| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
| 1 |
S |
00 |
02/01/2024 |
KN Prior de Souza & Cia LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 59,26 litros de gasolina comum para uso e consumo do veículo oficial fiat gransiena em serviço deste CIDECO. |
331,18 |
0,00 |
|
| 2 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS - Mês de Dezembro de 2023 dos funcionários deste CIDECO. |
200,00 |
0,00 |
|
| 3 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços prestados com encerramento do exercício 2023, envio do balanço ao TCE/MS e abertura do orçamento programa 2024 deste CIDECO. |
3.500,00 |
0,00 |
|
| 4 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de FGTS gerado do pagamento de servidor referente ao salário do 13 relativo competência 2023. |
533,55 |
0,00 |
|
| 5 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de I.N.S.S. Parte Patronal dos pagamentos de Servidor e contratados deste CIDECO relativo ao Mês de DEZEMBRO de 2023. |
2.353,13 |
0,00 |
|
| 6 |
S |
00 |
03/01/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de impressora multiuncionl Canon em uso no escritório deste CIDECO |
216,09 |
0,00 |
|
| 7 |
S |
00 |
03/01/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 122,057 litros de gasolina comum em uso no veículo oficial fiat grand siena em serviço deste CIDECO. |
687,21 |
0,00 |
|
| 8 |
N |
00 |
08/01/2024 |
Engqualy- Engenharia e Consultoria Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de Serviços
de Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios consorciados ao
CIDECO, em conformidade com as especificações e diretrizes do Processo
Administrativo nº 001/2023, Tomada de Preços n 001/2023 do Contrato administrativo nº 001/2024 conforme publicação junto ao Diário Oficial edição n 1723 da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados MS.
|
2.264.070,00 |
0,00 |
|
| 9 |
S |
00 |
08/01/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração mensal de funcionário CLT relativo ao mês de Janeiro de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 10 |
S |
00 |
08/01/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração liquida relativo ao total do mês de Janeiro de 2024 Cotnrato Adm 001/2019 - 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 11 |
S |
00 |
08/01/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração liquida relativo ao total do mês de Janeiro de 2024 contrato adm n 003/2019 - 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024 sendo 3103,20 serviços contábeis e 2724,30 serviços adm. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 12 |
S |
00 |
15/01/2024 |
HELIO PINHEIRO AZEVEDO - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com lavagem e higienização de veículo oficial fiat grand siena deste CIDECO. |
55,00 |
0,00 |
|
| 13 |
S |
00 |
15/01/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com manutenção do Web site e postagens relativo ao mês de Janeiro de 2024 deste CIDECO. |
477,00 |
0,00 |
|
| 14 |
S |
00 |
15/01/2024 |
CAMILA DE SOUZA CARVALHO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração liquida serviços gerais prestados relativo ao total do mês de Janeiro de 2024. |
1.725,23 |
0,00 |
|
| 15 |
S |
00 |
15/01/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de sistema de contabilidade pública relativo ao total do mês de Janeiro de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 16 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS deste CIDECO relativo ao mês de janeiro de 2024. |
210,00 |
0,00 |
|
| 17 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento do FGTS gerado do pagamento de Servidor, referente folha de pagamento do mês de Janeiro de 2024 deste CIDECO. |
382,76 |
0,00 |
|
| 18 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 81.773 litros de gasolina comum para uso em consumo do veículo oficial gransiena em serviços deste CIDECO. |
457,10 |
0,00 |
|
| 19 |
S |
00 |
06/02/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de impresssora multifuncional canon período de 07/08/2023 a 06/09/2023 |
216,09 |
0,00 |
|
| 20 |
S |
00 |
06/02/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de INSS Patronal sobre a folha de pagamento deste CIDECO e sobre as notas fiscais de prestadores de serviços PF relativo ao mês de Janeiro de 2024. |
2.720,81 |
0,00 |
|
| 21 |
S |
00 |
06/02/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento total de funcionário efetivo relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 22 |
S |
00 |
06/02/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Remuneração liquida relativo ao total do mês de FEVEREIRO 2024 contrato adm 003/2019 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024. sendo serviços contábeis 3103,20 e serviços adm 2724,30. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 23 |
S |
00 |
06/02/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração relativo ao total de FEVEREIRO de 2024 contrato adm 001/2019 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 24 |
S |
00 |
06/02/2024 |
CAMILA DE SOUZA CARVALHO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração total relativo ao mês de JANEIRO de 2024 serviços gerais realizados a este CIDECO |
1.535,45 |
0,00 |
|
| 25 |
S |
00 |
20/02/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de sistema de contabilidade publica relativo ao total do mês de FEVEREIRO de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 26 |
S |
00 |
20/02/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a manutenção do web site e postagens referente a FEVEREIRO de 2024 |
477,00 |
0,00 |
|
| 27 |
S |
00 |
20/02/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a manutenção do web site referente a FEVEREIRO de 2024 |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 28 |
S |
00 |
20/02/2024 |
CAMILA DE SOUZA CARVALHO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complemento empenho de n 24 efetuado e menor em 06/02/2024 valor total correto 1725,23 empenhado 1535,45. |
189,78 |
0,00 |
|
| 29 |
S |
00 |
01/03/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de FGTS gerado sobre folha de pagamento de servidor deste CIDECO relativo ao MÊS de FEVEREIRO de 2024. |
382,76 |
0,00 |
|
| 30 |
S |
00 |
01/03/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS deste CIDECO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024. |
210,00 |
0,00 |
|
| 31 |
S |
00 |
01/03/2024 |
Cartorio do 1º Oficio - Ggl. ddos-ms |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com Registro de diversas ATAS de Assembléias Ordinárias e Extraordinárias de 2024 61/2024 e 62/2024. |
148,90 |
0,00 |
|
| 32 |
S |
00 |
01/03/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 77.606 litros de gasolina comum em uso e consumo no veículo oficial grand siena em serviço deste CIDECO ref mês de fevereiro de 2024. |
446,23 |
0,00 |
|
| 33 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços prestados com a locação de 1 impressora multifuncional Canon em uso no escritório deste CIDECO. |
216,09 |
0,00 |
|
| 34 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Gerson de Souza Camilo Branquinho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a manutenção e reparos na rede de computadores e impressora no escritório deste CIDECO. |
170,00 |
0,00 |
|
| 35 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Solange Mochi Medeiros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 10 envelopes amarelo, 1 resma de papel A4 e 1 Pendrive para uso e consumo deste CIDECO. |
81,00 |
0,00 |
|
| 36 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de INSS Patronal dos pagamento de Servidor e Contratados do CIDECO referente competência FEVEREIRO de 2024. |
2.720,81 |
0,00 |
|
| 37 |
S |
00 |
22/03/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento de Remuneração total de Funcionário CLT do mês de MARÇO de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 38 |
S |
00 |
22/03/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestador de serviços total do mês de março de 2024 - Contrato Administrativo 001/2019 - 4 termo aditivo - de janeiro a dezembro de 2024. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 39 |
S |
00 |
22/03/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços relativo ao total do mês de MARÇO de 2024 - Contrato Adm 003/2019 - 4 termo aditivo - de janeiro a dezembro de 2024 - sendo 3103,20 serviços contábies e 2724,30 serviços administrativos. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 40 |
S |
00 |
22/03/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços Prestados com locação de Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de MARÇO de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 41 |
S |
00 |
22/03/2024 |
CAMILA DE SOUZA CARVALHO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços gerais pagamento relativo ao total do mês. |
1.154,69 |
0,00 |
|
| 42 |
S |
00 |
27/03/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços Prestados com manutenção de Website relativo ao MÊS de MARÇO de 2024. |
477,00 |
0,00 |
|
| 43 |
S |
00 |
01/04/2024 |
Renato Vieira Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Reembolso com despesas de alimentação em viagem para DOURADOS MS em serviço deste CIDECO. |
33,30 |
0,00 |
|
| 44 |
S |
00 |
01/04/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 102,717 litros de gasolina comum para uso e consumo junto ao veículo oficial GrandSiena em serviços deste CIDECO. |
590,61 |
0,00 |
|
| 45 |
S |
00 |
01/04/2024 |
GRANDOURADOS VEICULOS LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com revisão do veículo oficial Grand siena em serviços deste CIDECO junto a concessionária Fiat Grandourados veículos. |
1.627,91 |
0,00 |
|
| 46 |
S |
00 |
01/04/2024 |
Solange Mochi Medeiros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente para utilização do CIDECO (Sulfite e clipes) |
70,00 |
0,00 |
|
| 47 |
S |
00 |
01/04/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon de uso no escritório deste CIDECO. |
216,09 |
0,00 |
|
| 48 |
S |
00 |
01/04/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS deste CIDECO relativo ao mês de Março de 2024. |
210,00 |
0,00 |
|
| 49 |
S |
00 |
10/04/2024 |
HELIO PINHEIRO AZEVEDO - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com lavagem e higienização de veículo oficial grand siena deste CIDECO. |
55,00 |
0,00 |
|
| 50 |
S |
00 |
12/04/2024 |
Gazin Ind e Com de Móveis e Eletr S.A.. |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 4 pneus goodyear direction 175/65 para uso e consumo do veículo oficial Grand Siena deste CIDECO. |
1.563,60 |
0,00 |
|
| 51 |
S |
00 |
12/04/2024 |
Davy José dos Santos Auto Center |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com alinhamento, balanceamento e montagem de 4 pneus realizado no veículo oficial grand siena deste CIDECO. |
160,00 |
0,00 |
|
| 52 |
S |
00 |
15/04/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento do INSS Patronal dos pagamentos de servidor e contratados do consórcio referente a competência Março 2024. |
2.888,23 |
0,00 |
|
| 53 |
S |
00 |
15/04/2024 |
secretaria da receita federal - PIS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de PIS gerado pela folha de pagamento dos servidores referente salários do mês de Março de 2024 |
58,77 |
0,00 |
|
| 54 |
S |
00 |
15/04/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de FGTS gerado pela folha de pagamento dos servidores referente salários do mês de Março de 2024 |
470,17 |
0,00 |
|
| 55 |
S |
00 |
18/04/2024 |
Renato Vieira Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento de servidor Renato Vieira Ferreita relativo ao pagamento total do mês de Abril de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 56 |
S |
00 |
18/04/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados relativo ao total do mês de Abril de 2024 contrato adm 003/2019 4 termo aditivo de Janeiro a Dezembro de 2024 sendo 3103,20 serviços contábeis e 2724,30 serviços administrativos. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 57 |
S |
00 |
18/04/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados relativo ao total do mes de abril de 2024 contrato adm 001/2019 - 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024 serviços jurídicos. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 58 |
S |
00 |
22/04/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados de manutenção do web site e postagens referente abril de 2024. |
477,00 |
0,00 |
|
| 59 |
S |
00 |
22/04/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de sistema de contabilidade pública relativo ao total de abril de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 60 |
S |
00 |
22/04/2024 |
CAMILA DE SOUZA CARVALHO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento de servidora Camila de Souza Carvalho relativo ao total do Mês de Abril de 2024. |
2.367,70 |
0,00 |
|
| 61 |
S |
00 |
30/04/2024 |
GRANDOURADOS VEICULOS LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de peças de manutenção do veículo oficial grand siena para realização de revisão junto a concessionária fiat grandourados conforme nota fiscal eletronica n 298173. |
652,09 |
0,00 |
|
| 62 |
S |
00 |
02/05/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços Prestados com locação de impressora multifuncional canon com vencimento no mês de maio de 2024. |
216,09 |
0,00 |
|
| 63 |
S |
00 |
02/05/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 98,449 litros de gasolina comum em uso e consumo do veículo oficial grandsiena em serviço deste CIDECO. |
571,50 |
0,00 |
|
| 64 |
S |
00 |
06/05/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de I.N.S.S. Patronal dos pagamentos de Servidores e Contratados do CIDECO relativo a competência ABRIL de 2024. |
2.763,40 |
0,00 |
|
| 65 |
S |
00 |
06/05/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento do FGTS, gerado do pagamento de Servidores relativo aos salários do mês de ABRIL de 2024 - Celetista CIDECO. |
567,21 |
0,00 |
|
| 66 |
S |
00 |
06/05/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública relativo ao total do mês de MAIO de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 67 |
S |
00 |
06/05/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços prestados de manutenção do web site e postagens referente ao mês de MAIO de 2024 |
477,00 |
0,00 |
|
| 68 |
S |
00 |
06/05/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS do mês de Abril de 2024 deste CIDECO. |
210,00 |
0,00 |
|
| 69 |
S |
00 |
20/05/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da remuneração total de funcionário Renato Vieira Ferreira CLT deste CIDECO relativo ao MÊS de MAIO de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 70 |
S |
00 |
20/05/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Pagamento total relativo ao mês de Maio de 2024 contrato Adm 003/2019 - 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024, sendo 3103,20 serviços contábeis e 2724,30 serviços administrativos. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 71 |
S |
00 |
20/05/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços Prestados pagamento total do mês de Maio de 2024 - Contrato Administrativo 001/2019 - 4 termo aditivo de janerio a dezembro de 2024. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 72 |
S |
00 |
20/05/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Remuneração total relativo ao mês de MAIO de 2024 de funcionária Camila de Souza Carvalho deste CIDECO. |
1.725,23 |
0,00 |
|
| 73 |
S |
00 |
01/06/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS do mês de Maio da FP dos funcionários deste CIDECO. |
210,00 |
0,00 |
|
| 74 |
S |
00 |
01/06/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 98,228 litros de gasolina comum em uso e consumo do veículo oficial grand siena em serviço deste CIDECO com vencimento no mês de Junho de 2024. |
578,45 |
0,00 |
|
| 75 |
S |
00 |
01/06/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a locação de impressora multifuncional canon com vencimento no mês de junho de 2024. |
224,06 |
0,00 |
|
| 76 |
S |
00 |
05/06/2024 |
HELIO PINHEIRO AZEVEDO - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a lavagem e higienização do veículo oficial grand siena em serviços deste CIDECO com vencimento no mês de Junho de 2024. |
55,00 |
0,00 |
|
| 77 |
S |
00 |
05/06/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com férias conscedida ao funcionário RENATO VIEIRA FERREIRA período aquisitivo 2023/2024 de 17 de junho a 16 de julho conforme demonstrativo anexo. |
6.379,44 |
0,00 |
|
| 78 |
S |
00 |
10/06/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários deste CIDECO com vencimento no mês de junho de 2024. |
520,77 |
0,00 |
|
| 79 |
S |
00 |
16/06/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento total do mês de Junho contrato administrativo 003/2019 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024 sendo 3103,20 serviços contábeis e 2724,30 serviços administrativos diversos. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 80 |
S |
00 |
16/06/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento de salário do funcionário RENATO VIEIRA FERREIRA relativo ao mês de JUNHO de 2024. |
2.551,78 |
0,00 |
|
| 81 |
S |
00 |
16/06/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento de Funcionário CAMILA DE SOUZA CARVALHO relativo ao Mês de JUNHO de 2024. |
1.725,23 |
0,00 |
|
| 82 |
S |
00 |
16/06/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com manutenção do web site e postagens deste CIDECO relativo a JUNHO de 2024. |
477,00 |
0,00 |
|
| 83 |
S |
00 |
01/07/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços Prestados pagamento total do mês de JUNHO de 2024 - Contrato
administrativo 001/2019 - 4 termo aditivo de janerio a dezembro de 2024.
|
2.752,82 |
0,00 |
|
| 84 |
S |
00 |
01/07/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública relativo ao total do mês de JUNHO de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 85 |
S |
00 |
01/07/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de I.N.S.S PATRONAL na fonte sobre os pagamento de servidor e contratatos deste CIDECO referente competência de junho de 2024. |
3.223,16 |
0,00 |
|
| 86 |
S |
00 |
01/07/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon a este CIDECO com vencimento no mês de julho de 2024. |
224,06 |
0,00 |
|
| 87 |
S |
00 |
02/07/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 98.228 litros de gasolina comum em uso e consumo do veículo oficial grand siena deste CIDECO. |
454,77 |
0,00 |
|
| 88 |
S |
00 |
02/07/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com IFF, SEFIP e FGTS deste CIDECO relativo ao mês de julho de 2024. |
210,00 |
0,00 |
|
| 89 |
S |
00 |
08/07/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários deste CIDECO relativo ao mês de JUNHO de 2024. |
580,31 |
0,00 |
|
| 90 |
S |
00 |
08/07/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de I.N.S.S PATRONAL sobre os pagamento de servidor e contratatos deste CIDECO referente competência de junho de 2024. |
2.932,31 |
0,00 |
|
| 91 |
S |
00 |
22/07/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração líquida relativo ao total do mês de julho de 2024 contrato administrativo 003/2019 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024 sendo 3103,20 serviços contábeis e 2724,30 serviços administrativos diversos prestados a este CIDECO. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 92 |
S |
00 |
22/07/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração relativo ao total do mês de julho de 2024 contrato administrativo 001/2019 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024 serviços advocatícios prestados a este CIDECO. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 93 |
S |
00 |
22/07/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração total relativo a folha de pagamento do mês de julho de 2024 do Funcionário Renato Vieira Ferreira deste CIDECO. |
2.232,80 |
0,00 |
|
| 94 |
S |
00 |
22/07/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração total relativo a folha de pagamento do mês de julho de 2024 do Funcionária Camila de Souza Carvalho deste CIDECO. |
1.787,27 |
0,00 |
|
| 95 |
S |
00 |
22/07/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração total serviços prestados de web site e postagens referente a julho de 2024 |
477,00 |
0,00 |
|
| 96 |
S |
00 |
22/07/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados a este CIDECO com a locação de sistema de contabilidade pública relativo ao total do mês de julho de 2024 |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 97 |
S |
00 |
01/08/2024 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANE |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Devolução dos rendimentos de Aplicação Financeira, referente Convênio nº 016/2023, firmado com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia - CIDECO em 13/03/2023 Município de Fátima do Sul. |
214,00 |
0,00 |
|
| 98 |
S |
00 |
01/08/2024 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANE |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Devolução dos rendimentos de Aplicação Financeira, referente Convênio nº 018/2023, firmado com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia - CIDECO em 13/03/2023 Município de Jateí MS. |
142,67 |
0,00 |
|
| 99 |
S |
00 |
01/08/2024 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANE |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Devolução dos rendimentos de Aplicação Financeira, referente Convênio nº 015/2023, firmado com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia - CIDECO em 13/03/2023 Município de Nova Alvorada do Sul MS. |
214,00 |
0,00 |
|
| 100 |
S |
00 |
01/08/2024 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANE |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Devolução dos rendimentos de Aplicação Financeira, referente Convênio nº 017/2023, firmado com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia - CIDECO em 13/03/2023 Município de Vicentina - MS. |
142,67 |
0,00 |
|
| 101 |
S |
00 |
01/08/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 104,20 litros de gasolina comum em uso e consumo do veículo oficial grandsiena deste CIDECO com vencimento no mês de AGOSTO de 2024. |
635,51 |
0,00 |
|
| 102 |
S |
00 |
01/08/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reembolso relativo a aquisição de duas resmas de papel A4 75g para uso e consumo desde CIDECO. |
70,00 |
0,00 |
|
| 103 |
S |
00 |
01/08/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de impresssora multifuncional canon do escritório deste CIDECO. |
224,06 |
0,00 |
|
| 104 |
S |
00 |
02/08/2024 |
Cartorio do 1º Oficio - Ggl. ddos-ms |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com Registro de atas de Assembléias Ordinárias e Extraordinárias de 2024 de n 63/2024 e 64/2024. |
212,00 |
0,00 |
|
| 105 |
S |
00 |
02/08/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS dos funcionários deste CIDECO relativo ao Mês de JULHO de 2024. |
210,00 |
0,00 |
|
| 106 |
S |
00 |
02/08/2024 |
Renato Vieira Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reembolso ao funcionário relativo a recolhimento de guia de FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários deste CIDECO relativo a Julho de 2024. |
588,82 |
0,00 |
|
| 107 |
S |
00 |
02/08/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de I.N.S.S. PATRONAL sobre as folhas de pagamentos dos funcionários e prestadores de serviços PF deste CIDECO relativo ao mês de JULHO de 2024. |
3.506,80 |
0,00 |
|
| 108 |
S |
00 |
12/08/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados relativo ao total do mês de AGOSTO de 2024 contrato adm n 003/2019 - 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024 - sendo 3103,20 de Contrato de serviços contábeis e 2724,30 de serviços adm divesos. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 109 |
S |
00 |
12/08/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados relativo ao total do mês de AGOSTO de 2024 contrato adm n 001/2019 - 4 termo aditivo - de janeiro a dezembro de 2024 serviços jurídicos. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 110 |
S |
00 |
12/08/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento funcionário desste CIDECO Renato Vieira Ferreira, relativo ao total do mês de AGOSTO de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 111 |
S |
00 |
12/08/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com folha de pagamento funcionário desste CIDECO Camila de Souza Carvalho, relativo ao total do mês de AGOSTO de 2024. |
1.787,27 |
0,00 |
|
| 112 |
S |
00 |
15/08/2024 |
Cunha Moveis e Papelaria LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente para utilização e consumo no escritório sede deste CIDECO. |
265,50 |
0,00 |
|
| 113 |
S |
00 |
15/08/2024 |
Auto Elétrica Ouro Verde LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Aquisição de peça do veículo oficial Grandsiena lampada farol dianteiro de uso deste CIDECO. |
30,00 |
0,00 |
|
| 114 |
S |
00 |
15/08/2024 |
HELIO PINHEIRO AZEVEDO - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a lavagem e higienização do veículo oficial gransiena em serviço deste CIDECO. |
55,00 |
0,00 |
|
| 115 |
S |
00 |
16/08/2024 |
Vicentina Luiz Mendes Garcia MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente para utilização e consumo do escritório sede deste CIDECO. |
250,80 |
0,00 |
|
| 116 |
S |
00 |
16/08/2024 |
Solange Mochi Medeiros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente - envelopes para utilização e consumo do escritorio sede deste CIDECO. |
24,00 |
0,00 |
|
| 117 |
S |
00 |
16/08/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com manutenção do web site e postagens do site oficial deste CIDECO referente a AGOSTO de 2024. |
477,00 |
0,00 |
|
| 118 |
S |
00 |
19/08/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a locação de sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de AGOSTO de 2024 a este CIDECO |
1.577,15 |
0,00 |
|
| 119 |
S |
00 |
02/09/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS do mês de SETEMBRO de 2024 deste CIDECO. |
210,00 |
0,00 |
|
| 120 |
S |
00 |
02/09/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 130,709 litros de gasolina comum para uso e consumo do veículo oficial gransiena em serviço deste CIDECO com vencimento no mês de SETEMBRO de 2024. |
803,70 |
0,00 |
|
| 121 |
S |
00 |
03/09/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de uma impressora multifuncional canon para uso no escritório deste CIDECO. |
224,06 |
0,00 |
|
| 122 |
S |
00 |
16/09/2024 |
Renato Vieira Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento ao funcionário relativo a refeição em viagem a Dourados MS para tratar de assuntos relacionados a este CIDECO. |
63,50 |
0,00 |
|
| 123 |
S |
00 |
16/09/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de I.N.S.S. Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários e prestadores de serviços PF deste CIDECO relativo ao MêS de AGOSTO de 2024 |
3.021,07 |
0,00 |
|
| 124 |
S |
00 |
16/09/2024 |
Renato Vieira Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento ao funcionário relativo a recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários deste CIDECO relativo ao mês de Agosto de 2024. |
520,77 |
0,00 |
|
| 125 |
S |
00 |
23/09/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de servidos relativo ao total do mês de setembro de 2024 contrato adm 003/2019 - 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024 - sendo 3103,20 de Contrato de Serviços Contábeis e 2724,30 de Serviços Administrativos diversos. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 126 |
S |
00 |
23/09/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento do Salário do Funcionário Renato Vieira Ferreira, deste CIDECO relativo ao MÊS de SETEMBRO de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 127 |
S |
00 |
23/09/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento do Salário da Funcionária Camila de Souza Carvalho, deste CIDECO relativo ao MÊS de SETEMBRO de 2024. |
1.787,27 |
0,00 |
|
| 128 |
S |
00 |
23/09/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Prestação de serviços relativo ao total do mês de Setembro de 2024 - Contrato Administrativo n 001/2019 - 4 termo aditivo de Janeiro a Dezembro de 2024. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 129 |
S |
00 |
23/09/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços Prestados cin a manutenção do web site e postagens deste CIDECO relativo ao MÊS de SETEMBRO de 2024. |
477,00 |
0,00 |
|
| 130 |
S |
00 |
23/09/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços Prestados com a locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de SETEMBRO de 2024 a este CIDECO. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 131 |
S |
00 |
01/10/2024 |
Renato Vieira Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com refeição,relativo ressarcimento o funcionário em viagem a Dourados MS para tratar de assuntos relacionados a este CIDECO. |
63,50 |
0,00 |
|
| 132 |
S |
00 |
04/10/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de impressora multifuncional canon em uso no escritório deste CIDECO. |
224,06 |
0,00 |
|
| 133 |
S |
00 |
04/10/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS do mês de SETEMBRO de 2024 deste CIDECO. |
210,00 |
0,00 |
|
| 134 |
S |
00 |
04/10/2024 |
HELIO PINHEIRO AZEVEDO - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a lavagem e higienização do veículo oficial GrandSiena em serviço deste CIDECO. |
55,00 |
0,00 |
|
| 135 |
S |
00 |
04/10/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 143,085 litros de gasolina comum em uso e consumo do veículo oficial GrandSiena deste CIDECO com vencimento em Outubro de 2024. |
879,82 |
0,00 |
|
| 136 |
S |
00 |
04/10/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento dos servidores deste CIDECO relativo ao mês de SETEMBRO de 2024. |
520,77 |
0,00 |
|
| 137 |
S |
00 |
21/10/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados total do mês de outubro de 2024 contrato adm 003/2019 - 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024 - sendo 3103,20 contrato Serviços Contábeis e 2724,30 de Serviços Administrativos diversos. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 138 |
S |
00 |
21/10/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento de Salários de Funcionários RENATO VIEIRA FERREIRA deste CIDECO relativo ao mês de OUTUBRO de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 139 |
S |
00 |
21/10/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento de Salários de Funcionários CAMILA DE SOUZA CARVALHO deste CIDECO relativo ao mês de OUTUBRO de 2024. |
1.787,27 |
0,00 |
|
| 140 |
S |
00 |
21/10/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados relativo ao total do mês de Outubro de 2024 Contrato Administrativo 00/2019 - 4 termo aditivo - de janeiro a dezembro de 2024. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 141 |
S |
00 |
04/11/2024 |
Padaria Dico Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados a este CIDECO com realização de coffee Break. |
475,83 |
0,00 |
|
| 142 |
S |
00 |
04/11/2024 |
Sadan Festas Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços prestados a este CIDECO com o fornecimento de refrigerante, água mineral e gelo em evento do mesmo. |
482,00 |
0,00 |
|
| 143 |
S |
00 |
04/11/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a manutenção do web site e postagens deste CIDECO referente ao mês de outubro de 2024. |
477,00 |
0,00 |
|
| 144 |
S |
00 |
04/11/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com sistema de contabilidade pública realizado a este CIDECO relativo ao mês de outubro de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 145 |
S |
00 |
06/11/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários deste CIDECO relativo ao mês de OUTUBRO de 2024. |
520,77 |
0,00 |
|
| 146 |
S |
00 |
06/11/2024 |
HELIO PINHEIRO AZEVEDO - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a lavagem do veículo oficial grandsiena deste em serviço deste CIDECO. |
55,00 |
0,00 |
|
| 147 |
S |
00 |
06/11/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a locação de uma impressora multifuncional canon para uso junto ao escritório deste CIDECO com vencimento no mês de novembro de 2024. |
224,06 |
0,00 |
|
| 148 |
S |
00 |
06/11/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 146.763 litros de gasolina comum em uso e consumo no veículo oficial grand siena em serviço deste CIDECO com vencimento no mês de novembro de 2024. |
902,46 |
0,00 |
|
| 149 |
S |
00 |
06/11/2024 |
Renato Vieira Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reembolso de despesas com alimentação realizada em viagem a serviço deste CIDECO em Campo Grande MS. |
94,00 |
0,00 |
|
| 150 |
S |
00 |
06/11/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários deste CIDECO relativo ao mÊs de outubro de 2024. |
210,00 |
0,00 |
|
| 153 |
S |
00 |
19/11/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento total relativo a novembro de 2024 contrato adm 003/2019 4 termo aditivo de janeito a dezembro de 2024 sendo 3103,20 serviços contábeis e 2724,30 serviços administrativos diversos realizados a este CIDECO. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 154 |
S |
00 |
19/11/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento de salários de funcionário RENATO VIEIRA FERREIRA deste CIDECO relativo ao total do mês de NOVEMBRO de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 155 |
S |
00 |
19/11/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento de salários de funcionário CAMILA DE SOUZA CARVALHO deste CIDECO relativo ao total do mês de NOVEMBRO de 2024. |
1.787,27 |
0,00 |
|
| 156 |
S |
00 |
19/11/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a manutenção do web site e postagens relativo ao mês de novembro de 2024. |
477,00 |
0,00 |
|
| 157 |
S |
00 |
19/11/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento total relativo ao mês de novembro de 2024 de contrato administrativo de n 001/2019 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024 serviços jurídicos serviços prestados a este CIDECO. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 158 |
S |
00 |
19/11/2024 |
Carlos Iracy Coelho Neto |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Incrição em Evento do Congresso decoração dos stands para prefeitos do dia 04 a 06 de novembro de 2024 realizado em Campo Grande MS conforme nota fiscal de n 4 serie 900.
|
2.142,00 |
0,00 |
|
| 159 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de NOVEMBRO de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 160 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Renato Vieira Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reembolso ao funcionário referente emissão de certificado digital A3 com validade para 12 meses para uso do controlador deste CIDECO. |
180,00 |
0,00 |
|
| 161 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Renato Vieira Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento da 1ª Parcela do 13º exercício 2024 do funcionário RENATO VIEIRA FERREIRA. |
2.392,29 |
0,00 |
|
| 162 |
S |
00 |
02/12/2024 |
CAMILA DE SOUZA CARVALHO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento da 1ª Parcela do 13º exercício 2024 do funcionário CAMILA DE SOUZA CARVALHO. |
718,85 |
0,00 |
|
| 163 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários deste CIDECO relativo competência mês de NOVEMBRO de 2024 |
1.280,79 |
0,00 |
|
| 164 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários CLT deste CIDECO. |
769,65 |
0,00 |
|
| 165 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento de salários de funcionário CLT - Renato Vieira Ferreira relativo ao MÊS de DEZEMBRO de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 166 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de pagamento de salários de funcionário CLT - Camila de Souza Carvalho relativo ao MÊS de DEZEMBRO de 2024. |
1.787,27 |
0,00 |
|
| 167 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento total relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024 Contrato Adm 003/2019 - 4 termo aditivo de Janeiro a Dezembro de 2024 sendo 3103,20 serviços contábeis e 2724,30 serviços adm diversos. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 168 |
S |
00 |
02/12/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do total relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024 do Contrato Administrativo 001/2019 - 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 169 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Parcelamento INSS junto a Secretaria da Receita Federal de impostos em atraso não recolhidos anteriormente conforme planilha anexo. |
924,63 |
0,00 |
|
| 170 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 209.389 litros de gasolina em uso e consumo do veículo oficial grand siena em serviço deste CIDECO com vencimento no mês de DEZEMBRO de 2024. |
1.415,24 |
0,00 |
|
| 171 |
S |
00 |
02/12/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados a este CIDECO relativo a manutenção do web site e postagens referente a DEZEMBRO de 2024. |
477,00 |
0,00 |
|
| 172 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados a este CIDECO com a locação do sistema de contabilidade pública relativo ao total do mês de dezembro de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 173 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Cartorio do 1º Oficio - Ggl. ddos-ms |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados a este CIDECO com Registro de Diversas ATAS de Assembléias Ordinárias e Extraordinárias de 2024. |
164,00 |
0,00 |
|
| 174 |
S |
00 |
02/12/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS do mês de NOVEMBRO de 2024. |
210,00 |
0,00 |
|
| 175 |
S |
00 |
05/12/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS do mês de DEZEMBRO de 2024. |
200,00 |
0,00 |
|
