Despesas - 2021


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Data Inicial: Data Final:

Emp Proc Modalidade Data Credor Histórico Vlr.Empen. Saldo/APagar Ações
- 1 S 00 04/01/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente, a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. 595,22 0,00
- 2 S 00 06/01/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. 19.834,30 0,00
- 3 S 00 06/01/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. 5.075,93 0,00
- 4 S 00 06/01/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. 25.891,50 0,00
- 5 S 00 06/01/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. 4.104,75 0,00
- 6 S 00 15/01/2021 Moraes Comercial Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com instalação de Caixas de Som, no Plenário desta Casa de Leis. 500,00 0,00
- 7 S 00 18/01/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. 400,00 0,00
- 8 S 13 18/01/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e Manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. 3.000,00 0,00
- 9 S 00 19/01/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimenticios e Materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. 685,12 0,00
- 10 S 13 20/01/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e Locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. 4.400,00 0,00
- 11 S 00 20/01/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancaria, no mês de Janeiro/21. 9,94 0,00
- 12 S 00 20/01/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancaria, no mês de Janeiro/21. 0,35 0,00
- 13 S 00 25/01/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. 196,42 0,00
- 14 S 00 26/01/2021 Energisa Empresa Energética MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis. 453,60 0,00
- 15 S 00 26/01/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Janeiro/21 6,00 0,00
- 16 S 00 27/01/2021 Moraes Comercial Eletronica Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de instalação e manutenção em Aparelhagem de Som desta Casa de Leis. 350,00 0,00
- 17 S 00 29/01/2021 União das Câmaras de Vereadoes do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, no mês de Janeiro/21 2.000,00 0,00
- 18 S 10 29/01/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. 3.000,00 0,00
- 19 S 00 29/01/2021 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21, de Vereadores e Func. Comissionados. 7.540,52 0,00
- 20 S 00 29/01/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Janeiro/21, de Func. efetivos. 2.948,12 0,00
- 21 S 00 29/01/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Janeiro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. 1.605,81 0,00
- 22 S 00 01/02/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. 668,06 0,00
- 23 S 00 08/02/2021 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa referente a Postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio. 145,71 0,00
- 24 S 00 08/02/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Diversos Funcionários desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21. 20.054,30 0,00
- 25 S 00 08/02/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21. 5.075,93 0,00
- 26 S 00 08/02/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21. 25.891,50 0,00
- 27 S 00 08/02/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21 4.104,75 0,00
- 28 S 13 17/02/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21 3.000,00 0,00
- 29 S 00 18/02/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis. 770,51 0,00
- 30 S 00 18/02/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21 400,00 0,00
- 31 S 10 19/02/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21 3.000,00 0,00
- 32 S 13 20/02/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21. 4.400,00 0,00
- 33 S 00 23/02/2021 Francisco José da Cruz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. 2.422,86 0,00
- 34 S 00 23/02/2021 Estanisley Costa Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. 2.422,86 0,00
- 35 S 00 23/02/2021 Petruca Lourenço da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. 2.422,86 0,00
- 36 S 00 23/02/2021 Lupércio Nantes Castilho Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. 2.422,86 0,00
- 37 S 00 23/02/2021 Cleide de Oliveira Dalla Valle Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. 2.422,86 0,00
- 38 S 00 23/02/2021 José Pereira de Figueredo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. 2.422,86 0,00
- 39 S 00 23/02/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. 3.303,90 0,00
- 40 S 00 23/02/2021 Ednaldo Quintiliano de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. 2.422,86 0,00
- 41 S 00 23/02/2021 Laércio Almeida Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. 1.651,95 0,00
- 42 S 00 24/02/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Fevereiro/21, de Func. Efetivos 2.948,12 0,00
- 43 S 00 24/02/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Fevereiro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. 1.858,41 0,00
- 44 S 00 24/02/2021 União das Câmaras de Vereadoes do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato grosso do Sul, no mês de Fevereiro/21. 2.000,00 0,00
- 45 S 00 25/02/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Água potável no Prédio desta Casa de Leis. 196,42 0,00
- 46 S 00 26/02/2021 I3 EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assinatura Anual da Revista Impacto. 15.900,00 0,00
- 47 S 00 26/02/2021 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Fevereiro/21, de Vereadores e Func. Com. 7.540,50 0,00
- 48 S 00 26/02/2021 Energisa Empresa Energética MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. 433,51 0,00
- 49 S 00 01/03/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Toner maxprint, para Impressoras desta Casa de Leis, e aquisição de Papel A4 e cabos usb para impressoras desta Casa de Leis. 433,90 0,00
- 50 S 00 01/03/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis, 604,59 0,00
- 51 S 00 02/03/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. 195,80 0,00
- 52 S 00 05/03/2021 JUNDIAI COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de um (01) Botijão de Gas de Cozinha, a ser utilizado, na Copa desta Casa de Leis. 90,00 0,00
- 53 S 00 08/03/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Março/21 20.054,30 0,00
- 54 S 00 08/03/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Março/21 5.075,93 0,00
- 55 S 00 08/03/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Março/21 25.891,50 0,00
- 56 S 00 08/03/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Março/21 4.104,75 0,00
- 57 S 00 08/03/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Março/21 17,49 0,00
- 58 S 00 17/03/2021 STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Confecções de Placas de Mesa de identificação de vereadores, Confecções de Carteiras para os Vereadores, confecção de Brasão e Agendas, para esta Casa de Leis. 4.455,00 0,00
- 59 S 00 17/03/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Março/21. 400,00 0,00
- 60 S 00 17/03/2021 José Pereira de Figueredo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diária ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, noa dia 17/03/21, na Secretaria de Estado de Infraestrutura - Seinfra, tratando de assuntos relacionados, a manutenção da MS-147, trecho Vicentina ao Distrito de Três Irmãs, neste Município. 831,16 0,00
- 61 S 00 17/03/2021 Lupércio Nantes Castilho Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com pagamento de Diária ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, noa dia 17/03/21, na Secretaria de Estado de Infraestrutura - Seinfra, tratando de assuntos relacionados, a manutenção da MS-147, trecho Vicentina ao Distrito de Três Irmãs, neste Município. 831,16 0,00
- 62 S 13 18/03/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento, desta Casa de Leis, no mês de Março/21. 3.000,00 0,00
- 63 S 00 19/03/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis. 726,52 0,00
- 64 S 00 22/03/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Março/21. 3.000,00 0,00
- 65 S 00 22/03/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Março/21. 6,99 0,00
- 66 S 13 23/03/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e locação do Sistema de Contabilidade, desta Casa de Leis, no mês de Março/21. 4.400,00 0,00
- 67 S 00 24/03/2021 Castro e Candido Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais a serem utilizados nesta Casa de Leis. 20,90 0,00
- 68 S 00 31/03/2021 União das Câmaras de Vereadoes do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das câmaras de vereadores de Mato grosso do Sul. 2.000,00 0,00
- 69 S 00 31/03/2021 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Março/21, de Func. Com. e Vereadores. 7.365,16 0,00
- 70 S 00 31/03/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Março/21, de Func. Efetivos. 2.948,12 0,00
- 71 S 00 31/03/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Março/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. 1.858,41 0,00
- 72 S 00 01/04/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. 613,65 0,00
- 73 S 00 06/04/2021 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis na Agencia dos Correios deste Município. 48,68 0,00
- 74 S 00 06/04/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Abril/21. 20.054,30 0,00
- 75 S 00 06/04/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Abril/21 5.075,93 0,00
- 76 S 00 06/04/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Abril/21 25.891,50 0,00
- 77 S 00 06/04/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Abril/21 4.104,75 0,00
- 78 S 00 13/04/2021 Cleide de Oliveira Dalla Valle Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias á Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. 2.560,80 0,00
- 79 S 00 13/04/2021 Estanisley Costa Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. 2.560,80 0,00
- 80 S 00 13/04/2021 Francisco José da Cruz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. 2.560,80 0,00
- 81 S 00 13/04/2021 Petruca Lourenço da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. 2.560,80 0,00
- 82 S 00 13/04/2021 Lupércio Nantes Castilho Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. 2.560,80 0,00
- 83 S 00 13/04/2021 José Pereira de Figueredo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. 2.560,80 0,00
- 84 S 00 13/04/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. 3.492,00 0,00
- 85 S 13 16/04/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de de locação e manutenção de sistema de folha de pagamento desta casa de leis no mês de Abril/2021 conforme nf. em anexo. 3.000,00 0,00
- 86 S 00 16/04/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimenticios e Materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. 746,82 0,00
- 87 N 00 19/04/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 40,00 0,00
- 88 S 00 19/04/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa de manutenção de website desta casa de leis conforme nf. em anexo. 400,00 0,00
- 89 S 00 20/04/2021 TEREZA NEUMA DE ALENCAR COSTA Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de expediente a ser usados nesta casa de leis conforme material em anexo. 1.064,30 0,00
- 90 S 13 20/04/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locação e manutenção do sistema de contabilidade desta casa de leis 4.400,00 0,00
- 91 S 00 20/04/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria contábil a esta de leis no mês de abril/2021 3.000,00 0,00
- 92 S 00 20/04/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias conforme comprovantes em anexo. 6,99 0,00
- 93 N 00 20/04/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria contábil a esta de leis no mês de abril/2021 3.000,00 0,00
- 94 N 13 20/04/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locação e manutenção do sistema de contabilidade desta casa de leis 4.400,00 0,00
- 95 S 00 20/04/2021 ELETRONICA DIGITAL LTDA -ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de equipamentos de audío e microfones desta casa de leis. 1.650,00 0,00
- 96 S 00 20/04/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 198,54 0,00
- 97 S 00 20/04/2021 Energisa Empresa Energética MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de energia desta casa de leis 967,30 0,00
- 98 S 00 20/04/2021 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inss parte patronal referente folha de pagamento e funcionaríos ao mês de abril/2021 desta casa de leis 7.365,16 0,00
- 99 S 00 20/04/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência própria parte patronal referente a folha de pagamento do mês de abril/2021 2.948,12 0,00
- 100 S 00 20/04/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa com plano de saúde de funcionários e vereadores desta casa de lei 1.858,41 0,00
- 101 S 00 20/04/2021 União das Câmaras de Vereadoes do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição como associado conforme comprovantes em anexo. 2.000,00 0,00
- 102 S 00 22/04/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas e taxas bancarias conforme extrato em anexo. 0,35 0,00
- 103 S 00 03/05/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. 583,89 0,00
- 104 S 00 06/05/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de despesa Bancária no mês de Maio/21. 6,99 0,00
- 105 N 00 07/05/2021 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a Postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios, deste Município. 46,73 0,00
- 106 S 00 07/05/2021 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a Postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios, deste Município. 46,73 0,00
- 107 S 00 07/05/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Maio/21. 20.054,30 0,00
- 108 S 00 07/05/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Maio/21. 5.075,93 0,00
- 109 S 00 07/05/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Maio/21. 25.891,50 0,00
- 110 S 00 07/05/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Maio/21. 4.104,75 0,00
- 111 S 00 17/05/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do site desta Casa de Leis, referente ao mês de Maio/21. 400,00 0,00
- 112 S 00 18/05/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de limpeza e Higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. 603,20 0,00
- 113 S 13 19/05/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção, do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Maio/21. 3.000,00 0,00
- 114 S 13 20/05/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Maio/21 4.400,00 0,00
- 115 S 00 20/05/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Maio/21. 3.000,00 0,00
- 116 S 00 21/05/2021 Litoral Bandeiras Com de Bandeiras e Eml. Plastica Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Confecção de Três Bandeiras em tecido nylon maritimo, sendo uma de cada, Brasil, Estado e Municipio.,A ser utilizado nesta Casa de Leis. 1.650,00 0,00
- 117 S 00 26/05/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. 195,80 0,00
- 118 S 00 26/05/2021 José Pereira de Figueredo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.616,24 0,00
- 119 S 00 26/05/2021 Petruca Lourenço da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.616,24 0,00
- 120 S 00 26/05/2021 Estanisley Costa Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.616,24 0,00
- 121 S 00 26/05/2021 Cleide de Oliveira Dalla Valle Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.616,24 0,00
- 122 S 00 28/05/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diária ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, no dia 28/05/21 em visita a Secretaria de Estado de Infraestrutura- SEINFRA, bem como demandas diversas para atender o Município de Vicentina-MS, 1.189,28 0,00
- 123 S 00 28/05/2021 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Maio/21, de Vereadores e Func. Com. 7.365,16 0,00
- 124 S 00 28/05/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Maio/21, de Func. Efetivos. 2.948,12 0,00
- 125 S 00 28/05/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancaria no mês de Maio/21. 6,99 0,00
- 126 S 00 31/05/2021 União das Câmaras de Vereadoes do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul no mês de Maio/21. 2.000,00 0,00
- 127 S 00 31/05/2021 Energisa Empresa Energética MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa referente ao consumo de energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis, nos Meses de Maio e Junho/21. 588,20 0,00
- 128 S 00 31/05/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Maio/21. 0,70 0,00
- 129 S 00 31/05/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Maio/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. 1.605,81 0,00
- 130 S 00 01/06/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. 598,58 0,00
- 131 S 00 04/06/2021 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis na agencia dos Correios deste Município. 59,00 0,00
- 132 S 00 07/06/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Junho/21 20.066,96 0,00
- 133 S 00 07/06/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 50% do 13º Salário/21 em favor dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis. 10.033,42 0,00
- 134 S 00 07/06/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários referente ao mês de Junho/21 em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis. 5.075,93 0,00
- 135 S 00 07/06/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 50% do 13º Salário/21 em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis. 2.537,95 0,00
- 136 S 00 07/06/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de subsídios em favor dos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Junho/21 25.891,50 0,00
- 137 S 00 07/06/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de subsídio em favor dos Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Junho/21 4.104,75 0,00
- 138 S 00 08/06/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo. 3.646,80 0,00
- 139 S 00 08/06/2021 Petruca Lourenço da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo. 2.674,32 0,00
- 140 S 00 08/06/2021 Estanisley Costa Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo. 2.674,32 0,00
- 141 S 00 08/06/2021 Cleide de Oliveira Dalla Valle Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo. 2.674,32 0,00
- 142 S 00 16/06/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Toner para Impressoras, e material para informatica, a serem utilizados nesta Casa de Leis. 809,50 0,00
- 143 S 00 16/06/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) aparelho telefônico a ser utilizado na recepção desta Casa de Leis. 154,90 0,00
- 144 S 00 16/06/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Junho/21. 3.000,00 0,00
- 145 S 00 17/06/2021 Geremias Vieiras Vasconcelos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecções de 200 Capas com timbre desta Casa de Leis, e confecção de carimbo, a serem utilizados nesta Casa de Leis. 855,00 0,00
- 146 S 00 18/06/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de Site desta Casa de Leis.No mês de Junho/21. 400,00 0,00
- 147 S 00 18/06/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis. 550,45 0,00
- 148 S 00 18/06/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Junho/21. 4.400,00 0,00
- 149 S 00 21/06/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessora Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Junho/21. 3.000,00 0,00
- 150 S 00 25/06/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancária no mês de Junho/21 13,99 0,00
- 151 S 00 25/06/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de água Potável no Prédio desta Casa de Leis. 196,05 0,00
- 152 S 00 29/06/2021 Margarete de Fatima ruiz-ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Encadernações em capa dura, de vários Documentos desta Casa de Leis. 1.950,00 0,00
- 153 S 00 30/06/2021 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Junho/21, de Vereadores e Func. Comissionados. 7.365,16 0,00
- 154 S 00 30/06/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis,á Vicentina Prev no mês de Junho/21, de Func. Efetivos. 2.950,34 0,00
- 155 S 00 30/06/2021 União das Câmaras de Vereadoes do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS). 2.000,00 0,00
- 156 S 00 30/06/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Junho/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. 1.859,07 0,00
- 157 S 00 01/07/2021 Margarete de Fatima ruiz-ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de encadernações em capa dura de documentos desta Casa de Leis. 400,00 0,00
- 158 S 00 01/07/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. 603,39 0,00
- 159 S 00 06/07/2021 Rogerio Soares Silva ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 03 Conjunto de Estofado Italia 3x2 Lugares, a ser utilizado na sala da Presidência e na Sala de Assessoria Administrativa desta Casa de Leis. 6.948,00 0,00
- 160 S 00 06/07/2021 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. 103,19 0,00
- 161 S 00 06/07/2021 Cleide de Oliveira Dalla Valle Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. 2.765,40 0,00
- 162 S 00 06/07/2021 Estanisley Costa Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. 2.765,40 0,00
- 163 S 00 06/07/2021 Francisco José da Cruz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. 2.765,40 0,00
- 164 S 00 06/07/2021 Petruca Lourenço da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. 2.765,40 0,00
- 165 S 00 06/07/2021 José Pereira de Figueredo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. 2.765,40 0,00
- 166 S 00 06/07/2021 Lupércio Nantes Castilho Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. 2.765,40 0,00
- 167 S 00 06/07/2021 João Ribeiro Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. 2.765,40 0,00
- 168 S 00 06/07/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. 3.771,00 0,00
- 169 S 00 06/07/2021 Fabio Rogério Pinhal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores e Servidores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. 2.765,40 0,00
- 170 S 00 06/07/2021 Eliaquim Schausst Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. 2.765,40 0,00
- 171 S 00 06/07/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários efetivos desta Casa de Leis, referente ao mês de Julho/21. 20.066,96 0,00
- 172 S 00 06/07/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Julho/21 5.075,93 0,00
- 173 S 00 06/07/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Julho/21 25.891,50 0,00
- 174 S 00 06/07/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Julho/21 4.104,75 0,00
- 175 S 00 14/07/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Toner Maxprint para Impressoras, aquisição de materiais de expediente e informatica, também a serem utilizados nesta Câmara Municipal. 232,70 0,00
- 176 S 00 16/07/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. 674,79 0,00
- 177 S 00 16/07/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do sistema de Folha de Pagamento a esta Casa de Leis no mês de Julho/21. 3.000,00 0,00
- 178 S 00 19/07/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços referente a manutenção do Site desta Casa de Leis. 400,00 0,00
- 179 S 13 19/07/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis. no mês de Julho/21 4.400,00 0,00
- 180 S 00 20/07/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Julho/21. 3.000,00 0,00
- 181 S 00 22/07/2021 Margarete de Fatima ruiz-ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Encadernações em capa dura de vários Documentos desta Casa de Leis. 4.800,00 0,00
- 182 S 00 26/07/2021 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Julho/21, de Vereadores e Func. Comissionados. 7.365,16 0,00
- 183 S 00 26/07/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Julho/21, de Func. efetivos. 2.950,34 0,00
- 184 S 00 26/07/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Julho/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. 1.859,42 0,00
- 185 S 00 26/07/2021 Energisa Empresa Energética MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. 240,15 0,00
- 186 S 00 27/07/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Aquisição de Produtos de Informática, a serem utilizados nesta Casa de Leis. 849,90 0,00
- 187 S 00 02/08/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. 573,61 0,00
- 188 S 00 04/08/2021 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. 159,58 0,00
- 189 S 00 04/08/2021 Gabriela Garcia Leal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços referente a transmissão (Live) da Sessão Solene de reabertura do 2º semestre dos trabalhos Legislativo. 1.500,00 0,00
- 190 S 00 06/08/2021 Cleuza Dias Pereira Pinhel Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços em consultoria para preparação, desenvolvimento e responsabilidade em condução de sessão solene, em reabertura dos trabalhos Legislativo, do 2º Semestre/21 1.300,00 0,00
- 191 S 00 09/08/2021 Rogerio Soares Silva ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de duas (02) Cervejeira 82L Consul Frost Free 110v, a serem utilizadas nesta Casa de Leis. 5.500,00 0,00
- 192 S 00 09/08/2021 Rogerio Soares Silva ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e higienização de Ar Condicionado de 24000 Btus do Plenário desta Casa de Leis. 700,00 0,00
- 193 S 00 09/08/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 20.995,64 0,00
- 194 S 00 09/08/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 5.075,93 0,00
- 195 S 00 09/08/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 25.891,50 0,00
- 196 S 00 09/08/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 4.104,75 0,00
- 197 S 00 10/08/2021 Castro e Candido Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais a serem utilizados nesta Casa de Leis. 311,60 0,00
- 198 S 00 10/08/2021 Energisa Empresa Energética MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis. 212,43 0,00
- 199 S 00 12/08/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção em Computador desta Casa de Leis. 400,00 0,00
- 200 S 00 12/08/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção em Impressora HP M1212 MFP desta Casa de Leis. 325,00 0,00
- 201 S 00 12/08/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção em Impressora HP Deskjet D2460 desta Casa de Leis. 155,00 0,00
- 202 S 00 12/08/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção em Computador desta Casa de Leis. 120,00 0,00
- 203 S 00 12/08/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Bateria Unipower 127v para Nobreak desta Casa de Leis. 259,80 0,00
- 204 S 00 12/08/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Cartuchos de Tinta para Impressora Colorida HP desta Casa de Leis. 449,80 0,00
- 205 S 00 12/08/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Toner Maxprint para Impressora HP 1212 desta Casa de Leis. 69,00 0,00
- 206 S 00 12/08/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de informatica a serem utilizados nesta Casa de Leis. 674,70 0,00
- 207 S 00 12/08/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos em Monitor samsung desta Casa de Leis. 275,00 0,00
- 208 S 00 12/08/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em CPU, de computador da Sala de Assessoria Adm. desta Casa de Leis. 75,00 0,00
- 209 S 13 16/08/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis 3.000,00 0,00
- 210 S 00 17/08/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador-Presidente desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. 3.775,50 0,00
- 211 S 00 17/08/2021 Estanisley Costa Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. 2.768,70 0,00
- 212 S 00 17/08/2021 Francisco José da Cruz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. 2.768,70 0,00
- 213 S 00 17/08/2021 Cleide de Oliveira Dalla Valle Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias a Vereadora desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. 2.768,70 0,00
- 214 S 00 17/08/2021 Eliaquim Schausst Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. 2.768,70 0,00
- 215 S 00 17/08/2021 Petruca Lourenço da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias a Vereadora desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. 2.768,70 0,00
- 216 S 00 17/08/2021 José Pereira de Figueredo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. 2.768,70 0,00
- 217 S 00 17/08/2021 Lupércio Nantes Castilho Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. 2.768,70 0,00
- 218 S 00 17/08/2021 João Ribeiro Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. 2.768,70 0,00
- 219 S 00 18/08/2021 ULLISSES EITI SANOMIA Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparação e manutenção de Computadores e de equipamentos periféricos desta Casa de Leis. 192,00 0,00
- 220 S 00 19/08/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção do Site desta Casa de Leis.no mês de Agosto/21 400,00 0,00
- 221 S 00 19/08/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados nesta Casa de Leis. 705,84 0,00
- 222 S 13 19/08/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, referente ao mês de Agosto/21. 4.400,00 0,00
- 223 S 00 20/08/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria a esta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 3.000,00 0,00
- 224 S 00 20/08/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de DARF, a Receita Federal do Brasil. 250,00 0,00
- 225 S 00 24/08/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Agosto/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. 1.887,51 0,00
- 226 S 00 24/08/2021 Banco do Brasil Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de tarifa Bancaria, no mês de Agosto/21 0,35 0,00
- 227 S 00 24/08/2021 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21, de Vereadores e Func. Comissionados. 7.365,16 0,00
- 228 S 00 24/08/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21, a Vicentina Prev de Func. Efetivos. 3.100,98 0,00
- 229 S 00 24/08/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 209,50 0,00
- 230 S 00 25/08/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Materiais de Informatica a serem utilizados nesta Casa de Leis. 679,70 0,00
- 231 S 00 25/08/2021 Fit Telecomunicações América Net Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Instalação de Internet Fibra Ótica, no Prédio desta Casa de Leis. 304,80 0,00
- 232 S 00 31/08/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Hospedagem Web no Servidor Hostgator, dominio Sistcon contas publicas.com.br, Portal da transparencia e sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no período de 01/08/21 á 01/08/22 2.200,00 0,00
- 233 S 00 01/09/2021 Publiaço Serigrafia Ltda ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Confecção de Placas adesivadas em chapa de Aço,Confecção de Banner em Lona, e Confecções de Crachás para Funcionários e Vereadores desta Casa de Leis. 1.665,00 0,00
- 234 S 00 01/09/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. 624,09 0,00
- 235 S 00 01/09/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Faturas referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. 513,99 0,00
- 236 S 00 08/09/2021 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na agencia dos Correios deste Município. 205,04 0,00
- 237 S 00 08/09/2021 PAPEL MAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Cadeira Presidente Mola Ensacada Big Preta, a ser utilizada na Sala do Presidente, e aquisição de Cadeira Presidente Paxmetal, a ser utilizada no Plenário desta Casa de Leis. 2.377,00 0,00
- 238 S 00 09/09/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Materiais de Informática, a serem utilizados nesta Casa de Leis. 494,30 0,00
- 239 S 00 09/09/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e reparação em Computadores desta Casa de Leis. 599,90 0,00
- 240 S 00 09/09/2021 Luiz Carlos de Souza Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Conserto de cadeiras desta Casa de Leis. 2.250,00 0,00
- 241 S 00 10/09/2021 ULLISSES EITI SANOMIA Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparação em rede de Internet, e computadores desta Casa de Leis. 1.004,00 0,00
- 242 S 00 10/09/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários do mês de Setembro/21, aos Servidores Efetivos desta Casa de Leis, e Férias 20/21 24.057,51 0,00
- 243 S 00 10/09/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos Funcionários Comissionados referente ao mês de setembro/21 e férias 20/21 11.843,68 0,00
- 244 S 00 10/09/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de subsídios em favor dos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21. 25.891,50 0,00
- 245 S 00 10/09/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21. 4.104,75 0,00
- 246 S 00 15/09/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Cartuchos de tinta para Impressora, e aquisição de Estabilizador de energia, a ser utiilizado em Computador da Sala de Assessoria Adm, desta casa de Leis. 439,60 0,00
- 247 S 13 17/09/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento a esta casa de Leis.no mês de Setembro/21 3.000,00 0,00
- 248 S 13 17/09/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do sistema de Contabilidade a esta Casa de Leis.no mês de Setembro/21 4.400,00 0,00
- 249 S 00 19/09/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e Materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. 713,92 0,00
- 250 S 00 20/09/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21. 400,00 0,00
- 251 S 00 20/09/2021 União das Câmaras de Vereadoes do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 4.000,00 0,00
- 252 S 00 20/09/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de setembro/21. 3.000,00 0,00
- 253 S 00 21/09/2021 Elevar Materiais para Construção Ltda. Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos Materiais para reforma no Banheiro do Prédio desta Casa de Leis. 263,00 0,00
- 254 S 00 21/09/2021 Abreu & Costa Ltda Epp Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos Materiais para reformas dos Banheiros Masculino e feminino do Prédio desta Casa de Leis. 549,00 0,00
- 255 S 00 21/09/2021 Gabriela Garcia Leal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Transmissão Live da sessão Ordinária desta Casa de Leis, no dia 21/09/21 3.000,00 0,00
- 256 S 00 21/09/2021 Geremias Vieiras Vasconcelos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Confecções de Folhas timbrado com o logo desta Casa de Leis e Confecções de Carimbos. 1.005,00 0,00
- 257 S 00 21/09/2021 Francisco José da Cruz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 258 S 00 21/09/2021 Petruca Lourenço da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 259 S 00 21/09/2021 Cleide de Oliveira Dalla Valle Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 260 S 00 21/09/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 3.830,40 0,00
- 261 S 00 21/09/2021 Eliaquim Schausst Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 262 S 00 21/09/2021 José Pereira de Figueredo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 263 S 00 21/09/2021 Ednaldo Quintiliano de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 264 S 00 21/09/2021 Estanisley Costa Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 265 S 00 21/09/2021 João Ribeiro Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 266 S 00 21/09/2021 Lupércio Nantes Castilho Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 267 S 00 21/09/2021 Fabio Rogério Pinhal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 1.915,20 0,00
- 268 S 00 22/09/2021 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21, de Vereadores e Func. Comissionados. 8.786,39 0,00
- 269 S 00 22/09/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Setembro/21, de Func. Efetivos. 3.235,46 0,00
- 270 S 00 22/09/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento referente a Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Setembro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. 2.207,29 0,00
- 271 S 00 22/09/2021 Energisa Empresa Energética MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. 349,64 0,00
- 272 S 00 23/09/2021 Papelaria São Marcos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. 565,30 0,00
- 273 S 00 29/09/2021 Castro e Candido Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos Materiais para a reforma dos Banheiros Masculino e feminino, do Prédio desta Casa de Leis. 1.111,53 0,00
- 274 S 00 30/09/2021 União das Câmaras de Vereadoes do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das câmaras de Vereadores de Mato grosso do Sul 2.000,00 0,00
- 275 S 00 01/10/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Água potável no Prédio desta Casa de Leis. 209,00 0,00
- 276 S 00 01/10/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. 632,59 0,00
- 277 S 00 05/10/2021 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis na Agencia dos Correios deste Municipio. 175,68 0,00
- 278 S 00 06/10/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Outubro/21 e Férias 20/21. 46.166,46 0,00
- 279 S 00 06/10/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis. 5.075,93 0,00
- 280 S 00 06/10/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis. No mês de Outubro/21. 25.891,50 0,00
- 281 S 00 06/10/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis. No mês de Outubro/21. 4.104,75 0,00
- 282 S 00 13/10/2021 Eliaquim Schausst Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias ao Vereador 1º Secretário desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 13,14 e 15 de Outubro/21, promovido pela União das Câmaras de vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 283 S 00 18/10/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de serviços referente a manutenção do Site desta Casa de Leis. 400,00 0,00
- 284 S 00 18/10/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na copa desta Casa de Leis. 652,13 0,00
- 285 S 00 18/10/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21. 7.660,80 0,00
- 286 S 00 18/10/2021 Estanisley Costa Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente á pagamento de diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21. 5.617,92 0,00
- 287 S 00 18/10/2021 Francisco José da Cruz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21. 5.617,92 0,00
- 288 S 00 18/10/2021 Petruca Lourenço da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21. 5.617,92 0,00
- 289 S 00 18/10/2021 José Pereira de Figueredo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21, 5.617,92 0,00
- 290 S 00 18/10/2021 Lupércio Nantes Castilho Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21, 5.617,92 0,00
- 291 S 00 19/10/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Outubro/21. 4.400,00 0,00
- 292 S 00 19/10/2021 Luiz Carlos de Moura Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de manutenção hidraulica completa dos Banheiros Masculino e Feminino, e em parte do Prédio desta Casa de Leis. 2.000,00 0,00
- 293 S 00 19/10/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contabil a esta casa de Leis, no mês de Outubro/21 3.000,00 0,00
- 294 S 13 19/10/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis 3.000,00 0,00
- 295 S 00 21/10/2021 TEREZA NEUMA DE ALENCAR COSTA Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Materiais de Expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. 742,25 0,00
- 296 S 00 26/10/2021 Energisa Empresa Energética MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. 561,63 0,00
- 297 S 00 26/10/2021 Papelaria São Marcos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. 498,00 0,00
- 298 S 13 27/10/2021 Sigma Assessoria em Gestão Pública Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Assessoria e Consultoria e Gestão de recursos Humanos a esta Casa de Leis no mês de Outubro/21, conforme contrato 001/2021 5.175,00 0,00
- 299 S 00 28/10/2021 Wirecard Brasil S.A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura, referente ao acesso anual do email ibest, desta casa de Leis 59,90 0,00
- 300 S 00 28/10/2021 União das Câmaras de Vereadoes do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.000,00 0,00
- 301 S 00 28/10/2021 Instituo Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Outubro/21, de Func. Com. e Vereadores. 7.365,16 0,00
- 302 S 00 28/10/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev, no mês de Outubro/21, de Func. Efetivos. 4.220,03 0,00
- 303 S 00 28/10/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Outubro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. 2.211,96 0,00
- 304 S 00 01/11/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura, referente a ligações telefônicas nesta casa de Leis, 629,17 0,00
- 305 S 00 03/11/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura, referente ao consumo de Àgua potável no Prédio desta Casa de Leis, 213,37 0,00
- 306 S 00 05/11/2021 Delgado & Mantelli Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em impressora HP F4280, desta Casa de Leis. 480,00 0,00
- 307 S 00 08/11/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21 21.098,15 0,00
- 308 S 00 08/11/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21 5.075,93 0,00
- 309 S 00 08/11/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21 25.891,50 0,00
- 310 S 00 08/11/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21 4.104,75 0,00
- 311 S 00 17/11/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de copa e limpeza, a serem utilizados na Cozinha desta Casa de Leis. 769,39 0,00
- 312 S 00 17/11/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção do Site desta Casa de Leis. 400,00 0,00
- 313 S 00 17/11/2021 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. 44,87 0,00
- 314 S 00 18/11/2021 Polo Certificadora - MEI Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com emissão de Certificado Digital E-CNPJ, desta Casa de Leis, com validade de 01 Ano. 185,00 0,00
- 315 S 13 18/11/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21. 3.000,00 0,00
- 316 S 00 19/11/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21 4.400,00 0,00
- 317 S 00 23/11/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria contábil a Esta Casa de Leis.no mês de Novembro/21. 3.000,00 0,00
- 318 S 00 23/11/2021 Publiaço Serigrafia Ltda ME Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de confecção de Diplomas de homenagem a Air Ortiz do Nascimento (Ex Tabeliã) in memória , com moção de pesar, em chapa de Aço, com molduras 780,00 0,00
- 319 S 00 23/11/2021 Gabriela Garcia Leal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Transmissão (Live), pela Internet da Sessão Ordinária desta Casa de Leis do dia 23/11/21. 1.500,00 0,00
- 320 S 00 23/11/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 3.830,40 0,00
- 321 S 00 23/11/2021 Cleide de Oliveira Dalla Valle Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul 2.808,96 0,00
- 322 S 00 23/11/2021 Estanisley Costa Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 323 S 00 23/11/2021 Eliaquim Schausst Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul 2.808,96 0,00
- 324 S 00 23/11/2021 Petruca Lourenço da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul 2.808,96 0,00
- 325 S 00 23/11/2021 José Pereira de Figueredo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul 2.908,96 0,00
- 326 S 00 23/11/2021 Lupércio Nantes Castilho Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul 2.808,96 0,00
- 327 S 00 23/11/2021 João Ribeiro Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul 2.808,96 0,00
- 328 S 00 23/11/2021 Laércio Almeida Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.808,96 0,00
- 329 S 00 23/11/2021 Ednaldo Quintiliano de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul 2.808,96 0,00
- 330 S 00 24/11/2021 Fit Telecomunicações América Net Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de mensalidade mensal, de Internet Fibra Ótica, a ser utilizada nesta Casa de Leis. 124,80 0,00
- 331 S 00 26/11/2021 Energisa Empresa Energética MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis. 361,36 0,00
- 332 S 00 27/11/2021 Papelaria São Marcos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos Materiais de Expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. 565,50 0,00
- 333 S 13 29/11/2021 Sigma Assessoria em Gestão Pública Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria e gestão de recursos Humanos, a esta Casa de Leis, no mês de Novembro/21. 5.175,00 0,00
- 334 S 00 30/11/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento referente a Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Novembro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos 2.211,96 0,00
- 335 S 00 30/11/2021 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21, de Vereadores e Func. Comissionados. 7.365,16 0,00
- 336 S 00 30/11/2021 União das Câmaras de Vereadoes do MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul no mês de Novembro/21 2.000,00 0,00
- 337 S 00 30/11/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21, de Func. Efetivos. 3.118,99 0,00
- 338 S 00 01/12/2021 Marcos Caetano da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de revisão e manutenção em Calhas, no Prédio desta Casa de Leis. 500,00 0,00
- 339 S 00 01/12/2021 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Água potável no Prédio desta Casa de Leis. 209,44 0,00
- 340 S 00 01/12/2021 OI S/A Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. 665,22 0,00
- 341 S 00 03/12/2021 Cooperativa de Energia Des. Grande Dourados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Luminárias e materiais, a serem instalados no Prédio desta Casa de Leis. 1.059,40 0,00
- 342 S 00 03/12/2021 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio. 27,31 0,00
- 343 S 00 07/12/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 3.891,60 0,00
- 344 S 00 07/12/2021 Eliaquim Schausst Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.853,84 0,00
- 345 S 00 07/12/2021 Cleide de Oliveira Dalla Valle Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.853,84 0,00
- 346 S 00 07/12/2021 Estanisley Costa Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.853,84 0,00
- 347 S 00 07/12/2021 Francisco José da Cruz Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.853,84 0,00
- 348 S 00 07/12/2021 Petruca Lourenço da Silva Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.853,84 0,00
- 349 S 00 07/12/2021 José Pereira de Figueredo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.753,84 0,00
- 350 S 00 07/12/2021 Lupércio Nantes Castilho Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.853,84 0,00
- 351 S 00 07/12/2021 João Ribeiro Lima Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.853,84 0,00
- 352 S 00 07/12/2021 Laércio Almeida Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, e Servidores nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.853,84 0,00
- 353 S 00 07/12/2021 Ednaldo Quintiliano de Oliveira Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, e Servidores nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.853,84 0,00
- 354 S 00 07/12/2021 Fabio Rogério Pinhal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, e Servidores nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. 2.853,84 0,00
- 355 S 00 08/12/2021 Fit Telecomunicações América Net Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de mensalidade referente ao acesso a Internet, no mês de dezembro/21. 124,80 0,00
- 356 S 00 09/12/2021 Daniela Valenciano Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Design de interiores, sobre instalação de Moveis em Salas desta Casa de Leis. 600,00 0,00
- 357 S 13 10/12/2021 OCM-Softwre para Área pública Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e Manutenção em Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. 3.000,00 0,00
- 358 S 00 15/12/2021 Fat Color Tintas Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos Materiais e latas de tintas para Pintura interna de todas as Salas, e pintura do Forro de Gesso do Plenario, recepção, cozinha e banheiros desta Casa de Leis, 6.438,00 0,00
- 359 S 00 15/12/2021 Amarildo Ferreira da Fonseca Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de copa, materiais de limpeza e higiene, e gêneros alimenticios a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. 1.534,02 0,00
- 360 S 00 15/12/2021 M A Nascimento Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do Site desta Casa de Leis.no mês de Dezembro/21. 400,00 0,00
- 361 S 00 16/12/2021 Gabriela Garcia Leal Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Transmissão (Live) de Sessão Ordinária desta Casa de Leis, pela Internet, no dia14/12/21. 1.500,00 0,00
- 362 S 00 17/12/2021 Geremias Vieiras Vasconcelos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Confecções de Envelopes 26x36 a serem utilizados nesta Casa de Leis. 437,50 0,00
- 363 S 13 17/12/2021 Sigma Assessoria em Gestão Pública Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria e gestão de recursos Humanos, a esta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. 5.175,00 0,00
- 364 S 00 17/12/2021 Edson Lopes Dantas Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. 3.000,00 0,00
- 365 S 00 20/12/2021 Instituo Nacional do Seguro Social Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis ao INSS, no mês de Dezembro/21, de Vereadores e Func. Comissionados, desconto referente ao 13 Salário/21. 7.365,15 0,00
- 366 S 00 20/12/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Dezembro/21, de Func. Efetivos, referente ao 13 Salário/21. 3.312,53 0,00
- 367 S 00 20/12/2021 VicentinaPrev Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Dezembro/21, de Func. Efetivos. 3.118,99 0,00
- 368 S 13 20/12/2021 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis. No mês de Dezembro/21. 4.400,00 0,00
- 369 S 00 20/12/2021 Edenilson Conceição Figueiredo Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de instalação de Forro de Gesso em todas as Salas, Plenário, Recepção, Banheiros e Cozinha desta Casa de Leis. 14.500,00 0,00
- 370 S 00 20/12/2021 CASSEMS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Dezembro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. 2.211,96 0,00
- 371 S 00 20/12/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21 21.598,15 0,00
- 372 S 00 20/12/2021 Diversos Servidores Ativos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de segunda parcela do 13º Salários/21 aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. 11.564,73 0,00
- 373 S 00 20/12/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários referente ao mês de Dezembro/21 aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. 5.075,93 0,00
- 374 S 00 20/12/2021 Diversos Funcionários Comissionados Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Segunda Parcela do 13º Salários /21 aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. 2.537,98 0,00
- 375 S 00 20/12/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, referente ao mês de dezembro/21. 25.891,50 0,00
- 376 S 00 20/12/2021 Diversos Vereadores Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 13º Salário aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21 25.891,50 0,00
- 377 S 00 20/12/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. 4.104,75 0,00
- 378 S 00 20/12/2021 Jose da Silva Machado Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 13º Salario ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. 4.104,75 0,00
- 379 S 00 24/12/2021 Energisa Empresa Energética MS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. 620,48 0,00
- 380 S 00 28/12/2021 Papelaria São Marcos Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. 801,43 0,00
- 381 S 00 28/12/2021 Instituto Nacional do Seguro Social -INSS Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Dezembro/21, de Func. Com. e Vereadores 7.365,15 0,00