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Emp Proc Modalidade Data Credor Histórico Vlr. Emp Saldo/A pagar Ações
1 S 00 02/01/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com a manutenção de site 350,00 0,00
2 S 00 02/01/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para custear a compra de fragmentadora de papel 2.886,00 0,00
3 S 00 02/01/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com reparo e manutenção de computadores e equipamentos de informática 342,00 0,00
4 S 00 02/01/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com consultoria financeira 920,40 0,00
5 S 00 02/01/2023 Empresa Brasil de Telecomunicação S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa 27,41 0,00
6 S 00 02/01/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com consultoria atuarial 1.495,00 0,00
7 S 00 02/01/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com internet 194,80 0,00
8 S 00 02/01/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas de software 2.188,90 0,00
9 S 00 02/01/2023 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto 37,30 0,00
10 S 00 02/01/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com locação do sistema de contabilidade 1.970,00 0,00
11 S 00 02/01/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria para a implantação do Pró Gestão 1.024,19 0,00
12 S 00 02/01/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet 259,81 0,00
13 S 00 02/01/2023 Associação Paranaense das Entidades Previdenciá Valor empenhado para custear despesas com a inscrição em Congresso Previdenciário a ser realizado em Foz do Iguaçu PR 1.200,00 0,00
14 S 00 02/01/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com a folha de Gratificação de Diretores mês de janeiro de 2023 7.052,00 0,00
15 S 00 02/01/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear o pagamento da Folha de pensões mês de janeiro de 2023 29.044,18 0,00
16 S 00 02/01/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear a folha de aposentados do mês de janeiro de 2023 200.790,10 0,00
17 S 00 02/01/2023 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 179,36 0,00
18 S 00 02/01/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 179,36 0,00
19 S 00 02/01/2023 Elizangela Papareli Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 179,36 0,00
20 S 00 02/01/2023 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado para custear despesas com a médica perita do IPA 2.500,00 0,00
21 S 00 02/01/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para custear despesas com taxa de associação a ADIMP MS 651,00 0,00
22 S 00 02/01/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcela de prestação de serviços de consultoria juridica 3.800,00 0,00
23 S 00 02/01/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador 359,86 0,00
24 S 00 02/01/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador 359,86 0,00
25 S 00 02/01/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador 359,86 0,00
26 S 00 02/01/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador 359,86 0,00
27 S 00 02/01/2023 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador 359,86 0,00
28 S 00 02/01/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias da conta 9931-7 no mês de janeiro de 2022 33,53 0,00
29 S 00 02/01/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com a conta 9932-5 do Banco do Brasil no mês de janeiro/2023 293,70 0,00
30 S 00 02/02/2023 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto 21,92 0,00
31 S 00 02/02/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção de site 350,00 0,00
32 S 00 02/02/2023 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado ao servidor (a) acima para participação de congresso previdenciário em Foz de Iguaçu - PR 4.356,20 0,00
33 S 00 02/02/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado ao servidor acima para custear despesas com diárias para participação de congresso em Foz do Iguaçu PR 4.356,20 0,00
34 S 00 02/02/2023 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado a servidora acima para pagamento de jetons 179,93 0,00
35 S 00 02/02/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado para pagamento de jetons 179,93 0,00
36 S 00 02/02/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de consultorias financeiras. 920,40 0,00
37 S 00 02/02/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Consultoria 1.495,00 0,00
38 S 00 02/02/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de telefonia /internet 382,97 0,00
39 S 00 02/02/2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de compensação Previdenciária 150,00 0,00
40 S 00 02/02/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para compra de toner/para a impressora HP 571,00 0,00
41 S 00 02/02/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com consultoria para o Pró gestão 1.024,19 0,00
42 S 00 03/02/2023 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas para concessão de auxílio-doença 700,00 0,00
43 S 00 03/02/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de cessão e uso de software conforme contrato 002/2022 2.188,90 0,00
44 S 00 03/02/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com locação de software de contabilidade 1.970,00 0,00
45 S 00 03/02/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para pagamento de contribuição a ADIMP MS conforme convenio 651,00 0,00
46 S 00 03/02/2023 Conselho Regional de Contabilidade Valor empenhado para pagamento de taxa de manutenção de CRC do responsavel pela contabilidade do Instituto 510,00 0,00
47 S 00 03/02/2023 B.A.Marques Ltda Valor empenhado para compra de materiais de limpeza e copa para uso no IPA 553,13 0,00
48 S 00 03/02/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com a folha de gratificação do mês de fevereiro de 2022 7.052,00 0,00
49 S 00 03/02/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com a folha de aposentadorias mês de fevereiro de 2022 196.381,49 0,00
50 S 00 03/02/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear despesas com o pagamento da folha de pensões do mês de fevereiro de 2022 32.306,94 0,00
51 S 00 03/02/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com manutenção de equipamento de informatica 380,00 0,00
52 S 00 03/02/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear despesas com consultoria jurídica 3.800,00 0,00
53 S 00 03/02/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com internet fibra Optica 50 megas 194,80 0,00
54 S 00 03/02/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias da conta de despesas administrativas 20,60 0,00
55 S 00 03/02/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancárias na conta 9932-5 - Reserva Previdenciárias 23,00 0,00
56 S 00 01/03/2023 ROBERTO SORANO Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons a Conselheiros do Conselho Curador 360,08 0,00
57 S 00 01/03/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Conselheiros do Conselho Curador do IPA 360,08 0,00
58 S 00 01/03/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Conselheiros do Conselho Curador do IPA 360,08 0,00
59 S 00 01/03/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Conselheiros do Conselho Curador do IPA 360,08 0,00
60 S 00 01/03/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Conselheiros do Conselho Curador do IPA 360,08 0,00
61 S 00 01/03/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a manutenção do site 350,00 0,00
62 S 00 01/03/2023 Sanesul S/A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com rede de distribuição agua/esgoto 28,85 0,00
63 S 00 01/03/2023 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons 180,04 0,00
64 S 00 01/03/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons 180,04 0,00
65 S 00 01/03/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons 180,04 0,00
66 S 00 01/03/2023 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com o envio de documentos 80,00 0,00
67 S 00 01/03/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear com serviços de Consultoria atuarial 1.581,48 0,00
68 S 00 01/03/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com consultoria 920,40 0,00
69 S 00 01/03/2023 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado para custear despesas com pericias médica 1.000,00 0,00
70 S 00 01/03/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software 2.188,90 0,00
71 S 00 01/03/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet 358,97 0,00
72 S 00 01/03/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com consultoria para implantação do Pró Gestaõ 1.024,19 0,00
73 S 00 01/03/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e locação de software de contabilidade 2.077,36 0,00
74 S 00 01/03/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para custear despesas com Contribuição associativa a ADIMP MS 651,00 0,00
75 S 00 01/03/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao servidor acima para custear despesas com reuniões do Comitê de Investimentos 540,13 0,00
76 S 00 01/03/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima , para custear despesas com reuniões do Conselho Curador 360,08 0,00
77 S 00 01/03/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima , para custear despesas com reuniões do Conselho Curador 360,08 0,00
78 S 00 01/03/2023 ROBERTO SORANO Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima , para custear despesas com reuniões do Conselho Curador 360,08 0,00
79 S 00 01/03/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima , para custear despesas com reuniões do Conselho Curador 360,08 0,00
80 S 00 01/03/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima , para custear despesas com reuniões do Conselho Curador 180,04 0,00
81 S 00 01/03/2023 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima para custear despesas com diárias para participar de evento previdenciário da ADIMP MS 1.989,96 0,00
82 S 00 01/03/2023 Claudia Monica Bonin Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima para custear despesas com diárias para participar de evento previdenciário da ADIMP MS 1.989,96 0,00
83 S 00 01/03/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima para custear despesas com diárias para participar de evento previdenciário da ADIMP MS 1.989,96 0,00
84 S 00 01/03/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com serviços de internet fibra Optica 50 megas 194,80 0,00
85 S 00 01/03/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com manutenção e reparo de equipamento de informática 380,00 0,00
86 S 00 01/03/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com pagamento de gratificação de Diretores mes 03-2023 7.052,00 0,00
87 S 00 01/03/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despassas com a folha de aposentadorias mes 03-2023 197.334,64 0,00
88 S 00 01/03/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear pagamento da folha de Pensões 29.044,18 0,00
89 S 00 01/03/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear despesas com serviços de consultoria juridica 3.800,00 0,00
90 S 00 01/03/2023 Dione Terenciano Valor empenhado para custear despesas com materiais de consumo 893,50 0,00
91 S 00 01/03/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias no mes de março 40,06 0,00
92 S 00 01/03/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias na conta 9932-5 durante o mês de março de 2023 602,30 0,00
93 S 00 03/04/2023 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com fornecimento de agua/esgoto 28,85 0,00
94 S 00 03/04/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com a manutenção do site do IPA 350,00 0,00
95 S 00 03/04/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com gratificação de férias de servidor ativo 2.350,66 0,00
96 S 00 03/04/2023 B.A.Marques Ltda Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de consumo (açúcar, café, e material de limpeza) 390,49 0,00
97 S 00 03/04/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de Consultoria Financeira 920,40 0,00
98 S 00 03/04/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa de consultoria atuarial. 1.581,48 0,00
99 S 00 03/04/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para custear despesas com a compra de toner para as impressoras HP e Brother 680,00 0,00
100 S 00 03/04/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para custear despesas com a compra e troca de FUSER original para uso na BROTHER Dep 7065 848,00 0,00
101 S 00 03/04/2023 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons ao Conselho Fiscal 180,12 0,00
102 S 00 03/04/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons ao Conselho Fiscal 180,12 0,00
103 S 00 03/04/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons ao Conselho Fiscal 180,12 0,00
104 S 00 03/04/2023 LEMA TREINAMENTOS LTDA Valor empenhado para custear despesas com inscrição para participar de treinamentos 2.157,30 0,00
105 S 00 03/04/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet 386,35 0,00
106 S 00 03/04/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com consultoria Pro Gestão 1.024,19 0,00
107 S 00 03/04/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para custear despesas com contribuições a ADIMP MS 651,00 0,00
108 S 00 03/04/2023 Claudia Monica Bonin Valor empenhado para custear despesas com diárias 1.990,80 0,00
109 S 00 03/04/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado para custear despesas com diárias 1.990,80 0,00
110 S 00 03/04/2023 BRUNA SANTOS RIBEIRO Valor empenhado para custear despesas com diárias 1.990,80 0,00
111 S 00 03/04/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com uso e cessão de software 2.188,90 0,00
112 S 00 03/04/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com locação e uso de software de contabilidade 2.077,36 0,00
113 S 00 03/04/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear pagamento da folha de gratificação de abril de 2023 7.052,00 0,00
114 S 00 03/04/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear folha de pagamento de aposentados mês de abril de 2023 196.596,84 0,00
115 S 00 03/04/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear folha de pensões do mes de abril de 2023 29.044,18 0,00
116 S 00 03/04/2023 ROBERTO SORANO Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons . 360,24 0,00
117 S 00 03/04/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons 180,12 0,00
118 S 00 03/04/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons 360,24 0,00
119 S 00 03/04/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons 360,24 0,00
120 S 00 03/04/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado para custear pagamentos de jetons 360,24 0,00
121 S 00 03/04/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com manutenção de equipamento de informática 380,00 0,00
122 S 00 03/04/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com internet fibra Otica 194,80 0,00
123 S 00 03/04/2023 CELIA DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA Valor empenhado para custear a compra de 01 espelho para banheiro 80,00 0,00
124 S 00 03/04/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de consultorias jurídicas. 3.800,00 0,00
125 S 00 03/04/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias 31,76 0,00
126 S 00 28/04/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias 305,20 0,00
127 S 00 02/05/2023 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto 29,44 0,00
128 S 00 02/05/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com manutenção e suporte técnico de website para o IPA 350,00 0,00
129 S 00 02/05/2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC Valor empenhado para custear serviços de compensação previdenciaria 150,00 0,00
130 S 00 02/05/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com serviços de telefonia fixa e internet 279,12 0,00
131 S 00 02/05/2023 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado para custear despesas de envio de documentos 18,20 0,00
132 S 00 08/05/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria ao Pró Gestão 1.024,19 0,00
133 S 00 08/05/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria financeira 920,40 0,00
134 S 00 08/05/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria atuarial 1.581,48 0,00
135 S 00 08/05/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao servidor acima para custear o pagamento de diarias 1.327,20 0,00
136 S 00 08/05/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado para custear despesas com diarias 1.327,20 0,00
137 S 00 08/05/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 180,12 0,00
138 S 00 08/05/2023 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 180,12 0,00
139 S 00 08/05/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 180,12 0,00
140 S 00 08/05/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com locação e manutenção do software de contabilidade 2.077,36 0,00
141 S 00 08/05/2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC Valor empenhado para custear despesas processamento de dados (compensação previdenciária) 148,13 0,00
142 S 00 08/05/2023 ROBERTO SORANO Valor empenhado para custear pagamentos de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 360,24 0,00
143 S 00 08/05/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado para custear pagamentos de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 360,24 0,00
144 S 00 08/05/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado para custear pagamentos de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 360,24 0,00
145 S 00 08/05/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado para custear pagamentos de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 360,24 0,00
146 S 00 08/05/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado para custear pagamentos de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 360,24 0,00
147 S 00 08/05/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com a manutenção de equipamentos de informatica 380,00 0,00
148 S 00 08/05/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com internet de fibra Optica 50 megas 194,80 0,00
149 S 00 08/05/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado referente a Folha de Gratificação dos Diretores do IPA maio de 2023 7.052,00 0,00
150 S 00 08/05/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear a folha de pagamento de aposentados do mês maio de 2023 196.955,84 0,00
151 S 00 08/05/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear despesas com a folha de Pensões mês de maio de 2023 29.098,18 0,00
152 S 00 08/05/2023 PEREZ CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA Valor empenhado para custear despesas com certificação digital de diretores 305,00 0,00
153 S 00 08/05/2023 Cartório Reg. Publ. e de Protestos de Títulos Valor empenhado para custear despesas com o reconhecimento de assinaturas 37,20 0,00
154 S 00 08/05/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear despesas com Consultoria Juridica 3.800,00 0,00
155 S 00 08/05/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado p/custear despesas com contribuições a ADIMP MS 660,00 0,00
156 S 00 08/05/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado p/custear despesas bancarias 27,46 0,00
157 S 00 08/05/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com aposentadorias 1,00 0,00
158 S 00 08/05/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias 23,00 0,00
159 S 00 01/06/2023 LEMA TREINAMENTOS LTDA Valor empenhado para custear treinamento Nova Lei de licitação online 499,00 0,00
160 S 00 01/06/2023 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros 180,12 0,00
161 S 00 01/06/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros 180,12 0,00
162 S 00 01/06/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros 180,12 0,00
163 S 00 01/06/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com a manutenção do Site 350,00 0,00
164 S 00 01/06/2023 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com rede de agua/esgoto 29,47 0,00
165 S 00 01/06/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado para custear pagamento com jetons a Conselheiros 540,36 0,00
166 S 00 01/06/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com consultoria atuarial 1.581,48 0,00
167 S 00 01/06/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com consultoria Financeira 920,40 0,00
168 S 00 01/06/2023 GRAFICA E EDITORA LIMA & LIMA LTDA Valor empenhado para custear serviços gráficos 155,00 0,00
169 S 00 01/06/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para custear despesas com a compra de cartuchos/toner coloridos 504,00 0,00
170 S 00 01/06/2023 Assoc. Analistas e Profis. de Investimentos Valor empenhado para custear despesas com o pagamento com taxa de manutenção da CERTIFICAÇÃO CGRPPS da Servidora Claudia Monica Bonim 75,00 0,00
171 S 00 01/06/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com consultoria para a implantação do Pró Gestão 1.024,19 0,00
172 S 00 01/06/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear pagamento de parcelas do contrato nº 002/2022 4.377,80 0,00
173 S 00 01/06/2023 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas 1.300,00 0,00
174 S 00 01/06/2023 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado para custear exames admissionais de servidores da Prefeitura feito através do convenio com o IPA (dinheiro repassado pela Prefeitura) 1.300,00 0,00
175 S 00 01/06/2023 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado para custear despesas com serviços de laudo médico para concessão de aposentadoria por invalidez 300,00 0,00
176 S 00 01/06/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet 237,58 0,00
177 S 00 01/06/2023 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de reunião do Conselho Curador do IPA 360,24 0,00
178 S 00 01/06/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de reunião do Conselho Curador do IPA 360,24 0,00
179 S 00 01/06/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de reunião do Conselho Curador do IPA 360,24 0,00
180 S 00 01/06/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de reunião do Conselho Curador do IPA 360,24 0,00
181 S 00 01/06/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e locação do sistema de contabilidade 2.077,36 0,00
182 S 00 01/06/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias 1.990,80 0,00
183 S 00 01/06/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias 1.990,80 0,00
184 S 00 01/06/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de reunião do Conselho Curador do IPA 360,24 0,00
185 S 00 01/06/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias 1.990,80 0,00
186 S 00 01/06/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias 1.990,80 0,00
187 S 00 01/06/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias 1.990,80 0,00
188 S 00 01/06/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias 1.990,80 0,00
189 S 00 01/06/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias 1.990,80 0,00
190 S 00 01/06/2023 Dione Terenciano Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de escritório 503,50 0,00
191 S 00 01/06/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado ao credor acima para prestação de serviços de manutenção de sistema de informática 380,00 0,00
192 S 00 01/06/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear despesas com a folha de pensões 29.098,18 0,00
194 S 00 01/06/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com a folha de pagamento de aposentadorias do mês de junho de 2023 197.426,79 0,00
195 S 00 01/06/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear a folha de gratificação dos diretores do mês de junho/2023 7.052,00 0,00
196 S 00 01/06/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com internet fibra OPTICA 50 megas 194,80 0,00
197 S 00 01/06/2023 BRUNA MARQUES DOS SANTOS Valor empenhado para custear despesas de manutenção de extintores 120,00 0,00
198 S 00 01/06/2023 RAFAEL DAMASCENO DE LIMA Valor empenhado para custear despesas com serviços graficos 3.006,50 0,00
199 S 00 01/06/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria juridica 3.800,00 0,00
200 S 00 01/06/2023 B.A.Marques Ltda Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais para consumo 251,76 0,00
201 S 00 01/06/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado para custear despesas com passagens. 130,10 0,00
202 S 00 01/06/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado para custear despesas de viagens 130,10 0,00
203 S 00 01/06/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado para custear despesas de viagens 130,10 0,00
204 S 00 01/06/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado para custear despesas com viagens 130,10 0,00
205 S 00 01/06/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para custear despesas com contribuição associativa a ADIMP MS 660,00 0,00
206 S 00 01/06/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias no mes de junho 68,04 0,00
207 S 00 01/06/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias no mês de junho de 2023 575,90 0,00
208 S 00 03/07/2023 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua e esgoto 37,16 0,00
209 S 00 03/07/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com a manutenção do site 350,00 0,00
210 S 00 03/07/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para custear despesas com compra de peças para uso na HP 636,00 0,00
211 S 00 03/07/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com o contrato de Consultoria Pró Gestão 920,40 0,00
212 S 00 03/07/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial 1.581,48 0,00
213 S 00 03/07/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado para custear pagamento de Conselheiro 180,12 0,00
214 S 00 03/07/2023 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado para custear pagamento a Conselheiro 180,12 0,00
215 S 00 03/07/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado para custear pagamento a Conselheiros 180,12 0,00
216 S 00 03/07/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado para custear pagamento de diarias 1.990,80 0,00
217 S 00 03/07/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado para custear diárias de Conselheiro 1.990,80 0,00
218 S 00 03/07/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para custear taxa de associação contributiva 660,00 0,00
219 S 00 03/07/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear parcelas do contrato de prestação de serviços 2.188,90 0,00
220 S 00 03/07/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear parcelas do contrato de prestação de serviços 2.077,36 0,00
221 S 00 03/07/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços 007/2021 Pro Gestão 1.024,19 0,00
222 S 00 03/07/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 180,12 0,00
223 S 00 03/07/2023 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 360,24 0,00
224 S 00 03/07/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 360,24 0,00
225 S 00 03/07/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 360,24 0,00
226 S 00 03/07/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 360,24 0,00
227 S 00 03/07/2023 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas para concessão de benefícios previdenciário de afastamento por incapacidade no trabalho, serviços de pericias conforme convenio firmado com a Prefeitura e IPA 1.600,00 0,00
228 S 00 03/07/2023 Nilton dos Santos Lacerda Valor empenhado para custear despesas com Higienização de aparelho de ar condicionados 600,00 0,00
229 S 00 03/07/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear a folha de pagamento de Gratificações dos Diretores do IPA mês de julho de 2023 7.052,00 0,00
230 S 00 03/07/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear o pagamento da folha de aposentadoria do mês de julho de 2023 200.842,13 0,00
231 S 00 03/07/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear o pagamento da folha de pensões de julho de 2023 29.098,18 0,00
232 S 00 03/07/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para custear despesas com a compra de cartuchos/toner para uso na Brother e Toners coloridos para a HP 644,80 0,00
233 S 00 03/07/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa OI FIXO internet OI VELOX 242,73 0,00
234 S 00 03/07/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com manutenção de computadores, impressoras e redes de internet 380,00 0,00
235 S 00 03/07/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com serviços de internet fibra Otica 50 megas 194,80 0,00
236 S 00 03/07/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado ao credor acima relativo a prestação de serviços de ao IPA consultoria jurídico 3.800,00 0,00
237 S 00 03/07/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de tarifas bancarias na conta 9931-7 do Banco do Brasil no mes de julho de 2023 46,29 0,00
238 S 00 03/07/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias da cona 9932-5 no Banco do Brasil no mês de julho de 2023 297,10 0,00
239 S 00 01/08/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons 360,24 0,00
241 S 00 01/08/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 180,12 0,00
242 S 00 01/08/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 180,12 0,00
243 S 00 01/08/2023 LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 180,12 0,00
244 S 00 01/08/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira 920,40 0,00
245 S 00 01/08/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com parcelas do contrato de prestação de serviços de consultoria atuarial 1.581,48 0,00
246 S 00 01/08/2023 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com o fornecimento de agua e esgoto 38,85 0,00
247 S 00 01/08/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para pagamento de Contribuição associativa a ADIMP MS parcela de agosto de 2023 660,00 0,00
248 S 00 01/08/2023 Claudia Monica Bonin Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de diárias 2.654,40 0,00
249 S 00 01/08/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de diárias 2.654,40 0,00
250 S 00 01/08/2023 CÍCERO APARECIDO DE OLIVEIRA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de diárias 2.654,40 0,00
251 S 00 01/08/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com a manutenção do site 350,00 0,00
252 S 00 03/08/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com consultoria do Pró Gestão 1.064,54 0,00
253 S 00 03/08/2023 Ademir de Oliveira e Advogados Associados Valor empenhado para custear inscrições de 03 servidores em treinamento previdenciário 2.040,00 0,00
254 S 00 03/08/2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC Valor empenhado para custear despesas com o pagamento a Dataprev pelos serviços de compensação previdenciária 148,13 0,00
255 S 00 03/08/2023 Joelson Fernandes - MEI Valor empenhado ao credor acima referente a prestação de serviços de manutenção eletrica 430,00 0,00
256 S 00 03/08/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com cessão e uso de software denominado Projetec, Pericia, Folha de Pagamento,, arrecadação 2.188,90 0,00
257 S 00 03/08/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet 237,58 0,00
258 S 00 03/08/2023 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado para custear despesas com envio de correspondência 18,20 0,00
259 S 00 03/08/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com locação de software de contabilidade 2.077,36 0,00
260 S 00 03/08/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear a folha de pagamento de pensões mês agosto de 2023 29.098,18 0,00
261 S 00 03/08/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com a folha de pagamento de aposentadorias do mês de agosto de 2023 200.842,13 0,00
262 S 00 03/08/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com o pagamento da folha de Gratificação dos Servidores Ativos do mês de agosto de 2023 7.052,00 0,00
263 S 00 03/08/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a) Servidora (r) acima para apagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 360,24 0,00
264 S 00 03/08/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) Servidora (r) acima para apagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 360,24 0,00
265 S 00 03/08/2023 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao (a) Servidora (r) acima para apagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 360,24 0,00
266 S 00 03/08/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) Servidora (r) acima para apagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 360,24 0,00
267 S 00 03/08/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear despesas com Consultoria Jurídica 3.800,00 0,00
268 S 00 03/08/2023 Claudia Monica Bonin Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear o pagamento de diárias para a participação de eventos em Campo Grande MS 1.327,20 0,00
269 S 00 03/08/2023 CÍCERO APARECIDO DE OLIVEIRA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear o pagamento de diárias para a participação de eventos em Campo Grande MS 1.327,20 0,00
270 S 00 03/08/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias na conta 9931-7 no mês de agosto de 2023 69,21 0,00
271 S 00 03/08/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias na conta 9932-5 no mês de agosto de 2023 34,50 0,00
272 S 00 03/08/2023 B.A.Marques Ltda Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de consumo (café, açúcar, materiais de limpeza etc.) 648,24 0,00
273 S 00 04/09/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado para pagamento de diárias a Conselheiros para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 2.654,40 0,00
274 S 00 04/09/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado para pagamento de diárias a Conselheiros para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 2.654,40 0,00
275 S 00 04/09/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado para pagamento de diárias a Conselheiros para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 2.654,40 0,00
276 S 00 04/09/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado para pagamento de diárias a Conselheiros para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 2.654,40 0,00
277 S 00 04/09/2023 CÍCERO APARECIDO DE OLIVEIRA Valor empenhado para pagamento de diárias a Diretores para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 2.654,40 0,00
278 S 00 04/09/2023 Claudia Monica Bonin Valor empenhado para pagamento de diárias a Diretores para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 2.654,40 0,00
279 S 00 04/09/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado para pagamento de diárias a Diretores para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 2.654,40 0,00
280 S 00 04/09/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado para pagamento de diárias a Conselheiros para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 2.654,40 0,00
282 S 00 04/09/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial parcela 07/12 1.581,48 0,00
283 S 00 04/09/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor refere-se a pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira 920,40 0,00
284 S 00 04/09/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, cessão de uso e migração , hospedagem de website 350,00 0,00
285 S 00 04/09/2023 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto 92,14 0,00
286 S 00 04/09/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Pró Gestão 1.064,54 0,00
287 S 00 04/09/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com serviços de telefonia OI FIXO , OI VELOX 264,97 0,00
288 S 00 04/09/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor pago a ADIMP MS, relativo ao valor de 08 inscrições de servidores/Conselheiros no Congresso Previdenciário realizado em Corumbá MS no período de 13 a 15/09/2023 conforme relação anexa 1.600,00 0,00
289 S 00 04/09/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para custear despesas com contribuição associativa a Adimp MS mês de setembro de 2023 660,00 0,00
290 S 00 04/09/2023 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA Valor empenhado relativo a contratação de ônibus em conjunto com outras RPPS para levar servidores ao Congresso Previdenciário de Corumbá MS 3.850,00 0,00
291 S 00 04/09/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com manutenção e locação de software de contabilidade 2.077,36 0,00
292 S 00 04/09/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA 360,24 0,00
293 S 00 04/09/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA 360,24 0,00
294 S 00 04/09/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA 360,24 0,00
295 S 00 04/09/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA 360,24 0,00
296 S 00 04/09/2023 ROBERTO SORANO Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA 360,24 0,00
297 S 00 04/09/2023 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado para custear despesas com serviços de correios conforme contrato 18,20 0,00
298 S 00 04/09/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com cessão e uso de software denominado PROJETEC gerenciamento Previdenciário Folha de Pagamento e outros 2.188,90 0,00
299 S 00 04/09/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com 03 inscrições de Diretores para participar de Treinamento de RPPS que será realizado nos dias 05 e 06/10/2023 em Ribeirão Preto SP 4.050,00 0,00
300 S 00 04/09/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear pagamento d a Folha de Gratificação de Diretores mês de setembro de 2023 7.052,00 0,00
301 S 00 04/09/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com a Folha de Aposentadoria do mês de setembro de 2023 202.098,87 0,00
302 S 00 04/09/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear despesas com Folha de Pensões do mês de setembro de 2023 29.098,18 0,00
303 S 00 04/09/2023 Dione Terenciano Valor empenhado para custear despesas com a compra de papel chamex para uso no IPA 872,00 0,00
304 S 00 04/09/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 180,12 0,00
305 S 00 04/09/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenado ao (a) servidor (ra) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 180,12 0,00
306 S 00 04/09/2023 VALQUIRIA DOS SANTOS Valor empenado ao (a) servidor (ra) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 180,12 0,00
307 S 00 04/09/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear pagamento de Consultoria Juridica 3.800,00 0,00
308 S 00 04/09/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para custear despesas com a compra de toner para uso nas impressoras 466,00 0,00
309 S 00 04/09/2023 Banco do Brasil S/A Valor pago ao Banco do Brasil refere-se a despesas bancarias da conta 9931-7 no mês de setembro de 2023 74,63 0,00
310 S 00 04/09/2023 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto 38,93 0,00
311 S 00 04/09/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancaria da conta 9932-5 no mês de setembro de 2023 582,89 0,00
312 S 00 02/10/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado ao (a) Servidor (r) acima para custear pagamentos de diárias para participação de Capacitação em RPPS na cidade de Ribeiro Preto SP 4.362,64 0,00
313 S 00 02/10/2023 Claudia Monica Bonin Valor empenhado ao (a) Servidor (r) acima para custear pagamentos de diárias para participação de Capacitação em RPPS na cidade de Ribeiro Preto SP 4.362,64 0,00
314 S 00 02/10/2023 CÍCERO APARECIDO DE OLIVEIRA Valor empenhado ao (a) Servidor (r) acima para custear pagamentos de diárias para participação de Capacitação em RPPS na cidade de Ribeiro Preto SP 4.362,64 0,00
315 S 00 02/10/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico , cessão de uso e migração e hospedagem de website 350,00 0,00
316 S 00 02/10/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para pagamento da parcela n° 8/12 do contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial 1.581,48 0,00
317 S 00 02/10/2023 VALQUIRIA DOS SANTOS Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 180,19 0,00
318 S 00 02/10/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal 180,19 0,00
319 S 00 02/10/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons de Conselheiro 180,19 0,00
320 S 00 02/10/2023 Vanessa Fernanda Clemente Valor empenhado para pagamento de Pericias Médicas para concessão de auxílio-doença conforme convenio firmado entre a Prefeitura e IPA 3.700,00 0,00
321 S 00 02/10/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software denominado PROJETEC (gerenciamento de tempo de contribuição) PREV FOLHA (folha de pagamento) PERICIA MÉDICA e ARRECADAÇÃO 2.188,90 0,00
322 S 00 02/10/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de Consultoria Pró Gestão 1.064,54 0,00
323 S 00 02/10/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com locação e manutenção de software de contabilidade 2.077,36 0,00
324 S 00 02/10/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria financeira 920,40 0,00
325 S 00 02/10/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesa com o pagamento da folha de aposentados do mês de outubro de 2023 202.098,87 0,00
326 S 00 02/10/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com o Folha de Pagamento de Gratificações do IPA mês outubro de 2023 7.052,00 0,00
327 S 00 02/10/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear a folha de Pensões do mês de outubro de 2023 29.098,18 0,00
328 S 00 02/10/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para custear despesas com Contribuição Associativa a ADIMP MS mês de outubro de 2023 660,00 0,00
329 S 00 02/10/2023 Cartório Reg. Publ. e de Protestos de Títulos Valor empenhado para custear despesas com reconhecimento de assinaturas de Diretores 37,20 0,00
330 S 00 02/10/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 360,39 0,00
331 S 00 02/10/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 360,39 0,00
332 S 00 02/10/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 360,39 0,00
333 S 00 02/10/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador 360,39 0,00
334 S 00 02/10/2023 Empresa Brasil de Correios e Telegrafos Valor empenhado para custear despesas com o envio de correspondências conforme contrato firmado com os correios 45,34 0,00
335 S 00 02/10/2023 B.A.Marques Ltda Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de limpeza para uso no IPA 522,84 0,00
336 S 00 02/10/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com OI FIXO e OI VELOX (telefonia e intermete) 241,85 0,00
337 S 00 02/10/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Jurídica 3.800,00 0,00
338 S 00 02/10/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesa com o pagamento de jetons por participação em reunião do Comitê de investimentos 360,39 0,00
339 S 00 02/10/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias 65,26 0,00
340 S 00 02/10/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias da conta 9932-5 Reserva de Aposentadorias e Pensões 285,59 0,00
341 S 00 01/11/2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de processamento de dados para a compensação previdenciaria 428,40 0,00
342 S 00 01/11/2023 LEMA TREINAMENTOS LTDA Valor empenhado para custear despesas com inscrições dos servidores : Paulo Cassuci e Gilvan Pegorari Carvalho em treinamento realizado pela Lema Educação 1.500,00 0,00
343 S 00 01/11/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear prestação de serviços de manutenção , suporte técnico, cessão de uso e migração e hospedagem de site 350,00 0,00
344 S 00 01/11/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao servidor acima para custear despesas com a participação em treinamento para o Comitê de Investimentos nos dias 8,9,10/11/2023 em Campo Grande MS 2.000,46 0,00
345 S 00 01/11/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado ao servidor acima para custear despesas com a participação em treinamento para o Comitê de Investimentos nos dias 8,9,10/11/2023 em Campo Grande M 2.000,46 0,00
346 S 00 01/11/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas da prestação de serviços de Consultoria atuarial 1.581,48 0,00
347 S 00 01/11/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com serviços de internet FIBRA OTICA 50 megas referente ao mês 8,9,10/2023 584,40 0,00
348 S 00 01/11/2023 SANTOS E INFORMATICA LTDA Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção de computadores, aparelho de telefones etc 1.140,00 0,00
349 S 00 01/11/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de manutenção e locação de software de contabilidade 2.077,36 0,00
350 S 00 01/11/2023 VALQUIRIA DOS SANTOS Valor empenhado a (ao) Conselheira (o) acima referente a participação em reunião do Conselho Fiscal do IPA 180,99 0,00
351 S 00 01/11/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado a (ao) Conselheira (o) acima referente a participação em reunião do Conselho Fiscal do IPA 180,99 0,00
352 S 00 01/11/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado a (ao) Conselheira (o) acima referente a participação em reunião do Conselho Fiscal do IPA 180,99 0,00
353 S 00 01/11/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria ao Pró Gestão 1.064,54 0,00
354 S 00 01/11/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira 920,40 0,00
355 S 00 01/11/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para custear contribuição associativa a ADIMP MS conforme convenio firmado 660,00 0,00
356 S 00 01/11/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado para reembolsar passagem de ida a Campo Grande MS, no dia 08/11/2023 e volta no dia 10/11/2023 onde participou do treinamento do Comitê de Investimentos 204,60 0,00
357 S 00 01/11/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado para reembolsar passagem de ida a Campo Grande MS, no dia 08/11/2023 e volta no dia 10/11/2023 onde participou do treinamento do Comitê de Investimentos 204,60 0,00
358 S 00 01/11/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas de cessão e uso de software denominado Projetec ,(gerenciamento previdenciário) Prev. Folha (folha de pagamento) Pericia Médica , Arrecadação etec 2.188,90 0,00
359 S 00 01/11/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet banda larga 245,81 0,00
360 S 00 01/11/2023 ROSINEI CRUZ DE SOUZA Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 180,99 0,00
361 S 00 01/11/2023 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 361,98 0,00
362 S 00 01/11/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 180,99 0,00
363 S 00 01/11/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 361,98 0,00
364 S 00 01/11/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 361,98 0,00
365 S 00 01/11/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador 361,98 0,00
366 S 00 01/11/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear a folha de Aposentadorias de Novembro de 2023 202.098,87 0,00
367 S 00 01/11/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear despesas com a folha de Pensionistas do me4s de novembro de 2023 29.098,18 0,00
368 S 00 01/11/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com pagamento de Gratificações a Diretores do mês de novembro de 2023 7.052,00 0,00
369 S 00 01/11/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear despesas com parcelas da prestação de serviços de Consultoria Jurídica/Previdenciária 3.800,00 0,00
370 S 00 01/11/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado para o Servidor acima referente a pagamento de boleto relativo a inscrição para a prova de Certificação Básica para Conselheiros 378,00 0,00
371 S 00 01/11/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para pagamento de Folha de Gratificação do 13º salario 2023 dos Diretores do IPA 7.052,00 0,00
372 S 00 01/11/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com o pagamento da Folha de 13° Salario dos Aposentados de 2023 200.028,31 0,00
373 S 00 01/11/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de 13º Salario dos Pensionistas de 2023 29.098,18 0,00
374 S 00 01/11/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao servidor acima para custear despesas com o pagamento de boleto para fazer prova de Certificação para atuar no Comitê de Investimentos 290,00 0,00
375 S 00 30/11/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias da conta 9931-7 Despesas Administrativas durante o mês de novembro de 2023 44,43 0,00
376 S 00 30/11/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias na conta 9932-5 Reserva de Aposentadoria no mês de dezembro de 2023 11,48 0,00
377 S 00 01/12/2023 José Izídio Ferreira Valor empenhado ao credor acima refere-se prestação de serviços de reparo no telhado, troca de telha e retirada de ninho de pardal 130,00 0,00
378 S 00 01/12/2023 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de prestação de serviços de agua/esgoto 31,09 0,00
379 S 00 01/12/2023 O.I S/A Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet Banda Larga OI Velox e OI fixo 253,70 0,00
380 S 00 01/12/2023 Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico cessão de uso e migração e hospedagem de Web Site 350,00 0,00
381 S 00 01/12/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a diárias para custear estadia em Campo Grande MS, para participar de treinamento no dia 07 e 08/12/2023 TEMA: INSTRUÇÃO CVM 175 e WORKSHOP DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.340,36 0,00
382 S 00 01/12/2023 Claudia Monica Bonin Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a diárias para custear estadia em Campo Grande MS, para participar de treinamento no dia 07 e 08/12/2023 TEMA: INSTRUÇÃO CVM 175 e WORKSHOP DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.340,36 0,00
383 S 00 01/12/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a diárias para custear estadia em Campo Grande MS, para participar de treinamento no dia 07 e 08/12/2023 TEMA: INSTRUÇÃO CVM 175 e WORKSHOP DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.340,36 0,00
384 S 00 01/12/2023 Gilvan Pegorari Carvalho Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de Jetons por participação em reuniões do Comitê de Investimentos do IPA , reunião do mês de outubro/novembro dezembro de 2023 545,71 0,00
385 S 00 01/12/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira 920,40 0,00
386 S 00 01/12/2023 Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida Valor empenhado para custear despesas com prestação de serviços de Consultoria Atuarial 1.581,48 0,00
387 S 00 01/12/2023 ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST Valor empenhado para custear pagamento de contribuição associativa - Adimp MS 660,00 0,00
388 S 00 01/12/2023 SANTOS E INFORMATICA LTDA Valor empenhado ao credor acima refere-se a prestação de serviços manutenção de computadores, internet e periféricos 760,00 0,00
389 S 00 01/12/2023 J S Telecom Ltda Valor empenhado para custear despesas com internet Fibra Optica 50 megas 389,60 0,00
390 S 00 01/12/2023 Sistcon de Contab. Pública-Eireli Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e locação do sistema de contabilidade 2.077,36 0,00
391 S 00 01/12/2023 Four Info Desenvol Software Ltda Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software denominado Projetec (gerenciamento de Tempo de Contribuição) Prev folha etc 2.188,90 0,00
392 S 00 01/12/2023 JOSE APARECIDO CAETANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal do dia 12/12/2023 181,90 0,00
393 S 00 01/12/2023 VALQUIRIA DOS SANTOS Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal do dia 12/12/2023 181,90 0,00
394 S 00 01/12/2023 ANA PAULA GURSKI Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal do dia 12/12/2023 181,90 0,00
395 S 00 01/12/2023 Sanesul S/A Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto 30,68 0,00
396 S 00 01/12/2023 Xerocan Tecnologia Xerografica Valor empenhado para custear despesas com a compra de toner para uso na HP e Brother 618,00 0,00
397 S 00 01/12/2023 Paulo Cassuci Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de diárias 335,09 0,00
398 S 00 01/12/2023 B.A.Marques Ltda Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a compara de materiais de limpeza café e açúcar 538,82 0,00
399 S 00 01/12/2023 ANA PAULA GURSKI Valor pago a Servidora acima referente a inscrição em prova de Certificação de Conselheiro do Instituto TOTUM 378,00 0,00
400 S 00 01/12/2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC Valor empenhado a ao credor acima para custear despesas com a prestação de serviços de processamento de dados da compensação previdenciaria 142,80 0,00
401 S 00 01/12/2023 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Consultoria para a implantação do Pró Gestão 1.064,54 0,00
402 S 00 01/12/2023 Everaldo Américo Mateus Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Curador 363,81 0,00
403 S 00 01/12/2023 ROBERTO SORANO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Curador 363,81 0,00
404 S 00 01/12/2023 ADRIANA SILVA NASCIMENTO Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Curador 363,81 0,00
405 S 00 01/12/2023 JULIANA NICOLETTI GRACIA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Curador 363,81 0,00
406 S 00 01/12/2023 ELISANGELA LOPES DA SILVA Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Curador 363,81 0,00
407 S 00 01/12/2023 O.I S/A Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa OI FIXO e internet banda larga OI VELOX 253,70 0,00
408 S 00 01/12/2023 CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Consultoria Previdenciária Jurídica 3.800,00 0,00
409 S 00 01/12/2023 Folha/Diversas/Funcionários Ativos Valor empenhado para custear despesas com a Folha de Ativos do mês de dezembro de 2023 7.052,00 0,00
410 S 00 01/12/2023 Folha/Diversas/Pensões Valor empenhado para custear despesas com a folha de pensionistas do mês dezembro/2023 29.098,18 0,00
411 S 00 01/12/2023 Folha/Diversas/Aposentadorias Valor empenhado para custear despesas com a Folha de Aposentados do mês de dezembro de 2023 205.001,64 0,00
412 S 00 29/12/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias na conta 9931-7 do Banco do Brasil S/A - Despesas administrativas 160,65 0,00
413 S 00 29/12/2023 Banco do Brasil S/A Valor empenhado para custear despesas bancarias da conta 9932-5 Reserva de Aposentadorias e Pensões no mês de dezembro de 2023 875,59 0,00