| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
| 1 |
S |
00 |
03/01/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
641,93 |
0,00 |
|
| 2 |
S |
00 |
05/01/2022 |
Francisco Wilson Gonçalves - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de confecções de Agendas Telefônicas a esta Casa de Leis. |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 3 |
S |
00 |
07/01/2022 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Toner para Impressora Hp M1132, e materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
326,60 |
0,00 |
|
| 4 |
S |
00 |
07/01/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. |
209,69 |
0,00 |
|
| 5 |
S |
00 |
18/01/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de Website desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22. |
400,00 |
0,00 |
|
| 6 |
S |
00 |
19/01/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
644,94 |
0,00 |
|
| 7 |
S |
00 |
19/01/2022 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22. |
3.533,40 |
0,00 |
|
| 8 |
S |
13 |
19/01/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22. |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 9 |
S |
00 |
20/01/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22 |
25.718,13 |
0,00 |
|
| 10 |
S |
00 |
20/01/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22 |
6.636,82 |
0,00 |
|
| 11 |
S |
00 |
20/01/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios e Férias 1/3 de 2021 aos diversos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22 |
39.699,31 |
0,00 |
|
| 12 |
S |
00 |
20/01/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio e Férias 1/3 de 2021 ao Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22 |
6.293,80 |
0,00 |
|
| 13 |
S |
00 |
21/01/2022 |
Castro e Candido Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais para uso elétrico, no Prédio desta Casa de Leis. |
233,74 |
0,00 |
|
| 14 |
S |
00 |
25/01/2022 |
Vicente Martinez Cubilla |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Pinturas do Forro de Gesso no Prédio desta Casa de Leis, e Pintura de todas as salas desta Casa.Incluindo Banheiros e Copa. |
2.700,00 |
0,00 |
|
| 15 |
S |
00 |
26/01/2022 |
Impacto Empresa de Jornalismo Ltda. |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assinatura Anual da revista Impacto, a esta Casa de Leis. |
16.000,00 |
0,00 |
|
| 16 |
S |
00 |
26/01/2022 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
710,82 |
0,00 |
|
| 17 |
S |
13 |
28/01/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria e gestão de recursos Humanos a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22 |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 18 |
S |
00 |
31/01/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Janeiro/22, de Ver. e Func, Com. |
8.448,84 |
0,00 |
|
| 19 |
S |
00 |
31/01/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Janeiro/22, de Func, Efetivos. |
3.592,00 |
0,00 |
|
| 20 |
S |
00 |
31/01/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Janeiro/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado. |
2.725,65 |
0,00 |
|
| 21 |
S |
13 |
31/01/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/22. |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 22 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Sanomiya Marques e Sanoniya Comércio Agro Ltda. |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais para instalação de Caixas de Som, no Plenário desta Casa de Leis. |
315,92 |
0,00 |
|
| 23 |
S |
00 |
01/02/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
633,13 |
0,00 |
|
| 24 |
S |
00 |
03/02/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio. |
87,48 |
0,00 |
|
| 25 |
S |
00 |
03/02/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. |
54,40 |
0,00 |
|
| 26 |
S |
00 |
08/02/2022 |
Abreu & Costa Ltda Epp |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais para uso elétrico na parte interna e externa do Prédio desta Casa de Leis. |
644,00 |
0,00 |
|
| 27 |
S |
00 |
09/02/2022 |
JUNDIAI COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 01 (um), Botijão de Gaz 13 kg, a ser utilizado na Copa desta Casa de Leis. |
108,00 |
0,00 |
|
| 28 |
S |
00 |
11/02/2022 |
E.Carlos Assumpção Refrigeração |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em Ar Condicionado do Plenário desta Casa de Leis. |
220,00 |
0,00 |
|
| 29 |
S |
00 |
14/02/2022 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao acessoa a Internet fibra Ótica, no mês de fevereiro/22 |
124,80 |
0,00 |
|
| 30 |
S |
13 |
16/02/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de locação e manutenção do sistema de Folha de pagamento desta Casa de Lei, no mês de fevereiro/22. |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 31 |
S |
13 |
17/02/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria e gestão de recursos Humanos, a esta Casa de Leis, no mês de fevereiro/22. |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 32 |
S |
00 |
17/02/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimenticios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados da Copa desta Casa de Leis. |
686,01 |
0,00 |
|
| 33 |
S |
00 |
18/02/2022 |
Rogerio Soares Silva ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de fixação e regulagem de Antena e Configuração de TV, da Sala do Presidente desta Casa de Leis |
160,00 |
0,00 |
|
| 34 |
S |
00 |
18/02/2022 |
Ednaldo Santana Brito |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de instalação de luminárias e manutenção em rede Elétrica desta Casa de Leis. |
640,00 |
0,00 |
|
| 35 |
S |
00 |
18/02/2022 |
Ademesio Marques |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços referente a recarga de Toner de Impressora HP Laser Jet 1020, da sala de Diretoria desta Casa de Leis. |
65,00 |
0,00 |
|
| 36 |
S |
00 |
18/02/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis; |
500,00 |
0,00 |
|
| 37 |
S |
00 |
18/02/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/22. |
500,00 |
0,00 |
|
| 38 |
S |
13 |
21/02/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/22. |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 39 |
S |
00 |
21/02/2022 |
Fat Color Tintas Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Tintas e diversos Materiais para pintura interna e externa do Prédio desta Casa de Leis. |
6.126,80 |
0,00 |
|
| 40 |
S |
00 |
21/02/2022 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de fevereiro/22. |
3.533,40 |
0,00 |
|
| 41 |
S |
00 |
21/02/2022 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
451,56 |
0,00 |
|
| 42 |
S |
00 |
21/02/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Fevereiro/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado |
2.768,69 |
0,00 |
|
| 43 |
S |
00 |
21/02/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/22. |
23.918,13 |
0,00 |
|
| 44 |
S |
00 |
21/02/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/22. |
3.550,80 |
0,00 |
|
| 45 |
S |
00 |
21/02/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/22. |
29.775,26 |
0,00 |
|
| 46 |
S |
00 |
21/02/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/22. |
4.720,47 |
0,00 |
|
| 47 |
S |
00 |
22/02/2022 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Fevereiro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, e também esteve em audiência na Assembléia Legislativa de MS, no Gabinete do Dep. Estadual Londres Machado, buscando recursos e melhorias para o Municipio de Vicentina. |
1.926,32 |
0,00 |
|
| 48 |
S |
00 |
22/02/2022 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Fevereiro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, e também esteve em audiência na Assembléia Legislativa de MS, no Gabinete do Dep. Estadual Londres Machado, buscando recursos e melhorias para o Municipio de Vicentina. |
1.926,32 |
0,00 |
|
| 49 |
S |
00 |
22/02/2022 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Fevereiro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, e também esteve em audiência na Assembléia Legislativa de MS, no Gabinete do Dep. Estadual Londres Machado, buscando recursos e melhorias para o Municipio de Vicentina. |
1.926,32 |
0,00 |
|
| 50 |
S |
00 |
22/02/2022 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Fevereiro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
1.926,32 |
0,00 |
|
| 51 |
S |
00 |
22/02/2022 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Fevereiro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
1.926,32 |
0,00 |
|
| 52 |
S |
00 |
22/02/2022 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Fevereiro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
1.926,32 |
0,00 |
|
| 53 |
S |
00 |
22/02/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Fevereiro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.626,80 |
0,00 |
|
| 54 |
S |
00 |
23/02/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Fevereiro/22, de Ver. e Func, Com. |
7.989,73 |
0,00 |
|
| 55 |
S |
00 |
25/02/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Fevereiro/22, de Func, Efetivos. |
3.592,00 |
0,00 |
|
| 56 |
S |
00 |
02/03/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Lei. |
715,90 |
0,00 |
|
| 57 |
S |
00 |
03/03/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Água potável no Prédio desta Casa de Leis. |
34,34 |
0,00 |
|
| 58 |
S |
00 |
04/03/2022 |
Gabriel Marangão Grigório |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Decoração, Cerimonial e Ornamentação desta Casa de Leis, em comemoração ao dia internacional da Mulher, como entrega de Rosas a Servidoras do Municipio. |
11.500,00 |
0,00 |
|
| 59 |
S |
00 |
04/03/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. |
22,87 |
0,00 |
|
| 60 |
S |
00 |
08/03/2022 |
ESPINDOLA & LOPES LTDA - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Salgados Fritos, a serem consumidos em sessão Solene desta Casa de Leis, em comemoração ao dia Internacional da Mulher. |
625,00 |
0,00 |
|
| 61 |
S |
00 |
11/03/2022 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 62 |
S |
00 |
16/03/2022 |
Gabriel Marangão Grigório |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de entregas de Ramalhetes de Flores, em Sessão Solene em comemoração ao dia Internacional da Mulher. |
3.087,00 |
0,00 |
|
| 63 |
S |
00 |
17/03/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação e Manutenção do Sistema de folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Março/22. |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 64 |
S |
13 |
17/03/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria e Gestão de recursos Humanos a esta Casa de Leis, no mês de Março/22. |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 65 |
S |
00 |
17/03/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
987,27 |
0,00 |
|
| 66 |
S |
00 |
18/03/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Março/22. |
450,00 |
0,00 |
|
| 67 |
S |
13 |
21/03/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis.no mês de Março/22. |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 68 |
S |
00 |
21/03/2022 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria contabil nesta Casa de Leis, no mês de Março/22. |
3.533,40 |
0,00 |
|
| 69 |
S |
00 |
21/03/2022 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de acesso a Internet nesta Casa de Lei, referente ao mês de Março/22. |
124,80 |
0,00 |
|
| 70 |
S |
00 |
21/03/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Março/22. |
23.918,13 |
0,00 |
|
| 71 |
S |
00 |
21/03/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Março/22. |
3.550,80 |
0,00 |
|
| 72 |
S |
00 |
21/03/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Março/22 |
29.775,26 |
0,00 |
|
| 73 |
S |
00 |
21/03/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Março/22 |
4.720,47 |
0,00 |
|
| 74 |
S |
00 |
22/03/2022 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Março/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.947,56 |
0,00 |
|
| 75 |
S |
00 |
22/03/2022 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Março/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.947,56 |
0,00 |
|
| 76 |
S |
00 |
22/03/2022 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Março/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.947,56 |
0,00 |
|
| 77 |
S |
00 |
22/03/2022 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Março/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.947,56 |
0,00 |
|
| 78 |
S |
00 |
22/03/2022 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Março/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS.Esteve também visitando o Gabinete do Dep. estadual Londres Machado, tratando de diversas reivindicações para o município de Vicentina-MS. |
2.947,56 |
0,00 |
|
| 79 |
S |
00 |
22/03/2022 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Março/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS.Esteve também visitando o Gabinete do Dep. estadual Londres Machado, tratando de diversas reivindicações para o município de Vicentina-MS. |
2.947,56 |
0,00 |
|
| 80 |
S |
00 |
23/03/2022 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Março/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.947,56 |
0,00 |
|
| 81 |
S |
00 |
23/03/2022 |
João Ribeiro Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Março/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.947,56 |
0,00 |
|
| 82 |
S |
00 |
23/03/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, no dias 23,24 e 25 de Março/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
4.019,40 |
0,00 |
|
| 83 |
S |
00 |
23/03/2022 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
588,31 |
0,00 |
|
| 84 |
S |
00 |
30/03/2022 |
Setima Arte Publicidade e Propaganda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Veiculação de Matérias de interesse desta Casa de Leis, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.Conforme Processo Administrativo nº 002/21. |
20.100,00 |
0,00 |
|
| 85 |
S |
00 |
31/03/2022 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato grosso do sul. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 86 |
S |
00 |
31/03/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Março/22, de Ver. e Func, Com. |
7.989,73 |
0,00 |
|
| 87 |
S |
00 |
31/03/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Março/22, de Func, Efetivos. |
3.592,00 |
0,00 |
|
| 88 |
S |
00 |
31/03/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa com Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Março/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado. Sendo pago a parte desta Casa de Leis. |
2.768,69 |
0,00 |
|
| 89 |
S |
00 |
01/04/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis, referente aos numeros 3468-1262 e 3468-1646 |
638,66 |
0,00 |
|
| 90 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. |
86,39 |
0,00 |
|
| 91 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 06,07 e 08 de Abril/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
4.079,70 |
0,00 |
|
| 92 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 06,07 e 08 de Abril/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.991,78 |
0,00 |
|
| 93 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 06,07 e 08 de Abril/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.991,78 |
0,00 |
|
| 94 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 06,07 e 08 de Abril/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.991,78 |
0,00 |
|
| 95 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 06,07 e 08 de Abril/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.991,78 |
0,00 |
|
| 96 |
S |
00 |
05/04/2022 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 06,07 e 08 de Abril/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.991,78 |
0,00 |
|
| 97 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 06,07 e 08 de Abril/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.991,78 |
0,00 |
|
| 98 |
S |
00 |
05/04/2022 |
João Ribeiro Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 06,07 e 08 de Abril/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.991,78 |
0,00 |
|
| 99 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 06,07 e 08 de Abril/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS. |
2.991,78 |
0,00 |
|
| 100 |
S |
00 |
11/04/2022 |
AF BRITO MOREIRA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Kits de Carteira em Couro com Brasão, para identificação de Vereador e Funcionarios desta Casa de Leis, e chaveiros,broche, cedula e adesivo de identificação. |
2.640,00 |
0,00 |
|
| 101 |
S |
00 |
18/04/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção do Site desta Casa de Leis. no mês de Abril/22. |
450,00 |
0,00 |
|
| 102 |
S |
00 |
18/04/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
888,84 |
0,00 |
|
| 103 |
S |
13 |
19/04/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Abril/22 |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 104 |
S |
00 |
19/04/2022 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Abril/22. |
3.533,40 |
0,00 |
|
| 105 |
S |
13 |
19/04/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, referente ao mês de Abril/22. |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 106 |
S |
13 |
20/04/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria e consultoria e Gestão de Recursos Humanos a esta Casa de Leis, no mês de Abril/22. |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 107 |
S |
00 |
20/04/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, referente ao mês de Abril/22 |
23.918,13 |
0,00 |
|
| 108 |
S |
00 |
20/04/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, referente ao mês de Abril/22 |
3.550,80 |
0,00 |
|
| 109 |
S |
00 |
20/04/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos Vereadores desta Casa de Leis, referente ao mês de Abril/22. |
29.775,26 |
0,00 |
|
| 110 |
S |
00 |
20/04/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente ao mês de Abril/22. |
4.720,47 |
0,00 |
|
| 111 |
S |
00 |
20/04/2022 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao acesso a Internet no mês de Abril/22. |
124,80 |
0,00 |
|
| 112 |
S |
00 |
25/04/2022 |
Marcos Caetano da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de instalação e revisão em Calhas no Prédio desta Casa de Leis. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 113 |
S |
00 |
25/04/2022 |
Setima Arte Publicidade e Propaganda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com serviços de Veiculação de Matérias de interesse desta Casa de Leis, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.Conforme Processo Administrativo nº 002/21. |
21.700,00 |
0,00 |
|
| 114 |
S |
00 |
25/04/2022 |
ROSANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Confecções de Fotos e Quadros para Galeria de Funcionários e Vereadores desta Casa de Leis. |
16.980,00 |
0,00 |
|
| 115 |
S |
00 |
25/04/2022 |
Luiz Carlos de Moura |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção de parte hidraulica no Banheiro Masculino desta Casa de Leis. |
230,00 |
0,00 |
|
| 116 |
S |
00 |
25/04/2022 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
828,69 |
0,00 |
|
| 117 |
S |
00 |
25/04/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de água potável no Prédio desta Casa de Leis. |
33,70 |
0,00 |
|
| 118 |
S |
00 |
28/04/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Abril/22, de Vereares e Func. Comissionados. |
7.989,73 |
0,00 |
|
| 119 |
S |
00 |
28/04/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, á Vicentina Prev, no mês de Abril/22, de Func. Efetivos. |
3.592,00 |
0,00 |
|
| 120 |
S |
00 |
28/04/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Abril/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado. |
2.768,69 |
0,00 |
|
| 121 |
S |
00 |
02/05/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
647,59 |
0,00 |
|
| 122 |
S |
00 |
03/05/2022 |
Castro e Candido Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais para manutenção e reparo no Banheiro Masculino desta Casa de Leis. |
151,00 |
0,00 |
|
| 123 |
S |
00 |
03/05/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Tarifa referente a Postagens de Documentos desta Casa de Leis, no mês de Maio/22. na Agencia dos Correios deste Município. |
24,68 |
0,00 |
|
| 124 |
S |
00 |
03/05/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao consumo de Água potável no Prédio desta Casa de Leis. |
33,70 |
0,00 |
|
| 125 |
S |
00 |
04/05/2022 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Lei, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, nos dias 05 e 06 de Maio/22, participando do Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
2.041,60 |
0,00 |
|
| 126 |
S |
00 |
13/05/2022 |
Elevar Materiais para Construção Ltda. |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais, para Manutenção de Banheiro do Prédio desta Casa de Leis. |
164,50 |
0,00 |
|
| 127 |
S |
00 |
18/05/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção do Site desta casa de Leis, referente ao mês de Maio/22. |
450,00 |
0,00 |
|
| 128 |
S |
05 |
18/05/2022 |
Setima Arte Publicidade e Propaganda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Veiculação de Matérias e campanhas de interesse desta Casa de Leis, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.Conforme Processo Administrativo nº 002/21. no mês de Maio/22. |
21.925,00 |
0,00 |
|
| 129 |
S |
13 |
18/05/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria e gestão de Recursos Humanos, no mês de Maio/22,conforme contrato 001/21, |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 130 |
S |
00 |
19/05/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Maio/22. |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 131 |
S |
00 |
19/05/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
992,06 |
0,00 |
|
| 132 |
S |
13 |
19/05/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade a esta casa de Leis, no mês de Maio/22. |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 133 |
S |
00 |
19/05/2022 |
Edson Lopes Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Maio/22. |
3.533,40 |
0,00 |
|
| 134 |
S |
00 |
19/05/2022 |
Abreu & Costa Ltda Epp |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais para manutenção no Prédio desta Casa de Leis. |
178,00 |
0,00 |
|
| 135 |
S |
00 |
20/05/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Maio/22. |
23.918,13 |
0,00 |
|
| 136 |
S |
00 |
20/05/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Maio/22. |
3.550,80 |
0,00 |
|
| 137 |
S |
00 |
20/05/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em Favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Maio/22. |
29.775,26 |
0,00 |
|
| 138 |
S |
00 |
20/05/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em Favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Maio/22. |
4.720,47 |
0,00 |
|
| 139 |
S |
00 |
24/05/2022 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao acesso a Internet no mês de Maio/22. |
124,80 |
0,00 |
|
| 140 |
S |
00 |
24/05/2022 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, no mês de Maio/22, referente a sua viagem a Corumbá-MS, nos dias 25,26 e 27 de Maio/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.062,40 |
0,00 |
|
| 141 |
S |
00 |
24/05/2022 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, no mês de Maio/22, referente a sua viagem a Corumbá-MS, nos dias 25,26 e 27 de Maio/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.062,40 |
0,00 |
|
| 142 |
S |
00 |
24/05/2022 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, no mês de Maio/22, referente a sua viagem a Corumbá-MS, nos dias 25,26 e 27 de Maio/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.062,40 |
0,00 |
|
| 143 |
S |
00 |
24/05/2022 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, no mês de Maio/22, referente a sua viagem a Corumbá-MS, nos dias 25,26 e 27 de Maio/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.062,40 |
0,00 |
|
| 144 |
S |
00 |
24/05/2022 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, no mês de Maio/22, referente a sua viagem a Corumbá-MS, nos dias 25,26 e 27 de Maio/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.062,40 |
0,00 |
|
| 145 |
S |
00 |
24/05/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Maio/22, referente a sua viagem a Corumbá-MS, nos dias 25,26 e 27 de Maio/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
4.176,00 |
0,00 |
|
| 146 |
S |
00 |
24/05/2022 |
Laércio Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, no mês de Maio/22, referente a sua viagem a Corumbá-MS, nos dias 25,26 e 27 de Maio/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Servidores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.062,40 |
0,00 |
|
| 147 |
S |
00 |
24/05/2022 |
Ednaldo Quintiliano de Oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, no mês de Maio/22, referente a sua viagem a Corumbá-MS, nos dias 25,26 e 27 de Maio/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Servidores promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.062,40 |
0,00 |
|
| 148 |
S |
00 |
26/05/2022 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
658,87 |
0,00 |
|
| 149 |
S |
00 |
28/05/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de Expediente a ser utilizado nesta Casa de Leis. |
594,00 |
0,00 |
|
| 150 |
S |
00 |
31/05/2022 |
Instituo Nacional do Seguro Social |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Maio/22, de Ver. e Func, Com. |
7.989,73 |
0,00 |
|
| 151 |
S |
00 |
31/05/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Maio/22, de Func, Efetivos. |
3.592,00 |
0,00 |
|
| 152 |
S |
00 |
31/05/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Maio/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado. |
2.768,69 |
0,00 |
|
| 153 |
S |
00 |
31/05/2022 |
Ednaldo Santana Brito |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em rede elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
80,00 |
0,00 |
|
| 154 |
S |
00 |
01/06/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
642,19 |
0,00 |
|
| 155 |
S |
00 |
02/06/2022 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diária ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, em visita a Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no Gabinete do Dep. Estadual Jamilson Name, tratando de Assuntos de interesse desta Casa de Leis, e do Município de Vicentina. |
1.024,98 |
0,00 |
|
| 156 |
S |
00 |
10/06/2022 |
Oscar Gonçalves Pereira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços de manutenção em Portas desta Casa de Leis. |
140,00 |
0,00 |
|
| 157 |
S |
13 |
10/06/2022 |
Setima Arte Publicidade e Propaganda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Veiculação de Matérias e campanhas de interesse desta Casa de Leis, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.Conforme Processo Administrativo nº 002/21. e Tomada de Preço 001/21, no mês de Junho/22. |
23.775,00 |
0,00 |
|
| 158 |
S |
00 |
10/06/2022 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul referente aos Meses de Abril e Maio/22. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 159 |
S |
00 |
13/06/2022 |
JUNDIAI COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de galões de Água Mineral (20L) e aquisição de 01 Botijão de Gaz, a ser utilizado na Copa desta Casa de Leis. |
166,00 |
0,00 |
|
| 160 |
S |
00 |
16/06/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza e higiene,a serem, utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
1.245,56 |
0,00 |
|
| 161 |
S |
00 |
20/06/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção do Site desta Casa de Leis. referente ao mês de Junho/22 |
450,00 |
0,00 |
|
| 162 |
S |
13 |
20/06/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento, desta Casa de Leis no mês de Junho/22. |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 163 |
S |
13 |
20/06/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria e Gestão de Recursos Humanos a esta Casa de Lei, no mês de Junho/22.Conforme Contrato 001/21. |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 164 |
S |
13 |
21/06/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade, desta Casa de Lei, referente ao mês de Junho/22. |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 165 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a Postagens de Documentos desta Casa de Lei, na Agencia dos Correios deste Município. |
22,87 |
0,00 |
|
| 166 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao consumo mensal de Água Potável no Prédio desta Casa de Lei.,referente ao mês de Junho/22. |
106,23 |
0,00 |
|
| 167 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao consumo mensal de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Lei.,referente ao mês de Junho/22. |
396,90 |
0,00 |
|
| 168 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao acesso a Internet de Fibra Ótica, nesta Casa de Leis, no mês de Junho/22 |
124,80 |
0,00 |
|
| 169 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos Funcionários Efetivos desta Casa de Lei, referente ao mês de Junho/22. |
24.657,25 |
0,00 |
|
| 170 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 50% do 13º Salários/22 em favor dos Funcionários Efetivos desta Casa de Lei, no mês de Junho/22. |
12.328,57 |
0,00 |
|
| 171 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Thiago Rocha de oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Férias indenizadas e 1/3 Ferias e 50% do 13º Salário/22, referente a Exoneração de Cargo de Funcionário Comissionado desta Casa de Leis. |
3.924,30 |
0,00 |
|
| 172 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Thiago Rocha de oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salário referente ao mês de Junho/22, referente a Funcionário Comissionado desta Casa de Leis. |
4.450,00 |
0,00 |
|
| 173 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Edmeire Camargo da Silva Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salário em favor de Funcionária Comissionada desta Casa de Lei, no mês de Junho/22. |
4.450,00 |
0,00 |
|
| 174 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Maria Givaneide da Silva Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salário a Funcionária Comissionada desta Casa de Leis, referente ao mês de Junho/22. |
1.325,00 |
0,00 |
|
| 175 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Maria Givaneide da Silva Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 50% do 13º Salário/22 a Funcionária Comissionada desta Casa de Leis, no mês de Junho/22. |
662,50 |
0,00 |
|
| 176 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, referente ao mês de Junho/22. |
29.775,26 |
0,00 |
|
| 177 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente ao mês de Junho/22. |
4.720,47 |
0,00 |
|
| 178 |
S |
00 |
21/06/2022 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 22,23 e 24 de Junho/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.074,94 |
0,00 |
|
| 179 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 22,23 e 24 de Junho/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.074,94 |
0,00 |
|
| 180 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 22,23 e 24 de Junho/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
4.193,10 |
0,00 |
|
| 181 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Edmeire Camargo da Silva Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Funcionária Comissionada desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 22,23 e 24 de Junho/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.074,94 |
0,00 |
|
| 182 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 22,23 e 24 de Junho/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.074,94 |
0,00 |
|
| 183 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 22,23 e 24 de Junho/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.074,94 |
0,00 |
|
| 184 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 22,23 e 24 de Junho/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS |
3.074,94 |
0,00 |
|
| 185 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 22,23 e 24 de Junho/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS |
3.074,94 |
0,00 |
|
| 186 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 22,23 e 24 de Junho/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS |
3.074,94 |
0,00 |
|
| 187 |
S |
00 |
24/06/2022 |
Delgado & Mantelli Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de um Carregador de Bateria Multilaser, a ser utilizado em Impressora de Cheques desta Casa de Leis. |
256,90 |
0,00 |
|
| 188 |
S |
00 |
28/06/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente e informática, a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
715,00 |
0,00 |
|
| 189 |
S |
00 |
29/06/2022 |
Publiaço Serigrafia Ltda ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Confecções de Diplomas gravado em Aço Inox, com Moldura, a serem entregues a Cidadãos Vicentinenses. |
3.850,00 |
0,00 |
|
| 190 |
S |
00 |
29/06/2022 |
ESPINDOLA & LOPES LTDA - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Salgados fritos e assados a serem consumidos na sessão de Entrega de Titulos Vicentinense. |
505,00 |
0,00 |
|
| 191 |
S |
00 |
29/06/2022 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato grosso do Sul, no mês de Junho/22. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 192 |
S |
00 |
29/06/2022 |
Abreu & Costa Ltda Epp |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos Materiais a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
158,40 |
0,00 |
|
| 193 |
S |
00 |
29/06/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Junho/22, de Ver. e Func, Com. |
9.815,85 |
0,00 |
|
| 194 |
S |
00 |
29/06/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Junho/22, de Func, Efetivos. |
3.595,03 |
0,00 |
|
| 195 |
S |
00 |
29/06/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Junho/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado. Sendo pago a Parte Patronal desta de Leis. |
2.903,62 |
0,00 |
|
| 196 |
S |
00 |
01/07/2022 |
Geremias Vieiras Vasconcelos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Confecções de Envelopes Timbrados, a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
202,50 |
0,00 |
|
| 197 |
S |
00 |
01/07/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações Telefônicas nesta Casa de Leis, referente ao número 3468-1262 |
202,39 |
0,00 |
|
| 198 |
S |
00 |
01/07/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a ligações Telefônicas nesta Casa de Leis, referente ao número 3468-1646 |
442,70 |
0,00 |
|
| 199 |
S |
00 |
05/07/2022 |
JORGE PAULO DA SILVA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Capsulas de Café Expresso, a ser utilizado na Copa desta Casa de Leis. |
354,70 |
0,00 |
|
| 200 |
S |
00 |
05/07/2022 |
Alisson Souza Junior Publicidade |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de Confecção de placa aberto/fechado em mdf, a ser utilizado na porta do Prédio desta Casa de Leis. |
60,00 |
0,00 |
|
| 201 |
S |
00 |
05/07/2022 |
Sandra Cezario Santos Pereira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Toalhas de Rosto, Tapetes, panos de Copa, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
917,20 |
0,00 |
|
| 202 |
S |
05 |
06/07/2022 |
Setima Arte Publicidade e Propaganda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Veiculação de Matérias e campanhas de interesse desta Casa de Leis, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.Conforme Processo Administrativo nº 002/21. e Tomada de Preço 001/21, no mês de Julho/22. |
24.475,00 |
0,00 |
|
| 203 |
S |
00 |
06/07/2022 |
Gabriel Marangão Grigório |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de decoração e ornamentação com Flores naturais para a realização de entrega de Titulos de Cidadão Vicentinense, realizada no Plenário desta Casa de Leis. |
2.800,00 |
0,00 |
|
| 204 |
S |
00 |
13/07/2022 |
Vicente e Santana Ltda-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Jogos de Xícaras, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
191,97 |
0,00 |
|
| 205 |
S |
13 |
18/07/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviço de Locação do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Lei, referente ao mês de Julho/22. |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 206 |
S |
00 |
18/07/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços referente a manutenção do Site desta casa de Leis. |
450,00 |
0,00 |
|
| 207 |
S |
00 |
18/07/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
843,18 |
0,00 |
|
| 208 |
S |
13 |
18/07/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria e gestão de recursos humanos,a esta Casa de Leis, no mês de Julho/22. |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 209 |
S |
13 |
19/07/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e Locação do sistema de contabilidade a esta Casa de Leis, no mês de Julho/22. |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 210 |
S |
00 |
19/07/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis., |
691,50 |
0,00 |
|
| 211 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços referente a pagamento de fatura referente ao acesso a Internet nesta Casa de Leis, referente ao mês de Julho/22. |
124,80 |
0,00 |
|
| 212 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
391,88 |
0,00 |
|
| 213 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a Postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. |
53,31 |
0,00 |
|
| 214 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao Consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. |
95,81 |
0,00 |
|
| 215 |
S |
00 |
20/07/2022 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das Câmaras de vereadores de Mato Grosso do Sul no mês de Julho/22. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 216 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, referente ao mês de Julho/22. |
24.657,25 |
0,00 |
|
| 217 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Maria Givaneide da Silva Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salário a Funcionária Comissionada desta Casa de Leis, referente ao mês de Julho/22. |
1.325,00 |
0,00 |
|
| 218 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Edmeire Camargo da Silva Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salário a Funcionária Comissionada desta Casa de Leis, referente ao mês de Julho/22. |
4.450,00 |
0,00 |
|
| 219 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Thiago Rocha de oliveira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salário ao Funcionário Comissionado desta Casa de Leis, referente ao mês de Julho/22. |
4.450,00 |
0,00 |
|
| 220 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, referente ao mês de Julho/22. |
29.775,26 |
0,00 |
|
| 221 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente ao mês de Julho/22. |
4.720,47 |
0,00 |
|
| 222 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 50% do 13º Salário aos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Julho/22. |
14.887,59 |
0,00 |
|
| 223 |
S |
00 |
20/07/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 50% do 13º Salário ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Julho/22. |
2.360,23 |
0,00 |
|
| 224 |
S |
00 |
28/07/2022 |
Luiz Carlos de Moura |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção no Prédio desta Casa de Leis. |
200,00 |
0,00 |
|
| 225 |
S |
00 |
29/07/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Julho/22, de Ver. e Func, Com. |
9.391,36 |
0,00 |
|
| 226 |
S |
00 |
29/07/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Julho/22, de Func, Efetivos. |
3.595,03 |
0,00 |
|
| 227 |
S |
00 |
29/07/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento referente a despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Julho/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado. |
2.903,62 |
0,00 |
|
| 228 |
S |
00 |
01/08/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis, no mês de Agosto/22. |
641,29 |
0,00 |
|
| 229 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 03,04 e 05 de Agosto de 2022, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 230 |
S |
00 |
02/08/2022 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, nos dias 03,04 e 05 de Agosto de 2022, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 231 |
S |
00 |
04/08/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. |
22,87 |
0,00 |
|
| 232 |
S |
00 |
08/08/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria e Gestão de Recursos Humanos a esta Casa de Leis, no mês de Agosto/22 |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 233 |
S |
00 |
11/08/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Processamento, armazenamento ou hospedagtens de dados, envio do E-social, Sicap, a esta Casa de Leis. |
7.480,00 |
0,00 |
|
| 234 |
S |
00 |
16/08/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção do Site desta Casa de Leis, referente ao mês de Agosto/22 |
450,00 |
0,00 |
|
| 235 |
S |
05 |
17/08/2022 |
Setima Arte Publicidade e Propaganda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Veiculação de Matérias de interesse desta Casa de Leis, no mês de Agosto/22 pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.Conforme Processo Administrativo nº 002/21. |
23.800,00 |
0,00 |
|
| 236 |
S |
00 |
18/08/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
1.126,16 |
0,00 |
|
| 237 |
S |
13 |
18/08/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, referente ao mês de Agosto/22. |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 238 |
S |
13 |
22/08/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com seriços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, referente ao mês de Agosto/22 |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 239 |
S |
00 |
22/08/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. |
45,63 |
0,00 |
|
| 240 |
S |
00 |
22/08/2022 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao acesso a Internet nesta Casa de Leis. |
124,80 |
0,00 |
|
| 241 |
S |
00 |
22/08/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários desta Casa de Leis, no mês de Agosto/22. |
24.657,25 |
0,00 |
|
| 242 |
S |
00 |
22/08/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Agosto/22. |
10.225,00 |
0,00 |
|
| 243 |
S |
00 |
22/08/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Agosto/22. |
29.775,26 |
0,00 |
|
| 244 |
S |
00 |
22/08/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Agosto/22. |
4.720,47 |
0,00 |
|
| 245 |
S |
00 |
23/08/2022 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Agosto/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 246 |
S |
00 |
23/08/2022 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Agosto/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 247 |
S |
00 |
23/08/2022 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Agosto/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 248 |
S |
00 |
23/08/2022 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Agosto/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 249 |
S |
00 |
23/08/2022 |
Edmeire Camargo da Silva Dantas |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Funcionária Comissionada desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Agosto/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 250 |
S |
00 |
23/08/2022 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Agosto/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 251 |
S |
00 |
23/08/2022 |
João Ribeiro Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Agosto/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 252 |
S |
00 |
23/08/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Agosto/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
4.248,00 |
0,00 |
|
| 253 |
S |
00 |
25/08/2022 |
Polo Certificadora - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com emissão do Certificado digital E_CNPJ, desta casa de Leis, com validade de 03 Anos. |
340,00 |
0,00 |
|
| 254 |
S |
00 |
25/08/2022 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Faturas referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
861,80 |
0,00 |
|
| 255 |
S |
00 |
30/08/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Agosto/22, de Ver. e Func, Com. |
9.391,35 |
0,00 |
|
| 256 |
S |
00 |
30/08/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Agosto/22, de Func, Efetivos. |
3.595,03 |
0,00 |
|
| 257 |
S |
00 |
30/08/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Agosto/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado, sendo a Parte Patronal desta Casa de Leis. |
2.903,62 |
0,00 |
|
| 258 |
S |
00 |
30/08/2022 |
Luiz Carlos de Moura |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção em parte hidraulica no Prédio desta Casa de Leis. |
600,00 |
0,00 |
|
| 259 |
S |
00 |
30/08/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente e informática, a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
781,60 |
0,00 |
|
| 260 |
S |
00 |
30/08/2022 |
Abreu & Costa Ltda Epp |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais para reparos em parte Hidraulica do Prédio desta Casa de Leis. |
415,00 |
0,00 |
|
| 261 |
S |
00 |
01/09/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
561,62 |
0,00 |
|
| 262 |
S |
00 |
05/09/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a postagebs de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. |
44,75 |
0,00 |
|
| 263 |
S |
00 |
13/09/2022 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 14,15 e 16 de Setembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 264 |
S |
00 |
13/09/2022 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 14,15 e 16 de Setembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 265 |
S |
00 |
13/09/2022 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 14,15 e 16 de Setembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 266 |
S |
00 |
13/09/2022 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 14,15 e 16 de Setembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 267 |
S |
00 |
13/09/2022 |
João Ribeiro Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 14,15 e 16 de Setembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 268 |
S |
00 |
13/09/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 14,15 e 16 de Setembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
4.248,00 |
0,00 |
|
| 269 |
S |
00 |
13/09/2022 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 14,15 e 16 de Setembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 270 |
S |
00 |
13/09/2022 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 14,15 e 16 de Setembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 271 |
S |
00 |
13/09/2022 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 14,15 e 16 de Setembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 272 |
S |
13 |
19/09/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento a esta Casa de Leis, no mês de Setembro/22, Conforme Pregão Presensial 001/20 |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 273 |
S |
13 |
19/09/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Setembro/22, Conforme Pregão Presensial 001/20 |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 274 |
S |
00 |
19/09/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
817,60 |
0,00 |
|
| 275 |
S |
05 |
19/09/2022 |
Setima Arte Publicidade e Propaganda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Veiculação de Matérias de interesse desta Casa de Leis, no mês de Setembro/22 pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.Conforme Processo Administrativo nº 002/21. |
19.650,00 |
0,00 |
|
| 276 |
S |
00 |
19/09/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços referente a manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Setembro/22. |
450,00 |
0,00 |
|
| 277 |
S |
13 |
20/09/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de assessoria e consultoria e gestão de Recursos Humanos, a esta Casa de Lei, no mês de Setembro/22 |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 278 |
S |
00 |
20/09/2022 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao acesso a Internet no mês de setembro/22. |
124,80 |
0,00 |
|
| 279 |
S |
00 |
20/09/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta casa de Leis, referente ao mês de Setembro/22 |
24.657,25 |
0,00 |
|
| 280 |
S |
00 |
20/09/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta casa de Leis, referente ao mês de Setembro/22 |
10.225,00 |
0,00 |
|
| 281 |
S |
00 |
20/09/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadoress desta Casa de Leis, referente ao mês de Setembro/22 |
29.775,26 |
0,00 |
|
| 282 |
S |
00 |
20/09/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente ao mês de Setembro/22 |
4.720,47 |
0,00 |
|
| 283 |
S |
00 |
22/09/2022 |
TEREZA NEUMA DE ALENCAR COSTA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
526,00 |
0,00 |
|
| 284 |
S |
00 |
22/09/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Materiais de expediente a serem utilizados nesta casa de Leis., |
589,90 |
0,00 |
|
| 285 |
S |
00 |
27/09/2022 |
JUNDIAI COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Galões de 20l de Água Mineral, a ser consumido nesta Casa de Leis. |
64,00 |
0,00 |
|
| 286 |
S |
00 |
29/09/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Setembro/22, de Ver. e Func, Com. |
9.391,35 |
0,00 |
|
| 287 |
S |
00 |
29/09/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Setembro/22, de Func, Efetivos. |
3.595,03 |
0,00 |
|
| 288 |
S |
00 |
29/09/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Setembro/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado, sendo a Parte Patronal desta Casa de Leis. |
2.903,62 |
0,00 |
|
| 289 |
S |
00 |
29/09/2022 |
E.Carlos Assumpção Refrigeração |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de conserto, Lubrificação, limpeza em Bebedouro de àgua, desta Casa de Leis. |
300,00 |
0,00 |
|
| 290 |
S |
00 |
29/09/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao consumo de àgua potável no Prédio desta Casa de Leis. |
34,91 |
0,00 |
|
| 291 |
S |
00 |
30/09/2022 |
JORGE PAULO DA SILVA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de capsulas de Café 3 corações a serem consumidas nesta Casa de Leis. |
305,78 |
0,00 |
|
| 292 |
S |
00 |
30/09/2022 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis, |
444,27 |
0,00 |
|
| 293 |
S |
00 |
03/10/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
600,90 |
0,00 |
|
| 294 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 05,06 e 07 de Outubro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 295 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 05,06 e 07 de Outubro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 296 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 05,06 e 07 de Outubro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 297 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 05,06 e 07 de Outubro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 298 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 05,06 e 07 de Outubro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 299 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 05,06 e 07 de Outubro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 300 |
S |
00 |
04/10/2022 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 05,06 e 07 de Outubro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 301 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 05,06 e 07 de Outubro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.832,00 |
0,00 |
|
| 302 |
S |
00 |
04/10/2022 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. Sendo correção de Rubrica, conforme Lei nº 547 de 04 de Outubro de 2022, referente aos empenhos 061,085,158,191 e 215/2022 que foram Anulados. |
14.000,00 |
0,00 |
|
| 303 |
S |
00 |
05/10/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. |
92,92 |
0,00 |
|
| 304 |
S |
00 |
05/10/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Hospedagens Web no Servidor Hostgator, domínio Sistcon contas publicas.com.br, Portal da Transparência e Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no período de 01/10/22 e 01/10/23. |
2.400,00 |
0,00 |
|
| 305 |
S |
13 |
14/10/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria e Consultoria de recursos Humanos a esta Casa de Leis, no mês de Outubro/22. |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 306 |
S |
00 |
17/10/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Outubro/22. |
450,00 |
0,00 |
|
| 307 |
S |
13 |
18/10/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Outubro/22. |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 308 |
S |
05 |
18/10/2022 |
Setima Arte Publicidade e Propaganda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Veiculação de Matérias de interesse desta Casa de Leis, no mês de Outubro/22 pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.Conforme Processo Administrativo nº 002/21. |
15.475,00 |
0,00 |
|
| 309 |
S |
00 |
19/10/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
1.167,77 |
0,00 |
|
| 310 |
S |
13 |
19/10/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Outubro/22. |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 311 |
S |
00 |
20/10/2022 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, no mês de Outubro/22. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 312 |
S |
00 |
20/10/2022 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao acesso a Internet nesta Casa de Leis, no mês de Outubro/22. |
124,80 |
0,00 |
|
| 313 |
S |
00 |
20/10/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura referente ao consumo de Água Potável no Prédio desta Casa de Leis. |
34,91 |
0,00 |
|
| 314 |
S |
00 |
20/10/2022 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, no mês de Outubro/22. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 315 |
S |
00 |
20/10/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Outubro/22 e Ferias/21/22 |
31.845,57 |
0,00 |
|
| 316 |
S |
00 |
20/10/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários aos Funcionários Comissionadoss desta Casa de Leis, no mês de Outubro/22 |
10.225,00 |
0,00 |
|
| 317 |
S |
00 |
20/10/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Outubro/22. |
29.775,26 |
0,00 |
|
| 318 |
S |
00 |
20/10/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Outubro/22. |
4.720,47 |
0,00 |
|
| 319 |
S |
00 |
21/10/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte patronal, desta Casa de Leis referente a despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Outubro/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado. |
2.909,12 |
0,00 |
|
| 320 |
S |
00 |
25/10/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
774,50 |
0,00 |
|
| 321 |
S |
00 |
26/10/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Outubro/22. de Func. Efetivos. |
3.616,23 |
0,00 |
|
| 322 |
S |
00 |
31/10/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Outubro/22, de Ver. e Func, Com. |
9.391,32 |
0,00 |
|
| 323 |
S |
00 |
01/11/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
632,21 |
0,00 |
|
| 324 |
S |
00 |
03/11/2022 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município. |
145,60 |
0,00 |
|
| 325 |
S |
00 |
07/11/2022 |
Laércio Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 08,09 e 10 de Novembro/22, participando de Seminário de Contabilidade, Atuária e investimentos dos RPPS, realizado pela escoex, do Tribunal de Contas de MS. |
1.416,00 |
0,00 |
|
| 326 |
S |
00 |
08/11/2022 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, no dias 09,10 e 11 de Novembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 327 |
S |
00 |
08/11/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, no dias 09,10 e 11 de Novembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.832,00 |
0,00 |
|
| 328 |
S |
00 |
08/11/2022 |
Petruca Lourenço da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, no dias 09,10 e 11 de Novembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 329 |
S |
00 |
08/11/2022 |
Cleide de Oliveira Dalla Valle |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, no dias 09,10 e 11 de Novembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 330 |
S |
00 |
08/11/2022 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, no dias 09,10 e 11 de Novembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 331 |
S |
00 |
08/11/2022 |
Lupércio Nantes Castilho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, no dias 09,10 e 11 de Novembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 332 |
S |
00 |
08/11/2022 |
Estanisley Costa Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, no dias 09,10 e 11 de Novembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 333 |
S |
00 |
08/11/2022 |
João Ribeiro Lima |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, no dias 09,10 e 11 de Novembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 334 |
S |
00 |
08/11/2022 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Ponta Porã-MS, no dias 09,10 e 11 de Novembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
2.076,80 |
0,00 |
|
| 335 |
S |
00 |
18/11/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Novembro/22 |
450,00 |
0,00 |
|
| 336 |
S |
13 |
18/11/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, referente ao mês de Novembro/22 |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 337 |
S |
13 |
18/11/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e Locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, referente ao mês de Novembro/22 |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 338 |
S |
00 |
18/11/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis. |
1.387,92 |
0,00 |
|
| 339 |
S |
13 |
21/11/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria E Consultoria e Gestão de recursos Humanos, a esta Casa de Leis, no mês de Novembro/22. |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 340 |
S |
00 |
21/11/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários, em favor dos diversos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Novembro/22 |
24.777,92 |
0,00 |
|
| 341 |
S |
00 |
21/11/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salários, em favor dos diversos Funcionários Comissionados, desta Casa de Leis, no mês de Novembro/22 |
10.225,00 |
0,00 |
|
| 342 |
S |
00 |
21/11/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios, em favor dos diversos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Novembro/22 |
29.775,26 |
0,00 |
|
| 343 |
S |
00 |
21/11/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio, em favor do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Novembro/22 |
4.720,47 |
0,00 |
|
| 344 |
S |
00 |
22/11/2022 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fatura, referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
536,82 |
0,00 |
|
| 345 |
S |
05 |
23/11/2022 |
Setima Arte Publicidade e Propaganda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Veiculação de Matérias de interesse desta Casa de Leis, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.Conforme Processo Administrativo nº 002/21. |
8.290,00 |
0,00 |
|
| 346 |
S |
00 |
23/11/2022 |
JUNDIAI COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Galões de 20l de Água Mineral, a serem consumido nesta Casa de Leis. |
48,00 |
0,00 |
|
| 347 |
S |
00 |
23/11/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura referente ao consumo de àgua Potável no Prédio desta Casa de Leis. |
56,40 |
0,00 |
|
| 348 |
S |
00 |
29/11/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente, a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
469,90 |
0,00 |
|
| 349 |
S |
00 |
29/11/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Novembro/22, de Ver. e Func, Com. |
9.391,32 |
0,00 |
|
| 350 |
S |
00 |
29/11/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Novembro/22, de Func, Efetivos. |
3.616,23 |
0,00 |
|
| 351 |
S |
00 |
29/11/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte patronal, desta Casa de Leis referente a despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Novembro/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado. |
2.909,12 |
0,00 |
|
| 352 |
S |
00 |
29/11/2022 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao acesso a Internet nesta Casa de Leis no mês de Novembro/22. |
124,80 |
0,00 |
|
| 353 |
S |
00 |
01/12/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. |
602,55 |
0,00 |
|
| 354 |
S |
00 |
01/12/2022 |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao consumo de Água potável no Prédio desta Casa de Leis. |
34,91 |
0,00 |
|
| 355 |
S |
00 |
06/12/2022 |
José Pereira de Figueredo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 07,08 e 09 de Dezembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 356 |
S |
00 |
06/12/2022 |
Eliaquim Schausst |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 07,08 e 09 de Dezembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 357 |
S |
00 |
06/12/2022 |
Francisco José da Cruz |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 07,08 e 09 de Dezembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
3.115,20 |
0,00 |
|
| 358 |
S |
00 |
06/12/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, no dias 07,08 e 09 de Dezembro/22, participando de Seminário Estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, promovido pela união das Câmaras de Vereadores de MS, |
4.248,00 |
0,00 |
|
| 359 |
S |
13 |
12/12/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Locação do Sistema de Folha de Pagamento a esta Casa de Leis, no mês de dezembro/22. |
3.502,99 |
0,00 |
|
| 360 |
S |
13 |
15/12/2022 |
Sigma Assessoria em Gestão Publica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria E Consultoria e Gestão de recursos Humanos, a esta Casa de Leis, no mês de Dezembro/22. |
5.175,00 |
0,00 |
|
| 361 |
S |
00 |
16/12/2022 |
União das Câmaras de Vereadoes do MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, referente aos meses de novembro e dezembro/22. |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 362 |
S |
00 |
16/12/2022 |
Energisa Empresa Energética MS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatuta, referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
572,98 |
0,00 |
|
| 363 |
S |
00 |
19/12/2022 |
Amarildo Ferreira da Fonseca |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis. |
943,64 |
0,00 |
|
| 364 |
S |
13 |
19/12/2022 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e locação do sistema de Contabilidade Pública desta casa de Leis, no mês de dezembro/22. |
5.137,72 |
0,00 |
|
| 365 |
S |
00 |
19/12/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção do Site desta Casa de Leis, referente ao mês de Dezembro/22. |
450,00 |
0,00 |
|
| 366 |
S |
00 |
20/12/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Dezembro/22, de Func, Efetivos. Sendo esse pagamento referente ao 13º Salário/22. |
3.616,23 |
0,00 |
|
| 367 |
S |
00 |
20/12/2022 |
VicentinaPrev |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Dezembro/22, de Func, Efetivos. |
3.616,23 |
0,00 |
|
| 368 |
S |
00 |
20/12/2022 |
CASSEMS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de parte patronal, desta Casa de Leis referente a despesa com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Dezembro/22, de Vereadores e Funcionários Efetivos e Comissionado. |
2.909,12 |
0,00 |
|
| 369 |
S |
00 |
20/12/2022 |
Fit Telecomunicações América Net Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Fatura, referente ao acesso a Internet, no mês de Dezembro/22. |
124,80 |
0,00 |
|
| 370 |
S |
00 |
21/12/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Dezembro/22, de Ver. e Func, Com. Sendo este pagamento referente ao 13º Salário/22 |
9.174,39 |
0,00 |
|
| 371 |
S |
00 |
22/12/2022 |
Abreu & Costa Ltda Epp |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de diversos materiais elétricos, para reparos no Prédio desta casa de Leis. |
512,40 |
0,00 |
|
| 372 |
S |
00 |
22/12/2022 |
Ednaldo Santana Brito |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção elétrica no Prédio desta Casa de Leis. |
175,00 |
0,00 |
|
| 373 |
S |
00 |
22/12/2022 |
Ismael Santana Evangelista |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços referente a Poda de Árvore, na frente do Prédio desta Casa de Leis. |
260,00 |
0,00 |
|
| 374 |
S |
00 |
22/12/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, referente ao mês de dezembro/22. |
24.777,92 |
0,00 |
|
| 375 |
S |
00 |
22/12/2022 |
Diversos Servidores Ativos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 13º Salários/22 em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de dezembro/22. |
12.449,35 |
0,00 |
|
| 376 |
S |
00 |
22/12/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de dezembro/22. |
10.225,00 |
0,00 |
|
| 377 |
S |
00 |
22/12/2022 |
Diversos Funcionários Comissionados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de 13º Salários em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de dezembro/22. |
5.854,16 |
0,00 |
|
| 378 |
S |
00 |
22/12/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de dezembro/22. |
29.775,26 |
0,00 |
|
| 379 |
S |
00 |
22/12/2022 |
Diversos Vereadores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento da segunda parcela do 13º Salário/22 aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/22 |
14.887,67 |
0,00 |
|
| 380 |
S |
00 |
22/12/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/22 |
4.720,47 |
0,00 |
|
| 381 |
S |
00 |
22/12/2022 |
Jose da Silva Machado |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento referente a segunda parcela do 13º Salário/22 ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/22 |
2.360,24 |
0,00 |
|
| 382 |
S |
00 |
23/12/2022 |
E.Carlos Assumpção Refrigeração |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de manutenção e conserto em Ar Condicionado da Sala de Assessoria desta Casa de Leis. |
430,00 |
0,00 |
|
| 383 |
S |
00 |
27/12/2022 |
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Dezembro/22, de Ver. e Func, Com. |
9.391,32 |
0,00 |
|
| 384 |
S |
00 |
29/12/2022 |
Setima Arte Publicidade e Propaganda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Veiculação de Matérias de interesse desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/22, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.Conforme Processo Administrativo nº 002/21. |
16.650,00 |
0,00 |
|
| 385 |
S |
00 |
29/12/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de Expediente e Informatica, a serem utilizados nesta Casa de Leis. |
2.079,75 |
0,00 |
|
