| Ordem |
Emp |
Ref. |
Data Emissão |
Credor |
Historico |
Valor |
| 1 |
8 |
2018 |
22/01/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento FP Subsidio 1º Secretário rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 3 |
9 |
2018 |
22/01/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 4 |
9 |
2018 |
22/01/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
JOSE BISPO DE SOUZA Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 5 |
9 |
2018 |
22/01/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 6 |
9 |
2018 |
22/01/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 7 |
9 |
2018 |
22/01/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 8 |
9 |
2018 |
22/01/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 9 |
9 |
2018 |
22/01/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
SEBASTIAO PEREIRA Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 11 |
10 |
2018 |
22/01/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
MILTON CESAR GOMES Pagamento FP Subsidio Presidente rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 12 |
11 |
2018 |
22/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento FP Funcionários Cargo em Comissão relativo ao mês de Janeiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 13 |
11 |
2018 |
22/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento FP Funcionários Cargo em Comissão relativo ao mês de Janeirode 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 14 |
11 |
2018 |
22/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento FP Funcionários Cargo em Comissão relativo ao mês de Janeiro de2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 15 |
11 |
2018 |
22/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
ROSANGELA SCARABELLI Pagamento FP Funcionários Cargo em Comissão relativo ao mês de Janeiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 16 |
12 |
2018 |
22/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Janeiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 17 |
12 |
2018 |
22/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
ANDERSON SERGIO PINTO Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Janeiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 18 |
12 |
2018 |
22/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Janeiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 19 |
12 |
2018 |
22/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Janeiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 20 |
12 |
2018 |
22/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Janeiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 21 |
12 |
2018 |
22/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Janeiro de2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 22 |
4 |
2018 |
22/01/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento fatura do consumo do Telefone Celular da Câmara Municipal, com venci- mento n/ MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
85,20 |
| 23 |
3 |
2018 |
22/01/2018 |
D & D PRIOR LTDA - ME |
Pagamnento aquisição de um purificador de água(Bebedouro) conforme nf 91. |
623,00 |
| 24 |
2 |
2018 |
22/01/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento meia dia, em viagem para cidade de Campo Grande-MS, para resolver assun- tos relacionados a esta câmara junto ao Tribunal de Contas e Quality Sistemas. |
144,84 |
| 25 |
1 |
2018 |
22/01/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento fatura consumo de água relativo ao mês de Janeiro de 2018 desta Câmara Mu- nicipal. |
77,82 |
| 26 |
13 |
2018 |
22/01/2018 |
JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI |
Pagamento serviços prestados de reparos e manutenção de som e serviços gerais relativo ao mês de janeiro de 2018. |
780,00 |
| 28 |
14 |
2018 |
22/01/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento faturas de consumo de energia elétrica desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
974,80 |
| 29 |
15 |
2018 |
22/01/2018 |
OI S.A |
Pagamento faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal com venci- mento no MÊS DEJANEIRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
584,55 |
| 30 |
16 |
2018 |
22/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
OSWALDO URSOLINO ROCHA Antecipação pagamento aquisição de 20 dias trabalhados relativo ao período01/01/2017 a 01/01/2018. PAGAMENTO PARCIAL. |
4733,60 |
| 31 |
16 |
2018 |
29/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento aquisição de 20 dias traba- lhados relativo ao período 01/01/2017a 01/01/2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4733,60 |
| 32 |
16 |
2018 |
29/01/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento aquisição de 20 dias traba- lhados relativo ao período 01/01/2017 a 01/01/2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4733,60 |
| 33 |
5 |
2018 |
29/01/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/2017, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, valor mensal R$=3.555,00 relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 34 |
17 |
2018 |
29/01/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento serviços prestados com divulga- ção de atos de interesse do poder legis- lativo de Glória de Dourados, referente ao MÊS DE JANEIRO DE 2018 conf, NF 7. PAGAMENTO TOTAL. |
3700,00 |
| 35 |
6 |
2018 |
29/01/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref.Locação de Softwere Recursos Humanos abrangendo mó- dulo gerador de informações para DIRF, RA- IS, SEFIP e SICAP, paraatender a Câmara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00 PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/10/2018. relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018 conf. NF 5471. PAGAMENTO TOTAL. |
13500,00 |
| 36 |
18 |
2018 |
29/01/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento serviços prestados com manutem- ção de website e serviços de streaming de audio e videopara esta Câmara Municipal, conforme NF 536 relativo a Jan. 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
| 37 |
19 |
2018 |
29/01/2018 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento serviços prestados com locação de duas impressoras/copiadoras para esta Câmara Municipal, conf. NF 1755 relativo ao mês de Janeiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
| 38 |
20 |
2018 |
29/01/2018 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento serviços prestados a esta Câ- mara Municipal com publicação de atos oficiais e materiais relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018 conf. NF 422. PAGAMENTO TOTAL. |
1000,00 |
| 39 |
21 |
2018 |
29/01/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, me- todo das partidas dobradas relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018 conf. NF 146. Obs.: ISS será recolhido pelo prestador. PAGAMENTO TOTAL. |
4000,00 |
| 43 |
22 |
2018 |
31/01/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs.dos Vereadores e FP dosServidores, relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2017. RECOLHIMENTO TOTAL. |
12376,60 |
| 44 |
28 |
2018 |
31/01/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Pagamento parcelamento DCTF de Janeiro a Maio de 2017 - 3ª Parcela. |
519,27 |
| 45 |
24 |
2018 |
20/02/2018 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pagamento aquisição de eletricos, argamas- sa, pilhas para matutenção e reforma desta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
409,24 |
| 46 |
25 |
2018 |
20/02/2018 |
CLOVIS DE SOUZA LIMA |
Pagamento prestação de serviços de asses- soria em licitações e contratos de convi- tes, dispensasde licitaçõies, elaboração de editais, minutas de contratos, termos aditivos, publicações de avisos, resulta- dos, homologações, extratos de contratos e aditivos. PAGAMENTO PARCIAL. |
3100,00 |
| 47 |
26 |
2018 |
20/02/2018 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento aquisição de combustivel para abastecimento do veículo desta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
663,41 |
| 48 |
27 |
2018 |
20/02/2018 |
SIDIVAL BARBIERO |
Pagamento prestação de serviço com confec- ção de suporte para instalação de bebedou- ro nesta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
105,27 |
| 49 |
30 |
2018 |
20/02/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento em FEVE- REIRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
76,20 |
| 50 |
31 |
2018 |
20/02/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento faturas de consumo de ENERGIA desta Câmara Municipal com vencimento em FEVEREIRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
517,39 |
| 51 |
32 |
2018 |
20/02/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento fatura de consumo de telefone celular desta Câmara Municipal com ven- cimento em FEVEREIRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
| 52 |
33 |
2018 |
05/02/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Antecipação parcial FP Subsidio Veradores relativo a mês de Fe- veirode 2018 conf. solicitação. PAGAMENTO PARCIAL. |
26242,72 |
| 53 |
33 |
2018 |
20/02/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Feveiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 54 |
33 |
2018 |
20/02/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Feveiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 56 |
33 |
2018 |
20/02/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
JOSE BISPO DE SOUZA Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Feveiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 57 |
33 |
2018 |
20/02/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
SEBASTIAO PEREIRA Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Feveiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 58 |
33 |
2018 |
20/02/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Feveiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 59 |
33 |
2018 |
20/02/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Feveiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 60 |
34 |
2018 |
05/02/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Feveiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 61 |
36 |
2018 |
20/02/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
MILTON CESAR GOMES Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Feveiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 62 |
35 |
2018 |
14/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
OSWALDO URSOLINO ROCHA ANTECIPAÇÃO CONF. SOLICITAÇÃO. Pagamento FP Funcionários Cargo em Comissãorelativo ao mês de Feveiro de 2018. PAGAMENTO PARCIAL. |
10300,00 |
| 63 |
35 |
2018 |
20/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento FP Funcionários Cargo em Comissão relativo ao mês de Feveiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 64 |
35 |
2018 |
20/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento FP Funcionários Cargo em Comissão relativo ao mês de Feveirode 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 65 |
35 |
2018 |
20/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
ROSANGELA SCARABELLI Pagamento FP Funcionários Cargo em Comissão relativo ao mês de Fevereiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 66 |
35 |
2018 |
20/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento FP Funcionários Cargo em Comissão relativo ao mês de Fevereiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 67 |
37 |
2018 |
20/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Fevereiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 68 |
37 |
2018 |
20/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
ANDERSON SERGIO PINTO Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Fevereiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 69 |
37 |
2018 |
20/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Fevereiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 70 |
37 |
2018 |
20/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Fevereirode 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 71 |
37 |
2018 |
20/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Fevereiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 72 |
37 |
2018 |
20/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Fevereiro de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 73 |
38 |
2018 |
20/02/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Pagamento diferença salário mínimo MARCELO LOPES DA SILVA cheque emi- tido a menor FP de Janeiroe Feve- reiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
34,00 |
| 75 |
39 |
2018 |
20/02/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento meia diária viagem a Campo Grande, para resolver assuntos destaCâmara Munici- pal, junto ao Tribunal de Contas sobre Ins- petoria ICAP. PAGAMENTO TOTAL. |
150,66 |
| 76 |
33 |
2018 |
20/02/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Fevereiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 77 |
5 |
2018 |
23/02/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/2017, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, valor mensal R$=3.555,00 relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 78 |
40 |
2018 |
23/02/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento serviços prestados com manutem- ção de website e serviços de streaming de audio e videopara esta Câmara Municipal, conforme NF 544 relativo a Fev. 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
790,00 |
| 79 |
42 |
2018 |
23/02/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, me- todo das partidas dobradas relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 conf. NF 156. Obs.: ISS será recolhido pelo prestador. PAGAMENTO TOTAL. |
4000,00 |
| 80 |
44 |
2018 |
23/02/2018 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento serviços prestados com locação de duas impressoras/copiadoras para esta Câmara Municipal, conf. NF 1801 relativo ao mês de Fevereiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
296,00 |
| 81 |
43 |
2018 |
23/02/2018 |
ODAIR DE LIMA FRANCO |
Pagamento serviços de prestados na manu- tenção das chaves magnéticas dos apare- lhos de ar condicionado, montagem de um bebedouro e manutenção da porta da sala da presidência, conf. nf 146. Obs: ISS será recolhido pelo prestador. PAGAMENTO TOTAL. |
590,00 |
| 82 |
6 |
2018 |
23/02/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref.Locação de Softwere Recursos Humanos abrangendo mó- dulo gerador de informações para DIRF, RA- IS, SEFIP e SICAP, paraatender a Câmara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00 PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/10/2018. relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 conf. NF 5553. Obs.: ISS será recolhido pelo prestador.PAGAMENTO TOTAL. |
13500,00 |
| 84 |
45 |
2018 |
23/02/2018 |
JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI |
Pagamento serviços prestados de reparos e manutenção de som e serviços gerais relativo ao mêsde FEVEREIRO de 2018, conforme nf 11. PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
| 86 |
46 |
2018 |
26/02/2018 |
OI S.A |
Pagamento faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal com venci- mento no MÊS DEFEVEREIRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
587,97 |
| 88 |
49 |
2018 |
27/02/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Pagamento INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP do Subs. dos Sr(a)s. Vereadores e dos Servidores realativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
12211,63 |
| 89 |
50 |
2018 |
27/02/2018 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pagamento aquisição de materiais de escri- tório, 1cx de resmas de sulfite, 1cx cane- ta, 40 envelopes e outros materiais para esta Câmara Municipal conforme nota fiscal nº 5226. PAGAMENTO TOTAL. |
324,00 |
| 90 |
51 |
2018 |
27/02/2018 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
NE - Ref. prestação de serviços de assis- tência técnica na rede de computadores e impressoras daCâmara Municipal de Glória de Dourados. |
450,00 |
| 91 |
48 |
2018 |
27/02/2018 |
WAGNER CARDOSO DINIZ 89662296115 |
Pagamento aquisição de conduitti cabo coaxial rf 4,00mm 75% dupla blindagem para instalação de 4cameras junto ao plenário desta Câmara Municipal con- forme nota fiscal nº 54. PAGAMENTO TOTAL. |
180,00 |
| 92 |
47 |
2018 |
27/02/2018 |
WAGNER CARDOSO DINIZ 89662296115 |
Pagamento aquisição de quatro cameras HDTVI IR20M 1,0MP MULTI 720P 2,8MM BUL para filmagem/gravação das sessões des- ta Câm. Municipal conforme nota fiscal nº 54. PAGAMENTO PARCIAL. |
1160,00 |
| 93 |
52 |
2018 |
27/02/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento Contrato Nº 001/2018, Prestação de Serviços Especializados de Divulgação Virtual das atividades do Poder Legisla- tivo Municipal na rede mundial de compu- tadores, atividades de pós-produção cine- matográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros, listas ede outros produtos gráficos para esta Câ- mara Municipal de Glória de Dourados - MS com vigência apartir de 16/02/2018 a 31/ 12/2018, a serem pagos em 11 parcelas,re- lativo ao mês de FEVEREIRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
43450,00 |
| 94 |
53 |
2018 |
28/02/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Pagamento parcelamento DCTF de Janeiro a Maio de 2017 - 3ª Parcela. PAGAMENTO TOTAL. |
522,24 |
| 96 |
55 |
2018 |
28/02/2018 |
EMISSORAS INTEGRADAS M.F. LTDA |
Pagamento Prestação de Serviços de trans- missão de sessões ordinárias e extraordi- nárias, nos dias 05, 15, 19 e 26 do mês de Fevereiro de 2018 conforme nf 417. PAGAMENTO TOTAL. |
1500,00 |
| 97 |
58 |
2018 |
28/02/2018 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento despesas em mercado com aquisição de materiais de consumo, água mineral e limpeza realtivo ao primeiro bimestre de 2018 para esta Câmara Munipal conforme nf nº 984. PAGAMENTO TOTAL. |
944,71 |
| 98 |
64 |
2018 |
01/03/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 99 |
65 |
2018 |
01/03/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento FP Subsidio Veradores rela- tivo ao mês de Março de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
25305,48 |
| 100 |
66 |
2018 |
01/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
OSWALDO URSOLINO ROCHA Adiantamento de salário. Pagamento FP Salário Funcionários Comissionados relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO PARCIAL. |
10300,00 |
| 101 |
66 |
2018 |
02/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
OSWALDO URSOLINO ROCHA Adiantamento de salário. Pagamento FP Salário Funcionários Comissionados relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO PARCIAL. |
10300,00 |
| 102 |
65 |
2018 |
20/03/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento FP Susb. Sr(a)s Vereadores relativo ao mês de Março de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
25305,48 |
| 103 |
65 |
2018 |
20/03/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento FP Subs. Sr(a)s Vereadores relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
25305,48 |
| 104 |
65 |
2018 |
20/03/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
JOSE BISPO DE SOUZA Pagamento FP Subs. Sr(a)s Vereadores relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
25305,48 |
| 105 |
65 |
2018 |
20/03/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento FP Subs. Sr(a)s Vereadores relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
25305,48 |
| 106 |
65 |
2018 |
20/03/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento FP Subs. Sr(a)s Vereadores relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
25305,48 |
| 107 |
65 |
2018 |
20/03/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
SEBASTIAO PEREIRA Pagamento FP Subs. Sr(a)s Vereadores relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
25305,48 |
| 108 |
66 |
2018 |
20/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento FP Funcionários Comissionados relativo ao mês de Março de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 109 |
66 |
2018 |
20/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento FP Funcionários Comissionados relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 110 |
66 |
2018 |
20/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento FP Funcionários Comissionados relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 111 |
66 |
2018 |
20/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
ROSANGELA SCARABELLI Pagamento FP Funcionários Comissionados relativo ao mês de Março de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 112 |
67 |
2018 |
20/03/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
MILTON CESAR GOMES Pagamento FP Subs. Srs. Vereadores/Presidente relativo ao mês de Março de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 113 |
68 |
2018 |
20/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Março de 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
10064,00 |
| 114 |
68 |
2018 |
20/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
ANDERSON SERGIO PINTO Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10064,00 |
| 115 |
68 |
2018 |
20/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10064,00 |
| 116 |
68 |
2018 |
20/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10064,00 |
| 117 |
68 |
2018 |
20/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10064,00 |
| 118 |
68 |
2018 |
20/03/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento FP Funcionários Efetivos relativo ao mês de Março de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10064,00 |
| 119 |
57 |
2018 |
01/03/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento reembolso de despesas a servidor em viagem a Campo Grande de prestação de serviços demanutenção de veículo desta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
80,00 |
| 120 |
56 |
2018 |
01/03/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento Reembolso de despesas para o servidor, em viagem a Campo Grande/MS para troca de pneus e manutenção do veículo desta Câmara Municipal pneus. PAGAMENTO TOTAL. |
435,00 |
| 121 |
54 |
2018 |
01/03/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento meia diária viagem a Campo Gran- de em 28/02/2018, para manutenção do veí- culo desta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
152,64 |
| 122 |
41 |
2018 |
01/03/2018 |
T DE J PEREIRA - ME |
Pagamento confecção de foto aérea com moldura medindo 1,00x2,00mts para es- ta Câmara Municipal.PAGAMENTO PARCIAL. |
3000,00 |
| 123 |
59 |
2018 |
06/03/2018 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento serviços prestados a esta Câmara Municipal com publicação de atos oficiais e materiaisdeste poder publico legislati- vo relativo ao mês de Fevereiro de 2018. PAGAMENTO PARCIAL. |
1000,00 |
| 124 |
72 |
2018 |
20/03/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento fatura de consumo de telefone celular com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018 desta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
85,20 |
| 125 |
70 |
2018 |
20/03/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento fatura de consumo de água com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018 desta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
77,86 |
| 126 |
73 |
2018 |
20/03/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento faturas de consumo de energia com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018, desta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
952,68 |
| 127 |
74 |
2018 |
20/03/2018 |
SUPERMERCADO LUISA LTDA |
Pagamento despesas com aquisição de mate- riais de limpeza, sacos de lixo e higiene para esta Câmara Municipal conforme nota fiscal 3921. PAGAMENTO TOTAL. |
266,05 |
| 128 |
5 |
2018 |
20/03/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/201, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, valor mensal R$=3.555,00 relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 129 |
47 |
2018 |
20/03/2018 |
WAGNER CARDOSO DINIZ 89662296115 |
Pagamento aquisição de quatro cameras HDTVI IR20M 1,0MP MULTI 720P 2,8MM BUL para filmagem/gravação das sessões des- ta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
1160,00 |
| 130 |
60 |
2018 |
20/03/2018 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
Pagamento Contrato 002/2018 de Presta- ção de Serviços de sonorização, servi- ços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordiná- rias e demais eventos realizados pelaCâmara Municipal de Glória de Dourados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018 a ser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês, relativo MARÇO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
7800,00 |
| 131 |
76 |
2018 |
21/03/2018 |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA |
Pagamento reembolso a servidor, em viagem a Campo Grande - MS, Junto ao Tribunal de Contas para resolver assuntos desta Câma- ra Municipal relativo ao sistema de folha de pagamento, conforme nfrnº 1003. PAGAMENTO TOTAL. |
185,00 |
| 132 |
6 |
2018 |
21/03/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
NE - ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref.Locação de Sof- twere de Recursos Humanos abrangendo mó- dulo gerador de informações para DIRF,RA- IS, SEFIP e SICAP, para atender a Câmara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00 PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/10/2018.ríodo de 01/01/2018 a 31/10/2018. |
13500,00 |
| 133 |
25 |
2018 |
21/03/2018 |
CLOVIS DE SOUZA LIMA |
Pagamento prestação de serviços de asses- soria em licitações e contratos de convi- tes, dispensasde licitaçõies, elaboração de editais, minutas de contratos, termos aditivos, publicações de avisos, resulta- dos, homologações, extratos de contratos e aditivos. PAGAMENTO TOTAL. |
3100,00 |
| 134 |
59 |
2018 |
21/03/2018 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento serviços prestados a esta Câmara Municipal com publicação de atos oficiais e materiaisdeste poder publico legislati- vo relativo ao mês de Fevereiro de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1000,00 |
| 135 |
52 |
2018 |
21/03/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento Contrato Nº 001/2018, Prestação de Serviços Especializados de Divulgação Virtual das atividades do Poder Legisla- tivo Municipal na rede mundial de compu- tadores, atividades de pós-produção cine- matográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros, listas ede outros produtos gráficos para esta Câ- mara Municipal de Glória de Dourados - MS com vigência apartir de 16/02/2018 a 31/ 12/2018, a serem pagos em 11 parcelas,re- lativo ao mês de MARÇO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
43450,00 |
| 136 |
77 |
2018 |
21/03/2018 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento serviços prestados a esta Câmara Municipal com publicação de atos oficiais e materiaisdeste poder publico legislati- vo relativo ao mês de MARÇO de 2018 confor me nota fiscal 543. PAGAMENTO TOTAL. |
1000,00 |
| 137 |
78 |
2018 |
21/03/2018 |
AUTO ELÉTRICA OURO VERDE LTDA |
Pagamento aquisição de uma bateria Zeta 45AH para o veículo Ford Fiesta Sedan desta Câmara Municipal conforme nota fiscal 4546. PAGAMENTO TOTAL. |
220,00 |
| 138 |
79 |
2018 |
21/03/2018 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
Pagamento prestação de serviços com confi- guração de impressora em rede, clipagem de cabo de redee visita técnica conforme no- ta fiscal nº 4. PAGAMENTO TOTAL. |
165,00 |
| 140 |
80 |
2018 |
21/03/2018 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento aquisição de 01 caixa de sulfite e 01 caixa de caneta para uso nesta Câmara Municipal conforme nota fiscal nº 202. PAGAMENTO TOTAL. |
246,15 |
| 141 |
84 |
2018 |
23/03/2018 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pagamento Ref. Serviços prestados com a confecção de 06 carimbos e 150 capas p/ projeto de Lei, c/NFPS nº 25. PAGAMENTO TOTAL. - obs ME - Reg.Esp.Trib. |
845,00 |
| 142 |
85 |
2018 |
26/03/2018 |
ABILITY & TALENT - CONS. TREIN.EIRELI-ME |
Pagamento parcial dos Serviços de verificação de lançamentos de NF e OP, Ajuste e fechamento do Sistema Patrimonial do BG/2017, conf. NFPS 37. PAGAMENTO PARCIAL. OBS. Encargos p/ c/Empresa |
4000,00 |
| 145 |
86 |
2018 |
27/03/2018 |
OI S.A |
Pagamnto das faturas dos consumos dos telefones fixo da Câmara Municipal,com vencimento, n/ MÊS DEMARÇO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
598,22 |
| 147 |
87 |
2018 |
28/03/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DOS INSS-PATRONAl,calculado sobre os valores da FP dos Senhores Vereadores, a FP dosServidores e NFPS de pessoas físicas, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018. RECOLHIMENTO TOTAL. |
12037,03 |
| 148 |
88 |
2018 |
28/03/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Pagamento de Darf da SRFB, com vencimento n/ MÊS DE MARÇO DE 2018. DÉBITO AUTOM ÁTICO |
524,64 |
| 150 |
89 |
2018 |
28/03/2018 |
LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS |
Pagamento dos Serviços prestados com cadastramento no e.CJUR e no e-Contas, e envio do BG/2017, para o TC/MS, conforme recibo. |
730,68 |
| 151 |
93 |
2018 |
02/04/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JÚLIO CLEVERTON DOS SANTOS Antecipação do Pagamento dos s/ subs. líquidos Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2018. |
26242,72 |
| 152 |
94 |
2018 |
02/04/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Antecipação do Pagamento ods s/ sub.Líquidos Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 153 |
95 |
2018 |
02/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Antec.Parcial de s/ Remuneração Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2018. |
10300,00 |
| 154 |
75 |
2018 |
03/04/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da 1ª parcela do contrato nº 006/2018 relativo aprestação de serviços de informática dosistema de Contabilidade pública, método das partidas dobradas, conf. NFPS nº 00000164. PAGAMENBTO15 DIAS - MÊS DE MARÇO DE 2018. |
38000,00 |
| 155 |
61 |
2018 |
05/04/2018 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento da 1ª parcela do Contrato 003/2018 rela- tivo a locação de duas copiadoras/impressoras mode lo DCP-8080 marca BROTHER, conforme Contato. Paga- mento ref. MÊS/MARÇO/2018, NFPS nº 1848 PAGAMENTO TOTAL. |
2960,00 |
| 156 |
62 |
2018 |
05/04/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento da 1ª Parcela do contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contratação deempresa para a prestação de serviçoes de hospeda- gem e alimentação,suporte e serviços de streaminde audio e vídeo para o site desta Câmara, conf. NFPS nº 00000553 - Ref. MÊS DE MARÇO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 157 |
63 |
2018 |
05/04/2018 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
Pagamento da 1ª parcela do Contrato 005/2018 rela- tivo a Prestação de serviços de divulgação de pu- blicidade volante de interesse do Legislativo Mu- nicipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito pertencente ao município de Glória deDourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018,NFPS 30, RELATIVO ao MÊAS DE MARÇO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4000,00 |
| 158 |
96 |
2018 |
05/04/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento de Meia Diária em viagem à cidade de Campo Grande-MS, TC-MS, conf RFD 005/2018. PAGAMENTO TOTAL. |
152,64 |
| 159 |
91 |
2018 |
10/04/2018 |
EMISSORAS INTEGRADAS M.F. LTDA |
Pagamento da Prestação de serviços de transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, nos dias: 05, 12, 19 e 26 Ref. MARÇO DE 2018, conf. NFPS nº 201800000000003. PAGAMENTO TOTAL. OBS: Encargos p/c/da Empresa. |
1500,00 |
| 160 |
105 |
2018 |
09/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamenbto de 05 dias de Trabalho, relativo ao restante do exercíciode 2017. PAGAMENTO TOTAL. |
591,70 |
| 161 |
95 |
2018 |
09/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Antec.Parcial de s/ Remuneração Ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2018. |
10300,00 |
| 162 |
107 |
2018 |
16/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento da 1ª parte do s/ 13º salário, Conforme ATO DA MESA, nº 01/2018. |
3150,14 |
| 163 |
82 |
2018 |
19/04/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Recolhimento Ref. impostos/negociação DCTF relati- vo aos meses de Agosto a Dezembro de 2017, conf.05 DARF. |
1250,00 |
| 164 |
112 |
2018 |
20/04/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos s/sub. liquido, Ref. ao MÊS DE ABRIL/2018 PAGAMENTO TOTAL |
4008,47 |
| 165 |
93 |
2018 |
20/04/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/sub. liquido, Ref. ao MÊS DE ABRIL/2018. PAGAMENTOTOTAL |
26242,72 |
| 166 |
93 |
2018 |
20/04/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/sub. liquido, Ref. ao MÊS DE ABRIL/2018. PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 167 |
93 |
2018 |
20/04/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pagamento dos s/sub. liquido, Ref. ao MÊS DE ABRIL/2018. PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 168 |
93 |
2018 |
20/04/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos s/sub. liquido, Ref. ao MÊS DE ABRIL/2018. PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 169 |
93 |
2018 |
20/04/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos s/sub. liquido, Ref. ao MÊS DE ABRIL/2018. PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 170 |
93 |
2018 |
20/04/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos s/sub. liquido, Ref. ao MÊS DE ABRIL/2018. PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 171 |
113 |
2018 |
20/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de sua remuneração, ref. Ao MES DE ABRIL/2018 PAGAMENTOTOTAL |
8224,00 |
| 172 |
113 |
2018 |
20/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de sua remuneração, ref. Ao MES DE ABRIL/2018 PAGAMENTO TOTAL |
8224,00 |
| 173 |
113 |
2018 |
20/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de sua remuneração, ref. Ao MES DE ABRIL/2018 PAGAMENTO TOTAL |
8224,00 |
| 174 |
113 |
2018 |
20/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento de sua remuneração, ref. Ao MES DE ABRIL/2018 PAGAMENTO TOTAL |
8224,00 |
| 175 |
113 |
2018 |
20/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento de sua remuneração, ref. Ao MES DE ABRIL/2018 PAGAMENTO TOTAL |
8224,00 |
| 176 |
113 |
2018 |
20/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pagamento de sua remuneração, ref. Ao MES DE ABRIL/2018 PAGAMENTO TOTAL |
8224,00 |
| 177 |
95 |
2018 |
20/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de sua remuneração, ref. Ao MES DE ABRIL/2018 PAGAMENTO TOTAL |
10300,00 |
| 178 |
95 |
2018 |
20/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de sua remuneração, ref. Ao MES DE ABRIL/2018 PAGAMENTO TOTAL |
10300,00 |
| 179 |
95 |
2018 |
20/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pagamento de sua remuneração, ref. Ao MES DE ABRIL/2018 PAGAMENTO TOTAL |
10300,00 |
| 180 |
95 |
2018 |
20/04/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento de sua remuneração, ref. Ao MES DE ABRIL/2018 PAGAMENTO TOTAL |
10300,00 |
| 181 |
99 |
2018 |
20/04/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento Ref. Fatura do consumo do telefone ce- lular da Câmara municipal, com vencimento neste MÊS DE ABRIL DE 2018, conforme a fatura. PAGAMENTO TOTAL |
85,20 |
| 182 |
83 |
2018 |
20/04/2018 |
ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106 |
Pagamento Ref. prestação de serviços com a recarga de 2 extintores pqs e 2 extintores AP 10LT, con- forme nota fiscal nº 621. PAGAMENTO TOTAL |
280,00 |
| 183 |
60 |
2018 |
20/04/2018 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
Pagamento Ref. parcela do MES DE ABRIL, Contrato 002/2018 de Prestação de Serviços de sonorização, serviços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demais eventosrealizados pela Câmara Municipal de Glória de Dou- rados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018 a ser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês, conforme NFPS nº9. PAGAMENTO TOTAL. OBS. MEI |
7800,00 |
| 184 |
52 |
2018 |
20/04/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
NE - Ref. Contrato Nº 001/2018, Prestação de Ser- viços Especializados de Divulgação Virtual das a-tividades do Poder Legislativo Municipal na rede mundial de computadores,atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de tele- visão,edição de cadastros, listas e de outros pro- dutos gráficos para esta Câmara Municipal de Gló- ria de Dourados - MS com vigência a partir de16/ 02/2018 a 31/12/2018,a serem pagos em 11 parcelas. PAGAMENTO TOTAL. |
43450,00 |
| 186 |
5 |
2018 |
20/04/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/201, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, valor mensal R$=3.555,00 relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 187 |
6 |
2018 |
20/04/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
NE - ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref. Locação de Softwere de RecursosHumanos abrangendo módulo gerador de informações para DIRF,RAIS, SEFIP E SICAP, para atender a Câ- mara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00, Ref. MÊS DE ABRIL/2018, NFPS Nº 00005722. PAGAMENTO TOTAL. - ENCARGOS POR C/EMPRESA. |
13500,00 |
| 188 |
62 |
2018 |
20/04/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento da 2ª Parcela do contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contratação deempresa para a prestação de serviçoes de hospeda- gem e alimentação, suporte e serviços de streaminde audio e vídeo para o site desta Câmara, conf. NFPS nº 00000560 - Ref. MÊS DE ABRIL DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 189 |
81 |
2018 |
20/04/2018 |
DOMINGOS FERREIRA APOSTOLICO |
Pagamento Ref. serviços prestados com podas de 5 árvores do lado externo desta Câmara Municipal,NFPS Nº 2. PAGAMENTO TOTAL. - OBS: MEI |
350,00 |
| 190 |
90 |
2018 |
20/04/2018 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pagamento Ref.aquisição de diversos materiais pa- ra manutenção em equip. de Informática e em repa-ros hidráulicos, p/ a Câmara Municipal, relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2018, conf.NF-e nº 000.003.637. PAGAMENTO TOTAL. |
181,65 |
| 191 |
97 |
2018 |
20/04/2018 |
EVERTON SANCHES DIAS |
Pagamento Ref. Aquisição de materiais de expedien- tes para uso da Câmara Municipal, conf. NF-enº 000.000.556. PAGAMENTO TOTAL |
44,40 |
| 192 |
98 |
2018 |
20/04/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento Ref. Faturas dos consumos de energia e- létrica, c/ vencimento neste Mês de Abril de 2018. PAGAMENTO TOTAL |
1087,92 |
| 193 |
101 |
2018 |
20/04/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento Ref. Fatura do consumo de água, com ven- cimento n/ MÊS DE ABRIL DE 2018. PAGAMENTO TOTAL |
77,95 |
| 194 |
103 |
2018 |
20/04/2018 |
SARA BEZERRA DE LIMA - MEI |
Pagamento Ref. fornecimento de 04 refeições e 03 refrigerantes, conf. NF Nº 0035. PAGAMENTO TOTAL -OBS: MEI |
90,00 |
| 195 |
102 |
2018 |
20/04/2018 |
EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA. |
Pagamento Ref. a 02 assinaturas anuais, do JORNAL O PROGRESSO",validade de 08/04/2018 a 09/04/2019,conf. NFPS Nº 112676. PAGAMENTO TOTAL." |
480,00 |
| 196 |
104 |
2018 |
20/04/2018 |
PASTORINHA PEREIRA SANTOS SILVA MEI |
Pagamento Aquisição de 1 arranjo e uma coroa de flores, conf. NF Nº 0234. PAGAMENTO TOTAL - OBS:MEI |
450,00 |
| 197 |
106 |
2018 |
20/04/2018 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal com publicação de atos oficiais e mate- rias deste poder público legislativo realtivo ao MÊS ABRIL DE 2018, conf. NFS-e Nº 631. PAGAMENTO TOTAL. |
1000,00 |
| 199 |
116 |
2018 |
24/04/2018 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento Ref. apoio cultural e educacional,auto- rizado por essa Câmara, relativo ao MÊS DE ABRIL/2018, conf. RECIBO Nº 6037. PAGAMENTO TOTAL. |
600,00 |
| 200 |
117 |
2018 |
24/04/2018 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Pagamento Ref. serviços de 3 formatação, 5 insta- lação impressora, 4 instalaçãoc de antivirus e 1recarga tonner, para essa Câmara, relativo ao MÊS DE ABRIL 2018, conf. NFS-e Nº 25 |
480,00 |
| 202 |
61 |
2018 |
24/04/2018 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento Ref. Contrato 003/2018 relativo a loca- ção de duas copiadoras/impressoras modelo DCP-8080 marca BROTHER, séries, H2J247252 e H2J246961 com capacidade de 3.000 cópias/impressões ao mês,para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS,re- ferente ao MÊS DE ABRIL/2018 NFPS Nº 1897.PAGAMENTO TOTAL. OBS: ENCARGOS POR C/ DA EMPRESA. |
2960,00 |
| 203 |
114 |
2018 |
24/04/2018 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento Ref. Aquisição de 165,1957L de gasolina comum, para consumo do veiculo Ford tipo Fiesta Sedan, Placa HTO-1686, conf. NF-e Nº 000.003.336. PAGAMENTO TOTAL. |
755,11 |
| 204 |
115 |
2018 |
24/04/2018 |
OI S.A |
Pagamento Ref. Faturas dos consumos dos telefones fixos da Câmara Municipal, com vencimento nesteMÊS DE ABRIL DE 2018, comprovantes anexo a OP. PAGAMENTO TOTAL. |
584,55 |
| 206 |
118 |
2018 |
27/04/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DOS INSS-PATRONAl,calculado sobre os valores da FP dos Senhores Vereadores, a FP dosServidores e NFPS de pessoas físicas, relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2018. RECOLHIMENTO TOTAL. |
11662,03 |
| 207 |
75 |
2018 |
27/04/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da 2ª parcela do contrato nº 006/2018 relativo aprestação de serviços de informática dosistema de Contabilidade pública, método das partidas dobradas, conf. NFPS nº 00000168. PAGAMENBTOREF. MÊS DE MARÇO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA - OBS: Encargos serão recolhidosna séda da Empresa. |
38000,00 |
| 208 |
63 |
2018 |
27/04/2018 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
Pagamento da 2ª parcela do Contrato 005/2018 rela- tivo a Prestação de serviços de divulgação de pu- blicidade volante de interesse do Legislativo Mu- nicipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito pertencente ao município de Glória deDourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018,NFPS 38, RELATIVO ao MÊAS DE ABRIL DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. OBS: MEI |
4000,00 |
| 209 |
119 |
2018 |
27/04/2018 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento Ref. aquisição de materiais de expediên- tes para utilização na Câmara Munici-pal, n/ MÊS DE ABRIL DE 2018, conf. NF nº 0204 PAGAMENTO TOTAL. |
216,00 |
| 210 |
121 |
2018 |
03/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de adiantamento, conforme solicitação, ref. MÊS DE MAIO DE2018 OBS: Encargos serão desc. no Restante. |
10300,00 |
| 212 |
110 |
2018 |
03/05/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salário relativo ao exercicio de2018,conf. ATO DA MESA DIRETORA nº Nº 001/2018. - OBS Encarsos desc. no Final |
1148,00 |
| 213 |
109 |
2018 |
03/05/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salário relativo ao exercicio de 2018,conf. ATO DA MESA DIRETORA nº Nº 001/2018. - OBS Encarsos desc. no Final |
1148,03 |
| 214 |
121 |
2018 |
03/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Adiantamento parcial da remuneração Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018OBS: Os encargos serão desc. no final. |
10300,00 |
| 215 |
111 |
2018 |
03/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salário relativo ao exercicio de2018,conf. ATO DA MESA DIRETORA nº Nº 001/2018. - OBS Encarsos desc. no Final |
7557,70 |
| 216 |
92 |
2018 |
04/05/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento Ref. Serviços de Impalntação do Programa de Contabilidade Pública e Sistema de Patrimônio, ref. excercício de 2018, conf. NFPS nº 00000172. PAGAMENTO PARCIAL |
2500,00 |
| 217 |
111 |
2018 |
08/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salário relativo ao exercicio de 2018,conf. ATO DA MESA DIRETORA nº Nº 001/2018. - OBS Encarsos desc. no Final |
7557,70 |
| 218 |
111 |
2018 |
08/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salário relativo ao exerciciode 2018,conf. ATO DA MESA DIRETORA nº Nº 001/2018. - OBS Encarsos desc. no Final |
7557,70 |
| 219 |
108 |
2018 |
08/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salario relativo Ao Exercicio de2018,conf. ATO DA MESA DIRETORA nº 001/2018. OBS. Encargos no pagamento final. |
3053,86 |
| 220 |
108 |
2018 |
08/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salario relativo Ao Exercicio de 2018,conf. ATO DA MESA DIRETORA nº 001/2018. OBS. Encargos no pagamento final. |
3053,86 |
| 221 |
108 |
2018 |
08/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salario relativo Ao Exercicio de 2018,conf. ATO DA MESA DIRETORA nº 001/2018. OBS. Encargos no pagamento final. |
3053,86 |
| 222 |
127 |
2018 |
09/05/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento de Meia Diária para Campo Grande=MS,con- forme RFD nº 006/2018. PAGAMENTO TOTAL. |
153,00 |
| 224 |
128 |
2018 |
15/05/2018 |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Pagamento ref. a aquisição de sêlos para corres- pondências, para os expediêntes da Câmara Munici-Municpal, conforme Recibo. PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
| 225 |
129 |
2018 |
15/05/2018 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento da aquisição de material de expediêntes para uso na Câmara Minicipal, confrme NF nº 0205.PAGAMENTO TOTAL. |
174,00 |
| 226 |
130 |
2018 |
09/05/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento do Complemento de meia Diária, para Cam- po Grande-MS, em 08/05/2018, conforme Relatórioe FD nº 006/2018. PAGAMENTO TOTAL. |
0,12 |
| 228 |
120 |
2018 |
21/05/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 229 |
133 |
2018 |
21/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 230 |
133 |
2018 |
21/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 231 |
133 |
2018 |
21/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 232 |
133 |
2018 |
21/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 233 |
133 |
2018 |
21/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTOTOTAL. |
26242,72 |
| 235 |
133 |
2018 |
21/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 236 |
132 |
2018 |
21/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de sua Remuneração líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018PAGAMENTO TOTAL |
7764,00 |
| 237 |
132 |
2018 |
21/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de sua Remuneração líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
7764,00 |
| 238 |
132 |
2018 |
21/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de sua Remuneração líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
7764,00 |
| 239 |
132 |
2018 |
21/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento de sua Remuneração líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
7764,00 |
| 240 |
132 |
2018 |
21/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEM DOS SANTOS Pagamento de sua Remuneração líquida Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
7764,00 |
| 242 |
100 |
2018 |
21/05/2018 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento ref. Aquisição de diversos materiais de consumo, higiene e limpeza, para a Câmara Munici-pal,ref. Bimestre Março/abril de 2018, conforme Nf-e Nº 1015 e 1043 PAGAMENTO PARCIAL |
1500,00 |
| 243 |
121 |
2018 |
21/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de s/ remuneração ref. ao MES DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
10300,00 |
| 244 |
121 |
2018 |
21/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de s/ remuneração ref. ao MES DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
10300,00 |
| 245 |
121 |
2018 |
21/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pagamento de s/ remuneração ref. ao MES DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
10300,00 |
| 246 |
121 |
2018 |
21/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento de s/ remuneração ref. ao MES DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
10300,00 |
| 247 |
125 |
2018 |
21/05/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento Ref.Fatura do consumo do telefone Celular da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2018. |
85,20 |
| 248 |
5 |
2018 |
22/05/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/201, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, no valor mensal R$=3.555,00 relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 249 |
6 |
2018 |
22/05/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
NE - ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref. Locação de Softwere de RecursosHumanos abrangendo módulo gerador de informações para DIRF,RAIS, SEFIP E SICAP, para atender a Câ- mara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00, Ref. MÊS DE MAIO/2018, NFPS Nº 00005802. PAGAMENTO TOTAL. - ENCARGOS POR C/EMPRESA. |
13500,00 |
| 250 |
52 |
2018 |
22/05/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento Contrato Nº 001/2018, Prestação de Ser- viços Especializados de Divulgação Virtual das a-tividades do Poder Legislativo Municipal, na rede mundial de computadores, atividades de pós-produ- ção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros,listas e de outros produtos gráficos para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, - com vigência a partir de 16/02/2018 a 31/12/2018, a serem pagos em 11 par- celas, este relativo ao mês de MAIO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. = OBS: Empresa 'MEI' |
43450,00 |
| 251 |
60 |
2018 |
22/05/2018 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
Pagamento Ref. parcela do MÊS DE MAIO, Contrato 002/2018 de Prestação de Serviços de sonorização,serviços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demais eventosrealizados pela Câmara Municipal de Glória de Dou- rados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018 a ser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês,conforme NFPS nº12. PAGAMENTO TOTAL. OBS. MEI |
7800,00 |
| 252 |
124 |
2018 |
22/05/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento Ref. Fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL |
76,20 |
| 253 |
126 |
2018 |
22/05/2018 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
Pagamento Ref. Serviços prestados com mão de obra de cabeamentos. Clipagem, Instalação de softwere(AVAST) e uma visita técnica,neste MÊS DE MAIO DE 2018, conf. NFPS nº 8. PAGAMENTO TOTAL. Empresa MEI"" |
120,00 |
| 254 |
134 |
2018 |
22/05/2018 |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Pagamento Ref. taxa de renovação de assinatura da caixa postal nº 11 da Camara Municipal de Glóriade Dourados pelo periodo de 12 meses, conforme c/ do Recibo/Cupom. PAGAMENTO TOTAL |
122,00 |
| 255 |
135 |
2018 |
22/05/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento das Faturas, Ref. ao consumo de energia eletrica com vencimento neste MES DE MAIO 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1024,79 |
| 256 |
136 |
2018 |
22/05/2018 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento dos serviços prestados a esta Câmara Municipal com publicação de atos oficiais e ma- térias deste poder público legislativo realtivo ao MÊS MAIO DE 2018, conf. NFS-e Nº 701. PAGAMENTO TOTAL. |
1000,00 |
| 258 |
62 |
2018 |
22/05/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento da 3ª Parcela do contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contratação deempresa para a prestação de serviçoes de hospeda- gem e alimentação, suporte e serviços de streaminde audio e vídeo para o site desta Câmara, conf. NFPS nº 00000567 - Ref. MÊS DE MAIO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 259 |
111 |
2018 |
24/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salario re-lativo ao exercicio de2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. OBS: Encargos no pgto Final. |
7557,70 |
| 260 |
111 |
2018 |
24/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. Rosani Espindola Barros Penze Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salario relativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. OBS: Encargos no pgto Final. |
7557,70 |
| 261 |
111 |
2018 |
24/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salario relativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. OBS: Encargos no pgto Final. |
7557,70 |
| 263 |
107 |
2018 |
24/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO Pagamennto Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. OBS: Encargos no pgto Final. |
3150,14 |
| 264 |
107 |
2018 |
24/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. Rosangela Scarabelli Pagamento Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. OBS: Encargos no pgto Final. |
3150,14 |
| 265 |
107 |
2018 |
24/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. OBS: Encargos no pgto Final. |
3150,14 |
| 266 |
63 |
2018 |
24/05/2018 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
Pagamento da 3ª parcela do Contrato 005/2018 rela- tivo a Prestação de serviços de divulgação de pu- blicidade volante de interesse do Legislativo Mu- nicipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito pertencente ao município de Glória de Dourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de2018,NFS-e 51, RELATIVO ao MÊS DE MAIO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. OBS: MEI |
4000,00 |
| 267 |
122 |
2018 |
28/05/2018 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da parcela 01/08,do CONTRATO Nº 007/2008 ref. Prestaçãode Serviços de Transmissão Radiofô- nica ao vivo, das Sessões ordinárias, Solenes, bem como a Divulgação de matérias de interesse doPo- der Legislativo Glóriadouradense, com vigência de 03/05 a 31/12/2018, valor de R$ 1.500,00 POR MÊS, NFPS nº 16 - OBS: Empresa de Comunicação PAGAMENTO TOTAL. |
12000,00 |
| 268 |
138 |
2018 |
28/05/2018 |
OI S.A |
Pagamento das Faturas dos consumos dos Telefones fixo da Câmara Municipal, c/vencimento em MAIO DE2018. PAGAMENTO TOTAL. |
618,65 |
| 269 |
131 |
2018 |
21/05/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos s/ Subs. Líquidos Ref. ao MÊS DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
4008,47 |
| 270 |
133 |
2018 |
21/05/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos seus subs. liquidos Ref. ao MES DE MAIO DE 2018PAGAMENTO TOTAL OBS: Nao optante do INSS |
26242,72 |
| 273 |
139 |
2018 |
29/05/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL, calaculado sobre os valores da FP dos Senhores Vereadores e dos Servi dores, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018. RECOLHIMENTO TOTAL. |
9773,46 |
| 274 |
108 |
2018 |
30/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salario relativo Ao Exercicio de 2018,conf. ATO DA MESA DIRETORA nº 001/2018. OBS. Encargos no pagamento final. |
3053,86 |
| 275 |
108 |
2018 |
30/05/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salario relativo Ao Exercicio de 2018,conf. ATO DA MESA DIRETORA nº 001/2018. OBS. Encargos no pagamento final. |
3053,86 |
| 276 |
75 |
2018 |
30/05/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da 3ª parcela do contrato nº 006/2018 relativo aprestação de serviços de informática dosistema de Contabilidade pública, método das partidas dobradas, conf. NFPS nº 00000175. PAGAMENTOREF. MÊS DE MAIO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA - OBS: Encargos serão recolhidos na séda da Empresa. |
38000,00 |
| 277 |
140 |
2018 |
30/05/2018 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento Ref. apoio cultural e educacional,auto- rizado por essa Câmara, relativo ao MÊS DE MAIO/2018, conf. RECIBO Nº 6061. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 278 |
141 |
2018 |
30/05/2018 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento Ref. aquisição de materiais de expedien- tes para utilização na Camara Municipal,MES DE MA- IO DE 2018, conf. NF Nº 0206. PAGAMENTO TOTAL. |
262,65 |
| 279 |
142 |
2018 |
04/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de adiantamente ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018. OBS: Encargos no Final |
10300,00 |
| 280 |
143 |
2018 |
04/06/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do adiantamento solicitado Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018obs: Encargos no Final |
4008,33 |
| 281 |
144 |
2018 |
04/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento do adiantamento solicitado Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018obs: Encargos no Final |
26242,72 |
| 282 |
142 |
2018 |
04/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de adiantamente ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018. OBS: Encargos no Final |
10300,00 |
| 283 |
111 |
2018 |
07/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento da 1ª parte da FP do 3º Salario relativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. OBS: Encargos no pgto Final. |
7557,70 |
| 284 |
142 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento do Reste de s/ Remuneração Rer. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 285 |
142 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento do Reste de s/ Remuneração Rer. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 286 |
142 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSÂNGELA SCARABELLI Pagamento de sua Remuneração Rer. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 287 |
142 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento do sua Remuneração Rer. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 288 |
143 |
2018 |
20/06/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do Restante dos s; Subs. Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
4008,33 |
| 289 |
144 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 290 |
144 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 291 |
144 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 292 |
144 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 293 |
144 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 295 |
144 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 296 |
151 |
2018 |
20/06/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
4008,47 |
| 297 |
152 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTOTOTAL. |
8300,67 |
| 298 |
152 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
8300,67 |
| 299 |
152 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
8300,67 |
| 300 |
152 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
8300,67 |
| 301 |
152 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
8300,67 |
| 302 |
152 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
8300,67 |
| 304 |
5 |
2018 |
20/06/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/201, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, no valor mensal R$=3.555,00 relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 305 |
6 |
2018 |
20/06/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref. Locação de Softwere de Recursos Humanos abrangendo módulo gerador de informações para DIRF,RAIS, SEFIP E SICAP, para atender aCâmara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00, Ref. MÊS DE JUNHO/2018, NFPS Nº 00005888. PAGAMENTO TOTAL. - ENCARGOS POR C/EMPRESA. |
13500,00 |
| 306 |
61 |
2018 |
20/06/2018 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento Ref. Contrato 003/2018 relativo a loca- ção de duas copiadoras/impressoras modelo DCP-8080 marca BROTHER, séries, H2J247252 e H2J246961 com capacidade de 3.000 cópias/impressões ao mês,para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS,re- ferente ao MÊS DE MAIO/2018 NFPS Nº 1946.PAGAMENTO TOTAL. OBS: ENCARGOS POR C/ DA EMPRESA. |
2960,00 |
| 307 |
62 |
2018 |
20/06/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento da 4ª Parcela do contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contratação deempresa para a prestação de serviçoes de hospeda- gem e alimentação, suporte e serviços de streaminde audio e vídeo para o site desta Câmara, conf. NFPS nº 00000575 - Ref. MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 308 |
123 |
2018 |
20/06/2018 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pagamento Ref.aquisição de diversos materiais de consumo, tais como pilhas para microfones sem fio, broca de perfirar, engates flexível e serra para ferro. PAGAMENTO TOTAL. |
101,93 |
| 309 |
137 |
2018 |
20/06/2018 |
ROGERIO ALVES CARDOSO DINIZ - MEI |
Pagamento Ref. Manutenção em microfones, cabos e plugs dos equipamentos de sonolização da Câmara Municipal conf. NFS-e Nº 3 ref. ao MÊS DE MAIO. PAGAMENTO TOTAL. |
550,00 |
| 311 |
145 |
2018 |
20/06/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento Ref. Fatura do consumo de energia elé- trica, com vencimento n/ MÊS DE JUNHO/2018.PAGAMENTO TOTAL. |
76,20 |
| 312 |
147 |
2018 |
20/06/2018 |
SUPERMERCADO LUISA LTDA |
Pagamento Ref. aquisição de vários materiais de higiene e limpeza, para utilização na Câmara Mu- nicipal,n/ MÊS DE JUNHO/2018, conf. NF-e nº 4046. PAGAMENTO TOTAL. |
98,77 |
| 313 |
148 |
2018 |
20/06/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento neste MÊS DE JUNHODE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
88,72 |
| 314 |
149 |
2018 |
20/06/2018 |
C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME |
Pagamento Ref. Serviços de Internet Banda Larga relativo aos serviços parciais, com venci- mente n/ MÊS DE JUNHO DE 2018, conf NF nº 000.024.714 e NF nº000.024.715. PAGAMENTO TOTAL. |
230,00 |
| 315 |
150 |
2018 |
20/06/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento Ref. Faturas dos consumos de energia elétrica,c/ vencimento n/ MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
809,68 |
| 316 |
153 |
2018 |
20/06/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIO E JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
574,00 |
| 317 |
154 |
2018 |
20/06/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIO E JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
574,00 |
| 318 |
155 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIOE JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
2705,76 |
| 319 |
155 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIO E JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
2705,76 |
| 320 |
155 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIO E JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
2705,76 |
| 321 |
155 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DEMAIO E JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
2705,76 |
| 322 |
155 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIO E JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
2705,76 |
| 323 |
157 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Ver. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIO E JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1575,08 |
| 324 |
157 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Ver. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIOE JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1575,08 |
| 325 |
157 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Ver. ROSANGELA SCARABELLI Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIO EJULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1575,08 |
| 326 |
157 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Ver. DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIO E JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1575,08 |
| 327 |
156 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIOE JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1178,10 |
| 328 |
156 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIO EJULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1178,10 |
| 329 |
156 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIOE JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1178,10 |
| 330 |
156 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE MAIOE JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1178,10 |
| 331 |
156 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESESDE MAIO E JULHO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1178,10 |
| 332 |
108 |
2018 |
20/06/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pagamento da 1ª parcela do/ 13º Salário, até 25/06/2018. Os EncargosSociais serão pagos no final PAGAMENTO TOTAL. |
3053,86 |
| 333 |
158 |
2018 |
20/06/2018 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pagamento Ref. aquisicao de 143,3934L DE combusti- vel para consumo de veiculo de propriedade daCamara Municipal, conf NF-e Nº 000.003.437. PAGAMENTO TOTAL. |
652,44 |
| 334 |
60 |
2018 |
21/06/2018 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
Pagamento Ref. parcela do MÊS DE JUNHO, Contrato 002/2018 de Prestação de Serviços de sonorização, serviços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demais eventos realizados pela Câmara Municipal de Glória de Dou- rados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018 aser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês,conforme NFPS nº16. PAGAMENTO TOTAL. OBS. MEI |
7800,00 |
| 335 |
122 |
2018 |
21/06/2018 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da parcela 02/08,do CONTRATO Nº 007/2008 ref. Prestaçãode Serviços de Transmissão Radiofô- nica ao vivo, das Sessões ordinárias, Solenes, bem como a Divulgação de matérias de interesse doPo- der Legislativo Glóriadouradense, com vigência de 03/05 a 31/12/2018, valor de R$ 1.500,00 POR MÊS, NFPS nº 22 - OBS: Empresa de Comunicação PAGAMENTO TOTAL. - junho/2018 |
12000,00 |
| 336 |
159 |
2018 |
21/06/2018 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento dos serviços prestados a esta Câmara Municipal com publicação de atos oficiais e maa térias deste poder público legislativo realtivo ao MÊS JUNHO DE 2018, conf. NFS-e Nº 754. PAGAMENTO TOTAL. |
1000,00 |
| 337 |
52 |
2018 |
21/06/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento Contrato Nº 001/2018, Prestação de Ser- viços Especializados de Divulgação Virtual das a-tividades do Poder Legislativo Municipal, na rede mundial de computadores, atividades de pós-produ- ção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros,listas e de outros produtos gráficos para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, - com vigência a partir de 16/02/2018 a 31/12/2018, a serem pagos em 11 par- celas,este relativo ao mês de JUNHO DE 2018/conf. NFPS nº 34 PAGAMENTO TOTAL. = OBS: Empresa 'MEI' |
43450,00 |
| 338 |
144 |
2018 |
20/06/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Verª ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZA Pagamento dos s/ Subs. Líquidos, Ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 340 |
75 |
2018 |
25/06/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da 4ª parcela do contrato nº 006/2018 relativo aprestação de serviços de informática dosistema de Contabilidade pública, método das partidas dobradas, conf. NFPS nº 00000181. PAGAMENTOREF. MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA - OBS: Encargos serão recolhidosna séda da Empresa. |
38000,00 |
| 342 |
161 |
2018 |
26/06/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DOSINSS-PATRONAL, calculado sobre aos valores da FP dos Vereadores e Funcionários, rela- tivo ao MÊS DE JUNHO/2018, conforme GEFIP. RECOLHIMENTO TOTAL. |
9891,53 |
| 344 |
162 |
2018 |
26/06/2018 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento da Ref. aquisição de 02 blocos de papel cançon, para uso da Câmara Municipal, conf. NF Nº000251. PAGAMENTO TOTAL. |
36,00 |
| 345 |
63 |
2018 |
27/06/2018 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
Pagamento da 4ª parcela do Contrato 005/2018 rela- tivo a Prestação de serviços de divulgação de pu- blicidade volante de interesse do Legislativo Mu- nicipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito pertencente ao município de Glória de Dourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de2018,NFS-e 60, RELATIVO ao MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. OBS: MEI |
4000,00 |
| 346 |
163 |
2018 |
27/06/2018 |
OI S.A |
Pagamento das Faturas dos consumos dos telefones fixo da Câmara Municipal,com vencimento n/ MÊS DEJUNHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
336,50 |
| 348 |
164 |
2018 |
27/06/2018 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento Ref. apoio cultural e educacional,auto- rizado por essa Câmara, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018, conf. RECIBO Nº 6088. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 351 |
167 |
2018 |
28/06/2018 |
SERIGRAFIA LINCON LTDA ME |
Pagamento Ref.Serviços de confecção de uma Placa de Inox, para Homenagem, conforme NFPS nº 9849. PAGAMENTO TOTAL. |
75,00 |
| 352 |
169 |
2018 |
28/06/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento de Meia Diária em viagem para a cidade de Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 006/2018. PAGAMENTO TOTAL. |
155,46 |
| 353 |
168 |
2018 |
29/06/2018 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Pagamento dos Serviços prestados com 03 recargas de cartucho colorido, 04 recargas/cartuchos Black, 03 formatações e recargas de tonner, ref. maio de 2018, conf. NFPS nº 39 - obs: MEI PAGAMENTO TOTAL |
480,00 |
| 354 |
172 |
2018 |
02/07/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento do adiantamento solicitado Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018obs: Encargos no Final |
26242,72 |
| 355 |
171 |
2018 |
02/07/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do adiantamento solicitado Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018obs: Encargos no Final |
4008,33 |
| 356 |
173 |
2018 |
02/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Unc. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de adiantamente ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018. OBS: Encargosno Final |
10833,28 |
| 357 |
173 |
2018 |
03/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de adiantamente ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018. OBS: Encargos no Final |
10833,28 |
| 358 |
172 |
2018 |
03/07/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento do adiantamento solicitado Ref. ao MÊS DE JULHO 2018obs: Encargos no Final |
26242,72 |
| 359 |
173 |
2018 |
10/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de adiantamente ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018. OBS: Encargos no Final |
10833,28 |
| 360 |
170 |
2018 |
20/07/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
4008,47 |
| 361 |
171 |
2018 |
20/07/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento do Restante dos s; Subs. Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
4008,33 |
| 363 |
173 |
2018 |
20/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento do Reste de s/ Remuneração Rer. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
10833,28 |
| 364 |
173 |
2018 |
20/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento do Restante de s/ Remuneração Rer. ao MÊS DE JULHO DE 2018PAGAMENTO TOTAL. |
10833,28 |
| 365 |
173 |
2018 |
20/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pagamento da Remuneração Rer. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
10833,28 |
| 366 |
173 |
2018 |
20/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAQL NOGUEIRA Pagamento da Remuneração Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
10833,28 |
| 367 |
172 |
2018 |
20/07/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 368 |
172 |
2018 |
20/07/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 369 |
172 |
2018 |
20/07/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 370 |
172 |
2018 |
20/07/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento restante dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JULHODE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 371 |
172 |
2018 |
20/07/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 372 |
172 |
2018 |
20/07/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 373 |
172 |
2018 |
20/07/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento dos s/ Subsídios Líquidos, Ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL |
26242,72 |
| 374 |
174 |
2018 |
20/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTOTOTAL. |
11215,22 |
| 375 |
174 |
2018 |
20/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JUNHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
11215,22 |
| 376 |
174 |
2018 |
20/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
11215,22 |
| 377 |
174 |
2018 |
20/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
11215,22 |
| 378 |
174 |
2018 |
20/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
11215,22 |
| 379 |
174 |
2018 |
20/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pagamento da remuneração ref. ao MÊS DE JULHO DE 2018 PAGAMENTO TOTAL. |
11215,22 |
| 380 |
175 |
2018 |
20/07/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento neste MÊS DE JULHODE 2018. PAGAMNTO TOTAL. |
85,20 |
| 382 |
52 |
2018 |
20/07/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento Contrato Nº 001/2018, Prestação de Ser- viços Especializados de Divulgação Virtual das a-tividades do Poder Legislativo Municipal, na rede mundial de computadores, atividades de pós-produ- ção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros,listas e de outros produtos gráficos para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, - com vigência a partir de 16/02/2018 a 31/12/2018, a serem pagos em 11 par- celas,este relativo ao mês de JULHO DE 2018/conf. NFPS nº 38 PAGAMENTO TOTAL. = OBS: Empresa 'MEI' |
43450,00 |
| 383 |
92 |
2018 |
20/07/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento Ref. Serviços de Impalntação do Programa de Contabilidade Pública e Sistema de Patrimônio, ref. excercício de 2018, conf. NFPS nº 00000186. PAGAMENTO RESTANTE/TOTAL |
2500,00 |
| 384 |
75 |
2018 |
20/07/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da 5ª parcela do contrato nº 006/2018 relativo aprestação de serviços de informática dosistema de Contabilidade pública, método das partidas dobradas, conf. NFPS nº 0000185. PAGAMENTO REF. MÊS DE JUlhO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA - OBS: Encargos serão recolhidos na séda da Empresa. |
38000,00 |
| 385 |
176 |
2018 |
20/07/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Pagamento Adto Parcial REF FP subsidio Sr. 1º Secretário da Mesa, relativo ao 13º Salário de julhoa dezembro de 2018. Pagamento parcial. |
2286,33 |
| 386 |
5 |
2018 |
20/07/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/201, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, no valor mensal R$=3.555,00 relativo ao MÊS DE JULHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 387 |
60 |
2018 |
20/07/2018 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
Pagamento Ref. parcela do MÊS DE JULHO, Contrato 002/2018 de Prestação de Serviços de sonorização, serviços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demais eventos realizados pela Câmara Municipal de Glória de Dou- rados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018 aser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês,conforme NFPS nº19. PAGAMENTO TOTAL. OBS. MEI |
7800,00 |
| 388 |
177 |
2018 |
20/07/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pagamento Ref. Faturas dos consumos de energia elétrica desta Câmara municipal,com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
374,20 |
| 389 |
178 |
2018 |
20/07/2018 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
Pagamento Serviços prestados com duas for- matações e quatro visitas técnicas para ma nutenção de computadores, impressoras e in ternet desta Câmara Municipal, conforme nf nº 19. PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
| 390 |
179 |
2018 |
20/07/2018 |
C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME |
Pagamento Ref. Serviços de Internet Banda Larga prestados a esta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JUlHO DE 2018, conf NF nº 000.025.881. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 391 |
180 |
2018 |
20/07/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pagamento ref. fatura consumo de água, com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
76,20 |
| 392 |
122 |
2018 |
20/07/2018 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da parcela 02/08,do CONTRATO Nº 007/2008 ref. Prestaçãode Serviços de Transmissão Radiofô- nica ao vivo, das Sessões ordinárias, Solenes, bem como a Divulgação de matérias de interesse doPo- der Legislativo Glóriadouradense, com vigência de 03/05 a 31/12/2018, valor de R$ 1.500,00 POR MÊS, NFPS nº 26 - OBS: Empresa de Comunicação PAGAMENTO TOTAL. - julho/2018 |
12000,00 |
| 393 |
6 |
2018 |
20/07/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref. Locação de Softwere de Recursos Humanos abrangendo módulo gerador de informações para DIRF,RAIS, SEFIP E SICAP, para atender aCâmara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00, Ref. MÊS DE JULHO/2018, NFPS Nº 00005980. PAGAMENTO TOTAL. - ENCARGOS POR C/EMPRESA. |
13500,00 |
| 394 |
181 |
2018 |
20/07/2018 |
ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME |
Pagamento Ref. aquisição de assinaturas anual do Jornal Diário MS, relativo ao ANO DE 2018 a partir de 03/07/2018 a 31/12/2018 conf. nf. nº 811. PAGAMENTO TOTAL. |
630,00 |
| 395 |
182 |
2018 |
20/07/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Pagamento Ref. FP Cargo em Comissão parcial relativo 13º aos meses de Julho e Agosto de 2018. Func.OSWALDO URSOLINO ROCHA. |
542,20 |
| 396 |
183 |
2018 |
20/07/2018 |
UESLEN DO NASCIMENTO RODRIGUES |
Pagamento Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal com higienização de ar condicionado, carga de gas e troca de capacitor conf. nf. 53. PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
| 397 |
62 |
2018 |
20/07/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento Parcela do contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contra- tação de empresa para a prestação de servi ços de hospedagem e alimentação, suporte e serviços de streamin de audio e vídeo para o site desta Câmara, conf. NFPS nº 000581 Ref. MÊS DE JULHO DE 2018. PAGAMENTOTOTAL. |
7900,00 |
| 398 |
184 |
2018 |
23/07/2018 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MS |
Pagamento Ref. seguro obrigatório do veículo desta Câmara Municipal, Ford Fiesta Sedan c/ placa HTO1686, relativo ao ano de 2018. |
45,55 |
| 400 |
185 |
2018 |
24/07/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DOSINSS-PATRONAL, calculado sobre aos valores da FP dos Vereadores e Funcionários, relativo ao MÊS DE JULHO/2018, conforme GEFIP. RECOLHIMENTO TOTAL. |
10650,05 |
| 401 |
186 |
2018 |
24/07/2018 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Pagamento do restante do 13º da Vereadora Claudia Regina Marangoni Bom, realtivo ao exercício 2018. Adto geral do restante do 13º exercício 2018. |
2125,07 |
| 402 |
187 |
2018 |
24/07/2018 |
OI S.A |
Pagamento Ref. Faturas dos consumos dos telefones fixo desta Câmara Municipal, com vencimento noMÊS DE JULHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
282,73 |
| 405 |
188 |
2018 |
26/07/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagamento ref. Meia Diária em viagem para Campo Grande-MS, para resolver assuntos no TC-/MS,via-Mgem realizada dia 23/07/2018. Relatório e FD nº 007/2018. PAGAMENTO TOTAL. |
157,98 |
| 407 |
189 |
2018 |
27/07/2018 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pagamento Ref. apoio cultural e educacional,auto- rizado por essa Câmara, relativo ao MÊS DE JULHO/2018, conf. RECIBO Nº 6119. PAGAMENTO TOTAL. |
600,00 |
| 408 |
166 |
2018 |
27/07/2018 |
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME |
Pagamento Ref. aquisição de diversos materiais de higiene, limpeza e consumo de copa, confor- me nf 1066 do MÊS DE JUNHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
755,20 |
| 409 |
63 |
2018 |
27/07/2018 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
Pagamento da 5ª parcela do Contrato 005/2018 rela- tivo a Prestação de serviços de divulgação de pu- blicidade volante de interesse do Legislativo Mu- nicipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito pertencente ao município de Glória de Dourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de2018,NFS-e 60, RELATIVO ao MÊS DE JULHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. OBS: MEI |
4000,00 |
| 410 |
61 |
2018 |
27/07/2018 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento Ref. Contrato 003/2018 relativo a loca- ção de duas copiadoras/impressoras modelo DCP-8080 marca BROTHER, séries, H2J247252 e H2J246961 com capacidade de 3.000 cópias/impressões ao mês,para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS,re- ferente ao MÊS DE JULHO/2018 NFPS Nº 2052.PAGAMENTO TOTAL. OBS: ENCARGOS POR C/ DA EMPRESA. |
2960,00 |
| 411 |
165 |
2018 |
27/07/2018 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pagamento Ref; aquisição de vários materiais p/ reparos hidráulicos, elétricos, pincel para re- tos, pilhas p/ microfones, utilizados neste MÊS DE JULHO DE 2018 conforme nf 3815. PAGAMENTO TOTAL. |
78,00 |
| 412 |
190 |
2018 |
27/07/2018 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pagamento Ref. aquisição 82 envelopes A4 e 02 resmas de sulfite A4para consumo desta Câmara Municipal conforme nf 0207. PAGAMENTO TOTAL. |
121,00 |
| 413 |
160 |
2018 |
06/08/2018 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Pagamento da aquisição de Cartuchos HP, sendo 03 hp Black 61, 03 61 Color, 01 JG hp 670, 03 Car- ruchos 662 e 03 tonner 85-A. PAGAMENTO TOTAL. |
1320,00 |
| 414 |
196 |
2018 |
01/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de adiantamente ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. OBS: Encargos no Final |
10300,00 |
| 415 |
194 |
2018 |
03/08/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de adiantamente ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. OBS: Encargos no Final |
4008,33 |
| 416 |
193 |
2018 |
03/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver.: JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento de adiantamente ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. OBS: Encargos no Final |
26242,72 |
| 417 |
196 |
2018 |
03/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de adiantamente ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. OBS: Encargos no Final |
10300,00 |
| 418 |
197 |
2018 |
03/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de adiantamente ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. OBS: Encargos no Final |
10047,00 |
| 419 |
196 |
2018 |
06/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de adiantamente ref. ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. OBS: Encargos no Final |
10300,00 |
| 420 |
198 |
2018 |
08/08/2018 |
JG LOPES DA SILVEIRA & CIA LTDA-ME |
Pagamento ref. aquisição/confecção de 01 carim- bo automático de identificação de funcionária pesta Câmara Municipal, conforme nf 5566. Recolhimento encargos por conta do emitente nf. PAGAMENTO TOTAL. |
25,50 |
| 421 |
199 |
2018 |
13/08/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pagto ref.reembolso a servidor, em viagem a Dourados, relativo a confecção de seis cópias de chaves desta câmara municipal, conforme nf 274 anexo. PAGAMENTO TOTAL. |
40,00 |
| 422 |
200 |
2018 |
13/08/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pgto Ref. reembolso a servidor, em viagem a Dourados, para resolver assuntos desta CÂ- mara Municipal, despesas relativo a Combustí- vel e refeição conforme nf 1278 e 14397. Servidor: Oswaldo Ursolino Rocha PAGAMENTO TOTAL |
97,03 |
| 423 |
195 |
2018 |
20/08/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pgto Ref. folha de pagamento do subsídio do presidente desta Câmara relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 424 |
194 |
2018 |
20/08/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento do subsidio do 1º secretário,relativoao MÊS DE AGOS TO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 425 |
193 |
2018 |
20/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídio dos vereadores, relativoao MÊS DE AGOS- TO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 426 |
193 |
2018 |
20/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídio dos vereadores, relativo ao MÊS DE AGOS- TO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 427 |
193 |
2018 |
20/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídio dos vereadores, relativo ao MÊSDE AGOS- TO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 428 |
193 |
2018 |
20/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídio dos vereadores, relativo ao MÊS DE AGOS- TO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 429 |
193 |
2018 |
20/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídio dos vereadores, relativo ao MÊS DE AGOS- TO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 430 |
193 |
2018 |
20/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídio dos vereadores, relativo ao MÊS DE AGOS- TO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 431 |
193 |
2018 |
20/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídio dos vereadores, relativo aoMÊS DE AGOS- TO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 432 |
196 |
2018 |
20/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos funcio- nários com cargo em comissão,relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 434 |
196 |
2018 |
20/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pgto Ref. folha de pagamento dos funcio- nários com cargo em comissão,relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 435 |
196 |
2018 |
20/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pgto Ref. folha de pagamento dos funcio- nários com cargo em comissão,relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 436 |
196 |
2018 |
20/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos funcio- nários com cargo em comissão,relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 437 |
197 |
2018 |
20/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos funcio- nários efetivos,relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 438 |
197 |
2018 |
20/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos funcio- nários efetivos,relativo aoMÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 439 |
197 |
2018 |
20/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos funcio- nários efetivos,relativo aoMÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 440 |
197 |
2018 |
20/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos funcio- nários efetivos,relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 441 |
197 |
2018 |
20/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pgto Ref. folha de pagamento dos funcio- nários efetivos,relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 443 |
197 |
2018 |
20/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos funcio- nários efetivos,relativoao MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10047,00 |
| 444 |
201 |
2018 |
20/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Pgto Ref. complemento ao empenho nº197 da folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativoa abono férias da funcionária ANA PAULA DOS SANTOS MIRA. PAGAMENTO TOTAL. |
376,96 |
| 446 |
202 |
2018 |
20/08/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pagamento Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento neste MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMNTO TOTAL. |
85,20 |
| 447 |
191 |
2018 |
20/08/2018 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pgto Ref. despesas com consumo de combustível com o veículo desta Câmara Municipal,abaste- cimentorealizado junho de 2018 conforme nota fiscal nº 3494. PAGAMENTO TOTAL. |
221,32 |
| 448 |
203 |
2018 |
21/08/2018 |
OI S.A |
Pgto Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
367,19 |
| 449 |
204 |
2018 |
21/08/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pgto Ref faturas de consumo de energia eletrica desta Câmara, com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE2018. PAGAMENTO TOTAL. |
470,90 |
| 450 |
205 |
2018 |
21/08/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pgto Ref. fatura de consumo de água desta Câmara, com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
76,20 |
| 451 |
206 |
2018 |
21/08/2018 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
Pgto Ref. serviços prestados com formata- ção de computador e configuração de impre ssora desta Câmara conforme nf nº 21. PAGAMENTO TOTAL. |
80,00 |
| 453 |
6 |
2018 |
21/08/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref. Locação de Softwere de Recursos Humanos abrangendo módulo gerador de informações para DIRF,RAIS, SEFIP E SICAP, para atender aCâmara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00, Ref. MÊS DE AGOSTO/2018, NFPS Nº 00006063. PAGAMENTO TOTAL. - ENCARGOS POR C/EMPRESA. |
13500,00 |
| 454 |
207 |
2018 |
21/08/2018 |
C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME |
Pgto Ref. serviços de Internet Banda Larga prestador a esta Câmara Municipal, com ven cimento no MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 455 |
208 |
2018 |
21/08/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Pgto Ref. recolhimento de guias de DARF com codigo de receita 1345 desta Câma- ra com vencimentono MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
750,00 |
| 456 |
52 |
2018 |
21/08/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento Contrato Nº 001/2018, Prestação de Ser- viços Especializados de Divulgação Virtual das a-tividades do Poder Legislativo Municipal, na rede mundial de computadores, atividades de pós-produ- ção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros,listas e de outros produtos gráficos para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, - com vigência a partir de 16/02/2018 a 31/12/2018, a serem pagos em 11 par- celas,este relativo ao mês de AGOSTO DE 2018/conf. NFPS nº 41 PAGAMENTO TOTAL. = OBS: Empresa 'MEI' |
43450,00 |
| 457 |
60 |
2018 |
21/08/2018 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
Pagamento Ref. parcela do MÊS DE JULHO, Contrato 002/2018 de Prestação de Serviços de sonorização, serviços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demais eventos realizados pela Câmara Municipal de Glória de Dou- rados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018 aser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês,conforme NFPS nº20. PAGAMENTO TOTAL. OBS. MEI |
7800,00 |
| 458 |
5 |
2018 |
21/08/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/201, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, no valor mensal R$=3.555,00 relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 459 |
209 |
2018 |
22/08/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO E AGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
574,03 |
| 460 |
210 |
2018 |
22/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHOE AGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
3247,02 |
| 461 |
210 |
2018 |
22/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO E AGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
3247,02 |
| 462 |
210 |
2018 |
22/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO E AGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
3247,02 |
| 463 |
210 |
2018 |
22/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO E AGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
3247,02 |
| 464 |
210 |
2018 |
22/08/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pagamento de 04/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES MAIO AAGOSTO DE 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
3247,02 |
| 465 |
211 |
2018 |
22/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO E AGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1038,86 |
| 466 |
211 |
2018 |
22/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO E AGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1038,86 |
| 467 |
211 |
2018 |
22/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO E AGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1038,86 |
| 468 |
212 |
2018 |
22/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO E AGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1612,55 |
| 469 |
212 |
2018 |
22/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO EAGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1612,55 |
| 470 |
212 |
2018 |
22/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO EAGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1612,55 |
| 471 |
212 |
2018 |
22/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO EAGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1612,55 |
| 472 |
212 |
2018 |
22/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESESDE JULHO E AGOSTO 2018. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1612,55 |
| 473 |
212 |
2018 |
22/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pagamento de 02/12, relativo 13º salario Ref. aos MESES DE JULHO EAGOSTO 2018, e mais sete dias de junho retorno lic. OBS:Encargos serao pagos no final do ano. PAGAMENTO TOTAL. |
1612,55 |
| 474 |
122 |
2018 |
22/08/2018 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Agamento da parcela 02/08,do CONTRATO Nº 007/2008 ref. Prestaçãode Serviços de Transmissão Radiofô-nica ao vivo, das Sessões ordinárias, Solenes, bem como a Divulgação de matérias de interesse doPo- der Legislativo Glóriadouradense, com vigência de 03/05 a 31/12/2018, valor de R$ 1.500,00 PORMÊS, NFPS nº 31 - OBS: Empresa de Comunicação PAGAMENTO TOTAL. - AGOSTO/2018 |
12000,00 |
| 476 |
41 |
2018 |
22/08/2018 |
T DE J PEREIRA - ME |
Pagamento confecção de foto aérea com moldura medindo 1,00x2,00mts para es- ta Câmara Municipal.PAGAMENTO PARCIAL. |
3000,00 |
| 477 |
213 |
2018 |
22/08/2018 |
PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP |
Pgto Ref. aquisição de materiais de consu- mo café, filtro melita, agua mineral, pro- dutos de limpeza e outros produtos de con- sumo conforme nf 2905. |
628,19 |
| 479 |
62 |
2018 |
22/08/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento Parcela do contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contra- tação de empresa para a prestação de servi ços de hospedagem e alimentação, suporte e serviços de streamin de audio e vídeo para o site desta Câmara, conf. NFPS nº 000586 Ref. MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTOTOTAL. |
7900,00 |
| 480 |
61 |
2018 |
22/08/2018 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento Ref. Contrato 003/2018 relativo a loca- ção de duas copiadoras/impressoras modelo DCP-8080 marca BROTHER, séries, H2J247252 e H2J246961 com capacidade de 3.000 cópias/impressões ao mês,para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS,re- ferente ao MÊS DE JUNHO E AGOSTO DE 2018 NFPS Nº 2001 E 2105. PAGAMENTO TOTAL. OBS: ENCARGOS POR C/ DA EMPRESA. |
2960,00 |
| 482 |
214 |
2018 |
22/08/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
RECOLHIMENTO DOSINSS-PATRONAL, calculado sobre aos valores da FP dos Vereadores e Funcionários, relativo ao MÊS DE AGOSTO/2018, conforme GEFIP. RECOLHIMENTO TOTAL. |
10607,22 |
| 483 |
214 |
2018 |
22/08/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Pgto - Ref. Salário familia dos meses de Janeiro a Julho, funcionária ANA PAULA DOS SANTOS MIRA, no valor de 31,07 ao mês. |
10607,22 |
| 484 |
75 |
2018 |
22/08/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da 6ª parcela do contrato nº 006/2018 relativo aprestação de serviços de informática dosistema de Contabilidade pública, método das partidas dobradas, conf. NFPS nº 0000192. PAGAMENTO REF. MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA - OBS: Encargos serão recolhidosna séda da Empresa. |
38000,00 |
| 485 |
215 |
2018 |
24/08/2018 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pgto ref. aquisição de materiais de escri- tório para esta câmara, 1 cx de resma de sulfite, 4 blocos de sulfite cololido, 14 copos, 8 canetão permanente e 2 agendas, conforme nf 5424. PAGAMENTO TOTAL. |
398,00 |
| 486 |
216 |
2018 |
24/08/2018 |
OI S.A |
Pgto Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara, com vencimento neste MÊS DE AGOS TO DE 2018. (3466-2795 e 3466-1772). PAGAMENTO TOTAL. |
203,33 |
| 487 |
217 |
2018 |
27/08/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Pagamento Ref. FP Cargo em Comissão parcial relativo 13º aos meses de Setembro a Dezem- bro de 2018. Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA. Obs.: Recolhimento de impostos em Dezembro. |
800,00 |
| 488 |
63 |
2018 |
27/08/2018 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
Pagamento da 6ª parcela do Contrato 005/2018 rela- tivo a Prestação de serviços de divulgação de pu- blicidade volante de interesse do Legislativo Mu- nicipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito pertencente ao município de Glória de Dourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de2018,NFS-e 67, RELATIVO ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. OBS: MEI |
4000,00 |
| 489 |
220 |
2018 |
30/08/2018 |
SERIGRAFIA LINCON LTDA ME |
Pgto Ref. serviço de confecçaõ de placa de aço inox com capas de camurça, para homena gem a João Gomes e Maria Lopes conforme nf nº 10235. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 490 |
224 |
2018 |
03/09/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de adiantamento ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2018 conformesolicitação do mesmo. OBS: Encargos no Final. |
4008,33 |
| 491 |
226 |
2018 |
03/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Ver. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de adiantamento ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2018 conforme solicitação do mesmo. OBS: Encargos no Final. |
10300,00 |
| 492 |
226 |
2018 |
03/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Ver. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de adiantamento ref. ao MÊS DE SETEMBRO DE 2018 conforme solicitação do mesmo. OBS: Encargos no Final. |
10300,00 |
| 493 |
227 |
2018 |
03/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pagamento de adiantamento ref. FP MÊS DE SETEMBRO DE 2018 conformesolicitação do mesmo. OBS: Encargos no Final. |
10455,03 |
| 494 |
219 |
2018 |
03/09/2018 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Pgto Ref. serviços prestados com 01 forma- tação e 03 instalação de programas nos com putadores desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 49. |
130,00 |
| 495 |
228 |
2018 |
03/09/2018 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pgto Ref. apoio cultural educacional, para a emissora, relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2018 conforme recibo. |
1300,00 |
| 496 |
229 |
2018 |
06/09/2018 |
AÇOTELHA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA |
Pgto Ref. aquisição de telha de zinco, bar ra de ferro e demais materiais para cober- tura da escada de entrada desta Câmara Mu- nicipal conforme nf 000230179. |
548,33 |
| 497 |
222 |
2018 |
06/09/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pgto Ref. Meia Diária, em viagem para a p/ Campo Grande-MS, Tribunal de Contas, conf. Relatório eFD nº 008/2018. Viagem reali- zada em 29/08/2018. PAGAMENTO TOTAL. |
160,32 |
| 498 |
225 |
2018 |
20/09/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios do Presidente, relativo ao MÊSDE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 499 |
224 |
2018 |
20/09/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios do 1º Secretário, relativo ao MÊS DE SETEM BRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 500 |
223 |
2018 |
20/09/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 501 |
223 |
2018 |
20/09/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊSDE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 502 |
223 |
2018 |
20/09/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 503 |
223 |
2018 |
20/09/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativoao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 504 |
223 |
2018 |
20/09/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 505 |
223 |
2018 |
20/09/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 506 |
223 |
2018 |
20/09/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo aoMÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 508 |
226 |
2018 |
20/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Ver. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Cargoem Comissão relati vo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 509 |
226 |
2018 |
20/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Ver. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Cargo em Comissão relati vo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 510 |
226 |
2018 |
20/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Ver. ROSANGELA SCARABELLI Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Cargo em Comissão relati vo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 511 |
226 |
2018 |
20/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Ver. DEMERVAL NOGUEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Cargo em Comissão relati vo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO PARCIAL. |
10300,00 |
| 512 |
230 |
2018 |
20/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Ver. DEMERVAL NOGUEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Cargo em Comissão relati vo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1173,28 |
| 513 |
227 |
2018 |
20/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10455,03 |
| 514 |
227 |
2018 |
20/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10455,03 |
| 515 |
227 |
2018 |
20/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. MARCELO LOPES DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10455,03 |
| 516 |
227 |
2018 |
20/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos FuncionáriosEfetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10455,03 |
| 517 |
227 |
2018 |
20/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. ANDERSON SERGIO PINTO Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10455,03 |
| 518 |
227 |
2018 |
20/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Ver. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivosrelativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10455,03 |
| 521 |
221 |
2018 |
20/09/2018 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pgto Ref. despessas com consumo de combus tível, abastecimento do veículo desta Câ- mara Municipal, relativo ao mês de AGOSTO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
276,54 |
| 522 |
218 |
2018 |
20/09/2018 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pgto Ref. aquisição de vários materiais para esta Câmara, pilhas,lâmpadas de LED e cola adesivoinstântaneo. PAGAMENTO TOTAL. |
87,84 |
| 523 |
60 |
2018 |
20/09/2018 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
Pagamento Ref. parcela do MÊS DE SETEMBRO, Contrato 002/2018 de Prestação de Serviços de sonorização, serviços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demaiseventos realizados pela Câmara Municipal de Glória de Dourados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018a ser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês,conforme NFPS nº24. PAGAMENTO TOTAL. OBS. MEI |
7800,00 |
| 524 |
122 |
2018 |
20/09/2018 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da parcela 02/08,do CONTRATO Nº 007/2008 ref. Prestaçãode Serviços de Transmissão Radiofô- nica ao vivo, das Sessões ordinárias, Solenes, bem como a Divulgação de matérias de interesse doPo- der Legislativo Glóriadouradense, com vigência de 03/05 a 31/12/2018, valor de R$ 1.500,00 POR MÊS, NFPS nº 31 - OBS: Empresa de Comunicação PAGAMENTO TOTAL. - SETEMBRO/2018 |
12000,00 |
| 526 |
6 |
2018 |
20/09/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref. Locação de Softwere de Recursos Humanos abrangendo módulo gerador de informações para DIRF,RAIS, SEFIP E SICAP, para atender aCâmara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00, Ref. MÊS DE SETEMBRO/2018, NFPS Nº 00006144. PAGAMENTO TOTAL. - ENCARGOS POR C/EMPRESA. |
13500,00 |
| 527 |
5 |
2018 |
20/09/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/201, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, no valor mensal R$=3.555,00 relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 530 |
235 |
2018 |
21/09/2018 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pgto Ref. aquisição de duas caixas de sulfite 90 gr para consumo desta Câma ra Municipal conformenf 000338. |
387,00 |
| 531 |
52 |
2018 |
21/09/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento Contrato Nº 001/2018, Prestação de Ser- viços Especializados de Divulgação Virtual das a-tividades do Poder Legislativo Municipal, na rede mundial de computadores, atividades de pós-produ- ção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros,listas e de outros produtos gráficos para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, - com vigência a partir de 16/02/2018 a 31/12/2018, a serem pagos em 11 par- celas,este relativo ao mês de SETEMBRO DE2018/conf. NFPS nº 45 PAGAMENTO TOTAL. = OBS: Empresa 'MEI' |
43450,00 |
| 533 |
236 |
2018 |
21/09/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Pgto Ref. complemento empenho 226 de 03/09 /2018 relativo diferença folha de SETEMBRO de 2018 - Erro sistema calculo a menor do período de férias conforme holerite. Funcionário: DEMERVAL NOGUEIRA. PAGAMENTO TOTAL. |
426,67 |
| 534 |
61 |
2018 |
24/09/2018 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento Ref. Contrato 003/2018 relativo a loca- ção de duas copiadoras/impressoras modelo DCP-8080 marca BROTHER, séries, H2J247252 e H2J246961 com capacidade de 3.000 cópias/impressões ao mês,para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS,re- ferente ao MÊS DE setembro/2018 NFPS Nº 2154. PAGAMENTO TOTAL. OBS: ENCARGOS POR C/ DA EMPRESA. |
2960,00 |
| 535 |
41 |
2018 |
24/09/2018 |
T DE J PEREIRA - ME |
Pagamento confecção de foto aérea com moldura medindo 1,00x2,00mts para es- ta Câmara Municipal conforme NF 14. PAGAMENTO TOTAL. |
3000,00 |
| 537 |
62 |
2018 |
24/09/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento Parcela do contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contra- tação de empresa para a prestação de servi ços de hospedagem e alimentação, suporte e serviços de streamin de audio e vídeo para o site desta Câmara, conf. NFPS nº 000592 Ref. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 538 |
75 |
2018 |
24/09/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da parcela do contrato nº 006/2018 relativo aprestação de serviços de informática do sistema de Contabilidade pública, método das partidas dobradas, conf. NFPS nº 0000198. PAGAMENTO REF.MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA - OBS: Encargos serão recolhidos pela Empresa emitente da nota. |
38000,00 |
| 540 |
237 |
2018 |
25/09/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Recolhimento guia INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores da FP dos Vereadores e Funcionários, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2018, conforme GEFIP. PAGAMENTO TOTAL. |
10475,97 |
| 541 |
228 |
2018 |
25/09/2018 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pgto Ref. apoio cultural educacional, para a emissora, relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2018 conforme recibo 6167. |
1300,00 |
| 542 |
240 |
2018 |
26/09/2018 |
C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME |
Pgto Ref. prestação de serviços com inter net banda larga para esta Câmara Munici- pal, conforme nota fiscal 28704 mod 21. |
150,00 |
| 543 |
241 |
2018 |
26/09/2018 |
PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP |
Pgto Ref. aquisição de materiais de consu mo, manutenção e limpeza desta Câmara Mu- nicipal conforme notas ficais 2949 e 2950. |
488,05 |
| 545 |
243 |
2018 |
26/09/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pgto Ref. Fatura do consumo do telefone celular desta Câmara, com vencimento neste MÊS DE SETEM BRODE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
122,63 |
| 546 |
244 |
2018 |
26/09/2018 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
Pgto Ref. serviços prestados com formata- ção de computador e visita técnica desta Câmara Municipal conf. nf 22. PAGAMENTO TOTAL. |
110,00 |
| 547 |
245 |
2018 |
26/09/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pgto Ref faturas de consumo de energia eletrica desta Câmara, com vencimento no MÊS DE SETEMBRODE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
301,46 |
| 548 |
246 |
2018 |
26/09/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pgto Ref. fatura de consumo de água desta Câmara, com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
76,20 |
| 549 |
247 |
2018 |
26/09/2018 |
OI S.A |
Pgto Ref. faturas de consumo de telefone fixo com vencimento neste mês de SETEM- BRO de 2018 destaCâmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
126,28 |
| 550 |
248 |
2018 |
28/09/2018 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pgto Ref. serviços de encadernação e e emissão de carimbos para esta Câma ra Municipal conforme nf 63. Obs. Encargos/impostos por conta do emitente da nota fiscal. PAGAMENTO TOTAL. |
500,00 |
| 551 |
63 |
2018 |
28/09/2018 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
Pagamento da parcela do Contrato 005/2018 rela- tivo a Prestação de serviços de divulgação de pu-blicidade volante de interesse do Legislativo Mu- nicipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito pertencente ao município de Glória de Dourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, NFS-e74, RELATIVO ao MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. OBS: MEI |
4000,00 |
| 553 |
250 |
2018 |
01/10/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de adiantamento ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2018 conformesolicitação do mesmo. OBS: Encargos no Final. |
4008,33 |
| 554 |
252 |
2018 |
01/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de adiantamento ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2018 conforme solicitação do mesmo. OBS: Encargos no Final. |
10300,00 |
| 555 |
252 |
2018 |
01/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pagamento de adiantamento ref. ao MÊS DE OUTUBRO DE 2018 conforme solicitação do mesmo. OBS: Encargos no Final. |
10300,00 |
| 556 |
255 |
2018 |
05/10/2018 |
SERIGRAFIA LINCON LTDA ME |
Pgto Ref. serviço de confecção de duas placas de aco inox corroida com capa de camurça para homenagem (José Carlos e Gilmar Nobre) conforme NF 10434. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 557 |
249 |
2018 |
22/10/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios do Presidente, relativo ao MÊSDE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 558 |
250 |
2018 |
22/10/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios do 1º Secretário, relativo ao MÊS DE OUTU- BRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 560 |
251 |
2018 |
22/10/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊSDE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 561 |
251 |
2018 |
22/10/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 562 |
251 |
2018 |
22/10/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativoao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 563 |
251 |
2018 |
22/10/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 564 |
251 |
2018 |
22/10/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 565 |
251 |
2018 |
22/10/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo aoMÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 566 |
252 |
2018 |
22/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários dos Funcionários de Cargo em Comissão re- lativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 567 |
252 |
2018 |
22/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários dos Funcionários de Cargo em Comissão re- lativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 568 |
252 |
2018 |
22/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários dos Funcionários de Cargo emComissão re- lativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 569 |
252 |
2018 |
22/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários dos Funcionários de Cargo em Comissão re- lativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 570 |
254 |
2018 |
22/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
8984,00 |
| 571 |
254 |
2018 |
22/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
8984,00 |
| 573 |
254 |
2018 |
22/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
8984,00 |
| 574 |
254 |
2018 |
22/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários dos FuncionáriosEfetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
8984,00 |
| 575 |
254 |
2018 |
22/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pgto Ref. folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
8984,00 |
| 577 |
256 |
2018 |
22/10/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pgto Ref. fatura de telefone celular desta Câmara Municipal, com vencimento no mês de OUTUBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
93,59 |
| 578 |
257 |
2018 |
22/10/2018 |
C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME |
Pgto Ref. fatura de internet banda larga desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 579 |
258 |
2018 |
22/10/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pgto Ref. faturas de energia desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTU- BRO DE 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
380,57 |
| 580 |
259 |
2018 |
22/10/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pgto Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
76,20 |
| 581 |
239 |
2018 |
23/10/2018 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pgto Ref aquisição de materiais de consumo para manutenção desta câmara municipal, fe chadura, sifão, abracadeira, torneira, e pilhas. Conf. nf 3980. PAGAMENTO TOTAL. |
211,87 |
| 582 |
260 |
2018 |
23/10/2018 |
MARCIA CAMPOS |
Pgto Ref aquisição de persianas vertical em poliester para o plenário desta Câma- ra Municipal conforme nota fiscal 0371. PAGAMENTO TOTAL. |
520,00 |
| 583 |
261 |
2018 |
23/10/2018 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
Pgto Ref. uma formatação de computador desta Câmara municipal conforme nota fiscal nº 24. |
60,00 |
| 584 |
6 |
2018 |
23/10/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pagamento ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref. Locação de Softwere de Recursos Humanos abrangendo módulo gerador de informações para DIRF,RAIS, SEFIP E SICAP, para atender aCâmara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00, Ref. MÊS DE OUTUBRO/2018, NFPS Nº 00006225. PAGAMENTO TOTAL. - ENCARGOS POR C/EMPRESA. |
13500,00 |
| 585 |
60 |
2018 |
23/10/2018 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
Pagamento Ref. parcela do MÊS DE OUTUBRO, Contrato 002/2018 de Prestação de Serviços de sonorização, serviços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demais eventos realizados pela Câmara Municipal de Glória de Dourados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018a ser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês,conforme NFPSnº 29. PAGAMENTO TOTAL. OBS. MEI |
7800,00 |
| 586 |
122 |
2018 |
23/10/2018 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da parcela 02/08,do CONTRATO Nº 007/2008 ref. Prestaçãode Serviços de Transmissão Radiofô- nica ao vivo, das Sessões ordinárias, Solenes, bem como a Divulgação de matérias de interesse doPo- der Legislativo Glóriadouradense, com vigência de 03/05 a 31/12/2018, valor de R$ 1.500,00 POR MÊS, NFPS nº 46 - OBS: Empresa de Comunicação PAGAMENTO TOTAL. - OUTUBRO/2018 |
12000,00 |
| 587 |
52 |
2018 |
23/10/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento Contrato Nº 001/2018, Prestação de Ser- viços Especializados de Divulgação Virtual das a-tividades do Poder Legislativo Municipal, na rede mundial de computadores, atividades de pós-produ- ção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros,listas e de outros produtos gráficos para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, - com vigência a partir de 16/02/2018 a 31/12/2018, a serem pagos em 11 par- celas,este relativo ao mês de OUTUBRO DE2018/conf. NFPS nº 49 PAGAMENTO TOTAL. = OBS: Empresa 'MEI' |
43450,00 |
| 588 |
75 |
2018 |
23/10/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da parcela do contrato nº 006/2018 relativo aprestação de serviços de informática do sistema de Contabilidade pública, método das partidas dobradas, conf. NFPS nº 0000205. PAGAMENTO REF.MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA - OBS: Encargos serão recolhidos pela Empresa emitente da nota. |
38000,00 |
| 589 |
251 |
2018 |
22/10/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 590 |
5 |
2018 |
23/10/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pagamento Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/201, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Municipal, no valor mensal R$=3.555,00 relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
35550,00 |
| 591 |
262 |
2018 |
23/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Pgto Ref complemento empenho 254 realtivo folha de pagamento funcionários efetivos, dias trabalhados conforme holerite de ANA PAULA DO SANTOS MIRA do MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
355,07 |
| 592 |
263 |
2018 |
23/10/2018 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Pgto Ref aquisição de quinze cartuchos etintados para consumo das impressoras desta Câmara Municipal conforme nota fiscal nº 013611. |
1065,00 |
| 593 |
61 |
2018 |
23/10/2018 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento Ref. Contrato 003/2018 relativo a loca- ção de duas copiadoras/impressoras modelo DCP-8080 marca BROTHER, séries, H2J247252 e H2J246961 com capacidade de 3.000 cópias/impressões ao mês,para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS,re- ferente ao MÊS DE OUTUBRO/2018 NFPS Nº 2205. PAGAMENTO TOTAL. OBS: ENCARGOS POR C/ DA EMPRESA. |
2960,00 |
| 594 |
62 |
2018 |
23/10/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento Parcela do contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contra- tação de empresa para a prestação de servi ços de hospedagem e alimentação, suporte e serviços de streamin de audio e vídeo para o site desta Câmara, conf. NFPS nº 000600 Ref. MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 596 |
265 |
2018 |
24/10/2018 |
OI S.A |
Pgto Ref. faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimen to no MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
125,30 |
| 597 |
63 |
2018 |
24/10/2018 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
Pagamento da parcela do Contrato 005/2018 rela- tivo a Prestação de serviços de divulgação de pu-blicidade volante de interesse do Legislativo Mu- nicipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito pertencente ao município de Glória de Dourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, NFS-e 76, RELATIVO ao MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. OBS: MEI |
4000,00 |
| 599 |
238 |
2018 |
24/10/2018 |
JOSE NILTON ALVES |
Pgto Ref. prestação de serviços com montagem de cobertura da escada de entrada desta Câmara Municipal, con forme nf 619. PAGAMENTO PARCIAL (REGULARIZAÇÃO DO VALOR CONSIGNAÇÃO INSS). |
300,00 |
| 600 |
238 |
2018 |
24/10/2018 |
JOSE NILTON ALVES |
Pgto Ref. prestação de serviços com montagem de cobertura da escada de entrada desta Câmara Municipal, con forme nf 619. PAGAMENTO TOTAL. |
300,00 |
| 602 |
266 |
2018 |
24/10/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Recolhimento guia INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores da FP dos Vereadores, Funcionários e prestadores de serviços, relativo ao MÊS DE OU- TUBRO/2018, conforme GEFIP. PAGAMENTO TOTAL. |
10173,14 |
| 603 |
268 |
2018 |
26/10/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pgto Ref. Adiantamento do 13º salário relativo aos meses de Setembroe Outubro do ano de 2018. Obs,: Encargos serão pagos em Dezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
2164,43 |
| 604 |
268 |
2018 |
26/10/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pgto Ref. Adiantamento do 13º salário relativo aos meses de Setembro e Outubro do ano de 2018. Obs,: Encargos serão pagos em Dezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
2164,43 |
| 605 |
268 |
2018 |
26/10/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pgto Ref. Adiantamento do 13º salário relativo aos meses de Setembro e Outubro do ano de 2018. Obs,: Encargos serão pagos em Dezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
2164,43 |
| 606 |
268 |
2018 |
26/10/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pgto Ref. Adiantamento do 13º salário relativo aos meses de Setembro e Outubro do ano de 2018. Obs,: Encargos serão pagos em Dezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
2164,43 |
| 607 |
269 |
2018 |
26/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pgto Ref. Adiantamento do 13º salário relativo aos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs,: Encargos serão pagos em Dezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
1700,00 |
| 608 |
269 |
2018 |
26/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pgto Ref. Adiantamento do 13º salário funcioná- rios com Cargo em Comissão relativo aos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs,: Encargos serão pagos em Dezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
1700,00 |
| 609 |
269 |
2018 |
26/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pgto Ref. Adiantamento do 13ºsalário funcioná- rios com Cargo emComissão relativo aos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs.: Encargos serão pagos emDezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
1700,00 |
| 610 |
270 |
2018 |
26/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pgto Ref. Adiantamento do 13º salário funcioná- rios Efetivos relativoaos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs,: Encargos serão pagos em Dezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
2430,00 |
| 611 |
270 |
2018 |
26/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pgto Ref. Adiantamento do 13º salário funcioná- rios Efetivos relativoaos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs,: Encargos serão pagos em Dezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
2430,00 |
| 612 |
270 |
2018 |
26/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pgto Ref. Adiantamento do 13º salário funcioná- rios Efetivos relativo aos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs,: Encargos serão pagos em Dezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
2430,00 |
| 613 |
270 |
2018 |
26/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pgto Ref. Adiantamento do 13º salário funcioná- rios Efetivos relativo aos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs,: Encargos serão pagos em Dezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
2430,00 |
| 614 |
270 |
2018 |
26/10/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pgto Ref. Adiantamento do 13º salário funcioná- rios Efetivos relativo aos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs,: Encargos serão pagos em Dezembro. PAGAMENTO PARCIAL. |
2430,00 |
| 615 |
271 |
2018 |
26/10/2018 |
J D FIGUEIREDO - ME |
Pgto Ref. aquisição de dois livros ata e uma caixa de resma para consumo desta Câ mara Municipal,conforme nota fiscal 368. PAGAMENTO TOTAL. |
265,00 |
| 616 |
272 |
2018 |
26/10/2018 |
PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP |
Pgto Ref. aquisição de papel hig., qboa, copos desc., cafe, cha, acucar e outros materiais de de limpeza e cosumo desta Câmara Municipal conforme nota fiscal de número 2991. |
415,57 |
| 617 |
267 |
2018 |
26/10/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pgto Meia Diária em viagem em viagem para Campo Grande-MS e Nova Alvorada do Sul-MS conforme Relatório e FD nº 009/2018. PAGAMENTO TOTAL. |
162,12 |
| 618 |
273 |
2018 |
26/10/2018 |
PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP |
Pgto Ref. aquisição de materiais de lim- peza (Sabão, detergente, desinfetante e outros) para cosumo desta Câmara Munici- pal conforme nota fiscal nº 2992. |
466,15 |
| 620 |
274 |
2018 |
31/10/2018 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pgto Ref. apoio cultural educacional, para a emissora, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2018 conforme recibo de nº 6211. |
650,00 |
| 621 |
280 |
2018 |
01/11/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pagamento de adiantamento de salário ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018conforme soli- citação do mesmo. OBS: Encargos no Final. |
10300,00 |
| 622 |
278 |
2018 |
01/11/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pagamento de adiantamento de subsídio ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 conforme soli- citação do mesmo. OBS: Encargos no Final. |
4008,33 |
| 623 |
279 |
2018 |
05/11/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pagamento de adiantamento de Subsídio ref. ao MÊS DE NOVEMBRO DE2018 conforme soli- citação da mesma. OBS: Encargos no Final. |
26242,72 |
| 624 |
277 |
2018 |
20/11/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios do Presidente, relativo ao MÊSDE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 625 |
278 |
2018 |
20/11/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios do Secretário, relativoao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 626 |
279 |
2018 |
20/11/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 627 |
279 |
2018 |
20/11/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, relativoao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 628 |
279 |
2018 |
20/11/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 629 |
279 |
2018 |
20/11/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, relativo ao MÊSDE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 631 |
279 |
2018 |
20/11/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 632 |
279 |
2018 |
20/11/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 633 |
279 |
2018 |
20/11/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, relativo aoMÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 634 |
280 |
2018 |
20/11/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com Cargoe Comissão, re- lativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 635 |
280 |
2018 |
20/11/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com Cargo e Comissão, re- lativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 636 |
280 |
2018 |
20/11/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com Cargo eComissão, re- lativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 637 |
280 |
2018 |
20/11/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com Cargo e Comissão, re- lativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 639 |
281 |
2018 |
20/11/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10039,97 |
| 640 |
281 |
2018 |
20/11/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10039,97 |
| 641 |
281 |
2018 |
20/11/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos,relativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10039,97 |
| 642 |
281 |
2018 |
20/11/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos,relativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10039,97 |
| 643 |
281 |
2018 |
20/11/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionáriosEfetivos, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10039,97 |
| 644 |
281 |
2018 |
20/11/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10039,97 |
| 645 |
264 |
2018 |
20/11/2018 |
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
Pgto Ref. aquisição de pilhas, tinta spray , parafusos, bico de torneira, emenda de magueira, chumbador, parafusos brocante p/ manutenção da cobertura da escada de entra da e consumo desta CâmaraMunicipal. PAGAMENTO TOTAL. |
102,78 |
| 646 |
282 |
2018 |
20/11/2018 |
SOLANGE MOCHI MEDEIROS |
Pgto Ref. aquisição de 02 resmas de papel A4, 03 coador, 02 caixas de organização, 15 canetas, 02 cxclips, 02 toalhas, 01 rodo, 01 vassoura, materiais de consumo para esta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
142,00 |
| 647 |
283 |
2018 |
20/11/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pgto Ref. faturas de energia desta Câmara Municipal com vencimento do MÊS DE NOVEM- BRO DE 2018.PAGAMENTO TOTAL. |
615,92 |
| 648 |
284 |
2018 |
20/11/2018 |
C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME |
Pgto Ref. serviços de INTERNET banda larga prestados a esta Câmara Municipal com ven- cimento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 649 |
285 |
2018 |
20/11/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pgto Ref. fatura de TELEFONE CELULAR desta CÂmara Municipal, com vencimento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
85,64 |
| 651 |
62 |
2018 |
20/11/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento Parcela do contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contra- tação de empresa para a prestação de servi ços de hospedagem e alimentação, suporte e serviços de streamin de audio e vídeo para o site desta Câmara, conf. NFPS nº 000607 Ref. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 652 |
60 |
2018 |
20/11/2018 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
Pagamento Ref. parcela do MÊS DE NOVEMBRO, Contrato 002/2018 de Prestação de Serviços de sonorização, serviços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demaiseventos realizados pela Câmara Municipal de Glória de Dourados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018a ser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês,conforme NFPS nº 30. PAGAMENTO TOTAL. OBS. MEI |
7800,00 |
| 653 |
286 |
2018 |
20/11/2018 |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA |
Pgto Ref. reembolso a servidor, relativo a refeição em viagem a Dourados para resol- ver assuntos desta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
55,60 |
| 654 |
287 |
2018 |
20/11/2018 |
LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA |
Pgto Ref. reembolso a servidor, em viagem a Dourados, relativo a confecção de cópia de uma chave desta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
7,00 |
| 655 |
288 |
2018 |
20/11/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
Pgto Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
76,20 |
| 656 |
276 |
2018 |
20/11/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pgto Ref.Extrato do Termo Aditivo 002/2018 ao contrato 003/2017 Processo Licitatório de 001/2017 da Contratação de Empresa de Locação de software de RH abrangendo mó- dulo gerador da DIRF, RAIS, SEFIP e SICAP p/ esta Câmara Municipal, onde fica acres- cida da importância 2,700,00 passando o valordo contrato original após o primeiro aditamento de 28.350,00 para 31.050,00 ficando assim com vigência prorrogada por mais 02 meses tendo inicio em 01/11/2018 e encerrando-se em 31/12/2018. Pagamento relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NF 6298. PAGAMENTO TOTAL. |
2700,00 |
| 657 |
75 |
2018 |
20/11/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da parcela do contrato nº 006/2018 relativo aprestação de serviços de informática do sistema de Contabilidade pública, método das partidas dobradas, conf. NFPS nº 0000212. PAGAMENTO REF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA - OBS: Encargos serão recolhidos pela Empresa emitente da nota. |
38000,00 |
| 658 |
122 |
2018 |
20/11/2018 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da parcela 02/08,do CONTRATO Nº 007/2008 ref. Prestaçãode Serviços de Transmissão Radiofô- nica ao vivo, das Sessões ordinárias, Solenes, bem como a Divulgação de matérias de interesse doPo- der Legislativo Glóriadouradense, com vigência de 03/05 a 31/12/2018, valor de R$ 1.500,00 POR MÊS, NFPS nº 51 - OBS: Empresa de Comunicação PAGAMENTO TOTAL. - NOVEMBRO/2018 |
12000,00 |
| 662 |
289 |
2018 |
21/11/2018 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
Pgto Ref. despesas com consumo de combustível, abastecimento do veículo Fista Sedan desta Câ- maraMunicipal conforme nota fiscal nº 3695. PAGAMENTO TOTAL. |
664,40 |
| 663 |
63 |
2018 |
21/11/2018 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
Pagamento da parcela do Contrato 005/2018 rela- tivo a Prestação de serviços de divulgação de pu-blicidade volante de interesse do Legislativo Mu- nicipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito pertencente ao município de Glória de Dourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, NFS-e 91, RELATIVO ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. OBS: MEI |
4000,00 |
| 664 |
52 |
2018 |
21/11/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento Contrato Nº 001/2018, Prestação de Ser- viços Especializados de Divulgação Virtual das a-tividades do Poder Legislativo Municipal, na rede mundial de computadores, atividades de pós-produ- ção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros,listas e de outros produtos gráficos para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, - com vigência a partir de 16/02/2018 a 31/12/2018, a serem pagos em 11 par- celas,este relativo ao mês de NOVEMBRO DE2018/conf. NFPS nº 55 PAGAMENTO TOTAL. = OBS: Empresa 'MEI' |
43450,00 |
| 666 |
290 |
2018 |
21/11/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Pgto Ref. INSS- PATRONAL calculado sobre os valores da FP dos vereadores, funcio- nários com cargo em comissão e funcioná- rios efetivos relativo ao MÊS DE NOVEM- BRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10305,25 |
| 667 |
291 |
2018 |
22/11/2018 |
ANDERSON SERGIO PINTO |
Pgto Ref. ressarcimento despesas com re- feição em viagem a Campo Grande MS em vi- sita ao Tribunal de Contas do Estado para resolver assuntos desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 8662.PAGAMENTO TOTAL. |
113,00 |
| 668 |
275 |
2018 |
22/11/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pgto Ref.Extrato do Termo Aditivo 002/2018 ao contrato 002/2017 Processo Licitatório de 003/2017 da locação do imóvel localiza- do na Avenida Presidente Vargas, 1439 cen- tro de Glória de Dourados-MS, sede desta Câmara Municipal, onde fica acrescida da importância 7.100,00 passando o valor docontrato original após o primeiro adita- mento de 71.100,00 para 78.200,00 fican- do assim comvigência prorrogada por mais 02 meses tendo inicio em 01/11/2018 e encerrando-se em 31/12/2018, pgto relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
7100,00 |
| 670 |
292 |
2018 |
23/11/2018 |
OI S.A |
Pgto Ref. faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal, com venci- mento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
125,30 |
| 671 |
61 |
2018 |
23/11/2018 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento Ref. Contrato 003/2018 relativo a loca- ção de duas copiadoras/impressoras modelo DCP-8080marca BROTHER, séries, H2J247252 e H2J246961 com capacidade de 3.000 cópias/impressões ao mês, para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS,re- ferente ao MÊS DE NOVEMBRO/2018 NFPS Nº 2259. PAGAMENTO TOTAL. OBS: ENCARGOS POR C/ DA EMPRESA. |
2960,00 |
| 672 |
293 |
2018 |
26/11/2018 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pgto Ref. apoio cultural, educacional, pa- ra a emissora, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 conforme recibo 6236. PAGAMENTO TOTAL. |
600,00 |
| 673 |
294 |
2018 |
26/11/2018 |
ROBERTO TELES DE ANDRADE |
Pgto Ref. vidro cristal cinza 4mm e miolo fechadura 3530 arouça da porta de entrada desta CâmaraMunicipal, conforme nota fis cal nº 9. PAGAMENTO TOTAL. |
649,60 |
| 674 |
295 |
2018 |
27/11/2018 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pgto Ref. aquisição de 100 envelopes 24x35, 10 encadernações, 2 carimbos colop 20 e 1 carimbo colop60 para uso/consumo desta Câmara Municipal conforme nota fiscal nº 70. Obs: Encargos serão recolhidos pelo emitente da nota. PAGAMENTO TOTAL. |
680,00 |
| 675 |
297 |
2018 |
03/12/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ref. Adiantamento folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Secretário, re- lativo ao MÊS DEDEZEMBRO DE 2018 confor me solicitação do mesmo. PAGAMENTO PARCIAL. |
4008,33 |
| 676 |
299 |
2018 |
03/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Adto Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários de Cargo em Comissão,re- Lativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 confor- me solicitação do mesmo. PAGAMENTO PARCIAL. |
10300,00 |
| 677 |
303 |
2018 |
06/12/2018 |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Pgto Ref. despesas com serviços prestados para esta Câmara Municipal com postagens de documen tos,ofícios e correspondências conforme com- provante anexo. |
136,50 |
| 678 |
308 |
2018 |
10/12/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pgto Ref. Reembolso de despesas pagas pelo funcionário, em viagem a serviço na cidade de Campo Grande-MS, conforme cupom fiscal. PAGAMENTO TOTAL. |
48,00 |
| 679 |
309 |
2018 |
10/12/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
Pgto Ref. fatura de telefone celular VIVO desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
86,73 |
| 680 |
304 |
2018 |
20/12/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pgto Ref. última parcela 13º folha de paga- mento subsídio dos Vereadores/Presidente relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1712,41 |
| 681 |
176 |
2018 |
20/12/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pgto Ref. última parcela 13º folha de paga- mento subsídio dos Vereadores/Secretário relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
2286,33 |
| 682 |
186 |
2018 |
20/12/2018 |
13º DOS VEREADORES DA CMGD |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento subsídio dos Vereadores re- lativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
2125,07 |
| 683 |
305 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento subsídio dos Vereadores re- lativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
8442,94 |
| 684 |
305 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento subsídio dos Vereadoresre- lativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
8442,94 |
| 686 |
305 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento subsídio dos Vereadores re- lativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
8442,94 |
| 687 |
305 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento subsídio dos Vereadores re- lativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
8442,94 |
| 688 |
305 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento subsídio dos Vereadores re- lativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
8442,94 |
| 689 |
305 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento subsídio dos Vereadores re- lativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
8442,94 |
| 690 |
306 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento dos funcionários com cargo em comissão relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1499,72 |
| 691 |
306 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSVALDO URSOLINO ROCHA Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento dos funcionários comcargo em comissão relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1499,72 |
| 692 |
306 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento dos funcionários com cargo em comissão relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1499,72 |
| 693 |
306 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento dos funcionários com cargo em comissão relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1499,72 |
| 694 |
307 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento dos funcionáriosefetivos relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1322,03 |
| 695 |
307 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento dos funcionários efetivos relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1322,03 |
| 696 |
307 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento dos funcionários efetivos relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1322,03 |
| 697 |
307 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SAQNTOS Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento dos funcionários efetivos relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1322,03 |
| 698 |
307 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento dos funcionários efetivos relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1322,03 |
| 699 |
307 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pgto Ref. última parcela 13º folha de pagamento dos funcionários efetivos relativo exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1322,03 |
| 701 |
316 |
2018 |
20/12/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Pgto Ref. INSS - PATRONAL calculado sobre os valores da FP dos vereadores, funcio- nários com cargo em comissão e funcioná- rios efetivos relativo ao 13º exercício 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10164,23 |
| 703 |
301 |
2018 |
20/12/2018 |
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A |
Pgto Ref. faturas de consumo de Energia desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRODE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
620,82 |
| 704 |
302 |
2018 |
20/12/2018 |
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO |
Pgto Ref. despesas com serviços prestados com formatação de um computador desta Câ- mara Municipalconforme nf 66. PAGAMENTO TOTAL. |
80,00 |
| 705 |
310 |
2018 |
20/12/2018 |
C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME |
PGTO Ref. mensalidade internet banda larga desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 conf. NF 033483. PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
| 706 |
52 |
2018 |
20/12/2018 |
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI |
Pagamento Contrato Nº 001/2018, Prestação de Ser- viços Especializados de Divulgação Virtual das a-tividades do Poder Legislativo Municipal, na rede mundial de computadores, atividades de pós-produ- ção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros,listas e de outros produtos gráficos para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, - com vigência a partir de 16/02/2018 a 31/12/2018, a serem pagos em 11 par- celas,este relativo ao mês de DEZEMBRO DE2018/conf. NFPS nº 58 PAGAMENTO TOTAL. = OBS: Empresa 'MEI' |
43450,00 |
| 707 |
60 |
2018 |
20/12/2018 |
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA |
Pagamento Ref. parcela do MÊS DE DEZEMBRO, Contrato 002/2018 de Prestação de Serviços de sonorização, serviços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordinárias e demaiseventos realizados pela Câmara Municipal de Glória de Dourados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018a ser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês,conforme NFPS nº 31. PAGAMENTO TOTAL. OBS. MEI |
7800,00 |
| 708 |
61 |
2018 |
20/12/2018 |
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP |
Pagamento Ref. Contrato 003/2018 relativo a loca- ção de duas copiadoras/impressoras modelo DCP-8080marca BROTHER, séries, H2J247252 e H2J246961 com capacidade de 3.000 cópias/impressões ao mês, para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS,re- ferente ao MÊS DE DEZEMBRO/2018 NFPS Nº 2320. PAGAMENTO TOTAL. OBS: ENCARGOS POR C/ DA EMPRESA. |
2960,00 |
| 709 |
62 |
2018 |
20/12/2018 |
M A NASCIMENTO |
Pagamento Parcela do contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contra- tação de empresa para a prestação de servi ços de hospedagem e alimentação, suporte e serviços de streamin de audio e vídeo para o site desta Câmara, conf. NFPS nº 000612 Ref. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
7900,00 |
| 710 |
63 |
2018 |
20/12/2018 |
FABIO FERREIRA DE MENEZES |
Pagamento da parcela do Contrato 005/2018 rela- tivo a Prestação de serviços de divulgação de pu-blicidade volante de interesse do Legislativo Mu- nicipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito pertencente ao município de Glória de Dourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, NFS-e 99, RELATIVO ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. OBS: MEI |
4000,00 |
| 711 |
75 |
2018 |
20/12/2018 |
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME |
Pagamento da parcela do contrato nº 006/2018 relativo aprestação de serviços de informática do sistema de Contabilidade pública, método das partidas dobradas, conf. NFPS nº 0000219. PAGAMENTO REF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA - OBS: Encargos serão recolhidos pela Empresa emitente da nota. |
38000,00 |
| 713 |
122 |
2018 |
20/12/2018 |
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME |
Pagamento da parcela 02/08,do CONTRATO Nº 007/2008 ref. Prestaçãode Serviços de Transmissão Radiofô- nica ao vivo, das Sessões ordinárias, Solenes, bem como a Divulgação de matérias de interesse doPo- der Legislativo Glóriadouradense, com vigência de 03/05 a 31/12/2018, valor de R$ 1.500,00 POR MÊS, NFPS nº58 - OBS: Empresa de Comunicação PAGAMENTO TOTAL. - DEZEMBRO/2018 |
12000,00 |
| 714 |
275 |
2018 |
20/12/2018 |
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA |
Pgto Ref.Extrato do Termo Aditivo 002/2018 ao contrato 002/2017 Processo Licitatório de 003/2017 da locação do imóvel localiza- do na Avenida Presidente Vargas, 1439 cen- tro de Glória de Dourados-MS, sede desta Câmara Municipal, onde fica acrescida da importância 7.100,00 passando o valor docontrato original após o primeiro adita- mento de 71.100,00 para 78.200,00 fican- do assim comvigência prorrogada por mais 02 meses tendo inicio em 01/11/2018 e encerrando-se em 31/12/2018, pgto relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
7100,00 |
| 715 |
276 |
2018 |
20/12/2018 |
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP |
Pgto Ref.Extrato do Termo Aditivo 002/2018 ao contrato 003/2017 Processo Licitatório de 001/2017 da Contratação de Empresa de Locação de software de RH abrangendo mó- dulo gerador da DIRF, RAIS, SEFIP e SICAP p/ esta Câmara Municipal, onde fica acres- cida da importância 2,700,00 passando o valordo contrato original após o primeiro aditamento de 28.350,00 para 31.050,00 ficando assim com vigência prorrogada por mais 02 meses tendo inicio em 01/11/2018 e encerrando-se em 31/12/2018. Pagamento relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NF 6401. PAGAMENTO TOTAL. |
2700,00 |
| 716 |
313 |
2018 |
20/12/2018 |
JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI |
PGTO Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal relativo visita técnica e limpe- za de rardwares CONF. NF 29. PAGAMENTO TOTAL. |
50,00 |
| 717 |
312 |
2018 |
20/12/2018 |
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS |
PGTO Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
| 718 |
314 |
2018 |
20/12/2018 |
AUTO POSTO BIELA LTDA |
PGTO Ref. despesas com consumo de combus- tível do veículo desta Câmara Municipal relativo NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
265,32 |
| 719 |
315 |
2018 |
20/12/2018 |
J D FIGUEIREDO - ME |
PGTO Ref. aquisição de materiais de consu- mo de escritório (quatro blocos de papel virge) para esta Câmara Municipal conf. NF 024947. |
90,00 |
| 720 |
296 |
2018 |
20/12/2018 |
FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE |
Ver. MILTON CESAR GOMES Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores/presidente, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,47 |
| 721 |
297 |
2018 |
20/12/2018 |
FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores/secretário, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
4008,33 |
| 722 |
298 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, relativoao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 723 |
298 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 724 |
298 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, relativo ao MÊSDE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 725 |
298 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 726 |
298 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 727 |
298 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 728 |
298 |
2018 |
20/12/2018 |
DIVERSOS VEREADORES |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS Pgto Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, relativo aoMÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
26242,72 |
| 729 |
299 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com Cargo e Comissão, re- lativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 730 |
299 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. ROSANGELA SCARABELLI Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com Cargo eComissão, re- lativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 731 |
299 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com Cargo e Comissão, re- lativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 732 |
299 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com Cargoe Comissão, re- lativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10300,00 |
| 733 |
317 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários com Cargoe Comissão, re- lativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
1183,21 |
| 734 |
300 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANA PAULA DOS SANTOS MIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10095,07 |
| 735 |
300 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10095,07 |
| 736 |
300 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos,relativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10095,07 |
| 737 |
300 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. MARCELO LOPES DA SILVA Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos,relativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10095,07 |
| 738 |
300 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func.JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionáriosEfetivos, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10095,07 |
| 739 |
300 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10095,07 |
| 740 |
318 |
2018 |
20/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO Pgto Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO de 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
766,59 |
| 743 |
319 |
2018 |
20/12/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Pgto Ref. multa por atraso na entrega da declaração DCTF Código 1345 - relativo ao exercício DEZEMBRO DE 2013 conforme auto de infração. PAGAMENTO TOTAL. |
505,00 |
| 745 |
320 |
2018 |
21/12/2018 |
EVERTON SANCHES DIAS |
Pgto Ref. aquisição de materiais de consu- mo para esta Câmara Municipal, 1 livro pon to, 5 plastificação, 3 refil cola quente e 1 pen drive, conforme nota fiscal 631. PAGAMENTO TOTAL. |
87,30 |
| 747 |
321 |
2018 |
21/12/2018 |
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS |
Pgto Ref. INSS- PATRONAL calculado sobre os valores da FP dos vereadores, funcio- nários com cargo em comissão e funcioná- rios efetivos relativo ao MÊS DE DEZEM- BRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
10708,41 |
| 748 |
322 |
2018 |
27/12/2018 |
PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP |
Pgto Ref. aquisição de materiais de consu- mo para esta Câmara Municipal, materiais de limpeza, copos descartáveis, café, con- forme notas fiscais 3068 e 3069. |
556,42 |
| 749 |
323 |
2018 |
27/12/2018 |
OSWALDO URSOLINO ROCHA |
Pgto Ref. Reembolso a funcionário em via- gem para Campo Grande - MS a serviço des- ta Câmara Municipal, conforme NFC 43461, Série 2. |
48,00 |
| 750 |
324 |
2018 |
27/12/2018 |
OI S.A |
Pgto Ref. faturas de consumo de telefone fixo - OI S/A - desta Câmara Municipal c/ vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
125,30 |
| 751 |
311 |
2018 |
27/12/2018 |
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE |
Pgto Ref. apoio cultural, educacional para a emissora, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
| 753 |
325 |
2018 |
28/12/2018 |
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME |
Pgto Ref. aquisição de 4 cartuchos 61, 4 toner, 3 cartucho 662 preto e 1 cartucho 662 colorido, para consumo desta Câmara Municipal. PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
| 754 |
326 |
2018 |
28/12/2018 |
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME |
Pgto Ref. aquisição de materiais, 2 refil carimbo colop 20, 1 refil carimbo e/60, 1 carimbo colop20, encadernações, 100 enve lopes 24x34 branco, conforme nf nº 79. |
691,00 |
| 755 |
327 |
2018 |
28/12/2018 |
FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO |
Pgto Ref. folha de pagamento funcionário cargo em comissão, aquisição de 20 dias férias. Func.: OSWALDO URSOLINO ROCHA. PAGAMENTO PARCIAL. |
415,77 |