
33 |
Exerc |
20/02/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos funcionários efetivos relativo ao MÊS
DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL |
2.150,00 |
Extrato |
| 0 |
33 |
Exerc |
20/02/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos funcionários efetivos relativo ao MÊS
DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.080,00 |
Extrato |
| 0 |
35 |
Exerc |
20/02/2019 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Pgto Ref. aquisição de parafuso, porca,
arruela, plugue, pilha, fita isolante,
tomada, lampada, fita adesiva, cabo fle
xivel, bateria para consumo e manuten-
ção desta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
185,66 |
Extrato |
| 0 |
37 |
Exerc |
20/02/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. faturas de consumo de ENERGIA
des Câmara Municipal, com vencimento no
MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
631,12 |
Extrato |
| 0 |
38 |
Exerc |
20/02/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. fatura de consumo de Internet
Banda Larga desta Câmara Municipal com
vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL |
150,00 |
Extrato |
| 0 |
39 |
Exerc |
20/02/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pgto Ref. fatura de consumo de água desta
Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 0 |
4 |
Exerc |
20/02/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede
administrativa e funcional desta Câ-
mara Municipal, pagamento relativo ao
MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 0 |
5 |
Exerc |
20/02/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019 conforme nota fiscal nº629.
OBS.: Encargos por conta do emitente da NF.
PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 0 |
6 |
Exerc |
20/02/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal, pagamento relativo ao MÊS DE FEVE-
REIRO DE 2019 conforme nota fiscal nº 33.
PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 0 |
1 |
Exerc |
20/02/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite
001/2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 conforme
nota fiscal 6571.
PAGAMENTO TOTAL |
1.215,00 |
Extrato |
| 0 |
7 |
Exerc |
20/02/2019 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal,
pagamento relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE
2019 conforme nota fiscal nº 73. |
1.400,00 |
Extrato |
| 0 |
2 |
Exerc |
20/02/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal. Pagamento relativo FEVEREIRO DE 2019 conforme
nota fiscal nº 65.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 0 |
43 |
Exerc |
20/02/2019 |
Odair de Lima Franco |
Pgto Ref. despesas com prestação de ser-
viços de montagem de tomadas e montagem
e instalação de suporte de microondas
conforme nf 972.
PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
Extrato |
| 0 |
44 |
Exerc |
20/02/2019 |
J D Figueredo ME |
pgto Ref. despesas com material de escri-
tório, sulfite a90, pastas com elastico,
pastas arquivo, papelç conson, envelopes
A4 e 4 resmas papel a4.
PAGAMENTO TOTAL. |
400,00 |
Extrato |
| 0 |
47 |
Exerc |
20/02/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. prestação de servidos gerais
(fechar buracos ar antigos) e serviços
de pintura conforme nota fiscal 985.
PAGAMENTO TOTAL. |
740,00 |
Extrato |
| 0 |
48 |
Exerc |
20/02/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto ref. prestação de serviços de limpeza
na parte adm e plenário desta Câmara Muni-
cipal conforme nota fiscal 987. |
190,00 |
Extrato |
| 0 |
51 |
Exerc |
25/02/2019 |
Letícia Ramalho da Silva |
Pgto Ref. ressarcimento a Funcionária
Leticia Ramalheiro da Silva, em viagem
a Campo Grande - MS, para tratar de as-
suntos desda Câmara Municipal junto ao
Tribunao de Contas do MS, sitema Sicap
conforme nota fiscal 21918 anexo. |
185,61 |
Extrato |
| 0 |
13 |
Exerc |
25/02/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº
2388 realtivo ao MÊS DE FEVEREIRO 2019.
Obs.: por conta do emitente.
PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 0 |
3 |
Exerc |
26/02/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme
nota fiscal nº 234. Pagamento relativo
ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
Obs: Encargos a recolher por responsa-
bilidade d |
3.600,00 |
Extrato |
| 0 |
52 |
Exerc |
26/02/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pgto Ref. serviços prestados de 01 formatação
e 01 assitencia técnica efetuada para esta
Câmara Municipal conforme nota fiscal 8. PAGAMENTO TOTAL. |
92,00 |
Extrato |
| 0 |
25 |
Exerc |
28/01/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS Patronal das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de servi- ços relativo
ao MÊS DE JANEIRO 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
PAGAMENTO TOTAL. |
10.069,58 |
Extrato |
| 0 |
27 |
Exerc |
28/01/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. despesas com criação do sistema
de diário oficial desta Câmara Municipal
junto ao site desta, conforme nota fiscal
622.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 0 |
55 |
Exerc |
01/03/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
ADTO Ref. folha de pagamento dos Subsídios
dos Vereadores (1º SECRETÁRIO) relativo ao
MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL |
1.100,00 |
Extrato |
| 0 |
108 |
Extra |
20/03/2019 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: 1 -I.N.S.S...........
vlr 2731.29 |
59.910,45 |
Extrato |
| 0 |
99 |
Extra |
20/03/2019 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: 6 -Caixa Economica |
2.323,75 |
Extrato |
| 0 |
117 |
Extra |
20/03/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: 1 -I.N.S.S........... |
1.586,96 |
Extrato |
| 0 |
116 |
Extra |
27/03/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: 1 -I.N.S.S........... |
5.045,27 |
Extrato |
| 0 |
62 |
Exerc |
06/03/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
NE - Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Salários dos Funcionários com Cargo em Comissão.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
526,58 |
Extrato |
| 0 |
57 |
Exerc |
06/03/2019 |
Diversos Funcionários |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Adto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.500,00 |
Extrato |
| 0 |
64 |
Exerc |
07/03/2019 |
MR Treinamentos Ltda ME |
Pgto Ref. Treinamento Cusro Avançado
Controlador Interno a ser realizado
em 18 e 19 de Março de 2019 pelo SR.
José Fernando Dircksen dos Santos,
Controlador Interno desta Câmara Mu-
nicipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
500,00 |
Extrato |
| 0 |
56 |
Exerc |
07/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Adto Ref. folha de pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
2.300,00 |
Extrato |
| 0 |
62 |
Exerc |
12/03/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Salários dos Funcionários com Cargo em Comissão.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
526,58 |
Extrato |
| 0 |
62 |
Exerc |
12/03/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Salários dos Funcionários com Cargo em Comissão.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
245,33 |
Extrato |
| 0 |
62 |
Exerc |
12/03/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Salários dos Funcionários com Cargo em Comissão.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
245,33 |
Extrato |
| 0 |
67 |
Exerc |
12/03/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Ref. meia diária conforme requerimen-
to do Sr. Ver. para viagem em 12/03/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
262,10 |
Extrato |
| 0 |
68 |
Exerc |
12/03/2019 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
NE - Ref. meia diária conforme requerimen-
to do Sr. Ver. para viagem em 12/03/2019. PAGAMENTO TOTAL. |
262,10 |
Extrato |
| 0 |
69 |
Exerc |
12/03/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
NE - Ref. uma diária conforme requerimen-
to do Sr. controlador para viagem a Cpo
Grande em realização de curso para
controladores a ser realizado em 18 e
19/03/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
331,08 |
Extrato |
| 0 |
59 |
Exerc |
12/03/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
NE - Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Subsídios dos Vereadores (PRESIDENTE). |
594,59 |
Extrato |
| 0 |
60 |
Exerc |
12/03/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
NE - Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Subsídios dos Vereadores (1º SECRETÁRIO). |
594,57 |
Extrato |
| 0 |
61 |
Exerc |
12/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
NE - Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Subsídios dos Vereadores.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
556,09 |
Extrato |
| 0 |
61 |
Exerc |
12/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Subsídios dos Vereadores.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
556,09 |
Extrato |
| 0 |
61 |
Exerc |
12/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Subsídios dos Vereadores.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
556,09 |
Extrato |
| 0 |
61 |
Exerc |
12/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES DE JESUS
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Subsídios dos Vereadores.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
556,09 |
Extrato |
| 0 |
61 |
Exerc |
12/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES DE JESUS
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Subsídios dos Vereadores.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
556,09 |
Extrato |
| 0 |
61 |
Exerc |
12/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Subsídios dos Vereadores.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
556,09 |
Extrato |
| 0 |
61 |
Exerc |
12/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Salários dos Funcionários com Cargo em Comissão.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
556,09 |
Extrato |
| 0 |
63 |
Exerc |
12/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Salários dos Funcionários Efetivos.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
165,60 |
Extrato |
| 0 |
63 |
Exerc |
12/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PERAZ PEREIRA
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Salários dos Funcionários Efetivos.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
379,16 |
Extrato |
| 0 |
63 |
Exerc |
12/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Salários dos Funcionários Efetivos.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
165,60 |
Extrato |
| 0 |
63 |
Exerc |
12/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Salários dos Funcionários Efetivos.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
348,84 |
Extrato |
| 0 |
63 |
Exerc |
12/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. Adiantamento (Janeiro e Fevereiro)
13º Salário exercício 2019 dos Salários dos Funcionários Efetivos.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
326,09 |
Extrato |
| 0 |
72 |
Exerc |
12/03/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. fatura de consumo de telefone
celular desta Câmara Municipal com ven-
cimento neste MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
129,91 |
Extrato |
| 0 |
55 |
Exerc |
20/03/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos Subsídios
dos Vereadores (1ºSECRETÁRIO)relativo ao MÊS
DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.058,64 |
Extrato |
| 0 |
57 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Funcionários |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 0 |
57 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Funcionários |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.772,59 |
Extrato |
| 0 |
57 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Funcionários |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.272,59 |
Extrato |
| 0 |
57 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Funcionários |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos funcionários com Cargo em Comissão
relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 0 |
57 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Funcionários |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
880,00 |
Extrato |
| 0 |
56 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
56 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Ref. folha de pagamento dos Subisídio
dos vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
56 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Subisídio
dos vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
56 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos Subisídio
dos vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.589,55 |
Extrato |
| 0 |
56 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto Ref. folha de pagamento dos Subisídio
dos vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
56 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. folha de pagamento dos Subisídio
dos vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
56 |
Exerc |
20/03/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Subisídio
dos vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
54 |
Exerc |
20/03/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto Ref. folha de pagamento dos Subsídios
dos Vereadores (PRESIDENTE)relativo ao MÊS
DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,79 |
Extrato |
| 0 |
58 |
Exerc |
20/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.180,52 |
Extrato |
| 0 |
58 |
Exerc |
20/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.444,21 |
Extrato |
| 0 |
58 |
Exerc |
20/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.656,75 |
Extrato |
| 0 |
58 |
Exerc |
20/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.284,81 |
Extrato |
| 0 |
58 |
Exerc |
20/03/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.147,72 |
Extrato |
| 0 |
65 |
Exerc |
20/03/2019 |
Construtem Materiais de Constr |
Pgto Ref. aquisição de lixa, cimento, tijolos, adaptador mangueira, engates mangueira e tinta para manutenção desta Câmara Municipal conforme
nota fiscal nº 4976. |
83,00 |
Extrato |
| 0 |
66 |
Exerc |
20/03/2019 |
Stella Maris Cipriano de Olive |
Pgto Ref. personalização de quatro placas
de identificação dos vereadores da mesa
diretora conforme nota fiscal nº 16. |
400,00 |
Extrato |
| 0 |
73 |
Exerc |
20/03/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. fatura de serviços prestados
com Internet a rádio para esta Câmara
Municiapal com vencimento no MÊS DE
MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 0 |
70 |
Exerc |
20/03/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. fatura de consumo água desta
Câmara Municipal com vencimento neste
MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 0 |
71 |
Exerc |
20/03/2019 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pgto Ref. faturas de consumo de energia
desta Câmara Municipal com vencimento
neste MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.004,20 |
Extrato |
| 0 |
42 |
Exerc |
20/03/2019 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e |
Pgto Ref. aquisição de 01 aparelho de Ar
Condicionado 12.000 Springer midea e 01
Aparelho de Micro Ondas Panasonic para
esta Câmara Municipal, parcela 02/03.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
685,00 |
Extrato |
| 0 |
6 |
Exerc |
20/03/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal, pagamento relativo ao MÊS DE MARÇO
DE 2019 conforme nota fiscal nº 34.
PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 0 |
4 |
Exerc |
20/03/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede
administrativa e funcional desta Câ-
mara Municipal, pagamento relativo ao
MÊS DE MARÇO DE 2019,
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 0 |
5 |
Exerc |
21/03/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE
MARÇO DE 2019 conforme nota fiscal nº636.
OBS.: Encargos por conta do emitente da NF.
PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 0 |
7 |
Exerc |
21/03/2019 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal,
pagamento relativo ao MÊS DE MARÇO DE
2019 conforme nota fiscal nº 78.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.400,00 |
Extrato |
| 0 |
2 |
Exerc |
21/03/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo MARÇO DE 2019 conforme
nota fiscal nº 68.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 0 |
53 |
Exerc |
21/03/2019 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pgto Ref. Contrato Dispensa de Licitação nº 001/2019 relativo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Divulgação de Publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p/ divulgação das Sessões Ordinárias, Estraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal, a ser pago em 10 parcelas de 660,00 pelo período de 01/03/2019
a 31/12/2019 conforme nota fiscal 91 relativo
ao MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
660,00 |
Extrato |
| 0 |
1 |
Exerc |
21/03/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite
001/2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2019 conforme
nota fiscal 6650.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.215,00 |
Extrato |
| 0 |
13 |
Exerc |
22/03/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº
2425 realtivo ao MÊS DE MARÇO 2019.
Obs.: ENCARGOS por conta do emitente.
PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 0 |
3 |
Exerc |
22/03/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme
nota fiscal nº 238. Pagamento relativo
ao MÊS DE MARÇO DE 2019.
Obs: Encargos a recolher por responsa-
bilidade do em |
3.600,00 |
Extrato |
| 0 |
74 |
Exerc |
22/03/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. ressarcimento ao funcionário
OSWALDO URSOLINO ROCHA, relativo a emis-
são de 07 cópias de chaves desta Câmara
Municipal das portas e portões de entra-
da, conforme nota fiscal 327.
PAGAMENTO TOTAL. |
49,00 |
Extrato |
| 0 |
75 |
Exerc |
22/03/2019 |
FAMAQ Móveis Para Escritório |
Pgto Ref. aquisição de 50 pastas suspensa
marmorizada plastificada dello para uso
desta Câmara Municipal conforme nota fis-
cal nº 6790.
PAGAMENTO TOTAL. |
198,00 |
Extrato |
| 0 |
76 |
Exerc |
22/03/2019 |
Delgado Mantelli Ltda |
Pgto Ref. aquisição de 01 cartucho de
tinta HP CZ113AB HP670 preto 7,5ml p/
consumo desta Câmara Municipal conf.
nota fiscal nº63307.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,90 |
Extrato |
| 0 |
77 |
Exerc |
22/03/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de consumo de telefone
fixo - OI S.A. desta Câmara Municipal c/
vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
125,30 |
Extrato |
| 0 |
78 |
Exerc |
27/03/2019 |
Glória Radiodif. C. Educacion |
Pgto Ref. apoio cultural, educacional para
a emissora, relativo aos MÊSES DE FEVEREI-
RO E MARÇO DE 2019 conforme recibo 006371.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.000,00 |
Extrato |
| 0 |
79 |
Exerc |
27/03/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
10.257,81 |
Extrato |
| 0 |
84 |
Exerc |
01/04/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Adto referente Folha de Pagamento. |
2.400,00 |
Extrato |
| 0 |
85 |
Exerc |
01/04/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Adto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE
2019.PAGAMENTO PARCIAL DO SUBSÍDIO. |
2.400,00 |
Extrato |
| 0 |
86 |
Exerc |
02/04/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRAAdto Ref. Folha de Pagamento do MÊS DE ABRIL DE 2019. PAGAMENTO PARCIAL SALÁRIO. |
200,00 |
Extrato |
| 0 |
85 |
Exerc |
02/04/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Adto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL SALÁRIO. |
1.500,00 |
Extrato |
| 0 |
83 |
Exerc |
02/04/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Adto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores (1º Secretário) relativo ao
MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL SALÁRIO. |
1.100,00 |
Extrato |
| 0 |
92 |
Exerc |
05/04/2019 |
Carmo Felismino da Silva |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
523,11 |
Extrato |
| 0 |
92 |
Exerc |
05/04/2019 |
Carmo Felismino da Silva |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
222,00 |
Extrato |
| 0 |
93 |
Exerc |
05/04/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
523,11 |
Extrato |
| 0 |
93 |
Exerc |
22/04/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
222,00 |
Extrato |
| 0 |
94 |
Exerc |
05/04/2019 |
José Bispo de Souza |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
523,11 |
Extrato |
| 0 |
94 |
Exerc |
05/04/2019 |
José Bispo de Souza |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
222,00 |
Extrato |
| 0 |
96 |
Exerc |
05/04/2019 |
Rosani Espindola Barros Penze |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
523,11 |
Extrato |
| 0 |
96 |
Exerc |
22/04/2019 |
Rosani Espindola Barros Penze |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
222,00 |
Extrato |
| 0 |
97 |
Exerc |
05/04/2019 |
Mauricio Marques Jesus |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
523,11 |
Extrato |
| 0 |
97 |
Exerc |
05/04/2019 |
Mauricio Marques Jesus |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
222,00 |
Extrato |
| 0 |
98 |
Exerc |
05/04/2019 |
Milton Cesar Gomes |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
923,13 |
Extrato |
| 0 |
98 |
Exerc |
05/04/2019 |
Milton Cesar Gomes |
Pgto Ref. 01 diária para participar da
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, marcha dos Prefeitos, Vices e
Vereadores, que será realizada na cidade
de Brasília-DF de 08 a 11 de Abril/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
222,00 |
Extrato |
| 0 |
99 |
Exerc |
10/04/2019 |
Empresa Brasil de Correios e T |
Pgto Ref. aquisição de selos para consumo
envio de correspondencias desta Câmara
Municipal conforme comprovante anexo. |
183,00 |
Extrato |
| 0 |
101 |
Exerc |
15/04/2019 |
Telefônica Brasil |
Pgto Ref. fatura de consumo de telefone
celular desta Câmara Municipal com ven-
cimento no MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
Extrato |
| 0 |
102 |
Exerc |
15/04/2019 |
JG Lopes da Silveira Cia Ltda |
Pgto Ref. remanuf. refil para manutenção
de carimbos, um grande e cinco pequenos
para os carimbos de uso desta Câmara,
conforme nota fiscal nº6103.
PAGAMENTO TOTAL. |
82,50 |
Extrato |
| 0 |
89 |
Exerc |
20/04/2019 |
Oslaine Comercio Var de Genêr |
Pgto Ref. aquisição de sabão em pó, deter-
gente, e agua mineral para consumo desta
Câmara Municipal conforme nf 1127.
PAGAMENTO TOTAL. |
372,10 |
Extrato |
| 0 |
84 |
Exerc |
22/04/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE de 2019 |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
84 |
Exerc |
22/04/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pgto Folha de Pagamento dos Subsídios dos relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
84 |
Exerc |
22/04/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZAPgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídiosdos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE2019.PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
84 |
Exerc |
22/04/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOSPgto Ref. Folha de Pg ABRIL DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
1.489,55 |
Extrato |
| 0 |
84 |
Exerc |
22/04/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE
2019.PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
84 |
Exerc |
22/04/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
84 |
Exerc |
22/04/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
86 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos, relativo ao
MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
980,52 |
Extrato |
| 0 |
86 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos, relativo ao
MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
2.444,21 |
Extrato |
| 0 |
86 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos, relativo ao
MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
2.656,75 |
Extrato |
| 0 |
86 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos, relativo ao
MÊS DE ABRIL DE 2019 - FERIAS.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.046,34 |
Extrato |
| 0 |
86 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos, relativo ao
MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.147,72 |
Extrato |
| 0 |
85 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE
2019.PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
85 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE
2019.PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 0 |
85 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 0 |
85 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.772,59 |
Extrato |
| 0 |
85 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.272,59 |
Extrato |
| 0 |
85 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 0 |
85 |
Exerc |
22/04/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 0 |
82 |
Exerc |
22/04/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores (Presidente) relativo ao
MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,79 |
Extrato |
| 0 |
83 |
Exerc |
22/04/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores (1º Secretário) relativo ao
MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.058,64 |
Extrato |
| 0 |
87 |
Exerc |
22/04/2019 |
Editora o Jornal o Progresso L |
Pgto Ref. duas assinaturas trimestrais
do Jornal O Proguesso de Dourados - MS
pelo período de 10.04.2019 a 10.07.2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
Extrato |
| 0 |
81 |
Exerc |
22/04/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. fatura de internet desta Câmara
Municipal, com vencimento neste MÊS DE
ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 0 |
80 |
Exerc |
22/04/2019 |
FG Copiadora Eireli ME |
Pgto - Ref. aquisição de 02 arquivos de 4
gavetas 60CM CH26 Nylon Lunasa para esta
Câmara Municipal conforme NF-e nº 000.
013.2019 Série 001.PAGAMENTO PARCELA 01/03. |
384,66 |
Extrato |
| 0 |
88 |
Exerc |
22/04/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. consumo de combustivel do
veículo desta Câmara Municipal no
período de Jamneiro a Março de 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
630,37 |
Extrato |
| 0 |
42 |
Exerc |
22/04/2019 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e |
Pgto Ref. aquisição de 01 aparelho de Ar
Condicionado 12.000 Springer midea e 01
Aparelho de Micro Ondas Panasonic para
esta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
685,00 |
Extrato |
| 0 |
90 |
Exerc |
22/04/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pgto Ref. fatura de consumo de água desta
Câmara Municipal com vencimento neste MÊS
DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 0 |
91 |
Exerc |
22/04/2019 |
Altemar Mariano dos Santos |
Pgto Ref. recarga de 02 extintores PQS e 02 extintores AP 10lt desta Câmara Municipal,
conforme nota fiscal 748.
PAGAMENTO TOTAL.
|
280,00 |
Extrato |
| 0 |
100 |
Exerc |
22/04/2019 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pgto Ref. faturas de consumo de energia
eletrica desta Câmara Muncipal com ven-
cimento no MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
868,61 |
Extrato |
| 0 |
103 |
Exerc |
22/04/2019 |
Ueslen do Nascimento Rodrigues |
Pgto Ref. uma desinstalação e duas insta-
lações de ar condicionado na parte admi-
nistrativa desta Câmara Municipal confor
me nf 85.
PAGAMENTO TOTAL. |
500,00 |
Extrato |
| 0 |
104 |
Exerc |
22/04/2019 |
J D Figueredo ME |
Pgto Ref. aquisição de materiais de escri-
tório, 06 resmas de sulfite 90gr e 02 pas-
tas de arquivo para consumo desta Câmara
conforme nf n 0566.PAGAMENTO TOTAL.
|
262,00 |
Extrato |
| 0 |
106 |
Exerc |
22/04/2019 |
Construtem Materiais de Constr |
Pgto Ref. aquisição de materiais de consu
mo para manuteção do prédio desta Câmara
Municipal, pino adaptador, parafusos,
spot, plafonier, canaleta, plug e fil-
tro de linha, conforme nf 5049.
PAGAMENTO TOTAL. |
122,00 |
Extrato |
| 0 |
105 |
Exerc |
22/04/2019 |
Solange Mochi Medeiros |
Pgto Ref. aquisição de materiais de consu-
mo para esta Câmara Municipal, 02 garrafas
termicas, 80 envelopes, 1 cx canetas, 20
cx de arquivo morto, 1 relogio de parede,
2 joelho de cano, 2 pilhas e 20 pastas
suspensas conforme nota fiscal 5664.
PAGAMENTO TOTAL. |
406,00 |
Extrato |
| 0 |
7 |
Exerc |
22/04/2019 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal,
pagamento relativo ao MÊS DE ABRIL DE
2019 conforme nota fiscal nº 84.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.400,00 |
Extrato |
| 0 |
6 |
Exerc |
22/04/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal, pagamento relativo ao MÊS DE ABRIL
DE 2019 conforme nota fiscal nº 35.
PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 0 |
2 |
Exerc |
22/04/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo ABRIL DE 2019 conforme
nota fiscal nº 72.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 0 |
4 |
Exerc |
23/04/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede
administrativa e funcional desta Câ-
mara Municipal, pagamento relativo ao
MÊS DE ABRIL DE 2019,PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 0 |
53 |
Exerc |
23/04/2019 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pgto Ref. Contrato Dispensa de Licitação nº 001/2019 relativo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Divulgação de Publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p/ divulgação das Sessões Ordinárias, Estraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal, a ser pago em 10 parcelas de 660,00 pelo período de 01.03.2019
a 31.12.2019 conforme nota fiscal 104 relativo
ao MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
660,00 |
Extrato |
| 0 |
107 |
Exerc |
23/04/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. aquisição de 04 cartuchos de
tonber isd compat-dcp-8065/mfc-8890 p/
consumo das impressoras desta Câmara
Municipal conforme nf nº 22133. |
120,00 |
Extrato |
| 0 |
108 |
Exerc |
23/04/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
Pgto Ref. aquisição de materiais de lim-
peza para consumo desta Câmara Municipal.
bombril, sabao em pó, sabão em pedra, lim
pa pedras, agua sanitária, qboa, papel
higienico, desinfetantes, rodo, lustra
móveis, alcool, detergente, esponja, lu-
vas, saco de lixo... conforme nota fiscal
eletronica nº 000003204. |
720,91 |
Extrato |
| 0 |
110 |
Exerc |
23/04/2019 |
Casa do Cartucho Ltda-ME |
Pgto Ref. aquisição de 8 toner 435436285a,
01 cartuchos 122xl col, 1 cartucho 122xl
preto, 1 cartucho 662xl preto, 1 cartucho
662xl col, 1 cartucho 61xl col e 1 cartucho 61xl preto, conforme nota fiscal eletronica nº 14522.
PAGAMENTO TOTAL. |
970,00 |
Extrato |
| 0 |
13 |
Exerc |
24/04/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº
2491 realtivo ao MÊS DE ABRIL 2019.
Obs.: ENCARGOS por conta do emitente.
PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 0 |
5 |
Exerc |
23/04/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019 conforme nota fiscal nº 645.OBS.: Encargos por conta do emitente da NF.PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 0 |
111 |
Exerc |
24/04/2019 |
Anderson Sergio Pinto |
Pgto Ref. ressarcimento ao funcionário
Anderson Sergio Pinto, relativo refei-
ção em viagem a Dourados para resolver
assuntos relacionados a esta Câmara Mu
nicipal, conforme nfc-e 000002894. |
53,60 |
Extrato |
| 0 |
112 |
Exerc |
25/04/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019, com Arquivo SEFIP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
10.463,94 |
Extrato |
| 0 |
3 |
Exerc |
25/04/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme
nota fiscal nº 245. Pagamento relativo
ao MÊS DE ABRIL DE 2019.Obs: Encargos a recolher por responsabilidade do em |
3.600,00 |
Extrato |
| 0 |
1 |
Exerc |
25/04/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003.2018
ao Contrato nº 003.2017, carta convite
001.2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2019 conforme
nota fiscal 6735.PAGAMENTO TOTAL. |
1.215,00 |
Extrato |
| 0 |
113 |
Exerc |
26/04/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de telefone fixo OI S/A
desta Câmara Municipal com vencimento no
MÊS DE ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
125,30 |
Extrato |
| 0 |
114 |
Exerc |
26/04/2019 |
Pastorinha Pereira Santos Silv |
Pgto Ref. aquisição de arranjo de flores
para esta Câmara Municipal de Glória de
Dourados-MS, conforme nota fiscal nº0289.
PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
Extrato |
| 0 |
115 |
Exerc |
26/04/2019 |
Glória Radiodif. C. Educacion |
Pgto Ref. apoio cultural e educacional
para a emissora, relativo ao MÊS DE
ABRIL DE 2019 conforme recibo 006404.
PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
Extrato |
| 4 |
335 |
Exerc |
02/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEM-
BRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 249 |
125 |
Exerc |
03/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Ref. ADTO folha de pagamento dos salários
dos funcionários com CARGO COMISSÃO rela-
tivo ao MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO PARCIAL. |
1.667,58 |
Extrato |
| 250 |
117 |
Exerc |
03/05/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. prestação de serviços de troca
de lampadas florescente para lede, e mon-
tagem de instalação de tomadas para ar
condicionado conforme nota fiscal munici-
pal nº 1168.PAGAMENTO TOTAL. |
470,00 |
Extrato |
| 251 |
123 |
Exerc |
03/05/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Ref. ADTO folha de pagamento dos subsídios
dos VEREADORES/1ºSecretário, relativo ao
MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO PARCIAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 275 |
137 |
Exerc |
15/05/2019 |
Paulo Januário da Silva-ME |
Pgto Ref. aquisição de dois pneus 175/65
R14 para o veículo Fiesta Sedan desta Câ
mara Municipal conforme NF 99. |
400,00 |
Extrato |
| 257 |
130 |
Exerc |
07/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. Adto 13º Salários dos Funcioná-
rios com Cargo em Comissão relativo ao
segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
260,72 |
Extrato |
| 258 |
130 |
Exerc |
07/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA F. L. DOS SANTOS
Pgto Ref. Adto 13º Salários dos Funcioná-
rios com Cargo em Comissão relativo ao
segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
168,67 |
Extrato |
| 259 |
131 |
Exerc |
07/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. Adto 13º Salários dos Funcioná-
rios Efetivos relativo ao segundo bimestre
MARÇO E ABRIL DE 2019. PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
175,99 |
Extrato |
| 260 |
131 |
Exerc |
07/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. Adto 13º Salários dos Funcioná-
rios Efetivos relativo ao segundo bimestre
MARÇO E ABRIL DE 2019. PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
396,52 |
Extrato |
| 261 |
131 |
Exerc |
07/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. Adto 13º Salários dos Funcioná-
rios Efetivos relativo ao segundo bimestre
MARÇO E ABRIL DE 2019. PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
175,99 |
Extrato |
| 262 |
131 |
Exerc |
07/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. Adto 13º Salários dos Funcioná-
rios Efetivos relativo ao segundo bimestre
MARÇO E ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
369,07 |
Extrato |
| 263 |
131 |
Exerc |
07/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. Adto 13º Salários dos Funcioná-
rios Efetivos relativo ao segundo bimestre
MARÇO E ABRIL DE 2019. PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
346,53 |
Extrato |
| 264 |
127 |
Exerc |
07/05/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto Ref. Adto 13º dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
657,42 |
Extrato |
| 265 |
128 |
Exerc |
07/05/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Ref. Adto 13º dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
592,95 |
Extrato |
| 266 |
129 |
Exerc |
07/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. Adto 13º dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 267 |
129 |
Exerc |
07/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto Ref. Adto 13º dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL.
Obs.: Encargos serão recolhidos em Dezembro |
2.800,00 |
Extrato |
| 268 |
129 |
Exerc |
07/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Ref. Adto 13º dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 269 |
129 |
Exerc |
07/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Ref. Adto 13º dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
563,76 |
Extrato |
| 270 |
129 |
Exerc |
07/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES DE JESUS
Pgto Ref. Adto 13º dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 271 |
129 |
Exerc |
07/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDORA BARROS PENZE
Pgto Ref. Adto 13º dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
619,63 |
Extrato |
| 272 |
129 |
Exerc |
07/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pgto Ref. Adto 13º dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019. PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 273 |
120 |
Exerc |
07/05/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pgto Ref. meia diária OSWALDO URSOLINO
ROCHA em viagem a Campo Grande - MS, para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal.PAGAMENTO TOTAL. |
167,58 |
Extrato |
| 274 |
132 |
Exerc |
07/05/2019 |
Telefônica Brasil |
Pgto Ref. fatura de telefone celular desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
Extrato |
| 252 |
124 |
Exerc |
07/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos VEREADORES, relativo ao MÊS DE MAIO DE
2019.PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 253 |
124 |
Exerc |
07/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos VEREADORES, relativo ao MÊS DE MAIO DE
2019.PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 254 |
130 |
Exerc |
07/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. Adto 13º Salários dos Funcioná-
rios com Cargo em Comissão relativo ao
segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
260,72 |
Extrato |
| 255 |
130 |
Exerc |
07/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. Adto 13º Salários dos Funcioná-
rios com Cargo em Comissão relativo ao
segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
534,80 |
Extrato |
| 256 |
130 |
Exerc |
07/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. Adto 13º Salários dos Funcioná-
rios com Cargo em Comissão relativo ao
segundo bimestre MARÇO E ABRIL DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL 2ª PARCELA. |
539,54 |
Extrato |
| 276 |
138 |
Exerc |
15/05/2019 |
Paulo Januário da Silva-ME |
Pgto Ref. a serviço prestado de desempeno
de roda e alinhamento e balancimento do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal conforme nf 501.PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 277 |
122 |
Exerc |
20/05/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos VEREADORES/Presidente, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,79 |
Extrato |
| 278 |
123 |
Exerc |
20/05/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos VEREADORES/1º Secretário, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.058,64 |
Extrato |
| 279 |
124 |
Exerc |
20/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos VEREADORES, relativo ao MÊS DE MAIO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 280 |
124 |
Exerc |
20/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos VEREADORES, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 281 |
124 |
Exerc |
20/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos VEREADORES, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 282 |
124 |
Exerc |
20/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos VEREADORES, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 283 |
124 |
Exerc |
20/05/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBATIAO PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos VEREADORES, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 284 |
125 |
Exerc |
20/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com CARGO COMISSÃO relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 285 |
125 |
Exerc |
20/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com CARGO COMISSÃO relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.772,59 |
Extrato |
| 286 |
125 |
Exerc |
20/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com CARGO COMISSÃO relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
2.105,01 |
Extrato |
| 287 |
125 |
Exerc |
20/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com CARGO COMISSÃO relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 288 |
125 |
Exerc |
20/05/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com CARGO COMISSÃO relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 289 |
126 |
Exerc |
20/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários efetivos relativo ao MÊS
DE MAIO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.180,52 |
Extrato |
| 290 |
126 |
Exerc |
20/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários efetivos relativo ao MÊS
DE MAIO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.444,21 |
Extrato |
| 291 |
126 |
Exerc |
20/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PERES PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários efetivos relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
2.656,75 |
Extrato |
| 292 |
126 |
Exerc |
20/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários efetivos relativo ao MÊS
DE MAIO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.284,81 |
Extrato |
| 293 |
126 |
Exerc |
20/05/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários efetivos relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
1.147,72 |
Extrato |
| 294 |
121 |
Exerc |
21/05/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. despesas com internet a radio desta Câmara, fatura com vencimento nes te MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 295 |
109 |
Exerc |
21/05/2019 |
FAMAQ Móveis Para Escritório |
Pgto Ref. aquisição de uma caixa de pasta suspensa marmorizada plastificada dello, para arquivo de documentos desta Câmara Municipal.PAGAMENTO TOTAL. |
198,00 |
Extrato |
| 296 |
116 |
Exerc |
21/05/2019 |
Delgado Mantelli Ltda |
Pgto Ref. aquisição de 02 gabinetes full/
inter 15/4gb DDR4/HD 1TB/drive CD/DCD e
01 monitor 18,5 LED HP V19B VGA em TRES
Parcelas 30/60 e 90 dias. PAGAMENTO TOTAL PARCELA 01/03. |
2.173,90 |
Extrato |
| 297 |
80 |
Exerc |
21/05/2019 |
FG Copiadora Eireli ME |
Pgto Ref. aquisição de 02 arquivos de 4 gavetas 60CM CH26 Nylon Lunasa para esta Câmara Municipal conforme NF-e nº 000. 013.2019 Série 001.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA 02/03. |
384,67 |
Extrato |
| 298 |
119 |
Exerc |
21/05/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. despesas com consumo de combustí
vel no veículo desta Câmara Municipal a serviço até 30/04/2019. PAGAMENTO TOTAL. |
836,42 |
Extrato |
| 299 |
133 |
Exerc |
21/05/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pgto Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 300 |
134 |
Exerc |
21/05/2019 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pgto Ref. faturas de consumo de Energia
Elétrica desta Câmara Municipal com ven
cimento no MÊS DE MAIO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
803,86 |
Extrato |
| 301 |
135 |
Exerc |
21/05/2019 |
ScanSource Dist. Tec. Ltda |
Pgto Ref. aquisição MENNO IMPRESSORA DE
CHEQUE DATACHECK GTN: GTIN: 7897075822261
em 03 parcelas no valor de 745,00 cada
com vencimentos 29/05/2019 - 13/06/2019
e 13/07/2019, para uso desta Câmara Mu-
nicipal de Glória de Dourados |
745,00 |
Extrato |
| 302 |
135 |
Exerc |
21/05/2019 |
ScanSource Dist. Tec. Ltda |
Pgto Ref. aquisição MENNO IMPRESSORA DE
CHEQUE DATACHECK GTN: GTIN: 7897075822261
em 03 parcelas no valor de 745,00 cada
com vencimentos 29/05/2019 - 13/06/2019
e 13/07/2019, para uso desta Câmara Mu-
nicipal de Glória de Dourados/MS.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA 02/03. |
745,00 |
Extrato |
| 303 |
136 |
Exerc |
21/05/2019 |
Jean Paulo da Silva Santos-MEI |
Pgto Ref. a formatação de 01 computador
da sala de RH desta Câmara Municipal de
nº 219 do patrimônio. PAGAMENTO TOTAL. |
60,00 |
Extrato |
| 304 |
7 |
Exerc |
21/05/2019 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019 conforme nota fiscal nº 93. PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.400,00 |
Extrato |
| 305 |
5 |
Exerc |
21/05/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019 conforme nota fiscal nº 654. OBS.: Encargos por conta do emitente da NF. PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 306 |
6 |
Exerc |
21/05/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019 conforme nota fiscal nº 38. PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 307 |
2 |
Exerc |
21/05/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo MAIO DE 2019 conforme nota fiscal nº 76. PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 308 |
53 |
Exerc |
21/05/2019 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pgto Ref. Contrato Dispensa de Licitação nº 001/2019 relativo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Divulgação de Publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p/ divulgação das Sessões Ordinárias, Estraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal, a ser pago em 10 parcelas de 660,00 pelo período de 01/03/2019
a 31/12/2019 conforme nota fiscal 113 relativo
ao MÊS DE MAIO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
660,00 |
Extrato |
| 309 |
4 |
Exerc |
21/05/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede administrativa e funcional desta Câmara Municipal, pagamento relativo aoMÊS DE MAIO DE 2019,
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 310 |
140 |
Exerc |
21/05/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pgto Ref. aquisição de 3 resmas de sulfite 90gr e 10 resmas de sulfite 75gr para consumo desta Câmara Municipal conforme nf 12.PAGAMENTO TOTAL. |
321,80 |
Extrato |
| 311 |
141 |
Exerc |
21/05/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pgto Ref. assitencia técnica em informática em micro computador desta Câmara Municipal conforme nf 16.
PAGAMENTO TOTAL. |
30,00 |
Extrato |
| 312 |
3 |
Exerc |
24/05/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 252. Pagamento relativoao MÊS DE MAIO DE 2019. Obs: Encargos a recolher por responsabilidade do emissor |
3.600,00 |
Extrato |
| 313 |
13 |
Exerc |
24/05/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº 2550 realtivo ao MÊS DE MAIO 2019. Obs.: ENCARGOS por conta do emitente. PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 314 |
142 |
Exerc |
24/05/2019 |
Gerson de Souza Camilo Branqui |
Pgto Ref. a serviços prestados com a manutenção/formatação de dois computadores desta Câmara Municipal conforme nf 97. PAGAMENTO TOTAL. |
170,00 |
Extrato |
| 315 |
143 |
Exerc |
24/05/2019 |
Anderson Sergio Pinto |
Pgto relativo a ressarcimento ao Func.
ANDERSON SERGIO PINTO Ref. aquisição
de calotas para substituição/instalação no veículo desta Câmara Municipal, devido conservação do veículo Fiesta Sedan desta casa conf. nf 84731.PAGAMENTO TOTAL. |
58,00 |
Extrato |
| 316 |
144 |
Exerc |
24/05/2019 |
Anderson Sergio Pinto |
Pgto relativo a ressarcimento ao Func.
ANDERSON SERGIO PINTO, Ref. aquisição
de sonda lambda ford, filtro cabine,
Higienizador de ar condicionado e terminal fio encaixe c/ trava para manutenção do veículo Ford Fiesta Sedan desta Câmara Municipal conf. nota fiscal nº000133237 serie 1. PAGAMENTO TOTAL. |
227,54 |
Extrato |
| 317 |
145 |
Exerc |
24/05/2019 |
Anderson Sergio Pinto |
Pgto relativo a ressarcimento ao Func.
ANDERSON SERGIO PINTO Ref.prestação de
serviços com manutenção do veículo Ford
Fiesta Sedan desta Câmara Municipal para conservação do mesmo (Manutenção da Inje
ção eletronica, vetuinha, ficção farol, higienização e troca de filtro do ar condicionado, conforme nf municipal de Dourados-MS nº 5101.
PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
Extrato |
| 318 |
1 |
Exerc |
24/05/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite
001/2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019 conforme nota fiscal 6813. PAGAMENTO TOTAL. |
1.215,00 |
Extrato |
| 319 |
146 |
Exerc |
24/05/2019 |
J D Figueredo ME |
Pgto Ref. materiais de consumo, aquisição de 100 envelopes A4 para uso desta Câmara Municipal conforme nf 0603 mod 2 serie 2. PAGAMENTO TOTAL. |
40,00 |
Extrato |
| 320 |
147 |
Exerc |
24/05/2019 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Pgto Ref. aquisição de materiais de cons/limpeza para esta Câmara Municipal, pano de cha, sacos de lixo, veja, rodo, vassoura, oleo coala, desinf, p.hig., sabao em po, alcool, detergente e agua sanitá-
ria conforme nf eletronica nº 4642.
PAGAMENTO TOTAL. |
143,17 |
Extrato |
| 321 |
148 |
Exerc |
27/05/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE MAIO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.PAGAMENTO TOTAL. |
10.398,01 |
Extrato |
| 322 |
149 |
Exerc |
27/05/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
135,90 |
Extrato |
| 323 |
150 |
Exerc |
28/05/2019 |
Glória Radiodif. C. Educacion |
Pgto Ref. apoio cultural e educacional para a emissora, efetuado neste MÊS DE MAIO DE 2019 conforme recibo nº 006449. PAGAMENTO TOTAL. |
1.200,00 |
Extrato |
| 324 |
151 |
Exerc |
28/05/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
Pgto Ref. aquisição de materiais de consu
mo para esta Câmara Municipal, café, papel
hig., pano, flanela, saco lixo, copo desc. , acucar, cera, limpador, detergente, sabão pó, agua sanitária, desinf, alcool, limpa vidro, conforme nf 3247 e 3248.PAGAMENTO TOTAL |
602,52 |
Extrato |
| 325 |
152 |
Exerc |
29/05/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. despesas com consumo de combustível com o veículo desta Câmara Municipal até maio de 2019 conforme nota fiscal eletronica nº 000003963.
PAGAMENTO TOTAL. |
882,01 |
Extrato |
| 327 |
156 |
Exerc |
03/06/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pgto Adto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídiosdos Vereadores (1º Secretário) relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. |
4.158,64 |
Extrato |
| 328 |
157 |
Exerc |
03/06/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Adto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 329 |
157 |
Exerc |
03/06/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Adto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 335 |
158 |
Exerc |
03/06/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Adto Ref. Folha de Pagamento dos
Salários dos Funcionários Cargo em Co-
missão relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.600,00 |
Extrato |
| 341 |
160 |
Exerc |
07/06/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
Pgto Ref. Adto 13º Subsídios dos Vereado
res, ao Sr. Julio Cleverton dos Santos
relativo ao EXERCÍCIO DE 2019, conforme
requerimentos. PAGAMENTO TOTAL. |
2.262,71 |
Extrato |
| 330 |
157 |
Exerc |
19/06/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE
2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 331 |
157 |
Exerc |
19/06/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE
2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 332 |
157 |
Exerc |
19/06/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE
2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 333 |
157 |
Exerc |
19/06/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE
2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 334 |
157 |
Exerc |
19/06/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE
2019.PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 336 |
158 |
Exerc |
19/06/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Cargo em Comissão rela-
tivo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 337 |
158 |
Exerc |
19/06/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Cargo em Comissão rela-
tivo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.772,59 |
Extrato |
| 338 |
158 |
Exerc |
19/06/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Cargo em Comissão rela-
tivo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
2.172,59 |
Extrato |
| 339 |
158 |
Exerc |
19/06/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Cargo em Comissão rela-
tivo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.117,20 |
Extrato |
| 340 |
158 |
Exerc |
19/06/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Cargo em Comissão rela-
tivo ao MÊS DE JUNHO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 342 |
5 |
Exerc |
19/06/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE
JUNHO DE 2019 conforme nota fiscal nº 664.
OBS.: Encargos por conta do emitente da NF.
PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 343 |
161 |
Exerc |
19/06/2019 |
Telefônica Brasil |
Pgto Ref. fatura de telefone celular -
VIVO com vencimento no MÊS DE JUNHO DE
2019. PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
Extrato |
| 344 |
159 |
Exerc |
19/06/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JUNHO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.180,52 |
Extrato |
| 345 |
159 |
Exerc |
19/06/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JUNHO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
2.444,21 |
Extrato |
| 346 |
159 |
Exerc |
19/06/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JUNHO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
2.656,75 |
Extrato |
| 347 |
159 |
Exerc |
19/06/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JUNHO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
2.284,81 |
Extrato |
| 348 |
159 |
Exerc |
19/06/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JUNHO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
1.147,72 |
Extrato |
| 349 |
155 |
Exerc |
19/06/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
PGTO Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores (Presidente) relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,79 |
Extrato |
| 350 |
2 |
Exerc |
19/06/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo JUNHO DE 2019 conforme
nota fiscal nº 79.PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 351 |
162 |
Exerc |
24/06/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pgto Ref. fatura de consumo de água com
vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL |
79,47 |
Extrato |
| 352 |
153 |
Exerc |
24/06/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pgto Ref. 30% Diária em viagem a Campo
Grande para tratar de assuntos desta
Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
101,62 |
Extrato |
| 353 |
154 |
Exerc |
24/06/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. fatura de Internet a rádio com
vencimento neste MÊS DE JUNHO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 354 |
163 |
Exerc |
24/06/2019 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pgto Ref. faturas de ENERGIA elétrica
com vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
751,76 |
Extrato |
| 355 |
80 |
Exerc |
24/06/2019 |
FG Copiadora Eireli ME |
Pgto Ref. aquisição de 02 arquivos de 4 gavetas 60CM CH26 Nylon Lunasa para esta
Câmara Municipal conforme NF-e nº 000.
013.2019 Série 001.
PAGAMENTO TOTAL. |
384,67 |
Extrato |
| 356 |
116 |
Exerc |
24/06/2019 |
Delgado Mantelli Ltda |
Pgto Ref. aquisição de 02 gabinetes full/
inter 15/4gb DDR4/HD 1TB/drive CD/DCD e
01 monitor 18,5 LED HP V19B VGA em TRES
Parcelas 30/60 e 90 dias. PAGAMENTO TOTAL PARCELA 02/03. |
2.173,00 |
Extrato |
| 357 |
135 |
Exerc |
24/06/2019 |
ScanSource Dist. Tec. Ltda |
Pgto Ref. aquisição MENNO IMPRESSORA DE
CHEQUE DATACHECK GTN: GTIN: 7897075822261
em 03 parcelas no valor de 745,00 cada
com vencimentos 29/05/2019 - 13/06/2019
e 13/07/2019, para uso desta Câmara Mu-
nicipal de Glória de Dourados/MS.
PAGAMENTO TOTAL ÚLTIMA PARCELA. |
745,00 |
Extrato |
| 358 |
7 |
Exerc |
24/06/2019 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal,
pagamento relativo ao MÊS DE JUNHO DE
2019 conforme nota fiscal nº 99.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.400,00 |
Extrato |
| 359 |
6 |
Exerc |
24/06/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal, pagamento relativo ao MÊS DE JUNHO
DE 2019 conforme nota fiscal nº 40.
PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 360 |
13 |
Exerc |
24/06/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº
2611 realtivo ao MÊS DE JUNHO 2019.
Obs.: ENCARGOS por conta do emitente.
PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 361 |
4 |
Exerc |
24/06/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede
administrativa e funcional desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019,PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 362 |
164 |
Exerc |
25/06/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
PAGAMENTO TOTAL. |
10.423,02 |
Extrato |
| 363 |
1 |
Exerc |
25/06/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite
001/2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019 conforme
nota fiscal 6881.PAGAMENTO TOTAL. |
1.215,00 |
Extrato |
| 364 |
3 |
Exerc |
25/06/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme
nota fiscal nº 262. Pagamento relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019.Obs: Encargos a recolher por responsabilidade do em |
3.600,00 |
Extrato |
| 365 |
53 |
Exerc |
25/06/2019 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pgto Ref. Contrato Dispensa de Licitação nº 001/2019 relativo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Divulgação de Publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p/ divulgação das Sessões Ordinárias, Estraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal, a ser pago em 10 parcelas de 660,00 pelo período de 01/03/2019
a 31/12/2019 conforme nota fiscal 129 relativo
ao MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
660,00 |
Extrato |
| 366 |
165 |
Exerc |
26/06/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. despesas com consumo de combus
tivel do veículo desta Câmara Municipal
relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
906,47 |
Extrato |
| 367 |
166 |
Exerc |
26/06/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de telefone fixo OI S.A.
com vencimento no MÊS DE JUNHO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
125,30 |
Extrato |
| 368 |
179 |
Exerc |
01/07/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pgto Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019.
PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
657,42 |
Extrato |
| 369 |
180 |
Exerc |
01/07/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pgto Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019. PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
592,95 |
Extrato |
| 370 |
181 |
Exerc |
01/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019.
PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 371 |
181 |
Exerc |
01/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pgto Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019. PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 372 |
181 |
Exerc |
01/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES DE JESUS Pgto Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019. PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 373 |
181 |
Exerc |
01/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pgto Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019. PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
619,63 |
Extrato |
| 374 |
181 |
Exerc |
01/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pgto Ref. 3ª parcela Adto 13º relativo ao 3º Bimestre do Exercício de 2019. PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 375 |
182 |
Exerc |
01/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. Demerval Nogueira
Pgto Ref. 3ª parcela, Adto 13º dos Funcionários
com Cargo em Comissão, relativo ao 3º Bimestre
do Exercício de 2019.PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
260,72 |
Extrato |
| 376 |
182 |
Exerc |
01/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. 3ª parcela, Adto 13º dos Funcionários
com Cargo em Comissão, relativo ao 3º Bimestre
do Exercício de 2019.
PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
534,80 |
Extrato |
| 377 |
182 |
Exerc |
01/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. 3ª parcela, Adto 13º dos Funcionários
com Cargo em Comissão, relativo ao 3º Bimestre
do Exercício de 2019.PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
539,54 |
Extrato |
| 378 |
182 |
Exerc |
01/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. 3ª parcela, Adto 13º dos Funcionários
com Cargo em Comissão, relativo ao 3º Bimestre
do Exercício de 2019.PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
260,72 |
Extrato |
| 379 |
182 |
Exerc |
01/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA F L DOS SANTOS
Pgto Ref. 3ª parcela, Adto 13º dos Funcionários
com Cargo em Comissão, relativo ao 3º Bimestre
do Exercício de 2019.PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
168,67 |
Extrato |
| 380 |
183 |
Exerc |
01/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. 3ª parcela, Adto 13º dos Funcionários
Efetivos, relativo ao 3º Bimestre do Exercício
de 2019.PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
175,99 |
Extrato |
| 381 |
183 |
Exerc |
01/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. 3ª parcela, Adto 13º dos Funcionários
Efetivos, relativo ao 3º Bimestre do Exercício
de 2019.PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
396,52 |
Extrato |
| 382 |
183 |
Exerc |
01/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. 3ª parcela, Adto 13º dos Funcionários
Efetivos, relativo ao 3º Bimestre do Exercício
de 2019.PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
175,99 |
Extrato |
| 383 |
183 |
Exerc |
01/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. 3ª parcela, Adto 13º dos Funcionários
Efetivos, relativo ao 3º Bimestre do Exercício
de 2019.PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
369,07 |
Extrato |
| 384 |
183 |
Exerc |
01/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. 3ª parcela, Adto 13º dos Funcionários
Efetivos, relativo ao 3º Bimestre do Exercício
de 2019.PAGAMENTO TOTAL 3ªPARCELA. |
346,53 |
Extrato |
| 385 |
184 |
Exerc |
01/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento parcial de sa/ Remuneração
Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2019. |
1.600,00 |
Extrato |
| 394 |
185 |
Exerc |
01/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento dos s/ Subsídios, conf. solicitação
Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2019 |
3.889,55 |
Extrato |
| 395 |
185 |
Exerc |
01/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Verª CLÁUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento parcial Subs. c/ s/solicitação
Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018
DESCONTOS NO FINAL |
3.000,00 |
Extrato |
| 438 |
186 |
Exerc |
01/07/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento dos s/ Subs. c/ s/solicitação
Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018
PAGAMENTO TOTAL |
4.158,64 |
Extrato |
| 411 |
188 |
Exerc |
02/07/2019 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e |
RPagamento da 1ª parcela da aquisição de uma Im-
pressora e um aparelho de celular, CONFORME nota
fiscal nº 000.013.676
|
530,00 |
Extrato |
| 441 |
191 |
Exerc |
08/07/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pagamwento de Meia Diária em viagem para a cidade
de Campo Grande-MS, - TCMS, conf.Relatório
e FD nº 015/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
169,38 |
Extrato |
| 442 |
192 |
Exerc |
09/07/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
Pagamento de Uma Diária em Viagem para a cidade de
Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 019/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
536,37 |
Extrato |
| 386 |
184 |
Exerc |
11/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento parcial Ref. Remuneração
Ref. JULHO DE 2019 |
600,00 |
Extrato |
| 439 |
189 |
Exerc |
11/07/2019 |
DD Serviços Desintetização |
Pagamento ref. serviços prestados com desinsetiza-
ção, desratização, descupinização e higienização,
da caixa d\'água, conf. NFPS nº 606.
OBS: Encargos por conta da empresa.
PAGBAMENTO TOTAL. |
1.950,00 |
Extrato |
| 440 |
190 |
Exerc |
11/07/2019 |
Gerson de Souza Camilo Branqui |
Pagamento ref serviços prestados com formatações,
instalações de programas e instalações de impres- soras, conf NFPS nº 103.
OBS: Encargos serão pagos pela Empresa
PAGAMENTO TOTAL. |
620,00 |
Extrato |
| 443 |
194 |
Exerc |
15/07/2019 |
Domingos Ferreira Apostolico |
Pgto Ref, podas e arredondamento das árvo-
res, plantadas na calçada lateral, Rua Du-
que de Caxias conforme nf 5.
PAGAMENTO TOTAL. |
500,00 |
Extrato |
| 444 |
195 |
Exerc |
15/07/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. atualização de sistema e geração
dos arquivos de janeiro a junho de 2019 p/
envio Siconfi, de acordo com Layout confor
me nf 265.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 445 |
196 |
Exerc |
17/07/2019 |
CONSTRUTITO MATERIAL DE CONSTR |
Pgto Ref. aquisição de fita crepe, tintas e grafiato para manutenção e conservação
do prédio desta Câmara Municipal conforme
nf eletronica 011129.
PAGAMENTO TOTAL. |
570,00 |
Extrato |
| 387 |
184 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. Folha de Pagamentgo dos Salários dos Funcionários de Cargos em Comissão, referente
ao mês de Julho de 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 389 |
184 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pgto Ref. Folha de Pagamentgo dos Salários dos Funcionários de Cargos em Comissão, referente
ao mês de Julho de 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
1.392,00 |
Extrato |
| 390 |
184 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. Folha de Pagamentgo dos Salários dos Funcionários de Cargos em Comissão, referente |
3.172,59 |
Extrato |
| 391 |
184 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. Folha de Pagamentgo dos Salários dos Funcionários de Cargos em Comissão, referente
ao mês de Julho de 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
2.172,59 |
Extrato |
| 392 |
184 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. Folha de Pagamentgo dos Salários dos Funcionários de Cargos em Comissão, referente
ao mês de Julho de 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 393 |
184 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. Folha de Pagamentgo dos Salários dos Funcionários de Cargos em Comissão, referente
ao mês de Julho de 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 396 |
185 |
Exerc |
19/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos
Senhores Vereadores, relativo ao mês/Julho
de 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
889,55 |
Extrato |
| 397 |
185 |
Exerc |
19/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos
Senhores Vereadores, relativo ao mês/Julho
de 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 398 |
185 |
Exerc |
19/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos
Senhores Vereadores, relativo ao mês/Julho
de 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 399 |
185 |
Exerc |
19/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos
Senhores Vereadores, relativo ao mês/Julho
de 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 400 |
185 |
Exerc |
19/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos
Senhores Vereadores, relativo ao mês/Julho
de 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 401 |
185 |
Exerc |
19/07/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos
Senhores Vereadores, relativo ao mês/Julho
de 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 402 |
202 |
Exerc |
19/07/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto Ref. Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês Julho de 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,79 |
Extrato |
| 403 |
197 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JULHO DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
1.180,52 |
Extrato |
| 404 |
197 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JULHO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.444,21 |
Extrato |
| 405 |
197 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PERES PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JULHO DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
2.656,75 |
Extrato |
| 406 |
197 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOS3E FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JULHO DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
2.284,81 |
Extrato |
| 407 |
197 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JULHO DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
1.115,06 |
Extrato |
| 408 |
203 |
Exerc |
19/07/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE JULHO DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
32,66 |
Extrato |
| 409 |
4 |
Exerc |
22/07/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
gto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede
administrativa e funcional desta Câ-
mara Municipal, pagamento relativo ao
MÊS DE JULHO DE 2019,PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 410 |
193 |
Exerc |
22/07/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
Pgto Ref. aquisição de diversos materiais de consumo, higiene e limpeza, para utili-zação na Câmara Municipal conforme nf eletronica nº 3320
e 3321.
PAGAMENTO TOTAL. |
590,37 |
Extrato |
| 412 |
188 |
Exerc |
22/07/2019 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e |
Pgto Ref. Aquisição de um aparelho Celular
e 01 Impressora HP Jato de Tinta. Pagamentos: R$ 530,00 de Entrada R$530 30 DIAS PAGAMENTO TOTAL PARC. 02/02 |
530,00 |
Extrato |
| 413 |
198 |
Exerc |
22/07/2019 |
Telefônica Brasil |
Pgto Ref. fatura de consumo de telefone
celular desta Câmara com vencimento no
MÊS DE JULHO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
Extrato |
| 414 |
199 |
Exerc |
22/07/2019 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pgto ref. faturas de energia eletrica
desta Câmara com vencimento no MÊS DE
JULHO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
454,38 |
Extrato |
| 415 |
200 |
Exerc |
22/07/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pgto Ref. faturas de consumo de água desta
Câmara com vencimento no MÊS DE JULHO DE
2019. PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 416 |
116 |
Exerc |
22/07/2019 |
Delgado Mantelli Ltda |
Pgto Ref. aquisição de 02 gabinetes full/
inter 15/4gb DDR4/HD 1TB/drive CD/DCD e
01 monitor 18,5 LED HP V19B VGA em TRES
Parcelas 30/60 e 90 dias. PAGAMENTO TOTAL PARC. 03/03. |
2.173,00 |
Extrato |
| 417 |
201 |
Exerc |
22/07/2019 |
Raquel C. Prando de Figueredo |
Pgto Ref. confecção de carimbo e serviços de encadernação para esta Câmara Municipal con-
forme nf Municipal nº121. PAGAMENTO TOTAL. |
270,00 |
Extrato |
| 418 |
7 |
Exerc |
22/07/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal,
pagamento relativo ao MÊS DE JULHO DE
2019 conforme nota fiscal nº 107.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.400,00 |
Extrato |
| 419 |
6 |
Exerc |
22/07/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal, pagamento relativo ao MÊS DE JULHO
DE 2019 conforme nota fiscal nº 44.
PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 420 |
204 |
Exerc |
22/07/2019 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTO |
Pgo Ref. aquisição de 02 assinaturas
semestral Jornal Diário MS no período
de 04/07/2019 a 31/12/2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
240,00 |
Extrato |
| 421 |
205 |
Exerc |
22/07/2019 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTO |
Pgto Ref. serviço de publicação edital
decreto legislativo 002/2019 efetuado
no dia 03/07/2019. PAGAMENTO TOTAL. |
110,00 |
Extrato |
| 422 |
2 |
Exerc |
22/07/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo JULHO DE 2019 conforme
nota fiscal nº 84.PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 446 |
206 |
Exerc |
22/07/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pgto Ref. ressarcimento de despesas com
refeição ao Funcionário OSWALDO URSOLINO
ROCHA relativo a viagem a Campo Grande
junto ao Tribunal de Contas para tratar
de assuntos desta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
92,70 |
Extrato |
| 423 |
208 |
Exerc |
24/07/2019 |
Mariely Ramos Oliveira |
Pgto Ref. uma diaria e meia para viagem
a Campo Grande - MS relativo a realiza-
ção de Treinamento do e-social nos dias
25 e 26/07/2019 junto ao Tribunal de
Contas do estado do MS. PAGAMENTO TOTAL. |
514,62 |
Extrato |
| 424 |
207 |
Exerc |
24/07/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. fatura de internet a radio com
vencimento no MÊS DE JULHO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 425 |
13 |
Exerc |
24/07/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº
2673 realtivo ao MÊS DE JULHO 2019.
Obs.: ENCARGOS por conta do emitente.
PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 426 |
5 |
Exerc |
24/07/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE
JULHO DE 2019 conforme nota fiscal nº 674.
OBS.: Encargos por conta do emitente da NF.
PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 427 |
53 |
Exerc |
24/07/2019 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pgto Ref. Contrato Dispensa de Licitação nº 001/2019 relativo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Divulgação de Publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p/ divulgação das Sessões Ordinárias, Estraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal, a ser pago em 10 parcelas de 660,00 pelo período de 01/03/2019
a 31/12/2019 conforme nota fiscal 139 relativo
ao MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
660,00 |
Extrato |
| 428 |
3 |
Exerc |
24/07/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme
nota fiscal nº 269. Pagamento relativo
ao MÊS DE JULHO DE 2019.Obs: Encargos a recolher por responsabilidade do em |
3.600,00 |
Extrato |
| 429 |
209 |
Exerc |
24/07/2019 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
Pgto Ref. adiantamento do 13º ao Sr. Ver.
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS conforme solici-
tação do mesmo, relativo ao exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.770,00 |
Extrato |
| 430 |
210 |
Exerc |
24/07/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pgto Ref. aquisição de adaptador wifi usb
para uso desta Câmara Municipal conforme
nota fiscal eletronica nº 19.PAGAMENTO TOTAL. |
44,90 |
Extrato |
| 431 |
211 |
Exerc |
24/07/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pgto Ref. prestação de serviços com
instalação de impressora/scaner p/
digitalização de documentos conforme
nota fiscal municipal 19. |
20,00 |
Extrato |
| 432 |
212 |
Exerc |
24/07/2019 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Pgto Ref. aquisição de materiais de consu-
mo e manutenção desta Câmara Municipal con
forme nota fiscal eletronica nº 4539.
PAGAMENTO TOTAL. |
743,03 |
Extrato |
| 433 |
213 |
Exerc |
25/07/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de telefone fixo desta
Câmara com vencimento no MÊS DE JULHO DE
2019. PAGAMENTO TOTAL. |
125,30 |
Extrato |
| 434 |
1 |
Exerc |
25/07/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite
001/2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE JULHO DE 2019 conforme
nota fiscal 6966.PAGAMENTO TOTAL. |
1.215,00 |
Extrato |
| 435 |
214 |
Exerc |
29/07/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE JULHO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
PAGAMENTO TOTAL. |
10.596,33 |
Extrato |
| 436 |
215 |
Exerc |
31/07/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. despesas com consumo de combus
tível do veículo desta Câmara relativo ao
MÊS DE JULHO DE 2019, conforme nota fiscal
eletronica nº 4068.PAGAMENTO TOTAL. |
673,42 |
Extrato |
| 437 |
216 |
Exerc |
31/07/2019 |
Glória Radiodif. C. Educacion |
Pgto Ref. apoio cultural e educacional
para a emissora, efetuado neste MÊS DE
JULHO DE 2019 conforme recibo nº 6516.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 500 |
218 |
Exerc |
01/08/2019 |
Francisco Donizete Costa |
latex paredes, aplicação de grafiato paredes,
100 m² pintura de calçadas internas e 150 m²
de calçadas externas desta Câmara Municipal
para conservação desta casa, conforme nota
fiscal municipal 1446.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.900,00 |
Extrato |
| 0 |
313 |
Extra |
21/08/2019 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: BB |
2.731,29 |
Extrato |
| 0 |
328 |
Extra |
23/08/2019 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTO |
Pagamento referente: INSS |
5.497,07 |
Extrato |
| 0 |
329 |
Extra |
23/08/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: IRRF |
1.615,40 |
Extrato |
| 0 |
313 |
Extra |
23/08/2019 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: BB |
2.323,75 |
Extrato |
| 523 |
224 |
Exerc |
12/08/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
Pgto Ref. 02 diárias em viagem a Brasília
DF para participar do 29º Congresso Nacio
nal das Santas Casas e Hospitais Filantró
picos de 13 s 15 de Agosto de 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.543,86 |
Extrato |
| 499 |
217 |
Exerc |
20/08/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. fatura de internet a rádio desta
Câmara Municipal com vencimento neste MÊS
DE AGOSTO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 501 |
219 |
Exerc |
20/08/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS
DE AGOSTO DE 2019. |
4.158,79 |
Extrato |
| 502 |
220 |
Exerc |
20/08/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto de Adto Ref. folha de pagamento dos
subsídios dos Vereadores/1º Secretário
relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,64 |
Extrato |
| 503 |
221 |
Exerc |
20/08/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos
subisídio dos vereadores relativo ao
MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 504 |
221 |
Exerc |
20/08/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos
subisídio dos vereadores relativo ao
MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 505 |
221 |
Exerc |
20/08/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subisídio
dos vereadores relativo ao MÊS DE AGOSTO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 506 |
221 |
Exerc |
20/08/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subisídio
dos vereadores relativo ao MÊS DE AGOSTO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 507 |
221 |
Exerc |
20/08/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto Ref. folha de pagamento dos subisídio
dos vereadores relativo ao MÊS DE AGOSTO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 508 |
221 |
Exerc |
20/08/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. folha de pagamento dos subisídio
dos vereadores relativo ao MÊS DE AGOSTO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 509 |
221 |
Exerc |
20/08/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos subisídio dos vereadores relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 510 |
222 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto adto Ref. folha de pagamento dos
salários dos funcionários de Cargo em
Comissão relativo ao MÊS DE AGOSTO DE
2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.600,00 |
Extrato |
| 511 |
222 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos
salários dos funcionários de Cargo em
Comissão relativo ao MÊS DE AGOSTO DE
2019.PAGAMENTO PARCIAL. |
1.000,00 |
Extrato |
| 512 |
222 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários de Cargo em Comissão re-
lativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.440,00 |
Extrato |
| 513 |
222 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários de Cargo em Comissão re-
lativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 514 |
222 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários de Cargo em Comissão re-
lativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.772,59 |
Extrato |
| 515 |
222 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários de Cargo em Comissão re-
lativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.172,59 |
Extrato |
| 516 |
222 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários de Cargo em Comissão re-
lativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 517 |
222 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários de Cargo em Comissão re-
lativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 518 |
223 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.180,52 |
Extrato |
| 519 |
223 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.444,21 |
Extrato |
| 520 |
223 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.656,75 |
Extrato |
| 521 |
223 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.284,81 |
Extrato |
| 522 |
223 |
Exerc |
20/08/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.147,72 |
Extrato |
| 524 |
225 |
Exerc |
20/08/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pgto Ref. ressarcimento ao funcionário
OSWALDO URSOLINO ROCHA, relativo a des
pesas em viagem a Dourados - MS para
resolver assuntos relacionados a esta
Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
54,60 |
Extrato |
| 525 |
226 |
Exerc |
20/08/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pgto Ref. ressarcimento ao funcionário
OSWALDO URSOLINO ROCHA, relativo a con
fecção de 04 cópias de chaves pora esta
Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
30,00 |
Extrato |
| 529 |
230 |
Exerc |
20/08/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Ref. Adiantamento de 13º do segundo semestre exercício 2019 dos Subsídios do dos Vereadores/Presidente. |
2.000,00 |
Extrato |
| 530 |
231 |
Exerc |
20/08/2019 |
Solange Mochi Medeiros |
Pgto Ref. aquisição de 20 cx arquivo morto,
12 xicaras, 01 garrafa de café, 6 resmas de sulfite e 2 pastas para consumo desta Câmara Municipal conforme nf 5808.
PAGAMENTO TOTAL. |
395,00 |
Extrato |
| 539 |
3 |
Exerc |
20/08/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme
nota fiscal nº 274. Pagamento relativo
ao MÊS DE AGOSTO DE 2019.
Obs: Encargos a recolher por responsa-
bilidade do e |
3.600,00 |
Extrato |
| 540 |
7 |
Exerc |
20/08/2019 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal,
pagamento relativo ao MÊS DE AGOSTO DE
2019 conforme nota fiscal nº 117.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.400,00 |
Extrato |
| 541 |
4 |
Exerc |
21/08/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede
administrativa e funcional desta Câ-
mara Municipal, pagamento relativo ao
MÊS DE AGOSTO DE 2019,
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 542 |
5 |
Exerc |
21/08/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE
AGOSTO DE 2019 conforme nota fiscal nº 680.
OBS.: Encargos por conta do emitente da NF.
PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 543 |
6 |
Exerc |
21/08/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal, pagamento relativo ao MÊS DE AGOSTO
DE 2019 conforme nota fiscal nº 45.
PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 544 |
2 |
Exerc |
21/08/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo AGOSTO DE 2019 conforme
nota fiscal nº 87.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 545 |
53 |
Exerc |
23/08/2019 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pgto Ref. Contrato Dispensa de Licitação nº 001/2019 relativo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Divulgação de Publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p/ divulgação das Sessões Ordinárias, Estraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal, a ser pago em 10 parcelas de 660,00 pelo período de 01/03/2019
a 31/12/2019 conforme nota fiscal 150 relativo
ao MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL |
660,00 |
Extrato |
| 546 |
13 |
Exerc |
23/08/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº
2722 realtivo ao MÊS DE AGOSTO 2019.
Obs.: ENCARGOS por conta do emitente.
PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 547 |
1 |
Exerc |
23/08/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite
001/2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019 conforme
nota fiscal 7041.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.215,00 |
Extrato |
| 526 |
227 |
Exerc |
26/08/2019 |
Telefônica Brasil |
Pgto Ref. fatura de telefone celular
desta Câmara Municipal com vencimento
no MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
Extrato |
| 527 |
228 |
Exerc |
26/08/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pgto Ref. fatura de consumo de água
desta Câmara Municipal com vencimento
neste MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 528 |
229 |
Exerc |
26/08/2019 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pgto Ref. faturas de consumo de energia
eletrica desta Câmara Municipal com Ven
cimento no MÊS DE AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
435,25 |
Extrato |
| 531 |
232 |
Exerc |
26/08/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
PAGAMENTO TOTAL. |
11.186,41 |
Extrato |
| 532 |
233 |
Exerc |
26/08/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pgto Ref. 40% de uma diária ao funcionário
em viagem a Campo Grande - MS, para resol-
ver assuntos relacionados a esta Câmara
Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
137,23 |
Extrato |
| 533 |
234 |
Exerc |
26/08/2019 |
Jean Paulo da Silva Santos-MEI |
Pgto Ref. prestação de serviços com forma
tação de um computador conforme nota fiscal
n 57 anexo.
PAGAMENTO TOTAL |
60,00 |
Extrato |
| 534 |
235 |
Exerc |
26/08/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de telefone fixo desta
Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE
AGOSTO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
130,82 |
Extrato |
| 535 |
236 |
Exerc |
27/08/2019 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTO |
Pgto Ref. aquisição de relógio ponto bio-
métrico henhy prisma sf advanced r4, para
uso e controle de ponto desta Câmara Muni
cipal conforme nota fiscal eletronica nº
001524 PR.PAGAMENTO TOTAL. |
1.370,78 |
Extrato |
| 536 |
237 |
Exerc |
28/08/2019 |
JG Lopes da Silveira Cia Ltda |
Pgto Ref. aquisição de 04 carimbos p/
autenticação de cópias e assinaturas
para uso desta Câmara Municipal con-
forme nota fiscal municipal de Doura
dos nº6456.PAGAMENTO TOTAL. |
120,00 |
Extrato |
| 537 |
238 |
Exerc |
29/08/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. consumo de combustivel do
veículo Fiesta Sedan desta Câmara
Municipal relativo ao MÊS DE AGOSTO
DE 2019 conforme nota fiscal eletro
nica nº 4116.
PAGAMENTO TOTAL. |
587,35 |
Extrato |
| 538 |
239 |
Exerc |
29/08/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
Pgto Ref. despesas com aquisição de ma-
teriais de consumo de cozinha e limpeza
desta câmara Muncipal relativo ao MÊS DE
AGOSTO DE 2019 conforme nfs eletronicas
nº 3376 e 3377.
PAGAMENTO TOTAL. |
938,81 |
Extrato |
| 0 |
380 |
Extra |
20/09/2019 |
Caixa Econômica Federal |
Cons.CEF, Desc.FP Subs. Ver. SETEMBRO 2019 a Saber:
1 - Aribaldo Bispo dos Santos. 32/46..R$ 1.201,28;
2 - José Bispo de Souza....... 32/46..R$ 1.122,47.
TOTAL........R$ 2.323,75 |
2.323,75 |
Extrato |
| 0 |
378 |
Extra |
20/09/2019 |
Banco do Brasil S/A |
Gerado pelo sistema a partir da seleção do usuário EMPREEST. CONS. REF. SETEMBRO DE 2019
1 - Aribaldo Bispo dos Santos.. 49/58..R$ 997,44;
2 - Julio Cleverton dos Santos..31/54..R$ 874,41;
3 - Sebastião Pereira ..........30/46..R$ 859,44.
TOTAL.................R$ 2.731,29
|
2.731,29 |
Extrato |
| 0 |
377 |
Extra |
26/09/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Gerado pelo sistema a partir da seleção do usuário
IRR/FONTE, descontado nas FP dos Subs. dos Senho-
res Vereadores e nas FP dos Servidores da Câmara,
e prestadores de serviços.
REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme Guias Anexa a esta OP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
1.627,33 |
Extrato |
| 0 |
368 |
Extra |
26/09/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Gerado pelo sistema a partir da seleção do usuário
IRR/FONTE, descontado nas FP dos Subs. dos Senho-
res Vereadores e nas FP dos Servidores da Câmara,
e prestadores de serviços.
REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme Guias Anexa a esta OP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
5.276,69 |
Extrato |
| 549 |
242 |
Exerc |
02/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Ref. adto de 13º dos subsídios dos Vereadores, relativo ao 4º Bimestre do
exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 550 |
242 |
Exerc |
02/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES DE JESUS
Pgto Ref. adto de 13º dos subsídios dos Vereadores, relativo ao 4º Bimestre do
exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 551 |
242 |
Exerc |
02/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. adto de 13º dos subsídios dos Vereadores, relativo ao 4º Bimestre do
exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
619,63 |
Extrato |
| 552 |
242 |
Exerc |
02/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. adto de 13º dos subsídios dos Vereadores, relativo ao 4º Bimestre do
exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 553 |
243 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. adto de 13º dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao 4º Bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
260,72 |
Extrato |
| 554 |
243 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMELHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. adto de 13º dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao 4º Bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
534,80 |
Extrato |
| 555 |
243 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. adto de 13º dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao 4º Bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
539,54 |
Extrato |
| 556 |
243 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. adto de 13º dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao 4º Bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
260,72 |
Extrato |
| 557 |
243 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA F L DOS SANTOS
Pgto Ref. adto de 13º dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao 4º Bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
128,75 |
Extrato |
| 558 |
245 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA F L DOS SANTOS
Pgto Ref. complemento empenho 231 Adto 13
dos funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao 4º Bimestre dos exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
39,92 |
Extrato |
| 559 |
245 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pgto Ref. adto de 13º dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao 4º Bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
220,80 |
Extrato |
| 560 |
244 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. adto de 13º dos salários
dos Funcionários Efetivos, relativo
ao 4º Bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
175,09 |
Extrato |
| 561 |
244 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PERES PEREIRA
Pgto Ref. adto de 13º dos salários
dos Funcionários Efetivos, relativo
ao 4º Bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
396,52 |
Extrato |
| 562 |
244 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. adto de 13º dos salários
dos Funcionários Efetivos, relativo
ao 4º Bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
175,99 |
Extrato |
| 563 |
244 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. adto de 13º dos salários
dos Funcionários Efetivos, relativo
ao 4º Bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
369,07 |
Extrato |
| 564 |
244 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO D DOS SANTOS
Pgto Ref. adto de 13º dos salários
dos Funcionários Efetivos, relativo
ao 4º Bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
347,43 |
Extrato |
| 565 |
247 |
Exerc |
02/09/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Ref. Adto da folha de pagamento dos
subsídios dos Vereadores/1º Secretário
relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,64 |
Extrato |
| 566 |
248 |
Exerc |
02/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos
subsídios dos Vereadores relativo ao
MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL |
3.889,55 |
Extrato |
| 567 |
249 |
Exerc |
02/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos
salários dos Funcionários com Cargo em
Comissão, relativo ao MÊS DE SETEMBRO
DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.600,00 |
Extrato |
| 582 |
248 |
Exerc |
20/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos
subsídios dos Vereadores relativo ao
MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 548 |
242 |
Exerc |
02/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. adto de 13º dos subsídios dos Vereadores, relativo ao 4º Bimestre do
exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
554,28 |
Extrato |
| 569 |
249 |
Exerc |
03/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos
salários dos Funcionários com Cargo em
Comissão, relativo ao MÊS DE SETEMBRO
DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.200,00 |
Extrato |
| 590 |
251 |
Exerc |
03/09/2019 |
Jair Pereira Santana |
Pgto Ref. prestação de serviços de regu-
larização de DCTF, relativo ao Exercício
2019, conforme nota fiscal municipal nº
201900000000002.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.400,00 |
Extrato |
| 592 |
253 |
Exerc |
04/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. adto de salário funcionários
Efetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO
DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
350,00 |
Extrato |
| 619 |
3 |
Exerc |
25/09/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme
nota fiscal nº 274. Pagamento relativo
ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
Obs: Encargos a recolher por responsa-
bilidade do |
3.600,00 |
Extrato |
| 622 |
13 |
Exerc |
26/09/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº
2782 realtivo ao MÊS DE SETEMBRO 2019.
Obs.: ENCARGOS por conta do emitente.
PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 613 |
256 |
Exerc |
09/09/2019 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Pgto Ref. fatura de internet a rádio
desta Câmara Municipal, com vencimen
to no MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
100,00 |
Extrato |
| 615 |
257 |
Exerc |
18/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Pgto Ref. adiantamento do 13º salário
do funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA
relativo ao exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL ADTO. |
1.000,00 |
Extrato |
| 570 |
249 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.440,00 |
Extrato |
| 571 |
249 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.400,59 |
Extrato |
| 572 |
249 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.572,59 |
Extrato |
| 573 |
249 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.172,59 |
Extrato |
| 574 |
249 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 575 |
249 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários com Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 576 |
250 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.180,52 |
Extrato |
| 577 |
250 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.444,21 |
Extrato |
| 578 |
250 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.656,75 |
Extrato |
| 579 |
250 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.284,81 |
Extrato |
| 580 |
250 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.147,72 |
Extrato |
| 581 |
246 |
Exerc |
20/09/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
PGto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores/Presidente, relativo ao
MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,79 |
Extrato |
| 583 |
248 |
Exerc |
20/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgbto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 584 |
248 |
Exerc |
20/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 586 |
248 |
Exerc |
20/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 587 |
248 |
Exerc |
20/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 588 |
248 |
Exerc |
20/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 589 |
248 |
Exerc |
20/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 591 |
252 |
Exerc |
20/09/2019 |
Construtem Materiais de Constr |
Pgto Ref. aqquisições de materiais de con
sumo para manutenção e conservação desta
Câmara Municipal, lixa, cimento, tintas,
thiner, massa corrida, conforme nota fis-
cal eletronica 5306 serie 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
152,06 |
Extrato |
| 593 |
253 |
Exerc |
20/09/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. complemento do empenho nº 238/
2019 devido alteração na folha, inclusão
de férias da funcionária.
PAGAMENTO TOTAL. |
32,54 |
Extrato |
| 594 |
254 |
Exerc |
20/09/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pgto Ref. fatura de consumo de agua desta
Câmara Municiapl com vencimento NO MÊS DE
SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 595 |
255 |
Exerc |
20/09/2019 |
JG Lopes da Silveira Cia Ltda |
Pgto Ref. prestação de serviços de rema
nufraturamento/refil para manutenção de
carimbos automáticos.
PAGAMENTO TOTAL. |
36,00 |
Extrato |
| 597 |
258 |
Exerc |
20/09/2019 |
Raquel C. Prando de Figueredo |
Pgto Ref. materiais de consumo, carimbos,
convites, envelopes para esta Câmara Mu-
nicipal conforme nota fisca municipal nº
140.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.250,50 |
Extrato |
| 599 |
260 |
Exerc |
20/09/2019 |
Ability & Talent - Cons. Tren. |
Pgto Ref. prestação de serviços de levan-
tamento dos Bens Patrimoniais Móveis desta
Câmara Municipal, fixação de etiquetas,rea
valiação, elaboração da estrutura adminis-
trativa separadamente por salas, emissão de inventário físico, financeiro e termos
de responsabilidade, elaboração de rela-
tório completo de todo o levantamento rea
lizado, para acompanhamento do Balanço Ge
ral/2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
500,00 |
Extrato |
| 612 |
240 |
Exerc |
20/09/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. fatura de internet a rádio
desta Câmara Municipal, com vencimen
to no MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 614 |
241 |
Exerc |
20/09/2019 |
Roberto Teles de Andrade |
Pgto Ref. confecção de quadros, vidros e
molduras para realização do moção, con-
forme nota fiscal eletronica 120 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
270,00 |
Extrato |
| 616 |
6 |
Exerc |
20/09/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal, pagamento relativo ao MÊS DE SETEMBRO
DE 2019 conforme nota fiscal nº 47.
PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 617 |
7 |
Exerc |
20/09/2019 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal,
pagamento relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE
2019 conforme nota fiscal nº 123.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.400,00 |
Extrato |
| 618 |
2 |
Exerc |
20/09/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo SETEMBRO DE 2019 conforme
nota fiscal nº 92.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 621 |
5 |
Exerc |
20/09/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE
SETEMBRO DE 2019 conforme nota fiscal nº691.
OBS.: Encargos por conta do emitente da NF.
PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 625 |
248 |
Exerc |
20/09/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 600 |
260 |
Exerc |
23/09/2019 |
Ability & Talent - Cons. Tren. |
Pgto Ref. prestação de serviços de levan-
tamento dos Bens Patrimoniais Móveis desta
Câmara Municipal, fixação de etiquetas,rea
valiação, elaboração da estrutura adminis-
trativa separadamente por salas, emissão de inventário físico, financeiro e termos
de responsabilidade, elaboração de rela-
tório completo de todo o levantamento rea
lizado, para acompanhamento do Balanço Ge
ral/2019 - 2ª Parcela.
PAGAMENTO PARCIAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 598 |
259 |
Exerc |
25/09/2019 |
Glória Radiodif. C. Educacion |
Pgto Ref. apoio cultural e educacional
para a emissora, efetuado neste MÊS DE
SETEMBRO DE 2019 conforme recibo de nº
6572.
PAGAMENTO TOTAL. |
950,00 |
Extrato |
| 601 |
260 |
Exerc |
25/09/2019 |
Ability & Talent - Cons. Tren. |
Pgto Ref. prestação de serviços de levan-
tamento dos Bens Patrimoniais Móveis desta
Câmara Municipal, fixação de etiquetas,rea
valiação, elaboração da estrutura adminis-
trativa separadamente por salas, emissão de inventário físico, financeiro e termos
de responsabilidade, elaboração de rela-
tório completo de todo o levantamento rea
lizado, para acompanhamento do Balanço Ge
ral/2019.
Obs.: O ISSQN será recolhido pelo prestador
na praça da sede da empresa.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.000,00 |
Extrato |
| 623 |
53 |
Exerc |
25/09/2019 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pgto Ref. Contrato Dispensa de Licitação nº 001/2019 relativo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Divulgação de Publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p/ divulgação das Sessões Ordinárias, Estraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal, a ser pago em 10 parcelas de 660,00 pelo período de 01/03/2019
a 31/12/2019 conforme nota fiscal 159 relativo
ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
660,00 |
Extrato |
| 602 |
261 |
Exerc |
26/09/2019 |
Telefônica Brasil |
Pgto Ref. fatura de telefone celular
VIVO desta Cârama Municipal com Ven-
cimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
Extrato |
| 603 |
262 |
Exerc |
26/09/2019 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pgto Ref. faturas de energia eletrica
desta Câmara Municipal, com vencimento
no MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
414,32 |
Extrato |
| 604 |
263 |
Exerc |
26/09/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
PAGAMENTO TOTAL. |
10.805,76 |
Extrato |
| 605 |
264 |
Exerc |
26/09/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de telefone fixo desta
Câmara Municipal com vencimento neste
MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
110,44 |
Extrato |
| 606 |
265 |
Exerc |
26/09/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. consumo de combustível do veícu-
lo desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS
DE SETEMBRO DE 2019, conforme nf eletronica
nº 4175 serie 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
574,26 |
Extrato |
| 607 |
266 |
Exerc |
26/09/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pgto Ref. aquisição de materiais de con
sumo, papel A4 90GR, A4 75GR e cabo de
rede para conecção do relógio ponto,
conforme nf eletronica 23 serie 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
337,54 |
Extrato |
| 608 |
267 |
Exerc |
26/09/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pgto Ref. prestação de serviços/assisten
cia técnica - passagem de cabo de rede e
grimpagem do rub ao relogio ponto, con-
fome nota fiscal municipal n 22.
PAGAMENTO TOTAL. |
30,00 |
Extrato |
| 609 |
268 |
Exerc |
26/09/2019 |
Auto Elétrica Ouro Verde Ltda |
Pgto Ref. aquisição de duas lampadas H7
12v 55w Px26d Halogema para substiuição
das queimadas no veículo Fiesta Sedan
desta Câmara conforme nf eletronica de
nº 159 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
80,00 |
Extrato |
| 620 |
4 |
Exerc |
26/09/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede
administrativa e funcional desta Câ-
mara Municipal, pagamento relativo ao
MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 624 |
1 |
Exerc |
26/09/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite
001/2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019 conforme
nota fiscal 7112.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.215,00 |
Extrato |
| 610 |
269 |
Exerc |
27/09/2019 |
Votech Tecnologia em Votação |
Pgto Ref. aquisição de equipamento CORTA
MICROFONES, para instalação/substituição
do sistema de gerenciamento de microfones
do plenário desta Câmara Municipal,confor-
me nota fiscal eletronica 46 serie 5.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.500,00 |
Extrato |
| 611 |
270 |
Exerc |
27/09/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
Pgto Ref. aquisição de materiais de con
sumo, materiais de limpeza, copos descar
táveis, café, acúcar para esta Câmara
Municipal conforme notas ficais eletroni
cas nº 3426, 3427 e 3428.
PAGAMENTO TOTAL. |
427,09 |
Extrato |
| 626 |
274 |
Exerc |
02/10/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores/1º Secretário relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,64 |
Extrato |
| 0 |
403 |
Extra |
21/10/2019 |
Caixa Econômica Federal |
Cons.CEF, Desc.FP Subs. Ver. OUTUBRO 2019 a Saber:
1 - Aribaldo Bispo dos Santos. 32/47..R$ 1.201,28;
2 - José Bispo de Souza....... 32/47..R$ 1.122,47.
TOTAL........R$ 2.323,75 |
2.323,75 |
Extrato |
| 0 |
411 |
Extra |
21/10/2019 |
Banco do Brasil S/A |
EMPREEST. CONS. REF. OUTUBRO DE 2019
1 - Aribaldo Bispo dos Santos.. 50/58..R$ 997,44;
2 - Julio Cleverton dos Santos..32/54..R$ 874,41;
3 - Sebastião Pereira ..........31/46..R$ 859,44.
TOTAL.................R$ 2.731,29
|
2.731,29 |
Extrato |
| 0 |
420 |
Extra |
21/10/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
EMPREEST. CONS. REF. OUTUBRO DE 2019
1 - Aribaldo Bispo dos Santos.. 50/58..R$ 997,44;
2 - Julio Cleverton dos Santos..32/54..R$ 874,41;
3 - Sebastião Pereira ..........31/46..R$ 859,44.
TOTAL.................R$ 2.731,29
|
1.615,40 |
Extrato |
| 0 |
419 |
Extra |
29/10/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: INSS-DEDSC. das FP dos Subs. dos Senhores Vereado-
res e dos Servidores, e notas fiscais dos Presta-
dores de serviços relativo ao MÊS DE OUTUBRO
2019, c/o Arquivo/SEFIP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
5.222,00 |
Extrato |
| 627 |
276 |
Exerc |
02/10/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos
salários dos funcionários com Cargo em
Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE
2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.300,00 |
Extrato |
| 636 |
277 |
Exerc |
02/10/2019 |
Empresa Brasil de Correios e T |
PGto Ref. aquisição de selos para posta-
gem de correspondências desta Câmara Mu-
nicipal.PAGAMENTO TOTAL. |
180,00 |
Extrato |
| 637 |
275 |
Exerc |
02/10/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto adto Ref. folha de pagamento dos subsí-
dios dos vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 638 |
275 |
Exerc |
02/10/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO
DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 628 |
276 |
Exerc |
03/10/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos
salários dos funcionários com Cargo em
Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE
2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.300,00 |
Extrato |
| 646 |
279 |
Exerc |
14/10/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Ref. viagem a Brasília para tratar
de assuntos para a Câmara e beneficios
para nossa cidade SUDECO, Senador Nel
sinho Trad e Dep. Fed. Vander Loubet.
PAGAMENTO TOTAL. |
776,79 |
Extrato |
| 645 |
284 |
Exerc |
15/10/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Fnc. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. 40% de uma diária ao funcionário
em viagem a Campo Grande - MS, para resol-
ver assuntos relacionados a esta Câmara
Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
137,23 |
Extrato |
| 647 |
273 |
Exerc |
15/10/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS
DE OUTUBRO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,79 |
Extrato |
| 666 |
271 |
Exerc |
15/10/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Fnc. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. 40% de uma diária ao funcionário
em viagem a Campo Grande - MS, para resol-
ver assuntos relacionados a esta Câmara
Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
137,23 |
Extrato |
| 629 |
276 |
Exerc |
21/10/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários com Cargo em Comissão re
lativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.440,00 |
Extrato |
| 630 |
276 |
Exerc |
21/10/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários com Cargo em Comissão re
lativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.472,59 |
Extrato |
| 631 |
276 |
Exerc |
21/10/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários com Cargo em Comissão re
lativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.472,59 |
Extrato |
| 633 |
276 |
Exerc |
21/10/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários com Cargo em Comissão re
lativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 634 |
276 |
Exerc |
21/10/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários com Cargo em Comissão re
lativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 635 |
276 |
Exerc |
21/10/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários com Cargo em Comissão re
lativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 639 |
275 |
Exerc |
21/10/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 640 |
275 |
Exerc |
21/10/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 641 |
275 |
Exerc |
21/10/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.899,55 |
Extrato |
| 642 |
275 |
Exerc |
21/10/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL |
3.889,55 |
Extrato |
| 643 |
275 |
Exerc |
21/10/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 644 |
275 |
Exerc |
21/10/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 648 |
287 |
Exerc |
21/10/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE OUTUBRO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
1.147,72 |
Extrato |
| 649 |
287 |
Exerc |
21/10/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.656,75 |
Extrato |
| 651 |
287 |
Exerc |
21/10/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE OUTUBRO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
2.284,81 |
Extrato |
| 652 |
287 |
Exerc |
21/10/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE OUTUBRO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
2.444,21 |
Extrato |
| 653 |
287 |
Exerc |
21/10/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE OUTUBRO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
2.559,08 |
Extrato |
| 667 |
283 |
Exerc |
21/10/2019 |
LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIREL |
Pgto Ref. prestação de serviços com apli
cativo de sistema de registro e acompanha-
mento de ponto eletronico fatura com venci
mento no MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,00 |
Extrato |
| 654 |
288 |
Exerc |
22/10/2019 |
Oslaine Comercio Var de Genêr |
Pgto Ref. aquisição de materiais de consu
mo/limpeza para esta Câmara Municipal, con
forme nota fiscal eletronica nº 1136 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
236,47 |
Extrato |
| 655 |
278 |
Exerc |
22/10/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. fatura de consumo de internet
a rádio desta Câmara com vencimento no
MÊS DE OUTUBRO 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 656 |
285 |
Exerc |
22/10/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pgto Ref. aquisição de 02 microfones de
mesa e 01 swith 16 portas tp lik 10/100/
1000 para o plenário desta Câmara Munici
pal, conforme nf eletronica nº 25.
PAGAMENTO TOTAL |
1.078,80 |
Extrato |
| 657 |
286 |
Exerc |
22/10/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pgto Ref. aquisição de 3 resmas de sulfite
A4 90GR para uso/consumo desta Câmara Muni
cipal conforme nota fiscal eletronica nº26.
PAGAMENTO TOTAL. |
107,94 |
Extrato |
| 658 |
282 |
Exerc |
22/10/2019 |
Ueslen do Nascimento Rodrigues |
Pgto Ref. serviços prestados com conserto
do aparelho de ar condicionado 60mil BTUs
e duas cargas de gaz R22 do plenário desta
Câmara Municipal conforme nota fisca nº100.
PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
Extrato |
| 669 |
2 |
Exerc |
22/10/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo OUTUBRO DE 2019 conforme
nota fiscal nº 95.PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 671 |
4 |
Exerc |
22/10/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede
administrativa e funcional desta Câ-
mara Municipal, pagamento relativo ao
MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 672 |
5 |
Exerc |
22/10/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE
OUTUBRO DE 2019 conforme nota fiscal nº700.
OBS.: Encargos por conta do emitente da NF.
PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 673 |
6 |
Exerc |
22/10/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal, pagamento relativo ao MÊS DE OUTUBRO
DE 2019 conforme nota fiscal nº 50.
PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 674 |
7 |
Exerc |
22/10/2019 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal,
pagamento relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE
2019 conforme nota fiscal nº 132.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.400,00 |
Extrato |
| 676 |
53 |
Exerc |
22/10/2019 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pgto Ref. Contrato Dispensa de Licitação nº 001/2019 relativo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Divulgação de Publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p/ divulgação das Sessões Ordinárias, Estraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal, a ser pago em 10 parcelas de 660,00 pelo período de 01/03/2019
a 31/12/2019 conforme nota fiscal 170 relativo
ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
660,00 |
Extrato |
| 659 |
281 |
Exerc |
24/10/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pgto Ref. fatura de consumo de água
com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE
2019.PAGAMENTO TOTAL |
79,47 |
Extrato |
| 660 |
280 |
Exerc |
24/10/2019 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pgto Ref. faturas de energia elétrica
com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE
2019.PAGAMENTO TOTAL |
835,55 |
Extrato |
| 661 |
289 |
Exerc |
24/10/2019 |
OI S/A |
gto Ref. fatura de telefone celular VIVO
desta Câmara com vencimento no MÊS DE OU
TUBRO DE 2019.PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
Extrato |
| 662 |
290 |
Exerc |
24/10/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de telefone fixo desta
Câmara Municipal com vencimento no MÊS
DE OUTUBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
131,08 |
Extrato |
| 663 |
291 |
Exerc |
25/10/2019 |
Casa do Cartucho Ltda-ME |
Pgto Ref. cartuchos de toner 85A e cartu-
chos de tinta 662 e 664 preto e colorido
para impressoras hp p/ consumo desta Câma
ra Municipal conforme nota fiscal eletro
nica 15652 serie 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.530,00 |
Extrato |
| 668 |
1 |
Exerc |
25/10/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite
001/2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019 conforme
nota fiscal 7180.PAGAMENTO TOTAL. |
1.215,00 |
Extrato |
| 675 |
13 |
Exerc |
25/10/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº
2843 realtivo ao MÊS DE OUTUBRO 2019.
Obs.: ENCARGOS por conta do emitente.
PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 664 |
292 |
Exerc |
29/10/2019 |
LETICIA JANUARIO BOTAN 0593243 |
Pgto Ref. serviços de divulgação na
listinha telefonica de gloria de dourados
e regiao 2019/2020 sendo 1000 unidades a
0,40 (Quarenta Centavos) a unidade.
PAGAMENTO TOTAL. |
400,00 |
Extrato |
| 670 |
3 |
Exerc |
29/10/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme
nota fiscal nº 287. Pagamento relativo
ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
Obs: Encargos a recolher por responsa-
bilidade do |
3.600,00 |
Extrato |
| 665 |
293 |
Exerc |
30/10/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.PAGAMENTO TOTAL. |
10.754,54 |
Extrato |
| 677 |
299 |
Exerc |
02/11/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores/1º Secretário, relativo ao MÊS
DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,64 |
Extrato |
| 678 |
300 |
Exerc |
02/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 679 |
300 |
Exerc |
02/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Adto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 680 |
300 |
Exerc |
02/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 685 |
301 |
Exerc |
02/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. Adto folha de pagamento dos salários
dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao
MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
800,00 |
Extrato |
| 0 |
442 |
Extra |
20/11/2019 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: EMPREEST. CONS. REF. NOVEMBRO DE 2019
1 - Aribaldo Bispo dos Santos.. 51/58..R$ 997,44;
2 - Julio Cleverton dos Santos..33/54..R$ 874,41;
3 - Sebastião Pereira ..........32/46..R$ 859,44.
TOTAL.................R$ 2.731,29
|
2.731,29 |
Extrato |
| 0 |
436 |
Extra |
20/11/2019 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Cons.CEF, Desc.FP Subs. Ver. NOVEMBRO 2019a Saber:
1 - Aribaldo Bispo dos Santos. 33/47..R$ 1.201,28;
2 - José Bispo de Souza....... 33/47..R$ 1.122,47.
TOTAL........R$ 2.323,75 |
2.323,75 |
Extrato |
| 0 |
460 |
Extra |
25/11/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: IRR/FONTE, descontado nas FP dos Subs. dos Senho-
res Vereadores e nas FP dos Servidores da Câmara,
e prestadores de serviços.
REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme Guias Anexa a esta OP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
1.615,40 |
Extrato |
| 0 |
459 |
Extra |
26/11/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: INSS-DEDSC. das FP dos Subs. dos Senhores Vereado-
res e dos Servidores, e notas fiscais dos Presta-
dores de serviços relativo ao MÊS DE NOVEMBRO
2019, c/o Arquivo/SEFIP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
5.106,06 |
Extrato |
| 686 |
301 |
Exerc |
04/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. Adto folha de pagamento dos salários
dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao
MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.300,00 |
Extrato |
| 693 |
294 |
Exerc |
04/11/2019 |
Carlos Humberto Rocha |
Pgto Ref. despesas com prestação de ser-
viços com lavagem e polimento do veículo
Fiesta Sedan desta Câmara Municipal conf.
nota fiscal Municipal nº 1674.
PAGAMENTO TOTAL. |
90,00 |
Extrato |
| 694 |
295 |
Exerc |
04/11/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
Pgto Ref. despesas com materiais de consu-
mo, produtos de limpeza, copos descartá-
veis, guardanapos, papel higienico, chá,
café, água mineral e outros para consumo
desta Câmara Municipal, conforme nota fis-
cal eletronica 3 |
406,59 |
Extrato |
| 695 |
304 |
Exerc |
05/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. 5ª parcela dos Subsídios de 13º
dos Vereadores, relativo ao 5º bimestre
do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA |
554,28 |
Extrato |
| 696 |
304 |
Exerc |
05/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Ref. 5ª parcela dos Subsídios de 13º
dos Vereadores, relativo ao 5º bimestre
do exercício 2019.PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA |
554,28 |
Extrato |
| 697 |
304 |
Exerc |
05/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES DE JESUS
Pgto Ref. 5ª parcela dos Subsídios de 13º
dos Vereadores, relativo ao 5º bimestre
do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA |
554,28 |
Extrato |
| 698 |
304 |
Exerc |
05/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. 5ª parcela dos Subsídios de 13º
dos Vereadores, relativo ao 5º bimestre
do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA |
619,63 |
Extrato |
| 699 |
304 |
Exerc |
05/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. 5ª parcela dos Subsídios de 13º
dos Vereadores, relativo ao 5º bimestre
do exercício 2019.PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA |
554,28 |
Extrato |
| 700 |
305 |
Exerc |
05/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. 5ª parcela do 13º Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao 5º bimestre do exercício
2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
260,72 |
Extrato |
| 701 |
305 |
Exerc |
05/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. 5ª parcela do 13º Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao 5º bimestre do exercício
2019.PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
534,80 |
Extrato |
| 702 |
305 |
Exerc |
05/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. 5ª parcela do 13º Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao 5º bimestre do exercício
2019.PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
260,72 |
Extrato |
| 703 |
305 |
Exerc |
05/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. 5ª parcela do 13º Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao 5º bimestre do exercício
2019.PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
168,67 |
Extrato |
| 704 |
305 |
Exerc |
05/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pgto Ref. 5ª parcela do 13º Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao 5º bimestre do exercício
2019.PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
220,80 |
Extrato |
| 705 |
302 |
Exerc |
05/11/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. 5ª parcela do 13º Salário
dos funcionários efetivos, relativo
ao 5º bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
396,52 |
Extrato |
| 706 |
306 |
Exerc |
05/11/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. 5ª parcela do 13º Salário
dos funcionários efetivos, relativo
ao 5º bimestre do exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
396,52 |
Extrato |
| 707 |
306 |
Exerc |
05/11/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. 5ª parcela do 13º Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao 5º bimestre do exercício
2019. PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
175,99 |
Extrato |
| 708 |
306 |
Exerc |
05/11/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. 5ª parcela do 13º Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao 5º bimestre do exercício
2019.PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
369,07 |
Extrato |
| 709 |
306 |
Exerc |
05/11/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. 5ª parcela do 13º Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao 5º bimestre do exercício
2019. PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
346,53 |
Extrato |
| 710 |
307 |
Exerc |
08/11/2019 |
Gerson de Souza Camilo Branqui |
Pgto Ref. prestação de serviços de manu-
tenção e reparo em computadores e impres-
sora desta Câmara Municipal conforme NF
municipal nº125. PAGAMENTO TOTAL. |
370,00 |
Extrato |
| 711 |
308 |
Exerc |
08/11/2019 |
Helio Pinheiro Azevedo |
gto Ref. prestação de serviços de 03
lavagens do carro Fiesta Sedan desta
Câmara Municipal, conforme NF Nº1709.
PAGAMENTO TOTAL. |
90,00 |
Extrato |
| 712 |
296 |
Exerc |
08/11/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. despesas com consumo de combus-
tível do veículo Fiesta Sedan desta Câma-
ra Municipal conforme NF Eletronica nº
42588 serie 1. PAGAMENTO TOTAL. |
1.137,97 |
Extrato |
| 741 |
296 |
Exerc |
08/11/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. despesas com consumo de combus-
tível do veículo Fiesta Sedan desta Câma-
ra Municipal conforme NF Eletronica nº
42588 serie 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
36,00 |
Extrato |
| 713 |
309 |
Exerc |
11/11/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. diferença recolhida de INSS na
Guia de GPS relativo a competÊncia 04/
2019 conforme e-cac receita federal e
comprovantes. PAGAMENTO TOTAL. |
41,98 |
Extrato |
| 714 |
298 |
Exerc |
11/11/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto aDTO Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS
DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,79 |
Extrato |
| 715 |
310 |
Exerc |
18/11/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pgto Ref. fatura de consumo de água
desta Câmara Municipal com vencimento
neste mês de NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 716 |
311 |
Exerc |
18/11/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de telefone celular
VIVO desta Câmara Municipal com venci-
mento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
89,12 |
Extrato |
| 717 |
312 |
Exerc |
18/11/2019 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pgto Ref. faturas de energia desta Câmara
Municipal, terreo e 1º andar, com venci-
mento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.090,47 |
Extrato |
| 718 |
313 |
Exerc |
18/11/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de telefone fixo desta
Câmara Municipal com vencimento neste
MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
132,76 |
Extrato |
| 681 |
300 |
Exerc |
20/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 682 |
300 |
Exerc |
20/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARUQE JESUS
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 683 |
300 |
Exerc |
20/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO
DE 2019. TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 684 |
300 |
Exerc |
20/11/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO
DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 687 |
301 |
Exerc |
20/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Cargo em Comissão rela-
tivo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.440,00 |
Extrato |
| 688 |
301 |
Exerc |
20/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Cargo em Comissão rela-
tivo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 689 |
301 |
Exerc |
20/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Cargo em Comissão rela-
tivo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.472,59 |
Extrato |
| 690 |
301 |
Exerc |
20/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Cargo em Comissão rela-
tivo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.972,59 |
Extrato |
| 691 |
301 |
Exerc |
21/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Cargo em Comissão rela-
tivo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 692 |
301 |
Exerc |
20/11/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Cargo em Comissão rela-
tivo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 719 |
302 |
Exerc |
20/11/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.444,21 |
Extrato |
| 720 |
302 |
Exerc |
20/11/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.656,75 |
Extrato |
| 721 |
302 |
Exerc |
20/11/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.284,81 |
Extrato |
| 722 |
302 |
Exerc |
20/11/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos salários
dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS
DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.147,72 |
Extrato |
| 723 |
303 |
Exerc |
20/11/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. fatura de consumo de internet
a radio com vencimento neste MÊS DE NO-
VEMBRO DE 2019. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 724 |
7 |
Exerc |
20/11/2019 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal,
pagamento relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE
2019 conforme nota fiscal nº 136.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.400,00 |
Extrato |
| 725 |
6 |
Exerc |
20/11/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal, pagamento relativo ao MÊS DE NOVEMBRO
DE 2019 conforme nota fiscal nº 53.
PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 726 |
3 |
Exerc |
20/11/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme
nota fiscal nº 292. Pagamento relativo
ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
Obs: Encargos a recolher por responsa-
bilidade do |
3.600,00 |
Extrato |
| 727 |
5 |
Exerc |
20/11/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE
NOVEMBRO DE 2019 conforme nota fiscal nº710.
OBS.: Encargos por conta do emitente da NF.
PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 728 |
2 |
Exerc |
20/11/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo NOVEMBRO DE 2019 conforme
nota fiscal nº 97.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 729 |
53 |
Exerc |
20/11/2019 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pgto Ref. Contrato Dispensa de Licitação nº 001/2019 relativo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Divulgação de Publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p/ divulgação das Sessões Ordinárias, Estraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal, a ser pago em 10 parcelas de 660,00 pelo período de 01/03/2019
a 31/12/2019 conforme nota fiscal 176 relativo
ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
660,00 |
Extrato |
| 730 |
4 |
Exerc |
22/11/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede
administrativa e funcional desta Câ-
mara Municipal, pagamento relativo ao
MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 731 |
316 |
Exerc |
22/11/2019 |
Raquel C. Prando de Figueredo |
Pgto Ref. serviços de encadernação, confec
cao de carimbos e confeccao de envelopes
timbrados para esta Câmara Municipal conf.
nota fiscal municipal nº 153.
PAGAMENTO TOTAL. |
964,50 |
Extrato |
| 732 |
314 |
Exerc |
22/11/2019 |
LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIREL |
gto Ref. prestação de serviços com apli
cativo de sistema de registro e acompanha-
mento de ponto eletronico fatura com venci
mento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,00 |
Extrato |
| 733 |
13 |
Exerc |
22/11/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº
2905 realtivo ao MÊS DE NOVEMBRO 2019.
Obs.: ENCARGOS por conta do emitente.
PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 740 |
317 |
Exerc |
22/11/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. aquisição de materiais de consu
mo/escritório pen drive, mouse, teclado,
clips, fita adesiva, caixa p arquivos e
caneta pilot, conforme nf eletronica nº
745 série 001.
PAGAMENTO TOTAL. |
244,20 |
Extrato |
| 734 |
319 |
Exerc |
25/11/2019 |
Solange Mochi Medeiros |
Pgto Ref. aquisição de materiais p consu
mo desta Câmara, papel chamex a4 75g,por
ta caneta, garraga termica e lixeira de
plastico, conforme nf eletronica nº 13
serie 1. PAGAMENTO TOTAL. |
190,00 |
Extrato |
| 735 |
318 |
Exerc |
26/11/2019 |
Empresa Brasil de Correios e T |
Pgto Ref. despesas com postagem de peça
corta microfone, compra de peça nova a
base de troca da peça com defeito, con-
forme PM662940971BR.
PAGAMENTO TOTAL. |
29,40 |
Extrato |
| 736 |
1 |
Exerc |
26/11/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite
001/2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 conforme
nota fiscal 7249.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.215,00 |
Extrato |
| 738 |
321 |
Exerc |
26/11/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, e notas fiscais dos Prestadores de serviços relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
PAGAMENTO TOTAL.
|
10.434,20 |
Extrato |
| 742 |
742 |
Extra |
27/11/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Valor referente devolução parcial de Duodé-
cimo do Legislativo Municipal relativo ao
exercício 2019. |
14.000,00 |
Extrato |
| 739 |
323 |
Exerc |
29/11/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pgto Ref. 40% de um diária ao funcionário
OSWALDO URSOLINO ROCHA em viagem a Campo
Grande MS, para tratar de assuntos desta
Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
138,77 |
Extrato |
| 737 |
330 |
Exerc |
30/11/2019 |
JOACYR SIGNORELLI - MEI |
Pgto Ref. serviço de personalização de 19
camisetas, uniforme para os funcionarios
desta Câmara Municipal, conforme nota fis
cal municipal nº 6.
PAGAMENTO TOTAL. |
855,00 |
Extrato |
| 0 |
512 |
Extra |
20/12/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: INSS-DEDSC. das FP 13º dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores relativo ao EXER-
CÍCIO 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
5.013,99 |
Extrato |
| 0 |
510 |
Extra |
20/12/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: IRR/FONTE, descontado nas FP 13º dos Subs. dos Senhores Vereadores e nas FP 13ºdos Servidores
da Câmara, REF.AO EXERCÍCIO 2019, conforme Guias Anexa a esta OP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
1.577,90 |
Extrato |
| 0 |
475 |
Extra |
20/12/2019 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Cons.CEF, Desc.FP Subs. Ver. DEZEMBRO 2019a Saber:
1 - Aribaldo Bispo dos Santos. 34/47..R$ 1.201,28;
2 - José Bispo de Souza....... 34/47..R$ 1.122,47.
TOTAL........R$ 2.323,75 |
2.323,75 |
Extrato |
| 0 |
481 |
Extra |
20/12/2019 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: EMPREEST. CONS. REF. DEZEMBRO DE 2019
1 - Aribaldo Bispo dos Santos.. 52/58..R$ 997,44;
2 - Julio Cleverton dos Santos..34/54..R$ 874,41;
3 - Sebastião Pereira ..........33/46..R$ 859,44.
TOTAL.................R$ 2.731,29
|
2.731,29 |
Extrato |
| 0 |
528 |
Extra |
23/12/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: IRR/FONTE, descontado nas FP dos Subs. dos Senho-
res Vereadores e nas FP dos Servidores da Câmara,
e prestadores de serviços.
REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme Guias Anexa a esta OP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
1.666,11 |
Extrato |
| 0 |
530 |
Extra |
26/12/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: INSS-DEDSC. das FP dos Subs. dos Senhores Vereado-
res e dos Servidores, e notas fiscais dos Presta-
dores de serviços relativo ao MÊS DE DEZEMBRO
2019, c/o Arquivo/SEFIP.
RECOLHIMENTO TOTAL. |
5.228,61 |
Extrato |
| 0 |
531 |
Extra |
30/12/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Ref. recolhimento aos cofres publicos munici
pal relativo aos juros auferidos na conta BB
ag. 0793-5 c/c 17168-9 relativo ao exercício
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
6,41 |
Extrato |
| 0 |
81 |
Extra |
30/12/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Ref. recolhimento aos cofres publicos munici
pal relativo aos juros auferidos na conta BB
ag. 0793-5 c/c 17168-9 relativo ao exercício
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1,24 |
Extrato |
| 64 |
320 |
Exerc |
02/12/2019 |
JOACYR SIGNORELLI - MEI |
Pgto Ref. serviço de personalização de 19
camisetas, uniforme para os funcionarios
desta Câmara Municipal, conforme nota fis
cal municipal nº 6.
PAGAMENTO TOTAL. |
855,00 |
Extrato |
| 1 |
334 |
Exerc |
02/12/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Adto folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/1ºSecretário, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,64 |
Extrato |
| 2 |
335 |
Exerc |
02/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Adto folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 3 |
335 |
Exerc |
02/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Adto folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 11 |
336 |
Exerc |
02/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Adto folha de pagamento dos Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.500,00 |
Extrato |
| 17 |
341 |
Exerc |
03/12/2019 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
Pgto Ref. despesas com materiais de consu
mo copa e materiais de limpeza para esta
Câmara Municipal, conforme notas fiscais
eletronica nº 3548 e 3549 serie 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
562,29 |
Extrato |
| 18 |
325 |
Exerc |
03/12/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. despesas com consumo de combus
tivel do veículo desta Câmara Municipal
no MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 conforme nota
fiscal eletronica 4327 serie 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.124,21 |
Extrato |
| 19 |
344 |
Exerc |
05/12/2019 |
Letícia Ramalho da Silva |
Pgto Ref. meia diária a funcionária
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA em viagem
a Campo Grande - MS, para tratar de
assuntos relacionados a esta Câmara.
PAGAMENTO TOTAL. |
174,42 |
Extrato |
| 20 |
345 |
Exerc |
10/12/2019 |
Carlos Humberto Rocha |
Pgto Ref. serviços prestados com lavagem
do carro Fiesta Sedan desta Câmara Muni-
cipal. |
35,00 |
Extrato |
| 21 |
346 |
Exerc |
10/12/2019 |
Gerson de Souza Camilo Branqui |
Pgto Ref. prestação de serviços de manu-
tenção e reparo na rede de computadores
e impressoras desta Câmara Municipal
conforme nf municipal nº130.
PAGAMENTO TOTAL. |
950,00 |
Extrato |
| 22 |
322 |
Exerc |
10/12/2019 |
Glória Radiodif. C. Educacion |
Pgto Ref. apoio cultural e educacional
para a emissora, efetuado neste MÊS DE
NOVEMBRO DE 2019 conforme recibo 6652.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 23 |
347 |
Exerc |
11/12/2019 |
Julio Cleverton dos Santos |
Pgto de Duas diárias Ref. viagem a Campo Grande para participar do Seminário Estadual de Verea- dores do dia 11 a 13/12/2019 realizado na TVE -
TV Educativa - Parque dos Poderes na Capital
Campo Grande - MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.104,66 |
Extrato |
| 24 |
348 |
Exerc |
19/12/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pgto Ref. fatura de consumo de água desta
Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE
DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 25 |
349 |
Exerc |
19/12/2019 |
Telefônica Brasil |
Pgto Ref. fatura de consumo de telefone
celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
87,05 |
Extrato |
| 26 |
350 |
Exerc |
19/12/2019 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pgto Ref. faturas de consumo de energia desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.327,57 |
Extrato |
| 27 |
353 |
Exerc |
19/12/2019 |
OI S/A |
Pgto Ref. faturas de consumo de telefone
fixo OI com vencimento no MÊS DE DEZEM-
BRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
132,17 |
Extrato |
| 51 |
5 |
Exerc |
20/12/2019 |
M. A. Nascimento |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 004/2018, Disp. licitação
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 790,00 total 9.480,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.380,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming
de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal, pagamento relativo ao MÊS DE
DEZEMBRO DE 2019 conforme nota fiscal nº718.
OBS.: Encargos por conta do emitente da NF.
PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
Extrato |
| 52 |
1 |
Exerc |
20/12/2019 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 003/2017, carta convite
001/2017 prorrogado por mais 12 meses
em 12 parcelas mensais no valor de 1.215,00
total 14.580,00 após aditamentos totalizando
o valor de 45.630,00 relativo a contratação
de empresa de locação de software de recursos humanos, DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP, pagamento
relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 conforme
nota fiscal 7305.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.215,00 |
Extrato |
| 53 |
3 |
Exerc |
20/12/2019 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 006/2018, carta convite
002/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.600,00 total 43.200,00
após aditamentos totalizando o valor de
81.200,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de
Contabilidade Pública pelo método das
partidas dobradas e demais declarações
para esta Câmara Municipal, conforme
nota fiscal nº 299. Pagamento relativo
ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
Obs: Encargos a recolher por responsa-
bilidade do |
3.600,00 |
Extrato |
| 54 |
6 |
Exerc |
20/12/2019 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 002/2018, Disp. Licitação
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 780,00 total 9.360,00
após aditamentos totalizando o valor de
17.160,00 relativo a contratação de empresa
de prestação de serviços técnicos de
sonorização, serviços gerais de manu-
tenção de equipamentos de som e pelas
gravações das sessões ordinárias e demais
eventos realizados por esta Câmara Muni-
cipal, pagamento relativo ao MÊS DE DEZEMBRO
DE 2019 conforme nota fiscal nº 55.
PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 55 |
13 |
Exerc |
20/12/2019 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pgto Ref. contrato 001/2019 no valor total
de 3.552,00 em 12 parcelas de 296,00 rela-
tivo a locação de 2 impressoras/copiadoras
mar Brother, modelo DCP-8080, séries H2J24
7252 E H2J246961, conforme nota fiscal nº
2976 realtivo ao MÊS DE DEZEMBRO 2019.
Obs.: ENCARGOS por conta do emitente.
PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 56 |
2 |
Exerc |
20/12/2019 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 001/2018, carta convite
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 3.555,00 total 42.660,00
após aditamentos totalizando o valor de
86.110,00 relativo a contra- tação de empresa especializada p/ prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do poder Legislativo Municipal.
Pagamento relativo DEZEMBRO DE 2019 conforme
nota fiscal nº 99.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.555,00 |
Extrato |
| 57 |
53 |
Exerc |
20/12/2019 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
gto Ref. Contrato Dispensa de Licitação nº 001/2019 relativo a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Divulgação de Publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p/ divulgação das Sessões Ordinárias, Estraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos da Câmara Municipal, a ser pago em 10 parcelas de 660,00 pelo período de 01/03/2019
a 31/12/2019 conforme nota fiscal 191 relativo
ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
660,00 |
Extrato |
| 60 |
354 |
Exerc |
20/12/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP 13º dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, relativo ao EXERCÍCIO 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
PAGAMENTO TOTAL. |
10.208,49 |
Extrato |
| 65 |
333 |
Exerc |
20/12/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Presidente, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,79 |
Extrato |
| 66 |
342 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pgto Ref. restante do 13º dos funcionários
Cargo em Comissão relativo ao exercício
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.078,83 |
Extrato |
| 67 |
342 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pgto Ref. restante do 13º dos funcionários
Cargo em Comissão relativo ao exercício
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
278,40 |
Extrato |
| 68 |
342 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. restante do 13º dos funcionários
Cargo em Comissão relativo ao exercício
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
412,11 |
Extrato |
| 69 |
342 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. restante do 13º dos funcionários
Cargo em Comissão relativo ao exercício
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.106,81 |
Extrato |
| 70 |
342 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. restante do 13º dos funcionários
Cargo em Comissão relativo ao exercício
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
627,39 |
Extrato |
| 71 |
342 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. restante do 13º dos funcionários
Cargo em Comissão relativo ao exercício
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
412,11 |
Extrato |
| 72 |
342 |
Exerc |
30/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. restante do 13º dos funcionários
Cargo em Comissão relativo ao exercício
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
242,01 |
Extrato |
| 5 |
335 |
Exerc |
20/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEM-
BRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 6 |
335 |
Exerc |
20/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEM-
BRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 7 |
335 |
Exerc |
20/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEM-
BRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 8 |
335 |
Exerc |
20/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEM-
BRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 9 |
336 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 10 |
336 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Adto folha de pagamento dos Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.300,00 |
Extrato |
| 12 |
336 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.440,00 |
Extrato |
| 13 |
336 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 14 |
336 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.472,59 |
Extrato |
| 15 |
336 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.272,59 |
Extrato |
| 16 |
336 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salário
dos funcionários Cargo em Comissão,
relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 28 |
338 |
Exerc |
20/12/2019 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto Ref. restante folha de pagamento 13º
dos subsídios dos Vereadores/Presidente,
relativo ao EXERCÍCIO 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
249,36 |
Extrato |
| 29 |
339 |
Exerc |
20/12/2019 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Ref. restante folha de pagamento 13º
dos subsídios dos Vereadores/1ºSecretário,
relativo ao EXERCÍCIO 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
608,17 |
Extrato |
| 30 |
340 |
Exerc |
20/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto Ref. restante folha de pagamento 13º
dos subsídios dos Vereadores, relativo ao
EXERCÍCIO 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.116,34 |
Extrato |
| 31 |
340 |
Exerc |
20/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto Ref. restante folha de pagamento 13º
dos subsídios dos Vereadores, relativo ao
EXERCÍCIO 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.116,34 |
Extrato |
| 32 |
340 |
Exerc |
20/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto Ref. restante folha de pagamento 13º
dos subsídios dos Vereadores, relativo ao
EXERCÍCIO 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
533,46 |
Extrato |
| 33 |
340 |
Exerc |
20/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto Ref. restante folha de pagamento 13º
dos subsídios dos Vereadores, relativo ao
EXERCÍCIO 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
507,01 |
Extrato |
| 34 |
340 |
Exerc |
20/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto Ref. restante folha de pagamento 13º
dos subsídios dos Vereadores, relativo ao
EXERCÍCIO 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.116,34 |
Extrato |
| 35 |
340 |
Exerc |
20/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto Ref. restante folha de pagamento 13º
dos subsídios dos Vereadores, relativo ao
EXERCÍCIO 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
854,94 |
Extrato |
| 36 |
340 |
Exerc |
20/12/2019 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pgto Ref. restante folha de pagamento 13º
dos subsídios dos Vereadores, relativo ao
EXERCÍCIO 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.116,34 |
Extrato |
| 37 |
343 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. restante do 13º dos funcionários
Efetivos relativo ao exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
619,09 |
Extrato |
| 38 |
343 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. restante do 13º dos funcionários
Efetivos relativo ao exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
691,51 |
Extrato |
| 39 |
343 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. restante do 13º dos funcionários
Efetivos relativo ao exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
572,80 |
Extrato |
| 40 |
343 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. restante do 13º dos funcionários
Efetivos relativo ao exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
277,96 |
Extrato |
| 41 |
337 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos,relativo ao MÊS
DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.073,61 |
Extrato |
| 42 |
337 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos,relativo ao MÊS
DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.656,75 |
Extrato |
| 43 |
337 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos,relativo ao MÊS
DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.147,72 |
Extrato |
| 44 |
337 |
Exerc |
20/12/2019 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários
dos Funcionários Efetivos,relativo ao MÊS
DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.284,81 |
Extrato |
| 45 |
357 |
Exerc |
20/12/2019 |
Secretaria da Receita Federal |
Pgto Ref. INSS-PATRONAL das FP 13º dos Subs. dos Senhores Vereadores e dos Servidores, relativo ao EXERCÍCIO 2019, c/o Arquivo/SEFIP.
PAGAMENTO TOTAL. |
10.576,27 |
Extrato |
| 46 |
4 |
Exerc |
20/12/2019 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pgto Ref. do Termo Aditivo nº 003/2018
ao Contrato nº 002/2017, disp. licitação
001/2017 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais no valor de 2.500,00 total 30,000,00
após aditamentos totalizando o valor de
108.200,00 relativo a locação de um imóvel
com finalidade de abrigar a sede
administrativa e funcional desta Câ-
mara Municipal, pagamento relativo ao
MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 47 |
332 |
Exerc |
20/12/2019 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto Ref. fatura de consumo de internet
a radio com vencimento neste MÊS DE DE-
ZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 48 |
351 |
Exerc |
20/12/2019 |
LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIREL |
Pgto Ref. fatura do sistema de ponto
eletronico desta Câmara Municipal com
vencimento NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,00 |
Extrato |
| 49 |
352 |
Exerc |
20/12/2019 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Pgto Ref. despesas com materiais de consu
mo de limpeza para uso desta Câmara Muni-
cipal conforme nf eletronica n4977.
PAGAMENTO TOTAL. |
298,83 |
Extrato |
| 50 |
7 |
Exerc |
20/12/2019 |
Rede Regional de Radiofusão l |
gto Ref. do Termo Aditivo nº 001/2018
ao Contrato nº 007/2018, inexigibilidade
001/2018 prorrogado por mais 12 meses de
01/01/2019 a 31/12/2019 em 12 parcelas
mensais sendo a primeira no valor de 350,00
e as demais 1.400,00, total 15.750,00 após aditamentos totalizando o valor de 27.750,00 relativo a contratação de empresa de prestação
de serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias da Cmara Municipal,
pagamento relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE
2019 conforme nota fiscal nº 139.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.400,00 |
Extrato |
| 58 |
355 |
Exerc |
23/12/2019 |
Auto Posto Biela |
Pgto Ref. despesas com consumo de conbus
tivel do veículo fiesta sedan desta Câma
ra municipal relativo ao MÊS DE DEZEMBRO
DE 2019 conforme nf eletronica nº 4382.
PAGAMENTO TOTAL. |
860,79 |
Extrato |
| 59 |
356 |
Exerc |
23/12/2019 |
DD Serviços Desintetização |
Pgto Ref. despesas com serviço prestado
de desinsetização, desratização, descu
pinização e higienização de caixa dágua
conforme nota fiscal municipal nº 771.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.300,00 |
Extrato |
| 61 |
358 |
Exerc |
26/12/2019 |
Banco do Brasil S/A |
Pgto Ref. despesas com tarifa cheque
862495 depositado e devolvido assina
tura divergente.
PAGAMENTO TOTAL. |
0,35 |
Extrato |
| 62 |
360 |
Exerc |
27/12/2019 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pgto Ref. 40% de uma diária ao funcionário
OSWALDO URSOLINO ROCHA em viagem a Campo
Grande - MS para tratar de assuntos rela
cionados a esta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
139,54 |
Extrato |
| 63 |
359 |
Exerc |
27/12/2019 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pgto Ref. materiais de consumo de escri
tório, resma de sulfite azul, pasta az,
caneta marca texto, folha sultite 90gr
e 75gr.
PAGAMENTO TOTAL. |
911,20 |
Extrato |
| 73 |
73 |
Extra |
30/12/2019 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Referente devolução do restante do Duodécimo
não utilizado pelo Poder Legislativo rela-
tivo ao exercício 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
39,37 |
Extrato |