Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
1 |
S |
00 |
03/01/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para pagamento de despesas com internet de fibra ótica |
194,80 |
0,00 |
|
2 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria do Pró Gestão |
916,67 |
0,00 |
|
3 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria atuarial |
1.354,86 |
0,00 |
|
4 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato de consultoria financeira |
822,60 |
0,00 |
|
5 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de cessão e uso de software denominado PROJETC E PREV FOLHA |
1.653,60 |
0,00 |
|
6 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços manutenção e locação do sistema de contabilidade |
1.672,61 |
0,00 |
|
7 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para prestação de serviços de fornecimento de agua/esgoto |
35,29 |
0,00 |
|
8 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima a compra de materiais de limpeza/açúcar/biscoitos para uso no IPA |
257,57 |
0,00 |
|
9 |
S |
00 |
03/01/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima referente a prestação de serviços de reparação e manutenção de computadores e impressoras e equipamento periférico |
342,00 |
0,00 |
|
10 |
N |
00 |
03/01/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado pela prestação de serviços de internet fibra Ótico mês de janeiro de 2022 |
194,80 |
0,00 |
|
11 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Claro S A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com telefonia fixa interurbano |
49,39 |
0,00 |
|
12 |
S |
00 |
03/01/2022 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com OI FIXO E OI VELOX conforme fatura |
215,56 |
0,00 |
|
13 |
S |
00 |
03/01/2022 |
GRAFICA E EDITORA LIMA & LIMA LTDA |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de confecção de 02 carimbos automático 4911 |
100,00 |
0,00 |
|
14 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensionistas no mês de janeiro de 2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
15 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados do mês de janeiro de 2022 |
154.781,35 |
0,00 |
|
16 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificações dos Diretores do IPA mês de janeiro de 2022 |
6.659,12 |
0,00 |
|
17 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de Pericias Médicas a ser realizadas para concessão de auxílio-doença |
900,00 |
0,00 |
|
18 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado para pagamento de diárias a Servidora acima |
2.421,44 |
0,00 |
|
19 |
S |
00 |
03/01/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de diárias |
2.421,44 |
0,00 |
|
20 |
S |
00 |
03/01/2022 |
VALENTIM PEIXOTO DE ALBUQUERQUE |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de certificação digital |
150,00 |
0,00 |
|
21 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias |
270,58 |
0,00 |
|
22 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria financeira |
822,60 |
0,00 |
|
23 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial |
1.354,86 |
0,00 |
|
24 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da parcela do contrato de prestação de serviços suporte técnico cessão e hospedagem de web site |
128,00 |
0,00 |
|
25 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de inscrição em treinamento a ser realizado |
4.050,00 |
0,00 |
|
26 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima referente a pagamento de parcela de contrato de prestação de serviços de implantação ao Pró-Gestão |
916,87 |
0,00 |
|
27 |
S |
00 |
01/02/2022 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para pagamento de contribuição associativa a Adimp/MS |
1.212,00 |
0,00 |
|
28 |
S |
00 |
01/02/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de manutenção de computadores/ internet fibra otica |
536,80 |
0,00 |
|
29 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de agua/esgotos |
27,86 |
0,00 |
|
30 |
S |
00 |
01/02/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado a Servidora acima para custear despesas com com deslocamento até Dourados MS para fazer provas de CGRPPS |
304,36 |
0,00 |
|
31 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Claudia Monica Bonin |
alor empenhado a Servidora acima para custear despesas com com deslocamento até Dourados MS para fazer provas de CGRPPS |
304,36 |
0,00 |
|
32 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de diárias . |
3.000,12 |
0,00 |
|
33 |
S |
00 |
01/02/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de diárias . |
3.000,12 |
0,00 |
|
34 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de diárias . |
3.000,12 |
0,00 |
|
35 |
S |
00 |
01/02/2022 |
GILBERTO RIBEIRO DE LEMOS |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de diarias |
3.000,12 |
0,00 |
|
36 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Claro S A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia |
57,75 |
0,00 |
|
37 |
S |
00 |
01/02/2022 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia |
215,93 |
0,00 |
|
38 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas da prestação de serviços de manutenção e locação do sistema de contabilidade |
1.970,00 |
0,00 |
|
39 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da folha de aposentadoria do mês de fevereiro de 2022 |
172.677,21 |
0,00 |
|
40 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da folha de Pensões do mês de fevereiro de 2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
41 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento de gratificações dos Diretores do IPA mês de fevereiro de 2022 |
6.659,12 |
0,00 |
|
42 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software PROJETEC E PREV FOLHA |
1.653,60 |
0,00 |
|
43 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado ao credor acima para compra de cartucho para uso nas impressoras |
668,50 |
0,00 |
|
44 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias com as contas 9931-7 e 9932-5 do Banco do Brasil Ag 1323-4 Angélica no mês de fevereiro de 2022 |
280,40 |
0,00 |
|
45 |
S |
00 |
02/03/2022 |
Conselho Regional de Contabilidade |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com pagamento de CRC do contador responsavel pela contabilidade do Instituto |
478,00 |
0,00 |
|
46 |
S |
00 |
02/03/2022 |
Sirvirino Aparecido Terenciani |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
339,41 |
0,00 |
|
47 |
S |
00 |
02/03/2022 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
169,70 |
0,00 |
|
48 |
S |
00 |
02/03/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
339,41 |
0,00 |
|
49 |
S |
00 |
02/03/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
339,41 |
0,00 |
|
50 |
S |
00 |
02/03/2022 |
MARCIA BONIOLO DO VALLE |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
169,70 |
0,00 |
|
51 |
S |
00 |
02/03/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção de computadores/impressoras/telefones e redes de internet no mês de março de 2021 |
342,00 |
0,00 |
|
52 |
S |
00 |
02/03/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para prestação de serviços de Consultoria atuarial |
1.495,00 |
0,00 |
|
53 |
S |
00 |
02/03/2022 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com manutenção e suporte técnico do site |
128,00 |
0,00 |
|
54 |
S |
00 |
02/03/2022 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado ao credor acima para compra de materiais de escritório |
304,00 |
0,00 |
|
55 |
S |
00 |
02/03/2022 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima referente a jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
339,41 |
0,00 |
|
56 |
S |
00 |
02/03/2022 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima referente a jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
169,70 |
0,00 |
|
57 |
S |
00 |
02/03/2022 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima referente a jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
339,41 |
0,00 |
|
58 |
S |
00 |
02/03/2022 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de pericias médicas para concessão de auxílio-doença conforme convenio com a Prefeitura |
1.200,00 |
0,00 |
|
59 |
S |
00 |
02/03/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de internet Fibra Ótica mês de fevereiro de 2022 |
194,80 |
0,00 |
|
60 |
S |
00 |
02/03/2022 |
Claro S A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa |
49,70 |
0,00 |
|
61 |
S |
00 |
02/03/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de consultoria Financeira |
822,00 |
0,00 |
|
62 |
S |
00 |
02/03/2022 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima referente a jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
169,70 |
0,00 |
|
63 |
S |
00 |
02/03/2022 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima referente a pagamento de 03 diárias para custear despesas durante treinamento em Campo Grande MS, no Curso p/Certificação nos dias 14;15 e 16/03/2021 |
1.875,72 |
0,00 |
|
64 |
S |
00 |
02/03/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima referente a pagamento de 03 diárias para custear despesas durante treinamento em Campo Grande MS, no Curso p/Certificação nos dias 14;15 e 16/03/2021 |
1.875,72 |
0,00 |
|
65 |
S |
00 |
08/03/2022 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado ao (a) Servidor(a) acima referente diárias para custear despesas com a participação em treinamento |
1.875,72 |
0,00 |
|
66 |
S |
00 |
08/03/2022 |
MARCIA BONIOLO DO VALLE |
Valor empenhado ao (a) Servidor(a) acima referente diárias para custear despesas com a participação em treinamento |
1.875,72 |
0,00 |
|
67 |
S |
00 |
08/03/2022 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia fixa/internet banda larga |
220,37 |
0,00 |
|
68 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a prestação de serviços de cessão e uso de software denominado Prev Folha e Projetec |
1.653,60 |
0,00 |
|
69 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com cessão de software denominado sistcon (contabilidade) |
1.970,00 |
0,00 |
|
70 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a compra de toner |
288,00 |
0,00 |
|
71 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Consultoria para o Pró - Gestão |
916,67 |
0,00 |
|
72 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado a (ao) servidora (ao) acima para pagamento de diárias para participar de treinamento fora do município |
1.250,48 |
0,00 |
|
73 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado a (ao) servidora (ao) acima para pagamento de diárias para participar de treinamento fora do município |
1.250,48 |
0,00 |
|
74 |
S |
00 |
08/03/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado a (ao) servidora (ao) acima para pagamento de diárias para participar de treinamento fora do município |
1.250,48 |
0,00 |
|
75 |
S |
00 |
08/03/2022 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado ao credor acima p/pagamento de contribuição associativa mês de março de 2021 |
606,00 |
0,00 |
|
76 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima referente a prestação de serviços de fornecimento de agua /esgoto |
27,86 |
0,00 |
|
77 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensões do mês de março de 2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
78 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentadorias do mês de março de 2022 |
163.729,28 |
0,00 |
|
79 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificações dos Diretores do IPA mês de março de 2022 |
6.659,12 |
0,00 |
|
80 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado para pagamento de material de consumo |
460,57 |
0,00 |
|
81 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Comitê de Investimentos. |
509,12 |
0,00 |
|
82 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com Pericias Médicas |
1.000,00 |
0,00 |
|
83 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias no mes de março de 2022 |
30,80 |
0,00 |
|
84 |
S |
00 |
08/03/2022 |
Prefeitura Municipal de Angelica/MS |
Valor empenhado para devolução a Prefeitura de Angélica/MS, referente a valor enviado indevidamente e contabilizado com receita |
254,00 |
0,00 |
|
85 |
S |
00 |
04/04/2022 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons para participação em reuniões do conselho Curador |
344,50 |
0,00 |
|
86 |
S |
00 |
04/04/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons para participação em reuniões do conselho Curador |
344,50 |
0,00 |
|
87 |
S |
00 |
04/04/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com jetons para participação em reuniões do conselho Curador |
344,50 |
0,00 |
|
88 |
S |
00 |
04/04/2022 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima , para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
344,50 |
0,00 |
|
89 |
S |
00 |
04/04/2022 |
MARCIA BONIOLO DO VALLE |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima , para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
344,50 |
0,00 |
|
90 |
S |
00 |
04/04/2022 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons |
172,25 |
0,00 |
|
91 |
S |
00 |
04/04/2022 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons |
172,25 |
0,00 |
|
92 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons |
172,25 |
0,00 |
|
93 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de Consultoria atuarial |
1.495,00 |
0,00 |
|
94 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira |
822,60 |
0,00 |
|
95 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas de manutenção e suporte técnico, cessão de uso, migração |
128,00 |
0,00 |
|
96 |
S |
00 |
04/04/2022 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de Contribuição a ADIMP/MS |
606,00 |
0,00 |
|
97 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
valor empenhado ao credor acima para custear despesas com Consultoria do pro Gestão |
916,67 |
0,00 |
|
98 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas de diárias |
634,62 |
0,00 |
|
99 |
S |
00 |
04/04/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas de diárias |
634,62 |
0,00 |
|
100 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas de prestação de serviços de agua/esgoto |
35,29 |
0,00 |
|
101 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com o sistema de contabilidade |
1.970,00 |
0,00 |
|
102 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para pagamento de parcela do sistema informatizado de folha de Pagamento e Gerenciador Previdenciário |
1.653,60 |
0,00 |
|
103 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Claro S A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia/internet |
49,61 |
0,00 |
|
104 |
S |
00 |
04/04/2022 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia/internet |
216,52 |
0,00 |
|
105 |
S |
00 |
04/04/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia/internet |
194,80 |
0,00 |
|
106 |
S |
00 |
04/04/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com manutenção de computadores, notebook , telefones e outros |
342,00 |
0,00 |
|
107 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados mês de abril de 2022 |
163.729,28 |
0,00 |
|
108 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da folha de Pensões mês de abril de 2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
109 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da folha de Gratificações dos Diretores do IPA mês de abril de 2022 |
8.878,82 |
0,00 |
|
110 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Joelson Fernandes - MEI |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a manutenção das instalações elétricas do IPA |
530,00 |
0,00 |
|
111 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado para custear despesas com diárias |
649,60 |
0,00 |
|
112 |
S |
00 |
04/04/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado para custear despesas de diárias. |
649,60 |
0,00 |
|
113 |
S |
00 |
04/04/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias nas contas do Banco do Brasil S/A no mês de abril de 2022 conforme anexos |
545,65 |
0,00 |
|
114 |
S |
00 |
02/05/2022 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
352,64 |
0,00 |
|
115 |
S |
00 |
02/05/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
352,64 |
0,00 |
|
116 |
S |
00 |
02/05/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
352,64 |
0,00 |
|
117 |
S |
00 |
02/05/2022 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
352,64 |
0,00 |
|
118 |
S |
00 |
02/05/2022 |
MARCIA BONIOLO DO VALLE |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
352,64 |
0,00 |
|
119 |
S |
00 |
02/05/2022 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons de Conselheiros |
176,32 |
0,00 |
|
120 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons de Conselheiros |
176,32 |
0,00 |
|
121 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com o contrato de consultoria atuarial firmado |
1.495,00 |
0,00 |
|
122 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de escritório |
609,80 |
0,00 |
|
123 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria financeira |
822,60 |
0,00 |
|
124 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato 007/2021 |
916,67 |
0,00 |
|
125 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a parcela do contrato 008/2019 |
128,80 |
0,00 |
|
126 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Claro S A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa/interurbana |
49,62 |
0,00 |
|
127 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com agua/esgoto |
20,43 |
0,00 |
|
128 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com prestação do contrato de locação e manutenção do sistema de contabilidade |
1.970,00 |
0,00 |
|
129 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a cessão e uso de software denominado Projetec |
1.653,60 |
0,00 |
|
130 |
S |
00 |
02/05/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons |
352,64 |
0,00 |
|
131 |
S |
00 |
02/05/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons |
352,64 |
0,00 |
|
132 |
S |
00 |
02/05/2022 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons |
352,64 |
0,00 |
|
133 |
S |
00 |
02/05/2022 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons |
352,64 |
0,00 |
|
134 |
S |
00 |
02/05/2022 |
MARCIA BONIOLO DO VALLE |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons |
176,32 |
0,00 |
|
135 |
S |
00 |
02/05/2022 |
ROSINEI CRUZ DE SOUZA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas para pagamento de jetons |
176,32 |
0,00 |
|
136 |
S |
00 |
02/05/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com internet Fibra Ótica e serviços de serviços de manutenção de computadores |
536,80 |
0,00 |
|
137 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com pericias médicas |
1.600,00 |
0,00 |
|
138 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima para custear compra de materiais de consumo para o IPA |
299,59 |
0,00 |
|
139 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de Gratificações de Diretores maio/2022 |
6.659,12 |
0,00 |
|
140 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com a Folha de Pensões maio/2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
141 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear folha de aposentadoria de maio/2022 |
163.729,28 |
0,00 |
|
142 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a compra de cartucho/toner para a impressora HP |
694,40 |
0,00 |
|
143 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Claro S A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia fixa |
48,49 |
0,00 |
|
144 |
S |
00 |
31/05/2022 |
CELIA DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA |
Valor pago ao credor acima referente a prestação de serviços de conserto da porta |
90,00 |
0,00 |
|
145 |
S |
00 |
31/05/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias das contas do BB A 1323-4 contas 9931 e 9932 no mês de abril de 2022 |
311,07 |
0,00 |
|
146 |
S |
00 |
02/06/2022 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet banda larga |
435,85 |
0,00 |
|
147 |
S |
00 |
02/06/2022 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons de Conselho Fiscal |
177,04 |
0,00 |
|
148 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons de Conselho Fiscal |
177,04 |
0,00 |
|
149 |
S |
00 |
02/06/2022 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons de Conselho Fiscal |
177,04 |
0,00 |
|
150 |
S |
00 |
02/06/2022 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a taxa de contribuição a ADIMP-MS |
1.212,00 |
0,00 |
|
151 |
S |
00 |
02/06/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção de computadores e prestação de serviços de internet fibra otica |
536,80 |
0,00 |
|
152 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com a manutenção do site |
128,00 |
0,00 |
|
153 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com prestação de serviços de consultoria |
1.495,00 |
0,00 |
|
154 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com prestação de serviços de consultoria |
822,60 |
0,00 |
|
155 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria para implantação do Pró Gestão |
916,67 |
0,00 |
|
156 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de manutenção e locação do sistema de contabilidade |
1.970,00 |
0,00 |
|
157 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Secretária da Receita Federal do Brasil |
Valor empenhado para custear despesas com envio de DCTF em atrazo |
750,00 |
0,00 |
|
158 |
S |
00 |
02/06/2022 |
MARCIA BONIOLO DO VALLE |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamentos com jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
354,08 |
0,00 |
|
159 |
S |
00 |
02/06/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamentos com jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
354,08 |
0,00 |
|
160 |
S |
00 |
02/06/2022 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamentos com jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
354,08 |
0,00 |
|
161 |
S |
00 |
02/06/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamentos com jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
354,08 |
0,00 |
|
162 |
S |
00 |
02/06/2022 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamentos com jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
354,08 |
0,00 |
|
163 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto |
27,86 |
0,00 |
|
164 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado para compra de material de consumo para uso no IPA |
35,24 |
0,00 |
|
165 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Roberto Jose Bieloski |
Valor empenhado para custear a compra de material de consumo |
9,99 |
0,00 |
|
166 |
S |
00 |
02/06/2022 |
SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA |
Valor empenhado para custear despesas com Consultoria |
1.600,00 |
0,00 |
|
167 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesa com parcelas do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software denominado Projetec e Prev Folha |
1.653,60 |
0,00 |
|
168 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificação de junho/2022 |
6.659,12 |
0,00 |
|
169 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear folha de Pensões do mês de junho de 2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
170 |
S |
00 |
02/06/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da folha de aposentadorias de junho/2022 |
163.729,28 |
0,00 |
|
171 |
S |
00 |
02/06/2022 |
ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS |
Valor empenhado para custear a compra de extintores |
360,00 |
0,00 |
|
172 |
S |
00 |
02/06/2022 |
ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS |
Valor empenhado a para custear o pagamento de luminária de emergências e placa de sinalização |
80,00 |
0,00 |
|
173 |
S |
00 |
02/06/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado para custear despesas com diárias |
326,13 |
0,00 |
|
174 |
S |
00 |
30/06/2022 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado para custear despesas com diárias. |
326,13 |
0,00 |
|
175 |
S |
00 |
30/06/2022 |
Joelson Fernandes - MEI |
Valor empenhado para custear despesas com reparo e instalçaõ eletricas |
270,00 |
0,00 |
|
176 |
S |
00 |
30/06/2022 |
Polo Certificadora - MEI |
Valor empenhado para custear despesas com certificados digitais |
630,00 |
0,00 |
|
177 |
S |
00 |
30/06/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancárias |
71,68 |
0,00 |
|
178 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Samuel Durte Rosa |
Valor contabilizado para custear despesas com o pagamento de jetons do Comitê de Investimentos |
534,77 |
0,00 |
|
179 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a compra de materiais de consumo |
355,22 |
0,00 |
|
180 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção do site |
128,80 |
0,00 |
|
181 |
S |
00 |
04/07/2022 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) para custear despesas com o pagamento de jetons por participação no Conselho Fiscal do IPA |
178,25 |
0,00 |
|
182 |
S |
00 |
04/07/2022 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) para custear despesas com o pagamento de jetons por participação no Conselho Fiscal do IPA |
178,25 |
0,00 |
|
183 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) para custear despesas com o pagamento de jetons por participação no Conselho Fiscal do IPA |
178,25 |
0,00 |
|
184 |
S |
00 |
04/07/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com prestação de serviços |
2.448,80 |
0,00 |
|
185 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com envio de Sedex |
80,01 |
0,00 |
|
186 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira |
822,60 |
0,00 |
|
187 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial |
1.495,00 |
0,00 |
|
188 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de telefonia interurbano código 21 |
48,49 |
0,00 |
|
189 |
S |
00 |
04/07/2022 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com prestação de serviços de telefonia e internete |
221,26 |
0,00 |
|
190 |
S |
00 |
04/07/2022 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado para custear despesas com contribuição a ADIMP MS |
606,00 |
0,00 |
|
191 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com prestação de consultoria para a implantação do Pró Gestão |
916,67 |
0,00 |
|
192 |
S |
00 |
04/07/2022 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Fiscal |
356,51 |
0,00 |
|
193 |
S |
00 |
04/07/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Curador |
356,51 |
0,00 |
|
194 |
S |
00 |
04/07/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Curador |
356,51 |
0,00 |
|
195 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Curador |
178,25 |
0,00 |
|
196 |
S |
00 |
04/07/2022 |
MARCIA BONIOLO DO VALLE |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Curador |
178,25 |
0,00 |
|
197 |
S |
00 |
04/07/2022 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Servidor por participação em reunião do Conselho Curador |
356,51 |
0,00 |
|
198 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas. |
900,00 |
0,00 |
|
199 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Ademir de Oliveira e Advogados Associados |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a inscrição de treinamento a servidores; Paulo Cassuci e Bruna Santos Ribeiro |
700,00 |
0,00 |
|
200 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com parcelas do contrato de prestação de cessão e uso de software denominado Projetec e Prev Folha |
1.653,60 |
0,00 |
|
201 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com parcela do contrato de prestação de serviços de manutenção e locação de software de contabilidade |
1.970,00 |
0,00 |
|
202 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima 1 e 1/5 diária para custear despesas com a participação em treinamento sobre concessão de Pensão Por Morte em Campo Grande/MS, no dia 22 com retorno prevista em 23/07/2022 |
985,11 |
0,00 |
|
203 |
S |
00 |
04/07/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima 1 e 1/5 diária para custear despesas com a participação em treinamento sobre concessão de Pensão Por Morte em Campo Grande/MS, no dia 22 com retorno prevista em 23/07/2022 |
985,11 |
0,00 |
|
204 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de folha de aposentados |
163.729,28 |
0,00 |
|
205 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear o despesas com o pagamento da folha de Pensionistas mês de julho/2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
206 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de Gratificações dos Diretores do IPA mês de julho de 2022 |
6.659,12 |
0,00 |
|
207 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para custear despesas com envio de sedex |
85,98 |
0,00 |
|
208 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias das contas-corrente mantida no Banco Brasil S/A mes de julho de 2022 |
543,43 |
0,00 |
|
209 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de escritório |
554,50 |
0,00 |
|
210 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear compra de Cartuchos para uso na impressora |
1.550,00 |
0,00 |
|
211 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com agua/esgoto |
28,85 |
0,00 |
|
212 |
S |
00 |
01/08/2022 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
213 |
S |
00 |
01/08/2022 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
214 |
S |
00 |
01/08/2022 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com jetons do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
215 |
S |
00 |
01/08/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com prestação de serviços de reparos de equipamentos informatizados |
342,00 |
0,00 |
|
216 |
S |
00 |
01/08/2022 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de internet /telefonia |
215,93 |
0,00 |
|
217 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia fixa |
48,49 |
0,00 |
|
218 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Atuarial |
1.495,00 |
0,00 |
|
219 |
S |
00 |
01/08/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com internet fibra Otica |
194,80 |
0,00 |
|
220 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Wilson Reolon |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locomoção até Ivinhema MS, para buscar levar impressora para o conserto |
70,00 |
0,00 |
|
221 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com manutenção do site do IPA |
144,13 |
0,00 |
|
222 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com Consultoria ao Pró Gestão |
1.024,19 |
0,00 |
|
223 |
S |
00 |
01/08/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
224 |
S |
00 |
01/08/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
225 |
S |
00 |
01/08/2022 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
226 |
S |
00 |
01/08/2022 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
227 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
228 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para custear despesas com o envio de correspondencia |
19,21 |
0,00 |
|
229 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços 002/2020 |
1.970,00 |
0,00 |
|
230 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira |
822,60 |
0,00 |
|
231 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de consumo/produtos de limpeza/café e açúcar para uso no IPA |
252,14 |
0,00 |
|
232 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima refere-se a 2 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Encontro Previdenciário do RPPS a ser realizado em Campo Grande nos dias 25 e 26/08/2022 |
1.321,60 |
0,00 |
|
233 |
S |
00 |
01/08/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima refere-se a 2 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Encontro Previdenciário do RPPS a ser realizado em Campo Grande nos dias 25 e 26/08/2022 |
1.321,60 |
0,00 |
|
234 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima refere-se a 2 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Encontro Previdenciário do RPPS a ser realizado em Campo Grande nos dias 25 e 26/08/2022 |
1.321,60 |
0,00 |
|
235 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de aposentadorias do mês de agosto de 2022 |
163.956,29 |
0,00 |
|
236 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com folha de Pensionistas |
24.132,15 |
0,00 |
|
237 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com Gratificações de Diretores |
6.659,12 |
0,00 |
|
238 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Cessão e uso de software |
1.653,60 |
0,00 |
|
239 |
S |
00 |
01/08/2022 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado para custear despesas com contribuições para a ADIMP MS |
606,00 |
0,00 |
|
240 |
S |
00 |
01/08/2022 |
GIDEONE CAMARGO CUNHA |
Valor empenhado para custear despesas com reparação de cadeira |
160,00 |
0,00 |
|
241 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para custear despesas com a empresa de correios |
35,01 |
0,00 |
|
242 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Adelmo Antonio Urban |
Valor empenhado para custear despesas com Consultoria Jurídica (emissão de pareceres para concessão de aposentadoria |
3.600,00 |
0,00 |
|
243 |
S |
00 |
01/08/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias das contas do BB AG 1323-4 Contas 9931-7 e 9932-5 durante o mes de agosto/2022 |
74,20 |
0,00 |
|
244 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação no Comitê de Investimentos do IPA |
538,08 |
0,00 |
|
245 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com o fornecimento de agua/esgoto |
36,54 |
0,00 |
|
246 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a manutenção do site |
144,13 |
0,00 |
|
247 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de consultoria atuarial |
1.495,00 |
0,00 |
|
248 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com prestação de serviços de Consultoria Financeira |
822,60 |
0,00 |
|
249 |
S |
00 |
01/09/2022 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de telefonia/internet |
199,86 |
0,00 |
|
250 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de 13º Salario de 2022 |
1.212,00 |
0,00 |
|
251 |
S |
00 |
01/09/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas de telefonia e prestação de serviços de manutenção de computadores, |
536,80 |
0,00 |
|
252 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços manutenção e locação do sistema de contabilidade |
1.970,00 |
0,00 |
|
254 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas para concessão de auxilio-doença |
2.300,00 |
0,00 |
|
255 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor acima referente a pagamento de 03 diárias para custear despesas com a participação no treinamento Novas Certificações a ser realizado nos dia 12,13 e 14/09/2022 em Campo Grande MS |
1.982,40 |
0,00 |
|
256 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao Servidor acima referente a pagamento de 03 diárias para custear despesas com a participação no treinamento Novas Certificações a ser realizado nos dia 12,13 e 14/09/2022 em Campo Grande MS |
1.982,40 |
0,00 |
|
257 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Joelson Fernandes - MEI |
Valor empenhado para reparar as instalações elétricas |
180,00 |
0,00 |
|
258 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de pericias médica |
200,00 |
0,00 |
|
259 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Claro S A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia interurbana código 21 |
46,19 |
0,00 |
|
260 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de toner |
759,60 |
0,00 |
|
261 |
S |
00 |
01/09/2022 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho |
179,36 |
0,00 |
|
262 |
S |
00 |
01/09/2022 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho |
179,36 |
0,00 |
|
263 |
S |
00 |
01/09/2022 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho |
179,36 |
0,00 |
|
264 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com o contrato de Pro Gestão |
1.024,19 |
0,00 |
|
265 |
S |
00 |
01/09/2022 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho |
179,36 |
0,00 |
|
266 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho |
358,72 |
0,00 |
|
267 |
S |
00 |
01/09/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho |
358,72 |
0,00 |
|
268 |
S |
00 |
01/09/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho |
358,72 |
0,00 |
|
269 |
S |
00 |
01/09/2022 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reunião de Conselho |
358,72 |
0,00 |
|
270 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços Four Info |
1.913,60 |
0,00 |
|
271 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Assoc. Analistas e Profis. de Investimentos |
Valor empenhado para ao credor acima para pagamento de boleto de renovação de Cerificação CGRPPS do servidor Gilvan Pegorari de Carvalho pertencente ao Comite de Investimentos |
75,00 |
0,00 |
|
272 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de limpeza p/uso no IPA |
161,80 |
0,00 |
|
273 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de aposentados mês de setembro de 2022 |
171.052,32 |
0,00 |
|
274 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com a funcionários de gratificações de diretores mês de setembro de 2022 |
6.659,12 |
0,00 |
|
275 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de pensões do mês de setembro de 2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
276 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Roberto Jose Bieloski |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a compra de materiais de construção |
1.063,56 |
0,00 |
|
277 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Marciano & Fernandes Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais para uso na pintura do IPA |
58,00 |
0,00 |
|
278 |
S |
00 |
01/09/2022 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de Assessoria Juridica |
3.800,00 |
0,00 |
|
279 |
S |
00 |
01/09/2022 |
José Izídio Ferreira |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de pintura e reparo em edificações do IPA |
3.200,00 |
0,00 |
|
280 |
S |
00 |
01/09/2022 |
GRAFICA E EDITORA LIMA & LIMA LTDA |
Valor empenhado para custear despesas com a confecção de carimbos |
160,00 |
0,00 |
|
281 |
S |
00 |
01/09/2022 |
SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA |
Valor empenhado ao credor acima refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria |
1.600,00 |
0,00 |
|
282 |
S |
00 |
01/09/2022 |
DARCILENE DANTAS LINS CALDEIRARIA |
Valor empenhado ao credor acima para a confecção de 01 portão pequeno para a casinha de botijão de gas |
280,00 |
0,00 |
|
283 |
S |
00 |
01/09/2022 |
ANDERSON GARCIA DE CARVALHO |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de lavagem de cortinas do IPA |
200,00 |
0,00 |
|
284 |
S |
00 |
01/09/2022 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear despesas com contribuição a Adimp/MS |
606,00 |
0,00 |
|
285 |
S |
00 |
30/09/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para cobrança de tarifas bancárias no mês de setembro de 2022 |
631,09 |
0,00 |
|
286 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador |
991,20 |
0,00 |
|
287 |
S |
00 |
03/10/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador |
991,20 |
0,00 |
|
288 |
S |
00 |
03/10/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador |
991,20 |
0,00 |
|
289 |
S |
00 |
03/10/2022 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador |
991,20 |
0,00 |
|
290 |
S |
00 |
03/10/2022 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador |
991,20 |
0,00 |
|
291 |
S |
00 |
03/10/2022 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador |
991,20 |
0,00 |
|
292 |
S |
00 |
03/10/2022 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com a participação no curso Preparatório de nova certificação de Conselheiros do Conselho Fiscal/Curador |
991,20 |
0,00 |
|
293 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com agua/esgoto |
44,23 |
0,00 |
|
294 |
S |
00 |
03/10/2022 |
SOUZA & SANCHES COMBUSTIVEIS LTDA |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com combustíveis |
200,00 |
0,00 |
|
295 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção do site |
144,13 |
0,00 |
|
296 |
S |
00 |
03/10/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com serviços com reparo e manutenção de computadores e internet fibra otica |
536,80 |
0,00 |
|
297 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Expresso Ivinhema Ltda ME |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com transportes de servidores |
168,30 |
0,00 |
|
298 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de Consultoria Financeira |
822,60 |
0,00 |
|
299 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria atuarial |
1.495,00 |
0,00 |
|
300 |
S |
00 |
03/10/2022 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet |
209,47 |
0,00 |
|
301 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de contrato de prestação de serviços de consultoria para a implantação do Pró Gestão |
1.024,19 |
0,00 |
|
302 |
S |
00 |
03/10/2022 |
VALQUIRIA DOS SANTOS |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA |
179,36 |
0,00 |
|
303 |
S |
00 |
03/10/2022 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA |
179,36 |
0,00 |
|
304 |
S |
00 |
03/10/2022 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA |
179,36 |
0,00 |
|
305 |
S |
00 |
03/10/2022 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA |
179,36 |
0,00 |
|
306 |
S |
00 |
03/10/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA |
358,72 |
0,00 |
|
307 |
S |
00 |
03/10/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA |
358,72 |
0,00 |
|
308 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA |
179,36 |
0,00 |
|
309 |
S |
00 |
03/10/2022 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA |
358,72 |
0,00 |
|
310 |
S |
00 |
03/10/2022 |
LUCINEI FERREIRA DA LUZ |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião (oes) do Conselho Fiscal/Curador do IPA |
179,36 |
0,00 |
|
311 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços 002/2020 |
1.970,00 |
0,00 |
|
312 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de compra de toner |
428,20 |
0,00 |
|
313 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Jair da Cruz Marques |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de pintura externa do IPA |
2.500,00 |
0,00 |
|
314 |
S |
00 |
03/10/2022 |
CINTIA DA SILVA SARAIVA EIRELI |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais para pintura |
5.240,00 |
0,00 |
|
315 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com parcela do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software denominado Projetec |
2.188,90 |
0,00 |
|
316 |
S |
00 |
03/10/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para compra de notebook para uso no IPA |
7.180,00 |
0,00 |
|
317 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de gratificação dos Diretores do IPA |
6.659,12 |
0,00 |
|
318 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de pagamento das Pensões mês de outubro de 2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
319 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de pagamento das Aposentadorias mês de outubro de 2022 |
178.076,74 |
0,00 |
|
320 |
S |
00 |
03/10/2022 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com parcelas do contrato de consultoria juridica |
3.800,00 |
0,00 |
|
321 |
S |
00 |
03/10/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado a servidora acima refere-a diárias para custear despesas com viagem até Campo Grande MS para participar de treinamento |
1.652,00 |
0,00 |
|
322 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado a servidora acima refere-a diárias para custear despesas com viagem até Campo Grande MS para participar de treinamento |
1.652,00 |
0,00 |
|
323 |
S |
00 |
03/10/2022 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado para custear despesas com contribuição a ADIMP MS |
606,00 |
0,00 |
|
324 |
S |
00 |
31/10/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias no mês de outubro/2022 |
350,49 |
0,00 |
|
325 |
S |
00 |
01/11/2022 |
VALQUIRIA DOS SANTOS |
Valor empenhado para custear pagamento de jetons ao (a) servidor (a) acima por participação em reunião do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
326 |
S |
00 |
01/11/2022 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado para custear pagamento de jetons ao (a) servidor (a) acima por participação em reunião do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
327 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado para custear pagamento de jetons ao (a) servidor (a) acima por participação em reunião do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
328 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com agua/esgoto |
36,54 |
0,00 |
|
329 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado para custear despesas com materiais de consumo |
385,00 |
0,00 |
|
330 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção do site |
350,00 |
0,00 |
|
331 |
S |
00 |
01/11/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção de computadores e outros |
342,00 |
0,00 |
|
332 |
S |
00 |
01/11/2022 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima refere-se a 3 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Contabilidade Atuaria e Investimentos que realizara em Campo Grande nos dia 08,09 e 10/11/2022 |
1.982,40 |
0,00 |
|
333 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima refere-se a 3 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Contabilidade Atuaria e Investimentos que realizara em Campo Grande nos dia 08,09 e 10/11/2022 |
1.982,40 |
0,00 |
|
334 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima refere-se a 3 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Contabilidade Atuaria e Investimentos que realizara em Campo Grande nos dia 08,09 e 10/11/2022 |
1.982,40 |
0,00 |
|
335 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima refere-se a 3 diárias para custear despesas com a participação no Seminário Contabilidade Atuaria e Investimentos que realizara em Campo Grande nos dia 08,09 e 10/11/2022 |
1.982,40 |
0,00 |
|
336 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia interurbana código 21 |
48,39 |
0,00 |
|
337 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com com o contrato de consultoria financeira |
920,40 |
0,00 |
|
338 |
S |
00 |
01/11/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com internet de fibra otica |
194,80 |
0,00 |
|
339 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de consultoria aruarial |
1.495,00 |
0,00 |
|
340 |
S |
00 |
01/11/2022 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado para custear despesas com processamento de dados do Comprev |
1.045,16 |
0,00 |
|
341 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com consultoria para a implantação do Pro Gestão |
1.024,19 |
0,00 |
|
342 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado a para custear despesas com cessão e uso de software denominado Projetec Gestão Previdenciária e Folha de Pagamento |
2.188,90 |
0,00 |
|
343 |
S |
00 |
01/11/2022 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia e internet banda larga |
213,48 |
0,00 |
|
344 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear o pagamento com Gratificações dos Diretores do IPA |
6.659,12 |
0,00 |
|
345 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento de 13º salario de 2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
346 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com o 13º Salario 2022 |
165.720,93 |
0,00 |
|
347 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e locação do sistema de contabilidade |
1.970,00 |
0,00 |
|
348 |
S |
00 |
01/11/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
349 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
350 |
S |
00 |
01/11/2022 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
351 |
S |
00 |
01/11/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
352 |
S |
00 |
01/11/2022 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
353 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da folha de aposentadorias do mês novembro de 2022 |
178.076,74 |
0,00 |
|
354 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da folha de Pensões do mês novembro de 2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
355 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da folha de Gratificação de Diretores do mês novembro de 2022 |
6.659,12 |
0,00 |
|
356 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado pra pagamento de Pericias Médicas em servidor ativo para concessão de auxílio-doença |
500,00 |
0,00 |
|
357 |
S |
00 |
01/11/2022 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Consultoria Jurídica conforme contrato firmado |
3.800,00 |
0,00 |
|
358 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de toner |
532,80 |
0,00 |
|
359 |
S |
00 |
01/11/2022 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear despesas de contribuição a ADIMP/MS |
606,00 |
0,00 |
|
360 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado p/custear despesas com pericias médica |
200,00 |
0,00 |
|
361 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Serviços Notorial E Registro Civil |
Valor empenhado para custear despesas com o reconhecimento de assinaturas |
37,20 |
0,00 |
|
362 |
S |
00 |
01/11/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias mês 11-2022 |
62,80 |
0,00 |
|
363 |
S |
00 |
30/11/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias na conta 9932-5 no mês de novembro de 2022 |
545,64 |
0,00 |
|
364 |
S |
00 |
01/12/2022 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
365 |
S |
00 |
01/12/2022 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
366 |
S |
00 |
01/12/2022 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
367 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons |
538,08 |
0,00 |
|
368 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com o contrato de cessão e uso de software denominado projetec e prev folha |
2.188,90 |
0,00 |
|
369 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com mnutenção do site |
350,00 |
0,00 |
|
370 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de consultoria atuarial |
1.495,00 |
0,00 |
|
371 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com agua/esgoto |
36,54 |
0,00 |
|
372 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de consultoria financeira |
920,40 |
0,00 |
|
373 |
S |
00 |
01/12/2022 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet |
212,10 |
0,00 |
|
374 |
S |
00 |
01/12/2022 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado para custear despesas com Contribuição associativa a ADIMP MS |
606,00 |
0,00 |
|
375 |
S |
00 |
01/12/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática |
342,00 |
0,00 |
|
376 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia |
48,39 |
0,00 |
|
377 |
S |
00 |
01/12/2022 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado a para custear despesas com serviços de comunicação multimidia |
194,80 |
0,00 |
|
378 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de Consultoria para o Pró Gestão |
1.024,19 |
0,00 |
|
379 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear a folha de aposentadorias de dezembro de 2022 |
178.076,74 |
0,00 |
|
380 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear a folha de Pensões no mes de dezembro de 2022 |
24.132,15 |
0,00 |
|
381 |
S |
00 |
05/12/2022 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento da gratificações de Diretores no mes de dezembro de 2022 |
6.659,12 |
0,00 |
|
382 |
S |
00 |
05/12/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para custear despesas com envio de Sedex a destino 04551-060 SP |
80,01 |
0,00 |
|
384 |
S |
00 |
05/12/2022 |
B.A.Marques Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com produtos de limpeza e biscoito etc |
333,71 |
0,00 |
|
385 |
S |
00 |
05/12/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de locação e manutenção do sistema de contabilidade |
1.970,00 |
0,00 |
|
386 |
S |
00 |
05/12/2022 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear despesas com o contrato de prestação de serviços de Consultoria Juridica |
3.800,00 |
0,00 |
|
387 |
S |
00 |
05/12/2022 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
388 |
S |
00 |
05/12/2022 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
389 |
S |
00 |
05/12/2022 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
390 |
S |
00 |
05/12/2022 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
391 |
S |
00 |
05/12/2022 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
358,72 |
0,00 |
|
392 |
S |
00 |
05/12/2022 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de compensação previdenciária |
450,00 |
0,00 |
|
393 |
S |
00 |
05/12/2022 |
SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com consultoria para compensação previdenciaria |
1.600,00 |
0,00 |
|
394 |
S |
00 |
05/12/2022 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado para custear despesas com processamento de dados |
150,00 |
0,00 |
|
395 |
S |
00 |
05/12/2022 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas para concessão de licença por incapacidade de servidores ativos |
900,00 |
0,00 |
|
396 |
S |
00 |
30/12/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias nas contas 9931-7 e 9932-5 do Banco do Brasil S/A no mes de dezembro de 2022 |
341,47 |
0,00 |
|