| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr.Empen. |
Saldo/APagar |
Ações |
|
| - 1 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| - 2 |
S |
00 |
02/01/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS . |
1.460,00 |
0,00 |
|
| - 3 |
S |
10 |
04/01/2019 |
Ivone da Conceição Valenciano - ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. |
478,25 |
0,00 |
|
| - 4 |
S |
10 |
14/01/2019 |
OI S/A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
99,14 |
0,00 |
|
| - 5 |
S |
10 |
14/01/2019 |
ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. ADIMP-MS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS. |
477,00 |
0,00 |
|
| - 6 |
S |
10 |
15/01/2019 |
Papelaria São Marcos |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
472,00 |
0,00 |
|
| - 7 |
S |
10 |
18/01/2019 |
atualizar depois |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFIGURAÇÃO DA REDE DE IMPRESSORA DESTE INSTITUTO. |
170,00 |
0,00 |
|
| - 8 |
N |
10 |
21/01/2019 |
Webecom Comercio e serviços Ltda |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARENCIA DO VICENTINAPREV. |
350,00 |
0,00 |
|
| - 9 |
S |
10 |
21/01/2019 |
Setima Arte Publicidade e Propaganda |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARENCIA DO VICENTINAPREV. |
350,00 |
0,00 |
|
| - 10 |
S |
10 |
22/01/2019 |
José Pereira de Figueredo |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 360 METROS DE VIDROS NA SEDE DO VICENTINAPREV. |
450,00 |
0,00 |
|
| - 11 |
S |
00 |
25/01/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
7.915,88 |
0,00 |
|
| - 12 |
S |
00 |
25/01/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
4.681,42 |
0,00 |
|
| - 13 |
S |
00 |
25/01/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
54.456,21 |
0,00 |
|
| - 14 |
S |
00 |
25/01/2019 |
REJIANE OLIVEIRA DA SILVA KINTSHEV |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIA DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1.472,24 |
0,00 |
|
| - 15 |
S |
10 |
25/01/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
30,45 |
0,00 |
|
| - 16 |
S |
00 |
25/01/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA |
10,15 |
0,00 |
|
| - 17 |
S |
00 |
01/02/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS |
1.260,00 |
0,00 |
|
| - 18 |
S |
00 |
01/02/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE |
2.100,00 |
0,00 |
|
| - 19 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Ivone da Conceição Valenciano - ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
365,19 |
0,00 |
|
| - 20 |
S |
10 |
01/02/2019 |
Roberto Soares Silva ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NESTE INSTITUTO. |
245,00 |
0,00 |
|
| - 21 |
S |
00 |
04/02/2019 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. |
750,00 |
0,00 |
|
| - 22 |
S |
10 |
08/02/2019 |
Josimar Souza dos Santos |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CERETIFICADO PARA ASSINAR A POLITICA DE INVESTIMENTOS DESTE INSTITUTO |
800,00 |
0,00 |
|
| - 23 |
S |
10 |
09/02/2019 |
OI S/A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
97,13 |
0,00 |
|
| - 24 |
S |
10 |
13/02/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETOR FINANCEIRO DESTE INSTITUTO, para participação em evento no escoex. |
275,70 |
0,00 |
|
| - 25 |
S |
10 |
15/02/2019 |
ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. ADIMP-MS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS. |
499,00 |
0,00 |
|
| - 26 |
S |
10 |
18/02/2019 |
Webecom Comercio e serviços Ltda |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARENCIA DO VICENTINAPREV. |
350,00 |
0,00 |
|
| - 27 |
S |
10 |
25/02/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
ALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ESCOEX. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 28 |
S |
00 |
25/02/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. |
8.326,68 |
0,00 |
|
| - 29 |
S |
10 |
25/02/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
54.456,21 |
0,00 |
|
| - 30 |
S |
10 |
25/02/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
4.681,42 |
0,00 |
|
| - 31 |
S |
10 |
27/02/2019 |
Marivaldo Silva de Souza |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL |
15.487,50 |
0,00 |
|
| - 32 |
S |
10 |
28/02/2019 |
ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. ADIMP-MS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS |
499,00 |
0,00 |
|
| - 33 |
S |
10 |
28/02/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TED BANCARIA. |
20,36 |
0,00 |
|
| - 34 |
S |
10 |
20/02/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TED BANCARIA. |
30,54 |
0,00 |
|
| - 35 |
S |
10 |
28/02/2019 |
CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL. MOB LTDA |
valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para atender este Instituto. |
7.800,00 |
135,25 |
|
| - 36 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.200,00 |
0,00 |
|
| - 37 |
S |
00 |
01/03/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR DE BENEFICIOS. |
1.260,00 |
0,00 |
|
| - 38 |
S |
10 |
11/03/2019 |
Ivone da Conceição Valenciano - ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
240,86 |
0,00 |
|
| - 39 |
S |
10 |
15/03/2019 |
Marcio Yuji Nakashima |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E POSTAGEM DO DAIR DE JANEIRO A MARÇO. NAKASHIMA |
400,00 |
0,00 |
|
| - 40 |
S |
10 |
15/03/2019 |
OI S/A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
99,30 |
0,00 |
|
| - 41 |
S |
11 |
18/03/2019 |
Webecom Comercio e serviços Ltda |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARENCIA DO VICENTINAPREV. |
350,00 |
0,00 |
|
| - 42 |
S |
00 |
20/03/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS A DIRETOR DE FINANCEIRO DESTE INSTITUTO, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ADIMP COM O TEMA ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO COM GESTORES DO RPPS. |
551,80 |
0,00 |
|
| - 43 |
S |
00 |
20/03/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS A DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ADIMP COM O TEMA ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO COM GESTORES DO RPPS. |
551,80 |
0,00 |
|
| - 44 |
S |
10 |
20/03/2019 |
REGINALDO MARQUES DE SOUZA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DESTE INSTITUTO. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 45 |
S |
10 |
20/03/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A DIRETOR PRESDEINTE DESTE INSTITUITO, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM CAMPO GRANDE MS. |
254,79 |
0,00 |
|
| - 46 |
S |
10 |
25/03/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO DE 2019. |
6.379,76 |
0,00 |
|
| - 47 |
S |
10 |
25/03/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO DE 2019. |
52.757,87 |
0,00 |
|
| - 48 |
S |
00 |
25/03/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO DE 2019. |
4.433,95 |
0,00 |
|
| - 49 |
S |
00 |
25/03/2019 |
Talita Ananias Ferreira Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DA SERVIDORA TALITA ANANIAS FERREIRA ROCHA |
1.850,65 |
0,00 |
|
| - 50 |
S |
00 |
25/03/2019 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE |
750,00 |
0,00 |
|
| - 51 |
S |
10 |
29/03/2019 |
ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. ADIMP-MS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS. |
499,00 |
0,00 |
|
| - 52 |
S |
10 |
29/03/2019 |
Banco do Brasil |
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
50,90 |
0,00 |
|
| - 53 |
S |
10 |
29/03/2019 |
Banco do Brasil |
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
40,72 |
0,00 |
|
| - 54 |
S |
00 |
01/04/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃOM POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS. |
1.260,00 |
0,00 |
|
| - 55 |
S |
00 |
01/04/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃOM POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.100,00 |
0,00 |
|
| - 56 |
S |
00 |
01/04/2019 |
Polo Certificadora - MEI |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAGAMENTO DE EMISSÃO DE 01 E-CPF A3 EM TOKEM, PARA SER USADO NESTE INSTITUTO NO ENVIO DE PEÇAS PARA TRIBUNAL DE CONTAS. |
460,00 |
0,00 |
|
| - 57 |
S |
10 |
01/04/2019 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. |
750,00 |
0,00 |
|
| - 58 |
S |
10 |
05/04/2019 |
Ivone da Conceição Valenciano - ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
237,58 |
0,00 |
|
| - 59 |
S |
10 |
09/04/2019 |
Adelmo Antonio Urban |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISE E EMISSÃO DE PARECER JURIDICO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE FREITAS RODRIGUES E DA BENEFICIARIA EVANDIRA DO NASCIMENTO FARIA. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| - 60 |
S |
10 |
09/04/2019 |
OI S/A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
97,13 |
0,00 |
|
| - 61 |
S |
10 |
16/04/2019 |
Webecom Comercio e serviços Ltda |
VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÁRENCIA DESTE INSTITUTO. |
4.200,00 |
350,00 |
|
| - 62 |
S |
10 |
24/04/2019 |
Raul Gregoletti |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PERICIA MEDICA EM SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE APOSENTADORIA. |
295,00 |
0,00 |
|
| - 63 |
S |
00 |
25/04/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA A DIRETOR DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA ADIMP. |
279,30 |
0,00 |
|
| - 64 |
S |
10 |
25/04/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA A DIRETOR DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA ADIMP. |
279,30 |
0,00 |
|
| - 65 |
S |
10 |
25/04/2019 |
Elizeu Martins de Moura |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA A CONSELHEIRO DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA ADIMP. |
279,30 |
0,00 |
|
| - 66 |
S |
10 |
29/04/2019 |
Papelaria São Marcos |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
140,00 |
0,00 |
|
| - 67 |
S |
00 |
30/04/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019. |
4.842,11 |
0,00 |
|
| - 68 |
S |
00 |
30/04/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019. |
58.184,62 |
0,00 |
|
| - 69 |
S |
00 |
30/04/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019. |
5.539,12 |
0,00 |
|
| - 70 |
S |
00 |
30/04/2019 |
Talita Ananias Ferreira Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATEWRNIDADE A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019. |
1.947,74 |
0,00 |
|
| - 71 |
S |
10 |
30/04/2019 |
ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. ADIMP-MS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS. |
499,00 |
0,00 |
|
| - 72 |
S |
10 |
30/04/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
40,72 |
0,00 |
|
| - 73 |
S |
10 |
30/04/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
10,18 |
0,00 |
|
| - 74 |
S |
10 |
30/04/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
0,69 |
0,00 |
|
| - 75 |
S |
00 |
02/05/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS. |
1.326,15 |
0,00 |
|
| - 76 |
S |
00 |
02/05/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃOM POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.210,25 |
0,00 |
|
| - 77 |
S |
00 |
02/05/2019 |
Ademesio Marques |
VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE TONER HP 17 A, DE IMPRESSORA DESTE INSTITUTO. |
65,00 |
0,00 |
|
| - 78 |
S |
10 |
02/05/2019 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MDE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. |
9.000,00 |
0,00 |
|
| - 79 |
S |
10 |
03/05/2019 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. |
750,00 |
0,00 |
|
| - 80 |
S |
10 |
07/05/2019 |
Ivone da Conceição Valenciano - ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITO. |
334,30 |
0,00 |
|
| - 81 |
N |
10 |
09/05/2019 |
OI S/A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
97,13 |
0,00 |
|
| - 82 |
S |
10 |
09/05/2019 |
OI S/A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
99,56 |
0,00 |
|
| - 83 |
S |
10 |
21/05/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PAGA A DIRETOR DESTE INSTITUTO, EM DESLOCAMENTO AO INSS DE DOURADOS PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CERTIODÕES DE SERVIDORES. |
100,00 |
0,00 |
|
| - 84 |
S |
10 |
27/05/2019 |
Juliana Pereira da Silva-MEI |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO NA REDE, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO. |
800,00 |
0,00 |
|
| - 85 |
S |
10 |
27/05/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA. |
10,18 |
0,00 |
|
| - 86 |
S |
00 |
27/05/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2018. |
4.842,11 |
0,00 |
|
| - 87 |
S |
00 |
27/05/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2018. |
58.760,43 |
0,00 |
|
| - 88 |
S |
00 |
27/05/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA, DO MES DE MAIO DE 2018. |
7.035,02 |
0,00 |
|
| - 89 |
S |
00 |
27/05/2019 |
Talita Ananias Ferreira Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE, DO MES DE MAIO DE 2018. |
1.947,74 |
0,00 |
|
| - 90 |
S |
10 |
31/05/2019 |
ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. ADIMP-MS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP MS. |
499,00 |
0,00 |
|
| - 91 |
S |
10 |
31/05/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
40,72 |
0,00 |
|
| - 92 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS |
1.326,15 |
0,00 |
|
| - 93 |
S |
00 |
03/06/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.210,25 |
0,00 |
|
| - 94 |
S |
10 |
09/06/2019 |
OI S/A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
99,11 |
0,00 |
|
| - 95 |
S |
10 |
12/06/2019 |
Ivone da Conceição Valenciano - ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO |
306,66 |
0,00 |
|
| - 96 |
S |
10 |
27/06/2019 |
Papelaria São Marcos |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
88,10 |
0,00 |
|
| - 97 |
S |
10 |
28/06/2019 |
ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. ADIMP-MS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS. |
499,00 |
0,00 |
|
| - 98 |
S |
00 |
28/06/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MES DE JUNHO DE 2019. |
58.760,43 |
0,00 |
|
| - 99 |
S |
10 |
28/06/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO MES DE JUNHO DE 2019. |
4.842,11 |
0,00 |
|
| - 100 |
S |
00 |
28/06/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JUNHO DE 2019. |
8.241,31 |
0,00 |
|
| - 101 |
S |
00 |
28/06/2019 |
Diversos Salários Maternidades |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM AUXILIO MATERNIDADE DO MES DE JUNHO DE 2019. |
5.292,02 |
0,00 |
|
| - 102 |
S |
10 |
28/06/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA |
40,72 |
0,00 |
|
| - 103 |
S |
10 |
28/06/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO RFEFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
30,54 |
0,00 |
|
| - 104 |
S |
10 |
21/06/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
18,00 |
0,00 |
|
| - 105 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.210,25 |
0,00 |
|
| - 106 |
S |
00 |
01/07/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS. |
1.326,15 |
0,00 |
|
| - 107 |
S |
10 |
04/07/2019 |
Ivone da Conceição Valenciano - ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.. |
163,71 |
0,00 |
|
| - 108 |
S |
10 |
05/07/2019 |
Fat-Informatica Ltda ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CF 217A, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
99,00 |
0,00 |
|
| - 109 |
S |
10 |
09/07/2019 |
OI S/A |
ALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
97,13 |
0,00 |
|
| - 110 |
S |
10 |
09/07/2019 |
REGINALDO MARQUES DE SOUZA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. |
220,00 |
0,00 |
|
| - 111 |
S |
10 |
15/07/2019 |
Adelmo Antonio Urban |
ALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANALISE, EMISSÃO DE PARECER JURIDICO E ELABORAÇÃO E DEFESA PROCESSUAL, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO. |
3.500,00 |
0,00 |
|
| - 112 |
S |
10 |
24/07/2019 |
Apimac Nacional |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DE DIRETORES E CONSELÇHEIRO DESTE INSTITUTO, NA PROVA DA CERTIFICAÇÃO CGRPPS, DA ENTIDADE CERTIFICADORA APIMEC NACIONAL. |
840,00 |
0,00 |
|
| - 113 |
S |
10 |
25/07/2019 |
ACTUARIAL ASS. E CONS. ATUARIAL LTDA EPP |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2019 E EMISSÃO DO DRAA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL. |
7.000,00 |
0,00 |
|
| - 114 |
S |
10 |
30/07/2019 |
Fátima Videos Eletronica Ltda ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA OTICA, MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, PROPORCIONAL DE USO MES 07, PROPORCIONAL DE USO DO MES 06. |
657,33 |
0,00 |
|
| - 115 |
S |
00 |
30/07/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DE DIVERSOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. |
6.628,97 |
0,00 |
|
| - 116 |
S |
00 |
30/07/2019 |
Diversos Salários Maternidades |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS DESTE INSTITUTO. |
5.292,02 |
0,00 |
|
| - 117 |
S |
00 |
30/07/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. |
4.842,11 |
0,00 |
|
| - 118 |
S |
00 |
30/07/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. |
59.447,56 |
0,00 |
|
| - 119 |
S |
10 |
31/07/2019 |
ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. ADIMP-MS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS. |
499,00 |
0,00 |
|
| - 120 |
S |
10 |
31/07/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA |
31,35 |
0,00 |
|
| - 121 |
S |
10 |
31/07/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA |
10,18 |
0,00 |
|
| - 122 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS |
1.326,15 |
0,00 |
|
| - 123 |
S |
00 |
01/08/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.210,25 |
0,00 |
|
| - 124 |
S |
10 |
07/08/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
Valor empenhado referente ressarcimento de despesas com com locomoção a Diretor de Benefícios em acompanhemento de Servidor em Perícia médica. |
100,00 |
0,00 |
|
| - 125 |
S |
10 |
09/08/2019 |
OI S/A |
Valor empenhado referente pagamento de taxas de serviços telefonicos utilizados no expediente deste instituto |
97,13 |
0,00 |
|
| - 126 |
S |
10 |
09/08/2019 |
Fátima Videos Eletronica Ltda ME |
Valor empenhado referente pagamento de taxas de serviços telefonicos utilizados no expediente deste instituto |
140,00 |
0,00 |
|
| - 127 |
S |
00 |
14/08/2019 |
Ivone da Conceição Valenciano - ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
340,98 |
0,00 |
|
| - 128 |
S |
10 |
22/08/2019 |
Fat-Informatica Ltda ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DESTE INSTITUTO. |
260,10 |
260,10 |
|
| - 129 |
N |
00 |
29/08/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA DO MES DE AGOSTO DE 2019 |
4.962,29 |
0,00 |
|
| - 130 |
S |
00 |
29/08/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. |
4.842,11 |
0,00 |
|
| - 131 |
S |
10 |
29/08/2019 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado referente pagamento de taxa de serviços bancários. |
10,45 |
0,00 |
|
| - 132 |
S |
00 |
29/08/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
Valor empenhado referente pagamemto da folçha dos aposentados deste municipio do mes de agosto de 2019. |
60.323,79 |
0,00 |
|
| - 133 |
N |
00 |
29/08/2019 |
Diversos Salários Maternidades |
Valor empenhado referente pagamento de diversos auxilio materniodade de saervidoras deste Municipio do mes de agosto de 2018. |
3.344,28 |
0,00 |
|
| - 134 |
S |
00 |
29/08/2019 |
Diversos Salários Maternidades |
Valor empenhado referente pagamento de diversos auxilio materniodade de saervidoras deste Municipio do mes de agosto de 2018 |
3.344,28 |
0,00 |
|
| - 135 |
S |
00 |
29/08/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
Valor empenhado referente pagamento de diversos auxilio materniodade de auxilio doença deste municipio do mes de agosto de 2018. |
3.901,70 |
0,00 |
|
| - 136 |
S |
10 |
31/08/2019 |
ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. ADIMP-MS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS. |
499,00 |
0,00 |
|
| - 137 |
S |
10 |
31/08/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA |
20,90 |
0,00 |
|
| - 138 |
S |
00 |
31/08/2019 |
ALAIDE CAVALARI MARQUES |
valor empenhado referente pagamento de diferença salarial a Aposentada deste Municipio |
1.060,59 |
0,00 |
|
| - 139 |
S |
00 |
01/09/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS |
1.326,15 |
0,00 |
|
| - 140 |
S |
00 |
01/09/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.210,25 |
0,00 |
|
| - 141 |
S |
10 |
10/09/2019 |
Fátima Videos Eletronica Ltda ME |
Valor empenhado referente pagamento de distribuição de internet fibra otica, para ser utilizado no expediente deste Instituto. |
140,00 |
0,00 |
|
| - 142 |
S |
10 |
10/09/2019 |
OI S/A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
99,67 |
0,00 |
|
| - 143 |
S |
10 |
12/09/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
Valor empenhado referente ressarcimento de desésas com passagem e locomoção em deslocamento ate a sede da ADIMP, para tratar dse assuntos de interesse deste Instituto. |
229,80 |
0,00 |
|
| - 144 |
S |
10 |
19/09/2019 |
Raul Gregoletti |
Valor empenhado referente a pericia médica em servidor deste Municipio, para fins de Aposentadoria. |
295,00 |
0,00 |
|
| - 145 |
S |
10 |
19/09/2019 |
Adelmo Antonio Urban |
Valor empenhado referente pagamento de elaboração de projeto de lei das aliquotas, analise e parecer juridico sobre pedido de restituição de contribuição previdenciárias pagas indevidamente, confome recibo em anexo |
4.250,00 |
0,00 |
|
| - 146 |
S |
10 |
22/09/2019 |
Fat-Informatica Ltda ME |
Valor empenhado referente prestação de serviços em recarga de toner, para impressora deste Municipio |
260,10 |
0,00 |
|
| - 147 |
S |
00 |
23/09/2019 |
Rogerio Soares Silva ME |
Valor empemhado referente aquisição de 01 prateleira de com 06 divisórias, para ser utilizado no expediente deste deste Instituto. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 148 |
S |
10 |
24/09/2019 |
Geremias Vieiras Vasconcelos |
Valor empenhado referente prestação de serviços em confecção de carimbos, parta serem utilizados no expediente deste Instituto. |
185,00 |
0,00 |
|
| - 149 |
S |
10 |
24/09/2019 |
Banco do Brasil |
Valor empenhado referente pagamento de taxa de manutenção da conta deste Instituto |
20,90 |
0,00 |
|
| - 150 |
S |
10 |
30/09/2019 |
ASS. DOS INST. MUNC. DE PREV. ADIMP-MS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS. |
499,00 |
0,00 |
|
| - 151 |
S |
10 |
30/09/2019 |
Diversos Salários Maternidades |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSOS AUXILIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS DESTE MUNICÍPIO. |
3.344,28 |
0,00 |
|
| - 152 |
S |
10 |
30/09/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
5.265,93 |
0,00 |
|
| - 153 |
S |
00 |
30/09/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4.842,11 |
0,00 |
|
| - 154 |
S |
10 |
30/09/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
61.816,41 |
0,00 |
|
| - 155 |
S |
10 |
30/09/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFGA BANCÁRIA. |
41,80 |
0,00 |
|
| - 156 |
S |
00 |
02/10/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
ALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.210,25 |
0,00 |
|
| - 157 |
S |
00 |
02/10/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS |
1.326,15 |
0,00 |
|
| - 158 |
S |
10 |
02/10/2019 |
Papelaria São Marcos |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUYISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
153,90 |
0,00 |
|
| - 159 |
S |
11 |
09/10/2019 |
Tania Aparecida Marques Polefrone |
VALOR EMPENHADO REFGERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPA DO ,18 CONGRESSO DA ANEPREM, NA CIDADE DE MACEIO NOS DIAS 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019. |
3.318,00 |
0,00 |
|
| - 160 |
S |
10 |
10/10/2019 |
OI S/A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
101,28 |
0,00 |
|
| - 161 |
S |
10 |
10/10/2019 |
Tele Sorte Telefonia Celular e Inf. Ltda |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET FIBRA OTICA, UTILIZADA NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
140,00 |
0,00 |
|
| - 162 |
S |
10 |
15/10/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A DIRETOR PRESIDENTE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE INSTITUTO. |
200,00 |
0,00 |
|
| - 163 |
S |
10 |
16/10/2019 |
Marcio Yuji Nakashima |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO DAIR E DIPR NO SISTEMA CADPREV. |
700,00 |
0,00 |
|
| - 164 |
S |
10 |
21/10/2019 |
Anderson Barros de Carvalho |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO MDA DCTF, RAIZ E DIRF DESTE INSTITUTO. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| - 165 |
S |
00 |
21/10/2019 |
Diversos Servidores Ativos |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO INDEVIDO E REPASSADO A ESTE INSTITUTO, CONFORME PARECER EM APENSO. |
7.259,08 |
0,00 |
|
| - 166 |
S |
00 |
30/10/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
61.805,43 |
0,00 |
|
| - 167 |
S |
00 |
30/10/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4.842,11 |
0,00 |
|
| - 168 |
S |
00 |
30/10/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA A DIVERSOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
3.160,88 |
0,00 |
|
| - 169 |
S |
00 |
30/10/2019 |
Ana Paulo Coelho Garcia |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO MATERNIDADE A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
614,99 |
0,00 |
|
| - 170 |
S |
10 |
30/10/2019 |
Aneprem |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 18 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE MACEIO-ALAGOAS. |
525,00 |
0,00 |
|
| - 171 |
S |
10 |
30/10/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
31,35 |
0,00 |
|
| - 172 |
S |
10 |
30/10/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
31,35 |
0,00 |
|
| - 173 |
S |
00 |
01/11/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente pagamento de gratif. por exerc. de func. no cargo de diretor. |
2.210,25 |
0,00 |
|
| - 174 |
S |
00 |
01/11/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS. |
1.326,15 |
0,00 |
|
| - 175 |
S |
10 |
04/11/2019 |
Ivone da Conceição Valenciano - ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. |
347,76 |
0,00 |
|
| - 176 |
S |
10 |
05/11/2019 |
Tele Sorte Telefonia Celular e Inf. Ltda |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE INTERNET FIBRA OTICA, UTILIZADA NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
140,00 |
0,00 |
|
| - 177 |
S |
10 |
09/11/2019 |
OI S/A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
101,28 |
0,00 |
|
| - 178 |
S |
10 |
14/11/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETOR FINANCEIRO DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DO 18 CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM EM MACEIO - AL. |
2.312,80 |
0,00 |
|
| - 179 |
S |
00 |
29/11/2019 |
Diversos Salários Maternidades |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSOS AUXILIO MATERNIDADE A SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO. |
2.538,29 |
0,00 |
|
| - 180 |
S |
00 |
29/11/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. |
3.160,88 |
0,00 |
|
| - 181 |
S |
00 |
29/11/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PENSIONISTAS DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. |
4.842,11 |
0,00 |
|
| - 182 |
S |
00 |
29/11/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. |
61.805,43 |
0,00 |
|
| - 183 |
S |
10 |
29/11/2019 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO. |
1.500,00 |
0,00 |
|
| - 184 |
S |
10 |
29/11/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
31,35 |
0,00 |
|
| - 185 |
S |
08 |
29/11/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
31,35 |
0,00 |
|
| - 186 |
S |
10 |
02/12/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E
DE BENEFÍCIOS. |
1.326,15 |
0,00 |
|
| - 187 |
S |
10 |
02/12/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.210,25 |
0,00 |
|
| - 188 |
S |
10 |
05/12/2019 |
Fátima Videos Eletronica Ltda ME |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA, UTILIZADA NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
140,00 |
0,00 |
|
| - 189 |
S |
10 |
10/12/2019 |
OI S/A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO. |
103,57 |
0,00 |
|
| - 190 |
S |
10 |
11/12/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO 13 SALARIO SOBRE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.310,25 |
0,00 |
|
| - 191 |
S |
10 |
11/12/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 SALARIO SOBRE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFÍCIOS. |
1.326,15 |
0,00 |
|
| - 192 |
S |
10 |
11/12/2019 |
Diversas Pensões |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO. |
4.842,11 |
0,00 |
|
| - 193 |
S |
10 |
11/12/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO. |
59.379,45 |
0,00 |
|
| - 194 |
S |
10 |
24/12/2019 |
Diversos Pensionistas |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
4.842,11 |
0,00 |
|
| - 195 |
S |
10 |
24/12/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
61.805,43 |
0,00 |
|
| - 196 |
S |
10 |
24/12/2019 |
Ana Paulo Coelho Garcia |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
1.348,81 |
0,00 |
|
| - 197 |
S |
10 |
24/12/2019 |
Diversos Benefícios Auxilio doenças |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
11.646,59 |
0,00 |
|
| - 198 |
S |
10 |
30/12/2019 |
Jose Luiz Lira da Rocha |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFÍCIOS. |
1.326,15 |
0,00 |
|
| - 199 |
S |
10 |
30/12/2019 |
Jalmir dos Santos Silva |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE. |
2.210,25 |
0,00 |
|
| - 200 |
S |
10 |
30/12/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS. |
31,35 |
0,00 |
|
| - 201 |
S |
10 |
30/12/2019 |
Banco do Brasil |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS. |
73,15 |
0,00 |
|
| - 202 |
S |
10 |
31/12/2019 |
Diversos Servidores Aposentados |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA. |
869,21 |
0,00 |
|