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Emp Proc Modalidade Data Credor Histórico Vlr. Emp Saldo/A pagar Ações
1 S 00 03/01/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado para pagamento de despesas com internet de fibra ótica 194,80 0,00
2 S 00 03/01/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria do Pró Gestão 916,67 0,00
3 S 00 03/01/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria atuarial 1.354,86 0,00
4 S 00 03/01/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato de consultoria financeira 822,60 0,00
5 S 00 03/01/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de cessão e uso de software denominado PROJETC E PREV FOLHA 1.653,60 0,00
6 S 00 03/01/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços manutenção e locação do sistema de contabilidade 1.672,61 0,00
7 S 00 03/01/2022 Sanesul S/A Valor empenhado ao credor acima para prestação de serviços de fornecimento de agua/esgoto 35,29 0,00
8 S 00 03/01/2022 Roberto Carlos Terenciani Valor empenhado ao credor acima a compra de materiais de limpeza/açúcar/biscoitos para uso no IPA 257,57 0,00
9 S 00 03/01/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado ao credor acima referente a prestação de serviços de reparação e manutenção de computadores e impressoras e equipamento periférico 342,00 0,00
10 N 00 03/01/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado pela prestação de serviços de internet fibra Ótico mês de janeiro de 2022 194,80 0,00
11 S 00 03/01/2022 Claro S A Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com telefonia fixa interurbano 49,39 0,00
12 S 00 03/01/2022 O.I S/A Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com OI FIXO E OI VELOX conforme fatura 215,56 0,00
13 S 00 03/01/2022 GRAFICA E EDITORA LIMA & LIMA LTDA Valor empenhado ao credor acima para pagamento de confecção de 02 carimbos automático 4911 100,00 0,00
14 S 00 03/01/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensionistas no mês de janeiro de 2022 24.132,15 0,00
15 S 00 03/01/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados do mês de janeiro de 2022 154.781,35 0,00
16 S 00 03/01/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificações dos Diretores do IPA mês de janeiro de 2022 6.659,12 0,00
17 S 00 03/01/2022 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado ao credor acima para pagamento de Pericias Médicas a ser realizadas para concessão de auxílio-doença 900,00 0,00
18 S 00 03/01/2022 Claudia Monica Bonin Valor empenhado para pagamento de diárias a Servidora acima 2.421,44 0,00
19 S 00 03/01/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de diárias 2.421,44 0,00
20 S 00 03/01/2022 VALENTIM PEIXOTO DE ALBUQUERQUE Valor empenhado ao credor acima para pagamento de certificação digital 150,00 0,00
21 S 00 03/01/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias 270,58 0,00
22 S 00 01/02/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria financeira 822,60 0,00
23 S 00 01/02/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial 1.354,86 0,00
24 S 00 01/02/2022 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado ao credor acima para pagamento da parcela do contrato de prestação de serviços suporte técnico cessão e hospedagem de web site 128,00 0,00
25 S 00 01/02/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado ao credor acima para pagamento de inscrição em treinamento a ser realizado 4.050,00 0,00
26 S 00 01/02/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado ao credor acima referente a pagamento de parcela de contrato de prestação de serviços de implantação ao Pró-Gestão 916,87 0,00
27 S 00 01/02/2022 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para pagamento de contribuição associativa a Adimp/MS 1.212,00 0,00
28 S 00 01/02/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de manutenção de computadores/ internet fibra otica 536,80 0,00
29 S 00 01/02/2022 Sanesul S/A Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de agua/esgotos 27,86 0,00
30 S 00 01/02/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado a Servidora acima para custear despesas com com deslocamento até Dourados MS para fazer provas de CGRPPS 304,36 0,00
31 S 00 01/02/2022 Claudia Monica Bonin alor empenhado a Servidora acima para custear despesas com com deslocamento até Dourados MS para fazer provas de CGRPPS 304,36 0,00
32 S 00 01/02/2022 Claudia Monica Bonin Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de diárias . 3.000,12 0,00
33 S 00 01/02/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de diárias . 3.000,12 0,00
34 S 00 01/02/2022 Paulo Cassuci Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de diárias . 3.000,12 0,00
35 S 00 01/02/2022 GILBERTO RIBEIRO DE LEMOS Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de diarias 3.000,12 0,00
36 S 00 01/02/2022 Claro S A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia 57,75 0,00
37 S 00 01/02/2022 O.I S/A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia 215,93 0,00
38 S 00 01/02/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas da prestação de serviços de manutenção e locação do sistema de contabilidade 1.970,00 0,00
39 S 00 01/02/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para pagamento da folha de aposentadoria do mês de fevereiro de 2022 172.677,21 0,00
40 S 00 01/02/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para pagamento da folha de Pensões do mês de fevereiro de 2022 24.132,15 0,00
41 S 00 01/02/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para pagamento de gratificações dos Diretores do IPA mês de fevereiro de 2022 6.659,12 0,00
42 S 00 01/02/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software PROJETEC E PREV FOLHA 1.653,60 0,00
43 S 00 01/02/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado ao credor acima para compra de cartucho para uso nas impressoras 668,50 0,00
44 S 00 01/02/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias com as contas 9931-7 e 9932-5 do Banco do Brasil Ag 1323-4 Angélica no mês de fevereiro de 2022 280,40 0,00
45 S 00 02/03/2022 Conselho Regional de Contabilidade Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com pagamento de CRC do contador responsavel pela contabilidade do Instituto 478,00 0,00
46 S 00 02/03/2022 Sirvirino Aparecido Terenciani Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons por participação em reunião do Conselho Curador 339,41 0,00
47 S 00 02/03/2022 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons por participação em reunião do Conselho Curador 169,70 0,00
48 S 00 02/03/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons por participação em reunião do Conselho Curador 339,41 0,00
49 S 00 02/03/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons por participação em reunião do Conselho Curador 339,41 0,00
50 S 00 02/03/2022 MARCIA BONIOLO DO VALLE Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons por participação em reunião do Conselho Curador 169,70 0,00
51 S 00 02/03/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção de computadores/impressoras/telefones e redes de internet no mês de março de 2021 342,00 0,00
52 S 00 02/03/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado ao credor acima para prestação de serviços de Consultoria atuarial 1.495,00 0,00
53 S 00 02/03/2022 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com manutenção e suporte técnico do site 128,00 0,00
54 S 00 02/03/2022 Dione Terenciano Valor empenhado ao credor acima para compra de materiais de escritório 304,00 0,00
55 S 00 02/03/2022 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima referente a jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal 339,41 0,00
56 S 00 02/03/2022 João Antonio Magalhães Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima referente a jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal 169,70 0,00
57 S 00 02/03/2022 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima referente a jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal 339,41 0,00
58 S 00 02/03/2022 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado ao credor acima para pagamento de pericias médicas para concessão de auxílio-doença conforme convenio com a Prefeitura 1.200,00 0,00
59 S 00 02/03/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de internet Fibra Ótica mês de fevereiro de 2022 194,80 0,00
60 S 00 02/03/2022 Claro S A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa 49,70 0,00
61 S 00 02/03/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com serviços de consultoria Financeira 822,00 0,00
62 S 00 02/03/2022 Elizangela Papareli Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima referente a jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal 169,70 0,00
63 S 00 02/03/2022 Claudia Monica Bonin Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima referente a pagamento de 03 diárias para custear despesas durante treinamento em Campo Grande MS, no Curso p/Certificação nos dias 14;15 e 16/03/2021 1.875,72 0,00
64 S 00 02/03/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima referente a pagamento de 03 diárias para custear despesas durante treinamento em Campo Grande MS, no Curso p/Certificação nos dias 14;15 e 16/03/2021 1.875,72 0,00
65 S 00 08/03/2022 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado ao (a) Servidor(a) acima referente diárias para custear despesas com a participação em treinamento 1.875,72 0,00
66 S 00 08/03/2022 MARCIA BONIOLO DO VALLE Valor empenhado ao (a) Servidor(a) acima referente diárias para custear despesas com a participação em treinamento 1.875,72 0,00
67 S 00 08/03/2022 O.I S/A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia fixa/internet banda larga 220,37 0,00
68 S 00 08/03/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a prestação de serviços de cessão e uso de software denominado Prev Folha e Projetec 1.653,60 0,00
69 S 00 08/03/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com cessão de software denominado sistcon (contabilidade) 1.970,00 0,00
70 S 00 08/03/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a compra de toner 288,00 0,00
71 S 00 08/03/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Consultoria para o Pró - Gestão 916,67 0,00
72 S 00 08/03/2022 Claudia Monica Bonin Valor empenhado a (ao) servidora (ao) acima para pagamento de diárias para participar de treinamento fora do município 1.250,48 0,00
73 S 00 08/03/2022 Paulo Cassuci Valor empenhado a (ao) servidora (ao) acima para pagamento de diárias para participar de treinamento fora do município 1.250,48 0,00
74 S 00 08/03/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado a (ao) servidora (ao) acima para pagamento de diárias para participar de treinamento fora do município 1.250,48 0,00
75 S 00 08/03/2022 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado ao credor acima p/pagamento de contribuição associativa mês de março de 2021 606,00 0,00
76 S 00 08/03/2022 Sanesul S/A Valor empenhado ao credor acima referente a prestação de serviços de fornecimento de agua /esgoto 27,86 0,00
77 S 00 08/03/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensões do mês de março de 2022 24.132,15 0,00
78 S 00 08/03/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentadorias do mês de março de 2022 163.729,28 0,00
79 S 00 08/03/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificações dos Diretores do IPA mês de março de 2022 6.659,12 0,00
80 S 00 08/03/2022 Roberto Carlos Terenciani Valor empenhado para pagamento de material de consumo 460,57 0,00
81 S 00 08/03/2022 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Comitê de Investimentos. 509,12 0,00
82 S 00 08/03/2022 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com Pericias Médicas 1.000,00 0,00
83 S 00 08/03/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias no mes de março de 2022 30,80 0,00
84 S 00 08/03/2022 Prefeitura Municipal de Angelica/MS Valor empenhado para devolução a Prefeitura de Angélica/MS, referente a valor enviado indevidamente e contabilizado com receita 254,00 0,00
85 S 00 04/04/2022 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons para participação em reuniões do conselho Curador 344,50 0,00
86 S 00 04/04/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons para participação em reuniões do conselho Curador 344,50 0,00
87 S 00 04/04/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons para participação em reuniões do conselho Curador 344,50 0,00
88 S 00 04/04/2022 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima , para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 344,50 0,00
89 S 00 04/04/2022 MARCIA BONIOLO DO VALLE Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima , para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 344,50 0,00
90 S 00 04/04/2022 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons 172,25 0,00
91 S 00 04/04/2022 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons 172,25 0,00
92 S 00 04/04/2022 Elizangela Papareli Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons 172,25 0,00
93 S 00 04/04/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de Consultoria atuarial 1.495,00 0,00
94 S 00 04/04/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira 822,60 0,00
95 S 00 04/04/2022 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas de manutenção e suporte técnico, cessão de uso, migração 128,00 0,00
96 S 00 04/04/2022 ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN Valor empenhado ao credor acima para pagamento de Contribuição a ADIMP/MS 606,00 0,00
97 S 00 04/04/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários valor empenhado ao credor acima para custear despesas com Consultoria do pro Gestão 916,67 0,00
98 S 00 04/04/2022 Paulo Cassuci Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas de diárias 634,62 0,00
99 S 00 04/04/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas de diárias 634,62 0,00
100 S 00 04/04/2022 Sanesul S/A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas de prestação de serviços de agua/esgoto 35,29 0,00
101 S 00 04/04/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com o sistema de contabilidade 1.970,00 0,00
102 S 00 04/04/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para pagamento de parcela do sistema informatizado de folha de Pagamento e Gerenciador Previdenciário 1.653,60 0,00
103 S 00 04/04/2022 Claro S A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia/internet 49,61 0,00
104 S 00 04/04/2022 O.I S/A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia/internet 216,52 0,00
105 S 00 04/04/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia/internet 194,80 0,00
106 S 00 04/04/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com manutenção de computadores, notebook , telefones e outros 342,00 0,00
107 S 00 04/04/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados mês de abril de 2022 163.729,28 0,00
108 S 00 04/04/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para pagamento da folha de Pensões mês de abril de 2022 24.132,15 0,00
109 S 00 04/04/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para pagamento da folha de Gratificações dos Diretores do IPA mês de abril de 2022 8.878,82 0,00
110 S 00 04/04/2022 Joelson Fernandes - MEI Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a manutenção das instalações elétricas do IPA 530,00 0,00
111 S 00 04/04/2022 Paulo Cassuci Valor empenhado para custear despesas com diárias 649,60 0,00
112 S 00 04/04/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado para custear despesas de diárias. 649,60 0,00
113 S 00 04/04/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias nas contas do Banco do Brasil S/A no mês de abril de 2022 conforme anexos 545,65 0,00
114 S 00 02/05/2022 ROBERTO SORANO Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 352,64 0,00
115 S 00 02/05/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 352,64 0,00
116 S 00 02/05/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 352,64 0,00
117 S 00 02/05/2022 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 352,64 0,00
118 S 00 02/05/2022 MARCIA BONIOLO DO VALLE Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 352,64 0,00
119 S 00 02/05/2022 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons de Conselheiros 176,32 0,00
120 S 00 02/05/2022 Elizangela Papareli Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons de Conselheiros 176,32 0,00
121 S 00 02/05/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com o contrato de consultoria atuarial firmado 1.495,00 0,00
122 S 00 02/05/2022 Dione Terenciano Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de escritório 609,80 0,00
123 S 00 02/05/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria financeira 822,60 0,00
124 S 00 02/05/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato 007/2021 916,67 0,00
125 S 00 02/05/2022 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a parcela do contrato 008/2019 128,80 0,00
126 S 00 02/05/2022 Claro S A Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa/interurbana 49,62 0,00
127 S 00 02/05/2022 Sanesul S/A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com agua/esgoto 20,43 0,00
128 S 00 02/05/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com prestação do contrato de locação e manutenção do sistema de contabilidade 1.970,00 0,00
129 S 00 02/05/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com a cessão e uso de software denominado Projetec 1.653,60 0,00
130 S 00 02/05/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons 352,64 0,00
131 S 00 02/05/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons 352,64 0,00
132 S 00 02/05/2022 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons 352,64 0,00
133 S 00 02/05/2022 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons 352,64 0,00
134 S 00 02/05/2022 MARCIA BONIOLO DO VALLE Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons 176,32 0,00
135 S 00 02/05/2022 ROSINEI CRUZ DE SOUZA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons 176,32 0,00
136 S 00 02/05/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com internet Fibra Ótica e serviços de serviços de manutenção de computadores 536,80 0,00
137 S 00 02/05/2022 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com pericias médicas 1.600,00 0,00
138 S 00 02/05/2022 Roberto Carlos Terenciani Valor empenhado ao credor acima para custear compra de materiais de consumo para o IPA 299,59 0,00
139 S 00 02/05/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com a folha de Gratificações de Diretores maio/2022 6.659,12 0,00
140 S 00 02/05/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear despesas com a Folha de Pensões maio/2022 24.132,15 0,00
141 S 00 02/05/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear folha de aposentadoria de maio/2022 163.729,28 0,00
142 S 00 02/05/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a compra de cartucho/toner para a impressora HP 694,40 0,00
143 S 00 02/05/2022 Claro S A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia fixa 48,49 0,00
144 S 00 31/05/2022 CELIA DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA Valor pago ao credor acima referente a prestação de serviços de conserto da porta 90,00 0,00
145 S 00 31/05/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias das contas do BB A 1323-4 contas 9931 e 9932 no mês de abril de 2022 311,07 0,00
146 S 00 02/06/2022 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet banda larga 435,85 0,00
147 S 00 02/06/2022 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons de Conselho Fiscal 177,04 0,00
148 S 00 02/06/2022 Elizangela Papareli Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons de Conselho Fiscal 177,04 0,00
149 S 00 02/06/2022 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons de Conselho Fiscal 177,04 0,00
150 S 00 02/06/2022 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a taxa de contribuição a ADIMP-MS 1.212,00 0,00
151 S 00 02/06/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção de computadores e prestação de serviços de internet fibra otica 536,80 0,00
152 S 00 02/06/2022 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com a manutenção do site 128,00 0,00
153 S 00 02/06/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com prestação de serviços de consultoria 1.495,00 0,00
154 S 00 02/06/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com prestação de serviços de consultoria 822,60 0,00
155 S 00 02/06/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria para implantação do Pró Gestão 916,67 0,00
156 S 00 02/06/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de manutenção e locação do sistema de contabilidade 1.970,00 0,00
157 S 00 02/06/2022 Secretária da Receita Federal do Brasil Valor empenhado para custear despesas com envio de DCTF em atrazo 750,00 0,00
158 S 00 02/06/2022 MARCIA BONIOLO DO VALLE Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamentos com jetons por participação em reunião do Conselho Curador 354,08 0,00
159 S 00 02/06/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamentos com jetons por participação em reunião do Conselho Curador 354,08 0,00
160 S 00 02/06/2022 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamentos com jetons por participação em reunião do Conselho Curador 354,08 0,00
161 S 00 02/06/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamentos com jetons por participação em reunião do Conselho Curador 354,08 0,00
162 S 00 02/06/2022 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamentos com jetons por participação em reunião do Conselho Curador 354,08 0,00
163 S 00 02/06/2022 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto 27,86 0,00
164 S 00 02/06/2022 Roberto Carlos Terenciani Valor empenhado para compra de material de consumo para uso no IPA 35,24 0,00
165 S 00 02/06/2022 Roberto Jose Bieloski Valor empenhado para custear a compra de material de consumo 9,99 0,00
166 S 00 02/06/2022 SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA Valor empenhado para custear despesas com Consultoria 1.600,00 0,00
167 S 00 02/06/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear despesa com parcelas do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software denominado Projetec e Prev Folha 1.653,60 0,00
168 S 00 02/06/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificação de junho/2022 6.659,12 0,00
169 S 00 02/06/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear folha de Pensões do mês de junho de 2022 24.132,15 0,00
170 S 00 02/06/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para pagamento da folha de aposentadorias de junho/2022 163.729,28 0,00
171 S 00 02/06/2022 ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS Valor empenhado para custear a compra de extintores 360,00 0,00
172 S 00 02/06/2022 ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS Valor empenhado a para custear o pagamento de luminária de emergências e placa de sinalização 80,00 0,00
173 S 00 02/06/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado para custear despesas com diárias 326,13 0,00
174 S 00 30/06/2022 Paulo Cassuci Valor empenhado para custear despesas com diárias. 326,13 0,00
175 S 00 30/06/2022 Joelson Fernandes - MEI Valor empenhado para custear despesas com reparo e instalçaõ eletricas 270,00 0,00
176 S 00 30/06/2022 Polo Certificadora - MEI Valor empenhado para custear despesas com certificados digitais 630,00 0,00
177 S 00 30/06/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancárias 71,68 0,00
178 S 00 04/07/2022 Samuel Durte Rosa Valor contabilizado para custear despesas com o pagamento de jetons do Comitê de Investimentos 534,77 0,00
179 S 00 04/07/2022 Roberto Carlos Terenciani Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a compra de materiais de consumo 355,22 0,00
180 S 00 04/07/2022 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com manutenção do site 128,80 0,00
181 S 00 04/07/2022 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado ao (a) Servidor (a) para custear despesas com o pagamento de jetons por participação no Conselho Fiscal do IPA 178,25 0,00
182 S 00 04/07/2022 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado ao (a) Servidor (a) para custear despesas com o pagamento de jetons por participação no Conselho Fiscal do IPA 178,25 0,00
183 S 00 04/07/2022 Elizangela Papareli Valor empenhado ao (a) Servidor (a) para custear despesas com o pagamento de jetons por participação no Conselho Fiscal do IPA 178,25 0,00
184 S 00 04/07/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com prestação de serviços 2.448,80 0,00
185 S 00 04/07/2022 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com envio de Sedex 80,01 0,00
186 S 00 04/07/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira 822,60 0,00
187 S 00 04/07/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial 1.495,00 0,00
188 S 00 04/07/2022 Empresa Brasil de Telecomunicação S/A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de telefonia interurbano código 21 48,49 0,00
189 S 00 04/07/2022 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com prestação de serviços de telefonia e internete 221,26 0,00
190 S 00 04/07/2022 ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN Valor empenhado para custear despesas com contribuição a ADIMP MS 606,00 0,00
191 S 00 04/07/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com prestação de consultoria para a implantação do Pró Gestão 916,67 0,00
192 S 00 04/07/2022 ROBERTO SORANO Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Fiscal 356,51 0,00
193 S 00 04/07/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Curador 356,51 0,00
194 S 00 04/07/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Curador 356,51 0,00
195 S 00 04/07/2022 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Curador 178,25 0,00
196 S 00 04/07/2022 MARCIA BONIOLO DO VALLE Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Curador 178,25 0,00
197 S 00 04/07/2022 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Curador 356,51 0,00
198 S 00 04/07/2022 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas. 900,00 0,00
199 S 00 04/07/2022 Ademir de Oliveira e Advogados Associados Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a inscrição de treinamento a servidores; Paulo Cassuci e Bruna Santos Ribeiro 700,00 0,00
200 S 00 04/07/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com parcelas do contrato de prestação de cessão e uso de software denominado Projetec e Prev Folha 1.653,60 0,00
201 S 00 04/07/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com parcela do contrato de prestação de serviços de manutenção e locação de software de contabilidade 1.970,00 0,00
202 S 00 04/07/2022 Paulo Cassuci Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima 1 e 1/5 diária para custear despesas com a participação em treinamento sobre concessão de Pensão Por Morte em Campo Grande/MS, no dia 22 com retorno prevista em 23/07/2022 985,11 0,00
203 S 00 04/07/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima 1 e 1/5 diária para custear despesas com a participação em treinamento sobre concessão de Pensão Por Morte em Campo Grande/MS, no dia 22 com retorno prevista em 23/07/2022 985,11 0,00
204 S 00 04/07/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com pagamento de folha de aposentados 163.729,28 0,00
205 S 00 04/07/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear o despesas com o pagamento da folha de Pensionistas mês de julho/2022 24.132,15 0,00
206 S 00 04/07/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de Gratificações dos Diretores do IPA mês de julho de 2022 6.659,12 0,00
207 S 00 04/07/2022 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado para custear despesas com envio de sedex 85,98 0,00
208 S 00 04/07/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias das contas-corrente mantida no Banco Brasil S/A mes de julho de 2022 543,43 0,00
209 S 00 01/08/2022 Dione Terenciano Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de escritório 554,50 0,00
210 S 00 01/08/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para custear compra de Cartuchos para uso na impressora 1.550,00 0,00
211 S 00 01/08/2022 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com agua/esgoto 28,85 0,00
212 S 00 01/08/2022 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado ao (a) Servidor (a) para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 179,36 0,00
213 S 00 01/08/2022 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado ao (a) Servidor (a) para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 179,36 0,00
214 S 00 01/08/2022 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com jetons do Conselho Fiscal 179,36 0,00
215 S 00 01/08/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com prestação de serviços de reparos de equipamentos informatizados 342,00 0,00
216 S 00 01/08/2022 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de internet /telefonia 215,93 0,00
217 S 00 01/08/2022 Empresa Brasil de Telecomunicação S/A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia fixa 48,49 0,00
218 S 00 01/08/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Atuarial 1.495,00 0,00
219 S 00 01/08/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com internet fibra Otica 194,80 0,00
220 S 00 01/08/2022 Wilson Reolon Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locomoção até Ivinhema MS, para buscar levar impressora para o conserto 70,00 0,00
221 S 00 01/08/2022 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com manutenção do site do IPA 144,13 0,00
222 S 00 01/08/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com Consultoria ao Pró Gestão 1.024,19 0,00
223 S 00 01/08/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 358,72 0,00
224 S 00 01/08/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 358,72 0,00
225 S 00 01/08/2022 ROBERTO SORANO Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 358,72 0,00
226 S 00 01/08/2022 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 358,72 0,00
227 S 00 01/08/2022 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 358,72 0,00
228 S 00 01/08/2022 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado para custear despesas com o envio de correspondencia 19,21 0,00
229 S 00 01/08/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços 002/2020 1.970,00 0,00
230 S 00 01/08/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira 822,60 0,00
231 S 00 01/08/2022 Roberto Carlos Terenciani Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de consumo/produtos de limpeza/café e açúcar para uso no IPA 252,14 0,00
232 S 00 01/08/2022 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima refere-se a 2 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Encontro Previdenciário do RPPS a ser realizado em Campo Grande nos dias 25 e 26/08/2022 1.321,60 0,00
233 S 00 01/08/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima refere-se a 2 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Encontro Previdenciário do RPPS a ser realizado em Campo Grande nos dias 25 e 26/08/2022 1.321,60 0,00
234 S 00 01/08/2022 Paulo Cassuci Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima refere-se a 2 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Encontro Previdenciário do RPPS a ser realizado em Campo Grande nos dias 25 e 26/08/2022 1.321,60 0,00
235 S 00 01/08/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com a folha de aposentadorias do mês de agosto de 2022 163.956,29 0,00
236 S 00 01/08/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear despesas com folha de Pensionistas 24.132,15 0,00
237 S 00 01/08/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com Gratificações de Diretores 6.659,12 0,00
238 S 00 01/08/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Cessão e uso de software 1.653,60 0,00
239 S 00 01/08/2022 ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN Valor empenhado para custear despesas com contribuições para a ADIMP MS 606,00 0,00
240 S 00 01/08/2022 GIDEONE CAMARGO CUNHA Valor empenhado para custear despesas com reparação de cadeira 160,00 0,00
241 S 00 01/08/2022 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado para custear despesas com a empresa de correios 35,01 0,00
242 S 00 01/08/2022 Adelmo Antonio Urban Valor empenhado para custear despesas com Consultoria Jurídica (emissão de pareceres para concessão de aposentadoria 3.600,00 0,00
243 S 00 01/08/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias das contas do BB AG 1323-4 Contas 9931-7 e 9932-5 durante o mes de agosto/2022 74,20 0,00
244 S 00 01/09/2022 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação no Comitê de Investimentos do IPA 538,08 0,00
245 S 00 01/09/2022 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com o fornecimento de agua/esgoto 36,54 0,00
246 S 00 01/09/2022 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a manutenção do site 144,13 0,00
247 S 00 01/09/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de consultoria atuarial 1.495,00 0,00
248 S 00 01/09/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com prestação de serviços de Consultoria Financeira 822,60 0,00
249 S 00 01/09/2022 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de telefonia/internet 199,86 0,00
250 S 00 01/09/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de 13º Salario de 2022 1.212,00 0,00
251 S 00 01/09/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas de telefonia e prestação de serviços de manutenção de computadores, 536,80 0,00
252 S 00 01/09/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços manutenção e locação do sistema de contabilidade 1.970,00 0,00
254 S 00 01/09/2022 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas para concessão de auxilio-doença 2.300,00 0,00
255 S 00 01/09/2022 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao Servidor acima referente a pagamento de 03 diárias para custear despesas com a participação no treinamento Novas Certificações a ser realizado nos dia 12,13 e 14/09/2022 em Campo Grande MS 1.982,40 0,00
256 S 00 01/09/2022 Paulo Cassuci Valor empenhado ao Servidor acima referente a pagamento de 03 diárias para custear despesas com a participação no treinamento Novas Certificações a ser realizado nos dia 12,13 e 14/09/2022 em Campo Grande MS 1.982,40 0,00
257 S 00 01/09/2022 Joelson Fernandes - MEI Valor empenhado para reparar as instalações elétricas 180,00 0,00
258 S 00 01/09/2022 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado ao credor acima para pagamento de pericias médica 200,00 0,00
259 S 00 01/09/2022 Claro S A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia interurbana código 21 46,19 0,00
260 S 00 01/09/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para custear despesas com a compra de toner 759,60 0,00
261 S 00 01/09/2022 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho 179,36 0,00
262 S 00 01/09/2022 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho 179,36 0,00
263 S 00 01/09/2022 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho 179,36 0,00
264 S 00 01/09/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com o contrato de Pro Gestão 1.024,19 0,00
265 S 00 01/09/2022 ROBERTO SORANO Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho 179,36 0,00
266 S 00 01/09/2022 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho 358,72 0,00
267 S 00 01/09/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho 358,72 0,00
268 S 00 01/09/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho 358,72 0,00
269 S 00 01/09/2022 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho 358,72 0,00
270 S 00 01/09/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços Four Info 1.913,60 0,00
271 S 00 01/09/2022 Assoc. Analistas e Profis. de Investimentos Valor empenhado para ao credor acima para pagamento de boleto de renovação de Cerificação CGRPPS do servidor Gilvan Pegorari de Carvalho pertencente ao Comite de Investimentos 75,00 0,00
272 S 00 01/09/2022 Roberto Carlos Terenciani Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de limpeza p/uso no IPA 161,80 0,00
273 S 00 01/09/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com a folha de aposentados mês de setembro de 2022 171.052,32 0,00
274 S 00 01/09/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com a funcionários de gratificações de diretores mês de setembro de 2022 6.659,12 0,00
275 S 00 01/09/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear despesas com a folha de pensões do mês de setembro de 2022 24.132,15 0,00
276 S 00 01/09/2022 Roberto Jose Bieloski Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a compra de materiais de construção 1.063,56 0,00
277 S 00 01/09/2022 Marciano & Fernandes Ltda Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais para uso na pintura do IPA 58,00 0,00
278 S 00 01/09/2022 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear despesas com pagamento de Assessoria Juridica 3.800,00 0,00
279 S 00 01/09/2022 José Izídio Ferreira Valor empenhado para custear despesas com serviços de pintura e reparo em edificações do IPA 3.200,00 0,00
280 S 00 01/09/2022 GRAFICA E EDITORA LIMA & LIMA LTDA Valor empenhado para custear despesas com a confecção de carimbos 160,00 0,00
281 S 00 01/09/2022 SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA Valor empenhado ao credor acima refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria 1.600,00 0,00
282 S 00 01/09/2022 DARCILENE DANTAS LINS CALDEIRARIA Valor empenhado ao credor acima para a confecção de 01 portão pequeno para a casinha de botijão de gas 280,00 0,00
283 S 00 01/09/2022 ANDERSON GARCIA DE CARVALHO Valor empenhado ao credor acima para pagamento de lavagem de cortinas do IPA 200,00 0,00
284 S 00 01/09/2022 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para custear despesas com contribuição a Adimp/MS 606,00 0,00
285 S 00 30/09/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para cobrança de tarifas bancárias no mês de setembro de 2022 631,09 0,00
286 S 00 03/10/2022 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador 991,20 0,00
287 S 00 03/10/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador 991,20 0,00
288 S 00 03/10/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador 991,20 0,00
289 S 00 03/10/2022 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador 991,20 0,00
290 S 00 03/10/2022 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador 991,20 0,00
291 S 00 03/10/2022 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador 991,20 0,00
292 S 00 03/10/2022 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador 991,20 0,00
293 S 00 03/10/2022 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com agua/esgoto 44,23 0,00
294 S 00 03/10/2022 SOUZA & SANCHES COMBUSTIVEIS LTDA Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com combustíveis 200,00 0,00
295 S 00 03/10/2022 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com manutenção do site 144,13 0,00
296 S 00 03/10/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com serviços com reparo e manutenção de computadores e internet fibra otica 536,80 0,00
297 S 00 03/10/2022 Expresso Ivinhema Ltda ME Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com transportes de servidores 168,30 0,00
298 S 00 03/10/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de Consultoria Financeira 822,60 0,00
299 S 00 03/10/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria atuarial 1.495,00 0,00
300 S 00 03/10/2022 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet 209,47 0,00
301 S 00 03/10/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com pagamento de contrato de prestação de serviços de consultoria para a implantação do Pró Gestão 1.024,19 0,00
302 S 00 03/10/2022 VALQUIRIA DOS SANTOS Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA 179,36 0,00
303 S 00 03/10/2022 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA 179,36 0,00
304 S 00 03/10/2022 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA 179,36 0,00
305 S 00 03/10/2022 ROBERTO SORANO Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA 179,36 0,00
306 S 00 03/10/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA 358,72 0,00
307 S 00 03/10/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA 358,72 0,00
308 S 00 03/10/2022 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA 179,36 0,00
309 S 00 03/10/2022 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA 358,72 0,00
310 S 00 03/10/2022 LUCINEI FERREIRA DA LUZ Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA 179,36 0,00
311 S 00 03/10/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços 002/2020 1.970,00 0,00
312 S 00 03/10/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado ao credor acima para pagamento de compra de toner 428,20 0,00
313 S 00 03/10/2022 Jair da Cruz Marques Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de pintura externa do IPA 2.500,00 0,00
314 S 00 03/10/2022 CINTIA DA SILVA SARAIVA EIRELI Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais para pintura 5.240,00 0,00
315 S 00 03/10/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com parcela do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software denominado Projetec 2.188,90 0,00
316 S 00 03/10/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado para compra de notebook para uso no IPA 7.180,00 0,00
317 S 00 03/10/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com a folha de gratificação dos Diretores do IPA 6.659,12 0,00
318 S 00 03/10/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear despesas com a folha de pagamento das Pensões mês de outubro de 2022 24.132,15 0,00
319 S 00 03/10/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com a folha de pagamento das Aposentadorias mês de outubro de 2022 178.076,74 0,00
320 S 00 03/10/2022 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com parcelas do contrato de consultoria juridica 3.800,00 0,00
321 S 00 03/10/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado a servidora acima refere-a diárias para custear despesas com viagem até Campo Grande MS para participar de treinamento 1.652,00 0,00
322 S 00 03/10/2022 Claudia Monica Bonin Valor empenhado a servidora acima refere-a diárias para custear despesas com viagem até Campo Grande MS para participar de treinamento 1.652,00 0,00
323 S 00 03/10/2022 ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN Valor empenhado para custear despesas com contribuição a ADIMP MS 606,00 0,00
324 S 00 31/10/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias no mês de outubro/2022 350,49 0,00
325 S 00 01/11/2022 VALQUIRIA DOS SANTOS Valor empenhado para custear pagamento de jetons ao (a) servidor (a) acima por participação em reunião do Conselho Fiscal 179,36 0,00
326 S 00 01/11/2022 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado para custear pagamento de jetons ao (a) servidor (a) acima por participação em reunião do Conselho Fiscal 179,36 0,00
327 S 00 01/11/2022 Elizangela Papareli Valor empenhado para custear pagamento de jetons ao (a) servidor (a) acima por participação em reunião do Conselho Fiscal 179,36 0,00
328 S 00 01/11/2022 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com agua/esgoto 36,54 0,00
329 S 00 01/11/2022 Dione Terenciano Valor empenhado para custear despesas com materiais de consumo 385,00 0,00
330 S 00 01/11/2022 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com manutenção do site 350,00 0,00
331 S 00 01/11/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com manutenção de computadores e outros 342,00 0,00
332 S 00 01/11/2022 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima refere-se a 3 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Contabilidade Atuaria e Investimentos que realizara em Campo Grande nos dia 08,09 e 10/11/2022 1.982,40 0,00
333 S 00 01/11/2022 Claudia Monica Bonin Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima refere-se a 3 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Contabilidade Atuaria e Investimentos que realizara em Campo Grande nos dia 08,09 e 10/11/2022 1.982,40 0,00
334 S 00 01/11/2022 Paulo Cassuci Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima refere-se a 3 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Contabilidade Atuaria e Investimentos que realizara em Campo Grande nos dia 08,09 e 10/11/2022 1.982,40 0,00
335 S 00 01/11/2022 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima refere-se a 3 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Contabilidade Atuaria e Investimentos que realizara em Campo Grande nos dia 08,09 e 10/11/2022 1.982,40 0,00
336 S 00 01/11/2022 Empresa Brasil de Telecomunicação S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia interurbana código 21 48,39 0,00
337 S 00 01/11/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com com o contrato de consultoria financeira 920,40 0,00
338 S 00 01/11/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com internet de fibra otica 194,80 0,00
339 S 00 01/11/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de consultoria aruarial 1.495,00 0,00
340 S 00 01/11/2022 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC Valor empenhado para custear despesas com processamento de dados do Comprev 1.045,16 0,00
341 S 00 01/11/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com consultoria para a implantação do Pro Gestão 1.024,19 0,00
342 S 00 01/11/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado a para custear despesas com cessão e uso de software denominado Projetec Gestão Previdenciária e Folha de Pagamento 2.188,90 0,00
343 S 00 01/11/2022 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia e internet banda larga 213,48 0,00
344 S 00 01/11/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear o pagamento com Gratificações dos Diretores do IPA 6.659,12 0,00
345 S 00 01/11/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para pagamento de 13º salario de 2022 24.132,15 0,00
346 S 00 01/11/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com o 13º Salario 2022 165.720,93 0,00
347 S 00 01/11/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e locação do sistema de contabilidade 1.970,00 0,00
348 S 00 01/11/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 358,72 0,00
349 S 00 01/11/2022 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 358,72 0,00
350 S 00 01/11/2022 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 358,72 0,00
351 S 00 01/11/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 358,72 0,00
352 S 00 01/11/2022 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 358,72 0,00
353 S 00 01/11/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para pagamento da folha de aposentadorias do mês novembro de 2022 178.076,74 0,00
354 S 00 01/11/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para pagamento da folha de Pensões do mês novembro de 2022 24.132,15 0,00
355 S 00 01/11/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para pagamento da folha de Gratificação de Diretores do mês novembro de 2022 6.659,12 0,00
356 S 00 01/11/2022 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado pra pagamento de Pericias Médicas em servidor ativo para concessão de auxílio-doença 500,00 0,00
357 S 00 01/11/2022 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Consultoria Jurídica conforme contrato firmado 3.800,00 0,00
358 S 00 01/11/2022 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para custear despesas com a compra de toner 532,80 0,00
359 S 00 01/11/2022 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para custear despesas de contribuição a ADIMP/MS 606,00 0,00
360 S 00 01/11/2022 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado p/custear despesas com pericias médica 200,00 0,00
361 S 00 01/11/2022 Serviços Notorial E Registro Civil Valor empenhado para custear despesas com o reconhecimento de assinaturas 37,20 0,00
362 S 00 01/11/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias mês 11-2022 62,80 0,00
363 S 00 30/11/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias na conta 9932-5 no mês de novembro de 2022 545,64 0,00
364 S 00 01/12/2022 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 179,36 0,00
365 S 00 01/12/2022 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 179,36 0,00
366 S 00 01/12/2022 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 179,36 0,00
367 S 00 01/12/2022 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons 538,08 0,00
368 S 00 01/12/2022 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com o contrato de cessão e uso de software denominado projetec e prev folha 2.188,90 0,00
369 S 00 01/12/2022 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com mnutenção do site 350,00 0,00
370 S 00 01/12/2022 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de consultoria atuarial 1.495,00 0,00
371 S 00 01/12/2022 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com agua/esgoto 36,54 0,00
372 S 00 01/12/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de consultoria financeira 920,40 0,00
373 S 00 01/12/2022 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet 212,10 0,00
374 S 00 01/12/2022 ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN Valor empenhado para custear despesas com Contribuição associativa a ADIMP MS 606,00 0,00
375 S 00 01/12/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática 342,00 0,00
376 S 00 01/12/2022 Empresa Brasil de Telecomunicação S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia 48,39 0,00
377 S 00 01/12/2022 J S Telecom Ltda Valor empenhado a para custear despesas com serviços de comunicação multimidia 194,80 0,00
378 S 00 01/12/2022 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com serviços de Consultoria para o Pró Gestão 1.024,19 0,00
379 S 00 01/12/2022 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear a folha de aposentadorias de dezembro de 2022 178.076,74 0,00
380 S 00 01/12/2022 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear a folha de Pensões no mes de dezembro de 2022 24.132,15 0,00
381 S 00 05/12/2022 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com o pagamento da gratificações de Diretores no mes de dezembro de 2022 6.659,12 0,00
382 S 00 05/12/2022 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado para custear despesas com envio de Sedex a destino 04551-060 SP 80,01 0,00
384 S 00 05/12/2022 B.A.Marques Ltda Valor empenhado para custear despesas com produtos de limpeza e biscoito etc 333,71 0,00
385 S 00 05/12/2022 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de locação e manutenção do sistema de contabilidade 1.970,00 0,00
386 S 00 05/12/2022 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de Consultoria Juridica 3.800,00 0,00
387 S 00 05/12/2022 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 358,72 0,00
388 S 00 05/12/2022 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 358,72 0,00
389 S 00 05/12/2022 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 358,72 0,00
390 S 00 05/12/2022 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 358,72 0,00
391 S 00 05/12/2022 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 358,72 0,00
392 S 00 05/12/2022 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC Valor empenhado para custear despesas com serviços de compensação previdenciária 450,00 0,00
393 S 00 05/12/2022 SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com consultoria para compensação previdenciaria 1.600,00 0,00
394 S 00 05/12/2022 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC Valor empenhado para custear despesas com processamento de dados 150,00 0,00
395 S 00 05/12/2022 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas para concessão de licença por incapacidade de servidores ativos 900,00 0,00
396 S 00 30/12/2022 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias nas contas 9931-7 e 9932-5 do Banco do Brasil S/A no mes de dezembro de 2022 341,47 0,00