| Ordem |
Emp |
Ref. |
Data Emissão |
Credor |
Historico |
Valor |
| 3 |
1 |
2017 |
20/01/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao Mês de janeiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 4 |
2 |
2017 |
20/01/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
NE, relativo ao Aluguel do Imóvel, onde está ins- talada a Cãmara Municipal, relativo ao MÊS DE JA-NEIRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
3316,32 |
| 5 |
1 |
2017 |
20/01/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos, ref. Ao MÊS DE JANEIRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 6 |
3 |
2017 |
20/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento dos s/ Remuneração Líquida Ref. ao Mês de janeiro de 2017PAGAMENTO TOTAL. |
9534,46 |
| 7 |
3 |
2017 |
20/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento dos s/ Remuneração Líquida Ref. ao Mês de janeiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
9534,46 |
| 8 |
1 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao Mês de janeiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 9 |
1 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao Mês de janeiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 10 |
1 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao Mês de janeiro de 2017PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 11 |
1 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES DE JESUS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao Mês de janeiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 12 |
1 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao Mês de janeiro de 2017 PAGAMENTOTOTAL. |
34259,52 |
| 13 |
1 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao Mês de janeiro de 2017PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 14 |
1 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao Mês de janeiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
34259,52 |
| 17 |
3 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
9534,46 |
| 18 |
4 |
2017 |
23/01/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Fatura do consumo do telefone celular da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE JANEIRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
125,49 |
| 19 |
5 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. a Férias e Abono de Férias relativo ao exercicio de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6397,33 |
| 20 |
3 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA Pagamento dos s/ Remuneração Líquida Ref. ao Mês de janeiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
9534,46 |
| 21 |
5 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVA DE AZEVEDO Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. a Férias e Abono de Fériasrelativo ao exercicio de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6397,33 |
| 22 |
3 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. MARIA SILVANA DE AZEVEDO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao Mês de janeiro de 2017PAGAMENTO TOTAL. |
9534,46 |
| 23 |
5 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. a Férias e Abono de Fériasrelativo ao exercicio de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6397,33 |
| 24 |
5 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. a Férias e Abono de Férias relativo ao exercicio de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6397,33 |
| 25 |
3 |
2017 |
23/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. DANIELE GOMES BEZERRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao Mês de janeiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
9534,46 |
| 26 |
13 |
2017 |
24/01/2017 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
Pagamento de Serviço de manutenção de website e serviços de streaming de audio e video para a câ- mara, conf. NFPS nº00000443 de 16/01/2017. O ISS será recolhido pelo prestador. PAGAMENTO TOTAL. |
725,00 |
| 27 |
12 |
2017 |
24/01/2017 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento de Serviço de locação de 02 impressoras Brother para serviço da Câmara, conf. NFPS n°1205de 19/01/2016. PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
| 28 |
11 |
2017 |
24/01/2017 |
FAMAQ MOV.P/ESCR. E INFORM. LTDA - ME |
Pagamento de Aquisição de diversos materiais de expedientes para uso da Câmara, conf. NFeletronica nº0000008068 de 13/01/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
999,15 |
| 29 |
10 |
2017 |
24/01/2017 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pagamento de Aquisição de diversos materiais de expedientes utilizados pela câmara, Conf. NFVC n°4683 de 23/01/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
257,00 |
| 30 |
9 |
2017 |
24/01/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento de Faturas dos consumos de energia eletrica com vencimento no mês de Janeiro 2017, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
700,69 |
| 31 |
8 |
2017 |
24/01/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento de Divulgação de Atos de interesse do poder legislativo de Glória de Dourados, ref. ao mês de Janeiro 2017, Conf. NFPS nº36 de 19/01/2017. PAGAMENTO TOTAL |
3700,00 |
| 32 |
7 |
2017 |
24/01/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento de Fatura do consumo de agua, com vencimento no mês de Janeiro 2017, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
69,00 |
| 33 |
6 |
2017 |
24/01/2017 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
Pagamento de Serviço prestado com publicações de atos oficiais deste poder público, ref. ao mês de Janeiro 2017, Conf. NFPS nº3800 de 20/01/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
1500,00 |
| 34 |
14 |
2017 |
27/01/2017 |
OI S.A |
Pagamento dos Consumo das faturas dos telefones, 67 3466-3682; 67 3466-1772 e 67 3466-2795 de uso daCâmara Municipal, conf. Boletos. PAGAMENTO TOTAL. |
549,24 |
| 35 |
3 |
2017 |
27/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao Mês de janeiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
9534,46 |
| 36 |
5 |
2017 |
27/01/2017 |
DIVERSOS FUNCIONARIOS |
Func. JOÃO BATISTA PEGO DOS SANTOS Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. a Férias e Abono de Férias relativo ao exercicio de 2016. PAGAMENTO TOTAL. |
6397,33 |
| 38 |
15 |
2017 |
31/01/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento de Serviço de Manutenção e Locação do sistema de contabilidade e patrimonio ref. ao mês deJaneiro de 2017, Conf. NFPS nº00000087 de 31/01/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
3800,00 |
| 39 |
16 |
2017 |
31/01/2017 |
CICERO CALADO DA SILVA |
Serviços de Assessoria Jurídica,realativo ao perí- odo de 15 a 31/01/2017, conforme recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
2000,00 |
| 41 |
17 |
2017 |
31/01/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS-PATRONAL, CALCULADO SOBRE OS VALORES DAS FP DOS Vereadores,Funcionários e prestadores de Ser-viços, ref. MÊS DE JANEIRO/2017. RECOLHIMENTO TOTAL. |
10808,77 |
| 42 |
18 |
2017 |
31/01/2017 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Serviços prestados com 05 formatações de micro com putador,05 instalações de Impressoras, 04 recargas de tonner, 04 recargas de cartuchos colorido e 04 recargas/Black, conforme NFPS nº 496 PAGAMENTO TOTAL. O ISS/QN SERÁ RECOLHIDO PELA EMPRESA. |
860,00 |
| 43 |
19 |
2017 |
31/01/2017 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
Prestação de serviços técnicos em sonorização no Plenário da Câmara e outros serviços gerais,ref.ao MÊS DE JANEIRO DE 2017, conf. NFPS nº 61 PAGAMENTO TOTAL. Impostos serão Rec. p/ Empresa (MEI) |
780,00 |
| 44 |
24 |
2017 |
09/02/2017 |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS |
Reembolso de despesas paga pelo Vereador em viagen para Campo Grande-MS, conf.NF-e nº 000000562 e Cu- pom Fiscal nº 0000102013. PAGAMENTO TOTAL. |
159,00 |
| 45 |
25 |
2017 |
09/02/2017 |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
NE relativo a Taxa anual de uso de Caixa Postal. PAGAMENTO TOTAL. |
87,30 |
| 46 |
27 |
2017 |
10/02/2017 |
CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFICIO |
Prestação de serviços Notorial, relativo ao Regis- tro de 02 ATAS DE POSSE, conf. Recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
210,60 |
| 48 |
29 |
2017 |
14/02/2017 |
SERASA EXPERIAN |
Serviços prestados com fornecimento de Certificado Digital. PAGAMENTO TOTAL. |
237,00 |
| 49 |
30 |
2017 |
13/02/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de Adiantamento, ref. Remuneração Relativa ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. PAGVAMENTO TOTAL. |
5150,00 |
| 50 |
32 |
2017 |
14/02/2017 |
MAURICIO MARQUES JESUS |
NE ref. 03 Diárias para participar de um Seminário de Vereadores,a ser realizado na Séde da União das Câmaras de Vereadores, em CG, Conf. Rel. e FD nº 001/2017 - PAGAMENTO TOTAL. |
1392,51 |
| 51 |
33 |
2017 |
14/02/2017 |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS |
NE ref. 03 Diárias para participar de um Seminário de Vereadores,a ser realizado na Séde da União das Câmaras de Vereadores, em CG, Conf. Rel. e FD nº 002/2017 - PAGAMENTO TOTAL. |
1392,51 |
| 52 |
34 |
2017 |
14/02/2017 |
JOSE BISPO DE SOUZA |
NE ref. 03 Diárias para participar de um Seminário de Vereadores,a ser realizado na Séde da União das Câmaras de Vereadores, em CG, Conf. Rel. e FD nº 003/2017 - PAGAMENTO TOTAL. |
1392,51 |
| 53 |
35 |
2017 |
14/02/2017 |
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS |
NE ref. 03 Diárias para participar de um Seminário de Vereadores,a ser realizado na Séde da União das Câmaras de Vereadores, em CG, Conf. Rel. e FD nº 004/2017 - PAGAMENTO TOTAL. |
1392,51 |
| 55 |
30 |
2017 |
21/02/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSÂNGELA SCARABELLI DE ARAÚJO Pagamento de S/ Remuneração Líkquida Ref. aÊS DE FEVEREIRO DE2017 PAGAMENTO TOTAL. |
5150,00 |
| 56 |
40 |
2017 |
21/02/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Ref. Pagamento dos s/ Subis. líquidos Relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 57 |
41 |
2017 |
21/02/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento dois/ Subis. Líquidos Ref. ao MÊS DE fevereiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL |
4008,33 |
| 58 |
42 |
2017 |
21/02/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. líquidos Ref. ao mês de fevereiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 59 |
42 |
2017 |
21/02/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos s/ Subs. líquidos Ref. ao mês de fevereiro de 2017PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 60 |
42 |
2017 |
21/02/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subs. líquidos Ref. ao mês de fevereiro de 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 61 |
42 |
2017 |
21/02/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. líquidos Ref. ao mês de fevereiro de 2017PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 62 |
42 |
2017 |
21/02/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 63 |
42 |
2017 |
21/02/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 64 |
42 |
2017 |
21/02/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 PAGAMENTOTOTAL |
26242,72 |
| 65 |
30 |
2017 |
21/02/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento do restante de sua Remuneração Relativo ao MÊS DE fgevereiro de 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
5150,00 |
| 66 |
28 |
2017 |
21/02/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Fatura do consumo do Telefone Celular da Câmara, Ref. Vencimento em FEVEREIRO/2017 PAGAMENTO TOTAL. |
102,87 |
| 67 |
43 |
2017 |
21/02/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
NE, relativo ao Aluguel do Imóvel,onde Está insta- lada a Câmara Municipal de Glória de Dourados,ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
3316,32 |
| 69 |
44 |
2017 |
21/02/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
3397,00 |
| 70 |
44 |
2017 |
21/02/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ELLEN FÁTIMA RAMOS DA SILVA Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE2017. PAGAMENTO TOTAL. |
3397,00 |
| 71 |
44 |
2017 |
21/02/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE FEVEREIRO DE2017. PAGAMENTO TOTAL. |
3397,00 |
| 73 |
45 |
2017 |
21/02/2017 |
WELITON DE ALMEIDA NASCIMENTO |
Prestação de Serviços referente a Reformulação e atualização do site da Câmara Municipal - Feverei- ro de 2017, con f. NFPS nº 03 PAGAMENTO TOTAL. |
2400,00 |
| 75 |
23 |
2017 |
22/02/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Fatura do consumo de água, ref. ao MÊS DE JANEIRO JANEIRO DE 2017, conforme Fatura. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 76 |
26 |
2017 |
22/02/2017 |
STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA |
Prestação de serviços, com a confecção de 09 Pla- cas de mesa (Identificaro) e 02 quadros com foto,conforme NFPS nº 00000019 PAGAMENTO TOTAL.(ISS/QN) RECOLHER P/ PRESTADOR |
1300,00 |
| 77 |
36 |
2017 |
22/02/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Faturas do consumo de energia elétrica com venci- mento n/ MÊS DE fevereiro/2017. PAGBAMENTO TOTAL. |
995,74 |
| 78 |
37 |
2017 |
22/02/2017 |
MARCIA CAMPOS |
Serviços prestados com lavagem e manutenção em 04 cortinas Persianas, conf. NFPS nº 49 PAGAMENTO TOTAL.(O ISS/QN SERÁ PAGO PELA EMPRESA |
500,00 |
| 79 |
39 |
2017 |
22/02/2017 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Aquisição de materiais de expedientes utilizados pela CÂMARA, neste mês, conforne NF nº 4803. PAGAMENTO TOTAL. |
71,00 |
| 80 |
21 |
2017 |
22/02/2017 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
NE prévia ref. pedidos de Cartuchos Jato de tinta para Impressoras HP, cartuchos, 662 Black, 662 co- lor, 61 Color e Black e toner 85-A. PAGAMENTO TOTAL. |
680,00 |
| 81 |
31 |
2017 |
23/02/2017 |
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS |
Taxa de Contribuição para com a União das Câmarams do MS, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de2017. PAGAMENTO TOTAL. |
680,00 |
| 82 |
47 |
2017 |
23/02/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
NE de Divulgação de Atos de interesse do poder NE de Divulgação de Atos de interesse do poder Legislativo de Glória de Dourados, ref, nos sites de Jornal Eletrônico virtual, n/ MÊS DE FEBEREIRO DE2017, conforme NFPS nº 39. - PMGD. PAGAMENTO TOTAL - Encargos por conta da Empresa. |
3700,00 |
| 83 |
48 |
2017 |
23/02/2017 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
PAGAMENTO de Serviços prestados com publicações de atos oficiais deste poder público, ref. ao mês de FEVEREIRO/2017, Conf. NFPS nº 3832 de 21/02/2017. PAGAMENTO TOTAL. - Encargos por conta da Empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
1500,00 |
| 84 |
49 |
2017 |
23/02/2017 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamen to dos Serviços prestados com a confecção dos seguintes carimbos, a saber: 08 carimbos Colop 20 -aut..............R$ 280,00; 01 CARIMBO cOLOP 50 - AUT..............R$ 90,00; 01 Refil Colop60 .....................R$ 40,00; 01 Carimbo de Madeira..................R$ 40,00; 01 Carimbo de Madeira Grande...........R$ 60,00; 03 Encadernações.......................R$ 27,00 TOTAL..................R$ 537,00. PAGAMENTO TOTAL - EMPRESA MEI. NFPS nº 1175 |
537,00 |
| 85 |
46 |
2017 |
23/02/2017 |
CICERO CALADO DA SILVA |
PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS,Ref.Assessoria Jurídica para a Câ- maraMunicipal de Glória de Dourados-MS, pelo período de 01/02 a 16/03/2017. PAGAMENTO PARCIAL - REF.FEV/2017. |
5900,00 |
| 86 |
22 |
2017 |
23/02/2017 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento de aquisição de combustível, consudo pe- lo veículo da Câmara no MÊS DE JANEIRO DE 2017, conforme NF-e Nº 000.002.427 PAGAMENTO TOTAL. |
475,17 |
| 87 |
50 |
2017 |
23/02/2017 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento de aquisição de combustível, consudo pe- lo veículo da âmara no MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 conforme NF-e Nº 000.002.428. PAGAMENTO TOTAL. |
362,02 |
| 89 |
52 |
2017 |
24/02/2017 |
OI S.A |
NE das Faturas dos consumos dos telefones fixo da Câmara Municipal,com vencimento neste MÊS DE FE-VEREIRO DE 2017, conforme faturas. PAGAMENTO TOTAL. |
561,15 |
| 90 |
53 |
2017 |
24/02/2017 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Prestação de serviços de transmissão radiofônica ao vivo das Sessões Ordinárias da Câmara Munici-pal, bem como Divulgação das Matérias do Poder Legislativo, referente ao MÊS DE FEVEREIRO/2017,conforme NFPS nº 922 - P.M.G.D - isento -ISS. PAGAMENTO TOTAL. |
2083,00 |
| 91 |
54 |
2017 |
24/02/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento de Serviços de Manutenção e Locação do sistema de contabilidade e patrimonio ref. ao mêsde Fevereiro de 2017, con f. NPS-e 00000092. PAGAMENTO TOTAL. |
3800,00 |
| 94 |
55 |
2017 |
24/02/2017 |
LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS |
Pagamento Ref. prestação de serviços com cadas- tramento no e-CJUR, serviços de DIRF/2017 e RA- IS/2017, conforme Recibo. PAGAMENTO TOTAL |
600,00 |
| 95 |
56 |
2017 |
24/02/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento da 2ª parcela, do acêrto da rescisão, até 31/01/2017, PAGAMENTO TOTAL. |
5700,05 |
| 96 |
56 |
2017 |
24/02/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento da 1ª parcela do Acerto da Rescisão, até 31/01/2017.PAGAMENTO TOTAL. |
5700,05 |
| 97 |
56 |
2017 |
24/02/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAÚJO Pagamento da 1ª parcela do acêrto da Rescisão, em 31/01/2017.PAGAMENTO TOTAL. |
5700,05 |
| 99 |
58 |
2017 |
24/02/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da FP de Férias e Abono de Férias, Folha de Pagamento dosEfetivos e Comissionados e dos prestadores de serviços referente ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. RECOLHIMENTO TOTAL - GPS. |
11366,09 |
| 100 |
60 |
2017 |
24/02/2017 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Aquisição de diversos materiais de consumo, higie- ne e limpeza, para utilização na Câmara Municipal, n/ MÊS DE FEVEREIRTO/2017, conf. NF-e 000.000.752. PAGAMENTO TOTAL. |
573,80 |
| 101 |
61 |
2017 |
24/02/2017 |
AIRTON LUIZ DE JESUS DINIZ |
Pagamento dos Serviços prestados com consertos de PABX dos telefones da Câmara,conforme NFPS,nº 836. obs; impostos serão pagos p/ Empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
100,00 |
| 103 |
66 |
2017 |
06/03/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA PAGAMENTO ref.última parcela do acerto de Férias, Abono de Férias, relativo ao Func. Exonerados em rados em 31/01/2017 e Nomeados em outra Estrutu- ra Funcional, conf.Resumo de FP. PAGAMENTO TOTAL. |
5700,05 |
| 104 |
67 |
2017 |
06/03/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento ref. Adiantamento solicitado Ref. Remuneração de MARÇO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
5150,00 |
| 105 |
68 |
2017 |
06/03/2017 |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
NE - Ref. aquisição de sêlos para postagens das correspondências da Câmara Municipal - Março de 2017, conf. conf. cupon-Etiqueta 1270971764. PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
| 106 |
65 |
2017 |
07/03/2017 |
JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI |
Prestação de serviços técnicos de sonorização,ser- viços gerais de manutenção de equipamentos de som gravaçõies das Sessões ordinárias e demais eventos realizados na Câmara Municipal, ref. ao MÊSDE FE- VEREIRO DE 2017,CONF. NEPS nº 457 - P.M.G.D PAGAMENTO TOTAL - Empresa - MEI |
780,00 |
| 107 |
70 |
2017 |
08/03/2017 |
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS |
Meia Diária para cidade de Campo Grande-MS,confor- me Relatório e FD nº 005/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
235,03 |
| 108 |
71 |
2017 |
08/03/2017 |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS |
Meia Diária para cidade de Campo Grande-MS, con- forme Relatório e FD nº 006/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
235,03 |
| 109 |
69 |
2017 |
09/03/2017 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI |
NE - Ref. serviços prestados com a Divulgação das sessões da Câmara Municipal,com carro de som, NFSNº 106. PAGAMENTO TOTAL. |
700,00 |
| 110 |
62 |
2017 |
10/03/2017 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
NE - Serviços prestados com 02 Copiadoras locadas pela Câmara Municipal,referente MÊS DE FEVEREIRODE 2017, conf. NFPS-e Nº 1240 PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
| 111 |
46 |
2017 |
16/03/2017 |
CICERO CALADO DA SILVA |
NE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁ- RIOS para Assessoria Jurídica para a Câmara Muni-pal de Glória de Dourados-MS, pelo período de 01 /02 a 16/03/2017, restante, conforme Recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
5900,00 |
| 112 |
84 |
2017 |
20/03/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. líquidos, Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 113 |
86 |
2017 |
20/03/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento dos s/ subs. líquidos, Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 115 |
81 |
2017 |
20/03/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento da Fatura do consumo do telefone Celular da Câmara Municipal,com vencimento n/ MÊS DE MARÇO DE 2017, conforme fatura. PAGAMENTO TOTAL. |
91,86 |
| 116 |
87 |
2017 |
20/03/2017 |
JAIR PEREIRA SANTANA |
Serviços prestados com serviços executa- dos para requerer 03 certificados Digi- tais para a Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
1200,00 |
| 117 |
88 |
2017 |
20/03/2017 |
R.K. TAGO & CIA LTDA |
Aquisição de uma Sanduicheira Gril e um liquidifi- cador, para a copa da Câmara, conf. NF-e Nº 640PAGAMENTO TOTAL. |
217,00 |
| 118 |
72 |
2017 |
22/03/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
CONTRATO Nº 002/2017, Ref. Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, com vig|ência de02/03/2017 a 31/12/2017, p/ valor mensal de R$ 3. 555,00, que serão pagos até o último dia útilde cada mês, conforme recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 120 |
74 |
2017 |
22/03/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2017,Ref.Prestação de Serviços es- pecializados de Divulgação virtual das atividades do Poder Legislativo Municipal, na rede mundial de computadores em sites de Jornalismo Eletrônico re- gional para a Câmara Municipal de Glória de Doura- dos-MS, com vigência a partir de 01/03/2017 a 31/ 12/2017,a ser pagos em 10 parcelas de R$ 4.200,00 até o último dia útil de cada mês,NFPSnº 40, re- lativo à Parcela nº 01/10.-Empresa MEI PAGAMENTO TOTAL. |
42000,00 |
| 121 |
80 |
2017 |
22/03/2017 |
DD SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
Serviços prestados com desinsetização,desratizacão ,descupinização e higienização de Caixa D'água,no imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, conf. NFPS nº 158 - Encargos p/conta da Empresa PAGAMENTO TOTAL. |
1855,00 |
| 122 |
90 |
2017 |
22/03/2017 |
CENTRAL FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME |
Serviços prestados com manutenção em 02 aparelhos de ar condicionados de 60.000 BTU, serviço de ma-nutenção em ar condicionado de 60.000 BTU, recar- ga de Gas 22,serviço de manutenção de ar condici- onado de 60.000,troca de contatora, mais desloca- mentos, cnforme NFPS-e nº 835, os Encargos serão pagos pela Empresa. pagamento total. |
1906,00 |
| 123 |
85 |
2017 |
22/03/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos s/ Subs. líquidos Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 124 |
86 |
2017 |
22/03/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. líquidos Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 125 |
86 |
2017 |
22/03/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos s/ Subs. líquidos Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 126 |
86 |
2017 |
22/03/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subs. líquidos Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017. PAGAMENTOTOTAL. |
26242,72 |
| 127 |
86 |
2017 |
22/03/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos s/ Subs. líquidos Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 129 |
86 |
2017 |
22/03/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subs. líquidos Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 130 |
86 |
2017 |
22/03/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos s/ Subs. líquidos Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 131 |
73 |
2017 |
22/03/2017 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 003/2017, Ref. locação de Sistema de Softwere para Recuros Humanos, abrangendo módulo gerador de informações para DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serpagos em 11 parcelas de R$ 1.350,00,Sendo a 1ª na Homologação, a 2ª até 31/03/2017 e as de- maisaté o último dia útil de cada MÊS,1ª ref. a Implantação e o Treinamento, NFPS-e nº 4609. PAGAMENTOTOTAL - Encargos p/conta da Empresa. |
14850,00 |
| 132 |
99 |
2017 |
21/03/2017 |
CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM |
Uma Diária para Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 008/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
470,06 |
| 133 |
101 |
2017 |
23/03/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
NE - Meia Diária para Campo Grande-MS,con- forme Relatório e FD nº 010/2017(SICAP). PAGAMENTO TOTAL. |
148,44 |
| 134 |
102 |
2017 |
23/03/2017 |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA |
NE - Meia Diária para Campo Grande-MS,con- forme Relatório e FD nº 011/2017(SICAP). PAGAMENTO TOTAL. |
148,44 |
| 135 |
103 |
2017 |
24/03/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
2017,00 |
| 136 |
67 |
2017 |
24/03/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento do restante de s/ Remuneração Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017. |
5150,00 |
| 137 |
66 |
2017 |
27/03/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento da 2ª parcela, do acêrto da rescisão, até 31/01/2017,PAGAMENTO TOTAL. |
5700,05 |
| 138 |
66 |
2017 |
27/03/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento da 2ª parcela, do acêrto da rescisão, até 31/01/2017, PAGAMENTO TOTAL. |
5700,05 |
| 139 |
103 |
2017 |
27/03/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ELLEN FÁTIMA RAMOS DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2017PAGAMENTO TOTAL. |
2017,00 |
| 140 |
67 |
2017 |
27/03/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAÚJO Pagamento de s/ Remuneração Líquida, Ref. ao MÊS DE MARÇO DE2017. PAGAMENTO TOTAL. |
5150,00 |
| 141 |
104 |
2017 |
27/03/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração líquida Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 20147. PAGAMENTO TOTAL. |
3550,00 |
| 142 |
105 |
2017 |
27/03/2017 |
OI S.A |
Pagamento das Faturas dos consumos dos telefones fixo da Câmara Municipal,cOM vencimenTo neste MÊS DE MARÇO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
549,24 |
| 143 |
100 |
2017 |
27/03/2017 |
ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE |
Meia Diária, cidade de Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 009/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
235,03 |
| 144 |
51 |
2017 |
27/03/2017 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Serviços prestados com 10 ecadernações para a Câ- mara Municipal, conf. NFPS nº 290. O Iss/qn desta nota será pago p/ Empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
66,00 |
| 145 |
59 |
2017 |
27/03/2017 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Aquisição de diversos materiais para reparos em instalações elétricas, soquetes p/ lâmpadas,fil-tro de linha, fechadura,conf.NF-e nº 000002.855. PAGAMENTO TOTAL. |
152,46 |
| 146 |
63 |
2017 |
27/03/2017 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
NE - Serviços prestados COM VIGILÂNCIA 24 HORAS, para a Câmara Municipal,ref.ao MÊS DE FEVEREIRODE 2017, nfps Nº 19. O ISS/QN desta Nota será pago p/ Empresa PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 147 |
78 |
2017 |
27/03/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
NE - Ref. fatura do consumo de água,com vencimento mês de MÊS DE MARÇO DE 2017, conforme Fatura. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 148 |
79 |
2017 |
27/03/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento referentes as Faturas do consumo de ener gia elétrica, com vencimento no MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
808,47 |
| 149 |
95 |
2017 |
27/03/2017 |
MILTON CESAR GOMES |
Meia Diária para a cidaade de Campo Grande MS, conforme Relatórioe FD nº 007/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
235,03 |
| 150 |
96 |
2017 |
27/03/2017 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
Serviços prestados com 06 formatações,10 visitas técnicas, 01 instalação de cabeamento, rede, ca-nalização,04 conexões de setores defeituosos no HD e 08 clipagem de cabos de rede, conf. NFPS Nº02. PAGAMENTO TOTAL. |
1104,00 |
| 151 |
97 |
2017 |
27/03/2017 |
J D FIGUEIREDO - ME |
NE - Ref. Prestação de Serviços, com fornecimento de 15 encadernações p/ a Câmara Municipal, n/ MÊSDE MARÇO DE 2017, 291 PAGAMENTO TOTAL. |
169,50 |
| 152 |
98 |
2017 |
27/03/2017 |
DOMINGOS FERREIRA APOSTOLICO |
NE - Ref. serviços prestados com a pode de 05 árvores, na calçada(Rua lateral a Av.), nfps Nº 1.PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
| 154 |
77 |
2017 |
28/03/2017 |
ELIZETE GONCALINA DA COSTA CLARO |
Serviços prestados referente a emissão de 03 cer- tificados Digitais,aqui em Glória de Dourados-MSconforme NFPS nº 155. PAGAMENTO TOTAL. |
1768,00 |
| 155 |
82 |
2017 |
28/03/2017 |
CONSTRUTEM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. |
NE - Ref. aquisição de 02 cilindros para Fechadura , 01 filtro de lina e 01 tomada para telefone,NF-e nº 000.003.706 PAGAMENTO TOTAL. |
73,02 |
| 157 |
83 |
2017 |
29/03/2017 |
ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106 |
NE - Ref. serviços prestados com recargas de extintores,sendo: 02 recargas depó quí- mico, 01 recarga extintor água 10 Litros, 01 Instalação de Extintor Água 10 Litros, e 04 placas de Sinalização dos Extintores, na sede da Câmara Municipal, NFPS Nº 473 PAGAMENTO TOTAL. |
450,00 |
| 158 |
91 |
2017 |
29/03/2017 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Prestação de serviços de transmissão Radiofônicas ao vivo,das Sessões Ordinárias da Câmara, bem co-mo Divulgação de Matérias de interesse do Poder Legislativo, ref.ao MÊS DE MARÇO DE 2017, confor- me NFPS nº924. PAGAMENTO TOTAL. |
2083,00 |
| 161 |
76 |
2017 |
30/03/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 006/2017,Ref.Prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área deContabilidade pública p/ método das Partidas Do- bradas, com a vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017 , pelo valor ajustado de R$ 4.000,00 mensais, que deverão ser pagos até o último dia útil decada mês, conf. NFPS nº 96, ref. 1ª Parcela PAGAMENTO TOTAL. |
40000,00 |
| 162 |
111 |
2017 |
30/03/2017 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento Ref. Apoio Cultural e Educaçional,para ra a Emissora, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2017,conforme NFPS nº 285.(ISENTO DO ISS/QN) PAGAMENTO TOTAL. |
700,00 |
| 163 |
108 |
2017 |
30/03/2017 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento Ref. aquisição de diversos materiais de Consumo, higiene e limpeza,para consumo da CâmaraMunicipal, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2017, con- forme NF-e nº 000.000.762 PAGAMENTO TOTAL. |
580,94 |
| 164 |
110 |
2017 |
30/03/2017 |
SUPERMERCADO LUISA LTDA |
Pagamento Ref. aquisição de diversos materiais de consumo para a copa - cozinha da Câmara Municipal, n/ MÊS DE MARÇO DE 2017, confrme NF-e 3433. PAGAMENTO TOTAL. |
272,14 |
| 165 |
22 |
2017 |
30/03/2017 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento do restante da aquisição de combustível, para utilização do veículo no MÊS DE JANEIRO DE2017. conforme NF-e nº 000.002.427 PAGAMENTO DO RESTANTE TOTAL. |
475,17 |
| 166 |
64 |
2017 |
30/03/2017 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento da aquisição de 30,0050 litros de gaso- na comum, para consuno no veículo da Câmara Muni-cipal -FORD FIESTA SEDAN, conf. NF-e 000.002.464. PAGAMENTO TOTAL. |
118,25 |
| 167 |
114 |
2017 |
29/03/2017 |
JOSE BISPO DE SOUZA |
Pagamento de duas Diárias para Campo Grande-MS,p/ p/ participar de Seminário, Conforme Relatório eFD nº 012/2017. PAGAMENTO PARCIAL |
940,12 |
| 169 |
115 |
2017 |
29/03/2017 |
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS |
Pagamento de uma Diárias para Campo Grande-MS,p/ p/ participar de Seminário, Conforme Relatório e FD nº 013/2017. PAGAMENTO TOTAL |
940,12 |
| 170 |
116 |
2017 |
29/03/2017 |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS |
Pagamento de uma Diárias para Campo Grande-MS,p/ p/ participar de Seminário, Conforme Relatório e FD nº 014/2017. PAGAMENTO TOTAL |
940,12 |
| 171 |
117 |
2017 |
30/03/2017 |
MAURICIO MARQUES JESUS |
Pagamento de uma Diárias para Campo Grande-MS,p/ p/ participar de Seminário, Conforme Relatório e FD nº 015/2017.(Viagem Realizada dia30/03/2017. PAGAMENTO TOTAL |
470,06 |
| 172 |
118 |
2017 |
30/03/2017 |
ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE |
Pagamento de uma Diárias para Campo Grande-MS,p/ p/ participar de Seminário, Conforme Relatório e FD nº 016/2017. PAGAMENTO TOTAL |
470,06 |
| 176 |
119 |
2017 |
31/03/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
INSS-PATRONAL,calculado sobre os valores das FP de subs. dos Vereadores, Remuneração, restante de Fé- rias e Abonode Férias de funcionários,referente ao MÊS DE MARÇO DE RECOLHIMENTO TOTAL2017. |
11218,07 |
| 177 |
114 |
2017 |
04/04/2017 |
JOSE BISPO DE SOUZA |
Pagamento do restante de Diárias para Campo Grande MS, p/ participar de Seminário, Conforme Relatório tório e FD nº 012/2017. PAGAMENTO DO RESTANTE |
940,12 |
| 178 |
115 |
2017 |
04/04/2017 |
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS |
Pagamento do restante de Diárias para Campo Grande MS, p/ participar de Seminário, Conforme Relatório tório e FD nº 013/2017. PAGAMENTO DO RESTANTE |
940,12 |
| 179 |
116 |
2017 |
04/04/2017 |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS |
Pagamento do restante de Diárias para Campo Grande MS, p/ participar de Seminário, Conforme Relatório tório e FD nº 014/2017. PAGAMENTO DO RESTANTE |
940,12 |
| 180 |
75 |
2017 |
04/04/2017 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 005/2017,Ref.Prestação Locação de 02 maquinas copiadoras marca BROTHER, p/ o períodode 01/03/2017 a 31/12/2017, valor ajustado de R$ 296,00 POR MÊS, pagos até o último dia útil de cada mês, conf. NFPS nº 1270 - parcela 01/10 PAGAMENTO TOTAL. |
2960,00 |
| 181 |
92 |
2017 |
04/04/2017 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI |
CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Serviços de Publicidade volante de interesse do Poder Legis-lativo, bem como das divulgação das Sessões Ordi- nárias da Câmara, c/ a vigência de 01/03/2017 até 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de R$= 500,00 até o último dia útil de cada mês, Pagamen to ref. parc. nº 01/10, NFPS nº 111. PAGAMENTO TOTAL. |
5000,00 |
| 182 |
94 |
2017 |
04/04/2017 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTRATO Nº 007/2017, p/ de serviços de Streaming de Vídeo,Serviços de Hospedagem/Alimentação e Su-porte para o site da Câmara Municipal,a serem pa- gos em 10 parcelas de R$ 790,00, até o último dia útil de cada mês, conf. NFPS-e Nº 00000461, Ref.a parcela 01/10. - OBS. ISS A SER REC.P/PRESTADOR. PAGAMENTO TOTAL mês. |
7900,00 |
| 183 |
109 |
2017 |
04/04/2017 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Pagamento ref. pedidos de Cartuchos Jato de tinta para Impressoras HP, cartuchos, 662 Black,662 co-,lor,61 Color e Black e toner 85-A. PAGAMENTO TOTAL. |
680,00 |
| 184 |
106 |
2017 |
04/04/2017 |
CLOVIS DE SOUZA LIMA |
NE - Prestação de serviços de Licitação c/ elabo- ração de Editais de Convite, Tomada de Preços,Pro-cessos de Dispensa de Licitações e minuta de Con tratos, acompanhamento de abertura de Licitação, para a Câmara Mun.de Glória de Dourados-MS, a se- rem pagos em 02 parcelas de R$ 2.250,00,até oúl- timo dia útil de cada mês, conf. NFPS nº 6 PAGAMENTO TOTAL - 1ª parcela 01/02 |
4500,00 |
| 185 |
73 |
2017 |
04/04/2017 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 003/2017,Ref.locação de Sistema de so- twere para Recuros Humanos, abrangendo módulo ge- rador de informações para DIRF,RAIS,SEFIP E ,SICAP vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017,a ser pagos em 11 parcelas. Pagamento da parcela 02/11, ref. MÊS 03/2017, NFPS-e nº 00004666 - ISS/QN serápago no Município de CG-MS. PAGAMENTO TOTAL. |
14850,00 |
| 186 |
20 |
2017 |
06/04/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
NE relativo aos serviços de Implantação do Orça- mento/2017,fechamento do RGF 2º Sem./2016 SICONF 2º Sem 2016, conf. NFPS. PAGAMENTO TOTAL. |
1900,00 |
| 188 |
93 |
2017 |
06/04/2017 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Servicos Téc nicos de Sonorização,Serviços Gerais de Manutenção de Equipamentos de Som, e pelas Gravações das Ses- sões Ordinárias e demais eventos realizados p/ Câ- mara Municipal, com vigência de 01/03/2017 a 31/12 /2017 a serem pagos em 10 parc. de 780,00- até o último dia útil de cada mês. Pagamento ref.1ª Par- cela, NFPS nº 28 -ISS p/c/ da Empresa- MEI PAGQAMENTO TOTAL. |
7800,00 |
| 191 |
122 |
2017 |
10/04/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento de reembolso com despesas pagas pelo fun cionário,em viagem a serviço na Cidade de Dourados -MS,conf. Cupom Fiscal, 059775, anexo a esta OP. PAGAMENTO TOTAL. |
49,00 |
| 192 |
125 |
2017 |
10/04/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento de Meia Diária para Campo Grande-MS,ser- viços e-CJUR, SICOM - TCMS,conforme Relatório eFD nº017/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
148,44 |
| 193 |
121 |
2017 |
11/04/2017 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
Serviços prestados com Publicação e Atos, Matérias do Poder Legislativo e do Setor Financeiro da Câ- mara Municipal,Referente ao Bimestre Março e Abril de 2017, conf. NFPS-e nº3883.(Encargos p/Empresa.) PAGAMENTO PARCIAL |
3000,00 |
| 194 |
126 |
2017 |
11/04/2017 |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA |
Pagamento de Meia Diária para Campo Grande-MS, e-CJUR, SICOM, conforme Relatório e FD nº 018/ PAGAMENTO TOTAL.2017. |
148,44 |
| 195 |
132 |
2017 |
18/04/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
NE - Ref. Fatura do consumo do telefone Celular da Câmara,com vencimento n/ MÊS DE ABRIL DE 2017,conformeFatura. PAGAMENTO TOTAL. |
86,79 |
| 196 |
143 |
2017 |
24/04/2017 |
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS |
NE - Ref. 1ª parcela do Seguro do Veículo de Pro- priedadde daCâmara Municipal; PARCELA 01/05. PAGAMENTO TOTAL. |
513,54 |
| 197 |
137 |
2017 |
24/04/2017 |
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS |
NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Cidade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunião aCONVITE do Governador do Estado de MS, conf.Rela tório e FD nº 019/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
235,03 |
| 198 |
138 |
2017 |
24/04/2017 |
CARMO FELISMINO DA SILVA |
NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Cidade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunião aCONVITE do Governador do Estado de MS, conf.Rela tório e FD nº 020/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
235,03 |
| 199 |
139 |
2017 |
24/04/2017 |
JOSE BISPO DE SOUZA |
NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Cidade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunião aCONVITE do Governador do Estado de MS, conf.Rela tório e FD nº 021/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
235,03 |
| 200 |
140 |
2017 |
24/04/2017 |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS |
NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Cidade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunião aCONVITE do Governador do Estado de MS, conf.Rela tório e FD nº 022/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
235,03 |
| 201 |
141 |
2017 |
24/04/2017 |
MILTON CESAR GOMES |
NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Cidade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunião aCONVITE do Governador do Estado de MS, conf.Rela tório e FD nº 023/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
235,03 |
| 202 |
142 |
2017 |
24/04/2017 |
SEBASTIÃO PEREIRA |
NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Cidade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunião aCONVITE do Governador do Estado de MS, conf.Rela tório e FD nº 024/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
235,03 |
| 203 |
144 |
2017 |
24/04/2017 |
MAURICIO MARQUES JESUS |
NE - Ref. Meia Diaria,em viagem para a Cidade de Campo Grfande-MS, participando de uma Reunião aCONVITE do Governador do Estado de MS, conf.Rela tório e FD nº 025/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
235,03 |
| 204 |
121 |
2017 |
24/04/2017 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
Serviços prestados com Publicação e Atos, Matérias do Poder Legislativo e do Setor Financeiro da Câ- mara Municipal, Referente MÊS DE ABRIL DE 2017,nf- e, nº 3897. (EMPRESA DE JORNAL)Encargo p/Empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
3000,00 |
| 205 |
146 |
2017 |
24/04/2017 |
ANA PAULA DOS SANTOS MIRA |
Pagamento do NE - Ref. Meia Diaria para participar de um Seminario sobre e-SEJUR, no Tribunal de Contas, a ser realizado no dia 25/04/2017, Conf. Relatorio e FD nº026/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
148,44 |
| 206 |
147 |
2017 |
24/04/2017 |
DANUBIA PEREZ PEREIRA |
Pagamento de Três Diárias, para participar de uma Oficina, des. p/ Câmaras Municipais, p/ atualiza-ção de RI e Lei Orgânica Municipal, no Auditório da OAB/MS,conf. Relatório e FD nº 027/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
890,64 |
| 207 |
148 |
2017 |
24/04/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abril de 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 208 |
149 |
2017 |
24/04/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abril de2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 209 |
150 |
2017 |
24/04/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abril de 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 210 |
150 |
2017 |
24/04/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abrilde 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 211 |
150 |
2017 |
24/04/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abril de 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 212 |
150 |
2017 |
24/04/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abril de2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 213 |
150 |
2017 |
24/04/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abril de 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 214 |
150 |
2017 |
24/04/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª. ROSANE ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abril de 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 215 |
150 |
2017 |
24/04/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abril de 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 216 |
151 |
2017 |
24/04/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abril de2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4293,33 |
| 217 |
151 |
2017 |
24/04/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abril de 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4293,33 |
| 218 |
151 |
2017 |
24/04/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ELLEN FATIMA RAMOS DA SILVA Pagamento dos seus subsidios liquidos Referente ao mês de Abrilde 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4293,33 |
| 219 |
152 |
2017 |
24/04/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ELLEN FATIMA RAMOS DA SILVA Pagamento dos seu complemento de salario minimo. Referente ao mês de Abril de 2017. Os descontos foram feitos na OP anterior. PAGAMENTO TOTAL. |
57,00 |
| 220 |
153 |
2017 |
24/04/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua remuneração liquidos Referente ao mês de Abrilde 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 222 |
153 |
2017 |
20/04/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de sua remuneração liquidos Referente ao mês de Abril de 2017. Os encargos serão pagos no Pagamento Restante. PAGAMENTO PARCIAL. |
8700,00 |
| 223 |
153 |
2017 |
24/04/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de sua remuneração liquidos Referente ao mês de Abril de 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 224 |
153 |
2017 |
24/04/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento de sua remuneração liquidos Referente ao mês de Abril de 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 225 |
72 |
2017 |
24/04/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
CONTRATO Nº 002/2017, Ref. Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, com vig|ência de02/03/2017 a 31/12/2017, p/ valor mensal de R$ 3. 555,00, que serão pagos até o último dia útilde cada mês, conforme recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 226 |
93 |
2017 |
24/04/2017 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Servicos Téc nicos de Sonorização,Serviços Gerais de Manutenção de Equipamentos de Som, e pelas Gravações das Ses- sões Ordinárias e demais eventos realizados p/ Câ- mara Municipal, com vigência de 01/03/2017 a 31/12 /2017 a serem pagos em 10 parc. de 780,00- até o último dia útil de cada mês. Pagamento ref.2ª Par- cela, NFPS nº 69 -ISS p/c/ da Empresa- MEI PAGAMENTO TOTAL. |
7800,00 |
| 227 |
94 |
2017 |
24/04/2017 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTRATO Nº 007/2017, p/ de serviços de Streaming de Vídeo,Serviços de Hospedagem/Alimentação e Su-porte para o site da Câmara Municipal,a serem pa- gos em 10 parcelas de R$ 790,00, até o último dia útil de cada mês, conf. NFPS-e Nº 00000468, Ref.a parcela 02/10. - OBS. ISS A SER REC.P/PRESTADOR. PAGAMENTO TOTAL mês. |
7900,00 |
| 228 |
106 |
2017 |
24/04/2017 |
CLOVIS DE SOUZA LIMA |
NE - Prestação de serviços de Licitação c/ elabo- ração de Editais de Convite, Tomada de Preços,Pro-cessos de Dispensa de Licitações e minuta de Con tratos, acompanhamento de abertura de Licitação, para a Câmara Mun.de Glória de Dourados-MS, a se- rem pagos em 02 parcelas de R$ 2.250,00,até oúl- timo dia útil de cada mês, conf. NFPS nº 6 PAGAMENTO TOTAL - 2ª parcela 02/02 |
4500,00 |
| 229 |
113 |
2017 |
24/04/2017 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pagamento Ref. aquisição de diversos materiais para reparos em serviços elétricos,hidráulicos e abraçadeiras diversas, p/ a Câmara neste MÊS DE março de 2017, Conf. NFeletronica nº000.002.938 de 31/03/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
246,56 |
| 230 |
120 |
2017 |
24/04/2017 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento Ref. aquisição de 168,9165 litros de gasolina, 05 litros de óleo lubrax e 01 fil- tropara o veículo da Câmara Municipal REF. mês de março de 2017, Conf. NFeletronica nº000.002.516 de 30/03/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
872,70 |
| 231 |
123 |
2017 |
24/04/2017 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Pagamento de Aquisição de Tinta HP especial XL e papelo A-4 90 Gramas, para o consumo da Câmara Municipal, Conf. NFeletronica nº000050793 de 04/04/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
341,30 |
| 232 |
124 |
2017 |
24/04/2017 |
FAMAQ MOV.P/ESCR. E INFORM. LTDA - ME |
Pagamento Ref. aquisição de diversos materiais de expedientes para utilização na Câmara Municipal, Conf. NFeletronica nº0000008330 de 04/04/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
305,00 |
| 233 |
128 |
2017 |
24/04/2017 |
ROBERTO BARBOSA - MEI |
Pagamento Ref. serviços prestados com a confec- ção de 07 chaves de porta, das dependências da Câmara Municipal, Conf. NFPS nº190 de 07/04/2017. Os encargos serão pagos pela empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
84,00 |
| 234 |
127 |
2017 |
24/04/2017 |
CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFICIO |
Pagamento Ref. Serviços prestados com autenti- cações de 04 cópias de documentos, Conf. Recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
20,00 |
| 235 |
130 |
2017 |
24/04/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento Ref. fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE ABRIL DE 2017, Conf. Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
69,00 |
| 236 |
131 |
2017 |
24/04/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento Ref. Faturas do consumo de energia elétrica, c/ Vencimento N/ MÊS DE ABRIL DE 2017, Conf. Boletos. PAGAMENTO TOTAL. |
1058,40 |
| 237 |
145 |
2017 |
24/04/2017 |
CONSTRUTEM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. |
Pagamento Ref. aquisição de materiais para re- paros, troca de piso e pintura na sala da DiretoriaLegislativa, Conf. NFeletronica nº000.003.758 de 19/04/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
699,65 |
| 238 |
75 |
2017 |
24/04/2017 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 005/2017,Ref.Prestação Locação de 02 maquinas copiadoras marca BROTHER, p/ o períodode 01/03/2017 a 31/12/2017, valor ajustado de R$ 296,00 POR MÊS, pagos até o último dia útil de cada mês, conf. NFPS nº 1311 - parcela 02/10 PAGAMENTO TOTAL. |
2960,00 |
| 239 |
107 |
2017 |
24/04/2017 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Pagamento decServiços prestados com Segurança 24 horas, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2017, Conf. NFPSnº20 de 28/03/2017. Os encargos serão pagos pela empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 240 |
133 |
2017 |
24/04/2017 |
EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA. |
Pagamento Ref. Duas Assinaturas do Jornal O Progresso", período de 05/04/2017 a 05/ 04/2018, Conf. NFPS nº110550 de 10/04/2017. PAGAMENTO TOTAL." |
480,00 |
| 241 |
134 |
2017 |
24/04/2017 |
ROBERTO TELES DE ANDRADE |
Pagamento Ref. aquisição de uma Moldura para quadro de Título de Cidadão, Conf NFVC nº2812 de 17/04/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
30,00 |
| 245 |
74 |
2017 |
25/04/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento ref. Prestação de Serviços de Divulgação virtual das atividades do Poder Legislativo Munici pal na rede mundial de computadores em sites de Jornalismo Eletrônico regional para a CâmaraMuni- cipal de Glória de Dourados-MS,com vigência a par- tir de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serempagos em 10 parcelas de R$ 4.200,00, até o último dia útil de cada mês,conforme NFPS nº 44 - Ref. ABRIL/2017. obs: Encargos por conta da Empresa (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
42000,00 |
| 246 |
136 |
2017 |
26/04/2017 |
LUIZ GOMES DE SOUZA |
NE - Ref. Serviços de Assessoria Jurídica, presta- da no período de 17/03 a 31/03/2017 (quinze) dias, conforme Parecer Jurídico Anexo. Pagamento total - conf. recibo |
1975,00 |
| 247 |
129 |
2017 |
06/04/2017 |
ELIAS FERNANDES DE SOUZA |
Pagamento ref. Serviços prestados retirada do car- pete, colocação de piso e pintura, em uma salada Diretoria Legislativa, conforme Recibo. OBS: NÃO OPTANTE PELO INSS PAGAMENTO TOTAL |
980,00 |
| 251 |
155 |
2017 |
27/04/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTOS DO INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores, Funcionários e dos Prestadores de Serviços, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GPS. RECOLHIMENTO TOTAL. |
11230,06 |
| 252 |
154 |
2017 |
27/04/2017 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
Pagamento Ref. Serviços Prestados com informática , a saber: 17 visitas técnicas, 06 formatações,02 montagens de hardure,05 configurações de rede com- pleta, 09 clipagens de cabo e 07 instalações de softwre, conf. NFPS nº 4. OBS: MEI - Encargos p/ conta da Empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
1217,50 |
| 253 |
92 |
2017 |
27/04/2017 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI |
CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Serviços de Publicidade volante de interesse do Poder Legis-lativo, bem como das divulgação das Sessões Ordi- nárias da Câmara, c/ a vigência de 01/03/2017 até 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de R$= 500,00 até o último dia útil de cada mês, Pagamen to ref. parc. nº 01/10, NFPS nº 110. PAGAMENTO TOTAL. MEI -Encargos pela Empresa |
5000,00 |
| 254 |
157 |
2017 |
27/04/2017 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
NE - Ref. Prestação de serviços de transmissão ra- diofônica ao vivo das Sessões da Câmara Municipal, bem como das Divulgações das matérias do Poder Le- gislativo, relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2017,NFPS nº 927. OBS: Empresa Isenta de ISS/QN PAGBAMENTO TOTAL |
2083,00 |
| 255 |
158 |
2017 |
27/04/2017 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
NE - Ref. Apôio Cultural e Educacional para com a Emissora,relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2017, conf.NFPS nº 286 - OBS: Isento de ISS/QN PAGAMENTO TOTAL. |
800,00 |
| 256 |
159 |
2017 |
28/04/2017 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pagamento ref. quisição de diversos materiais de expediêntes para utilização da Câmara, n/ MÊS DEABRIL DE 2017, 4917. PAGAMENTO TOTAL. |
234,50 |
| 257 |
160 |
2017 |
28/04/2017 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento dos serviços prestados com a execução de 10 encadernações para a Câmara Municipal, re-lativo MÊS DE ABRIL DE 2017, NFPS nº 292. OBS: O ISS/QN será pago pela Empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
59,50 |
| 258 |
161 |
2017 |
28/04/2017 |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA |
Pagamento de reembolso com despesas para pela Fun- cionária,relativo à confecção de 05 cópias de cha- ves, NFPS nº 141 PAGAMENTO TOTAL. |
35,00 |
| 259 |
162 |
2017 |
28/04/2017 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento da aquisição de diversos materiais de consumo, hijiene e limpeza, para uso e consumo daCâmara Municipal, durante o MÊS DE ABRIL DE 2017, conf NF-e nº 000.000.768 PAGAMENTO TOTAL. |
816,32 |
| 260 |
76 |
2017 |
28/04/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 006/2017,Ref.Prestação de serviços de viços de I mplantação de Sistemas de Informáticana área de Contabilidade pública pelo método das método das partidas dobradas,com a vigência de01 /03/2017 a 31/12/2017, pelo valor ajustado de R$= 4.000,00 mensais. NFPS-e Nº 00000102, ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2017. OBS: ISS/QN Rec.pelo Prestador. PAGAMENTO TOTAL. |
40000,00 |
| 261 |
73 |
2017 |
03/05/2017 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 003/2017, Ref. locação de Sistema de Softwere para Recuros Humanos, abrangendo módulo gerador de informações para DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a ser pagos em 11 parcelas de R$ 1.350,00.Pagamen- to ref, Abril/2017, NFPS nº 00004745. PAGAMENTO TOTAL. |
14850,00 |
| 262 |
135 |
2017 |
04/05/2017 |
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS |
Pagamento das Taxa de Contribuição para com a Uni- ão das Câmras do MS,relativo ao BIMESTRE, Marçoe Abril de 2017, conforme Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
680,00 |
| 263 |
156 |
2017 |
04/05/2017 |
LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS |
Pagamento dos serviços prestados com eleaboração e transmissão de DCTF, Sefips e Cadastramento Geral no e-CJUR, conforme recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
1191,00 |
| 264 |
170 |
2017 |
08/05/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Ragamento de Adiantamento Parcial de Sua Remuneração, ref. MÊS DE MAIO DE 2017. obs: Encargos serão Desc. no Pagto Final. |
8700,00 |
| 266 |
168 |
2017 |
09/05/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento ref.antecipação parcial dos Subs. Relativo MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: Os encargos serão pagos no final |
26242,72 |
| 267 |
166 |
2017 |
09/05/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento ref.antecipação parcial dos Subs. Relativo MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: Os encargos serão pagos no final |
4008,47 |
| 268 |
172 |
2017 |
16/05/2017 |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Pagamento ref. aquisição de sêlos para envio das correspondências da Câmara Municipal,conf. Reci-bo nº 1093061. PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
| 269 |
173 |
2017 |
16/05/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento da fatura do consumo do telefone Celular da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2017, conforme Fatura. PAGAMENTO TOTAL. |
86,79 |
| 270 |
174 |
2017 |
16/05/2017 |
OI S.A |
Pagamento das Faturas das Contas dos Telefones fixo da Câmara Municipal, de 04/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
560,33 |
| 271 |
166 |
2017 |
22/05/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTOTOTAL. |
4008,47 |
| 272 |
167 |
2017 |
22/05/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 273 |
168 |
2017 |
22/05/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 274 |
168 |
2017 |
22/05/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 275 |
168 |
2017 |
22/05/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 276 |
168 |
2017 |
22/05/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 277 |
168 |
2017 |
22/05/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURÍCIO MARQUES JESUS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTOTOTAL. |
26242,72 |
| 278 |
168 |
2017 |
22/05/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 279 |
168 |
2017 |
22/05/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 280 |
169 |
2017 |
22/05/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ELLEN FÁTIMA RAMOS DA SILVA Pagamento de s/Remuneração Líquida, Férias Propor- cionais,(RESCISÃO), acréscimo de Férias Proporcio- nais(Rescisão)e 13º Salário Proporcional, relativo ao Período de 01/02 a 15/05/2017 PAGAMENTO TOTAL. |
5057,00 |
| 281 |
179 |
2017 |
22/05/2017 |
BELA FATIMA COM. DE COMB. LTDA EPP |
Pagamento ref. aquisição de 91,40 Lt. de Com- bustível, para o veículo da Câmara Municipal, conforme NF nº 000.000.154 PAGAMENTO TOTAL. |
284,25 |
| 282 |
180 |
2017 |
22/05/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento de Meia Diária ref. viagem para Campo Grande-Ms,Tribunal de Contas do MS, a serviço daCâmara Municiopal. |
148,44 |
| 283 |
72 |
2017 |
22/05/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
CONTRATO Nº 002/2017, Ref. Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, com vigência de02/03/2017 a 31/12/2017,valor mensal de R$ 3.555, 00, que serão pagos até o último dia útil de ca- da mês. Pagamento ref. MÊS DE MAIO/2017, confor- me Recibo. |
35550,00 |
| 284 |
170 |
2017 |
22/05/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 286 |
169 |
2017 |
22/05/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA MIRA DOS SANTOS Pagamento de sua Remuneração Líquida Referente ao MÊS DE MAIO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
5057,00 |
| 287 |
169 |
2017 |
24/05/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017. |
5057,00 |
| 288 |
181 |
2017 |
24/05/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017. |
576,00 |
| 289 |
170 |
2017 |
24/05/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 290 |
170 |
2017 |
24/05/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSÂNGELA SCARABELLI Pagamento de sua Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 291 |
182 |
2017 |
24/05/2017 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento da aquisxição de 338,25 litros de comum e 01 litro de Óleo Lubrax, conf. NF-e 2.657 PAGAMENTO TOTAL. |
1371,06 |
| 292 |
183 |
2017 |
24/05/2017 |
EVERTON SANCHES DIAS |
Pagamento da aquisição de diversos materiais de expedientes para uso e consumo da Câmara Munici-pal, conf. NF-e nº 000.000.446 PAGAMENTO TOTAL. |
214,00 |
| 293 |
184 |
2017 |
24/05/2017 |
OI S.A |
Pagamento das Faturas dos consumos dos telefones fixo da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
549,24 |
| 294 |
171 |
2017 |
24/05/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento da Fatura do consumo de água, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 295 |
175 |
2017 |
24/05/2017 |
LORENÇO LOPES DE SOUZA |
NE - Ref. Prestação de serviços na confecção e pinturas de duas faixas comemorativa ao 54º a- niversário de Gl. de Ddos-MS,conf. nº NFPS 163 PAGAMENTO TOTAL. |
180,00 |
| 296 |
176 |
2017 |
24/05/2017 |
ANDREI ROSA |
Pagamento dos serviços prestados e troca de Dis- juntores na rede elétrica da Câmara Municipal, Municipal, conf. NFPS nº 190. - MEI PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 297 |
177 |
2017 |
24/05/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento do consumo de energia elétrica da Câmara Municipal,com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2017,c/ faturas. PAGAMENTO TOTAL. |
658,03 |
| 298 |
178 |
2017 |
24/05/2017 |
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS |
Pagamento da 1ª parcela do Carnê do Seguro do Veí- culo Ford Fiesta Sedan,de Propriedade da CâmaraMu nicipal, conforme APÓLICE nº 3897537101931. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CARNÊ |
1540,59 |
| 299 |
185 |
2017 |
26/05/2017 |
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME |
Pagamento dos serviços prestados com Publicação e Atos,Matérias do Poder Legislativo e do Setor Fi-nanceiro da Câmara Municipal, ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017,nfps-e, nº 3934.(Empresa de Comunicação). Encargos por conta da Empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
1500,00 |
| 300 |
186 |
2017 |
26/05/2017 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pagamento da aquisição de diversos materiais de expedientes para uso da Câmara Municipal, conf. NFnº 4947. PAGAMENTO TOTAL. |
105,50 |
| 301 |
187 |
2017 |
26/05/2017 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento ref. serviços prestados com 20 encader- nações para a Câmara Municipal, conf. NFPS nº 293PAGAMENTO TOTAL. |
227,00 |
| 302 |
188 |
2017 |
26/05/2017 |
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS |
Pagamento da Taxa de contribuição mensal para com a União das Câmaras, relativo ao MÊS DE MAIO/2017. conforme boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
340,00 |
| 304 |
94 |
2017 |
29/05/2017 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTRATO Nº 007/2017, para de serviços de Streming de Vídeo, Serviços de Hospedagem/Alimentação e su- e Suporte para o site da Câmara Municipal, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 790,00,até o último dia útil de cada mês, pagamento ref. MÊS DE MAIO/2017, conforme NFPS-e Nº 00000473. PAGAMENTOTOTAL. -ISS pago pela Empresa. |
7900,00 |
| 305 |
74 |
2017 |
29/05/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2017,Ref.Prestação de Serviços Es- pecializados de Divulgação virtual das atividades do Poder Legislativo Municipal na rede mundial de computadores em sites de Jornalismo Eletrônico Re- gional para a Câmara Municipal de Glória de Doura- dos-MS, com vigência a partir de 01/03/2017 a 31/ 12/2017,a serem pagos em 10 parcelas de R$ 4.200, 00 - até o último dia útil de cada mês,pagamento ref. MÊS DE MAIO DE 2017, NFPS nº 48. (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
42000,00 |
| 306 |
76 |
2017 |
29/05/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 006/2017,Ref.Prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade pública pelo método das partidas do- bradas, com a vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, pelo valor ajustado de R$ 4.000,00 mensais,que se- rão ser pagos até o último dia útil de cada mês,c/ NFPS nº 00000106. PAGAMENTO TOTAL. |
40000,00 |
| 307 |
92 |
2017 |
29/05/2017 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI |
CONTRATO Nº 008/2017,ref. Prestação de Serviços de Publicidade volante de interesse do Poder Legisla- tivo, bem como das divulgação das Sessões Ordiná- rias da Câmara,c/ a vigência de 01/03/2017 a31/12 /2017, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 500,00 até o último dia útil de cada mês,pagamento ref.ao MÊS DE MAIO DE 2017, NFPS nº 116 obs: (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
5000,00 |
| 308 |
93 |
2017 |
29/05/2017 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Serviços Téc nicos de Sonorização, Serviços Gerasis de Manuten- ção de Equipamentos de Som, e pelas Gravações das Sessões Ordinárias e demais realizadas pelaCâmara Municipal,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de 780,00 até o últi- mno dia útil de cada mês, pagamento ref. ao MÊS DE MAIO DE 2017, conf. NFPS nº 70 - OBS:MEI PAGAMENTO TOTAL. |
7800,00 |
| 309 |
189 |
2017 |
29/05/2017 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamentop referente ao Apôio Cultural e Educacio- nal, em favor da Emissora, n/ MÊS DE MAIO DE 2017, conf. NFPS nº 293 - OBS: Serviços de Comunicação) PAGAMENTO TOTAL. |
700,00 |
| 310 |
190 |
2017 |
29/05/2017 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
NE - Ref. Serviços prestados, a Seguir: 02 Instalações de Rêde Completa; 17 visitas Técni- cas; 04correções de setores defeituosos no HD; 03 Formatações e 04 Instalações de Hardwares, relati- voao MÊS DE MAIO DE 2017, cONF. NFPS nº 5 (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
1034,00 |
| 313 |
73 |
2017 |
30/05/2017 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 003/2017, Ref. locação de Sistema de Softwere para Recuros Humanos, abrangendo módulo gerador de informações para DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a ser pagos em 11 parcelas de R$ 1.350,00,Pagamen- to ref. MÊS DE MAIO DE 2017, NFPS-e 00004830 PAGAMENTO TOTAL. - ISS/QN p/ Prestadora |
14850,00 |
| 315 |
196 |
2017 |
31/05/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Recolhimento do INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores e Funcionários daCâmara Municipal, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2017 , conforme Sefip. RECOLHIMENTO TOTAL. |
10103,66 |
| 316 |
193 |
2017 |
31/05/2017 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
NE - Ref. aquisição de vários materiais p/manuten- ção e conservação de instalações elétricas, Hidrá- ulicas, executadas no imóvel onde está a instalada a Municipal, conforme NF-e Nº 000.00..030 PAGAMENTO TOTAL. |
274,65 |
| 317 |
194 |
2017 |
31/05/2017 |
SUPERMERCADO LUISA LTDA |
Pagamento de vários materiais de higiene e limpeza para consumo da Câmara,relativo ao MÊS DE MAIODE 2017, conforme NF-e Nº 3530. PAGAMENTO TOTAL. |
109,26 |
| 318 |
195 |
2017 |
31/05/2017 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento de de diversos materiais de higiene,lim- peza e consumo, para utilização na Câmara Munici- pal, p/ MÊS DE MAIO DE 2017, conf. NF-e Nº 000784. PAGAMENTO TOTAL. |
721,34 |
| 319 |
197 |
2017 |
01/06/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento parcial de s/ Remuneração Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017. Osencargos serão desc. no final. PAGAMENTO PARCIAL - |
8700,00 |
| 320 |
198 |
2017 |
01/06/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de 50% do 13º salario Ref. exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
5925,00 |
| 321 |
198 |
2017 |
05/06/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de 50% do 13º salario Ref. exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
5925,00 |
| 322 |
198 |
2017 |
05/06/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de 50% do 13º salario Ref. exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
5925,00 |
| 323 |
198 |
2017 |
05/06/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de 50% do 13º salario Ref. exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
5925,00 |
| 324 |
198 |
2017 |
05/06/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de 50% do 13º salario Ref. exercicio 2017. PAGAMENTOTOTAL. |
5925,00 |
| 325 |
198 |
2017 |
05/06/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pagamento de 50% do 13º salario Ref. exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
5925,00 |
| 326 |
199 |
2017 |
05/06/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento de 50% do 13º salario, Ref. Subsidios do exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
13121,36 |
| 327 |
199 |
2017 |
05/06/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento de 50% do 13º salario, Ref. Subsidios do exercicio 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
13121,36 |
| 328 |
199 |
2017 |
05/06/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento de 50% do 13º salario, Ref. Subsidios do exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
13121,36 |
| 329 |
199 |
2017 |
05/06/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento de 50% do 13º salario, Ref. Subsidios do exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
13121,36 |
| 330 |
199 |
2017 |
05/06/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento de 50% do 13º salario, Ref. Subsidios do exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
13121,36 |
| 331 |
199 |
2017 |
05/06/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento de 50% do 13º salario, Ref. Subsidios do exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
13121,36 |
| 332 |
199 |
2017 |
05/06/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento de 50% do 13º salario, Ref. Subsidios do exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
13121,36 |
| 333 |
201 |
2017 |
05/06/2017 |
13º DO VER. 1º SECRETÁRIO DA CMGD |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de 50% do 13º salario, Ref. Subsidios do exercicio 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
2004,16 |
| 334 |
204 |
2017 |
06/06/2017 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamento parcial dos serviços prestados com for- necimento de refil para carimbos, encadernações econfecção e impressão em 500 envelopes 26x36, mo- delo ouro, para a Câmara Municipal, conf. NFPS nº 5. OBDS: Ecargos por conta da Empresa. PAGBAMENTO TOTAL. |
1030,00 |
| 335 |
197 |
2017 |
05/06/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento parcial, relativo Remuneração do MÊS DE junho de 2017. |
8700,00 |
| 336 |
165 |
2017 |
08/06/2017 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
NE - CONTRATO Nº 008/2017, p/ Prestação de Servi- ços de Transmissão das Sessões Ordinárias e Extra- ordinárias da Câmara Municipal, pelo período de Maio a 31/12/2017,totalizando em 08 parcelasde R$ 2.500,00 cada, a serem pagas até o 5º dia útil do mês subsequente, pagamento da 1ª parcela, conforme NFPS nº 941 - OBS; Os encargos por conta da Empre- sa. PAGAMENTO TOTAL. |
20000,00 |
| 337 |
209 |
2017 |
20/06/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos seus Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017 PAGAMENTOTOTAL. |
4008,47 |
| 339 |
210 |
2017 |
20/06/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento dos seus Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 340 |
211 |
2017 |
20/06/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMOS FELISMINO DA SILVA Pagamento dos seus Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 341 |
211 |
2017 |
20/06/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos seus Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 342 |
211 |
2017 |
20/06/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos seus Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017 PAGAMENTOTOTAL. |
26242,72 |
| 343 |
211 |
2017 |
20/06/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento dos seus Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 344 |
211 |
2017 |
20/06/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos seus Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 345 |
211 |
2017 |
20/06/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos seus Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 346 |
211 |
2017 |
20/06/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos seus Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 347 |
203 |
2017 |
20/06/2017 |
13º PRESIDENTE MILTON CESAR GOMES |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento de 50% do 13º salario, Ref. Subsidios do exercicio 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
2004,23 |
| 348 |
76 |
2017 |
21/06/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 006/2017,Ref.Prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área deContabilidade pública p/ método das Partidas Do- bradas, com a vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017 , pelo valor ajustado de R$ 4.000,00 mensais. Pagamento ref. MÊS DE JUNHO, NFPS nº 110 PAGAMENTO TOTAL. |
40000,00 |
| 349 |
212 |
2017 |
20/06/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento de meia Diária em viagem a serviço do Legislativo, TC-MS, em Campo Grande-MS, confor- me Relatório e FD nº 029/2017. PAGAMEN TO TOTAL. |
147,96 |
| 350 |
197 |
2017 |
20/06/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 351 |
197 |
2017 |
20/06/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento do Restante de s/ Remumeração Referente ao MÊS DE JUNHO DE2017. PAGAMENTO TOTAL |
8700,00 |
| 352 |
197 |
2017 |
20/06/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSÂNGELA SCARABELLI Pagamento de sua Remuneração Líquida Referente ao MÊS DE JUNHO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 353 |
213 |
2017 |
20/06/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de sua Remuneração Líquida Referente ao MÊS DE JUNHO DE2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4660,00 |
| 354 |
213 |
2017 |
20/06/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de sua Remuneração Líquida Referente ao MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4660,00 |
| 355 |
213 |
2017 |
20/06/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de sua Remuneração Líquida Referente ao MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4660,00 |
| 357 |
204 |
2017 |
20/06/2017 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamento do serviços prestados com fornecimento de refil para carimbos, encadernações e confecçãoe impressão em 500 envelopes 26 x 36, modelo ouro , para a Câmara Municipal, conforme NFPS Nº 5.PAGAMENTO DO RESTANTE. OBS: ME |
1030,00 |
| 358 |
74 |
2017 |
23/06/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2017,Ref.Prestação de Serviçois Especializados de Divulgação virtual dasativi- dades do Poder Legislativo Municipal, pela rede mundial de computadores em sites de Jornalismo Eletrônico regional para a Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS,com vigência a parftir de 01/03/2017 a 31/12/2017, pagamento ref. ao MÊS DE JUNHO/2017, conf. NFPS nº 53 PAGAMENTO TOTAL - Empresa MEI |
42000,00 |
| 359 |
93 |
2017 |
23/06/2017 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Serviços Técnicos de Sonorização,Serviços Gerais de Ma- nutenção de Equipamentos de Som, e pelas Gra- vações das Sessões Ordinárias e demais eventos realizados p/ Câmara Municipal,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, Pagamento ref. MÊS DE JUNHO DE 2017,conf NFPS nº 72.Empresa MEI PAGAMENTO TOTAL. |
7800,00 |
| 360 |
165 |
2017 |
23/06/2017 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da Parcela 02/08, do CONTRATO Nº 0008/ 2017p/ Prestação de Serviços de Transmissão das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal, pelo período de Maio a 31/12/2017,to- tal de 08 parcelas, a 1ª de R$ 2.500,00 e as de- mais de R$ 2.024,00. Pagamento da parc. Ref. Ao MÊS DE JUNHO/2017, conf. NFPS nº 942 - Empresa Isenta de ISS/QN PAGAMENTO TOTAL. |
20000,00 |
| 361 |
206 |
2017 |
23/06/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento das Faturas dos consumos de energia elé- trica, com vencimento n/ MÊS DE JUNHO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
352,90 |
| 362 |
208 |
2017 |
23/06/2017 |
VALENTIM E CIA LTDA - EPP |
Pagamento da aquisição de diversos materias para reparos em instalações hidráulicas, reparos empinturas e em paredes,no imóvel onde está sedia- da a Câmara Municipal, NF-E Nº 000.000.505 PAGAMENTO TOTAL. |
735,45 |
| 363 |
214 |
2017 |
23/06/2017 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
NE - Ref. aquisição de 08 cartuchos HP colorido e Preto, para impressoras da Câmara Municipal, con-forme NF-e desta data. |
640,00 |
| 364 |
72 |
2017 |
26/06/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
CONTRATO Nº 002/2017, Ref. Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, com vigência de02/03/2017 a 31/12/2017,valor mensal de R$ 3.555, 00. Pagamento ref. MES DE JUNHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 365 |
178 |
2017 |
26/06/2017 |
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS |
Pagamento da parcela 02/03 do restante do Seguro do Veículo Ford Fiesta Sedan, de Propriedade daCâmara Municipal, conforme Boleto, c/ vencimento para 28/06/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
1540,59 |
| 366 |
192 |
2017 |
26/06/2017 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Pagamento Ref. os Serviços Prestados com vigilân- cia 24 horas, nas instalações da Câmara, relativorelativo aos meses de abril e maio/2017, conforme NMFPS nº 1 PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
| 367 |
215 |
2017 |
26/06/2017 |
OI S.A |
Pagamento das Faturas dos consumos dos Telefones fixo e Planos de Internet, da Câmara Municipal,c/vencimento n/ MÊS DE JUNHO DE 2017, conf.Faturas. PAGAMENTO TOTAL. |
562,78 |
| 369 |
191 |
2017 |
27/06/2017 |
ROBERTO TELES DE ANDRADE |
Pagamento dos serviços prestados com manutenção de uma porta de Blindex, conf. NFPS nº 468. OBS: Os encargos serão pagos péla Empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
30,00 |
| 370 |
218 |
2017 |
27/06/2017 |
ROBERTO TELES DE ANDRADE |
Pagamento Ref. aquisição de 2,52 m2 de vidro para reposição nas dependências da Câmara Municipal,c/NF - modelo 01 nº 0607 PAGAMENTO TOTAL. |
441,00 |
| 371 |
219 |
2017 |
27/06/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. 05 dias Trabalhado no MÊS 06/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
146,67 |
| 372 |
94 |
2017 |
28/06/2017 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTRATO Nº 007/2017, p/ de serviços de Streaming de Vídeo,Serviços de Hospedagem/Alimentação e Su-porte para o site da Câmara Municipal,ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017, conf. NFPS nº 00000482. OBS:Os Encargos serão Recolhidos p/ Empresa-ME PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 373 |
220 |
2017 |
28/06/2017 |
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS |
NE - Ref. Taxa de Contribuição para munutenção da União das Câmaras de Vereadores do MS,relativo aoMÊS DE MARÇO DE 2017, conforme Boleto. PAGAMENTO TOTAL. |
340,00 |
| 374 |
221 |
2017 |
28/06/2017 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento da Contribuição ao Apôio Cultural e Edu- cacional,para a Rádio Comunitária, relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2017, conf NFPS nº 297 - ISENTO/ISS PAGAMENTO TOTAL. |
950,00 |
| 375 |
222 |
2017 |
28/06/2017 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento Serviços Prestados com 05 encadernações para a Câmara Municipal, conf. NFPS Nº 295. OBS:O ISS/QN serã recolhidop/ Empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
61,00 |
| 376 |
223 |
2017 |
28/06/2017 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento da aquisição de vários materiais de con- sumo, higiene e limpeza, para utilização na Câmara Municipal, n/ MÊS DE JUNHO/2017, conf. NF-e 793. PAGAMENTO TOTAL |
667,25 |
| 377 |
224 |
2017 |
28/06/2017 |
PASTORINHA PEREIRA SANTOS SILVA MEI |
Pagamento da aquisição de arranjos de Flores para a Câmara Municipal, conf. NF nº 198 - mod 01. PAGAMENTO TOTAL. |
358,00 |
| 378 |
205 |
2017 |
28/06/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento da Fatura do consumo de água,com venci- mento n/ MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
69,00 |
| 379 |
225 |
2017 |
28/06/2017 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagbamento da Aquisição de gasolina comum, para o consumo do veículo Ford Fiesta Sedan, propriedadeda Câmara,ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2017, conf.NE-e nº 000.002.713. PAGBAMENTO TOTAL. |
296,51 |
| 383 |
73 |
2017 |
30/06/2017 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 003/2017, Ref. locação de Sistema de Softwere para Recuros Humanos, abrangendo módulo gerador de informações para DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a ser pagos em 11 parcelas de R$ 1.350,00,Pagamen- to ref. MÊS DE JUNHO DE 2017, NFPS-e 00004913. PAGAMENTO TOTAL. - ISS/QN p/ Prestadora |
14850,00 |
| 384 |
92 |
2017 |
30/06/2017 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI |
CONTRATO Nº 008/2017,ref. Prestação de Serviços de Publicidade volante de interesse do Poder Legisla- tivo, bem como das divulgação das Sessões Ordiná- rias da Câmara,c/ a vigência de 01/03/2017 a31/12 /2017, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 500,00 até o último dia útil de cada mês,pagamento ref.ao MÊS DE JUNHO DE 2017, NFPS nº 119 obs: (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
5000,00 |
| 385 |
75 |
2017 |
30/06/2017 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 005/2017,Ref.Prestação Locação de 02 maquinas copiadoras marca BROTHER, p/ o períodode 01/03/2017 a 31/12/2017, valor ajustado de R$ 296,00 POR MÊS, pagos até o último dia útil de cada mês,conf.NFPS nº 1420 - parcelas 03 e 04/10 PAGAMENTO TOTAL. |
2960,00 |
| 386 |
226 |
2017 |
30/06/2017 |
ATLAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA |
Pagamento dos Serviços Prestados com Levantamento dos Bens Móveis, Emplaquetamento, Baixas, emissão Física do Inventário Financeiro e Termos de Res- ponsabilidade, conforme NFPS nº 17 OBS: Os Impostos serão Pagos P/ Empresa PAGAMENTO TOTAL. |
3000,00 |
| 388 |
228 |
2017 |
30/06/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTOS DO INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores e Funcionários relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2017. |
9589,20 |
| 389 |
229 |
2017 |
30/06/2017 |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA |
PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVES, PAGOS PELA FUNCIONÁRIANESTA DATA, CONF. NFPS Nº 160. PGTO TOTAL. OBS: ENCARGOS P/ EMPRESA. |
70,00 |
| 390 |
230 |
2017 |
30/06/2017 |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA |
PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DA DESPESA C/ALIMENTAÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DO TCMS, NA CIDADE DE DOURADOS, NESTA DATA,CONF. NF-e 584 PAGAMENTO TOTAL |
161,60 |
| 391 |
227 |
2017 |
06/07/2017 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Pagamento dos serviços prestados com manutenção, conservação de computadores e impressoras, para aCâmara Municipal,relativo ao MÊS/06/2017, NFPS nº 532. PAGAMENTO TOTAL. |
680,00 |
| 392 |
232 |
2017 |
04/07/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. Oswaldo Ursolino Rocha Pagamento parcial, ref. s/ Remuneração Relativo ao MÊS DE JULHO DE 2017. OBS: Os Encargos serãodesc. no Final. |
8700,00 |
| 393 |
231 |
2017 |
06/07/2017 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Pagamento Parcial ref. Prestação de Serviços em computadores, Impressoras, visitas técnicas nos equipamento da Câmara Municipal, conf. NFPS nº 532. PAGAMENTO PARCIAL |
570,00 |
| 394 |
238 |
2017 |
10/07/2017 |
13º DO VER. 1º SECRETÁRIO DA CMGD |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de 50% do s/ 13º Salário/2017 PAGAMENTO TOTAL. |
2004,17 |
| 395 |
239 |
2017 |
10/07/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento de 50% do s/ 13º Salário/2017 PAGAMENTO TOTAL. |
1874,48 |
| 396 |
233 |
2017 |
10/07/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de Restante de Férias, 10 dias, não ti- rados. |
1183,30 |
| 397 |
240 |
2017 |
21/07/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos s/ Subs. Líquiudos Ref. ao MÊS DE JULHO DE 20147 PAGAMENTOTOTAL. |
4008,47 |
| 398 |
241 |
2017 |
21/07/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 399 |
242 |
2017 |
21/07/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 400 |
232 |
2017 |
21/07/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
FUNC.OSWALDO URSOLINO ROCHA PGTO DO RESTANTE DE S/ REMUNERAÇÃO. REF: MÊS DE JULHO DE 2017. PGTO TOTAL. |
8700,00 |
| 401 |
232 |
2017 |
21/07/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
FUNC.LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA PGTO DE S/ REMUNERAÇÃO. REF: MÊS DE JULHO DE 2017. PGTO TOTAL. |
8700,00 |
| 402 |
242 |
2017 |
21/07/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA PGTO DOS S/ SUBSÍDIOS LÍQUIDOS REF: AO MÊS DE JULHO DE 2017. PGTO TOTAL |
26242,72 |
| 403 |
242 |
2017 |
21/07/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA PGTO DE SEUS SUBSÍDIOS LÍQUIDOS REF: AO MÊS DE JULHO DE 2017. PGTO TOTAL |
26242,72 |
| 406 |
242 |
2017 |
21/07/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA PGTO DE SEUS SUBSÍDIOS LÍQUIDOS REF. MÊS DE JULHO DE 2017. PGTO TOTAL |
26242,72 |
| 407 |
232 |
2017 |
21/07/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSÂNGELA SCARABELLI Pagamento de s/ Remeneração Líquida Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 408 |
74 |
2017 |
21/07/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2017,Ref.Prestação de Serviços Especializados de Divulgação virtual das ativi dades do Poder Legislativo Municipal, na rede mundial de computadores em sites de Jornalismo Eletrônico regional para a Câmara de Glória de Dourados-MS, com vigência a partir de 01/03/ 2017 a 31/12/2017. Pagamento referente ao MÊS DE JULHO DE, NFPS nº 59. (mei) PAGAMENTO TOTAL. |
42000,00 |
| 409 |
216 |
2017 |
21/07/2017 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Pagamento ref.aquisição de materiais de informá- tica,para uso da Câmara Municipál, pagamento refMÊS DE JULHO DE 2017, NF-e nº 52544 PAGAMENTO TOTAL. |
427,70 |
| 410 |
217 |
2017 |
21/07/2017 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
NE - Ref. aquisição de 02 Micro Computado- res, com as configuração constante na NF-e de nº 000052546, a ser pago em 06 parcelas a saber: 1ª R$ 1.030,67,PARA 23/07/2017 - da 2ª até a 6ª parcelasserão de R$ 1.030,00 cada,c/ vencimento: 23/08, 23/09/, 23/10 e 23/11 e 23/12. nf-E Nº 52546 PAGAMENTO REF. 1ª parcela - PAGAMENTO TOTAL. |
6180,67 |
| 411 |
178 |
2017 |
21/07/2017 |
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS |
NE - Ref. as 03 parcelas restantes do Seguro do Veículo Ford Fiesta Sedan, de Propriedade da Câ-mara Municipal, a saber: 1º R$ 513,53 P/ 28/05/2017; 2ª 28/06/2017 e 3ª 28/07/2017. PAGAMENTO DAÚLTIMA PARCELA - JULHO/2017 |
1540,59 |
| 412 |
243 |
2017 |
21/07/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Referente ao MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
9597,00 |
| 413 |
243 |
2017 |
21/07/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. CASSILA CONTICELI TEODÓSIO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Referente ao MÊS DE JULHO DE2017. PAGAMENTO TOTAL. |
9597,00 |
| 414 |
243 |
2017 |
21/07/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Referente ao MÊS DE JULHO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
9597,00 |
| 415 |
243 |
2017 |
21/07/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento de s/ Remuneração Líquida Referente ao MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
9597,00 |
| 416 |
243 |
2017 |
21/07/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Referente ao MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
9597,00 |
| 417 |
243 |
2017 |
21/07/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Referente ao MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
9597,00 |
| 418 |
242 |
2017 |
21/07/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 419 |
242 |
2017 |
21/07/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 420 |
242 |
2017 |
21/07/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 421 |
93 |
2017 |
21/07/2017 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Serviços Técnicos de Sonorização,Serviços Gerais de Ma- nutenção de Equipamentos de Som, e pelas Gra- vações das Sessões Ordinárias e demais eventos realizados p/Câmara Municipal, com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017 a serem pagos em dez parc.de 780,00 c/até o último dia útil de cada mês.NFPS nº 74 - Ref.MÊS DE JULHO DE 2017, EM- PRESA - MEI PAGVBAMENTO TOTAL. |
7800,00 |
| 422 |
72 |
2017 |
21/07/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
CONTRATO Nº 002/2017, Ref. Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, com vigência de02/03/2017 a 31/12/2017,valor mensal de R$ 3.555, 00. pagamento ref. MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 423 |
234 |
2017 |
21/07/2017 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
NE - CONTRATO Nº 011/2017 - Contratação de Empresa Jornalística para Publicação e Divulgação de Maté- rias,Atos Oficiais, Leis, Decretos, Portarias,Por- tarias etç,e Serviços do Setor Financeiro daCâma- ra, período de Julho a Dezembro de 2017. NFPS nº 336 - ISENTO - PAGAMENTO TOTAL. |
10500,00 |
| 424 |
165 |
2017 |
21/07/2017 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
PAGAMENTO CONTRATO Nº 008/2017, p/ Prestação de Serviços de Transmissão das Sessões Ordinárias eExtraordinárias da Câmara Municipal, pelo pe- ríodo de Maio a 31/12/2017,total de 08 parcelas de R$ 2.500,00 cada.Pagamento ref. MÊS DE JULHO DE 2017, nfps Nº 944. PAGAMENTO TOTAL. |
20000,00 |
| 425 |
244 |
2017 |
21/07/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento da Fatura do consumo de água, com venci- mento n/ MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
70,48 |
| 426 |
245 |
2017 |
21/07/2017 |
OI S.A |
Pagamenmto das Faturas dos consumos dos telefo- nes fixo da Câmara Municipal, com vencimento n/ MES DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
549,24 |
| 428 |
235 |
2017 |
25/07/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento das Faturas dos Consumos de energia elé- trica,com vencimento n/MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
328,87 |
| 429 |
246 |
2017 |
25/07/2017 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamento dos Serviços prestados com a confvecção de 200 envelopes 24 x 34 e 200 envelopes 20 x 28,para a Câmara Municipal, conf. NFPS nº 1218. EMPRESA - ME - REGIME ESPECIAL DE ISS. PAGAMENTO TOTAL. |
570,00 |
| 430 |
249 |
2017 |
25/07/2017 |
VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA |
Pagamento Ref. serviços prestados com limpeza das dependências da Câmara, em virtude p/ qual a fun-cionária titular ter pedido exoneração. Pagamento conf. recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
350,00 |
| 431 |
76 |
2017 |
25/07/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da parcela do CONTRATO Nº 006/2017,Ref. de serviços de Implantação de Sistemas de Infor-mática na área de Contabilidade pública p/ método das partidas dobradas, com a vigência de 01/03/a 31/12/2017, pelo valor ajustado de R$ 4.000,00 p/ mês. Pasgamento ref. MÊS DE JULHO - PARCIAL NFPS nº 115. |
40000,00 |
| 432 |
250 |
2017 |
28/07/2017 |
LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS |
Pagamento Ref. Prestação de serviços com Declara- ções da DCTF de 01 a 06/2017 e RGF 1º Semestre de23017, conforme recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
720,00 |
| 435 |
237 |
2017 |
28/07/2017 |
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA |
Pagamento Ref. Serviços prestados com a Publicida- de em 1000 agendas Telefônicas/2017, a serem pagos em 05 parcelas de R$ 160,00 - NFPS nº 4505 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA - |
800,00 |
| 436 |
254 |
2017 |
28/07/2017 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento da Taxa de Contribuição mensal,com Apôio Cultural e Educacional para a Emissora Comunitária ,relativo ao MÊS DE JULHO DE 2017, NFPS nº 304. PAGAMENTO TOTAL. - obs: ISENTO DO ISS. |
750,00 |
| 437 |
256 |
2017 |
31/07/2017 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MS |
Pagamento do Seguro Obrigatório do veículo Ford Fiesta Sedan, de propriedade da Câmara Municipal,conforme Guia de Recolhimento. |
67,84 |
| 438 |
255 |
2017 |
31/07/2017 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento da Aquisição de diversos materiais de consumo,higiene e limpeza,para consumo e uso da Câmara Municipal, ref. ao MÊS DE JULHO DE 2017, conf. NF-e nº 000.000.835 PAGAMENTO TOTAL. |
1244,83 |
| 440 |
257 |
2017 |
31/07/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores, Funcionários eprestadores de serviços,relativo ao MÊS DE JULHO DE 2017, conforme a GPS da SEFIP. RECOLHIMENTO TOTAL. |
11499,34 |
| 441 |
73 |
2017 |
31/07/2017 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento da parcela CONTRATO Nº 003/2017, Ref.lo- cação de Sistema de Softwere para Recuros Humanos, abrangendo módulo gerador de informações para DIRF , SEFIP E SICAP,com vigência de 01/03 a 31/12/2017 a ser pagos em 11 parcelas de R$ 1.350,00.Pagamen- to ref. MÊS DE JULHO DE 2017, NFPS nº 5003.PAGAMENTO TOTAL.(ISS POR RESP. DO PRESTADOR) |
14850,00 |
| 442 |
75 |
2017 |
31/07/2017 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento da parcela do CONTRATO Nº 005/Prestação de Serviços de Locação de 02 maquinas copiadorasmarca BROTHER, p/o período de 01/03 a 31/12/2017, pelo valor ajustado de R$ 296,00 POR MÊS,a serempagos até o último dia útil de cada mês. nfps Nº 1458, relativo ao MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTOTOTAL. |
2960,00 |
| 443 |
92 |
2017 |
31/07/2017 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI |
Pagamento da parcela CONTRATO Nº 008/2017,referen- te Prestação de Serviços de Publicidade volante de interesse do Poder Legislativo,bem como das divul- gação das Sessões Ordinárias da Câmara,c/ a vigên- cia de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 500,00. mPagamento ref. MÊS DE JULHO DE 2017, NFPS nº 123. (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
5000,00 |
| 444 |
247 |
2017 |
31/07/2017 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pagamento Ref. aquisição de diversos materiais pa- ra reparos diversos,em partes elétrica, hidráulica e em reparos no sistema de sonorização do Plenário da Câmara Municipal, conf. NF-e nº 000.003.157 PAGAMENTO TOTAL |
231,31 |
| 445 |
252 |
2017 |
31/07/2017 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
Pagamento da Prestação dos seguintes serviços: 12 visitas técnicas, 04 configuração de redes completa, 03 formatações e 05 instalações de hardware, conforme NFPS nº 7. (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
| 446 |
76 |
2017 |
31/07/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento do restante do CONTRATO Nº 006/2017,Ref. de serviços de Implantação de Sistemas de Infor-mática na área de Contabilidade pública p/ método das partidas dobradas, com a vigência de 01/03/a 31/12/2017, pelo valor ajustado de R$ 4.000,00 p/ mês. Pasgamento ref. MÊS DE JULHO - PARCIAL NFPS nº 115.OBS: Restante do MÊS DE JULHO/2017 |
40000,00 |
| 447 |
248 |
2017 |
02/08/2017 |
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS |
Pagamento da Taxa de contribuição e manutenção pa- ra a União das Câmaras do MS, relativo ao MÊS DE JULHO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
340,00 |
| 448 |
251 |
2017 |
02/08/2017 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Pagamento dos Serviços prestados na manutenção téc -nica na rêde dos computadores da Câmara municipal de Glória de Dourados-MS, conf. NFPS nº 533 OBS: ISS/QN Será por conta da Empresa PAGAMENTO TOTAL. |
320,00 |
| 449 |
253 |
2017 |
02/08/2017 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento dos serviços prestados com 10 encaderna- ções para a Câmara Municipal, no MÊS DE JULHO DE 2017, conf. NFPS nº 296. OBS; ISS por conta da Empresa PAGAMENTO TOTAL. |
110,00 |
| 450 |
261 |
2017 |
02/08/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de Adiantamento parcial nos Subs. ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
4008,33 |
| 451 |
262 |
2017 |
02/08/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento do restante do 13º Salário/2017 conforme solicitação anexaa esta OP. PAGAMENTO TOTAL. |
1641,87 |
| 452 |
272 |
2017 |
11/08/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento ref. 60% do valor de uma diária, em via- gem para Campo Grande-MS (TC/MS), conforme Relató- rio e FD nº 030/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
174,45 |
| 453 |
273 |
2017 |
16/08/2017 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Pagamento da aquisição de cartuchos HP a saber: 05 Tonner Comp. 85A, 03 662 XL Preto, 02 662 XL,e 01 662 ORIGINAL, conf. NF-e Nº 000010919. PAGAMENTO TOTAL. |
880,00 |
| 455 |
271 |
2017 |
16/08/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento ref. Adiantamento Parcial, Ref. Remuneração do MÊS DEAGOSTO/2017 |
8700,00 |
| 456 |
270 |
2017 |
17/08/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. CASSILA CONTICELI TEODÓSIO Pagamento de Adiantamento de s/ Remune- ração Relativa ao MÊS DEAGOSTO DE 2017 OBS: Os Encargos serão desc. no Final. |
10047,00 |
| 457 |
275 |
2017 |
17/08/2017 |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS |
Pagamento de 02 Diárias para Participar de um SE- MINÁRIO DE VEREADORES, organizado pela UNIÃO DASCÂMARAS DE VEREADORES DO MS, período de 16 a 18/ 08/2017, realizado na Séde da Assomasul, em Cam-po Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 031/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
920,74 |
| 458 |
276 |
2017 |
17/08/2017 |
JOSE BISPO DE SOUZA |
Pagamento de 02 Diárias para Participar de um SE- MINÁRIO DE VEREADORES, organizado pela UNIÃO DASCÂMARAS DE VEREADORES DO MS, período de 16 a 18/ 08/2017, realizado na Séde da Assomasul, em Cam-po Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 032/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
920,74 |
| 459 |
277 |
2017 |
17/08/2017 |
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS |
Pagamento de 02 Diárias para Participar de um SE- MINÁRIO DE VEREADORES, organizado pela UNIÃO DASCÂMARAS DE VEREADORES DO MS, período de 16 a 18/ 08/2017, realizado na Séde da Assomasul, em Cam-po Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 033/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
920,74 |
| 460 |
217 |
2017 |
21/08/2017 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Pagamento da aquisição de 02 Micro Computadores,c/ as configuração constante na NF-e de nº 000052546, a ser pago em 06 parcelas. Pagamento da 2ª parcela c/ vencimento n/ MÊS. PAGAMENTO TOTAL. |
6180,67 |
| 461 |
266 |
2017 |
21/08/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento da Fatura do consumo de água, da Câmara Municipal,com vencimento n/ MÊS DE AGOSTO DE 2017. conf. fatura. PAGAMENTO TOTAL. |
69,60 |
| 462 |
207 |
2017 |
21/08/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento da Fatura do consumo do Telefone Celular da Câmara Municipal,com vencimento n/ MÊS DE JUNHO DE 2017, CONF. FATURA. PAGAMENTO TOTAL. |
123,70 |
| 463 |
236 |
2017 |
21/08/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento da Fatura do consumno do Telefone Celu- lar da Câmara Municipal, c/ vencimento no MÊS DE JULHO/2017, conforme Fatura. PAGAMENTO TOTAL. |
89,58 |
| 464 |
264 |
2017 |
21/08/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento da Fatura do consumo do telefone Celular da Câmara, com vencimento n/MÊS DE AGOSTO DE 2017, conforme Fatura. PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
| 465 |
258 |
2017 |
21/08/2017 |
EDILSON BELARMINO DE LIMA - ME |
Pagamento ref. fornecimento de 06 refeições para prestadores de sderviços a serviço da Câmara Mu-nicipal, conf. NFPS nº 312 PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 466 |
278 |
2017 |
21/08/2017 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento da aquisição de combustível, consumido pelo veículo de propriedade da Câmara, veículoFORD FIESTA, relativo ao bimestre julho/agosto, conf, NF-e nº 000.002.809 PAGAMENTO TOTAL. |
1278,66 |
| 467 |
74 |
2017 |
21/08/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2017,Ref.Prestação de Serviços Es- pecializados de Divulgação virtual das atividades do Poder Legislativo Municipal na rede mundial de computadores em sites de Jornalismo EletrônicoRe -gional para a Câmara Municipal de Glória de Dou- rados-MS, com vigência a partir de 01/03/2017até 31/12/2017. Pagamento ref. MÊS DE AGOSTO/2017,NF- PS nº 62. PAGAMENTO TOTAL. - obs; (MEI) |
42000,00 |
| 468 |
234 |
2017 |
21/08/2017 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
NE - CONTRATO Nº 011/2017 - Contratação de Empresa Jornalística para Publicação e Divulgação de Maté- rias,Atos Oficiais, Leis, Decretos, Portarias etç, e Serviços do Setor Financeiro da Câmara, período de Julho a Dezembro de 2017. Pagamento ref.MÊS DE AGOSTO DE 2017, NFPS nº 350 PAGAMENTO TOTAL. |
10500,00 |
| 469 |
260 |
2017 |
21/08/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017. PAGAMENTOTOTAL. |
4008,47 |
| 471 |
268 |
2017 |
21/08/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 472 |
268 |
2017 |
21/08/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 473 |
268 |
2017 |
21/08/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017. PAGAMENTOTOTAL. |
26242,72 |
| 474 |
268 |
2017 |
21/08/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 475 |
268 |
2017 |
21/08/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 476 |
268 |
2017 |
21/08/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 477 |
268 |
2017 |
21/08/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. S E B A S T I Ã O P E R E I R A Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 478 |
270 |
2017 |
21/08/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 479 |
270 |
2017 |
21/08/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. CASSILA CINTICELI TEODÓSIO Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 480 |
270 |
2017 |
21/08/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 481 |
270 |
2017 |
21/08/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE AGOSTODE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 482 |
270 |
2017 |
21/08/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 483 |
270 |
2017 |
21/08/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 484 |
271 |
2017 |
21/08/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento dos Restante de s/ Remuneração Líquida, Ref. ao MÊS DEAGOSTO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 485 |
271 |
2017 |
21/08/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 486 |
271 |
2017 |
21/08/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
8700,00 |
| 487 |
94 |
2017 |
16/08/2017 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTRATO Nº 007/2017, p/ de serviços de S- treaming de Vídeo, Serviços de Hospedagem/ Alimentaçãoe Suporte para o site da Câma- ra Municipal, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 790,00 até o último dia útil de cada mês. PAGAMENTO REF. JULHO/2017 -NFPS |
7900,00 |
| 488 |
93 |
2017 |
23/08/2017 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Serviços Téc nicos de Sonorização,Serviços Gerais de manutenção de Equipamentos de Som, e pelas Gravações das Ses- sões Ordinárias e demais eventos realizados p/ Câ- mara Muni- cipal, com vigência de 01/03/2017 a 31/ 12/2017 a serem pagos em 10 parc.de 780,00. Pagamento ref. MÊS DE AGOSTO DE 2017, NFPS 77 OBS: eMPRESA ' MEI PAGAMENTO TOTAL." |
7800,00 |
| 489 |
261 |
2017 |
21/08/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do Restante dos s/ Subs. Ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL |
4008,33 |
| 491 |
76 |
2017 |
23/08/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
CONTRATO Nº 006/2017,Ref.Prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área deContabilidade pública p/ método das Partidas do- bradas, com a vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017 pelo valor ajustado de R$ 4.000,00 Mensal. ajustado de R$ 4.000,00 mensais. Pagamento ref. MÊSDE AGOSTO DE 2017, NFPS 119 PAGAMENTO TOTAL. |
40000,00 |
| 492 |
165 |
2017 |
23/08/2017 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
NE - CONTRATO Nº 008/2017, p/ Prestação de Servi- ços de Transmissão das Sessões Ordinárias e Ex-traordinárias da Câmara Municipal,pelo período de Maio a 31/12/2017, total de 08 parcelas de 2.024, 00 Mensal. Pagamento referente/ MÊS DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2017, nfps Nº 946 -= isento de ISS/QNPAGAMENTO TOTAL. |
20000,00 |
| 493 |
94 |
2017 |
23/08/2017 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
CONTRATO Nº 007/2017, p/ de serviços de Streaming de Vídeo,Serviços de Hospedagem/Alimentação e Su-porte para o site da Câmara Municipal,ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2017, conf. NFPS nº 00000500. OBS: Os Encargos serão Recolhidos p/ Empresa-ME PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 494 |
73 |
2017 |
23/08/2017 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
ONTRATO Nº 003/2017, Ref. locação de Sistema de Softwere para Recuros Humanos, abrangendo módulo gerador de informações para DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serpagos em 11 parcelas de R$ 1.350,00,Pagamen- to ref. MÊS DE AGOSTO DE 2017, NFPS-e 00005085 PAGAMENTO TOTAL. - ISS/QN p/ Prestadora |
14850,00 |
| 495 |
267 |
2017 |
23/08/2017 |
DD SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
Pagamento dos Serviços prestados com Desinsetiza- ção,Desratização,Descupinização e Higienização deCaixa D'água, conforme NFPS nº 212 - OBS: Os en- cargos serão recolhido pela Empresa. PAGAMENTOTOTAL |
1855,00 |
| 496 |
279 |
2017 |
23/08/2017 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamento da 1ª parcela da Prestação de Serviços com confecção de 02 carimbos Colop nº 20 e 55, e impressão de 200 pastas para projetos e impressão de 1000 Cartilhas Educativas. Pagamento da 1ª parcela, conf NFPS nº 1229 OBS: ME - Encargos, resp. da Empresa. |
3615,00 |
| 497 |
259 |
2017 |
23/08/2017 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Pagamento ref. os Serviços Prestados com vigilân- cia 24 horas,nas instalações da Câmara relativoaos meses de Junho e Julho/2017, conf. NFPS nº 22 OBS: ME PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
| 498 |
75 |
2017 |
28/08/2017 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 005/2017,Ref.Prestação Locação de 02 maquinas copiadoras marca BROTHER, p/ o períodode 01/03/2017 a 31/12/2017, valor ajustado de R$ 296,00 POR MÊS, pagos até o último dia útil de cada mês,conf.NFPS nº 1521 relativo ao MÊS DE A- GOSTO DE 2017. OBS: Encargos p/c/ da Empresa PAGAMENTO TOTAL. |
2960,00 |
| 499 |
237 |
2017 |
28/08/2017 |
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA |
Pagamento da 2ª parcela dos Serviços prestados com a Publicidade em 1000 agendas Telefônicas/2017,a serem pagos em 05 parcelas de R$ 160,00. Pagamento conf. NFPS nº 4505, de 04/07/2017 - parcela ref,c/ vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL |
800,00 |
| 500 |
265 |
2017 |
29/08/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento das Faturas dos consumos de energia elé- trica da Câmara,com vencimento n/ MÊS DE AGOSTODE 2017. PAGAMENTO TOTAL |
250,59 |
| 501 |
280 |
2017 |
29/08/2017 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento dos serviços prestados com 15 encaderna- ções para a Câmara Municipal, n/ MÊS DE AGOSTO DE 2017. -OBS: Encargos por c/ da EMPRESA. PAGAMENTO TOTAL. |
106,50 |
| 502 |
281 |
2017 |
28/08/2017 |
OI S.A |
Pagamento das Faturas dos telefones fixo da Câmara Municipal,com vencimento n/ MÊS DE AGOSTO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
610,55 |
| 503 |
282 |
2017 |
28/08/2017 |
ROBERTO TELES DE ANDRADE |
Pagamento da aquisição de um miolo para fechadura de porta de Bilndex, entrada da Câmara Municipal,NF, D-1 nº 2960, data de 22/08/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
| 504 |
283 |
2017 |
28/08/2017 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pagamento da aquisição de diversos materiais de expediêntes, para utilização na CâmaraMunicipal,conf. NF D-1 nº 5026, data de 24/08/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
640,50 |
| 505 |
284 |
2017 |
28/08/2017 |
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS |
Pagamento da Taxa de Contribuição para com a União das Câmaras de Vereadores do MS,relativo ao MÊSDE AGOSTO DE 2017, conforme recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
340,00 |
| 506 |
285 |
2017 |
28/08/2017 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento da aquisição de diversos materiais de consumo, higiene e limpeza, para utilização na Câmara Municipal, neste MÊS DE AGOSTO de 2017, CONFOPRME nf-E nº 000.000.851 -data de 25 de A- gosto de 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
720,34 |
| 512 |
286 |
2017 |
30/08/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Senhores Vereadores e Func.,relativo ao MÊS DE AGOSTTO/2017, conf. GPS. RECOLHIMENTO TOTAL. |
11131,76 |
| 513 |
287 |
2017 |
31/08/2017 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento da Taxa de Contribuição mensal,com Apôio Cultural e Educacional para a Emissora Comunitária ,relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2017, NFPS nº 307. PAGAMENTO TOTAL. - obs: ISENTO DO ISS. |
800,00 |
| 514 |
92 |
2017 |
31/08/2017 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI |
Pagamento da parcela CONTRATO Nº 008/2017,referen- te Prestação de Serviços de Publicidade volante de interesse do Poder Legislativo,bem como das divul- gação das Sessões Ordinárias da Câmara,c/ a vigên- cia de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 500,00. mPagamento ref. MÊS DE AGOSTO DE 2017, NFPS nº 133. (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
5000,00 |
| 515 |
288 |
2017 |
31/08/2017 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
PAGAMENTO dos Serviços prestados com Segurança 24 horas,relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2017, Conf.NFPSnº23 de 29/08/2017. Os encargos serão pagos pela empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 516 |
263 |
2017 |
01/09/2017 |
SÉTIMA ARTE PUBL. E PROPAGANDA LTDA ME |
Pagamento dos Serviços de Planejamento, criação e finalização de Identidade Visual(Logo Marca) paraCâmara Municipal de Glória de Dourados-MS,confor- me NFPS nº 291.OBS; ISS - cobrado município Séde. PAGAMENTO TOTAL. |
2600,00 |
| 517 |
72 |
2017 |
06/09/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
CONTRATO Nº 002/2017, Ref. Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, com vigência, de02/03/2017 a 31/12/2017, pelo valor mensal de R$= 3.555,00gos até o último dia útil de cada mês.PAGAMENTO REF. MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
35550,00 |
| 518 |
291 |
2017 |
01/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento ref. Adiantamento parcial, conf. solicitação, relativo ao MÊS/SET/2017. obs: Encargos no Pagamento Restante. |
10140,00 |
| 519 |
294 |
2017 |
11/09/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento ref. Adiantamento solicitado Relativo ao MÊS DE SETEMBRODE 2017. Obs: Encargos serão desc. no Restante |
26242,72 |
| 520 |
295 |
2017 |
15/09/2017 |
LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS |
Pagamento dos diversos serviços prestados com as transmissões de Arquivos do SICONFI,DIRF e LRF/ 2017, conforme recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
1400,00 |
| 521 |
274 |
2017 |
15/09/2017 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Pagamento da aquisição de materiais de expediên- tes da Câmara Municipal, conf. NF-e nº 000053679PAGAMENTO TOTAL. |
334,40 |
| 522 |
296 |
2017 |
15/09/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento da Fatura do consumo do telefone Celu- lar da Câmara Municipal,com vencimento neste MÊSDE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
| 526 |
303 |
2017 |
15/09/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento parcial dos s/ Subs. Ref. MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
4008,33 |
| 527 |
303 |
2017 |
20/09/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do Restante dos S/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE SETEMBRODE 2017. |
4008,33 |
| 528 |
299 |
2017 |
20/09/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 529 |
294 |
2017 |
20/09/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento do Restante dos s/ Subis. Ref. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 530 |
294 |
2017 |
20/09/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos, Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 531 |
294 |
2017 |
20/09/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 533 |
294 |
2017 |
20/09/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 534 |
294 |
2017 |
20/09/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 535 |
294 |
2017 |
20/09/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 536 |
294 |
2017 |
20/09/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTOTOTAL |
26242,72 |
| 537 |
291 |
2017 |
20/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
10140,00 |
| 538 |
291 |
2017 |
20/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
10140,00 |
| 539 |
291 |
2017 |
20/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO |
Func. ROSÂNGELA SCARABELLI Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PAGAMENTO TOTAL. |
10140,00 |
| 541 |
291 |
2017 |
20/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento do Restante de s/ Remuneração Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10140,00 |
| 542 |
301 |
2017 |
20/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL |
7747,00 |
| 543 |
301 |
2017 |
20/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL |
7747,00 |
| 544 |
301 |
2017 |
20/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL |
7747,00 |
| 545 |
301 |
2017 |
20/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL |
7747,00 |
| 546 |
301 |
2017 |
20/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de s/ Remuneração Líquida Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL |
7747,00 |
| 547 |
304 |
2017 |
20/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento do Complemento de Remuneração Ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL |
20,00 |
| 548 |
217 |
2017 |
21/09/2017 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Pagamento da aquisição de 02 Micro Computadores,c/ as configuração constante na NF-e de nº 000052546, a ser pago em 06 parcelas. Pagamento da 3ª parcela c/ vencimento n/ MÊS. PAGAMENTO TOTAL. |
6180,67 |
| 549 |
297 |
2017 |
21/09/2017 |
UESLEN DO NASCIMENTO RODRIGUES |
Pagamento dos serviços de Remoção e instalação de ar condicionado de 12 mil BTUs e Remoção e insta-laçao de uma cortina de ar, conf. N FPS nº 6 ISS/QM será pago pelo prestados na séde. PAGAMENTOTOTAL |
400,00 |
| 550 |
305 |
2017 |
21/09/2017 |
13º PRESIDENTE MILTON CESAR GOMES |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento da 2ª parte do seu 13º Subsídio conf. Solicitação. PAGAMENTO TOTAL. |
2004,23 |
| 551 |
306 |
2017 |
21/09/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento da 2ª parte do seu 13º Subsídio conf. Solicitação. PAGAMENTO TOTAL. |
1874,48 |
| 552 |
290 |
2017 |
21/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. CASSILA CONTICELI TEODÓSIO Pagamento de s/ Rescisão Contratual. PAGAMENTO TOTAL. |
894,42 |
| 553 |
292 |
2017 |
21/09/2017 |
MILTON CESAR GOMES |
Pagamento de 1/2(Meia) Diária em viagem para a cidade de Campo Grande-MS, conf.Relatório e FD nº 034/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
230,18 |
| 554 |
302 |
2017 |
21/09/2017 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Pagamento de Prestação de Serviços de manutenção em computadores, Impressoras, visitas técnicas nos equipamento da Câmara Muni,conf.NFPS nº 544. PAGAMENTO TOTAL. |
830,00 |
| 555 |
307 |
2017 |
22/09/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento do Restante de s/ 13º de 2017, Conforme sua Solicitação anexa.PAGAMENTO TOTAL. |
1874,48 |
| 556 |
308 |
2017 |
22/09/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento do rest. do s/ 13º Salário/2017 Conforme sua solicitação. PAGAMENTO TOTAL. |
1641,87 |
| 557 |
74 |
2017 |
22/09/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2017,Ref.Prestação de Serviços Es- pecializados de Divulgação virtual das atividades do Poder Legislativo Municipal na rede mundial de computadores em sites de Jornalismo EletrônicoRe -gional para a Câmara Municipal de Glória de Dou- rados-MS, com vigência a partir de 01/03/2017até 31/12/2017. Pagamento ref. MÊS DE AGOSTO/2017,NF- PS nº 69. PAGAMENTO TOTAL. - obs; (MEI) |
42000,00 |
| 558 |
165 |
2017 |
22/09/2017 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da Parcela 05/08, do CONTRATO Nº 0008/ 2017p/ Prestação de Serviços de Transmissão das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal, pelo período de Maio a 31/12/2017,to- tal de 08 parcelas, a 1ª de R$ 2.500,00 e as de- mais de R$ 2.024,00. Pagamento da parc. Ref. Ao MÊS DE SETEMBRO/2017, conf. NFPS nº 942 - Empre- sa Isenta de ISS/QN. PAGAMENTO TOTAL. |
20000,00 |
| 559 |
279 |
2017 |
22/09/2017 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamento do Restante da Prestação de Serviços com confecção de 02 carimbos Colop nº 20 e 55, impres- são de 200 pastas para projetos e impresssãoa de impressão de 1000 Cartilhas Educativas. Pagamento da 2ª e última parcela, NFPS nº1229. OBS: EMPRESA ME - Encargos p/ conta da Empresa PAGAMENTO TOTAL. |
3615,00 |
| 560 |
309 |
2017 |
25/09/2017 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Pagamento da aquisição de diversos cartuchos para as impressoras HP 61, 662 E 670. 02 Jogos de Cartuchos para impressora 670, 02 662 Black, 01 662 color e 01 61 black . PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
| 561 |
72 |
2017 |
26/09/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento da Parcela do CONTRATO Nº 002/2017, Ref. Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Muni- cipal, com vigência de 02/03/2017 a 31/12/2017,p/ valor mensal de R$ 3.555,00,que serão pagos até o o último dia útil de cada mês, conforme Recibo. Relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 562 |
94 |
2017 |
26/09/2017 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
Pagamento Ref. CONTRATO Nº 007/2017, de serviços de Streaming de Vídeo,Serviços de Hospedagem/Alimentação e suporte para o site da Câmara Munici- pal, relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2017, confor-me NFPS nº 00000508. OBS: Os Encargos serão Recolhidos p/ Empresa-ME PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 563 |
234 |
2017 |
26/09/2017 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento da P3ª parcela do CONTRATO Nº 011/2017 - Contratação de Empresa Jornalística para Publica- ção e Divulgação de Matérias,Atos Oficiais, Leis, Decretos,Portarias etç,e Serviços do Setor Finan- ceiro da Câmara, período de Julho a Dezembro/2017. Pagamento ref.MÊS DE SETEMBRO/2017, NFPS nº 363. PAGAMENTO TOTAL. |
10500,00 |
| 564 |
237 |
2017 |
26/09/2017 |
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA |
Pagamento dos Serviços prestados com a Publicidade em 1000 agendas Telefônicas/2017, a serem pagosem 05 parcelas de R$ 160,00, conf. NFPS nº 4505. Par- cela de nº 03/05,relativo ao MÊS DE SETEMDRO/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
800,00 |
| 565 |
289 |
2017 |
26/09/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento da Fatura do consumo de água, com venci- mento n/ mês de SETEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
71,22 |
| 567 |
311 |
2017 |
26/09/2017 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento dos Serviços prestados com 05 encaderna- ções para a Câmara Municipal,neste MÊS DE SETEMBRO DE 2017, conf. NFPS nº 298 - OBS: ISS/QN por conta de Empresa PAGAMENTO TOTAL. |
41,00 |
| 569 |
312 |
2017 |
26/09/2017 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento da Taxa de Contribuição mensal,com Apôio Cultural e Educacional para a Emissora Comunitária ,relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NFPS nº 310. PAGAMENTO TOTAL. - obs: ISENTO DO ISS. |
900,00 |
| 570 |
313 |
2017 |
26/09/2017 |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS |
Pagamento do reembolso com despesas com alimtação, paga pelo Ver., em viagem para Campo Grande - MS, a serviço do Poder Legislativo Municipal,conf. CF nº 8815. PAGAMENTO TOTAL. |
116,00 |
| 571 |
93 |
2017 |
29/09/2017 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Serviços Téc nicos de Sonorização, Serviços Gerasis de Manuten- ção de Equipamentos de Som, e pelas Gravações das Sessões Ordinárias e demais realizadas pelaCâmara Municipal,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de 780,00 até o últi- mno dia útil de cada mês, pagamento ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017, conf. NFPS nº 78 -OBS: MEI PAGAMENTO TOTAL. |
7800,00 |
| 572 |
314 |
2017 |
29/09/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento da Fatura do consumo de água, com venci- mento n/ MÊS DE SETEMVBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
71,31 |
| 573 |
76 |
2017 |
29/09/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da Parcela, Ref.Prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na áreade Contabilidade pública p/método das partidas dobra- das, com a vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017,pe- lo valor ajustado de R$ 4.000,00 mensais, que de- verão ser pagos até o último dia útil decada mês. CONTRATO Nº 006/2017, Paagamento ref. SETEMBRO DE 2017, NFPS nº 00000125. PAGAMENTO TOTAL. |
40000,00 |
| 574 |
316 |
2017 |
29/09/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento ref. reembolso com despesas pagas pelo servidor,DE 02 viagens a serviço na cidade de Dou- rados-MS, nesta data, conf. NF-e Nº 537 e Cupom nº 025782. PAGAMENTO TOTAL. |
125,80 |
| 579 |
319 |
2017 |
29/09/2017 |
MARCIO PEREIRA DA SILVA |
Pagamento parcial dos Serviços de reformas de pin- internas do Plenário da Câmara,na parte de fora, incluindo a parte superior, garagen, toda parte de estrutura metálica,Janelas, grades superiore por- tão da garagem, conf. NFPS nº 37 PAGBAMENTO PARCIAL |
7900,00 |
| 581 |
320 |
2017 |
29/09/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, FP dosServidores e NFPS dos Prestadores de serviços pes soa física, relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2017. RECOLHIMENTO TOTAL. |
11576,10 |
| 582 |
92 |
2017 |
29/09/2017 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI |
Pagamento da parcela CONTRATO Nº 008/2017,referen- te Prestação de Serviços de Publicidade volante de interesse do Poder Legislativo,bem como das divul- gação das Sessões Ordinárias da Câmara,c/ a vigên- cia de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 500,00.Pagamento ref.MÊS DE SE- TEMBRO DE 2017, NFPS nº 132. (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
5000,00 |
| 583 |
318 |
2017 |
29/09/2017 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento da aquisição de diversos materiais de higiene, consumo e limpeza,para consumo e uti- lização na Câmara Municipal, n/MÊS DE SETEMBRO/ 2017, conf. NF-e Nº 000.000.870 PAGAMENTO TOTAL. |
1196,08 |
| 584 |
322 |
2017 |
29/09/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. Oswaldo Ursolino Rocha Pagamento Parcial do restante de 08 dias de férias de anos anteriores. OBS: Descontos no psgamento restante. |
946,64 |
| 587 |
323 |
2017 |
02/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de Adiantamento solicitado Ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017PAGAMENTO PARCIAL |
10300,00 |
| 588 |
324 |
2017 |
02/10/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento antecipado dos s/subs. Ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017,Conforme sua solicitação. PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 589 |
325 |
2017 |
02/10/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento do restante do s/13º salário, conf. s/solicitação. PAGAMENTO TOTAL. |
495,00 |
| 590 |
317 |
2017 |
05/10/2017 |
OI S.A |
Pagamento das Faturas dos consumos dos telefones fixo e Internet da Câmara Municipal,c/ vencimen-to N/ MÊS DE SETEMBRO DE 2017, pago n/mês, devi- do greve dos correios. PAGAMENTO TOTAL. |
565,89 |
| 591 |
310 |
2017 |
05/10/2017 |
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS |
Pagamento da Contribuição mesnal em favor da União das Câmaras de Vereadores do MS,relativo ao MÊSDE SETEMBRO DE 2017, conforme recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
340,00 |
| 592 |
321 |
2017 |
05/10/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento das Faturas dos consumos de energia elétrica, com vencimento n/ MÊS DE SETEMBRO de 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
291,49 |
| 593 |
73 |
2017 |
05/10/2017 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento ao CONTRATO Nº 003/2017, Ref.locação de Sistema de Softwere para Recuros Humanos, abran-gendo o módulo gerador de informações para DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a ser pagos em 11 parcelas. PAGAMENTO REF. PARCELA DO MÊS 09/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
14850,00 |
| 594 |
326 |
2017 |
06/10/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de Antecipação Parcial do S/Subs. REF. OUTUBRO/2017. |
4008,33 |
| 595 |
75 |
2017 |
09/10/2017 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 005/2017,Ref.Prestação Locação de 02 maquinas copiadoras marca BROTHER, p/ o períodode 01/03/2017 a 31/12/2017, valor ajustado de R$ 296,00 POR MÊS, pagos até o último dia útil de cada mês,conf.NFPS nº 1569 relativo a MÊS DE SE- TEMBRO DE 2017. OBS: Encargos p/c/ da Empresa PAGAMENTO TOTAL. |
2960,00 |
| 596 |
293 |
2017 |
09/10/2017 |
F. LEVINO DA SILVA E CIA. LTDA |
Pagamento da aquisição de diversos materiais de reparos para o sistema de sonorização do Plená- rio da Câmara Municipal, conf. NF-e 000011034, série 1. PAGAMENTO TOTAL. |
480,60 |
| 598 |
323 |
2017 |
09/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Adiantamento parcial de Remuneração Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
10300,00 |
| 599 |
322 |
2017 |
09/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de restante de Férias, conf. NE 322 de anos anteriores. PAGAMENTO TOTAL. |
946,64 |
| 600 |
319 |
2017 |
10/10/2017 |
MARCIO PEREIRA DA SILVA |
Pagamento parcial dos Serviços de reformas de pin- internas do Plenário da Câmara,na parte de fora, incluindo a parte superior, garagen, toda parte de estrutura metálica,Janelas, grades superiore por- tão da garagem,conf.NFPS nº 38, encardos no Final. PAGBAMENTO PARCIAL - 2 - |
7900,00 |
| 601 |
329 |
2017 |
17/10/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento da fatura consumo telefone celular Câmara Municipal com vencimento MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
| 602 |
326 |
2017 |
17/10/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do restante dos S/Subs. Ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 603 |
327 |
2017 |
17/10/2017 |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA |
Pagamento de Reembolso de despesas para pela func. em viagem a Dourados - MS, para fazer levantamento de preço de movés para o plenário da câmara. PAGAMENTO TOTAL. |
93,00 |
| 604 |
334 |
2017 |
17/10/2017 |
SEBASTIÃO PEREIRA |
Pagamento Ref. meia diária em viagem a Campo Gran- de - MS, para resolver assuntos relacionadosao Município e ao Poder Legislativo, Conf. Relatório e FD nº 036/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
227,34 |
| 605 |
337 |
2017 |
18/10/2017 |
ANA PAULA DOS SANTOS MIRA |
Pagamento de uma diária e meia, viagem p/ Campo Grande - MS, realização treinamen- to Plano de Carreira e Remuneração no TCE Escoex, Conf. relatório e FD nº 037/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
430,74 |
| 606 |
338 |
2017 |
18/10/2017 |
DANUBIA PEREZ PEREIRA |
Pagamento de uma diária e meia, viagem p/ Campo Grande - MS, realização treinamen- to Plano de Carreira e Remuneração no TCE Escoex, Conf. relatório e FD nº 038/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
430,74 |
| 607 |
339 |
2017 |
18/10/2017 |
JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS |
Pagamento de uma diária e meia, viagem p/ Campo Grande - MS, realização treinamen- to Plano de Carreira e Remuneração no TCE Escoex, Conf. relatório e FD nº 039/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
430,74 |
| 608 |
340 |
2017 |
18/10/2017 |
ANDERSON SERGIO PINTO |
Pagamento de uma diária e meia, viagem p/ Campo Grande - MS, realização treinamen- to Plano de Carreira e Remuneração no TCE Escoex, Conf. relatório e FD nº 037/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
430,74 |
| 609 |
333 |
2017 |
19/10/2017 |
MILTON CESAR GOMES |
Pagamento meia diária em viagem a cidade de Campo Grande - MS, para resolver as- suntos relacionados ao município e po- der legislativo, Conf. Relatório FD nº 035/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
227,34 |
| 610 |
323 |
2017 |
20/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento do restante de sua remuneração Ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 611 |
323 |
2017 |
20/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 613 |
323 |
2017 |
20/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pagamento de sua remuneração líquida Ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 614 |
324 |
2017 |
20/10/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 615 |
324 |
2017 |
20/10/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 616 |
324 |
2017 |
20/10/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 617 |
324 |
2017 |
20/10/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTOTOTAL. |
26242,72 |
| 618 |
324 |
2017 |
20/10/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 619 |
324 |
2017 |
20/10/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 621 |
342 |
2017 |
20/10/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pagamento parcial da 2ª parcela do seu 13º Conf. solicitação. Os encargos sociais serão descontatos no final. |
744,00 |
| 622 |
343 |
2017 |
20/10/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 623 |
344 |
2017 |
20/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
9970,33 |
| 624 |
344 |
2017 |
20/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
9970,33 |
| 625 |
344 |
2017 |
20/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
9970,33 |
| 626 |
344 |
2017 |
20/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
9970,33 |
| 627 |
344 |
2017 |
20/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
9970,33 |
| 628 |
344 |
2017 |
20/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
9970,33 |
| 629 |
298 |
2017 |
09/10/2017 |
FAMAQ MOV.P/ESCR. E INFORM. LTDA - ME |
Pagamento de aquisição de diversos materiais de expediêntes para uso da Câmara Municipal, conf. NF-e 8854 série 1. PAGAMENTO TOTAL. |
617,00 |
| 630 |
217 |
2017 |
20/10/2017 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Pagamento da aquisição de 02 Micro Computadores,c/ as configuração constante na NF-e de nº 000052546, a ser pago em 06 parcelas. Pagamento da 4ª parcela c/ vencimento n/ MÊS. PAGAMENTO TOTAL. |
6180,67 |
| 631 |
74 |
2017 |
20/10/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2017,Ref.Prestação de Serviços Es- pecializados de Divulgação virtual das atividades do Poder Legislativo Municipal na rede mundial de computadores em sites de Jornalismo EletrônicoRe -gional para a Câmara Municipal de Glória de Dou- rados-MS, com vigência a partir de 01/03/2017até 31/12/2017. Pagamento ref. MÊS DE OUTUBRO/2017,NF- PS nº 74. PAGAMENTO TOTAL. - obs; (MEI) |
42000,00 |
| 632 |
234 |
2017 |
20/10/2017 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento da 3ª parcela do CONTRATO Nº 011/2017 - Contratação de Empresa Jornalística para Publica-ção e Divulgação de Matérias,Atos Oficiais, Leis, Decretos,Portarias etç,e Serviços do Setor Finan-ceiro da Câmara, período de Julho a Dezembro/2017. Pagamento ref.MÊS DE OUTUBRO/2017, NFPS nº 374.PAGAMENTO TOTAL. |
10500,00 |
| 634 |
72 |
2017 |
20/10/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento da Parcela do CONTRATO Nº 002/2017, Ref. Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Muni- cipal, com vigência de 02/03/2017 a 31/12/2017,p/ valor mensal de R$ 3.555,00,que serão pagos até o o último dia útil de cada mês, conforme Recibo. Relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTOTOTAL. |
35550,00 |
| 635 |
165 |
2017 |
20/10/2017 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da Parcela 05/08, do CONTRATO Nº 0008/ 2017p/ Prestação de Serviços de Transmissão das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal, pelo período de Maio a 31/12/2017,to- tal de 08 parcelas, a 1ª de R$ 2.500,00 e as de- mais de R$ 2.024,00. Pagamento da parc. Ref. Ao MÊS DE OUTUBRO/2017, conf. NFPS nº 951 - Empre- sa Isenta de ISS/QN. PAGAMENTO TOTAL. |
20000,00 |
| 636 |
237 |
2017 |
24/10/2017 |
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA |
Pagamento dos Serviços prestados com a Publicidade em 1000 agendas Telefônicas/2017, a serem pagosem 05 parcelas de R$ 160,00, conf. NFPS nº 4505. Par- cela de nº 04/05,relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
800,00 |
| 637 |
315 |
2017 |
24/10/2017 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Pagamento da aquisição de papel suffit, A-4 90 gr, e cartucho de tinta black 662, NF nº54390. PAGAMENTO TOTAL |
249,60 |
| 638 |
93 |
2017 |
24/10/2017 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Serviços Téc nicos de Sonorização, Serviços Gerasis de Manuten- ção de Equipamentos de Som, e pelas Gravações das Sessões Ordinárias e demais realizadas pelaCâmara Municipal,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de 780,00 até o últi- mno dia útil de cada mês, pagamento ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017, conf. NFPS nº 79 - OBS: MEI PAGAMENTO TOTAL. |
7800,00 |
| 639 |
331 |
2017 |
24/10/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento das faturas consumo de energia eletrica, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
778,10 |
| 640 |
335 |
2017 |
24/10/2017 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento de aquisição de combustível consumidos pelo veículo da Câmara Municial,relativo ao bi- mestre SETEMBRO/OUTUBRO 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
1758,04 |
| 641 |
332 |
2017 |
24/10/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento da fatura de consumo de água, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
76,20 |
| 642 |
330 |
2017 |
24/10/2017 |
ANDERSON SERGIO PINTO |
Pagamento de reembolso de despesas paga pelo funcionário, em viagem a Dourados - MS, para fazer levantamento fazer chaves e certicado digital. PAGAMENTO TOTAL. |
28,00 |
| 643 |
76 |
2017 |
24/10/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da Parcela, Ref.Prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na áreade Contabilidade pública p/método das partidas dobra- das, com a vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017,pe- lo valor ajustado de R$ 4.000,00 mensais, que de- verão ser pagos até o último dia útil decada mês. CONTRATO Nº 006/2017, Paagamento ref. OUTUBRO DE 2017, NFPS nº 00000128. PAGAMENTO TOTAL. |
40000,00 |
| 644 |
341 |
2017 |
24/10/2017 |
OI S.A |
Pagamento das faturas de consumo dos telefones fixo da Câmara Municipal com vencimento no MÊS DEOUTUBRO DE 2017. |
597,52 |
| 645 |
347 |
2017 |
25/10/2017 |
VALENTIM E CIA LTDA - EPP |
Pagamento ref. aquisição de materiais de pintu- ra relativo pintura do prédio da Câmara Munici- pal. |
4829,90 |
| 646 |
345 |
2017 |
26/10/2017 |
DOMINIO LEGIS ASSES. E TREINAMENTO LTDA |
Pagamento Ref. ao Treinamento Simpósio Sul- Mato-Grossense sobre o eSocial na Adminis- tração pública a ser realizado em 28/10/17 na cidade de Campo Grande-MS. |
890,00 |
| 647 |
73 |
2017 |
30/10/2017 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento ao CONTRATO Nº 003/2017, Ref.locação de Sistema de Softwere para Recuros Humanos, abran-gendo o módulo gerador de informações para DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a ser pagos em 11 parcelas. PAGAMENTO REF. PARCELA DO MÊS 10/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
14850,00 |
| 648 |
75 |
2017 |
30/10/2017 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 005/2017,Ref.Prestação Locação de 02 maquinas copiadoras marca BROTHER, p/ o períodode 01/03/2017 a 31/12/2017, valor ajustado de R$ 296,00 POR MÊS, pagos até o último dia útil de cada mês,conf.NFPS nº 1614 relativo a MÊS DE OU- TUBRO DE 2017. OBS: Encargos p/c/ da empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
2960,00 |
| 650 |
92 |
2017 |
30/10/2017 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI |
Pagamento da parcela CONTRATO Nº 008/2017,referen- te Prestação de Serviços de Publicidade volante de interesse do Poder Legislativo,bem como das divul- gação das Sessões Ordinárias da Câmara,c/ a vigên- cia de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 500,00.Pagamento ref.MÊS DE OU- TUBRO DE 2017, NFPS nº 139. (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
5000,00 |
| 651 |
351 |
2017 |
24/10/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento Ref. Meia diária em viagem para Campo Grande, Tribunal de Contas MS, con- forme relatório EFD 041/2017. |
143,58 |
| 652 |
346 |
2017 |
30/10/2017 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento ref. serviços prestados com encader- nações para a Câmara Municipal conf. NF 299. |
82,00 |
| 653 |
349 |
2017 |
30/10/2017 |
ANDERSON SERGIO PINTO |
Pagamento - Ref. Viagem a Campo Grande, treina- mento TCE, Gestão de RH na Adm Pública - Planode Carreiras e Remuneração. PAGAMENTO TOTAL. |
117,86 |
| 654 |
348 |
2017 |
30/10/2017 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pagamento - Ref. aquisição de materiais diversos, pintura, manutenção de eletrônicos e manutençãohidraulica conforme nf 3.308. PAGAMENTO TOTAL. |
478,28 |
| 655 |
352 |
2017 |
30/10/2017 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento - Ref. aquisição de diversos materiais de higiene, consumo e limpezxa, para consumo e utilização da Câmara Municipal, n/MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
1052,63 |
| 656 |
353 |
2017 |
30/10/2017 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Pagamento ref. serviço de vigilância relativo ao 5º Bimestre de 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
| 657 |
328 |
2017 |
30/10/2017 |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS |
Pagamento ref. Reembolso de despesas para ve- reador, em viagem a Campo Grande - MS a Ser- viço da Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
40,00 |
| 658 |
336 |
2017 |
30/10/2017 |
ELIZETE GONCALINA DA COSTA CLARO |
Pagamento Ref. serviços prestados com a emissão de certificado digital, E-CPF A3 EM TOKEN,conf. NF210. PAGAMENTO TOTAL. |
463,00 |
| 659 |
356 |
2017 |
24/10/2017 |
JOSE BISPO DE SOUZA |
Pagamento Parcial - Ref. 03 diárias, para participar de Palestra O Legislativo Muni- cipal Como Poder, na cidade de Campo Gran- de-MS, conf. relatório e FD nº 42/2017. PAGAMENTO PARCIAL. |
1364,01 |
| 660 |
357 |
2017 |
27/10/2017 |
ANDERSON SERGIO PINTO |
Pagamento ref. 01 diária, para participar do Simpósio Sul-Mato-Grossense sobre o eSocial na Administração Pública,na cidade de Campo Grande-MS, conf. relatório e FD nº 43/2017. PAGAMENTOTOTAL. |
287,16 |
| 661 |
356 |
2017 |
30/10/2017 |
JOSE BISPO DE SOUZA |
Pagamento ref. 03 diárias, para participar de Palestra O Legislativo Municipal Como Poder,na cidade de Campo Grande-MS, conf.relatório e FD nº 42/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
1364,01 |
| 662 |
359 |
2017 |
30/10/2017 |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA |
Pagamento ref. meia diária para viagem ao Tri- bunal de Contas do Estado em Campo Grande -MS, resolver problemas relacionado ao Cartório do TCM, conf. relatório e FD Nº 44. PAGAMENTO TOTAL. |
143,58 |
| 663 |
360 |
2017 |
30/10/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento ref. meia diária para viagem ao Tri- bunal de Contas do Estado em Campo Grande -MS, resolver problemas relacionado ao SICON, conf. relatório e FD Nº 45. PAGAMENTO TOTAL. |
143,58 |
| 664 |
361 |
2017 |
30/10/2017 |
ANDERSON SERGIO PINTO |
Pagamento ref. reembolso com despesas pagas pelo servidor, viagem para participar do Simpósio Sul-Mato-Grossense sobre o eSocial na Administração Pública,na cidade de Campo Grande-MS. PAGAMENTO TOTAL. |
147,02 |
| 665 |
319 |
2017 |
30/10/2017 |
MARCIO PEREIRA DA SILVA |
Pagamento parcial de Serviços de reformas de pinturas internas do Plenário da Câmara, na parte defora, incluindo a parte superior, garagen, toda parte metálica Janelas, grades superior e portãoda garagem,conf.orçamentos. PAGAMENTO PARCIAL. |
7900,00 |
| 666 |
355 |
2017 |
30/10/2017 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamento dos serviços prestados com a confecção de 03 carimbos colop 20, diversas cópias A-3 e envelopes 26x36, conf. nfps nº1247. OBS: Empresa ME. - Encargos serão recolhidos pela empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
720,00 |
| 669 |
94 |
2017 |
30/10/2017 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
Pagamento Ref. CONTRATO Nº 007/2017, de serviços de Streaming de Vídeo,Serviços de Hospedagem/Alimentação e suporte para o site da Câmara Munici- pal, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017,confor-me NFPS nº 00000513. OBS: Os Encargos serão Recolhidos p/ Empresa-ME PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 670 |
362 |
2017 |
31/10/2017 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento da Taxa de Contribuição mensal,com Apôio Cultural e Educacional para a Emissora Comunitária ,relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NFPS nº 316. PAGAMENTO TOTAL. - obs: ISENTO DO ISS. |
1000,00 |
| 672 |
363 |
2017 |
31/10/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, FP dosServidores e NFPS dos Prestadores de serviços pes soa física, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017.RECOLHIMENTO TOTAL. |
12018,85 |
| 673 |
323 |
2017 |
20/10/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 674 |
319 |
2017 |
01/11/2017 |
MARCIO PEREIRA DA SILVA |
Pagamento serviços de reformas de pinturas internas do Plenário da Câmara,na parte de fora, incluindo a parte superior, garagen, toda parte metálica Janelas, grades supe- rior e portão da garagem,conf.orçamentos. PAGAMENTO DO RESTANTE. |
7900,00 |
| 675 |
365 |
2017 |
01/11/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de Antecipação Parcial do S/Subs. REF. NOVEMBRO/2017. |
4008,33 |
| 676 |
367 |
2017 |
01/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de Adiantamento solicitado Ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2017PAGAMENTO PARCIAL |
10300,00 |
| 677 |
368 |
2017 |
08/11/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Adiantamento Pagamento dos s/ subs. Ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, Conforme sua solicita- ção. PAGAMENTO PARCIAL |
25774,10 |
| 678 |
367 |
2017 |
08/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de Adiantamento solicitado Ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE2017 PAGAMENTO PARCIAL |
10300,00 |
| 679 |
364 |
2017 |
13/11/2017 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Pagamento Ref. aquisição de cartuchos HP a saber: 4 cartuchos color XL61, 4 cartuchos preto XL61,1 cartucho color XL662, 2 toner 85A. |
910,00 |
| 680 |
369 |
2017 |
13/11/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 682 |
365 |
2017 |
14/11/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do restante dos S/Subs. Ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 683 |
370 |
2017 |
16/11/2017 |
LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS |
Pagamento serviços prestados com elabora- ção e inclusão de cadastros no e-cjur,ca- de funcionários junto ao Tribunal de Con- tas, e declaração de DCTF. |
840,00 |
| 684 |
368 |
2017 |
20/11/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 685 |
368 |
2017 |
20/11/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 686 |
368 |
2017 |
20/11/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 687 |
368 |
2017 |
20/11/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERSON DOS SANTOS Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 688 |
368 |
2017 |
20/11/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 689 |
368 |
2017 |
20/11/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 690 |
368 |
2017 |
20/11/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 691 |
367 |
2017 |
20/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 692 |
367 |
2017 |
20/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE2017, PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 693 |
367 |
2017 |
20/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 694 |
367 |
2017 |
20/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento de sua remuneração líquida Ref. ao MÊS DE NOVEMBRODE 2017, PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 695 |
377 |
2017 |
20/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 696 |
377 |
2017 |
20/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 697 |
377 |
2017 |
20/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 698 |
377 |
2017 |
20/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE NOVEMBRODE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 699 |
377 |
2017 |
20/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 700 |
377 |
2017 |
20/11/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 701 |
371 |
2017 |
20/11/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento faturas consumo de energia eletrica com vencimento no MêS DE NO- VEMBRO DE 2017. |
855,03 |
| 702 |
372 |
2017 |
20/11/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento fatura de celular com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
88,92 |
| 703 |
373 |
2017 |
20/11/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento fatura de consumo de água com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
79,31 |
| 704 |
374 |
2017 |
20/11/2017 |
LORENÇO LOPES DE SOUZA |
Pagamento confecção de 6 faixas de tecido com letreiros. |
600,00 |
| 705 |
378 |
2017 |
20/11/2017 |
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS |
Pagamento contribuição relativo aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO, para a referida União das Câmaras. |
680,00 |
| 706 |
375 |
2017 |
20/11/2017 |
MARCIA CAMPOS |
Pagamento Lavagem e Manutenção das Per- cianas da câmara municipal. |
160,00 |
| 707 |
376 |
2017 |
20/11/2017 |
ROBERTO TELES DE ANDRADE |
Pagamento 11 molduras 21x30 e vidros 3mm para homenagem aos profissionais da edu- ção. |
300,00 |
| 709 |
72 |
2017 |
20/11/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento da Parcela do CONTRATO Nº 002/2017, Ref. Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Muni- cipal, com vigência de 02/03/2017 a 31/12/2017,p/ valor mensal de R$ 3.555,00,que serão pagos até o o último dia útil de cada mês, conforme Recibo. Relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PAGAMENTOTOTAL. |
35550,00 |
| 710 |
74 |
2017 |
20/11/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2017,Ref.Prestação de Serviços Es- pecializados de Divulgação virtual das atividades do Poder Legislativo Municipal na rede mundial de computadores em sites de Jornalismo EletrônicoRe -gional para a Câmara Municipal de Glória de Dou- rados-MS, com vigência a partir de 01/03/2017até 31/12/2017. Pagamento ref. MÊS DE NOVEMBRO/2017, NF-PS nº 78. PAGAMENTO TOTAL. - obs; (MEI) |
42000,00 |
| 711 |
93 |
2017 |
20/11/2017 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
ONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Serviços Téc nicos de Sonorização, Serviços Gerasis de Manuten- ção de Equipamentos de Som, e pelas Gravações das Sessões Ordinárias e demais realizadas pela Câmara Municipal,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de 780,00 até o últi- mno dia útil de cada mês, pagamento ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, conf. NFPS nº 2 - OBS: MEI PAGAMENTO TOTAL. |
7800,00 |
| 712 |
165 |
2017 |
20/11/2017 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da Parcela 07/08, do CONTRATO Nº 0008/ 2017p/ Prestação de Serviços de Transmissão das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal, pelo período de Maio a 31/12/2017,to- tal de 08 parcelas, a 1ª de R$ 2.500,00 e as de- mais de R$ 2.024,00. Pagamento da parc. Ref. Ao MÊS DE NOVEMBRO/2017, conf. NFPS nº 954 - Empre- sa Isenta de ISS/QN. PAGAMENTO TOTAL. |
20000,00 |
| 713 |
237 |
2017 |
20/11/2017 |
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA |
Pagamento dos Serviços prestados com a Publicidade em 1000 agendas Telefônicas/2017, a serem pagosem 05 parcelas de R$ 160,00, conf. NFPS nº 4505. Par- cela de nº 04/05,relativo ao MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
800,00 |
| 714 |
217 |
2017 |
20/11/2017 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Pagamento da aquisição de 02 Micro Computadores,c/ as configuração constante na NF-e de nº 000052546, a ser pago em 06 parcelas. Pagamento da 5ª parcela c/ vencimento n/ MÊS NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
6180,67 |
| 716 |
379 |
2017 |
20/11/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Pagamento restante do 13º Subs. do Ver. MAURICIO MARQUES JESUS, exercício de 2017. PAGAMENTOTOTAL |
1874,48 |
| 717 |
380 |
2017 |
17/11/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Pagamento 01 parcela relativo ao parcelamento da DCTF código da receita 1345 desta câmara. |
511,40 |
| 718 |
381 |
2017 |
20/11/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento reembolso de despesas pagas pelo funcionário em viagem a Dourados-MS, para levantamentode preços de cadeiras para o plenário. |
149,55 |
| 719 |
382 |
2017 |
21/11/2017 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento aquisição de combustível consu- midos pelo veículo da Câmara Municipal, relativo ao bimestre OUTUBRO/NOVEMBRO de 2017. |
1227,74 |
| 720 |
76 |
2017 |
23/11/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da Parcela, Ref.Prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na áreade Contabilidade pública p/método das partidas dobra- das, com a vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017,pe- lo valor ajustado de R$ 4.000,00 mensais, que de- verão ser pagos até o último dia útil decada mês. CONTRATO Nº 006/2017, Pagamento ref. NOVEMBRO DE 2017, NFPS nº 00000133. PAGAMENTO TOTAL. |
40000,00 |
| 721 |
73 |
2017 |
23/11/2017 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento ao CONTRATO Nº 003/2017, Ref.locação de Sistema de Softwere para Recuros Humanos, abran-gendo o módulo gerador de informações para DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a ser pagos em 11 parcelas. PAGAMENTO REF. PARCELA DO MÊS 11/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
14850,00 |
| 722 |
92 |
2017 |
23/11/2017 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI |
Agamento da parcela CONTRATO Nº 008/2017,referen- te Prestação de Serviços de Publicidade volante deinteresse do Poder Legislativo,bem como das divul- gação das Sessões Ordinárias da Câmara,c/ a vigên- cia de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 500,00.Pagamento ref.MÊS DENO- VEMBRO DE 2017, NFPS nº 145. (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
5000,00 |
| 723 |
383 |
2017 |
23/11/2017 |
CONSTRUTEM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. |
Pagamento aquisição de materiais para reparos de calçadas e reparos de ins- talações eletricas. |
74,38 |
| 724 |
75 |
2017 |
23/11/2017 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 005/2017,Ref.Prestação Locação de 02 maquinas copiadoras marca BROTHER, p/ o períodode 01/03/2017 a 31/12/2017, valor ajustado de R$ 296,00 POR MÊS, pagos até o último dia útil de cada mês,conf.NFPS nº 1660 relativo a MÊS DE NO- VEMBRO DE 2017. OBS: Encargos p/c/ da empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
2960,00 |
| 725 |
384 |
2017 |
23/11/2017 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento aquisição de diversos materiais de higiene, consumo e limpeza, para con- sumo e utilização na Câmara Municipal, no MÊS DE OUTUBRO DE 2017. NF 924 PAGAMENTO TOTAL. |
420,00 |
| 727 |
385 |
2017 |
23/11/2017 |
OI S.A |
Pagamento faturas de consumo dos telefones fixo da Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
584,55 |
| 730 |
94 |
2017 |
28/11/2017 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
Pagamento Ref. CONTRATO Nº 007/2017, de serviços de Streaming de Vídeo,Serviços de Hospedagem/Alimentação e suporte para o site da Câmara Munici- pal, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,confor-me NFPS nº 00000520. OBS: Os Encargos serão Recolhidos p/ Empresa-ME PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 731 |
234 |
2017 |
28/11/2017 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento da parcela do CONTRATO Nº 011/2017 - Contratação de Empresa Jornalística para Pu- blicação e Divulgação de Matérias, Atos Ofici- ais, Leis, Decretos,Portarias etç, e Serviços do Setor Financeiro da Câmara, período de Ju- lho a Dezembro/2017. Pagamento ref.MÊS DE NOVEMBRO/2017, NFPSnº 390. PAGAMENTO TOTAL. |
10500,00 |
| 732 |
387 |
2017 |
28/11/2017 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamento Serviços prestador com 04 carim- bos colop 20, 01 carimbo colop 60 e 06 en- cadernaçõespara esta Câmara Municipal no MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. ISS será recolhido pela empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
295,00 |
| 734 |
386 |
2017 |
28/11/2017 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento Serviços prestados com 10 enca- dernações para a Câmara Municipal no MÊS DE NOVEMBRO DE2017. Obs.: ISSQN será recolhido pela empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
74,00 |
| 735 |
390 |
2017 |
28/11/2017 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento da Taxa de Contribuição mensal,com Apôio Cultural e Educacional para a Emissora Comunitária ,relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NFPS nº 320. PAGAMENTO TOTAL. - obs: ISENTO DO ISS. |
600,00 |
| 736 |
392 |
2017 |
27/11/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento meia diária para viagem ao Tri- bunal de Contas do Estado em Campo Grande -MS, para resolver assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
144,84 |
| 737 |
388 |
2017 |
28/11/2017 |
ODAIR DE LIMA FRANCO |
Pagamento serviços prestados com manuten- ção eletrica e hidraulica para a Câmara Municipal no MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
406,00 |
| 739 |
393 |
2017 |
30/11/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, FP dosServidores e NFPS dos Prestadores de serviços pes soa física, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2017.RECOLHIMENTO TOTAL. |
12190,14 |
| 740 |
397 |
2017 |
01/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. Oswaldo Ursolino Rocha Pagamento parcial de S/remuneração Ref. ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
10300,00 |
| 741 |
398 |
2017 |
01/12/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Adiantamento Pagamento dos s/ subs. Ref. ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, Conforme sua solicita- ção. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 742 |
399 |
2017 |
04/12/2017 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de Antecipação do S/ Subs. REF. DEZEMBRO/2017. PAGAMENTOTOTAL. |
4008,33 |
| 743 |
391 |
2017 |
01/12/2017 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Pagamento Prestação de Serviços de manu- tenção em computadores, impressoras, vi- sitas técnicas nos equipamentos da Câma- ra Municipal conforme NF 565. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 744 |
397 |
2017 |
14/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 745 |
400 |
2017 |
15/12/2017 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 746 |
404 |
2017 |
15/12/2017 |
FRANCISCO DONIZETE PEREIRA |
Pagamento Prestação de Serviços de pintura de calçadas, reparos vaso sanitário, des- carga, caixad'água e conserto de grade de ferro, conforme nf 24. PAGAMENTO TOTAL. |
1670,00 |
| 747 |
389 |
2017 |
15/12/2017 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pagamento aquisição de materiais diversos, pintura, manutenção de eletronios e manu- tenção de eletrônicos e hidraulica confor- me NF 3422. PAGAMENTO TOTAL. |
722,28 |
| 748 |
342 |
2017 |
15/12/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. Rosangela Scarabelli Pagamento restante antecipação da 2ª parcela 13º salário exercício 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
744,00 |
| 749 |
403 |
2017 |
15/12/2017 |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS |
Pagamento Reembolso de despesas para ve- reador, em viagem a Campo Grande - MS a serviço da Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
170,00 |
| 750 |
411 |
2017 |
15/12/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. Claudia Regina Marangoni Bom Pagamento restante do 13º Subs. dos Vereadores, exercício 2017. |
5623,44 |
| 751 |
411 |
2017 |
19/12/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. Carmo Felismino da Silva Pagamento restante do 13º Subs. dos Vereadores, exercício 2017. |
5623,44 |
| 752 |
411 |
2017 |
19/12/2017 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. Rosani Espindola Barros Penze Pagamento restante do 13º Subs. dos Vereadores, exercício 2017. |
5623,44 |
| 754 |
413 |
2017 |
19/12/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. Anderson Sérgio Pinto Pagamento restante 13º salário dos Funcionários Efetivos. Exercício 2017. |
3416,00 |
| 755 |
413 |
2017 |
19/12/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. Danúbia Perez Pereira Pagamento restante 13º salário dos Funcionários Efetivos. Exercício 2017. |
3416,00 |
| 756 |
413 |
2017 |
19/12/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. José Fernando Dircksen dos Santos Pagamento restante 13º salário dos Funcionários Efetivos.Exercício 2017. |
3416,00 |
| 757 |
413 |
2017 |
19/12/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. Marcelo Lopes da Silva Pagamento restante 13º salário dos Funcionários Efetivos. Exercício2017. |
3416,00 |
| 758 |
413 |
2017 |
19/12/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. Mariely Ramos Oliveira Pagamento restante 13º salário dos Funcionários Efetivos. Exercício2017. |
3416,00 |
| 759 |
412 |
2017 |
19/12/2017 |
13º SAL.FUNC EFETIVOS E EM COMISSÃO |
Func. Demerval Nogueira Pagamento restante 13º salário dos Funcionários Cargo em Comissão. Exercício 2017. |
510,03 |
| 761 |
415 |
2017 |
20/12/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP 13º dos Subs. dos Vereadores e FP13º dos Servidores, relativo ao exercício DE 2017. RECOLHIMENTO TOTAL. |
9770,47 |
| 762 |
398 |
2017 |
22/12/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 763 |
398 |
2017 |
22/12/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 764 |
398 |
2017 |
21/12/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 765 |
398 |
2017 |
21/12/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 767 |
398 |
2017 |
21/12/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 768 |
398 |
2017 |
21/12/2017 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos S/Subs. líquidos Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
25774,10 |
| 769 |
397 |
2017 |
21/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 770 |
397 |
2017 |
21/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LEITICA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. ao MÊS DE DEZEMBRO DE2017, PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 771 |
397 |
2017 |
21/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI DE ARAUJO Pagamento de sua remuneração líquida Ref. ao MÊS DE DEZEMBRODE 2017, PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 772 |
401 |
2017 |
21/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 774 |
401 |
2017 |
21/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 775 |
401 |
2017 |
21/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 776 |
401 |
2017 |
21/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE DEZEMBRODE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 777 |
401 |
2017 |
21/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 778 |
401 |
2017 |
21/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de sua remuneração líquida Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 779 |
72 |
2017 |
21/12/2017 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento da Parcela do CONTRATO Nº 002/2017, Ref. Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Muni- cipal, com vigência de 02/03/2017 a 31/12/2017,p/ valor mensal de R$ 3.555,00,que serão pagos até o o último dia útil de cada mês, conforme Recibo. Relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 780 |
73 |
2017 |
21/12/2017 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento ao CONTRATO Nº 003/2017, Ref.locação de Sistema de Softwere para Recuros Humanos, abran-gendo o módulo gerador de informações para DIRF, RAIS, SEFIP E SICAP,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a ser pagos em 11 parcelas. PAGAMENTO REF. PARCELA DO MÊS 12/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
14850,00 |
| 781 |
74 |
2017 |
21/12/2017 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
CONTRATO Nº 004/2017,Ref.Prestação de Serviços Es- pecializados de Divulgação virtual das atividades do Poder Legislativo Municipal na rede mundial de computadores em sites de Jornalismo EletrônicoRe -gional para a Câmara Municipal de Glória de Dou- rados-MS, com vigência a partir de 01/03/2017até 31/12/2017. Pagamento ref. MÊS DE DEZEMBRO/2017, NF-PS nº 3. PAGAMENTO TOTAL. - obs; (MEI) |
42000,00 |
| 782 |
76 |
2017 |
21/12/2017 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da Parcela, Ref.Prestação de serviços de Implantação de Sistemas de Informática na áreade Contabilidade pública p/método das partidas dobra- das, com a vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017,pe- lo valor ajustado de R$ 4.000,00 mensais, que de- verão ser pagos até o último dia útil decada mês. CONTRATO Nº 006/2017, Pagamento ref. DEZEMBRO DE 2017, NFPS nº 00000136. PAGAMENTO TOTAL. |
40000,00 |
| 783 |
93 |
2017 |
21/12/2017 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
CONTRATO Nº 008/2017,ref.Prestação de Serviços Téc nicos de Sonorização, Serviços Gerasis de Manuten- ção de Equipamentos de Som, e pelas Gravações das Sessões Ordinárias e demais realizadas pelaCâmara Municipal,com vigência de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de 780,00 até o últi- mno dia útil de cada mês, pagamento ref. ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, conf. NFPS nº 3 - OBS: MEI PAGAMENTO TOTAL. |
7800,00 |
| 784 |
94 |
2017 |
21/12/2017 |
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
Pagamento Ref. CONTRATO Nº 007/2017, de serviços de Streaming de Vídeo,Serviços de Hospedagem/Alimentação e suporte para o site da Câmara Munici- pal, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,confor-me NFPS nº 00000528. OBS: Os Encargos serão Recolhidos p/ Empresa-ME PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 785 |
165 |
2017 |
21/12/2017 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da Parcela 08/08, do CONTRATO Nº 0008/ 2017p/ Prestação de Serviços de Transmissão das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal, pelo período de Maio a 31/12/2017,to- tal de 08 parcelas, a 1ª de R$ 2.500,00 e as de- mais de R$ 2.024,00. Pagamento da parc. Ref. Ao MÊS DE DEZEMBRO/2017, conf. NFPS nº 955 - Empre- sa Isenta de ISS/QN. PAGAMENTO TOTAL. |
20000,00 |
| 786 |
217 |
2017 |
21/12/2017 |
DELGADO E MANTELLI LTDA |
Pagamento da aquisição de 02 Micro Computadores,c/ as configuração constante na NF-e de nº 000052546, a ser pago em 06 parcelas. Pagamento da 6ª parcela c/ vencimento n/ MÊS DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
6180,67 |
| 787 |
234 |
2017 |
21/12/2017 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento da parcela do CONTRATO Nº 011/2017 - Contratação de Empresa Jornalística para Pu- blicação e Divulgação de Matérias, Atos Ofici- ais, Leis, Decretos,Portarias etç, e Serviços do Setor Financeiro da Câmara, período de Ju- lho a Dezembro/2017. Pagamento ref.MÊS DE DEZEMBRO/2017, NFPSnº 404. PAGAMENTO TOTAL. |
10500,00 |
| 788 |
394 |
2017 |
21/12/2017 |
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME |
Pagamento serviços de vigilância realiza- do nesta Câmara Municipal, relativo MÊS DE NOVEMBRO DE2017. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 789 |
395 |
2017 |
21/12/2017 |
ELITON VIEIRA DOS SANTOS 00717797180 |
Pagamento Instalação de sitema de transmi- ção ao vivo utilizando software cód.livre, consultoria,treinamento de funcionário e material para utilização do sistema de transmissão. PAGAMENTO TOTAL. |
1500,00 |
| 790 |
396 |
2017 |
21/12/2017 |
SEBASTIÃO PEREIRA |
Pagamento meia diária em viagem a Assembléia na cidade de Campo Grande-MS, para resolver assun- tosrelacionados ao Município e a esta Câmara. PAGAMENTO TOTAL |
229,33 |
| 791 |
402 |
2017 |
21/12/2017 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
Pagamento prestação de serviços com forma- tação de computadores, instalação placa wireless, instalações de impressora. Conforme NF 13. PAGAMENTO TOTAL. |
120,00 |
| 792 |
406 |
2017 |
21/12/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento faturas de consumo de energia eletrica com vencimento no MÊS DE DE- ZEMBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
385,72 |
| 793 |
405 |
2017 |
21/12/2017 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento faturas de consumo de energia eletrica com vencimento no MÊS DE DE- ZEMBRO DE 2017.PAGAMENTO TOTAL. |
511,09 |
| 794 |
407 |
2017 |
21/12/2017 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento faturas de consumo de água com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
76,20 |
| 795 |
408 |
2017 |
21/12/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento fatura de consumo de telefone celular com vencimento no MÊS DE DEZEM- BRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
96,09 |
| 796 |
410 |
2017 |
21/12/2017 |
JOSÉ DE SOUZA CAMPOS |
Pagamento aquisição de tinta para calçadas e argamassa externa para pintura das cal- çadas destaCâmara Municipal. NF 171. PAGAMENTO TOTAL. |
247,00 |
| 797 |
416 |
2017 |
21/12/2017 |
OI S.A |
Pagamento faturas de telefone fixo com vendimento em DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
584,67 |
| 804 |
417 |
2017 |
22/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. Letícia Ramalheiro da Silva Ref. Pagamento Abono Salarial Funcionários Cargo em Comissão, Exercício 2017. |
2899,72 |
| 805 |
417 |
2017 |
22/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. Osvaldo Ursolino Rocha Ref. Pagamento Abono Salarial Funcionários Cargo em Comissão, Exercício 2017. |
2899,72 |
| 806 |
417 |
2017 |
22/12/2017 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Ref. Pagamento Abono Salarial Funcionários Cargo em Comissão, Exercício 2017. |
2899,72 |
| 807 |
418 |
2017 |
22/12/2017 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamento aquisição de envelope 24x35, capa projeto, encadernações, carimbos e envelopes 26x36, conforme NF 6. PAGAMENTO TOTAL. |
2115,00 |
| 808 |
92 |
2017 |
22/12/2017 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES - MEI |
Agamento da parcela CONTRATO Nº 008/2017,referen- te Prestação de Serviços de Publicidade volante deinteresse do Poder Legislativo,bem como das divul- gação das Sessões Ordinárias da Câmara,c/ a vigên- cia de 01/03/2017 a 31/12/2017, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 500,00.Pagamento ref.MÊS DEDE- ZEMBRO DE 2017, NFPS nº 3. (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
5000,00 |
| 809 |
75 |
2017 |
22/12/2017 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
CONTRATO Nº 005/2017,Ref.Prestação Locação de 02 maquinas copiadoras marca BROTHER, p/ o períodode 01/03/2017 a 31/12/2017, valor ajustado de R$ 296,00 POR MÊS, pagos até o último dia útil de cada mês,conf.NFPS nº 1716 relativo a MÊS DE DE- ZEMBRO DE 2017. OBS: Encargos p/c/ da empresa. PAGAMENTO TOTAL. |
2960,00 |
| 810 |
419 |
2017 |
22/12/2017 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
Pagamento de serviços prestados com 06 formatações ,13 visitas técnicas, 06 instalações de softweree 04 instalações de hardwere, conf. NFPS-e nº 1 PAGAMENTO TOTAL. |
1000,00 |
| 811 |
422 |
2017 |
27/12/2017 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pagamento aquisição de 5 resmas de sul- fite, 1 pendrive e outros materiais de consumo, confor- mewnf 5163. |
178,00 |
| 812 |
421 |
2017 |
27/12/2017 |
JMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCR EIREL |
Pagamento aquisição de oito cadeiras para substituição das cadeiras do plenário des- ta Câmara Municipal conforme nf 7117. |
4899,00 |
| 813 |
420 |
2017 |
27/12/2017 |
IDEIAIS PUBLICIDADES LTDA - ME |
Pagamento prestação de serviço com troca de lona de fachada com artes impressas desta Câmara Municipal conforme nf 1187. |
1175,00 |
| 816 |
424 |
2017 |
27/12/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, FP dosServidores e NFPS dos Prestadores de serviços pes soa física, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. RECOLHIMENTO TOTAL. |
12740,24 |
| 819 |
409 |
2017 |
27/12/2017 |
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE MS |
Pagamento contribuição relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, para a referida União das Câmaras. |
340,00 |
| 820 |
425 |
2017 |
27/12/2017 |
DD SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
Pagamento serviço de prestado de Desinse- tização e descupinização no prédio desta Câmara Municipal conforme nf 268. PAGAMENTO TOTAL. |
1326,00 |
| 821 |
426 |
2017 |
28/12/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Débito Automático - Rrf. parcelamento DCTF de janeiro a maio de 2017, Relativo 2/5 parcela. PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
516,51 |
| 822 |
427 |
2017 |
28/12/2017 |
ANA LUCIA PIROLI |
Pagamento da Prestação de serviços de Consultoria Contábil,no decorrer do exercício de 2017,confor-me NFPS-e nº 29. (MEI) PAGAMENTO TOTAL. |
3700,00 |
| 823 |
428 |
2017 |
29/12/2017 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento Ref. aquisição de diversos materiais de expedientes para utilização da Câmara Munici-pal, conf. NF nº 000061 PAGAMENTO TOTAL. |
875,60 |
| 824 |
429 |
2017 |
29/12/2017 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento de uma Diária em viagem para Campo Gran- de - MS, conf. Relatório de FD nº048/2017. PAGAMENTO TOTAL. |
289,68 |
| 825 |
430 |
2017 |
28/12/2017 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Recolhimento do Complemento do INSS PATRONAL do 13º Salário do exercício de 2017. |
435,39 |