| Ordem |
Emp |
Ref. |
Data Emissão |
Credor |
Historico |
Valor |
| 3 |
4 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 4 |
4 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 5 |
4 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 6 |
4 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª. CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 7 |
4 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. E D G A R Y A M A T O Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 8 |
4 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª. DELMA PONCIANO FERRARI Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 9 |
4 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTOTOTAL. |
31757,30 |
| 10 |
4 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 11 |
4 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 12 |
5 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
16376,40 |
| 13 |
5 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL |
16376,40 |
| 14 |
5 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSÂNGELA SCARABELLI DE ARAÚJO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE2016 PAGAMENTO TOTAL |
16376,40 |
| 15 |
5 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVÊDO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016PAGAMENTO TOTAL |
16376,40 |
| 16 |
5 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL |
16376,40 |
| 17 |
5 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. EMERSON NAKANO COSTA JUNIOR Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL |
16376,40 |
| 18 |
5 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL |
16376,40 |
| 19 |
5 |
2016 |
20/01/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL |
16376,40 |
| 22 |
1 |
2016 |
20/01/2016 |
CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO |
Fatura do Consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE JANEIRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
69,00 |
| 23 |
2 |
2016 |
20/01/2016 |
OI S.A |
Faturas dos consumos dos telefones fixo da Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
893,17 |
| 24 |
3 |
2016 |
20/01/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Fatura do consumo do telefone celular da Câmara,c/ Vencimento n/ mÊS DE JANEIRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
81,55 |
| 25 |
6 |
2016 |
21/01/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2015,ref 2015, ref. locação de Imóvel Urbano, localizadona Av. Pres. Vargas, nº 1439, onde está sediada a Câ- mara Municipal,ADITADO p/ período de 01/01 a31/12 2016, no valor de R$ 3.316,32 mensal, que será pa- go até o dia de cada mês, conf. ReciboReferente ao MÊS DE JANEIRO DE 2016. PAGBAMENTO TOTAL. |
39795,84 |
| 26 |
8 |
2016 |
22/01/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Abono de 33,33% de férias, da Funcionária Maria Silvana de Azevêdo, relativo ao período de 01/012015 a 01/01/2016, pago conf. FP. PAGAMENTO TOTAL. |
397,63 |
| 27 |
7 |
2016 |
22/01/2016 |
SILVANO ALVES TOSTA |
1º Termo Aditido do CONTRATO Nº 008/2015, Ref.Pres dtação de Serviços de Assessoramento Jurídico,jun- to a Mesa Diretora da Câmara, conforme consta das cláusulas deste Termo Aditivo, c/ vigência de 01/ 01/2016 a 30/06/2016, parc. mensal de R$ 4.000,00 a serem até o último dia útil de Cada mês. Pagamento ref. ao MÊS DE jANEIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
24000,00 |
| 28 |
11 |
2016 |
20/01/2016 |
MARILDA ELOIZA CORBANEZ SOBRINHO-ME |
Serviços prestados com divulgação de matérfias do interesse do Poder Legislativo ,n/ MÊS DE JANEIRODE 2016, CONFORME nfps Nº 314. PAGAMENTO TOTAL. |
3700,00 |
| 29 |
12 |
2016 |
22/01/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Reembolso com aquisição de sêlos para cor- respondências da Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 30 |
16 |
2016 |
22/01/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento Meia Diária para a Cidade de Campo Gran- de-MS, conforme Relatório e FD nº 001/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
137,40 |
| 31 |
10 |
2016 |
26/01/2016 |
DENIZE A. M. BISINELLA-ME |
Aquisição de café torrado e moído, para consumo da Câmara Municipal, conforme NF-e nº 000000216 PAGAMENTO TOTAL. |
168,00 |
| 32 |
13 |
2016 |
26/01/2016 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Serviços prestados com 15 encadernação p/ a Câmara Municipal, conforme NFPS nº 276. PAGAMENTO TOTAL. |
117,00 |
| 33 |
14 |
2016 |
26/01/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
Serviços prestados de streaming de vídeo e manu- tenção de site, ref. mês janeiro/2016, conforme NFPS nº 00000321. PAGAMENTO TOTAL. |
500,00 |
| 34 |
15 |
2016 |
26/01/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Faturas do consumo de energia elétrica c/ venci- mento n/ MÊS DE JANEIRO DE 2016, conf. faturas. PAGAMENTO TOTAL. |
686,98 |
| 36 |
9 |
2016 |
26/01/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref.Con- tratação de Empresa Jornalística como ImprensaO- ficial p/ a publicação de Atos Oficiais, Serviços de Divulgação e Publicações, conforme consta do Publicações, conforme consta do Termo de Aditamen- to, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00,C/ pagamento até o último dia útil de de cada mês,con forme NFPS nº 3246. ref. A janeiro/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
16500,00 |
| 38 |
17 |
2016 |
27/01/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS-PATRONAL, calculado sobvre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, Func. e em Recibos dePrestadores de Serviços, ref.ao MÊS DE JANEIRO DE 2016,conforme GEFIP. RECOLHIMENTO TOTAL. |
11031,56 |
| 39 |
18 |
2016 |
27/01/2016 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Aquisição de 283,3731 litros de gasolina comum, consumidos p/veículo da Câmara Municipal, na 1ª quinzena de Janeiro/2016, conforme Nota Fiscal Eeletronica nº 000.001.718 PAGAMENTO TOTAL. F-e |
1019,86 |
| 40 |
19 |
2016 |
29/01/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Aquisição de vários materiais de consumo, higiene e limpeza, para utilização da Câmara Municipal,n/MÊS DE JANEIRO/2015, conf. NF-e nº 000000588. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 41 |
20 |
2016 |
29/01/2016 |
EVERTON SANCHES DIAS |
Aquisição de diversos materiais de expediêntes e de informática, utilizados p/Câmara,neste MÊS DEANEIRO DE 2016, conf. NF-e nº 000000290. PAGAMENTO TOTAL. |
612,30 |
| 44 |
21 |
2016 |
29/01/2016 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Valor ref. a Apôio Educacional e Cultural Apôio da Emissora de Rádio Cumunitária,Recibo nº 005342.PAGAMENTO TOTAL. |
530,00 |
| 45 |
22 |
2016 |
29/01/2016 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Aquisição de vários materiais de expediêntes e de consumo utilizados p/Câmara Municipal, n/ mês deJANEIRO DE 2015, a ser pago em 02 parcelas 1ª 26/ /01 e a 2ª 29/02, conforme NF -D-1 nº 4271. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA |
936,00 |
| 46 |
23 |
2016 |
29/01/2016 |
ROSANGELA SCARABELLI |
Meia Diária para Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 002/2016. PAGBAMENTO TOTAL. |
137,40 |
| 48 |
25 |
2016 |
29/01/2016 |
ATLAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA |
Serviços Prestados com Assessoria e Planejamento Contábil, e verificação dos documentos ref. aomês de Janeiro/2016, conf. NFPS nº 8 PAGAMENTO TOTAL. o ISS/QN SERÁ PAGAO PELA EMPRESA. |
1265,00 |
| 50 |
24 |
2016 |
05/02/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Ref. Locação de Sistema de Contabilidade Pública Patrimonial, ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016, bem como transmissões e retransmissões de Dados Con- tábeis para o Sistema do TCE-MS, relativo ao pe- ríodo de Jan a dez/de 2015, conf. NFPS nº 000034 PAGAMENTO TOTAL. |
5350,00 |
| 52 |
27 |
2016 |
05/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de Adiantamento Parfcial dos Subs. ref. MÊS DE FEVEREIRO/2016 obs: Encargos serão Desc, no Final |
31757,30 |
| 53 |
27 |
2016 |
05/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CRISTIANE AMARAL KLÉN Pagamento de Adiantamento Parfcial dos Subs. ref. MÊS DE FEVEREIRO/2016obs: Encargos serão Desc, no Final |
31757,30 |
| 55 |
33 |
2016 |
11/02/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. EMERSON NAKANO COSTA JUNIOR Pagamento parcial, ref. ao MÊS DE FEVERIERO/2016. |
14143,00 |
| 56 |
32 |
2016 |
15/02/2016 |
OI S.A |
Faturas do consumo do Telefone fixo, ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016,recebida n/mês pelos Correio,conf. faturas. PAGAMENTO TOTAL. |
518,11 |
| 57 |
35 |
2016 |
15/02/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Fatura do consumo do telefone celular da Câmara Municipal,com vencimento n/ mês de Fevereiro de 2016, conforme fatura. PAGAMENTO TOTAL. |
89,13 |
| 58 |
27 |
2016 |
17/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. E D G A R Y A M A T O Pagamento parcial, ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 obsa; eNCARGOS SERÃO DESC. NO pagto final |
31757,30 |
| 59 |
27 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do Restante dos s/ Subs. Líquidos, Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 60 |
27 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 64 |
27 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CRISTIANE AMARAL KLÉN Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 65 |
27 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. E D G A R Y A M A T O Pagamento do Restanmte dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE FEVEREIRODE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 66 |
27 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª DELMA PONCIANO FERRARI Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 67 |
27 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 68 |
27 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PAGAMENTOTOTAL. |
31757,30 |
| 69 |
27 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 70 |
33 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE2016 PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 71 |
33 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 72 |
33 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSÂNGELA SCARABELLI DE ARAÚJO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE FEVEREIRODE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 73 |
33 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVÊDO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 74 |
33 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATRISTA DE OLIVEIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE2016 PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 75 |
33 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. EMERSON NAKANO COSTA JUNIOR Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE2016 PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 76 |
33 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE2016 PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 77 |
33 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 80 |
6 |
2016 |
22/02/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/ 2015, ref. locação de Imóvel Urbano, loca- lizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439, onde está sediada a Câmara Municipal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016, no valor de R$ 3.316,32 mensal,que será pago até o dia de cada mês. PAGAMENTO REF. 02/12- FEVEREIRO DE 2016. |
39795,84 |
| 81 |
31 |
2016 |
22/02/2016 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2016 Contratação de Empre- sa especializada para a prestação de Servi ços de Divulgação Viertual das Atividades do Poder Legislativo Municipal,na rede mun dial de computadores,emsites de jornalis- mo eletrônico regional,para a Câmara Muni- cipal de Glória de Dourados-MS, p/ período de 03/02/2016 a 31/12/2016, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.700,00 até o último diaútil de cada mês, rEF. MÊS DE fev/2015 cONF. nfps Nº 03. PAGAMENTO TOTAL. |
40700,00 |
| 82 |
27 |
2016 |
22/02/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos, ref. Ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
31757,30 |
| 84 |
37 |
2016 |
22/02/2016 |
ELIZETE GONÇALINA DA COSTA CLARO |
Pagamento de serviços com taxas com o Certificado Digital da Câmara Municipal, conf NFPS nº 85. PAGAMENTO TOTAL. Serv. Executados em Dourados-MS |
215,00 |
| 85 |
38 |
2016 |
22/02/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Reembolso com despesas pagas pelo funcionário, em viagem p/ Dourados(SRFB),a serviço da Câmara Muni- cipal, conf, NF nº 14175. PAGAMENTO TOTAL. |
32,50 |
| 87 |
34 |
2016 |
22/02/2016 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Fatura do consumo de água, c/ vencimento n/ MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 88 |
36 |
2016 |
22/02/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Faturas do consumo de energia elétrica c/ vencimento n/ MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
735,28 |
| 89 |
40 |
2016 |
22/02/2016 |
CLOVIS DE SOUZA LIMA |
Prestação de Serviços com a montagens de diversos processos de Licitação Modalidade Carta Convite e Processos de Aditamento de Diversos Contratos Administrativos, relati vo ao ano de 2015/2016,conforme NFPS nº 1. PAGAMENTO PARCIAL |
4500,00 |
| 90 |
41 |
2016 |
22/02/2016 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Serviços prestados com a transmissão das sessões da Câmara Municipal, neste Mês de Fevereiro/2016,conf. NFPS nº 831. PAGAMENTO TOTAL obs: Isento do ISS/QN - Municipal |
880,00 |
| 92 |
39 |
2016 |
22/02/2016 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Aquisição de 163,849 litros de gasolina comum,pa- ra utilização do veículo da Câmara, conforme nf-e nº 000.001.765 PAGAMENTO TOTAL. |
620,26 |
| 93 |
29 |
2016 |
23/02/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTYRATO Nº 002/2016, Prestação dos Serviços de hospedagem, alimentação e suporte do site da câ-mara Municipal de Glória de Glória de Dourados- MS, consistem na hospedagem, banco de dados e-mails do contratante de acordo com as especifica ções e limites do a serem pagos em 11 parcelasaté oultimo dia útil de cada mês, vlr R$ 725,00. conf. NFPS nº 00000334 PAGAMENTO TOTAL. |
7975,00 |
| 94 |
28 |
2016 |
23/02/2016 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Locação de duas Copiadoras BROTHER, modelo DCP-8060, Série nº H8J745476 e a outra mo- delo DCP 8080, Série H2 J247252, conforme demais cláusulas do CONTRATO Nº 001/2016. cONF nfps Nº 816, REF. MÊSDE FEV./2016. PAGAMENTO TOTAL. |
3256,00 |
| 96 |
7 |
2016 |
23/02/2016 |
SILVANO ALVES TOSTA |
1º Termo Aditido do CONTRATO Nº 008/2015,Ref.Pres- tação de Serviços de Assessoramento Jurídico, jun- to a Mesa Diretora da Câmara, conforme consta das Cláusulas deste Têrmo Aditivo, vigência de 01/01 /2016 a 30/06/2016, em 06 parcelas de R$ 4.000,00 , a serem até o último dia útil de Cada mês,con- forme Recibo, ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
24000,00 |
| 97 |
45 |
2016 |
24/02/2016 |
DELMA PONCIANO FERRARI |
Meia Diária p/ cidade de Campo Grande=MS conforme Relatório e FD nº 003/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
217,55 |
| 98 |
22 |
2016 |
25/02/2016 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Aquisição de vários materiais de expediêntes e de consumo utilizados p/Câmara Municipal, n/ mês deJANEIRO DE 2015, a ser pago em 02 parcelas, 1ª em 29/01 e a 2ª 29/02, conf. NF nº 4271. PAGAMENTO FINAL |
936,00 |
| 99 |
43 |
2016 |
25/02/2016 |
OI S.A |
Faturas dos telefones 67 3466-2795 e 3466- 1772, com vencimento n/ mês de fev/2016. PAGAMENTO TOTAL |
170,69 |
| 100 |
44 |
2016 |
25/02/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Aquisição de diversos materiais de consumo, higie- ne e limpeza,para utilização na Camara Municipal, n/ MÊS DE fev de 2016, conf. NF-e Nº 000000596,FLS Nº 1 e 2. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 101 |
42 |
2016 |
25/02/2016 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Aquisição de 02 tonner 85 A, 04 cartuchos HP 61 XL black, 04 HP 61 XL Color, 03 HP 662 xl Black e03 03 HP 662 Color, conforme NF Aquisição de Aquisição de 02 tonner 85 A, 04 cartuchos HP 61XL black, 04 HP 61 XL Color, 03 HP 662 xl Black e 03 03 HP 662 Color, conforme NF-e nº 000006751. PAGAMEN TO TOTAL. |
1130,00 |
| 102 |
46 |
2016 |
25/02/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores, Funcion´parios, em Recibos e NFPSde pessoas físicas, referente ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, conforme GEFIP. RECOLHIMENTO TOTAL. |
10989,06 |
| 104 |
47 |
2016 |
25/02/2016 |
JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI |
Serviços prestados com técnico de Sonorização,ser- viços gerais de manutenção de Equipamentos de som, Gravações das Sessões Ordinárias e demais eventos realizados na Câmara,ref. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 Conforme NFPS nº 367 PAGAMENTO TOTAL. |
788,00 |
| 105 |
30 |
2016 |
25/02/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método dasPartidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00,até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016, pagamentorefer. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL |
39050,00 |
| 106 |
48 |
2016 |
29/02/2016 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Serviços prestados com Vigilância 24 horas, para a Câmara Municipal, conforme NFPS nº 6 PAGAMENTOTOTAL. |
300,00 |
| 111 |
9 |
2016 |
29/02/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref.Con- tratação de Empresa Jornalística como ImprensaO- ficial p/ a publicação de Atos Oficiais, serviços de Divulgação e Publicações,conforme constado Ter mo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil de decada mês, conforme NFPS nº 3284, ref. FEV DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
16500,00 |
| 112 |
49 |
2016 |
29/02/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
60% de uma Diária para Campo Grande-MS,para TC-MS, Ass. BG/2016, conf. Relatório e FD nº 004/2016.PAGAMENTO TOTAL. |
164,88 |
| 113 |
50 |
2016 |
29/02/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Reembolso com despesas pagas pelo Funcionário,ref. aquisição de 03 Agendas, conf. NF-e 000001.975.PAGAMENTO TOTAL. |
64,00 |
| 114 |
51 |
2016 |
29/02/2016 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Serviços prestados com encadernações, envelopes ouro 26x36,carimbos diversos e envelopes ofício,conforme N FPS nº 1027. OBS: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO TOTAL. |
1590,00 |
| 115 |
52 |
2016 |
29/02/2016 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Tarifa Adic. Cheques/Janeiro 2016. Debitado automaticamente |
7,91 |
| 116 |
53 |
2016 |
03/03/2016 |
EDGAR YAMATO |
Meia Diária para Campo Grtande-MS, confor- me Relatório e FD nº 005/2016 PAGAMENTO TOTAL. |
217,55 |
| 117 |
54 |
2016 |
03/03/2016 |
CICERO CALADO DA SILVA |
Meia Diária para Campo Grtande-MS, confor- me Relatório e FD nº 006/2016 PAGAMENTO TOTAL. |
217,55 |
| 118 |
55 |
2016 |
03/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CRISTIANE DO AMARAL KLEN Pagamento parcial dos subs. ref. ao MÊS DEMARÇO DE 2016. |
34259,52 |
| 119 |
56 |
2016 |
03/03/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVÊDO Pagamento parcial ref. Adiantamenmto Relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2016. |
14143,00 |
| 120 |
57 |
2016 |
08/03/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Abono de Férias da Func. VANIEDE BATISTA DE OLIVEIRA, ref. período de 01/01/2015 a 01/01/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
280,81 |
| 121 |
58 |
2016 |
08/03/2016 |
OI S.A |
Faqtura do consumo do telefone fixo da Câmara 3466-3682, com vencimento neste MÊS DE MARÇO DE 2016, conforme Fatura. PAGAMENTO TOTAL. |
361,00 |
| 122 |
56 |
2016 |
10/03/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. EMERSON NAKANO COSTA JUNIOR Antecipação parcial de s/ Remuneração Ref.MÊS DE MARÇO DE 2016. |
14143,00 |
| 123 |
55 |
2016 |
11/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento de Adiantamento dos Subs. Ref. Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. obs: EncargosSerão Desc. no Final. |
34259,52 |
| 124 |
55 |
2016 |
11/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento de Adiantamento dos Subs. Ref. Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. obs: Encargos Serão Desc. no Final. |
34259,52 |
| 125 |
61 |
2016 |
21/03/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, ref. MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
81,55 |
| 126 |
31 |
2016 |
21/03/2016 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2016 Contratação de Empresa espe- cializada para a prestação de Serviços de Divulga- ção Virtual das Atividades do Poder Legislativo Municipal,na rede mundial de computadores,emsites de jornalismo eletronico regional, para a Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, p/ período de de 03/02/2016 a 31/12/2016, a serem pagos em onze parcelas de R$ 3.700,00 até o último dia útil de dia útil de cada mês, ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016 conf. NFPS nº 6. PAGAMENTO TOTAL |
40700,00 |
| 127 |
55 |
2016 |
16/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento parcial dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
34259,52 |
| 128 |
55 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 130 |
55 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento do s/ Subs. referente Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 132 |
55 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento do Restante dos s/ Subs. Referente ao MÊS DE MARÇO DE 2016.PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 133 |
55 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 134 |
55 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª DELMA PONCIANO FERRARI Pagamento do s/ Subs. referente Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 135 |
55 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento do s/ Subs. referente Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 136 |
55 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento do s/ Subs. referente Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 137 |
55 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento do s/ Subs. referente Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 138 |
56 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração, Ref. Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
14143,00 |
| 139 |
56 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de s/ Remuneração, Ref. Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTOTOTAL |
14143,00 |
| 140 |
56 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento de s/ Remuneração, Ref. Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
14143,00 |
| 141 |
56 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento de s/ Remuneração, Ref. Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
14143,00 |
| 142 |
56 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de s/ Remuneração, Ref. Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
14143,00 |
| 143 |
56 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. EMERSON NAKANO COSTA JUNIOR Pagamento de s/ Remuneração, Ref. Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
14143,00 |
| 144 |
56 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de s/ Remuneração, Ref. Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
14143,00 |
| 145 |
56 |
2016 |
21/03/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de s/ Remuneração, Ref. Ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTOTOTAL |
14143,00 |
| 148 |
6 |
2016 |
21/03/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2015,ref locação de Imóvel Urbano, localizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439, onde está sediada a Câmara Muni- cipal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016,no no valor mensal de R$ 3.316,32 que será pago até o último dia útil de cada mês. Pagamenmto ref. Ao MÊS DE MARÇO/2016, conforme Recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
39795,84 |
| 149 |
63 |
2016 |
22/03/2016 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Aquisição de 176,2252 litros de gasolina comum, utilizados no veículo da Câmara Municipal de Gl.de Dourados-MS, conf. NF-e nº 000.001.822 PAGAMENTO TOTAL. |
668,07 |
| 150 |
64 |
2016 |
22/03/2016 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Serviços prestados com transmissão radiofônica ao vivo das Sessões Ordinárias da Câmara, bem comodivulgação de matérias diversas do Poder Legisla- tivo, ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016,conf. NFPSNº 843. -(isento do iss/qn.) PAGAMENTO TOTAL. |
880,00 |
| 151 |
40 |
2016 |
22/03/2016 |
CLOVIS DE SOUZA LIMA |
Prestação de Serviços com a montagens de diversos processos de Licitação Modalidade Carta Convite e Processos de Aditamento de Diversos Contratos Administrativos, relati vo ao ano de 2015/2016,CONF. nfps Nº 3. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA - março de 2016. |
4500,00 |
| 152 |
62 |
2016 |
22/03/2016 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Fatura do consumo de água, com vencimento neste mês de março de 2016. PAGAMENTO TOTAL |
69,00 |
| 153 |
60 |
2016 |
22/03/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Faturas do consumo de energia elétrica com vencimento no MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
918,21 |
| 154 |
65 |
2016 |
22/03/2016 |
JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI |
Serviçois prestados com técnica em sonorização de de som, gravação das sessões ordinárias e demaiseventos realizados pela Câmara, conf. NFPS nº 374 PAGAMENTO TOTAL. |
788,00 |
| 155 |
7 |
2016 |
22/03/2016 |
SILVANO ALVES TOSTA |
1º Termo Aditido do CONTRATO Nº 008/2015,Ref.Pres- tação de Serviços de Assessoramento Jurídico junto a Mesa Diretora da Câmara,conforme consta das cláu sulas deste Termo Aditivo,vigência de 01/01/2016 a 30/06/2016 em 06 parc. mensal de R$ 4.000,00, a se rem pagos até o último dia útil de Cada mês, paga- mento conforme Recido ref. MARÇO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
24000,00 |
| 156 |
55 |
2016 |
23/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMONO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. Líuidos Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 157 |
66 |
2016 |
23/03/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Reembolso com despesas de confecção de um carimbo, paga pelo funcionário, conf. nfps 3613. PAGAMENTO TOTAL. |
29,90 |
| 158 |
67 |
2016 |
23/03/2016 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Serviços prestados com a confecção de 10 encader- naçãoes p/ a Câmara Municipal, conf. NFPS nº 278PAGAMENTO TOTAL. |
48,50 |
| 159 |
68 |
2016 |
23/03/2016 |
CICERO CALADO DA SILVA |
Meia Diária para Campo Grande-MS, conforme Relató- rio e FD nº 007/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
217,55 |
| 160 |
29 |
2016 |
23/03/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTYRATO Nº 002/2016, Prestação dos Serviços de hospedagem, alimentação e suporte do site da Câ-mara Municipal de Glória de Glória de Dourados- MS, consistem na hospedagem, banco de dados ee-mails do contratante, de acordo com as especi- ficações e limites a serem pagos em 11 parcelasaté o ultimo dia útul de cada mês,vlr R$ 725,00 plano escolhido pelo mesmo, conf.NFPS nº 00345, ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
7975,00 |
| 161 |
69 |
2016 |
23/03/2016 |
OI S.A |
Fatura do consumo do telefone nº 67 3466- 1772, c/ vencimento n/ MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO TOTAL. |
167,58 |
| 162 |
70 |
2016 |
30/03/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Aquisição de diversos matgeriais de consumo, higi- ene e limpeza,paqra utilização na Câmara Municipal , n/ MÊS DE MARÇO DE 2016, conforme Nota Fiscal nº 000.000.611, fls 1 e 2. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 163 |
9 |
2016 |
30/03/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015,Ref. Con- tratação de Empresa Jornalística como ImprensaO- ficial p/ a publicação de Atos Oficiais, serviços de Divulgação e Publicações, conforme cosnta do Termo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil decada mês, confortme NFPS nº 3338, ref. MARÇO DE 2016. PAGVAMENTO TOTAL. |
16500,00 |
| 164 |
28 |
2016 |
30/03/2016 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Locação de duas Copiadoras BROTHER, modelo DCP-8060, Série nº H8J745476 e a outra mo- delo DCP 8080, Série H2 J247252, conforme demais cláusulas do CONTRATO Nº 001/2016, conf. NFPS nº 846, ref. MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
3256,00 |
| 165 |
55 |
2016 |
30/03/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ANTONIO TOMÁZ DE AQUINO JUNIOR Pagamento parcial dos s/ subs. ref. Ao MÊS DE MARÇO DE 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 170 |
74 |
2016 |
30/03/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, Funcioná- rios e em Recibos e NFPS de prestadores de serviços p.física, ref. MÊS DE MARÇO/2016, conf. consta da SEFIP.RECOLHIMENTO TOTAL. |
10945,41 |
| 171 |
30 |
2016 |
30/03/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método dasPartidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00,até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016. CONF. nfps nº 00000041, ref. março de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
39050,00 |
| 173 |
77 |
2016 |
30/03/2016 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Tarifasa BB ADCIONAL DE CHEQUES, ref. mês março de 2016. DÉBITO AUTOMÁTICO |
7,91 |
| 174 |
78 |
2016 |
30/03/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Meia Diária para Campo Grande-MSW, conforme Rela- tório e FD nº 008/2016.(Tribunal de Contas) PAGAMENTO TOTAL. |
137,40 |
| 176 |
75 |
2016 |
31/03/2016 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Serviços prestados com a confecção de 02 Carimbos colop 60, 06 carimbos colop 20, e 18 encadernações para a Câmara, conf. NFPS nº 1043. OBS: MEI - ISS/QN -Resp. da Empresa PAGAMENTO TOTAL. |
628,00 |
| 177 |
82 |
2016 |
31/03/2016 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Tarifa de Cheque comp ref. mês de MARÇO DE 2016. DÉBITO AUTOMÁTICO |
7,91 |
| 178 |
88 |
2016 |
04/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de Adiantamento Solicitado,nos Subs. Ref. ao MÊS DE ABRILDE 2016. OBS: Encargos no Pagamento Final. |
34259,52 |
| 179 |
89 |
2016 |
04/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. EMERSON NAKANO COSTA JUNIOR Pagamento de Adiantamento Solicitado, ref. Ao MÊS DE ABRIL DE 2016. OBS: Os Encargos serão Desc. no Pgto Final |
14143,00 |
| 180 |
88 |
2016 |
04/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª. CRISTIANE AMARAL KLÉN Pagamento de Adiantamento Solicitado,nos Subs. Ref. ao MÊS DE ABRIL DE2016. OBS: Encargos no Pagamento Final. |
34259,52 |
| 181 |
89 |
2016 |
05/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de Adiantamento Solicitado, ref. Ao MÊS DE ABRIL DE 2016. OBS: Os Encargos serão Desc. no Pgto Final |
14143,00 |
| 182 |
88 |
2016 |
05/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento de Adiantamento Solicitado,nos Subs. Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. OBS: Encargos no Pagamento Final. |
34259,52 |
| 183 |
73 |
2016 |
06/04/2016 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Aquisição de diversoso materiais de expediêntes p/ utilização na Câmara Municipal, conf NF nº 4343PAGAMENTO TOTAL. |
551,00 |
| 184 |
81 |
2016 |
06/04/2016 |
FABIO DA SILVA KOCHIYAMA 84237864120 |
Pagamento referente serviços prestados com a con- fecção de 150 adesivos, conf. NFPS nº 255. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 185 |
76 |
2016 |
06/04/2016 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Serviços de Vigil~wqncia 24 horas, referente ao MÊS DE MARÇO DE 2016, conf. NFPS nº 7 PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 186 |
89 |
2016 |
07/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento de Adiantamento parcial de s/ Remuneração ref. MÊSDE ABRIL DE 2016. OBS: Encargos serão Desc. no Final |
14143,00 |
| 187 |
59 |
2016 |
12/04/2016 |
EXCEL TREINAMENTOS E DES.GER S/S LTDA |
CONTRATO Nº 005/2016, p/ prestação de serviços pa- ra elaboração do Plano de Cargos da Câmara Munici- pal de Glória de Dourado-MS, a ser pago da seguin- te forma: 1ª PARCELA de R$ 3.950,00 Até 31/03/2016; Pagbamento da 1ª parcela, conf. NFPS nº 00001747. OBS; Empresa Optante p/ Simples Nacional PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 188 |
90 |
2016 |
11/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Valor parcial recebido ref. 10 dias de férias não gozadas, vencida emjan./2016, Func.Oswaldo U.Ro- cha.(Encargos no Final) |
1116,70 |
| 189 |
91 |
2016 |
12/04/2016 |
VALENTIM E CIA LTDA - EPP |
Aquisição de diversos materiais para reparos di- versos, no sistema elétrico, no imóvel onde estãoinstaladas as dependências da Câmara Municipal, conf. NF-e Nº 000.000.358 PAGAMENTO TOTAL |
500,00 |
| 190 |
88 |
2016 |
13/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento de Adiantamento de Subs. Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. |
34259,52 |
| 191 |
95 |
2016 |
14/04/2016 |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Pagamento de aquisição de sêlos para correspondên- cias, conforme Recibo nº 1093060, datado de 18/04 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 192 |
88 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do Restante dos s/ Sub. Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 193 |
88 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ANTONIO TOMÁS DE AQUINO JÚNIOR Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 194 |
88 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento do Restante do s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 195 |
88 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CRISTIANE AMARAL KLEM Pagamento do Restante dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 196 |
88 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento do Restante dos s/ sbs. Líquidos Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 197 |
88 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª DELMA PONCIANO FERRARI Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016 PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 198 |
88 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016 PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 199 |
88 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016 PAGAMENTO TOTAL |
34259,52 |
| 200 |
88 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016 PAGAMENTOTOTAL |
34259,52 |
| 201 |
89 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento do Restante de s/ Remuneração Ref. ao MÊS DE ABRIL DE2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 202 |
89 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 203 |
90 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Valor empenhado ref. 10 dias de férias não gozadas , vencida em jan./2016, Func.Oswaldo U. Rocha.PAGAMENTO DO RESTANTE. |
1116,70 |
| 204 |
89 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAÚJO Pagamento do Restante de s/ Remuneração Ref. ao MÊS DE ABRILDE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 205 |
89 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 206 |
89 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BASTISTA DE OLIVEIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 207 |
89 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. EMERSON NAKANO COSTA JUNIOR Pagamento do Restante de s/ Remuneração Ref. ao MÊS DE ABRIL DE2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 208 |
89 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELI GOMES BEZERRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 209 |
89 |
2016 |
20/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 210 |
31 |
2016 |
20/04/2016 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2016 Contratação de Empresa espe- cializada para a prestação de Serviços de Divulga- ção Viertual das Atividades do Poder Legislativo Municipal,na rede mundial de computadores,emsites de jornalismo eletrônico regional, para a Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, p/período de 03/02/2016 a 31/12/2016, a serem pagos em 11 par- celas de R$ 3.700,00 até o último dia útil de cada mês, conforme NFPS nº 9. PAGAMENTO TOTAL. OBS: Empresa MEI"" |
40700,00 |
| 212 |
96 |
2016 |
18/04/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Fatura do consumo do telefone celular da C^mara Municipal, c/ vencimento neste MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
86,14 |
| 213 |
6 |
2016 |
20/04/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2015, ref. locação de Imóvel Urbano, localizado na Av.Pres. Vargas, nº 1439, onde está sediada a Câmara Municipal,ADITADO p/período de 01/01 a 31/12/2016 , no valor de R$ 3.316,32 mensal, que será pago até o últomo dia útil de cada mês, conf. Recibo pagbamento Ref. MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
39795,84 |
| 215 |
94 |
2016 |
20/04/2016 |
OI S.A |
Fatura ref. mês 03/2016, empenhada em substituição , por erros de valores, emitida novamente e empe- nhada nneste mês, pagamento conforme Fatura. PAGAMENTGO TOTAL. |
352,12 |
| 216 |
92 |
2016 |
20/04/2016 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Fatura do consumo de água,com vencimento n/ mês de ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 217 |
97 |
2016 |
20/04/2016 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Serviços prestados com manutenção de computadores, Impressoras e recargas de Cartuchos, neste MÊS DE ABRIL DE 2016, conf. NFPS nº 406. PAGAMENTO TOTAL. |
1340,00 |
| 218 |
93 |
2016 |
25/04/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Faturas do consumo de energia elétrica c/ venci- mento n/ MÊS DE ABRIL DE 2016, conforme Faturas.PAGAMENTO TOTAL. |
799,91 |
| 220 |
29 |
2016 |
25/04/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTYRATO Nº 002/2016, Prestação dos Ser- vilos de hospedagem, alimentação e supor- te do site daCâmara Municipal de Glória de Dourados-MS, consistem na hospedagem, banco de dados e e-mails do contratante de acordo com as especificações e limites do a serem pagos em 11 parcelas até o ul-timo dia útul de cada mês, vlr R$ 725,00. plano escolhido pelo mesmo, a serem pagos em, CONF. NFPS nº 354 PAGAMENTO TOTAL. |
7975,00 |
| 223 |
100 |
2016 |
25/04/2016 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Serviços prestados com transmissão das sessões ordinárias da Câmara, ref. MÊS DE ABRIL DE 2016,conf. NFPS nº 846 PAGAMENTO TOTAL |
800,00 |
| 224 |
85 |
2016 |
25/04/2016 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técni-, cos de Sonorização, Serviços Gerais de Manutençãode Equipamentos de Som,Gravações das Sessões Ordi nárias e demais eventos realizados pela Câmara, conforme NFPS nº 43. EMPRESA MEI". PAGAMENTO TOTAL." |
7020,00 |
| 225 |
7 |
2016 |
25/04/2016 |
SILVANO ALVES TOSTA |
1º Termo Aditido do CONTRATO Nº 008/2015, Ref.Prestação de Serviços de Assessoramen- to Jurídico,junto a Mesa Diretora da Câma- ra, conforme consta das Cláusulas deste Termo Aditivo, vigência de01/01/2016 a 30 06/2016 em 06 parc. mensal de R$ 4.000,00, a serem até o último dia útil de Cada mês. PAGAMENTO REF. MÊS DE ABRIL DE 2016 |
24000,00 |
| 226 |
99 |
2016 |
25/04/2016 |
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA |
Serviços prestados com confecção (publicidade em agendas telefônicas/2016, a serem pagos em 04 par- celas de R$ 200,00. - NFPS nº 3361 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA |
800,00 |
| 227 |
86 |
2016 |
26/04/2016 |
EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA. |
Serviços Prestados com a assinatura do Jornal O Progresso", para o período de 05/04/2016 a 05/04/ 2017, CONF. rECIBO Nº 108101 PAGAMENTO TOTAL." |
480,00 |
| 228 |
87 |
2016 |
26/04/2016 |
WAGNER CARDOSO DINIZ 89662296115 |
Serviços prestados com carga de Bateria e revisão de alarme na instalação do veículo FORD FIESTA SE- DAN, PLACA HTO-1686,de propriedade da Cãmara Muni- cipal, conf. NFPS nº 450. PAGAMENTO TOTAL.(ISS/QN SERÁ PAGO P/ EMPRESA) |
50,00 |
| 229 |
103 |
2016 |
26/04/2016 |
LORENÇO LOPES DE SOUZA |
Prestação de serviços referente a confecção de 04 faixas de Rua(Letreiros),para a Câmara Municipal,conf. NFPS nº 156. PAGAMENTO TOTAL. |
250,00 |
| 230 |
104 |
2016 |
26/04/2016 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
SPrestação de serviços de vigilância 24 horas, CONF nfps Nº 4 PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 231 |
40 |
2016 |
26/04/2016 |
CLOVIS DE SOUZA LIMA |
Prestação de Serviços com a montagens de diversos processos de Licitação Modalidade Carta Convite e Processos de Aditamento de Diversos Contratos Administrativos, relati vo ao ano de 2015/2016,NFPS nº 4 PAGAMENTO TOTAL. |
4500,00 |
| 232 |
105 |
2016 |
26/04/2016 |
CRISTIANE AMARAL KLÉN |
Meia Diária para Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 009/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
221,83 |
| 233 |
106 |
2016 |
26/04/2016 |
ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR |
Meia Diária para Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 010/2016. PAGAMENTO TOTAL |
221,83 |
| 235 |
9 |
2016 |
27/04/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref. a contratação de Empresa Jornalística como Impren-sa Oficial p/ a publicação de Atos Oficiais,ser- viços de Divulgação e Publicações, onforme cons-ta do Termo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil de cada mês,Conf. NFPS nº 3401, ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
16500,00 |
| 236 |
28 |
2016 |
27/04/2016 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Locação de duas Copiadoras BROTHER, modelo DCP-8060, Série nº H8J745476 e a outra mo- delo DCP 8080, Série H2 J247252, conforme demais cláusulas do CONTRATO Nº 001/2016, nfps Nº 877, REF. MÊS DE ABRIL DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
3256,00 |
| 237 |
30 |
2016 |
27/04/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método dasPartidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00,até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016, conformea NFPS nº 00000046. PAGAMENTO TOTAL. |
39050,00 |
| 238 |
108 |
2016 |
28/04/2016 |
SUPERMERCADO LUISA LTDA |
Aquisição de 10 garrafas de água mineral, conforme NF-e nº 2674. PAGAMENTO TOTAL. |
11,90 |
| 241 |
109 |
2016 |
28/04/2016 |
OI S.A |
Fatura do consumo do telefone 67 34661772 da Câmara Municipal, c/ vencimento neste MÊS DE ABRIL DE2016. PAGAMENTO TOTAL. |
174,85 |
| 243 |
110 |
2016 |
28/04/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento do Abono de Férias, relativo ao período de 01/04/2015a 01/14/2016 PAGAMENTO TOTAL. |
1116,55 |
| 245 |
111 |
2016 |
29/04/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS-PATRONAL, calaculado sobre os valores das FP dos Vereadores,Funcionários,em Notas e Recibos deprestadores de serviços pessoa física,ref. ao MÊS DE ABRIL/2016, conforme GEFIP e GPS. RECOLHIMENTO TOTAL - |
11463,03 |
| 246 |
112 |
2016 |
29/04/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Aquisição de diversos matgeriais de consumo, higi- ene e limpeza,para utilização e p/ o consumo daCâ mara Municipal,conforme NF-e nº 000.000624. PAGAMERNTO TOTAL. |
650,00 |
| 247 |
113 |
2016 |
03/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento de Adiantamanto parcial, nos Subs. Referente MÊS DE MAIO/2016, conf.Solicitação OBS: eNCARGOS SERÃO DES. NO RESTANTE FINAL. |
34259,52 |
| 248 |
114 |
2016 |
03/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de Adiantamanto parcial, da sua Remu- neração, de MÊS DE MAIO/2016, conf. Solicitação OBS: ENCARGOS SERÃO DES. NO RESTANTE FINAL. |
14143,00 |
| 249 |
113 |
2016 |
03/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. E D G A R Y A M A T O Pagamento de Adiantamanto parcial, nos Subs. Referente MÊS DE MAIO/2016, conf.Solicitação OBS: eNCARGOS SERÃO DES. NO RESTANTE FINAL. |
34259,52 |
| 250 |
113 |
2016 |
03/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de Adiantamanto parcial, nos Subs. Referente MÊS DE MAIO/2016, conf.Solicitação OBS: ENCARGOS SERÃO DES. NO RESTANTE FINAL. |
34259,52 |
| 251 |
113 |
2016 |
03/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CRISTIANE AMARAL KLÉN Pagamento de Adiantamanto parcial, nos Subs. Referente MÊS DE MAIO/2016, conf.Solicitação OBS: ENCARGOS SERÃO DES. NO RESTANTE FINAL. |
34259,52 |
| 252 |
114 |
2016 |
06/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. EMERSON NAKANO COSTA JÚNIOR Pagamento de Adiantamanto parcial, na sua Remu- neração de MÊS DE MAIO/2016, conf. Solicitação OBS: ENCARGOS SERÃO DES. NO RESTANTE FINAL. |
14143,00 |
| 253 |
115 |
2016 |
12/05/2016 |
OI S.A |
Fatura do telefone 67 3466-3682(Internet), fatura ref. abril, devolvida para correção,a ser paga n/MÊS DE MAIO DE 2016, conforme Fatura. PAGAMENTO TOTAL. |
635,70 |
| 254 |
120 |
2016 |
12/05/2016 |
ODAIR DE LIMA FRANCO |
Pagamento dos serviços prestados em manutenção em Lâmpadas e tomadas,nas dependências da Câmara Mu-nicipal, conforme NFPS nº 18. PAGAMENTO TOTAL. |
895,00 |
| 255 |
118 |
2016 |
16/05/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, c/ vencimento ne/ MÊS DE MAIO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
81,51 |
| 256 |
113 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 257 |
113 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 258 |
113 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 259 |
113 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 260 |
113 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. E D G A R Y A M A T O Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 261 |
113 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª DELMA PONCIANO FERRARI Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 262 |
113 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 263 |
113 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dosa s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 264 |
113 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016. PAGAMENTOTOTAL. |
34259,52 |
| 265 |
7 |
2016 |
20/05/2016 |
SILVANO ALVES TOSTA |
1º Termo Aditido do CONTRATO Nº 008/2015, Ref.Prestação de Serviços de Assessoramen- to Jurídico,junto a Mesa Diretora da Câma- ra, conforme consta das Cláusulas deste Termo Aditivo, vigência de01/01/2016 a 30 06/2016 em 06 parc. mensal de R$ 4.000,00, a serem até o último dia útil de Cadamês. PAGAMENTO REF. MÊS DE MAIO DE 2016. |
24000,00 |
| 266 |
114 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 267 |
114 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento do Restante de s/ Remuneração Referente ao MÊS DE MAIO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 268 |
114 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSÂNGELA SCARABELLI DE ARAÚJO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 269 |
114 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVÊDO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 270 |
114 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 271 |
114 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. EMERSON NAKANO COSTA JÚNIOR Pagamento do Rest.de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIODE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 272 |
114 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 273 |
114 |
2016 |
20/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 274 |
6 |
2016 |
20/05/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/ 2015, ref. locação de Imóvel Urbano, loca- lizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439, onde está sediada a Câmara Municipal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016, no valor de R$ 3.316,32 mensal,que será pago até o dia de cada mês. Pagamento ref. MÊS DE MAIO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
39795,84 |
| 277 |
31 |
2016 |
20/05/2016 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2016 Contratação de Empresa espe- cializada para a prestação de Serviços de Divulga- ção Virtual das Atividades do Poder Legis. Munici- pal, na rede mundial de computadores, em sites de jornalismo eletrônico regional,para a Câmara Muni- cipal de Glória de Dourados-MS, p/ período de 03/ 02/2016 a 31/12/2016,a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.700,00 até o último dia útil decada mês. Pagamento ref. MÊS DE mAIO/2016, nfps Nº 14 PAGAMENTO TOTAL. |
40700,00 |
| 278 |
122 |
2016 |
23/05/2016 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Aquisição de diversos materiais de expediêntes, u- tilizados pela Câmara Municipal n/ MÊS DE MAIO DE 2016, conforme NF Série D-1, nº 4527. PAGAMENTO TOTAL. |
225,50 |
| 279 |
123 |
2016 |
23/05/2016 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Aquisição de combustível para consumo do veículo da Câmara Municipal,(Ford Fiesta) conforme cuponsfiscais, período ref. março abril,problemas de a- traso por parte do Posto. Pagamento efetuado através da NF-e nº 000001925. PAGAMENTO TOTAL. |
1023,61 |
| 280 |
84 |
2016 |
23/05/2016 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 006/2016, Ref. Contratação para Loca- ção de Softwere de Recursos Humanos abrangendo mó- dulo gerador de informações para Funcionários, a serem pagos em 09 parcelas conforme Contrato. Pagamento ref. PERÍODO DE 01/04 A 01/05/2016 NFPS-e nº 00003901.ISS/QN REC.P/Empresa. PAGAMENTOTOTAL. |
12970,00 |
| 281 |
101 |
2016 |
23/05/2016 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Aquisição de diversos materiais p/reposição em re- paros de serviços elétricos e em manutenção de di- versas, nas instalações da Câmara Municipal, paga- mento conf. NF-e nº 000.002.152 PAGAMENTO TOTAL. |
426,95 |
| 282 |
99 |
2016 |
23/05/2016 |
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA |
Serviços prestados com confecção(publicidade)em A- gendas telefônicas/2016, a serem pagos em 04 par- celas de R$ 200,00, pagamento ref. a 2ª parcela,nf ps nº 3361.(ISS/QN)sERÁ RECOLHIDO P/ PRESTADOR. PAGAME NTO TOTAL. |
800,00 |
| 283 |
116 |
2016 |
23/05/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Faturas dos consumos de energia, com vencimento neste MÊS DE MAIO DE 2016, conforme Faturas. PAGAMENTO TOTAL. |
936,00 |
| 284 |
119 |
2016 |
23/05/2016 |
VALENTIM E CIA LTDA - EPP |
Aquisição de uma fechadura de porta, uma chave de Fende e uma chave Phillps, NF-e nº 000.000.374.PAGAMENTO TOTAL. |
119,19 |
| 285 |
117 |
2016 |
23/05/2016 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2016, conf. Fastura. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 286 |
124 |
2016 |
23/05/2016 |
ROBERTO TELES DE ANDRADE |
Aquisição de 25 molduras para pequenos e vidros, quadros para Título de Cidadão Gloria-douradense,moldura de madeira e vidro anti reflexo, pagamen- to conf. NF - Mod 01, nº 528 PAGAMENTO TOTAL. |
594,00 |
| 287 |
125 |
2016 |
23/05/2016 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Serviços prestados com a confecção de 10 encader- nações para a Câmara Municipal, conf. NFPS nº 281. PAGAMENTO TOTAL. |
110,00 |
| 292 |
126 |
2016 |
23/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Valor empenhado ref. 20 dias de serviços dse suas Férias (vendido), relativo ao periodo de 01/04/ 2015 a 01/04/2016, a serem pagos da seguinte For- ma: 50% emMaio e 50% em Junho. PAGAMENTO REF. MAIO PAGAMENTO TOTAL. |
2233,10 |
| 293 |
85 |
2016 |
24/05/2016 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técni- cos de Sonorização, Serviços Gerais de Manutençãode Equipamentos de Som,Gravações das Sessões Ordi nárias e demais eventos realizados pela Câmara,c/ N FPS nº 46. (Empresa MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
7020,00 |
| 294 |
30 |
2016 |
25/05/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método dasPartidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00,até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016, Pagamento Ref. ao MÊS DE MAIO/2016, nfps Nº 00000050. PAGAMENTO TOTAL. |
39050,00 |
| 295 |
28 |
2016 |
25/05/2016 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Locação de duas Copiadoras BROTHER, modelo DCP-8060, Série nº H8J745476 e a outra mo- delo DCP 8080, Série H2 J247252, conforme demais cláusulas do CONTRATO Nº 001/2016. Pagamento ref. MAIO/2016,NFPS nº917. PAGAMENTO TOTAL. |
3256,00 |
| 296 |
127 |
2016 |
25/05/2016 |
OI S.A |
Faturas dos telefones fixo 67 3466-1772 e 3466- 2795, com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2016,con-forme Faturas. PAGAMENTO TOTAL. |
192,04 |
| 297 |
29 |
2016 |
30/05/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTYRATO Nº 002/2016, Prestação dos Ser-viços de hospedagem,alimentação e suporte do site da Câma-ra Municipal de Glória de Dourados-MS, consistem na hospedagem,banco de dados, e e-mails do Contra tante de acordo com as especificações e limites a serem pagos em 11 parcelas até o ultimo diaú- tul de cada mês, vlr R$ 725,00,pagamento ref. ao MÊS DE MAIO/2016, conf. NFPS nº 00000366 PAGAMENTO TOTAL. |
7975,00 |
| 298 |
59 |
2016 |
30/05/2016 |
EXCEL TREINAMENTOS E DES.GER S/S LTDA |
CONTRATO Nº 005/2016, p/ prestação de serviços pa- ra elaboração do Plano de Cargos da Câmara Munici- pal de Glória de Dourado-MS,pagam,ento ref. MÊS DE MAIO DE 2016, nfps Nº 00001809. PAGAMENTO PARCIAL - iss será pago pela Empresa. |
7900,00 |
| 299 |
121 |
2016 |
30/05/2016 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Aquisição de 02 cartuchos XL HP 662 color, 02 car- tuchos XL HP Black, uma leitora de cartão Digital e um jogo de cx.de som para computaro, a serem pa- gos em duas parcelas, pagamento ref. MÊS DEMAIO/ 2016, NF-e nº 000043684 PAGAMENTO TOTAL. |
636,00 |
| 300 |
128 |
2016 |
30/05/2016 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
COMPLEMENTO PARA A NE Nº 121/2016. PAGAMENTO DE COMPLEMENTO A Ne acima e a OP nº 299 de 30/05/2016. |
3,00 |
| 301 |
130 |
2016 |
30/05/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Valor Empenhado ref. Abono de Férias do Func. EMERSON NAKANO COSTA JUNIOR, relativo ao perí- odo de 10/02/2015 a 10/02/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
279,13 |
| 304 |
131 |
2016 |
30/05/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores, Funcionários,em Re- cidos e NFPSde pessoas físicas, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. gefip RECOLHIMENTO TOTAL. |
11476,62 |
| 307 |
102 |
2016 |
30/05/2016 |
DD SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
Serviços prestados com Desinsetização,Desratização e Descupinização, nas dependências da Câmara Muni- cipal, conforme NFPS nº 41 PAGAMENTO PARCIAL -ISS/QN Será Pago p/ Empresa. |
1245,00 |
| 308 |
9 |
2016 |
31/05/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref. contratação de Empresa Jornalística como Imprensa Oficial p/ a publicação de Atos Oficiais, serviços de Divulgação e Publicações, conforme consta do Termo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil de de cada mês,conforme NFPS nº 3453 PAGAMENTO TOTAL. |
16500,00 |
| 309 |
132 |
2016 |
31/05/2016 |
BANCO DO BRASIL S/A |
ATARIFA ADIC. CHEQUES. DEBITADO AUTOMATICAMENTE |
7,91 |
| 310 |
137 |
2016 |
01/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de Adiantamento parcial sol. Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. obs: Os Encargos serão desc. no Final |
34259,52 |
| 311 |
137 |
2016 |
01/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. E D G A R Y A M A T O Pagamento de Adiantamento parcial sol. Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016.obs: Os Encargos serão desc. no Final |
34259,52 |
| 312 |
138 |
2016 |
01/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de Adiantamento Parcial, Sol. Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016.Obs: Os Encargos serão desc. no Restante. |
14143,00 |
| 313 |
139 |
2016 |
01/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento parcial de 44,78%, do 13º Salário da 1ªparte.(Obs: os Encargos serão desc.no Restan- 13, no mês de Dezembro de 2016. |
3213,58 |
| 314 |
137 |
2016 |
03/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CRISTIANE AMARAL KLÉN Pagamento de Adiantamento parcial sol. Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. obs: Os Encargos serão desc. no Final |
34259,52 |
| 315 |
138 |
2016 |
03/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVÊDO Pagamento de Adiantamento Parcial Sol. Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. OBS: Os Encargos serão Desc. no Restante |
14143,00 |
| 316 |
145 |
2016 |
10/06/2016 |
WALID AIDAMUS RASSLAN |
Meia Diária retirada em viagem para a cidade de Campo Grande-MS,conforme relatório FD nº011/2016.PAGAMENTO TOTAL. |
221,82 |
| 317 |
146 |
2016 |
10/06/2016 |
EDGAR YAMATO |
Meia Diária retirada em viagem para a cidade de Campo Grande-MS,conforme relatório FD nº 012/2016PAGAMENTO TOTAL. |
221,82 |
| 318 |
136 |
2016 |
10/06/2016 |
OI S.A |
Fatura do consumo do telefone 3466-3682,de propri- edade da Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
649,48 |
| 320 |
149 |
2016 |
15/06/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Fatura do consumo do telefone celular da Câmara Municipal, c/ vencimento n/MÊS DE JUNHO DE 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
81,55 |
| 321 |
129 |
2016 |
17/06/2016 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Aquisição de diversos cartuchos HP e ton- ner, A SABER: 1- 03 cartuchos HP XL 662 Black, 2- 03 HPXL 662 Color, 3- 04 cartuchos HP XL 61,C/ Black, 4- 04 HP XL 61 Color e 5- 02 Tonner nº 85-A. PAGAMENTO PARCIAL. |
1130,00 |
| 322 |
152 |
2016 |
15/06/2016 |
ROBERTO TELES DE ANDRADE |
Aquisição de 2m2 de vidro temperado Fumê, e dema- is peças para instalação de uma porta de blindex, conforme NF nº 535. PAGAMENTO TOTAL. |
700,00 |
| 323 |
154 |
2016 |
16/06/2016 |
CRISTIANE AMARAL KLÉN |
Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 014/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
221,82 |
| 324 |
137 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 325 |
137 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JUNIOR Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 327 |
137 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 329 |
137 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 330 |
137 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. E D G A R Y A M A T O Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 331 |
137 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª delma ponciano ferrari Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 332 |
137 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 333 |
137 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subs. Liquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 334 |
137 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 335 |
138 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 336 |
138 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento do Restante des/ Remuneração Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 337 |
138 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 338 |
138 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento do Restante de s/ Remuneração Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 339 |
138 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 340 |
138 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. EMERSON NAKANO COSTA JUNIOR Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. 15 DIAS DO MÊS DE JUNHODE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 341 |
138 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 342 |
138 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
14143,00 |
| 343 |
31 |
2016 |
20/06/2016 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2016 Contratação de Empresa espe- cializada para a prestação de Serviços de Divulga- ção Viertual das Atividades do Poder Legislativo Municipal,na rede mundial de computadores,emsites de jornalismo eletrônico regional, para a Câmara Municipal de Glória de Dourados - MS,p/período de 03/02/2016 a 31/12/2016,a serem pagos em 11 parce- las de R$ 3.700,00 até o último diaútil de cada mês, conf. NFPS nº 15, ref. ao MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
40700,00 |
| 345 |
6 |
2016 |
20/06/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/ 2015, ref. locação de Imóvel Urbano, loca- lizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439, onde está sediada a Câmara Municipal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016, no valor de R$ 3.316,32 mensal,que será pago até o dia de cada mês, REF. mês de jJunho, conforme Recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
39795,84 |
| 347 |
143 |
2016 |
20/06/2016 |
ROBERTO TELES DE ANDRADE |
Aquisição de madeiras para molduras para quadros e aquisição de vidro, conforme NF nº 532. PAGAMENTO TOTAL. |
145,04 |
| 348 |
147 |
2016 |
20/06/2016 |
ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR |
Meia Diária retirada em viagem para a cidade de Campo Grande-MS, conforme relatório FD nº013/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
221,82 |
| 349 |
155 |
2016 |
20/06/2016 |
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS |
Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 015/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
221,82 |
| 350 |
140 |
2016 |
20/06/2016 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Fatgura do consumo de água, com vencimento neste MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
69,00 |
| 351 |
150 |
2016 |
20/06/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Faturas do consumo de energia elétrica c/ venci- mento n/ MÊS DE MAIO DE 2016, conf. Faturas. PAGAMENTO TOTAL. |
363,47 |
| 352 |
144 |
2016 |
20/06/2016 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Serviços Prestados com a confecção de 02 carimbos Colop, 60, 04 Cqarimbros Colop 20, 09 Encaderna-ções e um refil de carimbo Colop 60, conf. NFPS Nº 1065.( empresa -mei) PAGAMENTO TOTAL. |
424,00 |
| 353 |
142 |
2016 |
20/06/2016 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
CONTRATO Nº 009/2016 de Prestação de Serviços de Transmissão Radiofônica ao vivo das sessões or-dinárias da Câmara Municipal, bem como a Divul- gação de Matérias de Interesse do Poder Legisla-tivo. Pagamento: 07 parcelas de R$ 1.000,00 para ser pago até o último dia útil de cada MÊS, NFPSnº 872, ref. 1ª Parcela ref. JUNHO DE 2016. OBS: iSENTO DE iss/qn PAGAMENTO TOTAL. |
7000,00 |
| 355 |
139 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSÂNGELA SCARABELLI DE ARAÚJO Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de 2016 OBS: Os encargos serão desc. no mês 12/2016. |
3213,58 |
| 356 |
139 |
2016 |
20/06/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de 2016 OBS: Os encargos serão desc. no mês 12/2016. |
3213,58 |
| 357 |
158 |
2016 |
22/06/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Reembolso de despesas paga pelo funcionários, ref. aquisição de 10 litros de gasolina comum, abas-o veículo da Câmara, na cidade de Dourados,em vi- a serviço do Legislativo Municipal, conf. NF-enº 000.001.519. PAGAMENTO TOTAL. |
36,99 |
| 358 |
159 |
2016 |
22/06/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Serviços prestados com a confecção de 02 cópias de chaves, para a Cãmara Municipal, conf. NFPS Nº65. PAGAMENTO TOTAL. |
14,00 |
| 359 |
157 |
2016 |
22/06/2016 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técni- cos de Sonorização, Serviços Gerais de Manutençãode Equipamentos de Som,Gravações das Sessões Ordi nárias e demais eventos realizados pela Câmara, aser pago em 05 pagamentos de R$ 780,00, até o úl- timo dia util de cada mês, conf. NFPS nº 49. (Empresa MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
5460,00 |
| 360 |
29 |
2016 |
22/06/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTYRATO Nº 002/2016, Prestação dos Serviços de hospedagem, alimentação e suporte do site da Câ-mara Municipal de Glória de Glória de Dourados- MS, consistem na hospedagem, banco de dadose e-mails do contratante de acordo com as especifi- ções e limites do a serem pagos em 11 parcelas o ultimo dia útul de cada mês, vlr R$ 725,00. Ref. ao MÊS DE JUNHO, NFPS nº 00000374. PAGAMENTOTOTAL em |
7975,00 |
| 361 |
153 |
2016 |
22/06/2016 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Aquisição de diversos materiais de expediêntes pa- ra utilização na Câmara Municipal, conf. NF 4556. PAGAMENTO TOTAL. |
255,00 |
| 362 |
160 |
2016 |
22/06/2016 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Serviços prestados com a confecção de 05 encader- nações, conf. NF nº 282. PAGAMENTO TOTAL. |
153,00 |
| 363 |
7 |
2016 |
22/06/2016 |
SILVANO ALVES TOSTA |
1º Termo Aditido do CONTRATO Nº 008/2015, ref. a Prestação de Serviços de Assessoramento Jurídicojunto a Mesa Diretora da Câmara, conforme consta consta das Cláusulas deste Termo Aditivo,vigência de 01/01/2016 a 30 06/2016, em 06 parcelas de R$= 4.000,00, a serem pagos até o último dia útilde cada mês. Pagamento ref. MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
24000,00 |
| 364 |
133 |
2016 |
22/06/2016 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Aquisição de 93,8459 litros de gasolina,p/ utili- zação no veículo da Câmara Municipal, Ford FiestaSedan, conf. NF-e nº 000.001.978 PAQGAMENTO TOTAL. |
355,77 |
| 365 |
161 |
2016 |
22/06/2016 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Aquisição de 169,7863 litros de gasolina comum,pa- ra consumo do veículo da Câmara Municipal, ref.ao MÊS DE JUNHO DE 2016, conf NF-e Nº 000.001.978 PAGAMENTO TOTAL. |
643,66 |
| 366 |
134 |
2016 |
23/06/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Aquisição de diversos materiais de consumo,higiene e limpeza, para utilização na Câmara Municipal,no MÊS DE MAIO DE 2016, conf. NF-e Nº 000.000.638 PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 367 |
162 |
2016 |
23/06/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Aquisição de diversos materiais de consumo, higie- ne e limpeza,para utilização na Câmara Municipal, n/ MÊS DE JUNHO DE 2016, conf. NF-e Nº 000.000.646 PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 368 |
99 |
2016 |
23/06/2016 |
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA |
Serviços prestados com confecção(publicicidaade) em Gendas telefônicas/2016, a s erem pagos em 04parcelas de R$ 200,00. Pagamento ref.a 3ª parce- la, conf. NFPS nº 3361 PAGAMENTO TOTAL. |
800,00 |
| 369 |
121 |
2016 |
23/06/2016 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Aquisição de 02 cartuchos XL HP 662 color, 02 Car- tuchos XL HP Black, uma leitora de cartão Digital e um jogo de cx.de som para computaro, conforme a NF-e Nº 43684. PAGAMENTO FINAL |
636,00 |
| 370 |
163 |
2016 |
23/06/2016 |
T.A.DO NASCIMENTO R.I. DE AR COND.-ME |
Serviços prestados com carga preventiva de Gas e limpeza em ar condicionado modelos SPLIT e deJANELA, sendo 6 aparelhos Split e 03 de janelas. Pagamento da 1ª parcela, conf NFPS nº 63 PAGAMENTO TOTAL -1ª PARCELA |
950,00 |
| 371 |
9 |
2016 |
24/06/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref.con- tratação de Empresa Jornalística como Imnpresnsa Oficial p/ a publicação de Atos Oficiais, serviços de Divulgação e Publicações,conforme consta do Ter mo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil de decada mês. Conforme NFPS nº 3501. PAGAMENTO TOTAL. |
16500,00 |
| 372 |
84 |
2016 |
24/06/2016 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 006/2016, Ref. Contratação para Loca- ção de Softwere de Recursos Humanos abran gendo omodulo gerador de informações para Funcionários, a serem pagos em 09 parcelas, conforme NFPS nº00 003975, ref. MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
12970,00 |
| 373 |
164 |
2016 |
24/06/2016 |
OI S.A |
Faturas dos telefones 67 3466-1772 e 3466-2795,com vencimento n/ mês de junho de 2016, conforme Fatu- ras. PAGAMENTO TOTAL. |
305,10 |
| 374 |
151 |
2016 |
24/06/2016 |
VALÉRIA MARQUES SALATARELI |
Serviços prestados com lavagens do veículo FORD FIESTA SEDAN da Câmara Municipal(Várias lavadas),conforme NFPS nº 44 PAGAMENTO TOTAL. |
170,00 |
| 375 |
135 |
2016 |
24/06/2016 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Serviços prestados com vigilância 24 horas, rela- tivo ao MÊS DE MAIO DE 2016, conforme NFPS nº9 PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 376 |
165 |
2016 |
24/06/2016 |
EMISSORAS INTEGRADAS M.F. LTDA |
Serviços prestados com cobertura, com reportagem na Sessão Solene, na Expoglória, conforme NFPS nº000012/cONTROLE Nº 000245. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA |
1500,00 |
| 378 |
28 |
2016 |
27/06/2016 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Locação de duas Copiadoras BROTHER, modelo DCP80, 60 Série nº H8J745476 e a outra modelo DCP 8080,Série H2 J247252, conforme demais cláusulas do CONTRATO Nº 001/2016, conf. NFPS 954,ref. MNÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
3256,00 |
| 381 |
30 |
2016 |
27/06/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método dasPartidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00,até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016, nfps Nº 53.Ref. MÊS DE JUNHO DE 2016. PAGAMENBTO TOTAL. |
39050,00 |
| 382 |
148 |
2016 |
26/07/2016 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
CONTRATO Nº 010/2016,ref.prestação de Serviçis de Publicidade Volante de interesse do Poder Legislativo bem como a Divulgação das Sessões Ordinárias da Câmara, a serem pagos em 07 parcelas de R$ 250 ,00 Pagamento ref. 1ª parcela, NFPS nº 88. PAGAMENTO TOTAL. |
1750,00 |
| 383 |
167 |
2016 |
29/06/2016 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
CONTRATO Nº 010/2016,ref.prestação de Serviçios de Publicidade Volante de interesse do Poder Legisla- tivo bem como a Divulgação das Sessões Ordinárias da Câmara,a serem pagos em 07 parcelas de R$250, 00 CADA,até o último dia útil de cada mês, Paga- mento ref. 1ª parcela - Junho NFPS nº 10 pagmamento total. |
1750,00 |
| 386 |
170 |
2016 |
30/06/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS-PATRONAL, Calculado sobre os valores das FP dos Vereadores, Func. e em recibos e notas de prestadores de serviços pessoa física, ref.ao MÊS DE JUNHO DE 2016,CONF. gefip. RECOLHIMENTO TOTAL. |
9878,76 |
| 389 |
169 |
2016 |
28/06/2016 |
EDGAR YAMATO |
Meia Diária em viagem para Campo Grande-MS, con- forme Relatório e FD nº 017/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
221,82 |
| 390 |
171 |
2016 |
30/06/2016 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Tarifa Adicional de Cheques. Debitado automaticamente |
7,91 |
| 391 |
172 |
2016 |
01/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Adiantamento parcial dos s/ Subs. Ref. MÊS DE JULHO DE 2016. OBS:Os encargos serão desc. no final PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 392 |
172 |
2016 |
01/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Adiantamento parcial dos s/ Subs. Ref. MÊS DE JULHO DE 2016. OBS: Os encargos serão desc. no final PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 393 |
172 |
2016 |
01/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Adiantamento parcial dos s/ Subs. Ref. MÊS DE JULHO DE 2016. OBS: Osencargos serão desc. no final PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 394 |
173 |
2016 |
01/07/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Meia Diária retirada em viertude de viagem para Campo Grande-MS, TCMS -Conf. Relató- rio e FD nº018/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
140,10 |
| 395 |
174 |
2016 |
01/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
FP de Férias e Abono de Férias, na proporção de 33,33%, ref. a pedido de demissão do Servidor Emerson Nakano Costa Junior,referente ao perío- do de 01/01 a 15/06/2016. PAGAMENTO PARCIAL |
573,75 |
| 396 |
172 |
2016 |
04/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CRISTIANE AMARAL KLEN Adiantamento parcial dos s/ Subs. Ref. MÊS DE JULHO DE 2016. OBS: Os encargos serão desc. no final PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 397 |
172 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 398 |
172 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ANTONIO TOMÁZ DE AQUINO JÚNIOR Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 399 |
172 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento do restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 400 |
172 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CRISTIANE AMARAL KLÉN Pagamento do restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 402 |
172 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. E D G A R Y A M A T O Pagamento do restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 403 |
172 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª DELMA PONCIANO FERRARI Pagamento do restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 404 |
172 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 405 |
172 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 406 |
172 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 407 |
182 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. |
13263,00 |
| 408 |
182 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. |
13263,00 |
| 409 |
182 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSÂNGELA SCARABELLI DE ARAÚJO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. |
13263,00 |
| 410 |
182 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento de s/ Remuneração ALíquida Ref. ao MÊS DE JULHO DE 20165. |
13263,00 |
| 411 |
182 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JULHO DE 20165. |
13263,00 |
| 412 |
182 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JULHO DE 20165. |
13263,00 |
| 413 |
182 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JULHO DE 20165. |
13263,00 |
| 416 |
6 |
2016 |
20/07/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2015,ref locação de Imóvel Urbano, localizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439,onde está sediada a Câmara Munici- pal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016,valor de R$ 3.316,32 mensal, que será pago até o último útil de cada mês, Pagamento ref. MÊS DEJULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
39795,84 |
| 417 |
178 |
2016 |
20/07/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Fatura do cunsumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS. PAGAMENTO TOTAL. |
81,55 |
| 418 |
177 |
2016 |
20/07/2016 |
OI S.A |
Fatura do consumo do telefone fixo nº 67 3466+3682 c/ vencimento n/ MÊS, conforme Fatura. PAGAMENTO TOTAL. |
391,12 |
| 419 |
30 |
2016 |
20/07/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método dasPartidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00,até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016. nfps Nº 000058 PAGAMENTO TOTAL - REF. JULHO/2016 |
39050,00 |
| 420 |
102 |
2016 |
20/07/2016 |
DD SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
Serviços prestados com Desinsetização,Des- ratização e Descupinização, nas dependên- cias da Câmara Municipal. PAGAMENTO DO RESTANTE. |
1245,00 |
| 422 |
184 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de 50% do seu 13º salário, ref. ao exercício de 2016.Encargos serão desc. no final. |
2792,60 |
| 423 |
184 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de 50% do seu 13º salário, ref. ao exercício de 2016.Encargos serão desc. no final. |
2792,60 |
| 424 |
184 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de 50% do seu 13º salário, ref. ao exercício de 2016.Encargos serão desc. no final. |
2792,60 |
| 425 |
184 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIEL GOMES BEZERRA Pagamento de 50% do seu 13º salário, ref. ao exercício de 2016. Encargos serão desc. no final. |
2792,60 |
| 426 |
183 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de 50% de Férias, ref. ao exercício de 2016. Encargos serão desc. no final. |
1500,00 |
| 427 |
174 |
2016 |
20/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
FP de Férias e Abono de Férias, na propor- ção de 33,33%, ref. a pedido de demissão do ServidorEmerson Nakano Costa Junior,re ferente ao período de 01/01 a 15/06/2016. RESCISÃO CONTRATUAL. |
573,75 |
| 428 |
9 |
2016 |
21/07/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref. contratação de Empresa Jornalística como Imprensa Oficial p/ a publicação de Atos Oficiais, serviços de Divulgação e Publicações, conforme consta do Termo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil de de cada mês, CONF. nfps Nº 3539, Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. |
16500,00 |
| 429 |
157 |
2016 |
21/07/2016 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técni- cos de Sonorização,Serviços Gerais de Manutençãode Equipamentos de Som,Gravações das Sessões Ordi nárias e demais eventos realizados pela Câmara, aser pago em 07 pagamentos de R$=780,00, até o úl- timo dia util de cada mês. N FPS nº 53. (EmpresaMEI). PAGAMENTO TOTAL. |
5460,00 |
| 430 |
163 |
2016 |
21/07/2016 |
T.A.DO NASCIMENTO R.I. DE AR COND.-ME |
Serviços prestados com carga preventiva de Gas e limpeza em ar condicionado modelos SPLIT e de JANELA, sendo 6 aparelhos Split e 03 de janelas. Forma de Pagamento: 03 veses PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA - JULHO/2016 |
950,00 |
| 431 |
29 |
2016 |
21/07/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTYRATO Nº 002/2016, Prestação dos Serviços de hospedagem, alimentação e suporte do site da Câ-mara Municipal de Glória de Dourados-MS,consis- tem na hospedagem, banco de dados e e-mailsdo contratante de acordo com as especificações e li- mites do a serem pagos em 11 parcelas até o ulti- mo dia útul de cada mês, vlr R$ 725,00. Conf. NFPS nº 0000000384 -REF. JULHO/2016. em |
7975,00 |
| 432 |
84 |
2016 |
21/07/2016 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 006/2016, Ref. Contratação para Loca- ção de Softwere de Recursos Humanos abrangendo modulo gerador de informações para funcionários, a serem pagos em 09 parcelas. PAGAMENTO REF. MÊSDE JULHO - NFPS Nº 4054 PAGAMENTO TOTAL. |
12970,00 |
| 433 |
180 |
2016 |
21/07/2016 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Serviços prestados com a confecção de 02 carimbos colp 20, 12 encadernações, 25 im- pressões A-4Colorida,02 refil de colop 20 e 01 refil de colop 60, NFPS nº 1079 PAGAMENTO TOTAL - MEI -Micro Empreendedor |
343,00 |
| 434 |
99 |
2016 |
21/07/2016 |
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA |
Serviços prestados com confecção( publicidade) em AGendas telefônicas/2016, a serem PAGOS EM 04 pa-gamentos de R$ 200,00 - conf. NFPS nº 36361. PAGAMENTO FINAL |
800,00 |
| 435 |
181 |
2016 |
21/07/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Faturas dos consumos de energfia elétrica com vencimento n/ MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
239,17 |
| 436 |
187 |
2016 |
22/07/2016 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Aquisição de 308,2616 litros de gasolina, utili- zados no veículo da Câmara Municipal, Ford FiestaSedan, conforme NFe nº 000.002.024 PAGAMENTO TOTAL. |
1168,62 |
| 437 |
175 |
2016 |
25/07/2016 |
SILVANO ALVES TOSTA |
2º TÊRMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2015,a Altera- ção da Cláusula Terceira - do valor da Cláusula Quinta da Vigência do CONTRATO 008/2015, conforme Recibo, referente ao MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMERNTO TOTAL. |
12800,00 |
| 438 |
186 |
2016 |
25/07/2016 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Aquisição de diversos materiais de expediêntes u- tilizados pela Câmara,n/MÊS DE JULHO DE 2016,con-forme NF nº 4590. PAGAMENTO TOTAL. |
179,00 |
| 441 |
59 |
2016 |
25/07/2016 |
EXCEL TREINAMENTOS E DES.GER S/S LTDA |
CONTRATO Nº 005/2016, p/ prestação de serviços pa- ra elaboração do Plano de Cargos da Câmara Munici- pal de Glória de Dourado-MS, a ser pago da seguin- te forma: 1ª PARCELA de R$ 3.950,00 Até 31/03/2016; 2º PARCELA de R$ 3.950,00 até 29/04/2016. PAGAMENTO FINAL |
7900,00 |
| 443 |
179 |
2016 |
25/07/2016 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Faqtura do consumo de água, com vencimento n/ mês de Julho de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 444 |
166 |
2016 |
25/07/2016 |
REFRIAR LTDA - ME |
Serviços prestados em reparos e manutenção no sis- tema de Ar Condicionado do veículo FORDE FIESTA SEDAN, da Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
155,00 |
| 445 |
156 |
2016 |
26/07/2016 |
ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR |
Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 016/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
221,82 |
| 446 |
176 |
2016 |
26/07/2016 |
VALENTIM E CIA LTDA - EPP |
Aquisição de materiais para pinturas, material de impermeabilização, cimento, para reparos em rebo-cos, pinturas etç, no imóvel pnde está seidiada a Câmara Municipal. Forma de pagamento: 3 parcelas no valor: 1ª R$ 632,37 -2ª 632,38 e 3ª 632,38 Pagamento da 1ª parcena NF-e 000000.411 |
1897,13 |
| 448 |
188 |
2016 |
27/07/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores, funcionários, bem como dos prestadores de serviços pessoa física, ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016. RECOLHIMENTO TOTAL. |
10772,21 |
| 450 |
168 |
2016 |
27/07/2016 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Serrviços prestados com vigilância 24 horas, para a Câmara Municipal, ref. Mês de junho, CONF. NFPS nº 10. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 451 |
107 |
2016 |
27/07/2016 |
MARIANA FERNANDES MOTA CAMPOS |
Serviços fotográficos e ampliação de fotos para compor a galeria dos Presidentes das Legislaturas2013/2014, 2015/2016, amplia- ção da foto do Prefeito da Legislatura de 2013/2016 e e confecçãoda Placa da Legis- latura 2013/2016, conf. NFPS nº 173217 PAGAMENTO PARCIAL |
1550,00 |
| 452 |
190 |
2016 |
27/07/2016 |
OI S.A |
Faturas ddas contas dos telefones fixo da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE JULHO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
635,73 |
| 454 |
28 |
2016 |
28/07/2016 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Locação de duas Copiadoras BROTHER,modelo DCP-8060 Série nº H8J745476 e a outra modelo DCP 8080, Sé- rie H2 J247252, conforme demais cláusulas do CON- TRATO Nº 001/2016, NFPS nº 994 PAGAMENTO TOTAL. |
3256,00 |
| 455 |
193 |
2016 |
28/07/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Reembolso com despesas na cidade de Dourados-MS, pagos pelo func., conforme cupons anexo a esta OP. Nº 716, 046255 E 046567. PAGAMENTO TOTAL. |
121,00 |
| 456 |
194 |
2016 |
28/07/2016 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Serviços prestados com 03 formatações, 04 insta- lações de programas,02 remoção de virus,04 recar-gas de cartuchos e uma recarga de tonner, confor- me NFPS nº 442. PAGAMENTO TOTAL. |
550,00 |
| 457 |
189 |
2016 |
27/07/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. EMERSON NAKANO COSTA JUNIOR Pagamento de 5,5 meses de 13º Salário/2016. Período de 01/01 a 15/06/2016 PAGAMENTO TOTAL. |
403,32 |
| 460 |
196 |
2016 |
29/07/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Reembolso Seguro obrigatório do Veículo FORD FIESTA SEDAN de propriedade da Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
105,25 |
| 461 |
197 |
2016 |
29/07/2016 |
ELIAS FERNANDES DE SOUZA |
Restante de diversos serviços prestados no imóvel onde está sediada a Câmara, sendo reparos de im-permeabilização em marquizes, retoques em pintu- ras, consertos de hidráulica em sanitários, reali zados n/ mês, conforme recibo.obs: Não Optante do INSS PAGAMENTO TOTAL. |
1370,21 |
| 462 |
191 |
2016 |
29/07/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Aquisição de vários materiais de consumo, higiene e limpeza para a Câmara Municipal neste MÊS DE JULHO DE 2016, conforme NF-e nº 000.000.663, Fls 01 e 02. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 463 |
203 |
2016 |
01/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Agostode 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
34259,52 |
| 464 |
203 |
2016 |
01/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Agosto de 2016PAGAMENTO PARCIAL |
34259,52 |
| 465 |
203 |
2016 |
01/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª. CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Agostode 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
34259,52 |
| 466 |
204 |
2016 |
02/08/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento Parcial de sua remuneração Relativo ao mês de Agosto de 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
13263,00 |
| 467 |
203 |
2016 |
04/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Agosto de 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
34259,52 |
| 468 |
204 |
2016 |
05/08/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento Parcial de sua remuneração Relativo ao mês de Agosto de 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
13263,00 |
| 469 |
207 |
2016 |
10/08/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Fatura do cunsumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS de Agosto. PAGAMENTO TOTAL |
81,55 |
| 470 |
203 |
2016 |
12/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Agosto de 2016PAGAMENTO PARCIAL |
34259,52 |
| 471 |
203 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do rest. dos Subs. liquidos Ref. ao mês de Agosto de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 472 |
203 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JUNIOR Pagamento dos Subs. liquidos Ref. ao mês de Agosto de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 473 |
203 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento do rest. dos Subs. liquidos Ref. ao mês de Agosto de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 474 |
203 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CRISTIANE AMARAL KLÉN Pagamento do rest. dos Subs. liquidos Ref. ao mês de Agosto de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 475 |
203 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento do rest. dos Subs. liquidos Ref. ao mês de Agosto de 2016. PAGAMENTOTOTAL. |
34259,52 |
| 476 |
203 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. DELMA PONCIANO FERRARI Pagamento dos Subs. liquidos Ref. ao mês de Agosto de 2016. PAGAMENTOTOTAL. |
34259,52 |
| 477 |
203 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos Subs. liquidos Ref. ao mês de Agosto de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 478 |
203 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos Subs. liquidos Ref. ao mês de Agosto de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 479 |
203 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento dos Subs. liquidos Ref. ao mês de Agosto de 2016. PAGAMENTOTOTAL. |
34259,52 |
| 480 |
204 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Agosto de 2016PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 481 |
204 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Agosto de 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 482 |
204 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Agosto de 2016PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 483 |
204 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento do Rest. de sua remuneração Relativo ao mês de Agosto de2016 PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 484 |
204 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento do Rest. de sua remuneração Relativo ao mês de Agosto de 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 485 |
204 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Agosto de 2016PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 486 |
204 |
2016 |
22/08/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Agosto de 2016 PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 487 |
6 |
2016 |
22/08/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2015,ref locação de Imóvel Urbano, localizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439,onde está sediada a Câmara Munici- pal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016,valor de R$ 3.316,32 mensal, que será pago até o último útil de cada mês, Pagamento ref. MÊS DEAGOSTO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
39795,84 |
| 490 |
163 |
2016 |
23/08/2016 |
T.A.DO NASCIMENTO R.I. DE AR COND.-ME |
Serviços prestados com carga preventiva de Gas e limpeza em ar condicionado modelos SPLIT e deJANELA, sendo 6 aparelhos Split e 03 de janelas. Pagamento da 3ª parcela, conf NFPS nº 63 PAGAMENTO TOTAL - 3ª PARCELA |
950,00 |
| 491 |
176 |
2016 |
23/08/2016 |
VALENTIM E CIA LTDA - EPP |
Aquisição de materiais para pinturas, material de impermeabilização, cimento, para reparos em rebo-cos, pinturas etç, no imóvel pnde está seidiada a Câmara Municipal. Forma de pagamento: 3 parcelas no valor: 1ª R$ 632,37 -2ª 632,38 e 3ª 632,38 Pagamento da 2ª parcena NF-e 000000.411 |
1897,13 |
| 492 |
201 |
2016 |
23/08/2016 |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA |
Pagamento de Reembolso com despesas paga pela Funcionária, com Combo SEDEX, para Campo Grande - MS, Conf. Comprovante anexo ao Empenho. PAGAMENTO TOTAL. |
35,48 |
| 493 |
200 |
2016 |
23/08/2016 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Pagamento de Serviços prestados com Vigilância 24 Horas ref. ao MÊS DE JULHO DE 2016,Conf.NFPS nº11.PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 494 |
199 |
2016 |
23/08/2016 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento de Serviços Prestados com 05 encaderna- ções para a Câmara Municipal, Conf. NFPS n°283 de 20/07/2016. PAGAMENTO TOTAL |
47,00 |
| 495 |
157 |
2016 |
23/08/2016 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técni- cos de Sonorização,Serviços Gerais de Manutençãode Equipamentos de Som,Gravações das Sessões Ordi nárias e demais eventos realizados pela Câmara, aser pago em 07 pagamentos de R$=780,00, até o úl- timo dia util de cada mês. N FPS nº 55. (EmpresaMEI). PAGAMENTO TOTAL. |
5460,00 |
| 496 |
84 |
2016 |
23/08/2016 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 006/2016, Ref. Contratação para Loca- ção de Softwere de Recursos Humanos abrangendo modulo gerador de informações para funcionários, a serem pagos em 09 parcelas. PAGAMENTO REF. MÊSDE AGOSTO - NFPS Nº4123 de 18/0/2016. Os encargos serão pagos pela empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
12970,00 |
| 497 |
195 |
2016 |
23/08/2016 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento da NE ref. apôio Cultural e Educacional para a emissora,relativo ao 1º semestre do ano de2016, (relativo ao mês de Fevereiro de 2016). Conforme Recibo nº005500 de 22/07/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
4000,00 |
| 498 |
9 |
2016 |
23/08/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref. contratação de Empresa Jornalística como Imprensa Oficial p/ a publicação de Atos Oficiais, serviços de Divulgação e Publicações, conforme consta do Termo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil de de cada mês, CONF. nfps Nº 3585, Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
16500,00 |
| 499 |
29 |
2016 |
23/08/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTRATO Nº 002/2016, Prestação dos Serviços de hospedagem, alimentação e suporte do site da Câ-mara Municipal de Glória de Dourados-MS,consis- tem na hospedagem, banco de dados e e-mails do contratante de acordo com as especificações e li- mites do a serem pagos em 11 parcelas até o ulti- mo dia útul de cada mês, vlr R$ 725,00. Conf. NFPS nº 00000396 - REF. AGOSTO/2016, os encargosserão pagos pelo prestador. PAGAMENTO TOTAL |
7975,00 |
| 500 |
28 |
2016 |
23/08/2016 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Locação de duas Copiadoras BROTHER,modelo DCP-8060 Série nº H8J745476 e a outra modelo DCP 8080, Sé- rie H2 J247252, conforme demais cláusulas do CON- TRATO Nº 001/2016, NFPS nº1030 de 18/08/2016.PAGAMENTO TOTAL. |
3256,00 |
| 501 |
30 |
2016 |
23/08/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método dasPartidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00,até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016. Conf. nfpsNº00000062 de 22/08/2016. PAGAMENTO TOTAL - REF. AGOSTO/2016 |
39050,00 |
| 503 |
202 |
2016 |
24/08/2016 |
SUPERMERCADO LUISA LTDA |
Pagamento de diversos materiais de higiene e limpeza para uso da camara, Conf. NFeletronica nº2945 de 01/08/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
96,40 |
| 504 |
205 |
2016 |
24/08/2016 |
ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR |
Pagamento de Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 019/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
227,91 |
| 505 |
206 |
2016 |
24/08/2016 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento da Fatura do consumo de água, com vencimento n/ mês de Agosto de 2016, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
69,00 |
| 506 |
208 |
2016 |
24/08/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento das Faturas dos consumos de energia elétrica com vencimento n/ MÊS DE AGOSTO DE 2016, Conf. Boletos. PAGAMENTO TOTAL. |
246,45 |
| 507 |
209 |
2016 |
24/08/2016 |
WALID AIDAMUS RASSLAN |
Pagamento de Uma Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 020/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
455,81 |
| 508 |
212 |
2016 |
24/08/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento de Reembolso de despesas paga pelo Funcionario em ida a cidade de Dourados - MS, para levar o veiculo da Camara na Ford para a Revisão, Conf. Cupom Fiscal. PAGAMENTO TOTAL. |
49,50 |
| 509 |
213 |
2016 |
24/08/2016 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento dos Serviço prestados com 05 encardena- ções, para a Camara Municipal, Conf. NFPS nº 284de 19/08/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
35,50 |
| 510 |
214 |
2016 |
24/08/2016 |
EVERTON SANCHES DIAS |
Pagamento de 02 mouses; 01 teclado; 05 cabo de rede, para uso da Camara Municipal, Conf. NFele- tronica nº000.000.352 de 22/08/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 511 |
215 |
2016 |
24/08/2016 |
EVERTON SANCHES DIAS |
Pagamento de Serviço prestado com 04 formatações e 01 assitencia tecnica, para a Camara Municipal, Conf. NFPS nº56 de 22/08/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
230,00 |
| 512 |
175 |
2016 |
24/08/2016 |
SILVANO ALVES TOSTA |
2º TÊRMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2015,a Altera- ção da Cláusula Terceira - do valor da Cláusula Quinta da Vigência do CONTRATO 008/2015, conforme Recibo, referente ao MÊS DE AGOSTO. PAGAMERNTOTOTAL. |
12800,00 |
| 513 |
218 |
2016 |
24/08/2016 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento de 93,33 Litros de combustivel (gasolina) consumidos pelo veiculo ford fiesta sedan, placas HTO1686 de propriedade da Camara Municipal, Conf. NFeletronica nº000.002.084 de 24/08/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
355,36 |
| 514 |
217 |
2016 |
24/08/2016 |
OI S.A |
Pagamento das Faturas dos consumos dos telefones nº (67)3466-3682 e 3466-1772 com vencimento neste mês de Agosto de 2016, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
505,76 |
| 515 |
216 |
2016 |
24/08/2016 |
OI S.A |
Pagamento da Fatura do consumo do telefone nº (67) 3466-2795, com vencimento neste mês de Agosto de2016, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
121,35 |
| 516 |
192 |
2016 |
24/08/2016 |
T.A.DO NASCIMENTO R.I. DE AR COND.-ME |
Pagamento de Serviços prestados com a preparação do Plenário da Câmara, em Seção Especial no Par- que de Exposições, Conf. NFPS nº67 de 27/07/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
700,00 |
| 517 |
107 |
2016 |
26/08/2016 |
MARIANA FERNANDES MOTA CAMPOS |
Serviços fotográficos e ampliação de fotos para compor a galeria dos Presidentes das Legislaturas2013/2014, 2015/2016, amplia- ção da foto do Prefeito da Legislatura de 2013/2016 e e confecçãoda Placa da Legis- latura 2013/2016, conf. NFPS nº 173217 PAGAMENTO PARCIAL. |
1550,00 |
| 518 |
221 |
2016 |
26/08/2016 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pagamento de diversos materiais de expediêntes utilizados pela Câmara,no MÊS DE AGOSTO DE 2016, Conforme NFVC nº4624 de 23/08/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
292,70 |
| 519 |
220 |
2016 |
26/08/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento de vários materiais de consumo, higiene e limpeza para a Câmara Municipal neste MÊS DE AGOSTO DE 2016, Conf. NFeletronica nº000.000.677 de 23/08/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 520 |
222 |
2016 |
26/08/2016 |
DYNAMIC INFORM. E PROC.DE DADOS LTDA-ME |
Pagamento de serviço referente a construção do Portal de Transparência, e hospedagens dos dados contabeis no site, Conf. Nota. O ISS será pago pela empresa na sede da mesma. PAGAMENTO PARCIAL. |
6200,00 |
| 522 |
223 |
2016 |
26/08/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores, funcionários, bem como dos prestadores de serviços pessoa física, ref. ao MÊS DE AGOSTO de 2016. RECOLHIMENTO TOTAL. |
10651,72 |
| 523 |
219 |
2016 |
29/08/2016 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Pagamento de Aquisição de 02 tonner 85 A, 04 cartuchos HP 61 XL black, 04 HP 61 XL Color, 03 HP 662xl Black e 03 HP 662 Color, Conf. Nota. PAGAMENTO TOTAL. |
1130,00 |
| 526 |
224 |
2016 |
30/08/2016 |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Pagamento de Aquisição de selos para correspondencias da Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 527 |
225 |
2016 |
01/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Setembro de 2016PAGAMENTO PARCIAL |
34259,52 |
| 528 |
225 |
2016 |
02/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARILBADO BISPO DOS SANTOS Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Setembro de 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
34259,52 |
| 529 |
225 |
2016 |
02/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Setembro de 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
34259,52 |
| 530 |
225 |
2016 |
02/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Setembro de 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
34259,52 |
| 531 |
226 |
2016 |
02/09/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento Parcial de sua remuneração Relativo ao mês de Setembro de2016 PAGAMENTO PARCIAL |
13263,00 |
| 532 |
227 |
2016 |
15/09/2016 |
ODAIR DE LIMA FRANCO |
Pagamento de Serviço Prestado com a Manutenção Eletrica da Câmara Municipal, Conf. NFPS nº19 de 15/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
800,00 |
| 533 |
232 |
2016 |
19/09/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento da Fatura do cunsumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS de SETEMBRO, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
99,48 |
| 535 |
225 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ANTONIO TOMAS DE AQUINO JUNIOR Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Setembro de2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 536 |
225 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento do rest. s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 537 |
225 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento do rest. s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 538 |
225 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento do rest. s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 539 |
225 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. DELMA PONCIANO FERRARI Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Setembro de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 540 |
225 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 541 |
225 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 542 |
225 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do rest. s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 543 |
225 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 544 |
226 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 545 |
226 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 546 |
226 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 548 |
226 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Restante de Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 549 |
226 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 550 |
226 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 551 |
226 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Setembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 552 |
6 |
2016 |
21/09/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2015,ref locação de Imóvel Urbano, localizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439,onde está sediada a Câmara Munici- pal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016,valor de R$ 3.316,32 mensal, que será pago até o último útil de cada mês, Pagamento ref. MÊS DE SETEMBRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
39795,84 |
| 557 |
176 |
2016 |
21/09/2016 |
VALENTIM E CIA LTDA - EPP |
Aquisição de materiais para pinturas, material de impermeabilização, cimento, para reparos em rebo-cos, pinturas etç, no imóvel pnde está seidiada a Câmara Municipal. Forma de pagamento: 3 parcelas no valor: 1ª R$ 632,37 -2ª 632,38 e 3ª 632,38 Pagamento da 3ª parcena NF-e 000000.411 PAGAMENTO TOTAL. |
1897,13 |
| 558 |
192 |
2016 |
21/09/2016 |
T.A.DO NASCIMENTO R.I. DE AR COND.-ME |
Pagamento de Serviços prestados com a preparação do Plenário da Câmara, em Seção Especial no Par- que de Exposições, Conf. NFPS nº67 de 27/07/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
700,00 |
| 559 |
210 |
2016 |
21/09/2016 |
VIA SUL VEÍCULOS LTDA |
Pagamento de Peças diversas de reposição, conf. Ordem de Serviço nº124401, em revisão no veicu- loFord Fiesta Sedan, Placa HTO 1686 de proprie- dade da Camara Municipal. Condições de pagamento: 3Parcelas. Pagamento da 1ª Parcela. PAGAMENTO TOTAL. |
1145,20 |
| 560 |
228 |
2016 |
21/09/2016 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento da Fatura do consumo de água, com vencimento n/ mês de Setembro de 2016, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 561 |
229 |
2016 |
21/09/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento das Faturas dos consumos de energia elétrica com vencimento n/ MÊS DE SETEMBRO DE 2016, Conf. Boletos. PAGAMENTO TOTAL. |
304,92 |
| 562 |
231 |
2016 |
21/09/2016 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento de 82,01 Litros de combustivel(gasolina) consumidos pelo veiculo ford fiesta sedan, placasHTO1686 de propriedade da Camara Municipal, Conf. NFeletronica nº000.002.141 de 16/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
310,90 |
| 563 |
230 |
2016 |
21/09/2016 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
Pagamento de diversos anúncios de divulgação de atos da Câmara Municipal, Conf. NFPS nº28 de 16/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
480,00 |
| 564 |
233 |
2016 |
21/09/2016 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pagamento de diversos materiais de consertos e reparos do imovel onde está sediado a Câmara Municipal. O saldo será dividido em 2 pagamentos. Pagamento da 1ª parcela, Conf. NF-eletronica nº 000.002.518 de 19/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
1322,92 |
| 565 |
234 |
2016 |
21/09/2016 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento de Serviço prestados com 16 encardenações, para a Câmara Municipal. Conf. NFPS nº286 de 20/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
124,00 |
| 567 |
237 |
2016 |
21/09/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Abono de ferias da servidora: DANIELE GOMES BEZERRA Relativo ao periodo de 03/08/2015 à 03/08/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
293,30 |
| 568 |
175 |
2016 |
22/09/2016 |
SILVANO ALVES TOSTA |
2º TÊRMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2015,a Altera- ção da Cláusula Terceira - do valor da Cláusula Quinta da Vigência do CONTRATO 008/2015, conforme Recibo, referente ao MÊS DE SETEMBRO de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
12800,00 |
| 569 |
30 |
2016 |
22/09/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método das Partidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00, até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016. Conf. nfps Nº00000066 de 20/09/2016. PAGAMENTO TOTAL - REF. SETEMBRO/2016 |
39050,00 |
| 570 |
28 |
2016 |
22/09/2016 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Locação de duas Copiadoras BROTHER,modelo DCP-8060 Série nº H8J745476 e a outra modelo DCP 8080, Sé- rie H2 J247252, conforme demais cláusulas do CON- TRATO Nº 001/2016, NFPS nº1067 de 19/09/2016,REF. ao mês de SETEMBRO. PAGAMENTO TOTAL. |
3256,00 |
| 571 |
9 |
2016 |
22/09/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref. contratação de Empresa Jornalística como Imprensa Oficial p/ a publicação de Atos Oficiais, serviços de Divulgação e Publicações, conforme consta do Termo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil de de cada mês, CONF. nfps Nº 3618 de 20/09/2016, Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
16500,00 |
| 572 |
29 |
2016 |
22/09/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTRATO Nº 002/2016, Prestação dos Serviços de hospedagem, alimentação e suporte do site da Câ-mara Municipal de Glória de Dourados-MS,consis- tem na hospedagem, banco de dados e e-mails do contratante de acordo com as especificações e li- mites do a serem pagos em 11 parcelas até o ulti- mo dia útul de cada mês, vlr R$ 725,00. Conf. NFPS nº 00000408 - REF. SETEMBRO/2016, os encargos serão pagos pelo prestador. PAGAMENTO TOTAL |
7975,00 |
| 574 |
238 |
2016 |
22/09/2016 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pagamento de diversos materiais de expediêntes utilizados pela Câmara, Conf. NFVC n°4649 de 21/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
514,00 |
| 575 |
239 |
2016 |
22/09/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO. Pagamento da 2ª parte do Decimo Terceiro salario de funcionario. PAGAMENTO TOTAL. |
540,00 |
| 576 |
157 |
2016 |
23/09/2016 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técni- cos de Sonorização,Serviços Gerais de Manutençãode Equipamentos de Som,Gravações das Sessões Ordi nárias e demais eventos realizados pela Câmara, aser pago em 07 pagamentos de R$=780,00, até o úl- timo dia util de cada mês.NFPS nº59 de 23/09/2016. (Empresa MEI). PAGAMENTO TOTAL. |
5460,00 |
| 577 |
240 |
2016 |
27/09/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento de vários materiais de consumo, higiene e limpeza para a Câmara Municipal neste MÊS DESETEMBRO DE 2016,conf. NF-eletronica nº000.000.695 de 26/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 578 |
241 |
2016 |
27/09/2016 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MS |
Pagamento de Confecçao de 1 placa dianteira do veiculo Ford Fiesta Sedan de propriedade da Camara Municipal com placas HTO-1686 (dianteira), Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
65,55 |
| 580 |
242 |
2016 |
28/09/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores, funcionários, bem como dos prestadores de serviços pessoa física, ref. ao MÊS DE SETEMBRO de 2016. RECOLHIMENTO TOTAL. |
10873,31 |
| 581 |
244 |
2016 |
27/09/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Pagamento de Adiantamento relativo ao pagamento do mês de Outubro,do Vereador Edgar Yamato(parcial).PAGAMENTO TOTAL. |
1200,00 |
| 584 |
246 |
2016 |
29/09/2016 |
OI S.A |
Faturas dos consumos dos telefones nº (67) 3466-2795, 3466-1772 e 3466-3682, com vencimento neste mês de Setembro de 2016, Conf. Boletos. PAGAMENTO TOTAL. |
553,72 |
| 585 |
84 |
2016 |
29/09/2016 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 006/2016, Ref. Contratação para Loca- ção de Softwere de Recursos Humanos abrangendo modulo gerador de informações para funcionários, a serem pagos em 09 parcelas. PAGAMENTO REF. MÊSDE SETEMBRO - NFPS Nº00004220 de 29/09/2016.Os encargos serão pagos pela empresa PAGAMENTO TOTAL. |
12970,00 |
| 586 |
236 |
2016 |
29/09/2016 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Pagamento ref. Aquisição de diversos cartuchos, a saber: 03 cartuchos HPXL 61 - Preto; 03 cartuchos HPXL 61 - Color; 03 cartuchos HP662 - Preto e 03 cartuchos HP662 - color; Conf. NF-eletronica nº000008632 de 29/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
810,00 |
| 587 |
129 |
2016 |
29/09/2016 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Pagamento ref. Aquisição de diversos cartuchos HP e tonner, A SABER: 1- 03 cartuchos HP XL 662 Black, 2- 03 HPXL 662 Color, 3- 04 cartuchos HP XL 61,C/Black, 4- 04 HP XL 61 Color e 5- 02 Tonnernº85-A, Conf. NF-eletronica nº000008633 de 29/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
1130,00 |
| 588 |
195 |
2016 |
30/09/2016 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento da NE ref. apôio Cultural e Educacional para a emissora,relativo ao 1º semestre do ano de2016, (relativo ao mês de Março de 2016). Conforme Recibo nº5561 de 30/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
4000,00 |
| 589 |
250 |
2016 |
03/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Outubro de 2016. PAGAMENTO PARCIAL. |
33059,52 |
| 590 |
250 |
2016 |
03/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Outubrode 2016. PAGAMENTO PARCIAL. |
33059,52 |
| 591 |
250 |
2016 |
03/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Outubro de 2016. PAGAMENTO PARCIAL. |
33059,52 |
| 592 |
248 |
2016 |
03/10/2016 |
EDGAR YAMATO |
Pagamento de Meia diaria para a cidade de Campo Grande - MS a serviço da Câmara, em audiência pública com o Secretário da Casa Civil Eduardo Rideo e o Secretário de Infraestrutura Marcelo Migriole, Conf. Relatorio e FD nº 022/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
230,66 |
| 593 |
251 |
2016 |
06/10/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento Parcial de sua remuneração Relativo ao mês de Outubro de 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
13263,00 |
| 594 |
107 |
2016 |
13/10/2016 |
MARIANA FERNANDES MOTA CAMPOS |
Pagamento de Serviços fotográficos e ampliação de fotos para compor a galeria dos Presidentes dasLegislaturas 2013/2014, 2015/2016, ampliação da foto do Prefeito da Legislatura de2013/2016 e confecção da Placa da Legislatura 2013/2016, Conf. NFPs nº173217 de 25/04/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
1550,00 |
| 595 |
255 |
2016 |
13/10/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento de Fatura de consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS de OUTUBRO, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
86,45 |
| 596 |
256 |
2016 |
13/10/2016 |
ROBERTO TELES DE ANDRADE |
Aquisição de vidro incolor 10 mm e 01 mio- lo de fechadura, conforme NF nº 0560. PAGAMENTO TOTAL |
1652,00 |
| 597 |
250 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento ref. a restante de seu subsidios de Outubro de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
33059,52 |
| 598 |
250 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ANTONIO TOMAS DE AQUINO JUNIOR Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de OUTUBRO de2016. PAGAMENTO TOTAL. |
33059,52 |
| 599 |
250 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento do rest. s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
33059,52 |
| 600 |
250 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento do rest. s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
33059,52 |
| 602 |
250 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento do rest. s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
33059,52 |
| 603 |
250 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. DELMA PONCIANO FERRARI Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
33059,52 |
| 604 |
250 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
33059,52 |
| 605 |
250 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
33059,52 |
| 606 |
250 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
33059,52 |
| 607 |
251 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Outubro de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 608 |
251 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Restante de Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 609 |
251 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 610 |
251 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 611 |
251 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Outubro de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 612 |
251 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 613 |
251 |
2016 |
21/10/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELKE GOMES BEZERRA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Outubro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 616 |
6 |
2016 |
21/10/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2015,ref locação de Imóvel Urbano, localizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439,onde está sediada a Câmara Munici- pal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016,valor de R$ 3.316,32 mensal, que será pago até o último útil de cada mês, Pagamento ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
39795,84 |
| 617 |
210 |
2016 |
21/10/2016 |
VIA SUL VEÍCULOS LTDA |
Pagamento de Peças diversas de reposição, conf. Ordem de Serviço nº124401, em revisão no veicu- loFord Fiesta Sedan, Placa HTO 1686 de proprie- dade da Camara Municipal. Condições de pagamento: 3Parcelas. Pagamento da 2ª Parcela. PAGAMENTO TOTAL. |
1145,20 |
| 618 |
211 |
2016 |
21/10/2016 |
VIA SUL VEÍCULOS LTDA |
Pagamento dos serviços ref. revisão no veicu- lo Ford Fiesta Sedan, Placa HTO1686 da Ca- mara Municipal. Em 3 Parcelas. Pagamento da 2ª parcela. PAGAMENTO TOTAL. |
1001,89 |
| 619 |
243 |
2016 |
21/10/2016 |
WALID AIDAMUS RASSLAN |
Pagamento de Meia diaria para a cidade de Campo Grande-MS, ao TC-MS, Conf. Relatorio e FD nº 021/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
230,66 |
| 620 |
30 |
2016 |
21/10/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método das Partidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00, até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016. Conf. nfps Nº00000070 de 19/10/2016. PAGAMENTO TOTAL - REF. OUTUBRO/2016 |
39050,00 |
| 621 |
142 |
2016 |
21/10/2016 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
CONTRATO Nº 009/2016 de Prestação de Serviços de Transmissão Radiofônica ao vivo das sessões or-dinárias da Câmara Municipal, bem como a Divul- gação de Matérias de Interesse do Poder Legisla-tivo. Pagamento: 07 parcelas de R$ 1.000,00 para ser pago até o último dia útil de cada MÊS, NFPSnº 893, ref. 2ª Parcela ref. OUTUBRO DE 2016. OBS: iSENTO DE iss/qn PAGAMENTO TOTAL. |
7000,00 |
| 622 |
31 |
2016 |
21/10/2016 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2016 Contratação de Empresa espe- cializada para a prestação de Serviços de Divulga- ção Viertual das Atividades do Poder Legislativo Municipal,na rede mundial de computadores,emsites de jornalismo eletrônico regional, para a Câmara Municipal de Glória de Dourados - MS,p/período de 03/02/2016 a 31/12/2016,a serem pagos em 11 parce- las de R$ 3.700,00 até o último diaútil de cada mês, conf. NFPS nº 23, ref. ao MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
40700,00 |
| 623 |
84 |
2016 |
21/10/2016 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 006/2016, Ref. Contratação para Loca- ção de Softwere de Recursos Humanos abrangendo modulo gerador de informações para funcionários, a serem pagos em 09 parcelas. PAGAMENTO REF. MÊSDE OUTUBRO - NFPS Nº00004241 de 03/10/2016.Os encargos serão pagos pela empresa PAGAMENTO TOTAL. |
12970,00 |
| 624 |
249 |
2016 |
21/10/2016 |
T.A.DO NASCIMENTO R.I. DE AR COND.-ME |
Pagamento de Serviços prestados com limpeza e carga em 2 aparelhos de ar condicionado Carrier PisoTeto 50000 BTUs, Conforme NFPS nº 67 de 05/10/2016. Pagamento da 1ª parcela. PAGAMENTO TOTAL. |
1000,00 |
| 625 |
29 |
2016 |
21/10/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTRATO Nº 002/2016, Prestação dos Serviços de hospedagem, alimentação e suporte do site da Câ-mara Municipal de Glória de Dourados-MS,consis- tem na hospedagem, banco de dados e e-mails do contratante de acordo com as especificações e li- mites do a serem pagos em 11 parcelas até o ulti- mo dia útul de cada mês, vlr R$ 725,00. Conf. NFPS nº 00000417 - REF. OUTUBRO/2016, os encargosserão pagos pelo prestador. PAGAMENTO TOTAL |
7975,00 |
| 626 |
235 |
2016 |
21/10/2016 |
CLOVIS DE SOUZA LIMA |
Pagamento de Serviço prestado com Assessoria de Licitações, Termos Aditivos e Contratos da Câma- raMunicipal, Conf. NFPS Nº5 de 20/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
600,00 |
| 627 |
72 |
2016 |
21/10/2016 |
VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO - ME |
Pagamento de Serviços prestados com revisão de controle de tempo de oratória, Conf. NFPS nº249 de 18/03/2016. PAGAMENTO PARCIAL. |
1200,00 |
| 628 |
233 |
2016 |
21/10/2016 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pagamento de diversos materiais de consertos e reparos do imovel onde está sediado a Câmara Municipal. O saldo será dividido em 2 pagamentos. Pagamento da 2ª parcela, Conf. NF-eletronica nº 000.002.518 de 19/09/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
1322,92 |
| 629 |
247 |
2016 |
21/10/2016 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Pagamento de Serviços prestados com Vigilância 24 Horas ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2016, Conf. NFPS nº14 de 04/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 630 |
258 |
2016 |
21/10/2016 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento de Serviço prestado em 05 encardenações para a câmara municipal, Conf. NFPS Nº 287 de 20/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
43,50 |
| 631 |
259 |
2016 |
21/10/2016 |
EVERTON SANCHES DIAS |
Pagamento de Aquisição de 01 tonner; 01 teclado multimedia AK805; 01 teclado Dr. Hank; 01 estabilizador;02 papel con-tact; 01 bloco de recado; 06 bobina para calculadora e 01 perfurador master 20, Conf. NFeletronica nº000.000.375 de 20/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
372,19 |
| 632 |
252 |
2016 |
21/10/2016 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Pagamento de Aquisição de Cartuchos a saber: 02 Cartucho HP 662XL Tricolor; 02 Cartucho HP 662XL Preto, Conf. NFeletronica nº000047173 de 05/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
503,60 |
| 633 |
261 |
2016 |
24/10/2016 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento de Fatura do consumo de água, com vencimento n/ mês de Outubro de 2016, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 634 |
9 |
2016 |
24/10/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref. contratação de Empresa Jornalística como Imprensa Oficial p/ a publicação de Atos Oficiais, serviços de Divulgação e Publicações, conforme consta do Termo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil de de cada mês, CONF. nfps Nº 3683 de 20/10/2016, Ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
16500,00 |
| 636 |
262 |
2016 |
24/10/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento das Faturas dos consumos de energia elétrica com vencimento n/ MÊS DE OUTUBRO DE 2016, Conf. Boletos. PAGAMENTO TOTAL. |
283,84 |
| 637 |
175 |
2016 |
24/10/2016 |
SILVANO ALVES TOSTA |
2º TÊRMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2015,a Altera- ção da Cláusula Terceira - do valor da Cláusula Quinta da Vigência do CONTRATO 008/2015, conforme Recibo, referente ao MÊS DE OUTUBRO de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
12800,00 |
| 638 |
257 |
2016 |
25/10/2016 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamento de Serviços prestados com a confecção de 01 carimbos colp 30, 15 encadernações, 40 im-pressões A-4 Colorida,03 refil de colop 20, Conf. NFPS nº1140 de 19/10/2016. PAGAMENTO PARCIAL. |
385,00 |
| 639 |
167 |
2016 |
25/10/2016 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
CONTRATO Nº 010/2016,ref.prestação de Serviçios de Publicidade Volante de interesse do Poder Legisla- tivo bem como a Divulgação das Sessões Ordinárias da Câmara,a serem pagos em 07 parcelas de R$250, 00 CADA,até o último dia útil de cada mês, Paga- mento ref. 2ª parcela - Outubro NFPS nº 94 de 24/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
1750,00 |
| 640 |
260 |
2016 |
25/10/2016 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Pagamento de Serviços prestados com Vigilancia 24 horas ref. ao mês de Outubro de 2016, Conf. NFPS nº15 de 25/10/2016. PAGAMENTO PARCIAL. |
300,00 |
| 641 |
157 |
2016 |
25/10/2016 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técni- cos de Sonorização,Serviços Gerais de Manutençãode Equipamentos de Som,Gravações das Sessões Ordi nárias e demais eventos realizados pela Câmara, aser pago em 07 pagamentos de R$=780,00, até o úl- timo dia util de cada mês. Conf. NFPS nº4 de 24/10/2016. (Empresa MEI). PAGAMENTO TOTAL. |
5460,00 |
| 642 |
264 |
2016 |
25/10/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento de vários materiais de consumo, higiene e limpeza para a Câmara Municipal neste MÊS DE OUTUBRO DE 2016, Conf. Nota Fiscal eletronica nº000.000.707 de 25/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 643 |
265 |
2016 |
25/10/2016 |
F. LEVINO DA SILVA E CIA. LTDA |
Pagamento de 01 Microfone vokal s/fio e 01 AMBW - 12XDF Misturador de Audio Ciclotron, Conf. NFele-tronica nº000.007.555 de 25/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
2370,00 |
| 646 |
254 |
2016 |
26/10/2016 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento de Reembolso de despesas paga pelo Funcionario em ida a cidade de Dourados - MS, em Serviço do Legislativo, Conf. NFVC nº12217 de 05/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
38,80 |
| 647 |
266 |
2016 |
26/10/2016 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pagamento de diversos materiais de expedientes utilizados pela Câmara, Conf. NFVC nº4708 de 26/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
644,00 |
| 648 |
268 |
2016 |
26/10/2016 |
JOSE BISPO DE SOUZA |
Pagamento de Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 024/ 2016, Conf. Declaração. PAGAMENTO TOTAL. |
230,66 |
| 649 |
267 |
2016 |
26/10/2016 |
EDGAR YAMATO |
Pagamento de Reembolso de despesas paga pelo Funcionario em ida a cidade de Dourados - MS, em Serviço do Legislativo, Conf. Cupom Fiscal de 25/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
47,50 |
| 650 |
269 |
2016 |
26/10/2016 |
OI S.A |
Pagamento das Faturas dos consumos dos telefones nº (67) 3466-2795, 3466-1772 e 3466-3682, com vencimento neste mês de Outubro de 2016, Conf. Boletos. PAGAMENTO TOTAL. |
591,29 |
| 651 |
263 |
2016 |
26/10/2016 |
ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR |
Pagamento de Uma Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 023/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
461,32 |
| 652 |
270 |
2016 |
26/10/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores, funcionários, bem como dos prestadores de serviços pessoa física, ref. ao MÊS DE OUTUBRO de 2016. RECOLHIMENTO TOTAL. |
10651,72 |
| 654 |
222 |
2016 |
28/10/2016 |
DYNAMIC INFORM. E PROC.DE DADOS LTDA-ME |
Pagamento de Serviço referente a construção do Portal de Transparência, e hospedagens dos dados contabeis no site. O ISS/QN será pago pelo prestador. PAGAMENTO TOTAL. |
6200,00 |
| 655 |
271 |
2016 |
28/10/2016 |
EDGAR YAMATO |
Pagamento de Reembolso de despesas paga pelo Funcionario em ida a cidade de Campo Grande - MS, em Serviço do Legislativo., Conf. NFVC nº0195 de 27/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
113,63 |
| 656 |
195 |
2016 |
30/10/2016 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento da NE ref. apôio Cultural e Educacional para a emissora,relativo ao 2º semestre do ano de2016, (relativo ao mês de Outubro de 2016). Conforme Recibo nº005586 de 28/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
4000,00 |
| 657 |
272 |
2016 |
31/10/2016 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Debito Automatico de Taxas adicional de folhas de talao de cheques ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2016, conf. consta em extrato. PAGAMENTO TOTAL. |
15,82 |
| 658 |
274 |
2016 |
03/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 659 |
274 |
2016 |
03/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Novembro de 2016. PAGAMENTO PARCIAL. . |
34259,52 |
| 660 |
274 |
2016 |
03/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Novembro de 2016. PAGAMENTO PARCIAL. |
34259,52 |
| 661 |
275 |
2016 |
03/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento Parcial de sua remuneração Relativo ao mês de Novembro de2016 PAGAMENTO PARCIAL |
13263,00 |
| 662 |
275 |
2016 |
03/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento Parcial de sua remuneração Relativo ao mês de Novembro de 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
13263,00 |
| 663 |
274 |
2016 |
04/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Novembro de 2016. PAGAMENTO PARCIAL. . |
34259,52 |
| 664 |
278 |
2016 |
08/11/2016 |
VALENTIM E CIA LTDA - EPP |
Pagamento de 01 lona e 05 sacos de cimento para reparações na Câmara Municipal,Conf. NFeletronica nº000.000.452 de 04/11/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
282,36 |
| 665 |
281 |
2016 |
09/11/2016 |
DD SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
Pagamento de Serviços prestados com Desinsetização, Desratização,Descupinização e Higienização de Caixa D'àgua nas dependências da Câmara Municipal, Conf. NFPS nº117 de 04/11/2016. Os encargos seramrecolhidos pela empresa na origem. PAGAMENTO TOTAL. |
1685,00 |
| 666 |
274 |
2016 |
16/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTOTOTAL. |
34259,52 |
| 667 |
285 |
2016 |
17/11/2016 |
WALID AIDAMUS RASSLAN |
Pagamento de Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 028/ 2016. |
231,71 |
| 668 |
286 |
2016 |
17/11/2016 |
EDGAR YAMATO |
Pagamento de Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 029/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
231,71 |
| 669 |
274 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JUNIOR Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Novembro de2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 670 |
274 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Novembro de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 671 |
274 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CRISTIANE AMARAL KLÉN Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 672 |
274 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. DELMA PONCIANO FERRARI Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Novembro de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 673 |
274 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 674 |
274 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 675 |
274 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 676 |
275 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 677 |
275 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 678 |
275 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 679 |
275 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Novembro de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 680 |
275 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 681 |
275 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 682 |
275 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Novembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 683 |
6 |
2016 |
21/11/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2015,ref locação de Imóvel Urbano, localizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439,onde está sediada a Câmara Munici- pal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016,valor de R$ 3.316,32 mensal, que será pago até o último útil de cada mês, Pagamento ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
39795,84 |
| 684 |
31 |
2016 |
21/11/2016 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2016 Contratação de Empresa espe- cializada para a prestação de Serviços de Divulga- ção Viertual das Atividades do Poder Legislativo Municipal,na rede mundial de computadores,emsites de jornalismo eletrônico regional, para a Câmara Municipal de Glória de Dourados - MS,p/período de 03/02/2016 a 31/12/2016,a serem pagos em 11 parce- las de R$ 3.700,00 até o último diaútil de cada mês, conf. NFPS nº 29, ref. ao MÊS DE NOVEMBRO 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
40700,00 |
| 688 |
72 |
2016 |
21/11/2016 |
VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO - ME |
Pagamento de Serviços prestados com revisão de controle de tempo de oratória, Conf. NFPS nº249 de 18/03/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
1200,00 |
| 689 |
84 |
2016 |
21/11/2016 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 006/2016, Ref. Contratação para Loca- ção de Softwere de Recursos Humanos abrangendo modulo gerador de informações para funcionários, a serem pagos em 09 parcelas. PAGAMENTO REF. MÊSDE NOVEMBRO - NFPS Nº00004315 de 03/11/2016.Os encargos serão pagos pela empresa PAGAMENTO TOTAL. |
12970,00 |
| 690 |
142 |
2016 |
21/11/2016 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
CONTRATO Nº 009/2016 de Prestação de Serviços de Transmissão Radiofônica ao vivo das sessões or-dinárias da Câmara Municipal, bem como a Divul- gação de Matérias de Interesse do Poder Legisla-tivo. Pagamento: 07 parcelas de R$ 1.000,00 para ser pago até o último dia útil de cada MÊS, NFPSnº 895, ref. 3ª Parcela ref. NOVEMBRO DE 2016. OBS: ISENTO DE ISS/QN PAGAMENTO TOTAL. |
7000,00 |
| 691 |
211 |
2016 |
21/11/2016 |
VIA SUL VEÍCULOS LTDA |
Pagamento dos serviços ref. revisão no veiculo Ford Fiesta Sedan, Placa HTO1686 da Camara Muni- cipal. Em 3 Parcelas. Pagamento da 3ª parcela. PAGAMENTO TOTAL. |
1001,89 |
| 692 |
249 |
2016 |
21/11/2016 |
T.A.DO NASCIMENTO R.I. DE AR COND.-ME |
Pagamento de Serviços prestados com limpeza e carga em 2 aparelhos de ar condicionado Carrier PisoTeto 50000 BTUs, Conforme NFPS nº 67 de 05/10/2016. Pagamento da 2ª parcela. PAGAMENTO TOTAL. |
1000,00 |
| 693 |
282 |
2016 |
21/11/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento de Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS de NOVEMBRO, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
86,79 |
| 694 |
283 |
2016 |
21/11/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento das Faturas dos consumos de energia elétrica com vencimento n/ MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
417,13 |
| 695 |
284 |
2016 |
21/11/2016 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Pagamento de Serviços prestados com 01 Instalação de cartão inteligente; 02 Assistencia; 01 Configuração de Impressora; 02 Instalação de impressora em rede e 02 Configurações de internet, Conforme NFPS nº471 de 18/11/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
190,00 |
| 696 |
287 |
2016 |
21/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Abono de ferias do servidor: JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Relativo ao periodo de 01/10/2015 à 01/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
349,96 |
| 697 |
273 |
2016 |
21/11/2016 |
DELMA PONCIANO FERRARI |
Pagamento de Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 025/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
230,66 |
| 698 |
279 |
2016 |
21/11/2016 |
ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR |
Pagamento de Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 026/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
230,66 |
| 699 |
280 |
2016 |
21/11/2016 |
CRISTIANE AMARAL KLÉN |
Pagamento de Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 027/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
230,66 |
| 700 |
167 |
2016 |
21/11/2016 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
CONTRATO Nº 010/2016,ref.prestação de Serviçios de Publicidade Volante de interesse do Poder Legisla- tivo bem como a Divulgação das Sessões Ordinárias da Câmara,a serem pagos em 07 parcelas de R$250, 00 CADA,até o último dia útil de cada mês, Paga- mento ref. 3ª parcela - Novembro NFPS nº 96de 21/11/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
1750,00 |
| 701 |
260 |
2016 |
21/11/2016 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Pagamento de Serviços prestados com Vigilancia 24 horas ref. ao mês de Outubro de 2016, Conf. NFPS nº 15 de 25/10/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
| 702 |
9 |
2016 |
22/11/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
1º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref. contratação de Empresa Jornalística como Imprensa Oficial p/ a publicação de Atos Oficiais, serviços de Divulgação e Publicações, conforme consta do Termo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil de de cada mês, CONF. nfps Nº 3729 de 18/11/2016, Ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
16500,00 |
| 703 |
29 |
2016 |
22/11/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTRATO Nº 002/2016, Prestação dos Serviços de hospedagem, alimentação e suporte do site da Câ-mara Municipal de Glória de Dourados-MS,consis- tem na hospedagem, banco de dados e e-mails do contratante de acordo com as especificações e li- mites do a serem pagos em 11 parcelas até o ulti- mo dia útul de cada mês, vlr R$ 725,00. Conf. NFPS nº 00000425 - REF. NOVEMBRO/2016, os encargos serão pagos pelo prestador. PAGAMENTO TOTAL |
7975,00 |
| 704 |
289 |
2016 |
22/11/2016 |
EDGAR YAMATO |
Pagamento de Uma Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 030/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
463,41 |
| 705 |
157 |
2016 |
22/11/2016 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técni- cos de Sonorização,Serviços Gerais de Manutençãode Equipamentos de Som,Gravações das Sessões Ordi nárias e demais eventos realizados pela Câmara, aser pago em 07 pagamentos de R$=780,00, até o úl- timo dia util de cada mês. Conf. NFPS nº60 de 22/11/2016. (Empresa MEI). PAGAMENTO TOTAL. |
5460,00 |
| 706 |
290 |
2016 |
23/11/2016 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento de Fatura do consumo de água, com vencimento n/ mês de Novembro de 2016, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
69,00 |
| 707 |
28 |
2016 |
23/11/2016 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Locação de duas Copiadoras BROTHER,modelo DCP-8060 Série nº H8J745476 e a outra modelo DCP 8080, Sé- rie H2 J247252, conforme demais cláusulas do CON- TRATO Nº 001/2016, NFPS nº1141 de 22/11/2016,REF. ao mês de OUTUBRO E NOVEMBRO. PAGAMENTO TOTAL. |
3256,00 |
| 708 |
257 |
2016 |
24/11/2016 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamento de Serviços prestados com a confecção de 01 carimbos colp 30, 15 encadernações, 40 im-pressões A-4 Colorida,03 refil de colop 20, Conf. NFPS nº1140 de 19/10/2016. Os encargos de ISS/QNserão recolhidos pela empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
385,00 |
| 709 |
291 |
2016 |
24/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6716,82 |
| 710 |
291 |
2016 |
24/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6716,82 |
| 711 |
291 |
2016 |
24/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6716,82 |
| 712 |
291 |
2016 |
24/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6716,82 |
| 713 |
291 |
2016 |
24/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6716,82 |
| 714 |
291 |
2016 |
24/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6716,82 |
| 715 |
291 |
2016 |
24/11/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6716,82 |
| 716 |
30 |
2016 |
24/11/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método das Partidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00, até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016. Conf. nfps Nº00000078 de 24/11/2016. PAGAMENTO TOTAL - REF. NOVEMBRO/2016 |
39050,00 |
| 717 |
292 |
2016 |
24/11/2016 |
OI S.A |
Pagamento das Faturas dos consumos dos telefones nº (67) 3466-2795, 3466-1772 e 3466-3682, com vencimento neste mês de Novembro de 2016, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
498,29 |
| 718 |
293 |
2016 |
24/11/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento de vários materiais de consumo, higiene e limpeza para a Câmara Municipal neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, Conf. NFeletronica nº 000.000.726 de 24/11/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 721 |
294 |
2016 |
24/11/2016 |
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS |
Pagamento de Meia Diária retirada em viagem para Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 031/ 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
231,71 |
| 722 |
295 |
2016 |
24/11/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores e funcionários, ref. ao MÊS DE NOVEMBRO de 2016. RECOLHIMENTO TOTAL. |
10053,21 |
| 725 |
195 |
2016 |
24/11/2016 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento da NE ref. apôio Cultural e Educacional para a emissora,relativo ao 1º semestre do ano de2016, (relativo ao mês de Novembro de 2016). Conforme Recibo nº5607 de 24/11/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
4000,00 |
| 726 |
296 |
2016 |
25/11/2016 |
OI S.A |
Pagamento de Fatura do consumo do telefone nº (67) 3466-2795, com vencimento neste mês de Novembro de 2016, conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL |
57,89 |
| 727 |
301 |
2016 |
01/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento ref. a adiantamento parcial. Relativo aos subsidios de Dezembro de 2016. PAGAMENTO PARCIAL. . |
34259,52 |
| 728 |
301 |
2016 |
01/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Dezembro de 2016. PAGAMENTO PARCIAL. |
34259,52 |
| 729 |
301 |
2016 |
01/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Dezembro de 2016. PAGAMENTO PARCIAL. |
34259,52 |
| 730 |
301 |
2016 |
01/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento ref. a adiantamento parcial Relativo aos subsidios de Dezembro de 2016. PAGAMENTO PARCIAL. |
34259,52 |
| 731 |
302 |
2016 |
02/12/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento Parcial de sua remuneração Relativo ao mês de Dezembro de2016 PAGAMENTO PARCIAL |
13263,00 |
| 732 |
301 |
2016 |
02/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. EDGAR YAMATO Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTOTOTAL. |
34259,52 |
| 734 |
302 |
2016 |
15/12/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento Parcial de sua remuneração Relativo ao mês de Dezembro de 2016 PAGAMENTO PARCIAL |
13263,00 |
| 735 |
301 |
2016 |
08/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 736 |
301 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ANTONIO TOMAZ DE AQUINO JUNIOR Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Dezembro de2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 737 |
301 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CICERO CALADO DA SILVA Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Dezembro de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 738 |
301 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CRISTIANE AMARAL KLEN Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 739 |
301 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. DELMA PONCIANO FERRARI Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Dezembro de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 740 |
301 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 741 |
301 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 742 |
301 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. WALID AIDAMUS RASSLAN Pagamento do s/ subsidios liquidos, ref. ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 743 |
302 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 744 |
302 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 745 |
302 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 746 |
302 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Dezembro de 2016.PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 747 |
302 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 748 |
302 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 749 |
302 |
2016 |
20/12/2016 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de sua remuneração Relativo ao mês de Dezembro de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
13263,00 |
| 750 |
6 |
2016 |
20/12/2016 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2015,ref locação de Imóvel Urbano, localizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439,onde está sediada a Câmara Munici- pal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016,valor de R$ 3.316,32 mensal, que será pago até o último útil de cada mês, Pagamento ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
39795,84 |
| 753 |
31 |
2016 |
20/12/2016 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2016 Contratação de Empresa espe- cializada para a prestação de Serviços de Divulga- ção Viertual das Atividades do Poder Legislativo Municipal,na rede mundial de computadores,emsites de jornalismo eletrônico regional, para a Câmara Municipal de Glória de Dourados - MS,p/período de 03/02/2016 a 31/12/2016,a serem pagos em 11 parce- las de R$ 3.700,00 até o último diaútil de cada mês, conf. NFPS nº 33, ref. ao MÊS DE DEZEMBRO 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
40700,00 |
| 755 |
313 |
2016 |
20/12/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS PATRONAL CALCULADO sobre os valores das FP dos Vereadores e funcionários,ref. ao 13º salario de2016. RECOLHIMENTO TOTAL. |
2869,91 |
| 756 |
142 |
2016 |
20/12/2016 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
CONTRATO Nº 009/2016 de Prestação de Serviços de Transmissão Radiofônica ao vivo das sessões or-dinárias da Câmara Municipal, bem como a Divul- gação de Matérias de Interesse do Poder Legisla-tivo. Pagamento: 07 parcelas de R$ 1.000,00 para ser pago até o último dia útil de cada MÊS, NFPSnº 903, ref. 4ª Parcela ref. DEZEMBRO DE 2016. OBS: ISENTO DE ISS/QN PAGAMENTO TOTAL. |
7000,00 |
| 757 |
84 |
2016 |
21/12/2016 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 006/2016, Ref. Contratação para Loca- ção de Softwere de Recursos Humanos abrangendo modulo gerador de informações para funcionários, a serem pagos em 09 parcelas. PAGAMENTO REF. MÊSDE DEZEMBRO - NFPS Nº00004386 E 00004420 de 01/12/2016 E 15/12/2016. Os encargos serão pagos pela empresa PAGAMENTO TOTAL. |
12970,00 |
| 758 |
29 |
2016 |
21/12/2016 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTRATO Nº 002/2016, Prestação dos Serviços de hospedagem, alimentação e suporte do site da Câ-mara Municipal de Glória de Dourados-MS,consis- tem na hospedagem, banco de dados e e-mails do contratante de acordo com as especificações e li- mites do a serem pagos em 11 parcelas até o ulti- mo dia útul de cada mês, vlr R$ 725,00. Conf. NFPS nº 00000437 - REF. DEZEMBRO/2016, os encargos serão pagos pelo prestador. PAGAMENTO TOTAL |
7975,00 |
| 759 |
165 |
2016 |
21/12/2016 |
EMISSORAS INTEGRADAS M.F. LTDA |
Serviços prestados com cobertura, com reportagem na Sessão Solene, na Expoglória, conforme NFSC nº000007/CONTROLE Nº 000292. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA. PAGAMENTO TOTAL. |
1500,00 |
| 760 |
249 |
2016 |
21/12/2016 |
T.A.DO NASCIMENTO R.I. DE AR COND.-ME |
Pagamento de Serviços prestados com limpeza e carga em 2 aparelhos de ar condicionado Carrier PisoTeto 50000 BTUs, Conforme NFPS nº 67 de 05/10/2016. Pagamento da 3ª parcela. PAGAMENTO TOTAL. |
1000,00 |
| 761 |
298 |
2016 |
21/12/2016 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pagamento de diversos materiais de expedientes utilizados pela Câmara, Conf. NFVC nº4729 de 24/11/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
989,00 |
| 762 |
300 |
2016 |
21/12/2016 |
ROSANGELA SCARABELLI |
Pagamento de Reembolso de despesas paga pela Funcionaria em ida a cidade de Dourados - MS, em Serviço do Legislativo, Conf. Cupom Fiscal. PAGAMENTO TOTAL |
47,50 |
| 763 |
303 |
2016 |
21/12/2016 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pagamento de diversos materiais de consertos e reparos do imovel onde está sediado a Câmara Municipal, Conf. NFeletronica nº000.002.699 de 05/12/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
263,64 |
| 764 |
304 |
2016 |
21/12/2016 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento da Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento n/ MÊS de DEZEMBRO, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
109,42 |
| 765 |
305 |
2016 |
21/12/2016 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento das Faturas dos consumos de energia elétrica com vencimento n/ MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
608,92 |
| 766 |
306 |
2016 |
21/12/2016 |
ROBERTO TELES DE ANDRADE |
Pagamneto de um miolo de fechadura 3530, para uso da Câmara Municipal, Conf. Nota Fiscal nº0572 de 15/12/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
60,00 |
| 767 |
307 |
2016 |
21/12/2016 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Pagamento de 02 Resma de Papael Report 90GRS; e 01 Cartucho de tinta 662XL color, Conf. NFeletronicanº000048408 de 07/12/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
214,90 |
| 768 |
309 |
2016 |
21/12/2016 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento da Fatura do consumo de água, com vencimento n/ mês de Dezembro de 2016, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 769 |
310 |
2016 |
21/12/2016 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento de Serviço prestado em 10 encardenações para a câmara municipal, Conf. NFPS nº288 de 19/12/2016. PAGAMENTO TOTAL |
83,50 |
| 770 |
311 |
2016 |
21/12/2016 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
Pagamento de publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal, Conf. NFeletronica nº3765 de 19/12/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
1500,00 |
| 771 |
312 |
2016 |
21/12/2016 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento de 328,1957 Litros de combustivel gasolina) consumidos pelo veiculo ford fiesta sedan, placas HTO1686 de propriedade da Camara Municipal, Conf. NFeletronica nº000.002.293 de 19/12/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
1244,19 |
| 772 |
297 |
2016 |
21/12/2016 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento de 222,46 Litros de combustivel (gasolina) consumidos pelo veiculo ford fiesta sedan, placas HTO1686 de propriedade da Camara Municipal, Conf. NFeletronica nº000.002.251 de 25/11/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
812,00 |
| 773 |
167 |
2016 |
21/12/2016 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
CONTRATO Nº 010/2016,ref.prestação de Serviçios de Publicidade Volante de interesse do Poder Legisla- tivo bem como a Divulgação das Sessões Ordinárias da Câmara,a serem pagos em 07 parcelas de R$250, 00 CADA,até o último dia útil de cada mês, Paga- mento ref. 3ª parcela - Dezembro NFPS nº 98de 19/12/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
1750,00 |
| 774 |
157 |
2016 |
21/12/2016 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técni- cos de Sonorização,Serviços Gerais de Manutençãode Equipamentos de Som,Gravações das Sessões Ordi nárias e demais eventos realizados pela Câmara, aser pago em 07 pagamentos de R$=780,00, até o úl- timo dia util de cada mês. Conf. NFPS nº64 de 21/12/2016. (Empresa MEI). PAGAMENTO TOTAL. |
5460,00 |
| 775 |
30 |
2016 |
21/12/2016 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método das Partidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00, até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016. Conf. nfps Nº00000082 de 21/12/2016. PAGAMENTO TOTAL - REF. DEZEMBRO/2016 |
39050,00 |
| 776 |
195 |
2016 |
22/12/2016 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento da NE ref. apôio Cultural e Educacional para a emissora,relativo ao 1º semestre do ano de2016, (relativo ao mês de Dezembro de 2016). Conforme Recibo nº5630 de 21/12/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
4000,00 |
| 777 |
314 |
2016 |
22/12/2016 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento a Apoio Cultural e Educacional para a referida radio comunitária, para complemento do mês,Conf. Recibo nº5630 de 21/12/2016. PAGAMENTO TOTAL |
400,00 |
| 778 |
315 |
2016 |
22/12/2016 |
ATLAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA |
Prestação de Serviços de Verificação e Con ferência das Ordens de Pagamentos da Câma- ra Municipal, ref. ao Período de Fevereiro a Dezembro/2016,e ajuste do sistema Patri- monial da Câmara Municipal,do Exercício de 2016, conforme NFPS nº 13. OS IMPOSTOS SERÃO PAGOS PELA EMPRESA. |
7800,00 |
| 780 |
316 |
2016 |
26/12/2016 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores e Funcionários, ref.ao MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2016. RECOLHIMENTO TOTAL. |
9899,73 |
| 781 |
317 |
2016 |
27/12/2016 |
OI S.A |
Faturas dos consumos dos Telefones nº 3466-2795, 3466-3682 e 34661772 - de propriedade da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
549,24 |
| 782 |
318 |
2016 |
27/12/2016 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Aquisição de diversos materiais de consumo, higie- ne e limpeza, para a Câmara Municipal, consumidos n/ MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NF-e nº 000.000.743 PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 785 |
288 |
2016 |
27/12/2016 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Pagamento de Serviços prestados com Vigilancia 24 horas ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. Conf. NFPS nº16 de 23/11/2016 e nº18 de 27/12/2016. O ISS/QN será pago pelo prestador. PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
| 786 |
28 |
2016 |
27/12/2016 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Locação de duas Copiadoras BROTHER,modelo DCP-8060 Série nº H8J745476 e a outra modelo DCP 8080, Sé- rie H2 J247252, conforme demais cláusulas do CON- TRATO Nº 001/2016, NFPS nº1188 de 23/12/2016,REF. ao mês de DEZEMBRO. PAGAMENTO TOTAL. |
3256,00 |
| 787 |
319 |
2016 |
27/12/2016 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Serviços prestados com refil de carimbos e diversas encadernações, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. OBS. Empresa - MEI PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
| 789 |
299 |
2016 |
29/12/2016 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Pagamento da Aquisição de Diversos cartuchos HP nº 662 color, 662 Blakc, HP 61 e tonner 85-A. |
1680,00 |
| 790 |
320 |
2016 |
29/12/2016 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Aquisição de diversos materiais de expedientes, u- tilizados pela Câmara Municipal,n/MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, conf. NF nº 4676 e 4679. PAGAMENTO TOTAL. |
390,50 |