| Ordem |
Emp |
Ref. |
Data Emissão |
Credor |
Historico |
Valor |
Ação |
| 1 |
15 |
Exerc |
28/01/2021 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver.
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,80 |
Extrato |
| 2 |
16 |
Exerc |
28/01/2021 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. CAIO GRACIA SOUZA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Secretário relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,64 |
Extrato |
| 3 |
17 |
Exerc |
28/01/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. ANTONIO CARLOS DA SILVA VIEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 4 |
17 |
Exerc |
28/01/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 5 |
17 |
Exerc |
28/01/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 6 |
17 |
Exerc |
28/01/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. REGINALDO COSTA BORGES
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 7 |
17 |
Exerc |
28/01/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROBSON DE ALMEIDA ORNELAS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 8 |
17 |
Exerc |
28/01/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. LUCINEIA MARINHO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 9 |
17 |
Exerc |
28/01/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 10 |
18 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. Leticia Ramalheiro da silva
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.877,70 |
Extrato |
| 11 |
18 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
7.778,68 |
Extrato |
| 12 |
18 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
871,62 |
Extrato |
| 13 |
18 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.263,20 |
Extrato |
| 14 |
18 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.475,74 |
Extrato |
| 15 |
18 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.992,97 |
Extrato |
| 16 |
18 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.585,97 |
Extrato |
| 17 |
18 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
451,62 |
Extrato |
| 18 |
18 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. EDGAR YAMOTO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.035,80 |
Extrato |
| 19 |
19 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 20 |
19 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.375,00 |
Extrato |
| 21 |
19 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.800,00 |
Extrato |
| 22 |
19 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 23 |
1083 |
Extra |
28/01/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento de INSS retido sobre a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores e sobre a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL |
5.305,49 |
Extrato |
| 24 |
21 |
Exerc |
28/01/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. MARCOS VINICIUS MACHADO AQUINO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.490,32 |
Extrato |
| 25 |
1074 |
Extra |
28/01/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento de INSS retido sobre a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores e sobre a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL |
12,50 |
Extrato |
| 26 |
1085 |
Extra |
28/01/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento de INSS retido sobre a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores e sobre a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL |
216,23 |
Extrato |
| 27 |
22 |
Exerc |
28/01/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente Recolhimento de INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores e sobre a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
11.333,24 |
Extrato |
| 28 |
23 |
Exerc |
28/01/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente Recolhimento de INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores e sobre a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
522,96 |
Extrato |
| 30 |
1087 |
Extra |
29/01/2021 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Recolhimento do IRRF junto a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados - MS retido sobre a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, sobre a folha de pagamento dos salários dos Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos e sobre pagamento de Prestadores de Serviços PF relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.090,96 |
Extrato |
| 35 |
4 |
Exerc |
29/01/2021 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de energia/ENERGISA desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.187,27 |
Extrato |
| 29 |
25 |
Exerc |
29/01/2021 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao aluguel do prédio sede (Plenário e Administrativo) desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.628,00 |
Extrato |
| 31 |
20 |
Exerc |
29/01/2021 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de software do sistema de recursos humanos, folha de pagamento e sicap relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.277,00 |
Extrato |
| 32 |
1 |
Exerc |
29/01/2021 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
Extrato |
| 33 |
2 |
Exerc |
29/01/2021 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com materiais de consumo/manutenção desta Câmara Municipal, bucha, abraçadeira, mangueira, disjuntor, pulha e fita isolante conforme nota fiscal eletrônica 5801.
PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
Extrato |
| 34 |
3 |
Exerc |
29/01/2021 |
Telefônica Brasil |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de telefone VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
87,36 |
Extrato |
| 36 |
5 |
Exerc |
29/01/2021 |
OI S/A |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de telefone FIXO/OI desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
138,44 |
Extrato |
| 37 |
6 |
Exerc |
29/01/2021 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de agua/DMAE desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 38 |
7 |
Exerc |
29/01/2021 |
Cartório Primeiro Ofício |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a autenticações de copias de ata e reconhecimento de firma de documentos para a Receita Federal de alteração do Presidente junto ao CNPJ desta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
45,50 |
Extrato |
| 39 |
11 |
Exerc |
29/01/2021 |
JG Lopes da Silveira Cia Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de confecção de carimbos para uso desta Câmara Municipal, relativo aos vereadores eleitos conforme nota fiscal municipal de Dourados de nº 7420.
PAGAMENTO TOTAL. |
145,00 |
Extrato |
| 40 |
12 |
Exerc |
29/01/2021 |
União das Câmaras de Vereado |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição a União das Câmaras de Vereadores do MS relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
340,00 |
Extrato |
| 41 |
13 |
Exerc |
29/01/2021 |
D E D Prior Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 2 escrivaninha poli jet 1,20 e 1 mesa p/ computador nobre/pt para uso desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletronica 5076.
PAGAMENTO TOTAL. |
782,00 |
Extrato |
| 42 |
14 |
Exerc |
29/01/2021 |
Everton Sanches Dias |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de escritório para consumo desta Câmara Municipal, 80 envelopes ouro 310x410, 3 papel canson A4, 1 etiqueta karinba redondo ref 96 e 101 e 2 impressões coloridas conforme nota fiscal de nº 872.
PAGAMENTO TOTAL. |
88,20 |
Extrato |
| 43 |
9 |
Exerc |
29/01/2021 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de 3 Impressoras/copiadoras/scanner para esta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
Extrato |
| 44 |
24 |
Exerc |
29/01/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviço, manutenção e fornecimento de sistema/software de contabilidade relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.000,00 |
Extrato |
| 45 |
10 |
Exerc |
29/01/2021 |
M. A. Nascimento |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
830,44 |
Extrato |
| 46 |
8 |
Exerc |
29/01/2021 |
Casa do Cartucho Ltda-ME |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 12 cartuchos de tinta preta e colorida para uso e consumo das impresoras desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletronica 17396.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.140,00 |
Extrato |
| 47 |
26 |
Exerc |
29/01/2021 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço prestado com cobertura fotográfica da sessão solene de posse dia 01 de janeiro dos vereadores, prefeito e vice, eleitos em 15 de Novembro de 2020, bem como publicações de matérias de interesse da Casa de Leis no portal notícias MS24hs.com.br conforme nota fiscal de nº 219.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.070,00 |
Extrato |
| 48 |
27 |
Exerc |
29/01/2021 |
Cesar Augusto Bittencourt Souz |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados de instalação de equipamentos (transmissão) do evento da Câmara Municipal, sessão solene de posse de vereadores, prefeito e vice, relativo aos eleitos no dia 15 de Novembro de 2020 conforme nota fiscal municipal de nº 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
400,00 |
Extrato |
| 49 |
1080 |
Extra |
29/01/2021 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Recolhimento junto a Caixa Econômica Federal referente empréstimo consignado do MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Func. Mariely Ramos Oliveira - Parc. 11/27 - Vlr 343,95
PAGAMENTO TOTAL.
|
343,95 |
Extrato |
| 50 |
32 |
Exerc |
01/02/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa adicional cheque compensado junto ao Banco do Brasil, ag. 0793-5 conta 17168-9 desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS conforme extrato.
PAGAMENTO TOTAL. |
9,09 |
Extrato |
| 51 |
33 |
Exerc |
08/02/2021 |
Julio Cleverton dos Santos |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a duas diárias em viagem a Brasília - DF do dia 08/02/2021 ao dia 12/02/2021 para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme descrição do relatório de viagem de nº 001/2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.010,22 |
Extrato |
| 52 |
34 |
Exerc |
08/02/2021 |
Caio Gracia Souza |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a duas diárias em viagem a Brasília - DF do dia 08/02/2021 ao dia 12/02/2021 para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme descrição do relatório de viagem de nº 004/2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.982,34 |
Extrato |
| 53 |
35 |
Exerc |
08/02/2021 |
Lucineia Marinho de Oliveira N |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a duas diárias em viagem a Brasília - DF do dia 08/02/2021 ao dia 12/02/2021 para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme descrição do relatório de viagem de nº 002/2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.982,34 |
Extrato |
| 54 |
36 |
Exerc |
08/02/2021 |
Reginaldo Costa Borges |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a duas diárias em viagem a Brasília - DF do dia 08/02/2021 ao dia 12/02/2021 para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme descrição do relatório de viagem de nº 001/2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.982,34 |
Extrato |
| 55 |
37 |
Exerc |
08/02/2021 |
Antonio Carlos da Silva Vieira |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a duas diárias em viagem a Brasília - DF do dia 08/02/2021 ao dia 12/02/2021 para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme descrição do relatório de viagem de nº 005/2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.982,34 |
Extrato |
| 56 |
50 |
Exerc |
18/02/2021 |
MA Automotiva e Acessórios LT |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de peças para manutenção e reforma do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal de Glória de Dourados, buchas, amortecedores, rolamento, coxim, kit B/C dianteiro e traseiro, velas, cabo de vela, junta t valv, filtro de ar, filtro de combustível, oleo motor, filtro de oleo, carc.v.term e valvula termica, conforme nota fiscal eletronica serie 1 de nº 12652.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.603,00 |
Extrato |
| 57 |
29 |
Exerc |
18/02/2021 |
Julio Cleverton dos Santos |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Ressarcimento ao Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS em viagem a Campo Grande-MS para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletronica de consumo de combustível de nº 97467.
PAGAMENTO TOTAL. |
218,31 |
Extrato |
| 58 |
58 |
Exerc |
23/02/2021 |
CYBERWEB NETWORKS LTDA |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a provedor, serviço de hospedagem de site desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
204,00 |
Extrato |
| 63 |
48 |
Exerc |
24/02/2021 |
M. A. Nascimento |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados a esta Câmara Municipal de Glória de Dourados com fornecimento e manutenção do website relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
830,44 |
Extrato |
| 64 |
42 |
Exerc |
24/02/2021 |
União das Câmaras de Vereado |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição desta Câmara Municipal para a União das Câmaras de Vereadores do Estado do MS neste MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
340,00 |
Extrato |
| 65 |
28 |
Exerc |
24/02/2021 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
Extrato |
| 66 |
30 |
Exerc |
24/02/2021 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a processo de dispensa de licitação 001/2021 relativo a aquisição de 01 impressora colorida multifuncional da marca epson para utilização da Diretoria Administrativa desta Câmara municipal de Glória de Dourados MS conforme nota fiscal eletrônica 67 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.549,00 |
Extrato |
| 67 |
31 |
Exerc |
24/02/2021 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com 01 recuperação do window, 01 serviço de rede de internet e 03 assistências técnicas em computadores desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
190,00 |
Extrato |
| 68 |
47 |
Exerc |
24/02/2021 |
JG Lopes da Silveira Cia Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com a confecção de carimbos nova gestão para uso desta Câmara Municipal conforme nota fiscal municipal de Dourados de nº 7473.
PAGAMENTO TOTAL. |
174,00 |
Extrato |
| 69 |
56 |
Exerc |
24/02/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com fornecimento. assistência, manutenção e locação de sistema de contabilidade para esta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.000,00 |
Extrato |
| 70 |
49 |
Exerc |
24/02/2021 |
Rogério Alves Cardoso Diniz |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a ressarcimento ao funcionário ROGÉRIO ALVES CARDOSO DINIZ relativo a consumo de combustível e refeição em viagem de Glória de Dourados MS a Dourados MS para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme cupons fiscais de nº 45050 e 93647 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
280,00 |
Extrato |
| 71 |
61 |
Exerc |
24/02/2021 |
Lucivania Silva Santos |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços gerais e limpeza da sede desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS conforme nota fiscal municipal de Glória de Dourados de nº 2790.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.310,00 |
Extrato |
| 72 |
59 |
Exerc |
24/02/2021 |
Rosana da Conceição da Silva |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com a publicação de notícias de interesse da Câmara Municipal de Vereadores de Glória de Dourados MS relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.460,00 |
Extrato |
| 73 |
40 |
Exerc |
24/02/2021 |
Soellyn Cristiane Aquino da Si |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com a emissão de 02 certificados digitais para o Presidente e 1º Secretário desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, biênio 2021/2022 conforme nota fiscal municipal de Glória de Dourados de nº 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
760,00 |
Extrato |
| 74 |
46 |
Exerc |
24/02/2021 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais para consumo/manutenção do plenário desta Câmara Municipal, 1 extensão cabo pp 3 vias, 4 parafusos, 2 plug, 1 ferrolho, 1 extensão fio paralelo e 2 lâmpadas led conforme nota fiscal eletrônica de nº5924.
PAGAMENTO TOTAL. |
178,00 |
Extrato |
| 75 |
41 |
Exerc |
24/02/2021 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação do imóvel na Av. Presidente Vargas, 1439 - centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento/sede da Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, no valor total de 30.228,00 a ser pago mensalmente o valor de 2.748,00 encerrando-se em 31/12/2021 conforme ratificação da dispensa de licitação de nº 003/2021 processo licitatório 003/2021 parcela 01/11 relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.748,00 |
Extrato |
| 76 |
57 |
Exerc |
24/02/2021 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento, assitência, manutenção e localção de sistema de recursos humanos para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 conforme nota fiscal municipal de Campo Grande MS de nº 8288.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.277,00 |
Extrato |
| 59 |
60 |
Exerc |
24/02/2021 |
Telefônica Brasil |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de telefone celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
95,21 |
Extrato |
| 60 |
44 |
Exerc |
24/02/2021 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de água DAME desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 61 |
43 |
Exerc |
24/02/2021 |
OI S/A |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de telefone fixo OI desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
139,99 |
Extrato |
| 62 |
45 |
Exerc |
24/02/2021 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de energia/ENERGISA desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
697,33 |
Extrato |
| 77 |
62 |
Exerc |
25/02/2021 |
Cesar Augusto Bittencourt Souz |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de instalação de equipamentos, gravação e transmissão das sessões da Câmara Municipal de Glória de Dourados MS relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 conforme nota fiscal municipal de nº 3.
PAGAMENTO TOTAL. |
900,00 |
Extrato |
| 78 |
51 |
Exerc |
25/02/2021 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver.
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente Folha de Pagamento dos Subsídios do Sr Vereador/Presidente relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.664,52 |
Extrato |
| 79 |
52 |
Exerc |
25/02/2021 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. CAIO GRACIA SOUZA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Subsídios dos Sr (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.664,35 |
Extrato |
| 80 |
53 |
Exerc |
25/02/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. ANTONIO CARLOS DA SILVA VIEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Subsídios dos Sr (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 81 |
53 |
Exerc |
25/02/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Subsídios dos Sr (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 82 |
53 |
Exerc |
25/02/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Subsídios dos Sr (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 83 |
53 |
Exerc |
25/02/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. REGINALDO COSTA BORGES
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Subsídios dos Sr (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 84 |
53 |
Exerc |
25/02/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROBSON DE ALMEIDA ORNELAS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Subsídios dos Sr (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 85 |
53 |
Exerc |
25/02/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. LUCINEIA MARINHO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Subsídios dos Sr (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 86 |
53 |
Exerc |
25/02/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Subsídios dos Sr (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 87 |
54 |
Exerc |
25/02/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.717,52 |
Extrato |
| 88 |
54 |
Exerc |
25/02/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.034,47 |
Extrato |
| 89 |
54 |
Exerc |
25/02/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.090,40 |
Extrato |
| 90 |
54 |
Exerc |
25/02/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. MARCOS VINICIUS MACHADO AQUINO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.034,47 |
Extrato |
| 91 |
54 |
Exerc |
25/02/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.243,79 |
Extrato |
| 92 |
54 |
Exerc |
25/02/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROGERIO ALVES CARDOSO DINIZ
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.090,40 |
Extrato |
| 93 |
54 |
Exerc |
25/02/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ADAUTO DIAS SOBRINHO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.226,24 |
Extrato |
| 94 |
55 |
Exerc |
25/02/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.135,60 |
Extrato |
| 95 |
55 |
Exerc |
25/02/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.437,15 |
Extrato |
| 96 |
55 |
Exerc |
25/02/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.926,56 |
Extrato |
| 97 |
55 |
Exerc |
25/02/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.135,60 |
Extrato |
| 98 |
38 |
Exerc |
26/02/2021 |
Stella Maris Cipriano de Olive |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente aquisição de placas em inox (de mesa) de identificação de vereadores com gravação em alto relevo e placas legislatura 2017/2020 - gravação em baixo relevo, para o Poder Legislativo, conforme ratificação de dispensa de licitação de nº 002/2021 processo licitatório nº 002/2021 conforme nota fiscal municipal de Campo Grande MS de nº 43.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.530,00 |
Extrato |
| 99 |
63 |
Exerc |
26/02/2021 |
Supermercado Familiar LTDA |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, café, açúcar, água mineral, copos descartáveis, produtos de limpeza e demais para uso e consumo desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS conforme nota fiscal eletrônica de nº 1735 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
657,17 |
Extrato |
| 100 |
1130 |
Extra |
26/02/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento de INSS descontado sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, sobre a folha de pagamentos dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos, e sobre prestadores de serviços PF relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
6.501,85 |
Extrato |
| 101 |
64 |
Exerc |
26/02/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente Recolhimento de INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, sobre a folha de pagamentos dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos, e sobre prestadores de serviços PF relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
13.613,02 |
Extrato |
| 102 |
1131 |
Extra |
26/02/2021 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Recolhimento junto a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados MS de IRRF retido/descontados sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores (as), folha de pagamento dos Salários dos Funcionários (as) Cargo em Comissão e Efetivos e Sobre prestadores de serviços desta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.676,41 |
Extrato |
| 103 |
1127 |
Extra |
26/02/2021 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Repasse/pagamento parcela de empréstimo consignado desconto em folha de pagamento relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA - Parc. 12/27 - Valor: 343,95
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA - Parc. 1/46 - Valor: 1.251,37
PAGAMENTO TOTAL. |
1.595,32 |
Extrato |
| 104 |
1112 |
Extra |
26/02/2021 |
Coop Cred, Poup e Invest do Ce |
Pagamento referente: Repasse/Pagamento junto ao SICREDI de parcelas de empréstimo consignado desconto em folha de pagamento dos Subsídios dos Sr (as) Vereadores (as) relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
Ver. Claudia Regina Marangoni Bom - Parc. 1/46 - Vlr: 1.237,17
Ver. Reginaldo Costa Borges - Parc. 1/46 - Valor: 1.234,05
Ver. Robson de Almeida Ornelas - Parc. 1/46 - Valor: 1.229,01
Ver. Julio Cleverton dos Santos - Parc. 1/46 - Valor: 1.336,67
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
5.036,90 |
Extrato |
| 105 |
67 |
Exerc |
02/03/2021 |
MA Automotiva e Acessórios LT |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal, pastilhas de freio, coxim e 2 amortecedores dianteiros conforme nota fiscal eletronica de nº 12713 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
740,00 |
Extrato |
| 106 |
70 |
Exerc |
04/03/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa adic cheque compensado cobrada junto a conta corrente 17168-9 da agencia 0793-5 do Banco do Brasil de titularidade desta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
5,54 |
Extrato |
| 107 |
39 |
Exerc |
08/03/2021 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com locação de duas impressoras marca Brother, modelo DCP-8080, séries nº H2J247252 e H2J246961 com
impressões mensais de 1500 cópias conforme extrato de contrato de nº 001/2021 com vigência até 31/12/2021 no valor total de 3.552,00 com pagamentos da parcela 02/12 no valor de 296,00.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
296,00 |
Extrato |
| 108 |
71 |
Exerc |
08/03/2021 |
Luis Fabio Martins Gonsalves |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados de mão de obra de manutenção do veículo fista sedan desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, serviço de limpeza de bicos, suspenção traseira e dianteira, catalizador, cavalete de água, troca de filtro de óleo e combustível, injeção eletrônica e alinhamento conforme nota fiscal municipal de nº 1 do município de Dourados MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.120,00 |
Extrato |
| 109 |
66 |
Exerc |
08/03/2021 |
Marcos Vinícius Machado Aquin |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a ressarcimento ao funcionário relativo a despesas com consumo de combustível do veículo fista sedan em serviço desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS conforme cupom fiscal de nº 36533 série 3.
PAGAMENTO TOTAL. |
50,00 |
Extrato |
| 110 |
82 |
Exerc |
18/03/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios da Sra Vereadora relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 111 |
84 |
Exerc |
22/03/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.717,52 |
Extrato |
| 112 |
78 |
Exerc |
23/03/2021 |
Julio Cleverton dos Santos |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Ressarcimento ao Sr. Vereador Júlio Cleverton dos Santos relativo despesas com refeição em viagem a Campo Grande MS para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme cupom fiscal de nº 19104 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
123,00 |
Extrato |
| 113 |
87 |
Exerc |
23/03/2021 |
M. A. Nascimento |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento e manutenção de website desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021 conforme nota fiscal municipal de Campo Grande MS de nº 850.
PAGAMENTO TOTAL.
|
830,44 |
Extrato |
| 114 |
75 |
Exerc |
23/03/2021 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de energia elétrica ENERGISA desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
830,08 |
Extrato |
| 115 |
65 |
Exerc |
23/03/2021 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de Internet a Radio desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
Extrato |
| 116 |
39 |
Exerc |
23/03/2021 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a
despesa com locação de duas impressoras marca Brother, modelo DCP-8080, séries nº
H2J247252 e H2J246961 com
impressões mensais de 1500 cópias conforme extrato de contrato de nº 001/2021 com
vigência até 31/12/2021 no valor total de 3.552,00 com pagamentos da parcela 03/12
no valor de 296,00 relativo a MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
296,00 |
Extrato |
| 117 |
79 |
Exerc |
23/03/2021 |
União das Câmaras de Vereado |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição desta Câmara Municipal para a União das Câmaras Municipais de Vereadores do Estado do MS no MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
340,00 |
Extrato |
| 118 |
74 |
Exerc |
23/03/2021 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de água DMAE desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 119 |
76 |
Exerc |
23/03/2021 |
Telefônica Brasil |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de telefone celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
112,77 |
Extrato |
| 120 |
77 |
Exerc |
23/03/2021 |
OI S/A |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de telefone fixo OI desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
136,56 |
Extrato |
| 121 |
73 |
Exerc |
24/03/2021 |
Jean Paulo da Silva Santos-MEI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com visitas técnicas e manutenção dos computadores desta Câmara Municipal conforme nota fiscal municipal de Glória de Dourados MS de nº 115.
PAGAMENTO TOTAL |
175,00 |
Extrato |
| 122 |
68 |
Exerc |
24/03/2021 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Quitação do vlr emp p atender despesas com pgto ref desp c/ ratificação da dispensa de licitação de nº 004/2021 no valor total de 17.580,00 a ser pg em 10x de 1.758,00 com vigência até 31/12/2021 relativo a contratação de prestação de serv técnicos de sonorização, serviços gerais de manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demais eventos realizados por esta Câmara bem como alimentação e atualização das redes sociais, transmissão das sessões via facebook, e ainda auxilio nos eventos realizados no plenário, relativo parc 01/10 do MÊS DE MARÇO 2021.
PGTO TOTAL PARC
|
1.758,00 |
Extrato |
| 123 |
85 |
Exerc |
24/03/2021 |
S G Cardoso LTDA |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 10 resmas de sulfite A4 para uso e consumo desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS conforme nota fiscal eletrônica de nº 172 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
180,00 |
Extrato |
| 124 |
86 |
Exerc |
24/03/2021 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de consumo/manutenção e conservação desta Câmara Municipal, 3 lixas, 1 estopa, 1 plafon, 1 seladora p madeira, 1 thiner, 1 rolo p pintura, 1 pincel p pintura, 2 lampadas led 15w, 1 lampada de led 40w e 1 espuma expansiva conforme nota fiscal eletronica de nº 6036 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
172,00 |
Extrato |
| 125 |
41 |
Exerc |
24/03/2021 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a
locação do imóvel na Av. Presidente Vargas, 1439 - centro, nesta cidade, destinado
ao funcionamento/sede da Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, no valor total
de 30.228,00 a ser pago mensalmente o valor de 2.748,00 encerrando-se em
31/12/2021 conforme ratificação da dispensa de licitação de nº 003/2021 processo
licitatório 003/2021 parcela 02/11 relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.748,00 |
Extrato |
| 126 |
72 |
Exerc |
26/03/2021 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente com extrato de contrato nº 003/2021 processo licitatório nº 004/2021 convite nº 001/2021 relativo a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de divulgação virtual das atividades do Poder Leg. Municipal na rede mundial de computadores, atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos, no valor total de 42.157,50 relativo parcela 01/10 de MARÇO DE 2021 conforme nota fiscal municipal de nº 220.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.215,75 |
Extrato |
| 127 |
89 |
Exerc |
26/03/2021 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação, manutenção, assistência e fornecimento de sistema/software de RH para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021 conforme nota fiscal municipal de Campo Grande MS de nº 8362.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.277,00 |
Extrato |
| 128 |
90 |
Exerc |
26/03/2021 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação, manutenção, assistência e fornecimento de sistema/software de CONTABILIDADE para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021 conforme nota fiscal municipal de Campo Grande MS de nº 424.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.000,00 |
Extrato |
| 129 |
91 |
Exerc |
26/03/2021 |
Lucivania Silva Santos |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com serviços gerais de limpeza e manutenção/conservação prestados a esta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021 conforme nota fiscal de Glória de Dourados MS de nº 2850.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.310,00 |
Extrato |
| 130 |
80 |
Exerc |
29/03/2021 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SUBSÍDIOS do Sr. Vereador/Presidente relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.664,52 |
Extrato |
| 131 |
81 |
Exerc |
29/03/2021 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. CAIO GRACIA SOUZA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SUBSÍDIOS do Sr. Vereador/1º Secretário relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.664,35 |
Extrato |
| 132 |
82 |
Exerc |
29/03/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. ANTONIO CARLOS DA SILVA VIEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SUBSÍDIOS do Sres.(as) Vereadores(as) relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 133 |
82 |
Exerc |
29/03/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SUBSÍDIOS do Sres.(as) Vereadores(as) relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 134 |
82 |
Exerc |
29/03/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SUBSÍDIOS do Sres.(as) Vereadores(as) relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 135 |
82 |
Exerc |
29/03/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. REGINALDO COSTA BORGES
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SUBSÍDIOS do Sres.(as) Vereadores(as) relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 136 |
82 |
Exerc |
29/03/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROBSON DE ALMEIDA ORNELAS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SUBSÍDIOS do Sres.(as) Vereadores(as) relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 137 |
82 |
Exerc |
29/03/2021 |
Diversos Vereadores |
Ver. LUCINEIA MARINHO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SUBSÍDIOS do Sres.(as) Vereadores(as) relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.362,54 |
Extrato |
| 138 |
83 |
Exerc |
29/03/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SALÁRIOS do Sres.(as) Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.034,47 |
Extrato |
| 139 |
83 |
Exerc |
29/03/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SALÁRIOS do Sres.(as) Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.090,40 |
Extrato |
| 140 |
83 |
Exerc |
29/03/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. MARCOS VINICIUS MACHADO AQUINO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SALÁRIOS do Sres.(as) Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.034,47 |
Extrato |
| 141 |
83 |
Exerc |
29/03/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SALÁRIOS do Sres.(as) Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.243,79 |
Extrato |
| 142 |
83 |
Exerc |
29/03/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROGERIO ALVES CARDOSO DINIZ
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SALÁRIOS do Sres.(as) Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.090,40 |
Extrato |
| 143 |
83 |
Exerc |
29/03/2021 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ADAUTO DIAS SOBRINHO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SALÁRIOS do Sres.(as) Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.907,49 |
Extrato |
| 144 |
84 |
Exerc |
29/03/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SALÁRIOS do Sres.(as) Funcionários(as) Efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.135,60 |
Extrato |
| 145 |
84 |
Exerc |
29/03/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SALÁRIOS do Sres.(as) Funcionários(as) Efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.437,15 |
Extrato |
| 146 |
84 |
Exerc |
29/03/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SALÁRIOS do Sres.(as) Funcionários(as) Efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.926,56 |
Extrato |
| 147 |
84 |
Exerc |
29/03/2021 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos SALÁRIOS do Sres.(as) Funcionários(as) Efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.135,60 |
Extrato |
| 148 |
1172 |
Extra |
29/03/2021 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA - Parc. 13/27 - Valor: 343,95
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA - Parc. 2/46 - Valor: 1.251,37
PAGAMENTO TOTAL |
1.595,32 |
Extrato |
| 149 |
1157 |
Extra |
29/03/2021 |
Coop Cred, Poup e Invest do Ce |
Pagamento referente: Empréstimo Consignado desconto em folha de pagamento relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM - Parc. 2/46 - Valor: 1.237,17
Ver. REGINALDO COSTA BORGES - Parc. 2/46 - Valor: 1.234,05
Ver. ANTONIO CARLOS DA SILVA VIEIRA - Parc. 2/46 - Valor: 1.231,33
Ver. ROBSON DE ALMEIDA ORNELAS - Parc. 2/46 - Valor: 1.229,01
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS - Parc. 2/46 - Valor: 1.336,67
PAGAMENTO TOTAL. |
6.268,23 |
Extrato |
| 150 |
1176 |
Extra |
29/03/2021 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Recolhimento junto a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados MS, do IRRF descontado sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Sres(a)s Vereadores(as), sobre a folha de pagamento dos Sres(as) Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos, e sobre Prestadores de Serviços PF relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021 desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.676,41 |
Extrato |
| 151 |
69 |
Exerc |
29/03/2021 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados de transmissão de sessões ordinárias, extraordinárias e solenes conforme contrato nº 005/2021 ratificação de inexigibilidade 001/2021 processo licitatório 007/2021 no valor total de 14.716,80 com vigencia até 31/12/2021 relativo parcela 01/10 do MÊS DE MARÇO DE 2021 conforme nota fiscal municipal de Glória de Dourados de nº 196.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.471,68 |
Extrato |
| 152 |
92 |
Exerc |
29/03/2021 |
Carlos Humberto Rocha |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço prestado de lavagem do veículo fista sedan desta Câmara Municipal conforme nota fiscal do município de Glória de Dourados MS de nº 2857.
PAGAMENTO TOTAL. |
100,00 |
Extrato |
| 153 |
1177 |
Extra |
29/03/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento de INSS descontado sobre a folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, folha de pagamento dos salários dos funcionários cargo em comissão e efetivos, e sobre prestadores de serviços pessoa física relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
6.574,16 |
Extrato |
| 154 |
94 |
Exerc |
29/03/2021 |
Secretaria da Receita Federal |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Recolhimento de INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, folha de pagamento dos salários dos funcionários cargo em comissão e efetivos, e sobre prestadores de serviços pessoa física relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2021.
PAGAMENTO TOTAL. |
13.776,08 |
Extrato |
| 155 |
88 |
Exerc |
30/03/2021 |
Fabio Ferreira de Menezes MEI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a processo licitatório de nº 008/2021 contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação de publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal p divulgação das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes ou quaisquer outros eventos contrato no valor total de 5000,00 com vigência até 31/12/2021 relativo parcela 1/10 do MÊS DE MARÇO DE 2021. (Parcela relativo a 12 dias)
PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
Extrato |
| 156 |
95 |
Exerc |
31/03/2021 |
Solange Mochi Medeiros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de escritório para uso/consumo desta Câmara Municipal, 2 pendrive, 2 fitas empacotamento, 4 pastas aba elástica, 50 envelopes e 1 livro ata capa dura ofício 100 folhas conforme nota fiscal eletronica de nº 134.
PAGAMENTO TOTAL. |
140,00 |
Extrato |