| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
| 1 |
S |
00 |
04/01/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente, a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
595,22 |
0,00 |
|
| 2 |
S |
00 |
06/01/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. |
19.834,30 |
0,00 |
|
| 3 |
S |
00 |
06/01/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. |
5.075,93 |
0,00 |
|
| 4 |
S |
00 |
06/01/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. |
25.891,50 |
0,00 |
|
| 5 |
S |
00 |
06/01/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. |
4.104,75 |
0,00 |
|
| 6 |
S |
00 |
15/01/2021 |
Moraes Comercial Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com instalação de Caixas de Som, no Plenário desta Casa de Leis. |
500,00 |
0,00 |
|
| 7 |
S |
00 |
18/01/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. |
400,00 |
0,00 |
|
| 8 |
S |
13 |
18/01/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e Manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 9 |
S |
00 |
19/01/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimenticios e Materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
685,12 |
0,00 |
|
| 10 |
S |
13 |
20/01/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e Locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 11 |
S |
00 |
20/01/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancaria, no mês de Janeiro/21. |
9,94 |
0,00 |
|
| 12 |
S |
00 |
20/01/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancaria, no mês de Janeiro/21. |
0,35 |
0,00 |
|
| 13 |
S |
00 |
25/01/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. |
196,42 |
0,00 |
|
| 14 |
S |
00 |
26/01/2021 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
453,60 |
0,00 |
|
| 15 |
S |
00 |
26/01/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Janeiro/21 |
6,00 |
0,00 |
|
| 16 |
S |
00 |
27/01/2021 |
Moraes Comercial Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de instalação e manutenção em Aparelhagem de Som desta Casa de Leis. |
350,00 |
0,00 |
|
| 17 |
S |
00 |
29/01/2021 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, no mês de Janeiro/21 |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 18 |
S |
10 |
29/01/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 19 |
S |
00 |
29/01/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21, de Vereadores e Func. Comissionados. |
7.540,52 |
0,00 |
|
| 20 |
S |
00 |
29/01/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Janeiro/21, de Func. efetivos. |
2.948,12 |
0,00 |
|
| 21 |
S |
00 |
29/01/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Janeiro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. |
1.605,81 |
0,00 |
|
| 22 |
S |
00 |
01/02/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
668,06 |
0,00 |
|
| 23 |
S |
00 |
08/02/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa referente a Postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio. |
145,71 |
0,00 |
|
| 24 |
S |
00 |
08/02/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Diversos Funcionários desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21. |
20.054,30 |
0,00 |
|
| 25 |
S |
00 |
08/02/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21. |
5.075,93 |
0,00 |
|
| 26 |
S |
00 |
08/02/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21. |
25.891,50 |
0,00 |
|
| 27 |
S |
00 |
08/02/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21 |
4.104,75 |
0,00 |
|
| 28 |
S |
13 |
17/02/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21 |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 29 |
S |
00 |
18/02/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis. |
770,51 |
0,00 |
|
| 30 |
S |
00 |
18/02/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21 |
400,00 |
0,00 |
|
| 31 |
S |
10 |
19/02/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21 |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 32 |
S |
13 |
20/02/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21. |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 33 |
S |
00 |
23/02/2021 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. |
2.422,86 |
0,00 |
|
| 34 |
S |
00 |
23/02/2021 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. |
2.422,86 |
0,00 |
|
| 35 |
S |
00 |
23/02/2021 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. |
2.422,86 |
0,00 |
|
| 36 |
S |
00 |
23/02/2021 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. |
2.422,86 |
0,00 |
|
| 37 |
S |
00 |
23/02/2021 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. |
2.422,86 |
0,00 |
|
| 38 |
S |
00 |
23/02/2021 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. |
2.422,86 |
0,00 |
|
| 39 |
S |
00 |
23/02/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. |
3.303,90 |
0,00 |
|
| 40 |
S |
00 |
23/02/2021 |
Ednaldo Quintiliano de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. |
2.422,86 |
0,00 |
|
| 41 |
S |
00 |
23/02/2021 |
Laércio Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo. |
1.651,95 |
0,00 |
|
| 42 |
S |
00 |
24/02/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Fevereiro/21, de Func. Efetivos |
2.948,12 |
0,00 |
|
| 43 |
S |
00 |
24/02/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Fevereiro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. |
1.858,41 |
0,00 |
|
| 44 |
S |
00 |
24/02/2021 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato grosso do Sul, no mês de Fevereiro/21. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 45 |
S |
00 |
25/02/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Água potável no Prédio desta Casa de Leis. |
196,42 |
0,00 |
|
| 46 |
S |
00 |
26/02/2021 |
I3 EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assinatura Anual da Revista Impacto. |
15.900,00 |
0,00 |
|
| 47 |
S |
00 |
26/02/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Fevereiro/21, de Vereadores e Func. Com. |
7.540,50 |
0,00 |
|
| 48 |
S |
00 |
26/02/2021 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
433,51 |
0,00 |
|
| 49 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Toner maxprint, para Impressoras desta Casa de Leis, e aquisição de Papel A4 e cabos usb para impressoras desta Casa de Leis. |
433,90 |
0,00 |
|
| 50 |
S |
00 |
01/03/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis, |
604,59 |
0,00 |
|
| 51 |
S |
00 |
02/03/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. |
195,80 |
0,00 |
|
| 52 |
S |
00 |
05/03/2021 |
JUNDIAI COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de um (01) Botijão de Gas de Cozinha, a ser utilizado, na Copa desta Casa de Leis. |
90,00 |
0,00 |
|
| 53 |
S |
00 |
08/03/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Março/21 |
20.054,30 |
0,00 |
|
| 54 |
S |
00 |
08/03/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Março/21 |
5.075,93 |
0,00 |
|
| 55 |
S |
00 |
08/03/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Março/21 |
25.891,50 |
0,00 |
|
| 56 |
S |
00 |
08/03/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Março/21 |
4.104,75 |
0,00 |
|
| 57 |
S |
00 |
08/03/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Março/21 |
17,49 |
0,00 |
|
| 58 |
S |
00 |
17/03/2021 |
STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Confecções de Placas de Mesa de identificação de vereadores, Confecções de Carteiras para os Vereadores, confecção de Brasão e Agendas, para esta Casa de Leis. |
4.455,00 |
0,00 |
|
| 59 |
S |
00 |
17/03/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Março/21. |
400,00 |
0,00 |
|
| 60 |
S |
00 |
17/03/2021 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diária ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, noa dia 17/03/21, na Secretaria de Estado de Infraestrutura - Seinfra, tratando de assuntos relacionados, a manutenção da MS-147, trecho Vicentina ao Distrito de Três Irmãs, neste Município. |
831,16 |
0,00 |
|
| 61 |
S |
00 |
17/03/2021 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com pagamento de Diária ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, noa dia 17/03/21, na Secretaria de Estado de Infraestrutura - Seinfra, tratando de assuntos relacionados, a manutenção da MS-147, trecho Vicentina ao Distrito de Três Irmãs, neste Município. |
831,16 |
0,00 |
|
| 62 |
S |
13 |
18/03/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento, desta Casa de Leis, no mês de Março/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 63 |
S |
00 |
19/03/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis. |
726,52 |
0,00 |
|
| 64 |
S |
00 |
22/03/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Março/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 65 |
S |
00 |
22/03/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Março/21. |
6,99 |
0,00 |
|
| 66 |
S |
13 |
23/03/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e locação do Sistema de Contabilidade, desta Casa de Leis, no mês de Março/21. |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 67 |
S |
00 |
24/03/2021 |
Castro e Candido Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
20,90 |
0,00 |
|
| 68 |
S |
00 |
31/03/2021 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das câmaras de vereadores de Mato grosso do Sul. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 69 |
S |
00 |
31/03/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Março/21, de Func. Com. e Vereadores. |
7.365,16 |
0,00 |
|
| 70 |
S |
00 |
31/03/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Março/21, de Func. Efetivos. |
2.948,12 |
0,00 |
|
| 71 |
S |
00 |
31/03/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Março/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. |
1.858,41 |
0,00 |
|
| 72 |
S |
00 |
01/04/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
613,65 |
0,00 |
|
| 73 |
S |
00 |
06/04/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis na Agencia dos Correios deste Município. |
48,68 |
0,00 |
|
| 74 |
S |
00 |
06/04/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Abril/21. |
20.054,30 |
0,00 |
|
| 75 |
S |
00 |
06/04/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Abril/21 |
5.075,93 |
0,00 |
|
| 76 |
S |
00 |
06/04/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Abril/21 |
25.891,50 |
0,00 |
|
| 77 |
S |
00 |
06/04/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Abril/21 |
4.104,75 |
0,00 |
|
| 78 |
S |
00 |
13/04/2021 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias á Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.560,80 |
0,00 |
|
| 79 |
S |
00 |
13/04/2021 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.560,80 |
0,00 |
|
| 80 |
S |
00 |
13/04/2021 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.560,80 |
0,00 |
|
| 81 |
S |
00 |
13/04/2021 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.560,80 |
0,00 |
|
| 82 |
S |
00 |
13/04/2021 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.560,80 |
0,00 |
|
| 83 |
S |
00 |
13/04/2021 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.560,80 |
0,00 |
|
| 84 |
S |
00 |
13/04/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo. |
3.492,00 |
0,00 |
|
| 85 |
S |
13 |
16/04/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de de locação e manutenção de sistema de folha de pagamento desta casa de leis no mês de Abril/2021 conforme nf. em anexo. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 86 |
S |
00 |
16/04/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros
Alimenticios e Materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa
de Leis.
|
746,82 |
0,00 |
|
| 87 |
N |
00 |
19/04/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com |
40,00 |
0,00 |
|
| 88 |
S |
00 |
19/04/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa de manutenção de website desta casa de leis conforme nf. em anexo. |
400,00 |
0,00 |
|
| 89 |
S |
00 |
20/04/2021 |
TEREZA NEUMA DE ALENCAR COSTA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de expediente a ser usados nesta casa de leis conforme material em anexo. |
1.064,30 |
0,00 |
|
| 90 |
S |
13 |
20/04/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locação e manutenção do sistema de contabilidade desta casa de leis |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 91 |
S |
00 |
20/04/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria contábil a esta de leis no mês de abril/2021 |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 92 |
S |
00 |
20/04/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias conforme comprovantes em anexo. |
6,99 |
0,00 |
|
| 93 |
N |
00 |
20/04/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria contábil a esta de leis no mês de abril/2021 |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 94 |
N |
13 |
20/04/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locação e manutenção do sistema de contabilidade desta casa de leis |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 95 |
S |
00 |
20/04/2021 |
ELETRONICA DIGITAL LTDA -ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de equipamentos de audío e microfones desta casa de leis. |
1.650,00 |
0,00 |
|
| 96 |
S |
00 |
20/04/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com |
198,54 |
0,00 |
|
| 97 |
S |
00 |
20/04/2021 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de energia desta casa de leis |
967,30 |
0,00 |
|
| 98 |
S |
00 |
20/04/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inss parte patronal referente folha de pagamento e funcionaríos ao mês de abril/2021 desta casa de leis |
7.365,16 |
0,00 |
|
| 99 |
S |
00 |
20/04/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com previdência própria parte patronal referente a folha de pagamento do mês de abril/2021 |
2.948,12 |
0,00 |
|
| 100 |
S |
00 |
20/04/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa com plano de saúde de funcionários e vereadores desta casa de lei |
1.858,41 |
0,00 |
|
| 101 |
S |
00 |
20/04/2021 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição como associado conforme comprovantes em anexo. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 102 |
S |
00 |
22/04/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas e taxas bancarias conforme extrato em anexo. |
0,35 |
0,00 |
|
| 103 |
S |
00 |
03/05/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
583,89 |
0,00 |
|
| 104 |
S |
00 |
06/05/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de despesa Bancária no mês de Maio/21. |
6,99 |
0,00 |
|
| 105 |
N |
00 |
07/05/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a Postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios, deste Município. |
46,73 |
0,00 |
|
| 106 |
S |
00 |
07/05/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a Postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios, deste Município. |
46,73 |
0,00 |
|
| 107 |
S |
00 |
07/05/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Maio/21. |
20.054,30 |
0,00 |
|
| 108 |
S |
00 |
07/05/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Maio/21. |
5.075,93 |
0,00 |
|
| 109 |
S |
00 |
07/05/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Maio/21. |
25.891,50 |
0,00 |
|
| 110 |
S |
00 |
07/05/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Maio/21. |
4.104,75 |
0,00 |
|
| 111 |
S |
00 |
17/05/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do site desta Casa de Leis, referente ao mês de Maio/21. |
400,00 |
0,00 |
|
| 112 |
S |
00 |
18/05/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de limpeza e Higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
603,20 |
0,00 |
|
| 113 |
S |
13 |
19/05/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção, do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Maio/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 114 |
S |
13 |
20/05/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Maio/21
|
4.400,00 |
0,00 |
|
| 115 |
S |
00 |
20/05/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Maio/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 116 |
S |
00 |
21/05/2021 |
Litoral Bandeiras Com de Bandeiras e Eml. Plastica |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Confecção de Três Bandeiras em tecido nylon maritimo, sendo uma de cada, Brasil, Estado e Municipio.,A ser utilizado nesta Casa de Leis. |
1.650,00 |
0,00 |
|
| 117 |
S |
00 |
26/05/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. |
195,80 |
0,00 |
|
| 118 |
S |
00 |
26/05/2021 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.616,24 |
0,00 |
|
| 119 |
S |
00 |
26/05/2021 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.616,24 |
0,00 |
|
| 120 |
S |
00 |
26/05/2021 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.616,24 |
0,00 |
|
| 121 |
S |
00 |
26/05/2021 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.616,24 |
0,00 |
|
| 122 |
S |
00 |
28/05/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diária ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, no dia 28/05/21 em visita a Secretaria de Estado de Infraestrutura- SEINFRA, bem como demandas diversas para atender o Município de Vicentina-MS, |
1.189,28 |
0,00 |
|
| 123 |
S |
00 |
28/05/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Maio/21, de Vereadores e Func. Com. |
7.365,16 |
0,00 |
|
| 124 |
S |
00 |
28/05/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Maio/21, de Func. Efetivos. |
2.948,12 |
0,00 |
|
| 125 |
S |
00 |
28/05/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancaria no mês de Maio/21. |
6,99 |
0,00 |
|
| 126 |
S |
00 |
31/05/2021 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul no mês de Maio/21. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 127 |
S |
00 |
31/05/2021 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa referente ao consumo de energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis, nos Meses de Maio e Junho/21. |
588,20 |
0,00 |
|
| 128 |
S |
00 |
31/05/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Maio/21. |
0,70 |
0,00 |
|
| 129 |
S |
00 |
31/05/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Maio/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. |
1.605,81 |
0,00 |
|
| 130 |
S |
00 |
01/06/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
598,58 |
0,00 |
|
| 131 |
S |
00 |
04/06/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis na agencia dos Correios deste Município. |
59,00 |
0,00 |
|
| 132 |
S |
00 |
07/06/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Junho/21 |
20.066,96 |
0,00 |
|
| 133 |
S |
00 |
07/06/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 50% do 13º Salário/21 em favor dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis. |
10.033,42 |
0,00 |
|
| 134 |
S |
00 |
07/06/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários referente ao mês de Junho/21 em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis. |
5.075,93 |
0,00 |
|
| 135 |
S |
00 |
07/06/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 50% do 13º Salário/21 em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis. |
2.537,95 |
0,00 |
|
| 136 |
S |
00 |
07/06/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de subsídios em favor dos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Junho/21 |
25.891,50 |
0,00 |
|
| 137 |
S |
00 |
07/06/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de subsídio em favor dos Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Junho/21 |
4.104,75 |
0,00 |
|
| 138 |
S |
00 |
08/06/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo. |
3.646,80 |
0,00 |
|
| 139 |
S |
00 |
08/06/2021 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo. |
2.674,32 |
0,00 |
|
| 140 |
S |
00 |
08/06/2021 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo. |
2.674,32 |
0,00 |
|
| 141 |
S |
00 |
08/06/2021 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo. |
2.674,32 |
0,00 |
|
| 142 |
S |
00 |
16/06/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Toner para Impressoras, e material para informatica, a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
809,50 |
0,00 |
|
| 143 |
S |
00 |
16/06/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01(um) aparelho telefônico a ser utilizado na recepção desta Casa de Leis. |
154,90 |
0,00 |
|
| 144 |
S |
00 |
16/06/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Junho/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 145 |
S |
00 |
17/06/2021 |
Geremias Vieiras Vasconcelos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com confecções de 200 Capas com timbre desta Casa de Leis, e confecção de carimbo, a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
855,00 |
0,00 |
|
| 146 |
S |
00 |
18/06/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de Site desta Casa de Leis.No mês de Junho/21. |
400,00 |
0,00 |
|
| 147 |
S |
00 |
18/06/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis. |
550,45 |
0,00 |
|
| 148 |
S |
00 |
18/06/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Junho/21. |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 149 |
S |
00 |
21/06/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessora Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Junho/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 150 |
S |
00 |
25/06/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa Bancária no mês de Junho/21 |
13,99 |
0,00 |
|
| 151 |
S |
00 |
25/06/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de água Potável no Prédio desta Casa de Leis. |
196,05 |
0,00 |
|
| 152 |
S |
00 |
29/06/2021 |
Margarete de Fatima ruiz-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Encadernações em capa dura, de vários Documentos desta Casa de Leis. |
1.950,00 |
0,00 |
|
| 153 |
S |
00 |
30/06/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Junho/21, de Vereadores e Func. Comissionados. |
7.365,16 |
0,00 |
|
| 154 |
S |
00 |
30/06/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis,á Vicentina Prev no mês de Junho/21, de Func. Efetivos. |
2.950,34 |
0,00 |
|
| 155 |
S |
00 |
30/06/2021 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS). |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 156 |
S |
00 |
30/06/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Junho/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. |
1.859,07 |
0,00 |
|
| 157 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Margarete de Fatima ruiz-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de encadernações em capa dura de documentos desta Casa de Leis. |
400,00 |
0,00 |
|
| 158 |
S |
00 |
01/07/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
603,39 |
0,00 |
|
| 159 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Rogerio Soares Silva ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 03 Conjunto de Estofado Italia 3x2 Lugares, a ser utilizado na sala da Presidência e na Sala de Assessoria Administrativa desta Casa de Leis. |
6.948,00 |
0,00 |
|
| 160 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. |
103,19 |
0,00 |
|
| 161 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.765,40 |
0,00 |
|
| 162 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.765,40 |
0,00 |
|
| 163 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.765,40 |
0,00 |
|
| 164 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.765,40 |
0,00 |
|
| 165 |
S |
00 |
06/07/2021 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.765,40 |
0,00 |
|
| 166 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.765,40 |
0,00 |
|
| 167 |
S |
00 |
06/07/2021 |
João Ribeiro Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.765,40 |
0,00 |
|
| 168 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. |
3.771,00 |
0,00 |
|
| 169 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Fabio Rogério Pinhal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores e Servidores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.765,40 |
0,00 |
|
| 170 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo. |
2.765,40 |
0,00 |
|
| 171 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários efetivos desta Casa de Leis, referente ao mês de Julho/21. |
20.066,96 |
0,00 |
|
| 172 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Julho/21 |
5.075,93 |
0,00 |
|
| 173 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Julho/21 |
25.891,50 |
0,00 |
|
| 174 |
S |
00 |
06/07/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Julho/21 |
4.104,75 |
0,00 |
|
| 175 |
S |
00 |
14/07/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Toner Maxprint para Impressoras, aquisição de materiais de expediente e informatica, também a serem utilizados nesta Câmara Municipal. |
232,70 |
0,00 |
|
| 176 |
S |
00 |
16/07/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
674,79 |
0,00 |
|
| 177 |
S |
00 |
16/07/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do sistema de Folha de Pagamento a esta Casa de Leis no mês de Julho/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 178 |
S |
00 |
19/07/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços referente a manutenção do Site desta Casa de Leis. |
400,00 |
0,00 |
|
| 179 |
S |
13 |
19/07/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis. no mês de Julho/21 |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 180 |
S |
00 |
20/07/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Julho/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 181 |
S |
00 |
22/07/2021 |
Margarete de Fatima ruiz-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Encadernações em capa dura de vários Documentos desta Casa de Leis. |
4.800,00 |
0,00 |
|
| 182 |
S |
00 |
26/07/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Julho/21, de Vereadores e Func. Comissionados. |
7.365,16 |
0,00 |
|
| 183 |
S |
00 |
26/07/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Julho/21, de Func. efetivos. |
2.950,34 |
0,00 |
|
| 184 |
S |
00 |
26/07/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Julho/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. |
1.859,42 |
0,00 |
|
| 185 |
S |
00 |
26/07/2021 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
240,15 |
0,00 |
|
| 186 |
S |
00 |
27/07/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Aquisição de Produtos de Informática, a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
849,90 |
0,00 |
|
| 187 |
S |
00 |
02/08/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
573,61 |
0,00 |
|
| 188 |
S |
00 |
04/08/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. |
159,58 |
0,00 |
|
| 189 |
S |
00 |
04/08/2021 |
Gabriela Garcia Leal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços referente a transmissão (Live) da Sessão Solene de reabertura do 2º semestre dos trabalhos Legislativo. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 190 |
S |
00 |
06/08/2021 |
Cleuza Dias Pereira Pinhel |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços em consultoria para preparação, desenvolvimento e responsabilidade em condução de sessão solene, em reabertura dos trabalhos Legislativo, do 2º Semestre/21 |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 191 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Rogerio Soares Silva ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de duas (02) Cervejeira 82L Consul Frost Free 110v, a serem utilizadas nesta Casa de Leis. |
5.500,00 |
0,00 |
|
| 192 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Rogerio Soares Silva ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e higienização de Ar Condicionado de 24000 Btus do Plenário desta Casa de Leis. |
700,00 |
0,00 |
|
| 193 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 |
20.995,64 |
0,00 |
|
| 194 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 |
5.075,93 |
0,00 |
|
| 195 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 |
25.891,50 |
0,00 |
|
| 196 |
S |
00 |
09/08/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 |
4.104,75 |
0,00 |
|
| 197 |
S |
00 |
10/08/2021 |
Castro e Candido Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
311,60 |
0,00 |
|
| 198 |
S |
00 |
10/08/2021 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
212,43 |
0,00 |
|
| 199 |
S |
00 |
12/08/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção em Computador desta Casa de Leis. |
400,00 |
0,00 |
|
| 200 |
S |
00 |
12/08/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção em Impressora HP M1212 MFP desta Casa de Leis. |
325,00 |
0,00 |
|
| 201 |
S |
00 |
12/08/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção em Impressora HP Deskjet D2460 desta Casa de Leis. |
155,00 |
0,00 |
|
| 202 |
S |
00 |
12/08/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção em Computador desta Casa de Leis. |
120,00 |
0,00 |
|
| 203 |
S |
00 |
12/08/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Bateria Unipower 127v para Nobreak desta Casa de Leis. |
259,80 |
0,00 |
|
| 204 |
S |
00 |
12/08/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Cartuchos de Tinta para Impressora Colorida HP desta Casa de Leis. |
449,80 |
0,00 |
|
| 205 |
S |
00 |
12/08/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Toner Maxprint para Impressora HP 1212 desta Casa de Leis. |
69,00 |
0,00 |
|
| 206 |
S |
00 |
12/08/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de informatica a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
674,70 |
0,00 |
|
| 207 |
S |
00 |
12/08/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e reparos em Monitor samsung desta Casa de Leis. |
275,00 |
0,00 |
|
| 208 |
S |
00 |
12/08/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em CPU, de computador da Sala de Assessoria Adm. desta Casa de Leis. |
75,00 |
0,00 |
|
| 209 |
S |
13 |
16/08/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 210 |
S |
00 |
17/08/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador-Presidente desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. |
3.775,50 |
0,00 |
|
| 211 |
S |
00 |
17/08/2021 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. |
2.768,70 |
0,00 |
|
| 212 |
S |
00 |
17/08/2021 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. |
2.768,70 |
0,00 |
|
| 213 |
S |
00 |
17/08/2021 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias a Vereadora desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. |
2.768,70 |
0,00 |
|
| 214 |
S |
00 |
17/08/2021 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. |
2.768,70 |
0,00 |
|
| 215 |
S |
00 |
17/08/2021 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias a Vereadora desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. |
2.768,70 |
0,00 |
|
| 216 |
S |
00 |
17/08/2021 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. |
2.768,70 |
0,00 |
|
| 217 |
S |
00 |
17/08/2021 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. |
2.768,70 |
0,00 |
|
| 218 |
S |
00 |
17/08/2021 |
João Ribeiro Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diarias ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.Nos dias ,18, 19 e 20 de Agosto/21. |
2.768,70 |
0,00 |
|
| 219 |
S |
00 |
18/08/2021 |
ULLISSES EITI SANOMIA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparação e manutenção de Computadores e de equipamentos periféricos desta Casa de Leis. |
192,00 |
0,00 |
|
| 220 |
S |
00 |
19/08/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção do Site desta Casa de Leis.no mês de Agosto/21 |
400,00 |
0,00 |
|
| 221 |
S |
00 |
19/08/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
705,84 |
0,00 |
|
| 222 |
S |
13 |
19/08/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, referente ao mês de Agosto/21. |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 223 |
S |
00 |
20/08/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria a esta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 224 |
S |
00 |
20/08/2021 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de DARF, a Receita Federal do Brasil. |
250,00 |
0,00 |
|
| 225 |
S |
00 |
24/08/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Agosto/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. |
1.887,51 |
0,00 |
|
| 226 |
S |
00 |
24/08/2021 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de tarifa Bancaria, no mês de Agosto/21 |
0,35 |
0,00 |
|
| 227 |
S |
00 |
24/08/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21, de Vereadores e Func. Comissionados. |
7.365,16 |
0,00 |
|
| 228 |
S |
00 |
24/08/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21, a Vicentina Prev de Func. Efetivos. |
3.100,98 |
0,00 |
|
| 229 |
S |
00 |
24/08/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis, no mês de Agosto/21 |
209,50 |
0,00 |
|
| 230 |
S |
00 |
25/08/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Materiais de Informatica a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
679,70 |
0,00 |
|
| 231 |
S |
00 |
25/08/2021 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Instalação de Internet Fibra Ótica, no Prédio desta Casa de Leis. |
304,80 |
0,00 |
|
| 232 |
S |
00 |
31/08/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Hospedagem Web no Servidor Hostgator, dominio Sistcon contas publicas.com.br, Portal da transparencia e sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no período de 01/08/21 á 01/08/22 |
2.200,00 |
0,00 |
|
| 233 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Publiaço Serigrafia Ltda ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Confecção de Placas adesivadas em chapa de Aço,Confecção de Banner em Lona, e Confecções de Crachás para Funcionários e Vereadores desta Casa de Leis. |
1.665,00 |
0,00 |
|
| 234 |
S |
00 |
01/09/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
624,09 |
0,00 |
|
| 235 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Faturas referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. |
513,99 |
0,00 |
|
| 236 |
S |
00 |
08/09/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na agencia dos Correios deste Município. |
205,04 |
0,00 |
|
| 237 |
S |
00 |
08/09/2021 |
PAPEL MAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Cadeira Presidente Mola Ensacada Big Preta, a ser utilizada na Sala do Presidente, e aquisição de Cadeira Presidente Paxmetal, a ser utilizada no Plenário desta Casa de Leis. |
2.377,00 |
0,00 |
|
| 238 |
S |
00 |
09/09/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Materiais de Informática, a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
494,30 |
0,00 |
|
| 239 |
S |
00 |
09/09/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e reparação em Computadores desta Casa de Leis. |
599,90 |
0,00 |
|
| 240 |
S |
00 |
09/09/2021 |
Luiz Carlos de Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Conserto de cadeiras desta Casa de Leis. |
2.250,00 |
0,00 |
|
| 241 |
S |
00 |
10/09/2021 |
ULLISSES EITI SANOMIA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de reparação em rede de Internet, e computadores desta Casa de Leis. |
1.004,00 |
0,00 |
|
| 242 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários do mês de Setembro/21, aos Servidores Efetivos desta Casa de Leis, e Férias 20/21 |
24.057,51 |
0,00 |
|
| 243 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos Funcionários Comissionados referente ao mês de setembro/21 e férias 20/21 |
11.843,68 |
0,00 |
|
| 244 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de subsídios em favor dos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21. |
25.891,50 |
0,00 |
|
| 245 |
S |
00 |
10/09/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21. |
4.104,75 |
0,00 |
|
| 246 |
S |
00 |
15/09/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Cartuchos de tinta para Impressora, e aquisição de Estabilizador de energia, a ser utiilizado em Computador da Sala de Assessoria Adm, desta casa de Leis. |
439,60 |
0,00 |
|
| 247 |
S |
13 |
17/09/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento a esta casa de Leis.no mês de Setembro/21 |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 248 |
S |
13 |
17/09/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do sistema de Contabilidade a esta Casa de Leis.no mês de Setembro/21 |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 249 |
S |
00 |
19/09/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e Materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
713,92 |
0,00 |
|
| 250 |
S |
00 |
20/09/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21. |
400,00 |
0,00 |
|
| 251 |
S |
00 |
20/09/2021 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 252 |
S |
00 |
20/09/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de setembro/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 253 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Elevar Materiais para Construção Ltda. |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos Materiais para reforma no Banheiro do Prédio desta Casa de Leis. |
263,00 |
0,00 |
|
| 254 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Abreu & Costa Ltda Epp |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos Materiais para reformas dos Banheiros Masculino e feminino do Prédio desta Casa de Leis. |
549,00 |
0,00 |
|
| 255 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Gabriela Garcia Leal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Transmissão Live da sessão Ordinária desta Casa de Leis, no dia 21/09/21 |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 256 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Geremias Vieiras Vasconcelos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Confecções de Folhas timbrado com o logo desta Casa de Leis e Confecções de Carimbos. |
1.005,00 |
0,00 |
|
| 257 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 258 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 259 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 260 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.830,40 |
0,00 |
|
| 261 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 262 |
S |
00 |
21/09/2021 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 263 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Ednaldo Quintiliano de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 264 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 265 |
S |
00 |
21/09/2021 |
João Ribeiro Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 266 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 267 |
S |
00 |
21/09/2021 |
Fabio Rogério Pinhal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores, nos dias 22,23 e 24 de Setembro/21, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
1.915,20 |
0,00 |
|
| 268 |
S |
00 |
22/09/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Setembro/21, de Vereadores e Func. Comissionados. |
8.786,39 |
0,00 |
|
| 269 |
S |
00 |
22/09/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Setembro/21, de Func. Efetivos. |
3.235,46 |
0,00 |
|
| 270 |
S |
00 |
22/09/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento referente a Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Setembro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. |
2.207,29 |
0,00 |
|
| 271 |
S |
00 |
22/09/2021 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
349,64 |
0,00 |
|
| 272 |
S |
00 |
23/09/2021 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
565,30 |
0,00 |
|
| 273 |
S |
00 |
29/09/2021 |
Castro e Candido Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos Materiais para a reforma dos Banheiros Masculino e feminino, do Prédio desta Casa de Leis. |
1.111,53 |
0,00 |
|
| 274 |
S |
00 |
30/09/2021 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das câmaras de Vereadores de Mato grosso do Sul |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 275 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Água potável no Prédio desta Casa de Leis. |
209,00 |
0,00 |
|
| 276 |
S |
00 |
01/10/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
632,59 |
0,00 |
|
| 277 |
S |
00 |
05/10/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis na Agencia dos Correios deste Municipio. |
175,68 |
0,00 |
|
| 278 |
S |
00 |
06/10/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Outubro/21 e Férias 20/21. |
46.166,46 |
0,00 |
|
| 279 |
S |
00 |
06/10/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis. |
5.075,93 |
0,00 |
|
| 280 |
S |
00 |
06/10/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis. No mês de Outubro/21. |
25.891,50 |
0,00 |
|
| 281 |
S |
00 |
06/10/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis. No mês de Outubro/21. |
4.104,75 |
0,00 |
|
| 282 |
S |
00 |
13/10/2021 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias ao Vereador 1º Secretário desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 13,14 e 15 de Outubro/21, promovido pela União das Câmaras de vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 283 |
S |
00 |
18/10/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de serviços referente a manutenção do Site desta Casa de Leis. |
400,00 |
0,00 |
|
| 284 |
S |
00 |
18/10/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na copa desta Casa de Leis. |
652,13 |
0,00 |
|
| 285 |
S |
00 |
18/10/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21. |
7.660,80 |
0,00 |
|
| 286 |
S |
00 |
18/10/2021 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente á pagamento de diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21. |
5.617,92 |
0,00 |
|
| 287 |
S |
00 |
18/10/2021 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21. |
5.617,92 |
0,00 |
|
| 288 |
S |
00 |
18/10/2021 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21. |
5.617,92 |
0,00 |
|
| 289 |
S |
00 |
18/10/2021 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21, |
5.617,92 |
0,00 |
|
| 290 |
S |
00 |
18/10/2021 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Brasília-DF, em visita aos Gabinetes dos Senadores, do Estado de MS, buscando recursos para o Município de Vicentina-MS, juntamente com o Prefeito Municipal de Vicentina, nos dias 19,20 e 21 de Outubro/21, |
5.617,92 |
0,00 |
|
| 291 |
S |
00 |
19/10/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Outubro/21. |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 292 |
S |
00 |
19/10/2021 |
Luiz Carlos de Moura |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de manutenção hidraulica completa dos Banheiros Masculino e Feminino, e em parte do Prédio desta Casa de Leis. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 293 |
S |
00 |
19/10/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contabil a esta casa de Leis, no mês de Outubro/21 |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 294 |
S |
13 |
19/10/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 295 |
S |
00 |
21/10/2021 |
TEREZA NEUMA DE ALENCAR COSTA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Materiais de Expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
742,25 |
0,00 |
|
| 296 |
S |
00 |
26/10/2021 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
561,63 |
0,00 |
|
| 297 |
S |
00 |
26/10/2021 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
498,00 |
0,00 |
|
| 298 |
S |
13 |
27/10/2021 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Assessoria e Consultoria e Gestão de recursos Humanos a esta Casa de Leis no mês de Outubro/21, conforme contrato 001/2021 |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 299 |
S |
00 |
28/10/2021 |
Wirecard Brasil S.A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura, referente ao acesso anual do email ibest, desta casa de Leis |
59,90 |
0,00 |
|
| 300 |
S |
00 |
28/10/2021 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 301 |
S |
00 |
28/10/2021 |
Instituo Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Outubro/21, de Func. Com. e Vereadores. |
7.365,16 |
0,00 |
|
| 302 |
S |
00 |
28/10/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev, no mês de Outubro/21, de Func. Efetivos. |
4.220,03 |
0,00 |
|
| 303 |
S |
00 |
28/10/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Outubro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. |
2.211,96 |
0,00 |
|
| 304 |
S |
00 |
01/11/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura, referente a ligações telefônicas nesta casa de Leis, |
629,17 |
0,00 |
|
| 305 |
S |
00 |
03/11/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura, referente ao consumo de Àgua potável no Prédio desta Casa de Leis, |
213,37 |
0,00 |
|
| 306 |
S |
00 |
05/11/2021 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em impressora HP F4280, desta Casa de Leis. |
480,00 |
0,00 |
|
| 307 |
S |
00 |
08/11/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21 |
21.098,15 |
0,00 |
|
| 308 |
S |
00 |
08/11/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21 |
5.075,93 |
0,00 |
|
| 309 |
S |
00 |
08/11/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21 |
25.891,50 |
0,00 |
|
| 310 |
S |
00 |
08/11/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21 |
4.104,75 |
0,00 |
|
| 311 |
S |
00 |
17/11/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de copa e limpeza, a serem utilizados na Cozinha desta Casa de Leis. |
769,39 |
0,00 |
|
| 312 |
S |
00 |
17/11/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção do Site desta Casa de Leis. |
400,00 |
0,00 |
|
| 313 |
S |
00 |
17/11/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. |
44,87 |
0,00 |
|
| 314 |
S |
00 |
18/11/2021 |
Polo Certificadora - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com emissão de Certificado Digital E-CNPJ, desta Casa de Leis, com validade de 01 Ano. |
185,00 |
0,00 |
|
| 315 |
S |
13 |
18/11/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 316 |
S |
00 |
19/11/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21 |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 317 |
S |
00 |
23/11/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria contábil a Esta Casa de Leis.no mês de Novembro/21. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 318 |
S |
00 |
23/11/2021 |
Publiaço Serigrafia Ltda ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de confecção de Diplomas de homenagem a Air Ortiz do Nascimento (Ex Tabeliã) in memória , com moção de pesar, em chapa de Aço, com molduras |
780,00 |
0,00 |
|
| 319 |
S |
00 |
23/11/2021 |
Gabriela Garcia Leal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Transmissão (Live), pela Internet da Sessão Ordinária desta Casa de Leis do dia 23/11/21. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 320 |
S |
00 |
23/11/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.830,40 |
0,00 |
|
| 321 |
S |
00 |
23/11/2021 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 322 |
S |
00 |
23/11/2021 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 323 |
S |
00 |
23/11/2021 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 324 |
S |
00 |
23/11/2021 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 325 |
S |
00 |
23/11/2021 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul |
2.908,96 |
0,00 |
|
| 326 |
S |
00 |
23/11/2021 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 327 |
S |
00 |
23/11/2021 |
João Ribeiro Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 328 |
S |
00 |
23/11/2021 |
Laércio Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 329 |
S |
00 |
23/11/2021 |
Ednaldo Quintiliano de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 24,25 e 26 de Novembro de 2021, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul |
2.808,96 |
0,00 |
|
| 330 |
S |
00 |
24/11/2021 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de mensalidade mensal, de Internet Fibra Ótica, a ser utilizada nesta Casa de Leis. |
124,80 |
0,00 |
|
| 331 |
S |
00 |
26/11/2021 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
361,36 |
0,00 |
|
| 332 |
S |
00 |
27/11/2021 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos Materiais de Expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
565,50 |
0,00 |
|
| 333 |
S |
13 |
29/11/2021 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria e gestão de recursos Humanos, a esta Casa de Leis, no mês de Novembro/21. |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 334 |
S |
00 |
30/11/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento referente a Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Novembro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos |
2.211,96 |
0,00 |
|
| 335 |
S |
00 |
30/11/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21, de Vereadores e Func. Comissionados. |
7.365,16 |
0,00 |
|
| 336 |
S |
00 |
30/11/2021 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul no mês de Novembro/21 |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 337 |
S |
00 |
30/11/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Novembro/21, de Func. Efetivos. |
3.118,99 |
0,00 |
|
| 338 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Marcos Caetano da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de revisão e manutenção em Calhas, no Prédio desta Casa de Leis. |
500,00 |
0,00 |
|
| 339 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Água potável no Prédio desta Casa de Leis. |
209,44 |
0,00 |
|
| 340 |
S |
00 |
01/12/2021 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
665,22 |
0,00 |
|
| 341 |
S |
00 |
03/12/2021 |
Cooperativa de Energia Des. Grande Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Luminárias e materiais, a serem instalados no Prédio desta Casa de Leis. |
1.059,40 |
0,00 |
|
| 342 |
S |
00 |
03/12/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio. |
27,31 |
0,00 |
|
| 343 |
S |
00 |
07/12/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.891,60 |
0,00 |
|
| 344 |
S |
00 |
07/12/2021 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.853,84 |
0,00 |
|
| 345 |
S |
00 |
07/12/2021 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.853,84 |
0,00 |
|
| 346 |
S |
00 |
07/12/2021 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.853,84 |
0,00 |
|
| 347 |
S |
00 |
07/12/2021 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.853,84 |
0,00 |
|
| 348 |
S |
00 |
07/12/2021 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.853,84 |
0,00 |
|
| 349 |
S |
00 |
07/12/2021 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.753,84 |
0,00 |
|
| 350 |
S |
00 |
07/12/2021 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.853,84 |
0,00 |
|
| 351 |
S |
00 |
07/12/2021 |
João Ribeiro Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.853,84 |
0,00 |
|
| 352 |
S |
00 |
07/12/2021 |
Laércio Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, e Servidores nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.853,84 |
0,00 |
|
| 353 |
S |
00 |
07/12/2021 |
Ednaldo Quintiliano de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, e Servidores nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.853,84 |
0,00 |
|
| 354 |
S |
00 |
07/12/2021 |
Fabio Rogério Pinhal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, e Servidores nos dias 08,09 e 10 de Dezembro de 2021, promovido pela União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.853,84 |
0,00 |
|
| 355 |
S |
00 |
08/12/2021 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de mensalidade referente ao acesso a Internet, no mês de dezembro/21. |
124,80 |
0,00 |
|
| 356 |
S |
00 |
09/12/2021 |
Daniela Valenciano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de Design de interiores, sobre instalação de Moveis em Salas desta Casa de Leis. |
600,00 |
0,00 |
|
| 357 |
S |
13 |
10/12/2021 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e Manutenção em Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. |
3.000,00 |
0,00 |
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| 358 |
S |
00 |
15/12/2021 |
Fat Color Tintas Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos Materiais e latas de tintas para Pintura interna de todas as Salas, e pintura do Forro de Gesso do Plenario, recepção, cozinha e banheiros desta Casa de Leis, |
6.438,00 |
0,00 |
|
| 359 |
S |
00 |
15/12/2021 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais de copa, materiais de limpeza e higiene, e gêneros alimenticios a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
1.534,02 |
0,00 |
|
| 360 |
S |
00 |
15/12/2021 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do Site desta Casa de Leis.no mês de Dezembro/21. |
400,00 |
0,00 |
|
| 361 |
S |
00 |
16/12/2021 |
Gabriela Garcia Leal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Transmissão (Live) de Sessão Ordinária desta Casa de Leis, pela Internet, no dia14/12/21. |
1.500,00 |
0,00 |
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| 362 |
S |
00 |
17/12/2021 |
Geremias Vieiras Vasconcelos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Confecções de Envelopes 26x36 a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
437,50 |
0,00 |
|
| 363 |
S |
13 |
17/12/2021 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria e gestão de recursos Humanos, a esta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 364 |
S |
00 |
17/12/2021 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. |
3.000,00 |
0,00 |
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| 365 |
S |
00 |
20/12/2021 |
Instituo Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis ao INSS, no mês de Dezembro/21, de Vereadores e Func. Comissionados, desconto referente ao 13 Salário/21. |
7.365,15 |
0,00 |
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| 366 |
S |
00 |
20/12/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Dezembro/21, de Func. Efetivos, referente ao 13 Salário/21. |
3.312,53 |
0,00 |
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| 367 |
S |
00 |
20/12/2021 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Dezembro/21, de Func. Efetivos. |
3.118,99 |
0,00 |
|
| 368 |
S |
13 |
20/12/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis. No mês de Dezembro/21. |
4.400,00 |
0,00 |
|
| 369 |
S |
00 |
20/12/2021 |
Edenilson Conceição Figueiredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de instalação de Forro de Gesso em todas as Salas, Plenário, Recepção, Banheiros e Cozinha desta Casa de Leis. |
14.500,00 |
0,00 |
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| 370 |
S |
00 |
20/12/2021 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Dezembro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos. |
2.211,96 |
0,00 |
|
| 371 |
S |
00 |
20/12/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21 |
21.598,15 |
0,00 |
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| 372 |
S |
00 |
20/12/2021 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de segunda parcela do 13º Salários/21 aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. |
11.564,73 |
0,00 |
|
| 373 |
S |
00 |
20/12/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários referente ao mês de Dezembro/21 aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. |
5.075,93 |
0,00 |
|
| 374 |
S |
00 |
20/12/2021 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Segunda Parcela do 13º Salários /21 aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. |
2.537,98 |
0,00 |
|
| 375 |
S |
00 |
20/12/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, referente ao mês de dezembro/21. |
25.891,50 |
0,00 |
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| 376 |
S |
00 |
20/12/2021 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 13º Salário aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21 |
25.891,50 |
0,00 |
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| 377 |
S |
00 |
20/12/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. |
4.104,75 |
0,00 |
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| 378 |
S |
00 |
20/12/2021 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 13º Salario ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/21. |
4.104,75 |
0,00 |
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| 379 |
S |
00 |
24/12/2021 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
620,48 |
0,00 |
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| 380 |
S |
00 |
28/12/2021 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
801,43 |
0,00 |
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| 381 |
S |
00 |
28/12/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Dezembro/21, de Func. Com. e Vereadores |
7.365,15 |
0,00 |
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